1、“XXXX”“XXXX”项目介绍项目介绍中国最大的连接消费者和实体店的中国最大的连接消费者和实体店的O2MO2M平台平台XXXX年年1010月月1XX集团项目“XX”介绍；XX集团介绍；集团介绍；目目录录25年内实现1.51.5亿亿消费者、1010万万店、5 50000个个城市，零售额3 3万亿。万亿。战略目标战略目标企业愿景企业愿景集团愿景与目标集团愿景与目标共创幸福的消费世界；3公司成绩公司成绩 10001000家活跃零售客户家活跃零售客户 年处理订单年处理订单200200亿笔亿笔 每年每年3 3亿的客流量亿的客流量 5 5万多家门店万多家门店 150150万供应商，万供应商，供应链结算金2、额供应链结算金额1.71.7万亿万亿 2020万台万台POSPOS机覆盖机覆盖400400个城市个城市乌鲁木齐常务理事单位常务理事单位常务理事单位常务理事单位 中国最大的零售与消费品行业软件服务提供商；1997年创立总部在北京；2006年10月31日IPO纳斯达纳斯达克上市克上市（Nasdaq:EFUT）；员工人数：780人（截止XX年8月）。长春沈阳北京天津石家庄济南兰州 西安郑州南京武汉 合肥 上海成都 重庆 杭州南昌长沙贵阳 福州 台北昆明 广州南宁澳门香港 中国零售百强占中国零售百强占4040%交易规模近交易规模近2 2万亿人民币万亿人民币 1.51.5亿的活跃会员亿的活跃会员 1 13、千多万店员千多万店员公司概况公司概况行业地位行业地位中国商业联合会中国商业联合会中国百货商业协会中国百货商业协会中国连锁经营协会中国连锁经营协会哈尔滨拉萨上海分公司 杭州分部南京分部青岛分部集团概况集团概况呼和浩特 银川太原常务理事单位常务理事单位石家庄分部北京总公司福建分部成都分部海口西宁4过去17年业务覆盖400400个个城市，10001000家家活跃零售客户，150150万万供应商，5 5万万家门店。集团紧密合作伙伴集团紧密合作伙伴武商量贩购物中心购物中心零售超市零售超市百货商场百货商场5线上零售商线上零售商天 猫品牌专卖品牌专卖B e L E过去17年业务覆盖400400个个城市，104、001000家家活跃零售客户，150150万万供应商，5 5万万家门店。集团紧密合作伙伴集团紧密合作伙伴快速消费品快速消费品PQG6XX集团项目集团项目“XX“XX”介绍；介绍；XX集团介绍；目目录录790681368241021417213771685425396592369903015000001 基本信息基本信息微店启动：2012年；微店上线：2013年9月；微店总部：北京；微店员工：118人（截止XX年8月）。2 业务概况业务概况服务群体：消费者、零售商、品牌供应商；目标行业：消费品及零售行业；商业模式：连接消费者和实体店的O2M平台2013/06 2013/12 XX/06 签约零售5、商 签约门店XX/08上线门店1852162537 68602012/12 2013/06 2013/12 XX/06 XX/08 XX/124 签约商户签约商户5353家，实体家，实体门店数突破门店数突破900900家家20000001600000120000080000040000003 注册会员突破注册会员突破100100万万“XX“XX”项目概项目概况况10008006004002000内测阶段内测阶段 20132013年年9 9月月开始公测开始公测8“XX”“XX”公测样本店数据（截至公测样本店数据（截至8 8月月3131日数据）日数据）集团集团门店门店消费者订阅消费者订阅甘家口百货6、114357宽广超市集团19162963武汉中商集团百货连锁公司128305武汉鲁巷广场购物中心128568秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司884688燕莎友谊商城234857“XX”“XX”总体总体数据（截至数据（截至8 8月月3131日数据）日数据）注册总数注册总数活跃数活跃数活跃百分比活跃百分比(%)(%)966012197510单门店平均单门店平均半年半年发展发展1 1万万用户数，月活用户数，月活跃度跃度20%20%。“XX”“XX”公测实时数据公测实时数据20.4520.459注册总数60132月交易用户84478月下单的用户月活跃率31%月活跃用户数/注册总数月转化率45%月订单数/7、月活跃用户数总交易笔数160220总交易额15044075总客单价93.89销售总额/总单数23028 22389 25195197698397 2,593,5981,894,728 2,117,4451,044,278 特别：特别：XXXX全渠道模式（到店提货）样板全渠道模式（到店提货）样板店公测数据店公测数据XXXX年年1 18 8月永辉微店月成交订单月永辉微店月成交订单数数XXXX年年1 18 8月份永辉微店月消费月份永辉微店月消费金额金额永辉微店福建8 8家家门店XX年01月15日投入试运营。3,000,0002,500,0002,000,0001,500,0001,000,000508、0,0000XXXX年年1 18 8月份永辉微店运营数据统计月份永辉微店运营数据统计350003000025000200001500010000500001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月2,198,339 2,217,9562,095,0873026522501 966,4631025210公测区域：公测区域：4 4个城市经济群（分别覆盖一、二、三、四线城个城市经济群（分别覆盖一、二、三、四线城 未 三）年以大型连锁超市资源为起点，实现快速聚店、聚客，逐步扩张至全国500个城太原太原关中关中中原中原长江中下游长江中下游 合肥合肥重庆重9、庆长株潭长株潭 南昌南昌福州福州-厦门厦门昆明昆明 广州广州南宁南宁深圳深圳大型城市群大型城市群辽中南(30)厦门厦门-福州福州(42)(42)长江中下游长江中下游(42)(42)中原(40)长春-哈尔滨(36)成都(29)合肥(29)长株潭(28)关中(15)重庆(6)超大型城市群超大型城市群京津冀（京津冀（3737）上海（19）山东半岛（67）杭州（杭州（38)38)广州(24)南京(27)深圳(2)小型城市群小型城市群南宁(28)南昌(22)太原(19)呼和浩特(10)昆明(16)成都成都市，22个城市经济群。长春长春-哈尔滨哈尔滨京津冀京津冀呼和浩特呼和浩特上海上海杭州杭州山东半岛山东10、半岛辽中南辽中南南京南京11XXXX董事长兼董事长兼CEO1997年创立XX；重庆大学计算机学士学位及机器视觉硕士学位；中国流通三十人论坛（G30）成员；中国百货商业协会常务理事；中国连锁经营协会常务理事；中国商业联合会常务理事。中国消费品零售行业的领军人物领军人物，其团队拥有1717年年消费品零售行业经验，拥有成功在 Nasdaq上市上市的资本运作经验，奠定了“XX”快速发展的坚实基础。经验丰富的优秀团队经验丰富的优秀团队121210864202009年 2010年 2011年 2012年 2013年 XX年e 2015年e 2016年e 2017年e中国移动网民规模（亿人）移动网民增长率（11、%）40%20%0%-20%-40%-60%-80%-100%142500002000001500001000005000002010年 2011年 2012年 2013年30.0%1 9 0%.8.2%8.1%.12.3%9.9%9.5%8.4%9.3%8.0%7.6%3.8 2.6 4.6 3.0 5.1 3.6 5.6 4.2 6.2 5.0 6.7 5.8 7.3 6.4 7.9 6.9 8.5 7.5单位：亿元人民币单位：亿元人民币234380207167154554数据来源：艾瑞移动移动（mobile）80%10%80%10%10%60%60%2013年社会消费品实体零售总额21212、1万亿元万亿元，占比92%92%，近4 4亿亿移动互联网用户。中国移动互联网网民增长中国移动互联网网民增长20132013年中国总零售业交易规模年中国总零售业交易规模三大客户群的交叉率三大客户群的交叉率20132013年社会消费品零售年社会消费品零售占比占比实体店拥有最大的移动互实体店拥有最大的移动互联网消费客群联网消费客群4 4亿移动亿移动 互联网用互联网用 户户中国整体网民规模（亿人）整体网民增长率（%）17.5%18.0%19.1%15.6%10网络交易 实体交易7.90%92%1774002%未来未来5 5年年Offline2Mobile转移为移动流量转移为移动流量与实体店一道实体店一13、道通过“XX”的O2M（Offline2Mobile）平台，完成从单一线下 渠道向全渠道零售全渠道零售的战略转型。2012年2000年20 x?实体店向全渠道零售转实体店向全渠道零售转型的历史机遇型的历史机遇历史拐点历史拐点过去过去2020年年积累了庞大的地面客流量积累了庞大的地面客流量客流量客流量15聚店、聚客双引擎同聚店、聚客双引擎同步推动，团结一切力量，打造微店生态圈。步推动，团结一切力量，打造微店生态圈。优势优势特点特点快快手机下单2小时候可到店提货，超市快支付绿 色通道。省省优惠券精准营销，“摇一摇”大奖。好好实体店在本地生活圈的背书，商品质量有保 障。永辉微店数据永辉微店数据1 114、月月8 8月月7 7个月增长个月增长手机端消费金额1044278 2593598148%月订单总数839730265260%APP月发生交易用户数4899840472%月单客消费金额213.16308.6145%每月人均订单数1.713.6111%OfflineOffline 2 2城市城市聚店聚店聚客聚客1.51.5亿人亿人MobileMobile部落部落伙伴伙伴5 5万家万家家人家人闺蜜闺蜜同学同学同事同事为消费者带来为消费者带来“快、省、好快、省、好”的消费体验的消费体验为零售商增加流量、回头率和单客贡献为零售商增加流量、回头率和单客贡献161 1个微店大使个微店大使客户关系客户关系X115、50150好友关系好友关系X1010 店员大使 粉丝大使 创业大使 每天到店客户 老会员 大使朋友圈通过“大使大使 粉丝粉丝 朋友圈朋友圈”三度社交连接，低成本获取用户。“XX”“XX”低成本、快速获取用户低成本、快速获取用户的策略的策略 家人 闺蜜圈 同事 同学朋友圈粉丝来源朋友圈粉丝来源大使来源：大使来源：大使粉丝来源大使粉丝来源15001500个粉丝个粉丝150150个粉丝个粉丝17手机手机淘宝淘宝京东京东淘宝购物微店微店货店大卖中心物微店物微店超市超市场便利店便利店专卖店专卖店以每个消费者的需求为原点，原点，实现从万货商店(The everything store)到每个人的私人 商店16、（The everyone store），更快、更准、更好满足每个消费者个性化需求。同业对比同业对比商商品品丰丰富富度度购物时间购物时间天猫口袋购口袋购百18未来目标未来目标城市首页推广收入100,000,000城市数量500商圈首页推广收入100,000,000商圈数量10,000大数据精准营销收入1,000,000,000全渠道销售收入 300,000,000,000品牌商门店广告费率2%投入微店营销费率15%未来目标未来目标P2B平台收入100,000,000供应商融资金额/季度 10,000,000,000年化手续费比例1%沉淀资金金融收入300,000,000T+7日均沉淀资金量3,17、000,000,000利率/年10%未来目标未来目标零售商数量400营运零售门店数8,000单门店注册用户数20,000总注册用户数150,000,000平台交易金额170,000,000,000优惠券发行张数/周1全年优惠券发放数5,000,000,000每张优惠券佣金0.1全新O2M的商业模式，带来基于大数据库的精准营销精准营销和T+7+7供应链金融供应链金融的高利润精准广告精准广告T+7T+7供应链金融供应链金融优惠券推广优惠券推广OO2M2M收入模收入模式式收入。19单位：人民币单位：人民币XXXX年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年微店18、项目收入10,000,00090,000,000360,000,0001,000,000,0002,000,000,000富基传统业务收入230,000,000300,000,000300,000,000360,000,000400,000,000收入合计收入合计240,000,000240,000,000390,000,000390,000,000660,000,000660,000,0001,360,000,0001,360,000,0002,400,0002,400,000,000,000微店净利润(16,000,000)(23,000,000)35,000,000250,000,00019、750,000,000富基传统业务净利润14,000,00046,000,00032,000,00040,000,00050,000,000利润合计利润合计(2,000,00(2,000,000)0)23,000,00023,000,00067,000,00067,000,000290,000,000290,000,000800,000,000800,000,000年末注册用户数水平1,500,00015,000,00050,000,000100,000,000150,000,000年末手机支付月活跃用户数水平-2,000,00010,000,00030,000,00080,000,000用户20、使用平台交易金额-1,500,000,00013,000,000,00050,000,000,000170,000,000,000800,000,000660,000,000390,000,000240,000,00010,000,000(2,000,000)XX年2,400,000,0001,360,000,000微店项目富基传统业务(准则调整后)收入合计微店净利润富基传统业务净利润利润合计3,000,000,0002,500,000,0002,000,000,0001,500,000,0001,000,000,000500,000,0000(500,000,000)强劲的财务表现强劲的财务21、表现290,000,00030,000,0002015年2016年2017年2018年20“XX”项目本轮资金需求1500万美金或等值人民币。资金使用计划资金使用计划平台建设平台建设会员发展会员发展融资融资金额及资金使用计划金额及资金使用计划40%60%21谢谢！谢谢！22微店C2B平台IOSAPP 开发组微店消费星空联盟微店经营委员会微店经营平台消费者体验组产品委 员会测试组高效新型的网络组织架构高效新型的网络组织架构大数据营销产品UI组安卓APP 开发组平台运维组互联网金融微店盒子全渠道中台武汉联盟苏州联盟秦皇岛联盟品牌联盟其它城市联盟后台开 发组23会员电子化会员电子化商品管理商品管理营22、销管理营销管理移动购物移动购物会员服务会员服务社交化社交化 新用户注册 商品分类 促销信息发布 搜索 会员积分 总客服 第三方登入 商品上下架 优惠券 扫码购 会员消费 门店客服 老会员绑定 商品评论 摇一摇 购物车 便民服务 店员与会员互动 会员标签 商品分享 扫一扫 移动支付 门店导航 朋友互动 会员二维码 商品收藏 抢购 到店自提 在线留言 活动评论 会员资料 团购 配送上门 积分商城 在线退货附件附件XXXX主要客户和产品功能主要客户和产品功能s u n i n g微店产品功能24同时间段增长明显同时间段增长明显MacyMacyss永辉超市永辉超市Wal-Martwalgreenwalgreen全球传统零售转型全渠道，成绩超预期。附件附件全球实体店转型案例全球实体店转型案例2 2年市值增长年市值增长130130亿亿XXXX年净利增长年净利增长29.22%29.22%1 1年市值增长年市值增长350350亿亿2 2年市值增长年市值增长700700亿亿25