1、公司人资、仓储、财务各部门工分制管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 工分制管理-专项制度（范本）综合（人资）部专项制度1、召集并主持工作会议，未按要求督办公司布置的各项工作任务的(-A0.5起) 2、根据各部门缺编情况，在时间节点内员工招聘不到位，不及时的，每推迟1天(-A0.5) 在时间节点内完成人员招聘的，每提前1天(+A1) 3、每月组织新员工入职培训2次，每少一次的(-A1)，每多一次的(+A2) 4、每月组织一次公司管理干部培训，未完成的(-A1)，每多一次的(+A2) 5、每月审查一次公司员工流失、2、缺编、入职情况，每月3日完成上月审查报告，未按时、 按质完成的(-A1) 6、每季度组织1次公司内部人员的选拔、晋升评估工作，并在次季度2日前完成，未按时、 按质完成的(-A1) 7、未按时、按质完成每月4次外检的，外检表填写不合格的(-A1/项) 8、每月未收集齐各部门的内检表并完成月度质检报告的(-A0.5/份) 9、每年1月5日前完成年度质检报告，未按时、按质完成的(-B2) 10、每年1月15日前组织公司“制度评审会”， 未按时、按质完成的(-A1起) 11、人事主管未按规定格式进行离职谈话，每起(-B1) 12、每周一晨点例行检查工装、胸牌、出勤、纪律，并上报、公示检查结果，每少1次3、或执 行不公(-B1) 13、人事主管每天9:30之前上报人员异动表，每月22号上报月度异动汇总表，每延迟1次或 错报1次(-A1) 14、人事主管未按流程办理入职、离职、异动手续，每发现一起(-A1) 15、人事助理每月进行不少于4小时的新员工培训，每少1小时(-B1) 16、人事助理保证人员及时到岗，到岗时间每超出要求时间1天(-A0.5) 17、各办公室主管每天对办公设备检查一次，完成所有办公室点检，每少一处或异常情况、未及时发现(-B1) 18、内勤接报修须积极响应，热情服务，每发生一次投诉(-A1) 19、内勤助理每月第一个工作日统计考勤应及时发送给财务部，每延时一天(-B1) 204、内勤助理对办公用品进行管理，保证帐物相符，按流程领用，每发生1次异常(-A1) 21、综合部各项报表(工资表、薪资确认表、工资产值比例分析表、通信录、保险名单、失业动态分析表，每出现1次错误(-B1) 22、司机按时出车，按时对车辆进行保养，凡出现延误每次(-B1) 23、司机违章或发生主责交通事故者，自行承担损失，并(-B2起) 财务部专项制度一、收银 每日营业收入收取，登记收入明细账，款项表；每日记账人员未按规定及时记录，每漏一项 (-B1) 二、付款申请 填好领款表(随时)，申请审批。相关人员未按照规定流程办理付款支付的。承担相应损失 并(-B1)三、信贷考核 应收账款应控制在月收入的5、3%以下，每超过0.1%(-B1)，达到5%以上，每超过0.1% (-B2);应收账款在3%以下，每低0.1%(+B1.5) 四、提成核算 每月10日前，各部门业绩报表及业绩提成报表未能按时完成统计影响提成发放的，每笔(-A0.5)五、借支管理 每笔借支均需相应授权人(财务总监10000以内)审批方可办理，出纳违规借支的(-B1起) 保管借支凭单，并及时登记好支出明细借支栏(随时)，出纳未能及时登记的(-A0.5起) 六、费用报销 每周四统计好企业一周的报销原始凭证及时审核付款，登记支出明细(每周一次)，出纳因 个人原因未按时完成的影响报销款发放的，每次(-A0.5) 七、现金对账 款项明细账6、，领款明细表，支出明细账，核算表(每月1次)，数据有误的。(-A0.2) 八、月底报表 按要求每月一次填制好对内的经营收支明细表和对外的资产负债表、损益表、现 金流量表，出纳银行对账单上报及银行存款未达账项调节表，未能在次月5日前内及 时、准确上交报表的，每项(-A0.5) 九、采购 企业所需行政物资统一汇总至行政部，由财务送相关领导签字后购买(随时)，报批手续审 批完成后，紧急物资3日内，普通物资一周内完成采购，拖延采购的，每笔/每次(-A1) 十、罚款管理 配有企业手机的员工月初(每月3日出账单)上报手机话费。超出报销标准的扣款。每月迟 到员工扣减的B分处罚及其他B分处罚等，次月初考勤统计7、后计收，每错一笔(-A1 ) 生产部专项制度1、严格执行作业指导书、工艺文件，违者，赔偿相应损失并(-B1) 2、严格执行日清管理，检查合格方可下班，未经检查合格批准下班，每次(-B2) 3、不服从生产调动或临时性工作安排(-B1起) 4、休息期间关闭与罐装设备有关的所有设备，班后关电、关水、关气。违者每次(-B1) 5、责任设备、设施按要求做好5S、润滑保养并规范使用。未按要求进行，违者每次(-B1) 6、严格按职业健康标准作业流程操作，违者每次(-B0.5) 7、严禁跑冒滴漏，违者每次(-B0.5起) 8、严格按照设备操作规程操作，严禁超速、超负荷作业，违者每次(-A1起) 9、责任区域和8、工作现场符合5S标准要求，物料、生产工具、卫生工具不符合要求每次(-A1) 10、每日及时清理生产结束后废物，清点其中的不合格品退回仓库销账，工装清洁入库、违 者每次(-A1) 11、每阶段或每型号生产结束后，余料应当天退回消帐，违者每次 (-A1) 12、生产部门每日下班前，把次日所需的所有相关原辅料领料单填写好，违者每次 (-A2) 采购部专项制度一、成本控制 1、采购员经过比价，A类物资每降价2%或B类物资每降价5%或C类物资每降价10%奖励/ 全月至少3个降价项，每少于1项(+B2 /-B1) 2、每周一完成上周材料仓库报表中应处理呆滞物料的处理工作，每延迟1天(-A1) 3、采购助理9、每月询价6种原辅材料并上报，每月更新价格库,1项未完成(-B1) 4、无申购单或申购单未批的物资，不得采购，违规一次，自行处理并(-B1) 5、采购数量应不低于申购数量，且不高于申购数量10%，每发生一次不符(-B1) 二、质量控制 1、采购员未按合格供方名录采购物资，每发生1次(-B2) 2、采购助理负责建立合格供方名录中的供应商档案。每月22日前更新资质，失效或资 料不全者，每项(-A1) 3、每月22日前对合格供方名录中供应商进行评价，发生1例未按时评价(-A1) 4、当合格供方发生变动时，2天内更新合格供方名录，每延迟一天(-B1) 5、如遇检验不合格，须按采购流程处理,每次罚款物资总10、价1%-5%，书面知会供应商 整改。并根据具体情况办理特许放行或退货。1次执行不力(-B1) 三、交期控制 1、采购员未按采购周期交货，每延迟1天(-B1) 2、延迟到货，须提前至少1天通知所需部门负责人，如未提前通知，每发生一次每次当天 (-A2) 3、及时准确上报申购流水账，每缺1项(-A1) 四、其 它 1、自付款之日起20日内收回发票/收据，每月25日完成上月应付账款、维修费用及完工工 程入账。每项每延迟1天。(-A1) 2、采购助理配合材料库对购买物资及时入账;如配合不到位者每次(-B1) 仓储管理专项制度1、保证账物相符，1项不相符(-B1) 2、严格核实物料到货数量(重量)，出现11、误差除赔偿损失外，每次(-B2) 3、保证物料的先进先出。一次未做到(-B1) 4、保证原材料库存在设定下限以上，低于下限不申报，每次(-B2) 5、低值易耗品申报必须严格把关，把关不严造成重复购置，每次(-B1) 6、6个月以上呆滞物料每周六梳理上报计划、技术、采购，不准确或延误每次(-B1) 7、跟踪到货期，未到物料提前1天向采购部发出未到货预警，因无预警导致延期每次 (-B0.5)8、原材料到货当日报检，每延期1天(-B0.5) 9、严格按物料领用流程发料，严禁无单发料，否则每次(-B1) 10、做好材料仓库消防管理工作，消防设施完好有效、严禁烟火进入以及违规动火作业，违 反其中每一项(12、-B2) 11、负责仓库防盗工作，人走锁门，不得委托他人代看仓库(上级主管除外)，违反一次 (-B1)，造成损失自行承担。(-B1) 12、负责库房物料摆放整齐、归类、标识清晰，1次不符合要求(-A1) 13、当日报表当日清(含ERP)，延期1天(-A1) 14、不合格原材料标识清晰，禁止发料，违者每次(-B1起) 市场营销部专项制度1、 内勤接到公司指令性工作需1个小时内传达，超期不传达者每次(-A1)2、 内勤不按业务员要求填写评审单，如标识、木托、快递单等，每发生错误一次(-A1) 3、 因以上两条导致错失订单或延误发货，每次(-B2)4、 内勤开单时如把销售单证开错，罚款100元并(-13、A10)5、 日清/日报、周总结、月总结在规定时间第二天9:00之前上报，迟报或不报(-A1) 6、 业务员接到订单当天未通知内勤，每单(-A2)7、 电话、微信、QQ、邮件等方式每天拜访两个客户，留下记录，每少一个(-A1)8、 转正业务员每月需要建一个新客户，每多于1个或少于1个(A1)9、 跨区域发货需要提前和本区域内业务经理沟通，不沟通者每次(-B1起) 10、 售后内勤接到售后电话半小时内联系业务员，未及时联系者每次(-A1)11、 业务员接到售后电话1个小时内处理，如处理不及时。(-A1)12、 业务员须注重形象、热情服务，客户每因服务态度通报表扬一次或投诉一次(B2) 13、 物14、流专员按发货单当天发货，每延迟一天(-B1起)14、 物流专员接到返货通知2天内接回售后返货，每延迟一天(-B1起)15、 物流专员按发货单清点货物，如不按规定清单(-A1)16、 物流主管对物流成本负责,每周统计上报发货价格汇总分析表，少1次(-B1) 国际业务部专项制度1、私自接受委托或收取委托人酬金，帮别人办理进出口业务的(-B2起) 2、未及时掌握海关、商检、铁路等部门对企业的通知(-A1) 3、没有及时报检、报关，耽误放行货物的(-B1) 4、必须对随附单据进行认真检查，经检查没有发现错误的(-B1) 5、填写错误报关、报检单证，影响货物放行和产生滞留费用的(-B1) 6、错误填报国15、际联运运单或提单，接到国外客户投诉或滞留产生费用的(-B1) 7、错误填写进出口货物明细单或发票，让客户不满意或接到投诉的(-B1) 8、进出口货物放行前，必须经过检查流程，没有得到国外客户或总经理确认的(-B1) 9、每月报关、报检无差错(当月没有业务除外)，每月(+A2) 设备组专项制度1、设备维修不及时，影响生产计划完成，每次(-B1) 2、负责设备隐患及时预警并督促整改完成,因未预警导致设备故障每次(-B1) 3、负责责任区设备规范使用、润滑保养、按作业指导巡查并点检，签字。缺检1次或失察 1次(-B1) 4、紧急维修任务，夜间值班及时处理设备故障维修，半小时内未到现场每次(-B1) 16、5、设备组工具每月22号盘点，1次帐物不相符(-B2) 6、组织设备技术改造，抄报预算，技改达到预期要求，视改善效果给予奖励并激励(+A2) 7、做好设备维修记录、保养计划、设备台帐、设备档案、润滑保养指导书、设备操作规程，至少每月更新一次、每项未有效更新(-B1) 8、新设备操作规程、润滑保养指导书、点检表，设备验收完成1周内投入使用，每延期1天 (-A0.5) 9、每月梳理闲置设备，提请处理(封存、报废)等，1台遗漏(-A1) 10、新员工进厂一个月内完成设备操作培训、考试、发证(转岗)，1个遗漏(-B1) 11、按照设备引进流程，经办设备引进工作，根据具体时间节点，每提前或延期1天(A017、.5)12、外协设备工程进度、质量管理，质量不达标/每延期1天(-B2/-A0.5) 13、设备组长负责设备事故(造成停产或直接损失1000元以上)分析，解决问题并建立预防措施，每少一项(-B1起) 门卫管理专项制度1、门卫人员不得脱岗、睡岗、酒后上岗，违者(-B1起)2、外来人员、车辆必须经过公司内部接待人确认后方可放行，违者(-B1) 3、外来人员来访时，门卫须立即填写外来人员登记表，未登记一次(-B1) 4、外来运输车辆按要求出示驾驶证、身份证、登记后方可放行，违者(-B1) 5、每周上报一次公司员工迟到早退名单到综合办。缺少一次(-B1) 6、夜间22:00之后除夜班人员外不得进入厂区18、，违者每次(-B1)7、每天(冬季18:30 夏季19:30)检查厂区所有大门是否关闭，未检查或漏检一处(-A1) 8、夜间检查记录每周上报一次到综合部，漏报未报一次(-B1) 9、交接班时，应将注意事项交代清楚，并将服勤中所见重要事项或事故及时记录(-A1) 10、周一晨点迟到人员记录，并上报综合办，漏报未报一次(-B1) 值班管理专项制度值班人员的值班时间为24小时，从第一天早8:00到第二天早8:00 1、值班期间不得离厂违者(-B2) 2、按时段点检，点检时间按照值班记录执行，每少一次(-B0.5) 3、值班记录由厂区负责人签字，由厂区负责人交综合部，未签字或未上交每次(-A1) 4、19、值班人员每天到岗第一时间检查关闭厂房四周所有大门，异常情况未发现或未整改一次 (-B2)5、值班时间，值班人员手机须保持畅通，一次未接电话(-B1) 6、对夜班工作人员进行逐个检查是否饮酒以及精神状况，异常情况及时上报，未检查未上报者(-B2) 7、值班人员每天逐个检查宿舍，并对异常情况进行处理，未检查未处理者(-B2) 餐厅管理专项制度1、未经许可不得将食品向外出售或私自带走，一经发现按内盗论处(劝退) 2、餐厅须保证食材安全、在保质期内使用，清洗干净，违者(出现食物中毒情况追究法律责任)(-B2起) 3、餐厅工作人员未能保证员工在规定的时间内正常就餐，每发生1次异常(-B2) 4、餐厅员工20、应保证良好仪表和亲和的服务态度，严禁工作期间与员工争执，违者每次(-B3) 5、食堂餐具每天必须消毒1次，违者每次(-B1) 6、餐厅员工工作服必须保持干净整洁，违者每次(-B1) 7、对责任设备规范使用和保养负责，并做好每日清理，确保无油污、无积垢，违反其中1 项(-B1) 8、员工就餐应根据个人饭量打饭打菜，不得浪费，违者(-B1) 9、满意度测评，结果比上月下降，所有人员考核(-B1) 10、作业期间或打饭期间必须戴口罩戴帽子，违者每次(-B1) 宿舍管理专项制度1、未经允许对宿舍公共设备随意移动、损坏、撤除、更换者每发生一次(-B1起) 2、未经允许在宿舍墙壁、地面、设备上钉、画、砸者(-B1起) 3、在公共区域及宿舍大声喧哗、吵闹者(-A1) 4、未在指定区域晾晒衣物、鞋帽、被褥及其他物品者(-A1) 5、宿舍内出现长明灯(夜间安全指示灯除外)，每发生1次(-B1) 6、更换，注销宿舍需向综合部申请，未经批准私换宿舍者(-A1) 7、未经设备组允许在宿舍使用100W以上功率电器者(-B1) 8、私自扯拉电线者(-B1) 9、宿舍无人时，关闭所有电源，违者(-B1)10、未经允许不得留宿外来人员，严禁男女互串宿舍，违者(-B3) 11、私带、私藏管制刀具、易燃易爆等违禁物品进入宿舍(-B5起) 12、未经综合办允许私自入住公司宿舍者(-B5)