1、超市物资验收保管及盘点管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、 目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。二、范围仓库工作人员三、仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定;四、验收及保管1 物资的验收入库仓库管理制度1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人2、员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a) 未经总经理或部门主管批准的采购。b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。c) 与要求不符合的采购物资。1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。 2 物资保管仓库管理制度2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b) 三清3、：材料清、数量清、规格标识清。c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。3商品的领发仓库管理制度3.1 库管员凭出库单如实出库，若出库单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝出库。3.2 库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。3.3 库存减少或不足，库管员应及时通知采购，采购人员应及时填写采购单，经有关领导批准后交采购人员及时采购。3.4 任何人无权从库房拿走公司商品。4 商品退库仓库管理制度4、4.1 店面积压商品应及时退库并办理退库手续。4.2报废商品退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。报请总经理处理。五、规定1 仓储管理规定1.1 商品收货及入库1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。 1.1.2 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。1.1.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需5、要共同确认。新产品需要仔细核对信息，以避免出错。1.1.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。1.1.7 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。1.1.8 入库物料需要摆放至指定储位。“收货确认单”需要按流程要求先由仓库入库人员确认签字登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。1.2 商品6、出库(出库领料)1.2.1 需严格按照“出库单”所列商品出库。 1.2.3 按照“出库单”出库完成后，要求收货人员签名确认。1.2.4 内部领取需要部门主管签字，部门经理签字方可出货。1.3 商品报废1.3.1需填写“商品报废表”进行作业。1.3.2 发现库存商品不能退换时需要及时报告上级处理。1.3.3 需要严格区分开库存商品报废部分、采购入库商品不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。1.4 退货物料处理1.4.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。1.4.2 采购到不良商品需要及通知采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。1.75仓库卫生、安全管理1.5.1 每天根7、据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 1.5.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。 1.5.2 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。1.5.3 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。1.5.4 安全1.5.4.1 每天下班后由仓库管-理-员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。1.5.4.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。 1.5.4.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一8、例立即报告处理。1.5.4.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。1.5.4.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。1.6 物料管理(异常处理及呆滞物料处理)1.6.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。1.6.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。1.6.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。1.6.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。1.7 单据、卡9、帐务管理1.7.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。1.7.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。1.7.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。1.7.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。1.8盘点管理1.8.1 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。1.8.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。1.8.3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追10、查相关责任。1.8.4 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。1.9 帐物不符处理1.9.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。2 包装管理规定2.1 仓库管-理-员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。2.1.1 无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管-理-员安排取货并发货 2.2 包装前物料确认2.2.1 使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。3 仓库工作作11、风及态度3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。3.2 仓库工作人员倡导细心(严谨)、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。4 其他4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。 4.2 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。4.3 需要严格遵守公司的各项管理规定。4.4仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。 4.5对于在工作中12、使用的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。4.5 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反溃5 奖惩规定5.1 工作评估5.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献;5.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求;5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率;创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及13、经营目标。5.1.2 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。5.2 奖惩级别5.2.1 奖励5.2.1.1 通报表扬：根据实际情况上报公司予以物质奖励。5.2.2 惩罚通报批评：根据公司规定进行罚款处理。5.2.2.2 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司数额巨大的，根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。5.3 奖惩原则5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。5.4 奖惩规定5.4.1 奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。5.4.2 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。