1、高速公路公司营运管理部员工职责及考核制度汇编附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录营运管理部职责篇营运管理部工作职责5营运管理部经理岗位职责7营运管理部副经理岗位职责8营运管理部制度篇收费统计工作制度9收费统计报表管理10档案工作管理办法20票据的审批23票据领用制度24定额(手工)票管理制度25微机票管理27联网票据核销制度29票据监督检查30票款解缴及对帐31收费员及票管员帐务工作规范制度32票据管理员帐务管理制度34票款管理及解缴方法36票据现金内部稽查制度38票据损溢处理制度39票管员票据移交制度40收2、费员票据移交制度41票据现金丢失处理规定42票据帐薄及凭证的装订44收费档案管理制度45备用金领用、保管制度46票据报损制度47应急通行券的管理48废票管理制度50奖惩制度52现金的管理和夜间金库使用53IC通行卡管理办法（试行）54IC卡收费岗位交接班程序58异常卡处理办法61攀西高速公路环境综合整治标准62卫生管理制度67服务区卫生保洁制度70服务区保洁员考核办法72管理处职责篇攀西公司（雅攀片区）管理处工作职责77管理处处长岗位职责78管理处副处长岗位职责79管理处综合办公室工作职责80管理处收费稽查科工作职责81管理处养护科工作职责82管理处路安科工作职责83监控分中心职能84收费站工3、作职责86综合办公室经理岗位职责87文秘档案管理员岗位职责89后勤管理员岗位职责90出纳员岗位职责91收费稽查科科长岗位职责92稽查人员岗位工作职责93养护科科长岗位职责94养护监查员岗位职责95路安科队长岗位职责96路安科内业人员岗位职责98路安科班长岗位职责99路安科巡逻人员岗位职责100路安科值班人员岗位职责101通讯监控分中心主任岗位职责102通讯监控分中心技术员岗位工作职责103监控室工作职责104监控员岗位工作职责105收费站站长岗位职责106收费站票据管理员岗位职责107收费站站长工作流程108收费站票管工作流程109收费站收费员工作流程110管理处制度篇淘汰机制管理实施办法114、4“站立式”服务规程118收费工作纪律120收费工作规程121收费员交接班制度123票据管理员帐务管理制度124票款管理及解缴办法126票据现金内部稽查制度134票据柜使用制度135物资采购询价办法136收费学习例会制度137收费档案管理制度138收费设施管理制度139栏杆机使用制度140住站内务管理制度141技术档案管理细则142收费员服装管理制度144收费班组管理实施细则145收费站安全管理制度147收费站站级管理人员（站长、票管）责任追究考评制度（暂行）149节假日值班制度151电警棒管理制度152四川攀西高速公路开发股份有限公司机电设备管理暂行办法153办公室电话及通讯费管理暂行办法15、70考核篇攀西高速公路营运管理部绩效考核办法175管理处综合办公室岗位考核评分表179管理处综合办公室机要（档案）岗位考核评分表180管理处综合办公室后勤岗位考核评分表181管理处收费稽查科主办考核评分表182管理处收费稽查科票管考核评分表183管理处收费稽查科稽查员考核评分表184养护科经理岗位绩效考核表185养护科外业岗位绩效考核表187养护科内业岗位绩效考核表189管理处路安科队长考评办法191管理处路安科外业人员考核办法194管理处路安科内业考评办法199管理处路安科班长考评办法202管理处专职安全员考评办法205监控中心值班人员目标考核评分207监控员绩效考核表210驾驶员岗位考核管6、理办法213管理处清排障人员考评办法215收费站考核细则217收费站站长工作量化考评办法及细则220收费站站长岗位绩效评分表222收费站票管人员岗位量化考核办法及细则224星级评定实施方案227收费员考评办法230收费员奖惩条例242试用期收费员考核管理办法246管理处门卫考评管理办法247管理处保洁员考评管理办法249管理处应急制度四川攀西高速公路股份有限公司收费站车道排堵畅通应急管理办法实施细则（试行）255营运管理部工作职责 一、在公司的领导下，主要负责所属高速公路的营运收费管理工作。围绕“收好费、服好务”的中心任务，加强优质文明服务，搞好综合治理工作，协助相关部门维护路面、隧道、桥梁等7、附属设施，为过往车辆提供快捷、舒适、平稳的快速通道。二、贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持三个“有利于”和“三个代表”原则，落实科学发展观，严格执行国家有关法律、法规和部、省有关规定以及交通厅、公司的决议、决定、指示，创造性的开展营运管理工作。三、负责完善健全营运中心相关业务管理规章制度。四、负责对公司所属的高速公路收费工作、机电设施设备等业务规章制度的制定、指导、监督和考核等管理工作。五、负责上报营运中心工作规划、工作目标，下达、分解公司工作目标，完成公司下达给营运中心的各项目标任务。六、负责指导、监督、稽查各分段管理处收费工作、收费制度、收费标准的落实、完成情况，配合相关部门做好对偷漏通行8、费车辆的查处工作。七、按照公司相关财务制度规定，负责收集、编制西攀高速公路监控、通讯、收费、机电等设施设备新增、报废、更新、调配、大修及技术改造的年度计划，以及向财务（审计）部门提供相关业务经费年度预算的基础资料。业务经费预算包括：设施设备的维修费、使用费（不含外购电费），全线统一配送的收费（收费亭及亭内空调、打印机、收费桌椅、衣柜、IC卡收费用耗材）、低值易耗品的采购、印制费用，办公、业务费用（不含公司调配部分）。按公司批准下达的预算和相关管理办法严格控制预算执行。八、按照公司固定资产管理的有关规定，负责西攀高速公路监控、通讯、收费、清排障、救援等设施设备的归口管理，以及本部办公用设施设备的9、实物管理。九、负责按规定做好公司所属高速公路相关业务信息的收集、整理、传递、报送、反馈工作；收费稽查、通讯监控、路况信息、社会治安综合治理、机电设备等业务统计报表的收集、整理、报送工作；做好重大突发事件、重大安全事故情况的收集、汇报工作；配合公司纪检部门处理相关业务的信访、投诉调查以及处理。十、负责加强本部门的队伍建设、精神文明建设和行风建设，提高营运中心人员的政治思想和文化业务素质，推进优质服务，以适应各项管理工作的需要。十一、负责配合人力资源部做好收费稽查、机电设备等相关知识及业务技能的培训计划。十二、负责做好公司所属高速公路收费稽查、机电设备、的业务考核管理工作，督促指导各分段管理处相关10、业务工作。十三、负责办理公司所属高速公路沿线服务区的招商（租赁）、广告等经营开发工作。十四、完成公司领导交办的其他工作。营运管理部经理岗位职责一、负责中心的全面工作，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及上级主管部门和公司的指示、决定。二、主持中心的日常工作，根据上级的年度工作部署目标任务，主持拟定中心的月、季度、半年工作计划、实施考核绩效评定方案。分解目标任务，并组织实施、督促、检查各部门（站）完成目标任务情况。三、领导营运管理队伍建设，开展职工思想教育，业务技术培训，精神文明建设，行风廉政建设，文明管理和优质服务，从根本上提高职工队伍素质，树立良好社会形象。四、负责完善健全营运中11、心相关业务管理规章制度。五、负责对公司所属的高速公路收费工作、机电设施设备等业务规章制度的制定、指导、监督和考核等管理工作。六、领导有关人员根据国家法律、法规、公司规定，制订、完善各项管理制度，依法按规定组织管理，全面推动各项管理工作制度化、规范化、科学化。七、审核由营运中心编制的文件、有关报表、规定、制度等，批示本部门公文处理意见。在公司领导的指导下，负责经费开支的审核、报销单据的签字等工作。八、负责营运中心的收费、行政、公路管理、安全生产、廉政建设等重大问题的决策、审核及上报工作。九、负责协调各方关系，推动各项管理工作顺利进行，全面实现管理目标。十、组织相关人员开展业务课题研究，全面推进先12、进管理办法和经验。十一、在公司领导的指示下研究决定重大事项，安排布置工作，检查总结工作，向上级请示，汇报工作，向下级传达指示、决定。十二、完成公司及上级主管部门交办的其他任务。营运管理部副经理岗位职责一、协助中心主任贯彻落实党的路线、方针、政策，国家法律法规，上级主管部门和公司领导的有关决定、决议。二、按照营运中心领导班子分工及营运工作目标，领导实施分管工作，解决实施过程中的问题，检查督促有关人员的工作情况，纠正工作中的偏差。三、负责实施营运中心急电设备更新改造和零配件、仪器、仪表、检测工具、专用工具的采购等业务工作；建立中心机电设备的技术档案，完善数据库。四、组织领导分管部门人员进行业务工作13、研究，制定相关工作规划、计划，完善相关规章制度，总结分析经验，改进工作。五、领导分管业务人员推广先进经验、先进管理方法、先进科学技术，提高管理和科技水平。六、参与营运中心重大事项研究决策。七、中心主任请假或因公外出期间按上级决定或中心主任委托主持中心日常工作。八、完成上级或中心主任临时交办的其他工作。收费统计工作制度为使统计工作达到规范、准确、及时，特制定该制度。一、各站必须严格按照管理处统计工作要求，及时、准确完成统计日常工作，不得虚报、瞒报。二、统计表格记录上报必须做到统计人签名，并保证统计原始资料完整，层层装订成册。三、日常的车辆通行费日报收入由各站票管员、处票管员层层汇总编报。收入数字14、为昼夜24小时收入额，分通行费收入、补票收入。四、车辆通行费月报表由各级部门负责人审核，签字齐全、数据准确，月收入数与该月月报表收入合计数相等。五、各站应加强车流量统计的准确性。必须对亭内的原始统计数据进行严格要求，随时检查，确保统计准确。收费人员不认真进行统计的按每发现一次扣款10元处理。六、各站点向管理处上报统计数据时，必须先认真进行复核，确保无误后上报。上报数据出现错误一次扣款10元，当月再次出现加倍扣款，以此类推。因上报数据错误造成严重后果按管理处奖惩条例予以严惩。七、各站点必须在每日930前向管理处上报各类日统计数据，每月1日1030前向管理处上报各类月统计数据。不按时上报一次扣款115、0元，因上报不及时造成管理处向上级延时上报的，一次扣款30元。八、各类临时通知的专项上报数据必须按通知要求及时上报，不按时上报一次扣款30元。 九、各相关人员有义务完成管理处安排的临时性统计工作，并做好原始资料的整理、装订、保管工作。收费统计报表管理公司：一、月、年度应上报报表（一）月度报表1、收费公路减免车辆通行费统计表2、通行费收入月报表3、进站站口交通量汇总表4、出站站口交通量汇总表5、绿色通道站口交通量汇总表6、军警车交通量汇总表7、各站车流量与上月比较表8、各站通行费收入明细表9、各收费站X月收入汇总表10、收费站X月份长短款、赔卡、坏卡、绿通车辆及授权卡使用情况表（二）年度报表1、16、年度收入、车流量与去年同期比较表2、年度各站“绿色通道”车流量、损失金额汇总表3、年度全线交通量汇总表二、统计报表的填报要求报表内容必须内容完整、数据真实、统计准确，逐月逐年连续反映报表中的相关数据。三、统计报表的报送时间（一）收费公路减免车辆通行费统计表于次月4日报高开司资产管理部；（二）月报表于次月10前报公司及高开司资产管理部、省公路局收费处；（三）年报表于次年1月10日前报公司及高开司资产管理部、省公路局收费处；（四）所有报表遇节假日顺延。四、统计报表的报送方式（一）收费公路减免车辆通行费统计表传真至高开司资产管理部；（二）月报表及年报表书面形式报公司，并邮寄报高开司资产管理部、省公路17、局收费处。五、统计报表的装订（一）收费公路减免车辆通行费统计表一年完后装订成册。（二）月报表按通行费收入月报表、进站站口交通量汇总表、出站站口交通量汇总表、绿色通道站口交通量汇总表、军警车交通量汇总表、各站车流量与上月比较表、各站通行费收入明细表、各收费站X月收入汇总表的顺序装订成册。（三）年度报表以“年度收入、车流量与去年同期比较表”、“年度各站绿色通道车流量、损失金额汇总表”、“年度全线交通量汇总表” 的顺序装订成册。六、统计报表存档各种统计报表是重要的经济业务档案，保存期10年，未经上级许可，不得自行销毁。管理处：一、月、年度应上报报表（一）月度报表1、收费公路减免车辆通行费统计表2、通18、行费收入月报表3、进站站口交通量汇总表4、出站站口交通量汇总表5、绿色通道站口交通量汇总表6、军警车交通量汇总表7、各站车流量与上月比较表8、各站通行费收入明细表9、各收费站X月收入汇总表10、xx管理处各收费站X月份长短款、赔卡、坏卡、绿通车辆及授权卡使用情况表（二）年度报表1、年度收入、车流量与去年同期比较表2、年度各站“绿色通道”车流量、损失金额汇总表3、年度各站交通量汇总表二、统计报表的填报要求（一）各收费管理处报送的报表范围是辖区内各收费站。（二）各收费管理处报送的报表必须内容完整、数据真实、统计准确，逐月逐年连续反映报表中的相关数据。（三）各收费管理处应严格按照报表格式及内容要求填19、报，不得随意增减变动。三、统计报表的报送时间（一）通行费收入月报表于次月1日11点前报公司；（二）收费公路减免车辆通行费统计表于次月2日前报公司；（三）收费站X月份长短款、赔卡、坏卡、绿通车辆及授权卡使用情况登记表于当月25日前报公司；（四）年报表于次年1月7日前报公司；（五）所有报表遇节假日顺延。四、统计报表的报送方式（一）收费公路减免车辆通行费统计表传真至公司。（二）月报表及年报表以书面形式报公司。（三）xx管理处各收费站X月份长短款、赔卡、坏卡、绿通车辆及授权卡使用情况表传真至公司。五、统计报表的装订（一）收费公路减免车辆通行费统计表一年完后按月装订成册。（二）月报表按通行费收入月报表、20、进站站口交通量汇总表、出站站口交通量汇总表、绿色通道站口交通量汇总表、军警车交通量汇总表、各站车流量与上月比较表、各站通行费收入明细表、各收费站X月收入汇总表的顺序装订成册。（三）年度报表以“年度收入、车流量与去年同期比较表”、“年度各站绿色通道车流量、损失金额汇总表”、“年度全线交通量汇总表” 的顺序装订成册。六、统计报表存档各种统计报表是重要的经济业务档案，保存期10年，未经上级许可，不得自行销毁。收费站：一、日、月应上报报表（一）通行费收入日、月报表（二）收费站X月份长短款、赔卡、坏卡、绿通车辆及授权卡使用情况登记表（三）收费站X月站内工作、稽查情况汇总表二、统计报表的填报要求（一）各收21、费站报送的报表必须内容完整、数据真实、统计准确，逐月逐年连续反映报表中的相关数据。（二）各收费站应严格按照报表格式及内容要求填报，不得随意增减变动。三、统计报表的报送时间（一）通行费收入日报表于次日10点前报收费处；（二）通行费收入月报表于次月1日10点前报收费处；（三）收费站X月份长短款、赔卡、坏卡、绿通车辆及授权卡使用情况登记表于当月21日11点前报收费处；（四）收费站X月站内工作、稽查情况汇总表于当月21日前报收费处；（五）所有报表遇节假日顺延。四、统计报表的报送方式（一）通行费收入日、月报表是电话上报管理处；（二）收费站X月份长短款、赔卡、坏卡、绿通车辆及授权卡使用情况登记表是电话上报22、管理处；（三）收费站X月站内工作、稽查情况汇总表是统一的书面形似上报管理处。五、统计报表的装订各收费站将站内各种经济业务表格类以月为单位，收集整理装订成册。六、统计报表存档各种统计报表是重要的经济业务档案，保存期10年，未经上级许可，不得自行销毁。附件一：收费公路减免车辆通行费统计表填报单位： 项目名称绿色通道抗震救灾电煤运输其他减免车辆合计减免车辆（辆）减免通行费（万元）减免车辆（辆）减免通行费（万元）减免车辆（辆）减免通行费（万元）减免车辆（辆）减免通行费（万元）减免车辆（辆）减免通行费（万元）本期发生历年累计本期发生历年累计本期发生本期发生本期发生历年累计本期发生历年累计本期发生历年累计23、本期发生历年累计本期发生历年累计本期发生历年累计填报人： 联系电话：08343444328xx.6.30，之后每月统计报送上月减免情况附件二：收费站X月份长短款、赔卡、坏卡、绿通车辆及授权卡使用情况表站名长短款赔卡绿通车辆军警车坏卡授权卡使用 附件三收费站X月站内工作、稽查情况汇总表时 间姓 名本月工作情况及加（扣）分原因处理情况备 注附件四年度收入、车流量与去年同期比较表项目日期2009年收入完成数 （万元）xx年收入完成数 （万元）收入增长率（%）2009年车流量（辆）xx年车流量（辆）车流量增长率（%）一 月二 月三 月四 月五 月六 月七 月八 月九 月十 月十一月十二月合 计附件五年24、各站“绿色通道”车流量、损失金额汇总表站 名一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计（辆）泸沽站漫水湾礼州站西宁站西昌站西木站黄水站德昌站蒲坝站永郎站挂榜站米易站垭口站新九站金江站总发站大田站平地站田房站合 计损失金额（万元）档案工作管理办法为了加强档案管理，更好地为营运管理工作服务，特制定本制度。一、管理处机关档案实行分散整理装订和立卷、集中统一管理，技术、财务、路政、统计等工作人员要认真贯彻执行中华人民共和国档案法，认真负责抓好本室年终立卷归档的装订工作，必须按规范组卷、装订、编号，按期移交档案室并建全移交登记手续，任何人不得将机关档案据为己有。二、凡当年归档立卷的各类档案25、务必在第二年一月底前装订结束，并移交管理处档案室保管。三、室藏档案力求门类齐全，归类整齐，排列有序，保存完整，查找方便。四、各室因工作需要调阅档案，必须填写档案调阅单并经处领导签字同意。凡外单位调阅摘抄档案资料，须持单位介绍信，填写档案调阅单，经主管领导批准签字后，方可调阅。五、调阅档案一般不得离开档案室，不准拆卷、抽页、涂改、勾画，更不得遗失、泄密、复印、转借，如必须借阅时须经主管领导批准，借阅后应按期归还，如实填写档案借阅登记簿。六、库存档案应定期进行清理，对超过保管期限的档案，应及时进行鉴定，提出意见，经处领导批准签字后，填写档案销毁清册，组织销毁。七、档案室应保持整洁。严禁堆放易燃、易26、爆及其杂物，及时检查防火、防盗等设施，并注意防火、防虫、防潮、防尘工作。非工作人员无事时不得进入档案室，室内严禁吸烟，以防火灾。八、档案室由综合办公室负责，受公司和地方档案管理部门的指导、监督和检查。附件：档案目录及装订日期。附件档案目录及装订日期1 部委文件（按年度装订成册）2 省厅文件（按年度装订成册）3 川高文件（按年度装订成册）4 公司文件（按年度装订成册）5 地方文件（按年度装订成册）6 管理处文件（按年度装订成册）7 规章制度8 精神文明建设（按年度装订成册）9 会议纪要（按年度装订成册）10 简 报（按年度装订成册）11 通 知（按年度装订成册）12 会议记录（按年度装订成册）127、3 党团讯息（按年度装订成册）14 收费讯息（按年度装订成册）15 稽查月报（按年度装订成册）16 考勤考评（按年度装订成册）17 收入日报（按月度装订成册）18 收入月报（按年度装订成册）19 稽查记录（按年度装订成册）20 安全检查记录（按年度装订成册）21 设备维护记录（按年度装订成册）22 职工档案23 困难职工档案24 打击偷逃通行费记录（按月度装订成册）25 绿色通道记录（按月度装订成册）26 免费车记录（按月度装订成册）27 车流量记录（按年度装订成册）28 授权卡使用记录（按月度装订成册）29 坏卡赔卡记录（按季度装订成册）30 学习培训记录（按季度度装订成册）31 学习心得（28、按月度装订成册）32 休假调班记录（按年度装订成册）33 其它资料（按年度装订成册）票据的审批通行费票据是车辆通行高速公路的有价证券，是按车辆类型和行驶里程应交纳的通行费依据和报销凭证，营运管理部根据各管理处票据使用情况提前二个月向公司分管领导报送四川省地方税务局发票印制申请审批表的签发，报地方税务局直属分局税收征收管理股签发同意购买（印制）发票申请、审批表，再报地方税务局征管检查科签发同意报送四川省地方税务局发票印制申请审批表的审批，最后报送四川省地方税务局征收管理处指定印刷厂统一印制。不准自制、自购车辆通行费发票，否则按违反法规查处。票据领用制度通行费票据属有价证劵，各级票据管理及使用人员29、必须严格执行以下票据领用制度。（一）领用票据时必须填写单据领用单，按计划领用。（二）领用单应写明领用数量、种类，经相关负责人审核签字后才能领用，同时登记明细台帐。（三）领用时要当面点清票据种类、数量，并将所领各种票据起止号填写在领用单上，同时应检查票据印刷质量，发现问题及时解决。（四）售出通行票据必须按票号顺序使用。（五）票据存根应联号交班长保存。（六）出现重号、缺号应作好记录及时上报不得自行处理。发现废票应盖作废戳记，及时作好记录逐级全套上缴到上级处理。（七）收费员对不接受通行票据的客户所遗失的票据应及时加盖作废戳记，并作好记录，统一核销，严禁重复使用。（八）收费人员对未使用票据要同备用金一30、样按规定位置储存，不得擅自委托他人保管。定额(手工)票管理制度（一） 定额（手工票）收费发票，是人工进行车辆通行费收取时，所使用的通行发票。（二） 发票管理制度1、各管理处的定额（手工）发票由管理处统一向公司领取，在三大系统试运行期间，必须储备两个月的定额发票用量；当试运营期结束后，必须储备一个月的定额发票用量，当储备不足时，应提前一个月向公司报送票据申领计划。2、各收费站票管根据本站用票量，提前7天向管理处上报领票计划，写明每种票面的需要量。在三大系统试运行期间，必须储备一个月的定额发票用量；当试运行期结束后，必须储备不得少于三天大于十天的用量，当储备量不足时，应及时向管理处领入。3、收费员31、本班次必须使用定额发票的，到本站票管处领取，必须填写“票据领用单”，每位收费员票据存量不得超过两个班次的用量。4、领用时由领用人分票面在“单据领用单”上填写领用票面金额，发放人填写起止票号，经核对无误后签字认可，手续齐全。（三）保管制度1、各管理处，收费站必须指定一名票据管理员，对定额票据进行保管，并做好防火、防盗、防霉、防鼠咬等安全工作。2、对库存票据要分票面、按序号、标签进行保管。3、票据管理员必须根据“票据领用单”及时登记“票据分户帐”，每月定期、不定期盘点库存票据、收费员手中票据，每月同上级票据管理员核对票据帐，做到帐票相符、账款相符。4、收费员必须将领用票据存放在指定地点，并用标签注32、明票种和数量，摆放要整齐，做到储存定位、有序，标志醒目，妥善保管，不得将其带回家。5、加强教育，提高全体员工对票证安全意识，属个人原因将票据遗失的，视为短款处理。（四）使用制度1、定额票据使用前必须进行清理，发现缺号、重号、白页、缺损等情况及时上报。2、定额票据必须按顺序依次使用，不得跳号、漏号、涂改，必须加盖日期章、站名章、到站章、工号章。3、使用时根据车型和标准，合理使用票据。4、收费员之间不得相互借用票据，一经发现视为长、短款。5、收费员不得涂改票据6、收费员用完的票据存根经整理后，在交班时交回站财务（票据管理员）。站财务对本站发出的票据使用后存根要及时回收，按序、分类保管、不得不回收或33、擅自销毁。根据保管情况需要销毁的，站财务以书面形式报告管理处，由营运管理部向税务部门核准批复后，指定专人现场监督销毁。微机票管理（一）微机打印票据，是使用电脑收费系统进行车辆通行费用收取时使用的收费发票，面额由微机根据通行车辆类型、行驶里程和收费标准等信息即时打印。（二）领用制度1、各管理处根据用票和库存情况，提前一个月向公司报送车辆通行费票据领购申请表。一次领用量一般不超过六个月的用量，库存量不得低于三个月的用量。2、各收费站财务人员根据站用票量，提前七天向管理处上报领票计划，票据库存量一般不得少于3天大于15天的用量，一次领用量一般不超过10天的用量。3、各收费站财务人员必须根据车道用票情34、况发放微机票据，当车道票据快用完时，及时发放新的微机票据。（三）保管制度1、各管理处，收费站必须指定一名票据管理员，对定额票据进行保管，并做好防火、防盗、防霉、防鼠咬等安全工作。2、对库存票据要分票面、按序号、标签进行保管。3、票据管理员必须根据“票据领用单”及时登记“票据分户帐”，每月定期、不定期盘点库存票据、收费员手中票据，每月同商机票据管理员核对票据帐，做到帐票相符、账款相符。（四）使用制度1、票据采用同车道随班交接办法，交班时由交、接班收费员在班长监督下清点移交收费道上机打票存量，并按规定登记、签字确认。2、票据使用前必须进行清理，发现缺号、重号、白页、缺损等情况及时上报。3、收费员打35、印票据前，必须认真核对车型和通行卡记载的数据，发现与实际不相符的，应及时上报监控，核实后按实际收费标准收取通行费。4、收费员必须严格按微机系统操作程序使用微机票据，不得以其他纸张送入微机打印，发现使用非法票据视同出售废票处理。5、发放票据时，应从小号到大号依次使用，禁止不连号、不按顺序使用。6、对已按报废键作报废处理的票据，禁止再次使用或出售，避免造成危机统计的报损数与实际数不一致。7、人为造成票据短缺，按收费稽查管理办法相关规定处理。8、发现错票或票据打印错误，应及时上报监控室，做好记录，对错票应单独保管，下班后如数上交，并在缴款单上注明。 联网票据核销制度按IC卡的核销程序进行。收费员每班36、终了时，当班班长根据票据实际使用情况，如实填写当班记录工作单，由站上管理人员根据收费对账系统所显示的票据数额与当班班长填写的当班记录工作单相核对，如核对无误，及时核销票据，如出现票据不符，应及时查明原因，出现票据损溢时及时填写票据损溢报告单，并按规定及时上报上级主管部门。票据监督检查1、通行费票据管理是收费工作的核心内容，通行费收管人员对通行费票据的领发、使用，收入的解缴有互相监督的权利和义务2、公司运营管理部对全公司车辆通行费票据使用管理工作负责，管理处票据管理部门对所管收费路段收费站票据使用管理工作负责，层层落实责任制管理，认真履行知道监督职责。3、各收费单位要对通行费票据的领发，通行费的37、收取、上交等各个环节，全过程进行跟踪监督和稽查，堵塞漏洞，确保票款安全。4、通行费收管人员、收费人员及财务人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的，依照有关规定给予严肃处理，构成犯罪的，移交司法机关，追究法律责任。票款解缴及对帐（一）收费员下班后，应到缴款室缴款（将车辆通行费交银行收款人员或站管理人员、或投入夜间金库），再持收费员缴款对账单及交款单到监控室对账，若出现长款由监控员出具长款收据，短款由收费员补齐后再确认对账。（二）每月三号前，由收费站将上月月报表送管理处营运管理部门，管理处营运管理部门汇总后报片区公司营运管理部。收费员及票管员帐务工作规范制度为加强收费员及票管员帐务基础工作，建立规范的38、帐务工作秩序，提高帐务工作水平，根据会计基础工作规范手册，结合票据帐务特点，指定收费员及票管员帐务工作规范制度。（一）自公历一月一日起至十二月三十一日为止为一个完整的计帐年度，每个年度结束，更换新账本。（二）使用订本式帐薄，应当从第一页到后一页顺序编写页数，不得跳行、跳页、缺页。使用活页式帐页，应当按帐户顺序编写，并定期装订成册。装订后再按实际使用的帐页顺序编订页码。另加目录，记录每个帐户的名称和页次。（三）帐薄书写一律用蓝红墨水书写，不得使用碳素墨水书写，更不得使用圆珠笔、签字笔、铅笔书写，红字记账和划红线一律使用红色墨水，不得使用红色圆珠笔。（四）各种帐薄按页次顺序连续登记，不得跳行、隔页39、。如果发生跳行、隔页，应当将空行、空页划对角线注销，或者注明“此行空白”、“此页空白”字样，并有记账人员签名或盖章。（五）收费员日记账必须每日结出余额。若余额为零，在余额栏内用“平”字样。票管员帐页每月结出余额，若余额为零，在余额栏内用“0”表示。（六）收费员、票管员票据帐每一帐登记完毕结转下页时，应结出本页合计数及余额，并在摘要栏注明“过此页”和“承前页”字样。（七）、任何帐薄记录发生错误，不准涂改、挖补、刮擦或用药水消除字迹。不准在原行内重新抄写。应当将错误的文字或数字划红横线注销，但必须使原有字迹仍可清晰辨认。然后在划线上方填写正确的文字或数字，并有记账人员在更正处盖章。对于错误的数字，40、应当全部划红线更正，不得只更正其中的错误数字。对于错误的文字，可只划去错误的部分。（八）任何帐薄必须按规定定期结账。结账前，必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入账。1、月末结账。在最后一笔经济业务下通栏划单红线，结出本月发生额和余额，并在摘要栏内注明“本月合计”字样。从第二个月开始，再在“本月合计”行下结出自年初起至本月末止的累计发生额。在摘要栏内注明“累计”字样，并在下面通栏划红单线。第一个月不做作“累计”，在“本月合计”行上下均通栏划单红线。十二个月末的“累计”就是全年累计发生额。全年累计发生额下通栏划红双线表示年内封帐，整个记账年度结束。2、年度终了结账（1）、收费员将日记帐中结存41、栏的余额记入“累计”行下的“结存”栏内，在摘要栏内注明“结转下年”字样。并将结存栏内的数字转入下一年新账本的第一页第一行的结存栏内，在摘要栏内注明“上年结转”字样。次年第一个月第一日的余额公式是：上年结存本日领入本日售出本日结存。第一个月的本月合计的余额公式是：上年结存本月领入本月售出本月结存。（2）票管员票据年末转账 “票据库存”和“票据发出”帐户的年末结转（包括总账和明细账）和收费员日记账的结账方式相同，将年末累计余额数及明细栏余额数分别记入“累计”行下余额栏及对应明细栏内。在摘要栏内注明“结转下年”字样，并将此余额转入下一年度新账本的第一页第一行的余额栏和对应的明细栏内，在摘要栏内注明“42、上年结转”。第一个月的“本月合计”余额及明细栏余额公式是：年初余额增加方“本月合计”减少方“本月合计”余额。经过“年末转账”后，“票据核销”帐户年末累计无余额，不结转下年。下一年度该帐户第一页第一行无“上年结转”，直接记录经济业务。票据管理员帐务管理制度（一）票据管理按“增减记账法”原理记账以“增”、“减”为记账符号。每一项票据业务必须同时在两类不同的帐户中进行登记。（二）帐户的设置按来源类帐户设“票据领入”按票据占用类帐户设“票据库存”、“票据发出”“票据核销”。（三）记账凭证1、经发、领票双方签认的“定额票领用单”。2、经缴、收款双方签认的缴款票据核销表每一张记帐凭证必须同时登记两个以上帐43、户。（四）记账方法1、“票据领入”帐户：凭向上级领票的定额票领用单的“合计金额”栏登记本帐户增加方，同时登记“票据库存”帐户的增加方。2、“票据库存”帐户：根据领发票的定额票领用单的“票据种类”、“合计本数”、“合计金额”、登记领票的增加，发票的减少。本帐户登记增加，同时应增记“票据领入”帐户。本帐户登记较少同时应增记“票据发出”帐户。3、“票据发出”帐户：该帐户在第四栏其分别列出下属单位或收费员名称，第一栏“增加”凭向下发票的定额票领用单“合计金额”登记，同时将该数额登记在相应的领票单位或收费员那一栏中，同时登记“票据库存”帐户，第二栏“减少”凭下属单位或收费员缴款后的缴款、票据核销表的缴款44、合计数登记，同时将该数额用红字登记在相对应的下属单位或收费员那一栏中。4、“票据核销”帐户：本帐户凭下属单位或收费员缴款、票据核销表的缴款数额等级，摘要栏等级缴款单位或收费员姓名，将缴款合计数登记在“合计金额”栏，然后将核销的各种面额票据的数量、金额登记在相应栏内，同时减记“票据发出”帐户。（五）帐薄、凭证、表格管理各单位票据帐帐薄、凭证、表格按会计档案管理办法进行管理。票款管理及解缴方法为了加强对车辆通行费的管理，保证通行费收入及时，全额安全到位。特制定本方法：（一）票款管理：1、为确保收费期间帐、票、款的正确和票款安全及时到位。公司严格按收、支两支线纵线到底的原则建立管理体系。即公司收费部45、分负责全线收费的票据发出和通行费收回全过程的管理，并设收费专户存储通行费。专户银行每日到站收费，收费员每日全数将收入款缴入专户，公司财务人员审核记账。2、收费专户存款只能存入、上缴，不能支用和挪用。3、收费系统人员对通行费管理除应严格执行本方法外，还应严格遵守财经纪律、财务管理、现金管理制度等规定，严禁违法、违纪行为的发生；如有发生按有关规定给予处理。4、通行费现金缴款时必须按规定时间、地点在有安全保障的情况下办理，不准随意自行存款，发生公款被抢、被盗由责任人负责。5、各级如出现现金短少，由责任人及时如数赔偿。（二）解缴程序1、收费员每班终了，应将收取的全部通行费收入（现金进账单）与售出的通行46、费票据存根核对无误后，填制车辆通行费缴款及票据核销单一式三份教班长核收，经签收后，填制车辆通行费票据、现金日记账。为明确责任，在交接过程中，存根金额要当面点清，并相互在缴款及核销单上签章。如有长款应按规定及时上交不得留存，短款应及时赔偿。2、各收费站票管员根据现金进账单和各班的收入日报表汇总填制当日全站的收入日报表一式两份，连同现金进账单交上级票管员签收，并登记车辆通行费票据日记账。3、公司票管员每日根据各站交来的经银行签章的现金进账单和车辆通行费收入日报表填制车辆通行费明细台帐，并编制“车辆通行费收入日报表”一式两份报公司有关部门。票据现金内部稽查制度（一）稽查部负责对票管员、收费班组及收费47、人员的票据、现金进行稽查，每月不少于4次、稽查率达100。（二）站票管员对收费人员票据、现金稽查率每月达100。（三）票据管理员、收费员应根据领票单、缴款销号表及时做帐，并逐一对账，检查库存票据。（四）内部稽查依据是票据、现金结存表、领票单、缴纳销号表和票据现金日记账，被稽查人的票据及现金实际数额应与账目相符。（五）被稽查人应积极配合检查，及时拿出全部票款备查，不得以任何理由拒绝稽查。（六）检查过程中，被稽查人不得以任何理由临时出入，不得借用他人票据、现金以抵差额部分。（七）稽查完毕应按要求在稽查登记表内登记，检查人员应及时写出检查结果，双方签字。（八）对稽查出的危急情况以书面形式上报有关部门48、。票据损溢处理制度（一）因票据印刷原因造成的白票、缺号、重号和票据破损，印刷内容不完整等属于票据损溢范畴。（二）属于印刷过程中的应报损未作报损而出售，缺号未报损又无短款记录；重号售出无长款记录，按规定处理。（三）票据发生损溢必须有三人在场作证。（四）站长、班长、票据管理员三人同核实后，票据管理员出示加盖收费站公章的收条作为临时报损凭据，收费员暂时不作账面处理。（五）收费员据此条按照规定填写票据损溢报告表一式三份交站票管员。（六）站票管员及时上报票据损溢报告表及未售出余额票。（七）批准后的票据损溢报告表由处、站、收费员各一份，据以记账，同时收费员交回原记账收条，根据管理处批准的票据损溢报告表记账49、，并将其装订，妥善保管。票管员票据移交制度（一）票管员因工作调动需移交票据，要办理移交手续前的准备工作。移交人员必须及时办理完毕未了的事项，包括：未填制的凭证（单据），应当填制完毕;尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印张，整理应该移交的各项资料，对未了的事项写出书面证明等。同时，在移交清单内，列出应当移交的凭证、帐薄、报表、印张以及其他物品等。需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。（二）票据移交应有已叫人、监交人、接票人三方在场，经三方认真仔细清点确认相符，三方签字生效。（三）监交人、接票人必须亲自清点已叫人的全部票据，不得以抽查方式移交票据。（四）票据移交的程序：1、50、移交人必须事先进行清理，并在移交清单内填写票据的面额、起止号、数量、金额。所有票据资料必须完整无缺，如有短缺，必须查明原因，并在移交清单中注明，由移交人负责。交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交清单上签名或签章，并在移交清单上注明：单位名称，交接日期。2、移交清单应填制一式三份，交接双方各执一份，稽查部存档一份。（五）移交票据的帐务处理：移交人在票据库存帐相关栏下划红线，并且移交人，接交人分别在票据库存帐上签名或盖章。（六）移交人对自己经办且已经移交的资料的合法性、真实性，要承担法律责任，不能因为资料已经移交而推脱责任。（七）接替人员应当继续使用移交的帐薄，不得自行另立新帐，以保持会计记录的51、连续性。收费员票据移交制度（一）收费员因工作调动需移交票据，移交人员必须事先清理，并按票据的面额、起止号、数量填写移交清单。（二）票据移交应有移交人、监交人、接票人三方在场，经三方认真仔细清点确认相符，三方签字生效。（三）监交人、接票人必须亲自清点移交人的全部票据，不得以抽查方式移交票据。（四）票据移交的程序：移交人全部票据移交接票人，站票管员（监交人）必须参与，任何人不得拒领移交的票据。（五）所有票据资料必须完整无缺，如有短缺，必须查明原因，并在移交清单中注明，由移交人负责；交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交清单上签名或盖章，并在移交清单上注明：单位名称，交接日期。（六）移交票据帐务处理52、：1、退票时退票单用领票单代替，全部项目用红笔填写，（含日期、面额、起止号、数量、双方签字）；移交人在票据现金日记账领票栏和票据现金结存表相关栏记红字，结存减少。2、接票人在票据现金日记账领票栏和票据现金结存表相关栏记蓝字，结存增加。3、站票管员作两笔帐务，即移交退票、接票人领票。4、移交人的通行费收入（即现金）不属于移交范围，不论数量多少，一并缴入银行。5、移交清单应填制一式三份，交接双方各执一份，票管员存档一份。（七）移交人对自己经办且已经移交的资料的合法性、真实性，要承担法律责任，不能因为资料已经移交而推脱责任。（八）接替人员应当继续使用移交的帐薄，不得自行另立新帐，以保持会计记录的连续53、性。票据现金丢失处理规定高速公路通行票作为一种有价证劵，应妥善包干，如丢失、被盗、毁损应作以上处理：（一）收费员丢失票据处理规定：1、收费员丢失票据现场处理：（1）收费员因各种原因发生票据丢失，站长、票管员及班长要及时封存剩余票据，封存票据必须有当事人班长和站票管员（情况特殊可指派收费员）参加清点列出票据实有清单，三方签字生效。(2)站票管员应将情况书面上报管理处分管处长及部门负责人，管理处及时上报公司领导。(3)票据启封应由管理处有关人员、站票管员及当事人在场，任何人不得自作主张启封。2、如因保管不善或工作不负责造成票据丢失、被盗等损失，对当事人作严肃处理，如有第二责任人，当追究其管理责任。54、3、收费人员丢失票据，除全额赔偿外，写出深刻检讨，按其票额大小分类处理：（1）票额在1000元（含1000元）以内，全处通报批评，并扣其工资100元。（2）票额在10003000元（含3000元）内，扣其200元工资。（3）票额在30005000元（含5000元）内，待岗并扣除当月全额工资。（4）5000元以上管理处上报初步处理意见后，移交公司总经理办公会处理。（二）票管员丢失票据处理规定：1、票管员丢失票据现场处理（1）票管员因各种原因发生票据丢失、分管处长、稽查部经理及站长要及时封存剩余票据，封存票据时必须由当事人、分管处长、稽查部经理（或站长）参加清点并列出清单，三方签字生效。（2）分管55、处长及时向处长回报并书面形式上报公司分管领导。（3）票据启封时应由分管处长、稽查部经理（或站长）以及当事人在场，任何人不得擅自启封。2、票据管理员丢失票据，除全额赔偿外，作以下另类处理：（1）票额在3000元以下，全处通报批评，扣除当月50工资。（2）3000元（含3000元）6000元，待岗并扣除当月全部工资。（3）6000元以上，管理处上报初步处理意见后，移交公司总经理办公会处理。（三）对于重大票据盗窃和故意破坏票据案件，应保护好现场，并立即报告当地公安机关和上级有关部门。（四）现金丢失和票据毁损处理原则同上。票据帐薄及凭证的装订1、收费员及票管员帐薄及凭证是重要的经济业务档案，保存期1056、年，未经上级许可，不得自行销毁。2、所有凭证都应按会计凭证装订方法用规定的凭证装订封面分月装订成册。其中收费员的业务凭证每月一本，包括当月票据领用单、缴款票据核销单收费员当班工作记录单和现金缴款单。票管员或班长的业务凭证每月一本，包括包括处（站）票据领用单、IC卡调出入单、未付现金缴款单、应急手工票、长款（卡赔）销号表、通行费收入月报表、通行费收入日报表、收费员当班工作记录单出口对账稽核按班次统计报表和IC卡进出口稽核对账单。3、收费员帐薄及凭证到年末由各站票管员出具收条统一收回，分站存档保管。4、收费班长帐、表装订成册后到年末由各站票管员出具收条统一收回，分站存档保管。5、各站票管员帐薄及凭57、证年末由各站站长出具收条统一收回，分站存档保管。收费档案管理制度（一）各收费员必须在每月第一个工作日内将上月的销号表领票单、票据存根回收表、缴款单等个人原始单据，清理、装订存放。（二）各班班长必须在每月第一个工作日内将上月全班的销号表、收入月报表、领票单、票据存根回收表等班内原始单据清理、装订存放。（三）票据管理员必须在每月第一个工作日将上月的账目与收费班、员核对无误的情况下，将站内原始单据及时分类装订成册，统一编号存放。（四）收费站站长必须在每月第一个工作日内统计流量汇总，并将车流量原始记录按月装订成册存放。（五）收费站站长须将站内交接班记录按时间先后编号，统一存放。（六）各收费站站长，日常58、考核记录须按月装订成册。（七）本制度未涉及部份，按档案管理制度执行。备用金领用、保管制度（一）收费员在管理处领取备用金应事先填写现金借款单，写明领用人、领用金额、金额大小写必须相符，由处负责人审核签字后到处财务部门领取。（二）备用金必须按照规定用途即支付通行费找零使用，不得转接他人或挪作他用。（三）备用金必须按规定位置存放，不得随时携带，按规定手续进行跟班移交。（四）处、站有关人员坚持不定期对收费员的备用金进行抽查，并将抽查结果作详细记录，报收费管理处。（五）备用金必须妥善保管，如有遗失全额赔偿，并作追加处理。票据报损制度1、使用机打票据前若发现票据因印刷质量须报损的票据，应及时报告站票卡管理59、员，填写票据损溢表，注明票据的种类、号码、数量、事由等，由各站票卡管理员审核后，逐级报损。2、正常操作的票据报损，由当班班长下班后填写票据损溢表一式三份，并附报损票据，注明票据种类、号码、数量、事由等，经证明人及站票卡管理人员确认，报管理处营运管理部门经审核后予以报损。经批准的票据损溢表作为片区公司、管理处、收费站及收费员的记账依据。3、未按正常操作造成票据报损，其报损手续与正常报损手续相同，并按有关规定追究当事人责任。 4、收费站应于出现票据损溢三日内将票据损溢表交管理处营运管理部门审批，以便于各级账务处理。 应急通行券的管理（一） 使用环境及条件1、收费系统因电力、病毒导致收费系统局部或整60、体无法正常使用时，经片区公司营运管理部门批准，方可使用应急预案通行券。2、当收费站确认发生以上情况时，应迅速报告管理处营运管理部门，管理处营运管理部门确认后统一安排实施应急通行券方案，用应急通行券临时代替收费系统通行卡，维持正常收费工作，待系统恢复后，立即重新启用通行卡。3、管理处营运管理部门在确定实施应急通行券方案后，应向片区公司营运管理部门报告，经批准后方能向相应收费站发出使用定额通行票和应急通行券的指令，片区公司营运管理部按规定将情况通报省监控结算中心，要求路网的其他出口做好相关准备及查验工作。（二）应急通行券的印制和保管1、定额通行票和应急通行券在使用时应遵循统一管理，一车一券，票券合61、用的原则。2、应急通行券的印制3、应急通行券统一印制，带有防伪标志。4、任何人不得私自印制和伪造定额通行票和应急通行券。5、应急通行券和定额通行票的保管必须确保安全，严禁借用、调换。（三）定额通行票和应急通行券的领发1、应急通行券由管理处营运管理部门向片区公司营运管理部门统一申领，由管理处营运管理部门发放到所辖各收费站。2、收费站向管理处营运管理部门领取定额通行票和应急通行券时，应填制应急通行券领用单（可用IC卡、票据领用单代替）一式三份3、各级营运管理部门和收费站应将领取的应急通行券妥善保管于票据室内。4、收费站领取定额通行票和应急通行券后，按三个班次的用量向各收费站班发放，并填制领用单，一62、式三份。5、收费员所领取应急通行券后由收费员自己保管，在接到上级启用指令后，方能在入口车到发放。（四） 应急通行券的使用应急券的使用安联网收费系统运行值班管理和故障应急预案实施细节执行。（五） 应急通行券的账务管理1、定额通行票及应急通行券的领用必须建立完善的领取、使用、库存、核销账目。2、应急通行券账务管理分为三级账目：片区公司营运管理部、管理处营运管理部门和收费站。（六）车辆通行费定额票据的管理按原收费管理办法执行。（七）应急通行费的解缴1、收费员对系统操作收入和人工操作收入分别统计上缴。2、收费员将本车道应急通行券向站票卡管理员核销。3、收费站将本站应急通行券向管理处营运管理部门核销。 63、4、管理处营运管理部门将本处应急通行券相片区公司营运管理部门核销。废票管理制度（一）车辆通行费票据“废票”种类：1、当收费员出具通行票据给驾驶人，驾驶员不要或将该通行费票据丢弃在收费车道上的票据。2、在使用微机票据时，打印机打印出的发票损坏、模糊不清或以已打印出发票但要改车型的。（二）废票处理程序1、当驾驶人已交通行费，而不要通行票据时，收费员必须立即在该票据上盖章“作废”，同时装入收费亭的“废票”箱内。2、当班内保员发现有驾驶员丢弃的通行票据时，在确保安全的情况下，尽快将它捡起，并交收费员立即在该票据上盖章“作废”，同时装入收费亭的“废票”箱内。3、当微机打印票据出现“废票”，当班收费员必须64、及时上报监控中心，经监控中心认可后，可重新打印发票，同时记录作废票的票号，注明发生废票的原因，并由当班班长和值班站长共同签字证明，做好记录，在交班时交给站财务人员，站财务人员与监控中心核实后，情况属实的方可销票。4、当微机打印票据出现“废票”，不能使用重新打印发票时，请求财务人员补手工票。并由当班班长签字证明，做好记录，在交班时交给站财务人员销票。5、收费站设置统一的废票回收箱，“废票”回收箱钥匙由站长保管。站长定期会同班长将废票箱内的发票取出，并同时做好“废票”回收登记。6、销毁“废票”时，必须有站长、财务人员及收费班长三人以上参加、管理处派人监督方能销毁，同时在“年度车辆通行费废票登记本”65、上记录销毁时间、地点、数量，并由参加销毁人员及监督人员签字。7、收费员对收费过程中产生的废票要立即投入废票回收向，不准私自截留废票。3、站票卡管理员每天对废票进行回收，对废票箱内的废票做好记录（每个收费亭内的废票张数），回收的废票要妥善保管。一般情况每周对回收的废票进行一次销毁，销毁时要有稽查人员在场，并做好记录，以报表的形式每月报管理处营运管理部门。奖惩制度（一）对检举收费人员使用费票或私自截留废票的人员，给予适当的奖励。（二）发现收费人员使用废票的，无论金额大小，视为贪污通行费收入处理。（三）收费人员没有按照规定及时将废票投入废票箱的，一经发现，按票面金额两倍予以处罚。（四）由以下情形这一66、者，可以从轻处罚：1、组织发现前主动交代错误，并积极赔偿损失的。2、主动检举他们的违纪行为经查证属实的。（五）有以下情形这一者，可以加重处罚：1、不认识错误，欺骗组织的；2、不积极配合组织调查处理的。现金的管理和夜间金库使用为加强通行费收入（现金）的管理，将各项措施落实到位。夜间金库投入使用后，当天通行费收入（现金）清点完后直接存入夜间金库内，不得擅自改变存放地点。交款流程、交款地点不变。夜间金库密码、钥匙由站长（票管）管理，不能将密码告知他人、不能将钥匙交与他人。夜间金库密码至少一个月换一次。具体操作流程如下：收费员下班后将现金清点完后，到票管室办理缴款手续，经站长（票管）核对无误签字后收费67、员才能离开。站长（票管）将现金和核对数确认相符后，应立即把现金存入夜间金库（进入夜间金库时，在确保安全的前提下方可进入放置夜间金库的房间进行密码操作和现金存取，在操作夜间金库时必须关闭房门，夜间金库不能靠窗放置）。与银行交接，先核对身份证、工作证（胸牌）、核实超车车型、车号（牌照号、自编号），核对确认相符后，接钞人员与当班班长在票管室内等候，站长（票管）必须关闭存放夜间金库房间的房门后方可密码操作，取出现金（操作夜间金库取款时，银行人员和当班班长不能在室内），开门后到票管室与接钞人员与当班班长的监视下放入现金，锁好锁条，双方签好交接手续（交接时双方都必须两人在场）。存放夜间金库的房间，在无人时68、必须关闭。在进行夜间金库操作时，除站长（票管）外，其余人员一律不能进入。在监控设施未安装到位前，各收费站夜晚应安排责任心强的人员值守夜间金库，并做好登记和交接。 IC通行卡管理办法（试行）第一条 IC卡管理模式实行公司营运管理部-管理处-收费站三级管理模式，层层建立IC卡领、发、结存台帐管理台帐对IC卡进行管理。第二条 通行卡的管理（一）通行卡的领发原则1、管理处营运管理部门根据各收费站长期交通流量统计数据、按其日均交通流量的1.5倍加进出口交通流量差额的一定倍数核定收费站的备用通行卡数量，并向收费站发放，作为该站的初始发卡。2、根据出、入口车道的交通流量的平衡情况，确定上班领用通行卡数量。遵69、循的原则是：尽量减少收费车辆通行卡的积压。3、当收费站通行卡总量低于核定用量30%时，不足部分应及时向管理处营运管理部门申请调卡。（二）通行卡领发程序接班之前，收费班长安排发卡收费员按规定填写IC卡、票据领用单，向站票卡管理员领取通行卡。如收费站备用卡不足，站票卡管理员应提前向管理处营运管理部门提出申领通行卡，并填写IC卡、票据领用单。各级票、卡管理人员根据IC卡、票据领用单登记IC卡领、发结存台帐。（三）收费站通行卡的解缴1、当收费站通行卡总量高于核定量30%时，及时向管理处营运管理部门退回，并填写IC卡回收单一式两份，收费站、监控中心（分中心）各一份，并据此登记IC卡领、发、结存台帐。2、70、下班后，各车道收费员将所余通行卡（入口）、收回的通行卡（出口）和收费员当班卡票记录单交班长，班长在班次IC卡使用情况表上统计后向站票卡管理员统一解缴。3、出口收费员下班后，将本车道所收取的车辆通行费现金交银行收款员或站管理人员，并填写收费员缴款对帐单，然后到站监控室完成对帐后方能下班。4、收费站票卡管理员应每日核对每班收费人员缴卡情况，如发现实交卡数与应交卡数不符，应立即查证，如确证有误，应及时向管理处营运管理部门汇报。5、收费员短卡时，应按规定赔偿；长卡时，应及时分析原因，并上交。6、收费站应对坏卡、可疑卡、未读卡等非正常卡分类存放，在不影响通行卡运作前提下，原则上每月5日前逐级解缴上月非正71、常卡。（四） 通行卡的保管1、通行卡是普通车辆的通行凭证。车辆进入高速公路时领取通行卡；车辆驶出高速公路时，由出口收费站读取信息收取通行费后收回通行卡。2、收费站备用的通行卡，由站票卡管理员妥善保管，并建立相应IC卡领、发、结存台帐管理台帐，掌握通行卡的运作状况。3、各级营运管理部门和工作人员应爱护和保管好通行卡，不得损坏、折叠、划伤。4、各级IC卡管理部门应使用专用卡柜，柜内不得摆放其他任何物品。5、领用、解缴记录应完整齐全，并定期整理存档。6、收费员不得将通行卡带离工作岗位，下班后不得截留、保留通行卡。（五） 通行卡的管理1、公司营运管理部负责公司车辆通行卡的管理工作。2、管理处营运管理部72、门负责所辖各收费站通行卡的发放、调配，非正常卡的回收、处理，掌握全路段通行卡的运作情况。对收卡多于发卡的收费站回收通行卡，对发卡多于收卡的收费站及时补充发放通行卡。3、收费站票卡管理员负责全站通行卡的协调管理、站内运作管理、调配。每日上班时，下班前必须掌握通行卡的运作情况，下班前应预计当日夜班所需通行卡，充分调配。4、值班班长负责班内通行卡具体运作管理。5、各站备用卡一定要做到随时可调用，特别是节假日，应提前备足通行卡。（六） 通行卡的调配程序站内车道间卡不允许调配，发卡必须在站票卡管 处领取，收卡必须全部上缴站票卡。 2、各站间卡的调配按下列程序进行：（1）收费站电话通知管理处营运管理部门申73、请调配。（2）管理处营运管理部门接到调配申请后，应立即查询各收费站卡的存量，决定调出地点，并通知调出收费站，同时向调出收费站下达指令，调出收费站接到指令后，立即执行。（3）由管理处票卡管填写IC卡调配单一式三份，管理处营运管理部门、调出收费站和调入收费站各一份，并据此登记IC卡领、发、结存台帐，按相关程序派送。3、在本路段通行卡不足的情况下，由管理处营运管理部门向公司营运管理部申请调配。第三条 管理类IC卡的管理管理类卡是对收费员、班长、有关管理人员发放的专用IC卡，不得换用、借用，不同职责权限身份卡不得混用。必须妥善保管、并不得带离收费站。（一）收费员卡1、管理办法：收费员卡是收费员上班身份74、确认的证件，对其管理实行个人负责制，即每个人对自己的身份卡负责，如因遗失或故意损坏致使身份卡无法使用的，应按规定缴纳IC卡的成本费，接受稽查部门的处理后，才能申请补办。2、新增收费员及收费员调动时的办理程序（1）由公司人事部向营运管理部提供新增收费员（所在站名、姓名、性别）或在管理处间调动收费员（原收费站站名、调入收费站站名、姓名、性别、原工号）等信息，由公司营运管理部负责制卡或作信息调整处理。管理处内部调动收费员，由管理处营运管理部门负责制卡或作信息调整处理。（2）新增收费员卡办妥后，由管理处营运管理部门票卡管理员发放到新增收费员所在站，站票卡管理员在系统内登记后交持卡人使用；收费员调入，营75、运管理部门作信息处理后，站票卡管理员将调入本站的收费员原身份卡在系统内登记一次，即可使用。（二）授权卡是系统操作的权限标致，用于处理收费系统的特殊操作，其专用权归属值班班长。持卡人应管理好此卡，决不能交非授权人使用。（三）管理员卡是进入收费管理系统的身份确认的证件，用于查询、稽核、对账等，仅授权给站长、站票卡管理员或相关管理人员，专人专卡不得交非授权人使用。管理员卡由公司营运管理部统一建帐管理。IC卡收费岗位交接班程序一、下岗交班程序1、收费员整理IC卡、票款和备用金，检查发票；2、打扫卫生，检查设施；3、交班班长检查收费设施、设备、用品状况；4、出口收费员通知班长处理完所有当班紧急车通行记录76、并将当班发现已损坏的IC卡移交班长；5、交班收费员在亭内与接班收费员交接发票，按要求填写“收入、发票记录单”；6、交班收费员通过计算机将余卡转交收费员或本班班长，其中坏卡只能移交本班班长，余卡、坏卡必须全部移交，不得私自存留；7、交班将票款、备用金及其它工作用品装入密码箱内；8、交班收费员按“下班”键，然后关闭车道；9、交班收费员收回监督牌；10、接班班长与交班班长在规定区域进行交接仪式。接班班长行军礼，“班前来接班，请交班”，交班班长还军礼，“本班工作正常，请接班”（若有需交办事项或移交物品应交待清楚）；11、八个道口（含八个道口）以下的中小站，接班人员进亭交接完毕后，各亭交班收费员应在亭外77、规定区域内立正待命；12、八个道口（含八个道口）以下的中小站，所有交班收费员全部到位后，由班长带领至缴款办公室；13、班长组织本班人员在站房外列队讲评，完毕后由班长带队至缴款办公室；14、收费员在缴款办公室按照缴款程序缴款，按帐务操作程序做帐后下班；15、交班班长必须在本班所有收费员完成缴款、交卡的操作后与接班班长进行“交卡给下一班班长”的操作；16、交班班长打印规定的收费报表，将报表数据与交接情况进行核对；17、交班班长认真填写“系统运行日志”，签字后移交接班班长。该日志每册填写完毕，须经收费站站长、处票据管理员、分管收费的管理处负责人阅读签字，最后由分中心负责人编号存档，妥善保管员；18、78、对系统非正常情况以及需要上报上级有关部门进行处理的情况，填写四川攀西高速公路微机收费情况报告单（简称情况报告单）；19、下班。二、上岗接班程序1、上岗人员必须在上岗前10分钟向班长报到，并将工作卡交予班长初始化；2、班长清点人数，缺勤人员报站长；3、接班班长检查设施、设备、用品状况；4、上岗人员清理兜内私款、手机、传呼及其他非工作用品；5、上岗人员按规定着装、佩戴证章；6、班长督促收费员准备备用金班长准备通行费发票；7、班长组织本班人员按接班的亭号顺序在站房外列队；8、班长检查收费员胸牌、监督卡；9、班长检查收费员的收费用印章、笔、“收入、发票记录单”、“进站卡”、流量计数器、“情况报告单”、79、“发票损溢报告表”等工作业务用品是否齐备；10、检查本班收费员仪容仪表是否符合规定，测试本班收费员礼仪礼节、微笑服务是否符合上岗要求；11、班长安排当班工作任务并提出要求；12、全班收费员在班长的带领下集体呼规定口号（“我们自信、我们努力、我们团结、我们做得更好”）；13、接班班长带队后收费员排队齐步走到规定区域内面向收费亭立正待命；14、接班班长与交班班长在规定区域进行交接仪式后，由接班班长发令：“提箱，上岗”，各收费员班长收费亭检查亭内设施是否完好，出口车道的票据打印机内的发票是否足够，发现问题立即通知班长； 15、交接班收费员进行IC卡的交接。其中入口收费员接班时，应有足够数量的余卡，方80、可登录车道上班。接班班长到站票据管理员（或上班班长）处领取当班所需IC卡；16、位于出口车道的交接班收费员进行发票的交接，按要求填写“收入、发票记录单”。接班收费员发现发票不足立即请班长补充票据。17、接班收费员挂好监督卡； 18、接班收费员登录计算机，确认或输入发票起号，开启车道；19、接班班长检查交接手续是否完备，站容站貌是否整洁、卫生；20、接班班长在交班班长移交的系统运行日志上签字确认，完成交接。交班即交责任，接班即接责任。21、收费员的密码箱和茶杯以收费站为单位统一放置，但是均不得置于桌面和坐椅上。三、站长负责监督检查整个交接班程序，对违规人员进行处理。异常卡处理办法异常卡分类处 理81、 办 法备注无卡车驾驶员不出示IC卡，系统无法确定车辆入站口作无卡车处理，按该车在路网中可达最远程计算收取通行费，并由驾驶员赔偿IC卡成本费。当班人员对其进行认真解释并告知其应承担的保管IC卡的责任，同时做好相关记录。异常IC卡处理非法卡入口非法卡：入口无法正常录入信息的IC卡。立即报班长处理，分类存放，交给收费班长。同时，在工作日志上详细记录。收费站班长或管理人员在系统管理机上刷卡，查找原因，并在班长工作日志上详细记录。出口非法卡：驾驶员提交的IC 卡被人为损坏、IC卡表面完好，但车道系统读不出信息、IC卡没有记录入口信息的。立即报告班长处理。班长询问驾驶员的入站口，并通过系统查询或监控中心82、电话查询IC卡记录信息。查到IC卡记录信息，且和驾驶员描述及该车实际相符的，按IC卡记录入站口收取通行费。查到IC卡记录信息与驾驶员描述不一致或与车辆实际不符的，通知维护队、高速交警、交通执法部门进一步调查处理。IC卡人为损坏的，由驾驶员赔偿IC卡成本费。车道收费员将非法卡的详细信息写在纸上与卡附在一起，分类存放，交给收费班长，并在工作日志上详细记录。已刷未发卡收费员操作失误、栏杆机故障及驾驶员原因产生。立即报班长处理，并将已刷未发卡的详细信息与卡附在一起，分类存放，交给收费班长并在工作日志上详细记录。收费班长交站值班领导处理。未付卡收费员收到未付卡后，立即报班长处理，并将未付卡的产生原因写在83、纸上与卡附在一起，分类存放，交给收费班长。同时，在工作日志上详细记录。班长收到未付卡后，在站内后台系统管理机上进行处理，并在工作日志上详细记录。收费站每月汇总本站未付及其处理情况报管理处。IC 卡信息严重不符车号严重不符 车型严重不符严重超时车发现IC卡信息严重不符车辆，收费员应立即报班长处理。班长查看车辆证件、询问驾驶员车辆入站信息后，通过本站监控室或监控中心查询车牌号进行核实并通知维护队，维护队负责联系协调高速交警、交通执法部门对收费站移交的涉嫌逃费车进行调查、处理。处理后，将调查资料原件及处理结果（文字说明）报管理处。对收费站发现的涉嫌逃费车辆，经高速交警、交通执法、维护队调查证实并予以84、处理的，管理处视情况将有功的收费人员报请按公司按照有关规定予以专项奖励。攀西高速公路环境综合整治标准 一、总则1、为规范高速公路环境综合整治工作，进一步美化路面、提升品位和对外形象，搞好优质文明服务，确保完成全省城乡交通环境综合整治目标。2、本标准适用范围为攀西高速公路公司管辖路段及收费站以内区域。3、依照上级相关标准，结合公司营运管理工作实际，按照全省高速公路环境综合整治“容貌整洁、秩序良好、安全畅通”的总体原则。二、管理处整治标准1、管理处卫生责任区域明确划分，责任落实到位，确保工作环境整洁。2、管理处卫生区域的场坪、绿化带无果皮纸屑，无卫生死角。边沟、下水道无堵漏、无异味。垃圾箱数量充足85、位置适当。垃圾定时清运，无堆积、溢出。3、处机关大楼窗明几净，过道、厕所整洁卫生，无污渍、无异味。定时清理垃圾。4、办公室整洁卫生，布局合理，桌面、地面、墙面清洁，物品摆放规范。5、处机关大楼内的绿色盆栽，花盆清洁，无枯枝残叶。三、收费站整治标准1、站前广场整治卫生，无果皮纸屑，无卫生死角。绿化带内无白色垃圾，植被长势良好，无杂草、死株。垃圾房（箱）数量充足，位置适当。垃圾定时清运，无堆积、溢出。广场区域内无长期滞留货车。收费区域无闲杂人员。2、收费站站名、大棚完整、清洁、美观，结构牢固、无锈蚀、油漆剥落现象。3、各种照明灯具清洁、完好，照明效果良好。收费站、亭信号灯、车道灯、栏杆机、收费设86、备、显示器等工作正常、外观整洁，避免因设备故障关闭车道。4、收费岛保持整体完好、清洁，无擦撞迹象，收费岛上不摆放与收费无关的杂物，反光油漆或反光标识齐全。5、收费公告、价目表、绿通、抗震救灾专用通道等标识标牌完整、清洁，摆放规范、字符清晰、醒目，无错别字，按“收费五公开”要求公示。6、收费亭窗明几净，台面、地面、墙面清洁，亭内物品摆放规范，收费亭内外墙没有张贴与工作无关的纸张，收费亭内没有摆放与工作无关的物品。亭内保险柜按要求摆放，柜体整洁，使用规范。电警棒、电筒等电流充足，即按即用。电话机机体洁净，使用方便无障碍。收费票面、各种印鉴、表格等摆放合理，印泥盒印油适量。7、收费站管理房环境整洁美87、观，外墙清洁、地面无垃圾，室内家具摆放合理有序。办公室、活动（阅览）室、会议室台面整洁，各类物品洁净，摆放整齐，垃圾篓适量无堆积、溢出。寝室、休息室地面、墙面清洁，床上无杂物，被套干净整洁，统一摆放，房内无异味，室内无私拉乱接现象，个人物品及时入柜，柜内物品收纳、折叠整齐。8、收费站厕所清洁、无异味，洗手台、镜面无污渍、水渍，厕内纸篓及时清理。拖帕、扫帚等清洁物资统一堆放。9、监控室、配电房、发电机房严格按照相关制度管理，不可用于堆积废旧物资，有明显安全标示，安全措施落实到位、无闲杂人员。10、消防器材摆放合理，外壳及罐体清洁，有定时检查记录，及时补充加压。11、站内厨房（食堂）卫生洁净，地面88、无积水，物品、餐具、调料、配料卫生，摆放合理，无过期、发霉、变质等现象，可张贴适量卫生标语，无明显油印迹，厨房通风、排气、排污设备完好。工作人员着装整洁，讲究个人卫生。四、服务区整治标准1、服务区总体环境整洁、布局合理、美观大方。地面无积水，地面和绿化带无油污、烟头、纸屑、杂草等杂物。停车区域标识标线清晰完整，车辆停放整齐有序。服务区垃圾箱（房）数量充足，外表整洁，无污渍，垃圾及时清运无堆积。2、服务区厕所按标准设计，清洁、通风良好，无异味。地面干爽，无积水、脚印、污渍，无烟头、纸屑等杂物。地面较光滑或吸水性较差的，铺有网状防滑地垫。墙面、柱面、墙角、镜面、门窗整洁，无灰尘、污渍、水渍。便池内89、无水锈、污渍、污物。废纸篓及时倾倒，无溢出现象。洗手池洁净，无污渍，水龙头完好、结实耐用、出水量适中。3、服务区餐厅保持整洁美观，各种食品、调料、配料卫生，无发霉、污染、变质、过期等现象。餐桌、餐具、严格消毒、干净卫生无破损。厨房内通风、排气、排污设备完好可用，垃圾、污水、泔水按环保要求处理，不乱排乱放。4、服务区小卖部和超市柜台整洁、卫生，货架商品陈列合理，美观、整齐，无过期、变质、发霉等食品销售。严格执行最高限价制度，商品按照物价局统一规定明码标价。5、服务区汽车维修厂、加水点干净整洁，地面、地沟无垃圾、无积水、残油，设备无锈蚀。维修、加水只在规定区域内进行。6、服务区加油站安全整洁，加油90、机表面清洁无油污，计量结果准确。防火措施，消防器材按规定配置，且处于有效期内。7、服务区暂时性堆放地废旧、养护物资要统一划区域存放，妥善保管。8、服务区卫生区域按责任进行划分，辖区内各单位要及时打扫、整理职责内的卫生区域，书面明确相关单位责任区域，共同创造舒适、优美的休息场所。五、道路整治标准1、路面、路肩、边坡、立交区清洁，无果皮纸屑、白色垃圾等杂物，及时对边沟、排水沟、涵洞、桥梁、隧道内杂物清理，保持排水系统通畅。2、中央隔离带无白色垃圾、杂物，绿化带无杂草，植物茂盛，生长良好，修剪整齐美观，无缺水、病虫害现象。死株、病虫害株要及时清理并补种、中央隔离带为防眩板的定期冲洗，无灰尘堆积。3、91、边沟无淤泥、无垃圾，边坡、隔离网内绿化带无垃圾、杂草，对边沟、边坡、绿化带垃圾定期清运。隔离网上无晾晒衣物等现象。破坏的隔离网及时修补，每季度对护栏冲洗清洁一次。4、标识标牌、轮廓标设置完整、规范，及时补齐或更换被盗、缺损、变形、反光效果下降的标志标牌。5、隧道进出口及隧道内各种标志标牌、轮廓标设置醒目、完整、规范，隧道内照明设施完整，照明效果良好。通风、排风装置运转正常。六、收费站拥堵整治标准1、收费站安全畅通，非节假日每车道等待车辆一般不超过10辆。2、采取增开收费道口、增派收费人员、增开应急收费机、改造双向收费亭方式，根据车流集中方向，分时段调整车道出入站方向。3、对节假日高峰单向车流量92、大的情况，要采取串行收费、预刷卡、发放应急卡等方式提高通行能力。并主动协调高速交警、路政人员，加强疏导，缩短车辆排行长度，减少司乘人员等待时间。4、凡发生等待车辆超过10辆等拥堵情况时，站长或其他站务管理人员必须在现场组织疏导工作，确保高速公路安全畅通。七、路面养护工程整治标准1、做好高速养护工作，及时对坑凼、车辙、桥头跳车等进行处置。养护维修作业现场施工人员必须着有反光标志的工作服，作业车辆必须设置清晰的作业标志，保持作业现场指示标志明显、场地整洁卫生，车辆通行有序。2、高速公路沿线交通标志用语准确，文字规范，示意明白，无残缺、无错字、别字和少字，及时修复和更换安全设施，保持公路、桥梁隔离墩93、防护栏、防护墙、指示牌、隔音板、照明等设施完好。八、高速公路营运安全标准1、配合交警、路政做好高速公路营运安全工作，配合做好高速公路行人上路、客车违章上下客等治理工作。2、严把入口关，在收费站加大宣传力度，严禁“四超”车辆进入高速公路，要求货箱加盖篷布。3、接报后第一时间赶到车祸现场，按处置预案进行处理，严防二次事故的发生。九、高速公路周边环境标准配合地方政府、高速交警、路政执法等单位，做好高速公路周边摊点、非法营运车辆等的集中整治工作，加大打击偷逃通行费行为的力度，最大限度遏制垫钢板、倒卡换卡、制售假冒抗震救灾凭证、绿通等方式偷逃通行费现象。卫生管理制度为加强收费站精神文明建设，切实落实好94、交通环境综合治理的目标要求，培养员工良好卫生习惯，为广大驾乘人员提供一个整洁、舒适的行车环境，同时为广大员工创建一个整洁、舒适、优美的工作、生活环境，建立科学、文明、健康的工作、生活方式，特制定本管理制度。总体要求：各收费站每天必须对收费站点进行清扫和保持，每周各站要进行一次全方位的大扫除，并依照班次划分卫生责任片区，班组再落实到人头，统一检查并作检查记录，作为月底卫生评比考核依据,直接纳入当月绩效考评得分。一、各收费站的办公室、会议室、票管室和其他备用房间每天坚持进行卫生清洁工作。 要求：1.窗明几净、四壁无尘网、地面无烟头、纸屑、污物，天花板及悬挂墙上物品应保持干净；2.任何墙面不得乱钉、95、乱挂、乱贴；3.桌面干净、整洁，物品无乱摆乱放现象；4.垃圾桶及痰盂必须每天按时清洗，保持清洁；5.灯具干净，无明显灰尘、虫网。二、收费亭、车道、边沟、配电房及收费广场每天坚持进行卫生清洁工作。要求：1.必须每天对收费亭、栏杆机等收费设施及配电房进行清洁保养，无蛛网、积尘、水迹等，电器设备严禁用水冲洗；2.做到窗明几净、四壁干净且无尘网、地面无烟头、纸屑、污物、白色垃圾，天花板及悬挂墙上物品应保持干净；3.收费亭台面干净、整洁，所有物品按规定摆放，无乱摆乱放现象；4.车道按时用水冲洗，无明显尘土、矿渣、动物粪便；5.收费岛及收费岛上设施设备保持干净无尘网、垃圾，盆栽无杂草； 6.边沟无垃圾、杂96、草；7.灯具干净，无明显灰尘、虫网；8.收费广场无白色垃圾，无明显枯枝败叶，植物修剪整齐。三、站内厨房每天坚持进行卫生清洁工作。要求：1.厨房用具每日必须进行严格消毒，确保员工的饮食卫生安全；2.积极组织卫生科普知识的宣传工作，防止流行病及传染病的发生和蔓延；3.厨房必须做到窗明几净，四壁无尘网、无水迹油迹；4.生熟食品应分开放置，菜板菜刀应生熟分开，严禁混合使用；5.每次餐具使用、清洁完毕后，应立即用消毒柜进行消毒处理后方可再次使用。对患病同志采取分餐制，对其站用餐具进行分开消毒处理；6.对每日采购的蔬菜、肉食等食品必须保质保量，对不符合要求和有疑异的蔬菜、肉食等食品，必须销毁处理，损失由采97、购者承担；7.炊具及其他设施（消毒柜、电冰箱、抽油烟机等）必须进行清洁保养，随时保持其清洁卫生，完好正常使用，无油迹、积尘、水迹、污物，对使用保养不当造成损坏的设施，未到年限的由炊事员承担赔偿； 8.厨房垃圾、污水及丢弃物应按规定倒入指定垃圾箱、下水道或指定地点。严禁乱丢、乱泼、乱倒造成环境污染； 9.保持厨房阴阳沟、下水道、水池等卫生、干净、通畅。四、寝室每天坚持进行卫生清洁工作。要求：1.门窗保持干净无污渍，窗帘保持完整、干净，无人时将窗帘拉上；2.室内物品摆放整齐，地面干净无污垢、无垃圾；3.墙壁、天花板、空调应保持干净，无蜘蛛网、无污迹，墙上不得乱钉、乱挂、乱贴；4.桌面、电视机干净、98、整洁，物品无乱摆乱放现象；5.床铺整洁，被子叠放整齐。床架不许挂除蚊帐外其他物品，蚊帐在没睡觉时应理整齐；6.室内无异味，床下鞋袜干净，摆放整齐无异味；7.室外走廊无蜘蛛网，地面干净无污渍、垃圾；8.宿舍严禁私拉电线、网线；严禁使用私人电器。五、卫生间每天坚持进行卫生清洁工作。要求：1.卫生间必须保证设施完好，标志醒目，上下水道畅通，无跑、冒、滴、漏现象，如有损坏要及时维修。 2.定时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头。 3.卫生洁具做到清洁，无水迹、无浮尘、无头发、无锈斑、无异味，墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无脚印、无杂物。 4.便后99、及时冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸和杂物，以免造成管道堵塞。 5.卫生间墙壁上严禁乱写乱画，保持卫生设施完好，使用正常。六、本制度从下发之日起执行。服务区卫生保洁制度第一章总则第一条为规范服务区的管理，改善服务区的环境卫生，提升服务区的社会形象，结合服务区的实际情况，特制定本制度。第二章服务区修理厂卫生要求第二条服务区修理厂留守人员应当建立、健全卫生管理制度及各种应急预案。第三条修理车间的地面、地沟、墙壁、顶棚及照明设备应当保持干净、无油污、无积灰，门口场地、应保持干净、整齐、无油污。边沟无杂物、淤泥、无堵塞现象。第四条修理的设备、设施、工具、用具应统一存放在室内，同时保持室100、内清洁，无油污、工具、设施无锈蚀，摆放整齐有序。第五条室内门窗、地面应保持干净、整洁，无蚊蝇，物品摆放有序。第三章服务区加油站卫生要求第六条经营者应当建立、健全加油站的卫生管理制度及各种应急预案。第七条加油站场地地面应保持干净，备有足够数量的分类垃圾箱，场区、草坪、花坛内无垃圾及丢弃物随意堆放现象，站内设施保证完好无损，加油站的示意、导向标志应醒目美观。第八条棚面、墙面、柱面洁净、无污渍。灯具表面洁净，完好可用。设备和物品摆放有序，表面洁净，无破损、油污、锈蚀。加油设备应保持整洁、无油污、无锈蚀，工具、用具应摆放整齐有序。第九条室内卫生应当保持清洁，物品摆放要整齐并合乎要求，清洁用具无随意摆放101、现象。第十条员工宿舍应当保持整洁、干净、无蚊蝇，床铺平整，加油员个人卫生良好，并着统一、整洁的服装工作。第四章服务区公共场所卫生要求第十一条服务区应设专人打扫，保证地面清洁、无污水、无油渍，并做到随脏随扫；场地内设有足够数量的分类垃圾箱，并布置合理；绿化带内应保证无烟头、杂物；车辆进出口应无堆放杂物。第十二条广场区域内各种指示牌、导向牌应当标准，字迹清楚，停车场内标志、标线清楚明显，车辆摆放整齐、有序；场区夜间照明设备应保持完好能正常使用。第十三条库房内整洁、卫生，通风良好，无异味，物品分类摆放，做到垫、隔、离，无存放私人物品及堆放无关物品现象。值班室和宿舍卫生整洁、干净、无蚊蝇，床铺铺设平整102、。第五章服务区公厕卫生要求第十四条服务区公厕免费开放，同时设有专人打扫。第十五条公厕保洁人员要保证公厕通风良好，无异味、地面干净，无污渍，无杂物，墙面、柱面、墙角、镜面、门窗洁净，无灰尘、污渍。第十六条 便池内无水锈，污渍，便池挡门和挡墙清洁、干净，便池内无积便，及时清理纸篓，废弃物无溢出现象。第十七条干手机或擦手巾（布）规整，干燥、洁净，更换及时。洗手池洁净，无污渍。公厕清洁用品、用具摆放在指定位置，无随意摆放现象。皂液盒内盛洗手液，洗手液浓度达到清洁效果。第六章附则第十八条本制度自印发之日起执行。第十九条本办法由 管理处负责解释并组织实施。服务区保洁员考核办法为了确保服务区环境整洁美观以及103、设施设备的完整，严格规范保洁人员的工作行为，建立奖勤罚懒、奖优罚劣的激励机制，把保洁员的工作职责进一步细化，把对保洁员的检查考核工作落到实处，特制定本办法：一、总则服务区保洁工作范围包括了服务区广场、厕所、办公大楼、绿化等公共区域的综合性工作。是一项经常性、具体性和动态性的艰苦的工作。因此保洁人员要有勤勤恳恳、吃苦耐劳、扎扎实实的工作作风和态度，脚踏实地地做好赋予的每一项工作。同时要按公司、管理处要求，树立遵纪守法，自觉保护服务区设施、设备的自觉性，共同创造一个优美、安全、舒适的停车环境，展现攀西公司一流管理水平和良好的企业形象。二、工作职责及要求（一）保洁工作1、负责服务区的公共路面、管理处104、办公大楼、护坡、边沟等的清扫，保持无尘土、蛛网、白色垃圾、污物、杂物、石块、杂草等，及时清除水沟内的零星物。2、负责服务区的设施设备的清洗工作。3、负责服务区、办公大楼公共厕所的保洁，保证排污通畅、无异味、清洁设施设备完好可用，备品齐全。（二）标志牌看护工作1、负责服务区各类标志牌的清洁。2、坚持做好标志牌的巡查工作，坚决制止各种人员对标志牌的损毁和不法分子的偷盗行为，同时发现被损被盗要及时上报。（三）其他工作职责1、发现服务区其他设施被损、被盗及安全隐患，要及时上报。2、积极配合完成西昌管理处安排的临时性工作。3、积极做好迎接上级检查、验收等相关工作。三、劳动纪律及要求（一） 工作时间：全天105、不间断轮流（二） 工作要求1、按时上下班，不得迟到早退和不假缺勤。2、按管理人员提出的要求管理好设施和对服务区进行保洁，高标准严要求。（三） 请假规定1、情况（生病、事假等）不能上岗工作者，须提前向管理人员请假。经管理人员同意后，方可离开工作岗位；2、凡不请假或请假未准而离开工作岗位者视为旷工；（四）着装要求工作时必须着用工单位提供的安全标志服，不得穿拖鞋，在工作同时也注意自身安全。（五）清运工作清扫的垃圾、杂草、石块等运离高速公路控制区域，并做到掩埋或弃倒，防止发生第二次污染。严禁向河内和水渠内倾倒。四、服务区保洁员管理办法（一）考核方法由养护单位具体负责，每月不定期对保洁员日常保洁工作进行106、检查评分。具体考评内容及标准根据“西宁服务区保洁员工作考核办法”进行检查考评。（二）考核内容（1）有下列行为之一者，扣1分，扣当月工资10元：A.不遵守作息时间，迟到早退；B.将无关人员带到工作岗位的；C.未经允许又无特殊情况私自换保洁员的；D.未提前请假不参加每月例会的。（2）有下列行为之一者，扣2分，扣当月工资20元，情节严重者解除劳动合同：A.发现被盗不及时报告，导致事态进一步扩大；B.发现损坏公路及其公路设施的行为不制止、不报告；C.谩骂过往驾乘人员有损高速公路形象的；D.不服从管理，顶撞领导及相关人员；E.内外勾结偷盗或损坏路产经查属实者，在追回所有损失的同时解除其劳动合同并移交司法107、机关；F.对过往车辆不主动帮忙甚至趁火打劫者；G.不按规定着装的；H.因保洁员造成公路设施及车辆行驶等出现重大安全事故，除解除承包合同外，公司还将追究其他经济责任。五、奖惩办法（一）惩处1、考核评比（1）考核总分低于95分的，按每扣一分，扣工资5元。（2）全年考核平均低于90分的或月度考核低于85的，不再续签合同。2、劳动纪律合同期间，当月旷工一日扣发30元；旷工两天扣50元；旷工三天扣发100元。全年累计旷工达15日者，解除劳动合同。（二）其他违纪行为，视情节参照相关条款执行。（三）奖励1、合同期间，凡自觉遵守公司劳动纪律，严格按工作时间工作，并且工作质量良好，未受到公司任何处罚者。全年考核108、平均分达到95分（含95分）以上者。可足额发给协议工资，并奖励现金30100元，并继续签定下年用工合同。全年考核平均分达到90分（含沙90分）以上者，月度考评分未有低于85分，可继续签定下年用工合同。2、在工作中维护公司综合治安、见义勇为、舍己救人有功者，奖励1030元。3、主动举报损坏、偷盗公路设施、设备违法人员者，视破坏行为大小，奖励3050元。4、与损坏、偷盗公路设备、设施违法人员作斗争，并挽回公司经济损失者，奖励2070元。5、及时报告公路设备、设施重大安全隐患，避免重大安全事故的发生，奖励3080元。6、对提高公司形象，扩大公司社会影响做出重大贡献，受到领导表彰、新闻媒体公开表扬者奖109、励30100元五、本办法解释权属攀西公司。六、本办法自下发之日起执行。附件服务区保洁员考核表项目考评内容及标准满分扣分标准检查情况最后 得分公共区域及设施1、办公大楼、大厅、会议室、楼道。10每天检查，累计一处扣2分2、房屋内外墙瓷砖、涂料、彩砖、地砖，天花板无破损，涂料无脱落。5每天检查，一处扣1分3、门窗、窗台完好无损，台阶楼梯及扶手无缺失，室内外垃圾箱无破损。5每天检查，一处扣1分4、各种阀门井盖完好无缺失，区域内护栏、围墙、门无生锈、无断裂，无变形，无缺失。10每天检查，一处扣1分5、彻底清扫边沟，做到边沟内无杂草、无堵塞。10每10米检查，累计5米段水沟堵塞，有杂草一处，一处扣5分公110、共厕所设施设备1、壁砖、地转无破损，手盆、便池无破损。10每天检查，一处扣2分2、排污通畅、上下水设施正常使用。10每天检查，一处扣1分3、洗手处水龙头完好，无滴漏，皂液器完好，无破损。10每天检查，一处扣1分4、纸篓完好，自动感应器完好备品齐全。10每天检查，一处扣1分污水处理系统1、污水排放达国家规定标准。5每天检查，一处不合格扣1分2、排水管畅通，无阻塞外溢现象。5每天检查，一处不合格扣1分3、排水沟畅通，无堵塞。5每天检查，一处不合格扣1分4、化粪池定期清理，有记录，井壁盖无缺损。5每天检查，一处不合格扣1分姓名： 所管区域： 考评日期： 检查人：攀西公司（雅攀片区）管理处工作职责1、111、负责在全处贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律、法规和厅、公司的决定、决议、指示。 2、按照党的基本路线，解放思想，实事求是，创造性地开展工作。全面实施收费、路产路权维护、文明建设、安全生产管理等工作。 3、负责全处工作规划、工作目标及实施办法、措施，保证完成公司下达的各项目标任务。 4、负责全处员工队伍建设，提高全处政治思想和文化业务素质，以适应各项管理工作的需要。 5、负责全处精神文明建设和行风建设，全面推进优质服务，塑造良好社会形象，促进文明建设深入开展。 6、协调各方关系，化解矛盾，创造有利的工作环境条件，推动各项工作顺利进行。 7、维护全处员工合法权益，关心群众生活，在不违背国家政112、策和公司规定的原则下逐步改善生产、生活条件。 8、安排布置、检查、总结全处工作，向上级汇报工作情况，报送报表、材料等。管理处处长岗位职责 一、负责管理处全面工作，率领全处职工贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及上级主管部门和公司的指示、决定。二、主持全处的日常工作，根据上级的年度工作部署目标任务，主持拟定本处的季度工作计划、实施方案。分解目标任务，并组织实施、督促、检查各部门（站）完成目标任务情况。三、领导全处队伍建设，开展职工思想教育，业务技术培训，精神文明建设，行风廉政建设，文明管理和优质服务，从根本上提高职工队伍素质，树立良好社会形象。四、领导有关人员根据国家法律、法规、公司113、规定，制订、完善各项管理制度，依法按规定组织管理，全面推动各项管理工作制度化、规范化、科学化。五、签发由处颁发和编制的文件、有关报表、规定、制度等，批示本处公文处理意见。在公司领导的指导下，负责处经费开发的审核、报销单据的签字等工作。六、负责全处的收费、行政、公路管理、安全生产、廉政建设等重大问题的决策、审核及上报工作。七、负责协调各方关系，推动各项管理工作顺利进行，全面实现管理目标。八、组织相关人员开展业务课题研究，全面推进先进管理办法和经验。九、主持全处工作会议，在公司领导的指示下研究决定重大事项，安排布置工作，检查总结工作，向上级请示，汇报工作，向下级传达指示、决定。十、完成公司及上级主114、管部门交办的其他任务。管理处副处长岗位职责一、协助处长贯彻落实党的路线、方针、政策，国家法律法规，上级主管部门和公司领导的有关决定、决议。二、按照处领导班子分工及全处工作目标，领导实施分管工作，解决实施过程中的问题，检查督促有关人员的工作情况，纠正工作中的偏差。三、组织领导分管部门人员进行业务工作研究，制定相关工作规划、计划，完善相关规章制度，总结分析经验，改进工作。四、领导分管业务人员推广先进经验、先进管理方法、先进科学技术，提高管理和科技水平。五、参与本处重大事项研究决策。六、处长请假或因公外出期间按上级决定或处长委托主持全处日常工作。七、完成上级或处长临时交办的其他工作。管理处综合办公室115、工作职责一、负责贯彻执行厅、公司有关公文处理、督办档案、目标、车辆、接待后勤等管理工作，保证工作运转正常。二、负责联系、协调各方关系、开展调查研究，随时掌握业务工作进展情况，为处领导决策、提供可靠依据、当好参谋和助手。三、负责本处综合性公文、月报、信息等的起草、汇签、送审编发、打印、盖章；负责业务部门公文稿的核稿、编号、打印、盖章；妥善保管、使用公章。四、负责各类公文的收发、传阅、重要工作的督办。办公用品的计划编制、采购、保管、发放、报刊、信件收发。五、负责处长办公会议、全处工作会议的材料准备、车辆、食宿安排、会议记录等工作。六、办理本处工作业绩的汇报、宣传报道工作。七、负责公文的归档立卷、保116、管、借阅，车辆安排调度、审验、维修保养，驾驶人员考核管理，机关安全保卫管理等后勤保障工作。八、负责督促全线日常小修养护工程的安全管理工作，上报工作；负责全路段各种险情的预防上报工作；协助路政部门做好路产情况汇总管理上报工作。九、选择学习材料，组织机关人员学习。十、办理公司及处领导安排的其他工作。管理处收费稽查科工作职责一、负责贯彻执行国家、省有关收费公路的政策、规定，全面展开收费管理工作，确保收费任务完成。二、负责收费情况调查、测算，编制年度收费计划，办理收费许可文件，必要时起草调整收费计划、收费标准的公文。三、配合有关部门搞好收费人员业务培训，提高业务水平和服务质量。四、负责对各收费站的纪律117、形象、优质文明服务、收费任务安全生产等各项业务的检查、监督、指导。五、负责检查收费员人的票、款、帐目、风纪形象、执行规章制度纪律、服务态度等情况。六、负责检查路安科人员的纪律、风纪风貌、遵章守纪等情况。七、负责对全处票据管理员工作情况进行稽查。八、负责对路政内业工作情况进行稽查。九、负责抽查车辆交纳通行费情况，按规定补收通行费。十、负责对稽查人员的业务培训。十一、负责对收费人员及公路管理人员的违规违纪行为进行调查取证，取得确凿证据后提出初步处理意见。十二、负责对全处考核评比工作进行监督。十三、编制稽查表册、上报稽查月报。十四、完成上级领导交办的其他工作。管理处养护科工作职责一、贯彻执行交通部118、有关高速公路养护管理的各项规章制度和技术规范。二、负责全线日常小修养护工程的管理工作，并协助大、中修和专项工程的管理工作。三、负责前线养护技术管理。包括交通量情况调查、路况登记、小修工程的检查验收、路况质量检查评定等。四、组织养护施工。负责养护施工中的安全管理。五、负责全路段各种险情的预防和紧急处置工作，并及时上报。六、负责材料、设备、路产、维修等各种档案的建立和补充修订工作。七、负责全处收费站设备设施的修护保养。八、勤于检查，坚持日常保养，及时修护损坏部分，保持沿线设施的完好、整洁、美观，保障行车的安全、舒适、畅通，提高社会经济效益。九、认真完成省交通厅、公路局要求上报的各类统计报表及总结。119、十、协助路政部门做好路产管理工作。十一、完成上级领导交办的其他各项工作。管理处路安科工作职责一、负责按照国家、省公路管理法律、法规规定对攀西公司所属高速路段的路产路权进行维护管理。二、负责组织协助执法人员进行执法、业务培训，提高业务水平和规范执法行为。三、负责查处重大、疑难路政案件，办理路政诉讼，复议案件；办理管、线穿（跨）、广告建筑控制区等公里占用手续及施工安全许可证，严格按规定收取路政规费。四、负责组织公路管理人员开展高速公路管理法律、法规宣传。五、收集高速公路管理过程和相关规定在执行中的意见，为管好高速公路收集素材，提供依据。六、督促、检查路安队人员执法、办案及保护路产和内业管理等工作情120、况。七、协调与沿线政府、公安、交警和执法支队的关系，为顺利开展公路管理工作创造有利条件。八、制作、印刷、保管、发放公路管理表册；整理、保管公路管理档案；填制、上报公路管理报表。九、负责高速公路路面整洁及相关人员的管理。十、完成上级交办的其他工作。监控分中心职能一、负责贯彻执行国家、省有关收费公路的政策、规定，全面开展收费管理工作，确保收费任务完成。二、负责收费情况调查、测算，编制年度收费计划，办理收费许可文件，必要时起草调整收费计划、收费标准的公文。三、负责对收费站的收费工作秩序、收费广场的运行情况实施监控，发现可疑问题或重要信息及时录像，并及时向相关领导和部门汇报。四、努力钻研，熟悉监控系统121、的各部构造原理及操作，对无法修理的故障采取应急措施并及时报请有关部门抢修，确保系统的运行正常有效。五、积极协助上级和有关部门做好稽查工作，加强对违章车辆及偷漏通行费车辆的监控取证工作。六、履行全处总值班室职能，负责报警监督电话的接转、记录，配合行政值班人员及其它部门做好上级指令的传达和重大问题的汇报。七、配合有关部门搞好收费人员业务培训，提高业务水平和服务质量。八、负责对监控分中心设施设备的管理及技术维护。九、负责对各收费站的纪律、形象、优质文明服务、收费任务安全生产等各项业务的检查、监督、指导。十、负责检查收费人员的票、款、帐目、风纪形象、执行规章制度纪律、服务态度等情况。十一、负责检查路产122、路权维护队人员的纪律、风纪风貌、遵章守纪等情况。十二、负责对全处票据管理员工作情况进行稽查。十三、负责对路政内业工作情况进行稽查。十四、负责抽查车辆交纳通行费情况，按规定补收通行费。十五、负责对稽查人员的业务培训。十六、负责对收费人员及公路管理人员的违规违纪行为进行调查取证，取得确凿证据后提出初步处理意见。十七、负责对全处考核评比工作进行监督。十八、编制稽查表册、上报稽查月报。十九、完成上级领导交办的其他工作。 收费站工作职责 一、贯彻执行公司有关规定和文件精神，以达政令畅通。二、贯彻执行攀西高速公路的收费规定，按规定收取通行费，完成收费目标任务，保证收费秩序正常。三、负责进站车辆的售票和查验123、出站车辆通行票据，补收无票及未购足通行费，处理伪造通行票、废票、假钞购票等事件。四、负责管理和正确使用收费设施、设备，处理或协助公路管理人员处理收费设施损坏事件，追偿收费损失赔偿费。五、负责站内清洁卫生工作，做到站容、站貌整洁美观。六、领发、保管、使用收费票据，按规定做好收费帐目，报送站收费报表。七、按规定进行交通量调查，及时整理报送交通量调查统计报表。八、开展文明窗口建设，树立良好的社会形象。九、开展精神文明建设，逐步上等升级。十、负责站内安全保卫工作，防止发生意外事件。十一、负责全站人员的日常工作记录、考核。综合办公室经理岗位职责一、协助处领导督促检查党的路线、方针、政策，国家的法律、法规124、在全处的执行情况，贯彻落实上级党政机关以及公司会议决定、决议的具体措施和办法。二、组织本部工作人员按照有关规定开展公关协调、文秘、安全保卫、后勤保障工作，全面完成各项工作任务。三、负责主持起草管理处管理办法，季度工作计划和年度工作总结、计划、报告、会议纪要、情况简报等工作。制定各种管理规定、规章制度。四、负责全处目标考核、机关行政管理和督办工作。五、拟订、审核处公务文电的打印、收发，报纸的订阅、发放，负责处里各种会议的筹备、组织等工作，作好处务会、办公会记录，抓好上传下达、文书保管、电话记录、值班安排、印章管理等各项工作。六、负责对外联络、接待工作。七、搜集、综合处务会、办公会议提案，负责汇总125、会议有关情况供处领导决策，负责上级、友邻单位来人的接待工作和群众的来信、来访工作。八、负责抓好全处的后勤保障，做好全处的水、电、气、车辆、装备、库房等公共设施的供应、使用，以及办公用品、劳动保护、着装的购置、发放、卫生的保洁等工作。九、管理好处的文书档案，及时呈送发往我处的公文，给处领导批示、传阅、按文书档案管理要求进行汇集整理、归档，做好机要文电的保密、保管工作。十、与路产维护队紧密联系，及时了解掌握所辖路段路产状况，养护工作秩序，保证公路安全、畅通。十一、坚持原则、不徇私情、廉洁自律、服从安排，依照国家有关法律和公司规章制度，搞好养护管理工作。十二、本着“科学管理、养护结合、预防为主、防治126、结合”的方针，对养护工作进行经常检查，对养护质量定期评比考核，对安全隐患进行及时处治。十三、检查本部门工作纪律、制度执行情况和机关人员考勤。十四、办理处领导交办的其他工作。文秘档案管理员岗位职责一、努力学习马克思主义、毛泽东思想、坚持四项基本原则，刻苦钻研业务知识，提高政治和业务素质。二、认真学习、贯彻执行档案法、档案法实施办法及档案法规。遵循档案的收集、整理、保管、立卷、归档等基础业务工作。三、管理本单位全宗档案，指导下级部门的档案管理工作。四、做好档案的保管和保密工作，杜绝各类事故和失、泄密事件的发生。五、编制必须的参考资料，积极主动做好档案利用和服务工作。六、负责书报的分发和保管工作，负127、责各类公文的收发、传阅。七、负责本处综合性公文、信息、宣传报道等的起草、送审、编发、打印。八、负责各类会议的材料准备工作。九、完成领导交办的其他工作。后勤管理员岗位职责一、努力学习马克思主义、毛泽东思想、坚持四项基本原则，刻苦钻研业务知识，提高政治和业务素质。二、认真贯彻执行党的路线、方针政策以及上级的各项规章制度办事，树立为一线服务思想和良好的工作形象。三、负责抓好全处的后勤保障工作，做好全处食堂、生活区域的水、电、气以及公共设施财产管理，在稽查人员监督下，做好办公用品签报、购置、保管、发放工作。四、完成处领导交办的其他工作。出纳员岗位职责一、在管理处处长领导下，做好处经费开支工作。二、认真128、贯彻会计法和有关财务制度。三、负责银行存款和处开支现金结算业务。四、负责向上级反映处经费使用情况。五、协助领导检查有关部门的经费使用情况。六、负责与公司财务处接洽，核实经费拨付情况。七、负责审核原始凭证，做好现金日记帐。八、及时对帐，做到日清月结，帐款相符。九、做好现金票据保管工作。十、做好工资及相关业务保密工作。十一、办理处领导交办的其他工作。收费稽查科科长岗位职责一、稽查部经理在处长领导及分管业务部门副处长领导下进行工作，次月初相处长呈报上月稽查工作报告及当月工作计划。二、负责贯彻执行公司及管理处的有关规定和规章制度及有关文件、会议、决定精神、发现问题出据书面惩处和限期整改通知。三、负责对129、各收费站的站容站貌进行稽查。四、负责对收费人员与优质文明服务、劳动纪律、规章制度、着装形象及执行收费标准等有关收费细则进行稽查。五、负责对收费人员票据、现金的使用保管、帐务进行稽查。六、负责对路政人员巡逻执法情况及路政案件的处理进行稽查，发现不规范，出具书面通知，限期更正。七、负责对公路管理部处理的公路占用、路产损坏赔偿案例进行稽查，发现未按赔偿标准进行收费的列入专案进行重点稽查，并将调查报告报送处长。八、负责对路政巡逻人员纪律、着装、形象、优质文明服务等进行稽查，并抽查巡查记录、日志等。九、负责对路政内业的票据管理、证照管理是否符合规定，是否及时解缴路政占用赔偿款，有无违规违纪行为进行稽查。130、十、负责对路产维护员工作进行稽查，并核实情况。十一、接受并调查处理驾乘人员的投诉。十二、在路产路权维护队人员协助下，对过往车辆购票行驶进行稽查。十三、办理领导交办的其他工作。稽查人员岗位工作职责一、在监控分中心经理的领导下进行工作，每月初呈报当月稽查工作计划，根据稽查情况呈报稽查工作报告。二、协助领导负责贯彻执行公司及管理处的有关规定和规章制度及有关文件会议决定精神，发现问题出据书面惩处和限期整改通知。三、负责组织实施对各收费站工作情况的稽查，并及时上报稽查报告。四、负责对各收费站稽查工作开展的督促和指导。五、协助领导负责对监控中心提供的违纪违规现象进行调查，并提出初步处理意见。六、协助领导负131、责对收费人员、公路管理人员的违纪违规行为实施调查取证，并将调查结果上报部门负责人。七、协助领导接受并调查处理驾乘人员的投诉。八、办理领导交办的其它工作。养护科科长岗位职责一、在收费管理处处长领导下，协助处长做好养护管理工作。二、认真贯彻交通部有关高速公路养护管理的各项规章制度和技术规范。完成收费管理处下达的养护管理工作目标责任任务。三、主持公路管理部日常工作，加强政治思想教育、业务知识和有关技术规范。定期组织学习，提高其思想素质和业务素质，搞好部门全面建设。四、与路安科紧密联系，及时了解掌握所辖路段路产情况，养护作业秩序，保证公路安全、畅通。五、检查、督促部门人员日常工作、行为规范，协助处长审132、批和执行人员的请假、考评、奖惩等事宜。六、坚持原则、不徇私情、廉洁自律、服从安排，依照国家有关法规和公司规章制度，搞好养护管理工作。七、协助处长做好日常保养和小型维修的计量支付审核工作。八、本着“科学管理、养护结合、预防为主、防治结合”的方针，对养护工作进行经常检查，对养护质量定期评比考核，对安全隐患进行及时处治；科学合理采用新技术、新材料、新设备及新工艺，尽可能采用机械化作业提高养护质量。九、负责对部门工作的监督管理，负责对所辖路段的养护报批和养护安全的监督管理。十、完成上级领导交办的其他工作。养护监查员岗位职责 一、努力学习马列主义、毛泽东思想，坚持四项基本原则，刻苦钻研业务知识，不断提高133、政治业务素质。二、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻执行交通部有关高速公路养护管理技术规范以及上级的各项规章制度，按制度办事。树立为一线服务的思想和良好的工作形象。三、负责路上巡查了解高速公路设施设备情况及路况，进行登记，建立档案，以书面形式上报公司工程养护部，及时处理。四、及时与路产维护大队联系沟通情况及时发现问题，做好上报工作。五、组织协调本路段养护施工等工作及验收，报送本路段各类养护资料和数据。六、负责对辖区路段、养护安全的监督工作。七、完成处领导交办的其它工作。路安科队长岗位职责一、在收费管理处处长领导下，协助处长做好本部门各项管理工作。二、认真贯彻执行国家的法律、法规、规章，依法134、行政，严格执法，完成收费管理处下达的路产路权管理工作目标责任，认真履行工作职责。三、主持本部门日常工作，加强政治思想教育、业务知识学习和有关法律、法规教育，定期组织学习，提高其思想素质和业务素质，搞好部门全面建设。四、依照属地原则，配合、协调沿线地方政府、公安机关、司法机关等部门搞好所辖路段的共建、共管以及综合治理等工作。五、根据巡逻职责，加大巡逻密度，搞好队伍自身形象、纪律、安全等工作，了解掌握所辖路段路产、路权状况，维护交通秩序、收费秩序、养护作业秩序和清排障作业秩序，保证公路安全，畅通。六、检查、监督部门人员日常工作、行为规范，协助分管处长审批和执行部门人员的请假、考评、奖惩等事宜；对部135、门人员实施考核评比工作，对违纪违规人员提出处理意见并上报收费管理处批准执行。七、办理职责权限范围内各类占用、穿越、超限运输等申请和路产案件立案、结案；督促检查部门人员巡查记录、案件归档、发票凭证等工作，提高部门管理水平。八、遇特殊天气、重大突发路产案件（事件）以及重大特勤任务，必须即使赶到现场参与处置，并向公司领导和有关部门汇报。九、对重大交通事故和路产赔偿案件，及时报告公司领导和上级主管部门审定。十、坚持原则、不徇私情、廉洁自律、服从安排，依照国家有关法律法规和公司的规章制度搞好外业内勤管理工作、养护管理工作。十一、负责收集、整理、规范部门资料，健全档案管理制度，严格遵守保密制度；转收上级文136、件、指示，做到记录全面、清晰、准确；重大交通事故、路产案件等重要事宜要及时向有关领导书面汇报。十二、拟发各种路产公文函件，起草各种规章制度、法律文书，组织路产路权宣传工作。十三、负责本部门票据、印章、服装、专用器材的使用和保管，建立健全领取发放登记制度，做到帐物相符。十四、管理路安科维护工作，检查公路以及公路附属设施的清洁工作，营造一个良好干净的环境。十五、完成上级领导交办的其他工作。路安科内业人员岗位职责一、在队长 的领导下协助队长搞好上传下达，按时完成各项任务。二、积极参加文化知识和业务知识培训，培养良好的职业道德和业务技能，汇报等工作，为领导决策提供依据。三、能正确理解和掌握依法办案的程137、序。负责每天路况信息的收集、整理、汇报等工作，为领导决策提供依据。四、及时填写各种登记表及业务报表，每月25日前作好本月的路政统计报表报队长审核并及时上报。五、建立路产档案、装备档案、路政处罚档案、路政复议档案、路政诉讼档案、占用许可和合同档案、队员档案，负责对路政设施、路政人员、路政案件作好档案管理工作。对于不得外传的案件材料和其他资料作好保密工作，做到归档及时、规范、完整。六、负责票据、印章、服装、专用器材的使用和保管。按规定领取和发放各种物资，建立领发制度，做到帐、物相符，并经常检查使用保管情况。七、负责对扣留车辆、钱物、证件开具扣留清单，并做好登记。八、完备办案结案手续，并督办各种遗留138、案件。对已结案件进行分类归档。经常与外业人员随时保持联系，协调清障作业，处理事故，对有异议的路产案件及时向有关领导汇报。九、经手各项票据。款项以及各种路政规费收入，必须做到帐、款两清，项目明确，严格按章办事，并严格履行财务手续。十、组织路政宣传稿件，编写宣传材料及各种信息的处理。十一、加强保洁员的管理教育，进行不定期检查。十二、及时完成领导交办的其他工作。路安科班长岗位职责一、在队长的领导下，负责本班的工作。二、带领全班人员学习国家的政策、法律、法规及业务知识，不断提高自身业务技能和综合素质。三、管理和爱护所配发的各种设备、物资。四、带领全班严格遵守各级规章制度，组织和带领全班实行全天候不间断139、巡逻，负责处理各种突发事件，并及时向领导汇报。五、搞好路产路权的保护，防治损坏和被盗。六、督促保洁工暗示清扫路面，保证路面清洁、畅通。七、带领全班积极开展和参加有益的活动。八、对沿途村民实施保护路产、维护路权的宣传教育。九、完成上级领导交办的其他事宜。路安科巡逻人员岗位职责一、认真履行高速公路“集中、统一、高效、特管”的管理原则和职能。积极配合有关部门贯彻落实有关交通、路政管理的法律、法规。二、当班人员应坚持每天24小时巡查，确保公路畅通无阻及路产完好。依法制止、查处路政违章行为以及非法利用、侵占、污染、毁坏和破坏公路路产的路政案件。控制永久性建筑与公路边沟外缘的法定距离，对违章建筑会同相关部140、门依法取缔。有重大案件发生或特殊情况，当班人员应及时赶赴现场处理。三、认真严肃地做好巡查记录，处理路政案件，向有关单位和人员调查、询问、取证，收集整理资料及原始证据，并及时进行汇报、移交。原始资料不得涂改。四、严格执行赔偿标准，做到依法处理，手续完备，不徇私情，不弄虚作假，妥善保管好被扣车辆、钱物、证件，当日移交内业。五、及时发现并维护事故现场，积极抢救事故车辆伤员，及时通知事故处理人员及有关部门，进行现场勘察取证、现场清理及交通疏导。六、对高速公路沿线群众进行法律法规宣传教育。七、主动热情地为驾乘人员提供优质服务，积极宣传高速公路路政管理知识，服装整洁，举止端庄，文明执勤。八、维护施工作业现141、场和高速公路进出口秩序，保证交通顺畅。九、行使法律、法规、规章所赋予的其他权利。十、完成领导交办的其他任务。路安科值班人员岗位职责一、按照值班表编排的上岗时间进行值班交接班，做好准时到位，认真负责。二、专心倾听对讲机及电话报告的情况，做好记录。一般问题自己灵活处理，发现紧急情况及时向领导汇报，请示处理方案。三、用对讲机时声音情绪，内容准确、简要。四、做好值班记录和其他规定填报的登记表格。五、认真履行值班职责，坚守工作岗位，不公话私打及利用电话、对讲机聊天。六、对于来访和陌生人员，应做好保密工作。未经领导批准，不得随意将单位的一切情况泄露。通讯监控分中心主任岗位职责一、监控分中心主任在处长领导及142、分管业务部门副处长领导下进行工作，次月初向处长呈报上月稽查工作报告及当月工作计划。二、负责贯彻执行公司及营运中心的有关规定和规章制度及有关文件、会议、决定精神，发现问题出具书面惩处和限期整改通知。三、负责对监控设施设备管理及技术维护。四、负责对各收费站的站容站貌进行稽查。五、负责对收费人员优质文明服务、劳动纪律、规章制度、着装形象及执行收费标准等有关收费细则进行稽查。六、负责对收费人员票据、现金的使用保管、帐务进行稽查。七、负责对路政人员巡逻执法情况及路政案件的处理进行稽查，发现不规范，出据书面通知，限期更正。八、负责对公路管理部处理的公路占用、路产损坏赔偿案例进行稽查，发现未按赔偿标准进行收143、费的列入专案进行重点稽查，并将调查报告报送处长。九、负责对路政巡逻人员纪律、着装、形象、优质文明服务等进行稽查，并抽查巡查记录、日志等。十、负责对路政内业的票据管理、证照管理是否符合规定，是否及时解缴路政占用赔偿款，有无违规违纪行为进行稽查。十一、负责对路产维护员工作进行稽查，并核实情况。十二、接受并调查处理驾乘人员的投诉。十三、在路产路权维护队人员协助下，对过往车辆购票行驶进行稽查。十四、办理领导交办的其他工作。通讯监控分中心技术员岗位工作职责 一、贯彻、执行党和国家的方针政策，遵纪守法、法规和公司、管理处的有关规章制度。 二、在分中心主任的领导下，负责管辖路段内的通讯、监控、电气设备及其线144、路的维修、保养管理工作及建挡工作，负责指导相关人员对系统运行期间的检查和一般线路维护。 三、学习专业技术知识，熟悉本岗位技术规范、规程，掌握设备性能，提高业务水平，组织有关人员及时清除各种设备故障，保证系统的正常运行。 四、负责管辖路段内设备及线路的巡视，检查工作，及时处理各种设备故障和安全隐患，做好记录并上报有关部门。 五、完成领导交办的其它工作。监控室工作职责一、负责监控设备的管理、负责运行期间的检查与一般维护，确保设备的正常运行。二、负责对收费站的收费工作秩序、收费广场的运行情况实施监控，发现可疑问题或重要信息及时录像，并及时向相关领导和部门汇报。三、努力钻研，熟悉监控系统的各部构造原理145、及操作，对无法修理的故障采取应急措施并及时报请有关部门抢修，确保系统的运行正常有效。四、积极协助上级和有关部门做好稽查工作，加强对违章车辆及偷漏通行费车辆的监控取证工作。五、履行全处总值班室职能，负责报警监督电话的接转、记录，配合行政值班人员及其它部门做好上级指令的传达和重大问题的汇报。六、完成领导交办的其它工作。监控员岗位工作职责 一、在通讯监控分中心主任的领导下，遵守国家法规和单位规章制度。 二、负责对收费站的收费秩序、收费广场的运行情况实施监控，发现可疑问题或重要信息及时录像，并报告有关领导和部门。 三、努力钻研业务知识，熟悉监控系统的各部构造原理及操作，发现故障采取应急措施并及时报告，146、确保系统的运行正常有效。 四、协助有关部门做好稽查工作，加强对违纪车辆及偷漏通行费车辆的监控取证工作。 五、做好交接班记录，负责报警监督电话的转接、记录，配合行政值班人员及其它部门做好上级指令的传达和重大问题的汇报。 六、完成领导交办的其它工作。收费站站长岗位职责一、站长在收费管理处的领导下，主持收费站的全面工作。二、认真贯彻执行党的方针政策及上级的规定，坚持原则，不徇私情，认真执法，敢负责，树立良好的形象。三、抓好全站员工的思想教育，刻苦钻研业务，坚持跟班作业，组织安排好本站收费人员的工作。四、检查票据保管、领发、收缴现金是否符合规定，是否按规定存入银行。五、负责站里的收费设备及其他设施的管147、理，抓好全站后勤物质，生活保障。六、协调好班组工作，协助搞好养护、路政、巡查等工作，抓好收费人员的考勤，严肃纪律，带领全站职工认真履行职责，具体落实有关的规章制度及各项工作任务，纠正违规违纪行为。七、负责全站的计划分解下达，及时对本站目标任务完成情况进行考核。八、组织全站人员学习法律、法规、政治理论、业务技能，提高职工思想政治素质、业务工作能力。九、每月主持召开站务工作会。十、认真、及时、准确完成本站统计工作。十一、处理站内外发生的突发事件，并及时向处作出书面汇报。十二、按站统一安排开展精神文明建设，促进两个文明建设双丰收。十三、加强管理和稽查，善于发现问题，处理问题。十四、负责本站行风建设和148、安全生产工作。十五、负责本站站容站貌、环境卫生的保持工作。十六、对收费管理中存在的问题要及时反映到有关部门，提出改进措施并实施在收费工作中，创造性地开展工作。十七、完成上级交办的其他任务。收费站票据管理员岗位职责一、在站长的领导下进行工作，认真学习有关办法，遵守财经纪律，负责从上级票管员处领取票据，并妥善保管。二、严格履行票据领、发、收手续，严格遵守票据管理制度，坚持日清日结，做到帐、票、款相符。三、掌握所辖单位票据使用情况，对收费员定期限量发放通行票。四、严格按照票管员帐务管理规定做帐，定期了解票据使用情况，清查库存，编制票据领用计划。五、经常检查收费员通行费存缴情况，每月检查收费员的票据、149、备用金使用、保管及票据帐目不得少于四次，并作好详细记录、上报。六、负责将收费员上缴的通行费现金交款单收集交上一级票管员。七、全面掌握本站收费任务完成情况，认真及时准确上报各类报表，建立各类台帐分析收费管理情况，指导收费员做好票据日帐。八、每月检查、装订收费员的领票、缴款凭证，并妥善保管上年度的凭证及帐本。九、负责对收费员上缴的废票进行登记并按规定办理核销手续。十、负责检查收费人员票柜使用情况，对缺少或损坏的情况要及时列单与收费管理部取得联系，尽快配齐或修理。十一、对因工作失职造成班组、收费员贪污、挪用徇私舞弊遗失票款等事件承担应负责任。十二、有权对班长、收费员中评出的年度先进班级、星级收费员向150、站长及管理处提出不同意见。十三、服从管理和稽查，尽职尽责，善于发现问题，并及时作出处理。十四、协助站上的内业工作。十五、积极完成领导交办的其他临时任务。收费站站长工作流程每天：1、监督班组交接班程序。2、收集日报表、车流量统计表，了解当天收入情况并及时上报管理处收费稽查办公室。3、检查每日交款的书写、款项是否正确，并按程序交款。4、带领班组长进行站区卫生检查（每天一次）。5、常用设备设施的检查：栏杆机、发电机、电警棍、液化气、站区照明设施，检查发现问题及时报修。6、进亭跟班作业：检查安全登记本、交接班记录、检查补票登记本、绿通登记。每周：1、设施、设备检查；发电机发电运转半小时；灭火器检查一次151、。2、对全站人员的帐、票稽查一次。3、稽查夜班一至二个班次。4、组织员工全面打扫收费站卫生一次。5、与每班班长进行交流，听取意见；与票管交流意见。6、对问题突出的员工，利用休息时间进行专项培训。每月：1、设施、设备的检查，空调过滤器清洗一次。2、安排卫生打扫排班表。3、车流量、绿通、日报、稽查情况汇总并及时上报，并将原始表格装订成册。4、召开站务会，对全站人员进行考评。5、组织全站人员培训学习，互学互帮，搞好岗位练兵活动。6、每月进行一次疏通车辆堵塞车道，灵活开通车道保畅通的演习。7、检查本月工作计划及目标完成情况，总结本月工作；制定下月工作计划及目标。收费站票管工作流程每天：1、监督班组交接152、班程序。2、检查每日交款的书写、款项是否正确，并按程序交款。3、做当天日报并及时上报。4、对当天收入进行帐务处理。5、进亭跟班作业两小时以上。6、每天稽查收费员的帐、票、款是否相符，是否坚持日清日结。每周：1、稽查收费员的帐票是否相符，帐务处理是否规范。2、检查收费员的票据使用、保管及票据帐目。3、每周对帐务自查一次。检查票据使用情况，清查库存、制定领用计划。4、检查收费员的票据保管及票据帐目并做好记录。5、稽查夜班一至二个班次。每月：1、在站长的领导下，认真学习各项文件精神。2、每月一次不定期的组织收费员进行业务学习和讨论并在业务上加以指导。对站上的工作提出合理化建议。3、及时做好月报表并按153、规定及时上报。4、对收费员的票根进行清理、保管。5、检查、装订收费员的领票、缴款凭证。6、协助站长抓好全面工作。收费站收费员工作流程一、上班前的工作程序：1、当班收费员必须在上岗前十分钟完成所有准备工作：（1）按规定着装、佩带证章；（2）个人财物按要求存放，严禁携带个人现金及通讯工具上岗；（3）售票人员票据配带充足。2、由班长带领收费员集体上岗：（1）班员精神饱满，班长整队排成一列；（2）班长布置工作，提出当天的工作要求；（3）按班长安排和要求迅速到岗。二、上班后的工作程序：（一）收费的准备工作1、上、下班班长办理交接手续：接班班长检查亭内外卫生，物品、设备是否完好并清点备用金；交班班长向接班154、班长交待各项需要继续完善的工作；接班班长将接班进亭工作时间、售票员的票据起始号清楚地填写在交接班记录上。2、当班收费员首先按照班长安排的工作岗位入亭到岗，检查各类物品是否按要求摆放，同时摆放好票据、零钞、各类印章等工作用品，做好售票准备工作。（二）售验票程序（面向司乘人员进行站立式服务）1、入口收费员工作程序：（1）注意观察前方来车情况，做好售票准备工作，车到售票亭前方提前50米站立，并识别来车类型，必须坚持一车一放原则，防止不符合免征范围的车辆冲站和不符合规定的车辆上路；遇有上级领导车辆到站检查工作，应及时通知班长、站长，做好迎接工作并回答领导询问；（2）面向司乘人员微笑服务，表情自然，笑容155、要和蔼可亲，使用普通话及文明用语（您好！欢迎您使用高速公路。请问您到哪儿？） （3）唱清客户应付款、唱清客户所付款及应找补金额（请问有零钞吗？谢谢。请交款。请稍候。请点清钱。）（4）在票面盖好日戳章和到站章，撕通行票。日戳章必须清晰准确，票据使用必须以最简洁方式予以组合；（5）收款辨明钞票的真伪后将通行票和找补款及时交司乘人员（请您拿好通行票。对不起，请您将车往前靠往后倒。谢谢您的合作。）（6）售票过程应在8秒内完成；（7）用最简捷的方式及普通话解答司乘人员询问后（各站应及时汇总司乘人员的常见问题，并形成最简捷的回答规范），按照文明服务规范做好手势并目送驾乘人员（下雨路滑，请小心！请走好，再见156、！）（8）将收取的大面额钞票投入投币保险箱；（9）在车流量登记本上做好车流量统计。2、出口收费员工作程序：（1）注意观察前方来车情况，做好验票准备工作，车到验票亭前方50米左右站立并提前识别来车类型，必须坚持一车一放原则，防止无票车、买短跑长车辆冲站和事故逃逸车辆蒙混过关；遇有上级领导车辆到站检查工作，应及时通知班长、站长，做好迎接工作并如实回答领导询问；（2）面向司乘人员微笑服务，表情自然，笑容要和蔼可亲，使用普通话及文明用语（您好！请出示您的通行票。请稍候。对不起，请您将车往前靠往后倒。谢谢您的合作。）（3）核对车辆票据的始发站、到站章，票据面额和购票日期，符合规定后在通行票上加盖验票章；157、（4）撕下副卷后，将通行票退还司乘人员，若不要票必须立即撕毁投入废票箱（请您拿好通行票。请走好。再见！）（5）在车流量登记本上做好车流量统计；（6）验票中需补票的车辆，收费人员必须当着驾乘人员完成补票（补票的票据应当着驾乘人员撕下附卷为确认补票完成）后方可放行，严禁收钱后不当面补票就放行；（7）补票后必须在一分钟以内完成在补票登记本上进行登记及粘贴附券工作；（8）按照文明服务规范使用普通话和文明用语，做好手势并目送驾乘人员（欢迎再次使用攀西高速公路）。3、当班班长对站长、票管进亭工作进行监督，并记录在交接班记录本上，同时班长应每隔半个小时流动查看一遍各岗位的工作情况，及周边工作环境，遇有问题及158、时处理或向上级汇报。夜间与当班站长、票管轮流巡查，收费人员按照收费站安全制度每隔一小时巡查周边工作环境。三、下班后的工作程序：1、交班的收费员整理好自己的现金、票据和物品，着装整齐的由班长带领集体列队，并讲评本班工作情况，将当班工作情况记录在本班的工作日志上，班员签名。班员拒不签名立即汇报站长，此情况下，站长认可签名后，本记录仍然有效。本班的工作日志是当月绩效考评的重要依据，应结合交接班记录妥善保管。2、缴款、核销：（1）清票、点钞先将售出的各类通行票清点，并清算所售出的金额，然后清点现金收入，如不相符，必须查清情况并及时上报。（2）填核销单在收入与售出无误的基础上填写“票据核销单”。（3）缴159、款每日收费工作结束之后，当班班长、站长或票管员必须对收费员的销号、清款、做帐、交款全过程进行稽核和监督，任何人不得代人交款。站长或票管收款必须亲自点收，收款后收款人与交款收费员必须双方在核销单上双向签名。通行费在交站长或票管前出现的问题由交款人负责，交款后出现的问题由收款的站长、票管负责。站长或票管解缴钞袋时，必须按交款工作流程执行，做好钞袋、锁条号的登记，必须在登记本上与保安公司收款员双向签名，并及时、准确地向管理处上报交款额。各类交款原始凭证及登记薄作为重要经济凭证，必须按照会计法的规定妥善保管。（4）做帐收费员根据“票据核销单”分别在“现金日记帐”和“票据现金结算表”上进行填写。（5）收160、费工作中所有原始凭证、登记表等需签名的地方，一律由本人签具全名，任何人不得代签。（6）月度、年度工作收费员遇月末时应首先将两本帐薄按收费员帐务处理规范制度进行月末结帐，并及时装订当月凭证后交与本班班长（班长对本班的所有的凭证核查无误后，开据收条交与班员，并妥善保管），收费员再把其他需在本月内了结的工作进行处理，所有工作均在次月5日前完成，不允许拖延；收费员在年末时也应将两本帐薄按收费员帐务处理规范制度进行年度终了结帐，及时装订当月凭证后交与本班班长，班长对本班的所有的凭证核查无误后，开据收条交与班员，同时将本班的所有凭证整理好后交与本站票管，票管应在核查无误后开据收条交与班长；收费站内所有人员161、都必须把本年内需了结的工作在次年1月5日前进行处理完善，绝不允许拖延滞后影响下一年度的正常工作进行；上述所有交接过程中的收条应作为重要凭据妥善保管，保存期限10年。四、本规定从发布之日起开始实施，未尽事宜按相关规定执行。管理处淘汰机制管理实施办法 第一章 总 则 第一条 根据公司总经理办公会精神，为适应现代企业管理要求，进一步增强企业活力，充分调动收费系统广大员工的工作积极性，实现全营运员工的动态管理，保证中心各项目标任务的完成，结合实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法依照有关规定，结合公司现行相关文件要求制定。 第三条 营运管理负责本管理办法的具体实施工作，各部门负责人、各收费站站长负责162、贯彻执行。 第四条 本办法适用于营运管理全体员工，实行“一票否决”。 第二章 细 则 第五条 违反四川省纪委“四不准”规定其中一条者：一、 不准在公务时间和公务场所打麻将；二、 不准下基层打麻将；三、 不准与管理和服务对象打麻将输赢财物；四、 不准以任何形式赌博敛财。 第六条 不按规定程序反映问题，越级上访，影响干扰上级领导工作、学习、生活者；反映问题不真实，故意诽谤诋毁他人，造谣破坏安定团结者。 第七条 不服从工作安排和工作调动者。 第八条 不认真落实、执行公司及营运管理规章制度，徇私舞弊者；滥用职权、以权谋私，对下级进行侮辱、威胁者。 第九条 在待岗学习期间再次违反规章制度或对待学习期间所163、从事的工作态度消极、怠工者，或待岗学习后仍不能胜任本职工作者。 第十条 对维护利益，制止违法乱纪，检举揭发违纪事件的有功人员打击报复者。 第十一条 拒绝或不配合各级部门正常稽查工作，不认识和改正错误，反而无理取闹、隐瞒事实、销毁证据、打击报复稽查人员或举报人员者；故意引起混乱，干扰正常稽查工作开展实施者。 第十二条 全年旷工累计三天及以上者。 第十三条 因健康状况和个人事务请病、事假，病假全年累计20天（含20天）以上，生病住院全年累计90天（含90天）以上，事假全年累计15天（含15天）以上者，视为不能胜任本职工作。国家及公司规定的婚丧假、工伤假、计划生育假、函授考试假等除外。 第十四条 违164、反各级安全管理规定，造成安全责任事故，后果严重者（经济损失达2000元以上或造成不良社会影响者）。 第十五条 当班期间，如发生重大安全事故未及时通知有关部门和领导者。 第十六条 违反财务制度和财经纪律者。 第十七条 违反收费管理处计划生育管理办法者。 第十八条 触犯刑律，移交司法机关处理者。 第十九条 下列条款适用于收费管理处机关：一、 违反安全保密制度，造成失、泄密事件发生，给公司和收费管理处造成不良影响和严重后果者；二、在办公用品购买过程中，收受物品或现金，经查实者；三、造成办公用品丢失、损坏或帐物不符等问题，情节严重者；不按规定管理库房，造成工程材料等物品丢失损坏或帐物不符等问题，情节严165、重者； 四、违反车辆使用管理办法，倒卖油料者，私自换车两次以上者（含两次）、私自用车者； 五、稽查人员在稽查过程中不坚持公平、公正原则，徇私舞弊，经查实者； 六、票管人员出现严重工作失误，短款、丢失通行票价值2000元以上者；七、应上报的各类材料、报表不按时报送，资料严重失真，给公司和管理处造成不良影响者；八、公路管理部人员徇私舞弊，不认真核实工程量，谎报工程量者；不认真填报各项报表，不认真核对数据，给公司和收费管理处造成不良影响者；不按时和定期检查各项设备，给收费营运工作造成严重影响者；第二十条 下列条款适用于各收费站：一、 私放人情车，二次者；二、不及时足额上缴通行费或贪污、挪用票款或备用166、金者；三、故意不撕、给足额票据者；四、不及时登记售、验票过程中给钱不要票情况，不作时间、车型、车号登记者；五、验票不撕附券，私存废票者；六、故意不收、漏收通行费者；七、经查实卖废票者；八、倒卖票据，为司机买短跑长提供方便者；九、偷盗票款经查实者；十、上班时吵架造成不良影响，情节特别严重者；打架斗殴者；十一、睡岗者；工作不认真、不负责，缺乏主动性，虽无大的违纪行为，综合表现较差者；根据各站优化组合办法，两次被组合下来的收费人员； 十二、发生票据遗失事件，金额在1000元（含1000元）以上者； 十三、违反优质文明服务规程，造成不良影响； 十四、经过竞争上岗的班长，不能胜任本职工作，经批评教育指正167、后，仍不能胜任者；十五、对工作不认真、不负责、不服从安排，经批评教育无效，站内退回收费处另行安排后又被退回者；十六、根据营运中心的规章制度、考评办法的规定，全年有两个无级或三个一级者；十七、违反各站根据实际情况制定并经营运中心认同的制度、办法五次者，或年度考评成绩为全站末位者，视其全年的工作表现和工作态度、收费站提出淘汰意见者；十八、蓄意破坏收费设施或站内设施造成经济损失300元以上或影响站内正常的收费工作秩序者。第三章 附 则 第二十一条 凡符合以上规定其中一项者，解除劳动合同。 第二十二条 本办法具体应用中的问题，由营运管理部解释。 第二十三条 本办法未规定事宜，营运管理部根据实际情况处理168、。如本办法与其它规定相冲突，以本办法为准。“站立式”服务规程站立式服务是指收费人员在收费工作的过程中，按优质文明服务的要求使用文明用语、肢体语言，站立售、验票等行为规范的一种“窗口”行业要求，现站立式服务的规程如下： 一、收费工作中售票、验票工作过程都必须使用站立式服务。 二、站立式服务内容包括站姿、坐姿、文明用语、微笑服务、精神面貌和肢体语言。 三、具体要求：（一）站姿： 收费员面对来车方向而坐，车行至距收费亭五十米处时，应立刻起立并严格做到以下几点：1、挺胸、收腹、梗颈。2、站立要端正，眼睛平视来车方向，嘴微闭，面带笑容。3、双臂自然下垂在身体前交叉，右手放在左手上，以保持迎候驾乘人员的最169、佳状态。4、女子双脚呈“V”字型，双膝靠紧，两个脚后跟紧靠。5、男子站立时，双脚与肩同宽。6、站立时要防止重心偏左或偏右。7、站立时双手不可叉在腰间，也不可抱在胸前。8、站立时身体不能东倒西歪，倚靠它物。因车多站累时，脚可以向后撤半步，但上体仍须保持正直，不可把脚向前或向后伸的过多甚至叉开的太大。9、车到收费窗口，收费员两手自然下垂，身体稍向窗外转动，头迅速转向窗外，躬身1530度，开始售、验票工作。10、售、验票工作结束后，收费员面向驾乘人员，右手自然下垂，左手伸出手心向上辅以告别礼貌用语的同时用手掌指示出站。（二）坐姿： 坐时的姿态要端正，这是体态美的重要内容之一。平坐在椅子上的要领是：入170、座要轻缓，上身正直，人体要重心垂直向下，腰部挺起，脊柱向上伸直，胸部向前挺，双肩放松平放，躯干与颈、髋、腿、脚正对前方。手自然放在双膝上，双膝并拢。双目平视面带笑容。坐时不要把椅子坐满，但不可坐在边沿上。就座时不可有下列几种姿态：1、 不可坐在椅子上前俯后仰，摇腿翘脚。2、 不可将脚收放在椅子上或架于它物上。3、 不可双手抱在胸前；不可翘“二郎腿”；不可抖腿也不要半躺半坐。 （三）站式微笑服务及文明用语 收费人员在服务的过程中，必须微笑服务，表情要自然，笑容要和蔼可亲，用普通话使用文明用语。 售票：您好！欢迎您使用高速公路。请问您到哪儿？（请问有零钞吗？谢谢）请交款。请稍候。请点清钱。请您拿好171、通行票。对不起，请您将车往前靠（往后倒）。谢谢您的合作。下雨路滑，请小心！请走好，再见！验票：您好！请出示您的通行票。请稍候。对不起，请您将车往前靠（往后倒）。谢谢，您的合作。请您拿好通行票。请走好，再见！收费工作纪律为保证收费工作的顺利进行，各级收费管理人员必须严格执行收费工作纪律，如有违反则按奖惩条例给予处理。1、 收费员应严格执行收费工作纪律，文明收费。2、 不准勒索、收受服务对象的礼品、财务。3、 不准在上岗和处理违章中接受车主或驾驶员的吃请。4、 不准擅自给车主或驾驶员减免通行费。5、 不准收费不撕票、多收费少撕票，更不准使用假票、废票。6、 不准携带个人私款上岗，否则全额没收，按通172、行费上缴。7、 不准违反规定存放备用金及票据。8、 不准以权谋私、徇私枉法、打击报复。9、 不准以工作之便拦搭便车。10、 不准带与收费无关的人员进收费亭，更不准让其他（她）人顶岗。11、 不准将制服、证件转借他人使用。12、 不准在工作时间喝酒、抽烟、玩牌、下棋、做私活、闲聊等与工作无关的事。13、 不准将通行票、款带离工作场地，更不得挪用通行费收入，每班必须核销票据，足额交纳通行费收入。14、 不准违反着装规定着装。15、 不准违反规定使用栏杆、通信设备及其他设备。16、 不准携带通信工具上岗，上岗前应交班长保管。收费工作规程一、上岗前的工作程序：1、当班收费员必须提前十分钟完成上岗前准备173、工作，包括着装、佩带证章、检查个人财物是否按要求存放？票据配带是否充足，然后在收费站门前排成一列横队，由班长布置本班工作，提出当天的工作要求。2、由班长带领收费员集体上岗，做到队形整齐，精神饱满，按班长安排和要求到岗上班工作。二、上岗后的工作程序： 1、收费的准备工作：（1）上岗后由上、下岗的班长办理交接手续、包括检查亭内卫生、物品、设备是否完好，以及上班需向下班交待的各项工作，然后填写交接班记录。 2、收费程序： （1）入口收费员工作程序： A提前识别来车类型； B面向客户微笑服务，询问客户去向； C撕通行票、盖好日戳章和到站章； D唱清客户应付款、唱清客户所付款； E收款时对钞票及时找补款174、交客户； F将通行票及时找补款交客户； G解答客户询问。（2）出口处收费员工作程序： A提前识别来车类型； B核对车辆的始发站、到站，票面额和购票日期、符合规定后在通行票报销凭证上加盖“已验章”； C撕下副卷，再将通行票报销凭证退还客户。三、下岗后工作程序：1、下岗的收费员整理好自己的现金、票据和物品，着装整齐由班长带领集体列队下岗，在收费站门口排成一列横队，由班长讲评本班工作情况。2、缴款、核销：（1）清票、点钞先将本班所售出的各类通行票清点，并清算所售出的总金额，然后清点现金收入。如不相符，必须查清并及时上报。 （2）填核销单 在收入与售出不误基础上填写“票据核销单”。 （3）缴款根据“票175、据核销单”上的收入金额填写银行“现金交款单”，将银行收费款员签章退回的交款单和本班售出票据存根交班长，双方在核销单上签章。（4）核票将本班售出票据存根连同“现金交款单”、“票据核销单”交班长签章后，票据存根和“票据核销单一联”留班长记帐。“现金交款单”，“票据核销单”交站票管员进行票据核减，同时检查收费员交款是否与售出票据总金额相同，如无误则站票管员应在核销单上签章。（5）做帐收费员根据班长及票管员签章的“票据核销单”分别填写现金日记帐和票据现金结算表，认真填写收费员工作日志。收费员交接班制度一、交接班人员必须提前10分钟作好接班准备，按时接班，点验收费站、亭内物品，并作好接班签字验收工作的手176、续。二、交班人员不允许提前清理票款，接班人员未到时，不得离岗，交班前由交班班长安排做好站内清洁卫生。三、交接完毕后，班长配合收款员点清票款、编制缴款及票据核销单，做到帐、票、款相符，坚持日清日结。四、交接班组必须列队交接，进行岗前动员，进行岗后讲评。五、如交班班组设施清点不齐、手续不完备、工作场所不整洁，接班班组可拒绝接班，相应后果由交班班组承担。票据管理员帐务管理制度一、票据管理按“增减记帐法”的原理记帐以“增”“减”为记帐符号。每一项票据业务必须同时在两类不同的帐户中进行登记。二、帐户的设置按来源类帐户设“票据领入”，按票据占用类帐户设“票据库存”、“票据发出”、“票据核销”。三、记账凭证177、（1）经发、领票双方签认的“定额票领用单”。（2）经缴、收款双方签认的缴款票据销号表每一张记账凭证必须同时登记两个账户。四、记帐方法1、“票据领入”帐户：凭向上级领票的定额票领用单的“合计金额”栏登记本账户增加方，同时登记“票据库存”账户的增加方。2、“票据库存”帐户：根据领发票的定额票领用单的“票据种类”、“合计本数”、“合计金额”、登记领票的增加，发票的减少。本帐户登记增加，同时应增记“票据领入”帐户。本帐户登记减少同时应增记“票据发出”帐户。3、“票据发出”帐户：该帐户从第四拦起分别列出下属单位或收费员名称，第一栏“增加”凭向下发票的定额票领用单“合计金额”登记，同时将该数额登记在相对应178、的领票单位或收费员那一栏中，同时减少“票据库存”帐户，第二栏“减少”凭下属单位或收费员缴款后的缴款、票据销号表的缴款合计数登记，同时将该数额用红字登记在相对应的下属单位或收费员那一栏中。4、“票据核销”帐户：本帐户凭下属单位或收费员缴款、票据销号表的缴款数额登记，摘要栏登记缴款单位或收费员姓名，将缴款合计数登记在“合计金额”栏，然后将核销的各种面额票据的数量、金额登记在相应栏内，同时减记“票据发出”帐户。五、帐簿、凭证、表格管理各单位票据帐簿、凭证、表格按会计档案管理办法进行管理。票款管理及解缴办法为了加强对车辆通行费的管理，保证通行费收入及时、全额安全到位。特制订本办法：一、票款管理：1、为179、确保收费期间帐、票、款的正确和票款安全及时到位。公司严格按收、支两条纵线到底的原则建立管理体系。即公司收费部门负责全线收费的票据发出和通行费收回全过程的管理，并设收费专户存储通行费。专户银行每日到站收费，收费员每日全数将收入款缴入专户，公司财务人员审核记帐。2、收费专户存款只能存入、上缴，不能支出和挪用。3、收费系统人员对通行费管理除应严格执行本办法外，还应严格遵守财经纪律、财务制度、现金管理制度等规定，严禁违法、违纪行为的发生；如有发生按有关规定给予处理。4、通行费现金缴款时必须按规定时间、地点在有安全保障的情况下办理，不准随意自行存款，发生公款被抢、被盗由责任人及时如数赔偿。二、解缴程序：180、1、收费员每班终了，应将收取的全部通行费收入（现金进帐单）与售出的通行费票据存根核对无误后，填制车辆通行费缴款及票据核销单一式三份交班长核对，经签收后，填制车辆通行费票据、现金日记帐。为明确责任，在交接过程中，存根金额要当面点清，并相互在缴款及核销单上签章。如有长款应按规定及时上交不得留存，短款应及时赔偿。2、各收费站票管员根据现金进帐单和各班的收入日报表汇总填制当日全站的收入日报表一式两份，连同现金进帐单交上级票管员签收，并登记车辆通行费票据日记帐。3、公司票管员每日根据各站交来的经银行签章的现金进帐单和车辆通行费收入日报表填制车辆通行费明晰台帐，并编制“车辆通行费收入日报表”一式两份报公司181、有关部门。4、与收款单位进行现金交付参照解缴款交接协议执行。附件：解缴款交接协议书甲方： 四川攀西高速公路开发股份有限公司乙方： 中国建设银行股份有限公司凉山分行营业部 为了维护双方的合法权益，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方办理上门收取钞袋提供上门服务事宜，特订立本协议。上门服务是在甲方提供便利的条件下，乙方在约定的时间、地点，按照约定的服务范围为甲方服务。一、上门服务种类（一）上门收钞袋，即由乙方委托的凉山州保安公司（以下简称保安公司）工作人员在约定的时间到与甲方约定的固定场所收取钞袋。（二）乙方上门收钞袋的同时，将前一个工作日收回的空钞袋送达甲方。二、上门服务时间（一）乙方为甲方提供上182、门服务。上门服务频率为：1、每周一、三、五上午8：00出发(节假日上午8：10)依次至黄水、漫水湾、泸沽三个站收取车辆通行费收入款；2、每周星期一至星期五上午9：00出发到西宁服务区收费管理处票据管理室收取西昌站、西宁站、西木站的车辆通行费收入款,节假日收款时间为上午8：10，收款地点为西昌站；3、每天18：10出发到西昌站收取西昌站、西宁站、西木站的车辆通行费收入款。（二）乙方须按时上门服务。如发生不可抗力事件或因为其他原因导致乙方不能按时上门服务，乙方应及时通知甲方，甲、乙双方另行确定上门服务时间。三、上门服务地点上门服务地点：西宁服务区收费管理处票据管理室、黄水站、西昌站、漫水湾站、泸沽183、站五站站内。（二）上门收钞袋交接场所由甲方指定，甲方应为乙方的委托人员进出提供通道，且必须经过乙方的安全确认。甲方负责保证协议履行期间交接场所及其进出通道的安全，并对交接场所和通道内出险负责。如果在协议履行期间乙方发现该场所和通道存在不安全因素，有权要求甲方予以改善，如甲方无法提供符合安全要求的场所和通道，乙方有权终止上门收钞袋服务。（三）上门服务的地点如有变动，甲方须提前一个星期以书面形式通知乙方并需经乙方确认。 (四)“四川攀西高速公路开发股份有限公司西宁服务区收费管理处票据管理室、黄水站、西昌站、漫水湾站、泸沽站五站站内”及安全通道内的资金安全责任由甲方负责，甲乙双方办完交接乙方接收钞袋184、后的资金安全由乙方负责。四、上门收款服务的人员身份确认及收款方式：（一）事先制作交接人员资料卡（1）乙方事先将保安公司运钞车车组人员姓名、照片（近期彩照）、身份证复印件、工作卡号、运钞车车型（照片）及车牌号（交通管理部门发的车牌号）制作成资料卡一式八份，六份乙方存档，两份交甲方用于交接时身份查验。（2）交接时保安公司工作人员须佩戴工作卡上岗。（二）保安公司制作上门服务证保安公司应为每位上门服务人员特制上门服务证作为上门服务的身份证明，上门服务证上需有上门服务人员的免冠彩色近照及编号并加盖保安公司公章。为便于甲方验证上门服务人员身份，保安公司须将上门收款服务证副本及签名样本提供给甲方。若上门服务185、证发生遗失，保安公司须于当日服务时间前通知甲方，协商采取应急措施证明上门服务人员的身份，保证为甲方如期提供上门服务。保安公司必须在三日内补制上门服务证。（三）乙方为每名车组人员制作工作卡（胸牌），执行收款任务时必须佩带。（四）乙方的车组人员在执行收款任务时，必须随身携带本人身份证（原件）备查。（五）甲方和乙方须建立钞袋交接登记簿。（六）在交接钞袋前，甲方必须先识别和确认上门服务人员身份，还应确定运钞车辆的车型、车辆外观、车牌号码无异常。核对相符为确认成功，可办理交接手续，否则不能办理交接。（七）办理交接手续时甲方和乙方都必须是双人核对签收，否则不能办理交接。（八）钞袋的制作要求与交接流程（1）186、甲方的现金及单据必须由双人封装在钞袋内，上一次性锁条。（2）双方交接人员在交接钞袋时，必须认真检查钞袋有无破损、一次性锁条是否完好，如果发现问题，乙方的接收人员有权拒绝接收。（3）乙方的接收人员在甲方营业室外，甲方在确认乙方身份无误，双方核对钞袋数量，检查一次性锁条无误后，在甲方交接登记本上签字，双方签收交接；甲方人员将钞袋送到门外，乙方人员接手并快速放置于押运车辆上运走。（4）交接登记要素：时间（年月日时分）、钞袋数量、一次性锁条号码。（5）钞袋一次性锁条的管理与使用：甲方应当将一次性锁条作为重要物品放入保险柜保管。（6）当钞袋被乙方接走的同时，甲方交接人员应将一次性锁条号码及款项金额传真至187、乙方指定的电话3230777。（7）空钞袋和一次性锁条由乙方购买后甲方指定专人管理。（8）上门送空钞袋。乙方应于每日收款时将前一个工作日收回款项的钞袋及时送到甲方指定场所，乙方营业网点据实记载重要物品交接登记簿。甲方检查所送钞袋是否完整无缺后，在乙方的登记簿上签字。（九）甲方遇有以下情况应及时与乙方进行联系，并应当拒绝办理或要求乙方重新安排上门服务人员：1、单人上门服务；2、无上门服务证或服务证不符者；3、上门服务证号码及车辆号码有误的。（十）甲方保证自己的经办人员有权代表甲方与乙方委托上门服务人员办理相关业务，即乙方委托人员有理由相信甲方经办人员具有甲方的授权。五、交接方式及入账时间（一） 188、甲乙双方采取如下交接方式： （1）甲方每日在约定的上门收款前，将当日的营业款项清点后，填制现金交款单一式三联，留存第三联，将第一联、第二联及交存现金按第四条第八款相关规定，装入钞袋。（2）乙方当日将甲方的钞袋送交乙方的营业柜台，其中：非对公营业时间，由乙方将钞袋送往乙方上级中心金库；对公营业时间，由乙方将钞袋送往甲方的开户银行凉山分行营业部。（3）乙方的营业柜台工作人员在电视监控下核对甲方传真的一次性锁条号码是否与钞袋上一次性锁条号码和交接登记本上号码是否一致，钞袋是否完好,无误后方可打开钞袋，清点钞袋现金并核对传真金额，若与甲方填制的金额一致，即存入乙方对公结算账户，并实时入账。反之，则立即189、与甲方经办人员联系，认真查找原因，界定责任。（二）甲方款项以银行记账日为入账时间。六、对账（一）乙方每旬向甲方发送对账单，甲方应认真核对，并于收到之日起五日内返还核对结果，如有不符乙方应及时核查答复甲方；甲方从收到对账单之日起七日之内未返回对账单，视同默认对账单内容。（二）为保证甲方资金的安全，乙方可采用不定期与甲方对账，甲方应予以配合。七、假币与差错处理对于上门服务中发现的假币以及发生的各种差错，甲、乙双方同意按照如下规定处理：（一）乙方营业人员在电视监控范围内进行的拆袋、清点现金所发现的所有假币与差错由甲方承担责任。（二）乙方营业人员应在电视监控范围内进行拆袋、清点现金，如在清点过程中，发190、现钞袋内的现金与交款单登记有误，应及时与甲方联系并告知差错金额，同时通知甲方到场复核，乙方在差错登记簿上进行登记，以备查核。（三）对于清点中发现假币的处理：乙方在电视监控范围清点时发现的假币应根据中国人民银行的规定进行收缴，并在假币收缴登记薄上登记备查，同时通知甲方。八、双方的权利和义务：（一）甲方的权利和义务（1）保证在规定的时间内安全交接钞袋。（2）负责对交接人员的管理教育，加强与乙方的配合意识，交接使用的方式严格保密，严禁向无关人员泄露。（3）每年六月三十日前，向乙方支付全年服务费用 元的一半，剩余一半在当年十二月底前支付完毕。（4）乙方在执行任务过程中遇有实际困难时，本着保证任务目标安191、全和顺利进行的原则，应积极协助解决和排除困难。尤其是保安公司上门收款车辆在甲方高速公路发生故障，甲方应积极予以救助，并免费提供拖车服务。（二）乙方的权利和义务（1）乙方的运钞车应配备5名政治素质好，工作责任心强，作风正派的保安人员（统一着装、押运保安荷枪实弹）。设队长1名，负责对押运勤务做出安排和检查落实，同时负责押运人员思想工作。（2）乙方应建立健全管理教育、押运安全工作检查制度。负责对运钞车、交接的钞袋及人员进行管理，其管理人员每周对执勤点的查勤不少于二次（有书面记录）；对甲方提出的合理要求必须及时解决。（3）乙方的押运人员要严格遵守中国建设银行守押人员守则，严格遵守保密制度，对运钞车辆、192、时间、路线、接送款单位、款项等机密，均不得向无关人员泄露，并按照中国建设银行安全保卫岗位操作规程认真履行岗位职责（4）在钞袋押运过程中，如遇发生抢劫、钱箱丢失、火灾等突发事件，应立即报警、采取紧急措施处置、保护现场，并及时通知甲方，甲乙双方有关领导应立即赶到现场处置。（5）使用的运钞车必须符合专用运钞车防护技术条件（GA1641997）标准，对社会统称保安押运公司运钞车。（6）乙方对甲方委托押运的资金必须向保险公司投保，每辆运钞车投保额度为100万元人民币，确保一旦发生损失时，由乙方及时全额赔付给甲方。九、责任认定（一）钞袋内物资发生短缺，经有权部门鉴定，按以下认定责任：钞袋未开未损坏，一次性193、锁条完好无损，责任在甲方，否则，责任在乙方。（二）钞袋在运送过程中，因发生突发性撕裂破损，乙方押运人员应及时保护现场，并通知乙方负责人、凉山州保安公司负责人和甲方负责人赶到现场处置；一旦发生此种事故，造成钞袋内物资发生了短缺，责任在乙方。（三）钞袋被抢劫的责任认定：1、钞袋在运送途中遭到抢劫，责任在乙方；2、钞袋已经入乙方营业柜台关闭边门以后，柜内发生的抢劫案件，责任在乙方；3、钞袋在甲方未交接完毕前被抢劫，责任在甲方。（四）采用同样钞袋进行调包，经有权部门认定后，由责任方负全责。（五）交接人员按交接规定程序交接钞袋时被冒领，经有权部门认定后，由责任方负全责。（六）因甲方对一次性锁条和钞袋保管194、使用不当或不按交接规定交接，造成的损失由甲方负责。（七）由于甲方验车、验证、确认人员身份不严，乙方单人上门服务、乙方人员无上门服务证或服务证不符者、上门服务证号码及车辆号码有误的情况未拒绝办理的，或钞袋被冒领,所造成的损失由甲方自行承担。 十、乙方的赔偿责任（一）因刑事犯罪、重大责任事故和其它车辆交通事故导致押运资金损失及凉山州保安公司人员的伤亡甲方不承担责任，乙方负责处理善后工作。（二）对甲方交付乙方押运的现金在押运过程中发生被盗（调包）、被抢、诈骗（冒领）、丢失、火灾所造成的损失，由乙方督促凉山州保安公司协调保险公司在发生案件事故并经公安机关等有权部门确认后，30天内对甲方的实际损失进行全195、额赔偿。十一、乙方的责任免除（一）战争和无法抗拒的自然灾害而造成的经济损失。（二）核反应、核辐射或放射性污染等造成的经济损失。（三）经确认钞袋无损而钞袋内现金（含本币、外币）的短缺。（四）甲方人员未将钞袋交给乙方人员所造成的损失。（五）甲方工作人员违反有关规定所造成的损失。十二、本着互惠互利精神，甲方承诺在乙方开立的账户为本单位收费收入唯一交存账户。十三、乙方委托的凉山州保安公司所负责任，由乙方与凉山州保安公司联系解决。十四、本协议未尽事宜，经甲、乙双方协商可采用书面形式另行补充。补充协议为本协议的组成部分，与之具有同等法律效力。十五、如发生一方违约行为或因情况变化已不具备开展上门服务条件，另196、一方有权提前终止本协议。服务期限届满后需续签的，应在期限届满前一个月以书面形式提出，经双方协商一致，可续签上门服务协议。十六、甲、乙双方在本协议履行过程中如发生争议，应先友好协商解决；协商不成的，应向乙方所在地人民法院提起诉讼。十七、本协议一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。十八、本协议有效期为两年，自甲、乙双方签字盖章之日起生效。票据现金内部稽查制度一、收费稽查办公室负责对票管员、收费班组及收费人员的票据、现金进行稽查，每月不少于4次、稽查率达100%。二、站票管员对收费人员票据、现金稽查率每月达100%。三、票据管理员、收费员应根据领票单、缴款销号表及时做帐，并逐一对帐，检查库存票据197、。四、内部稽查依据是票据、现金结存表、领票单、缴款销号表和票据现金日记帐，被稽查人员的票据及现金实际数额应与账目相符。五、被稽查人应积极配合检查，及时拿出全部票款备查，不得以任何理由拒绝稽查。六、检查过程中，被稽查人不得以任何理由临时出入，不得借用他人票据、现金以抵差额部分。七、稽查完毕应按要求在稽查登记表内登记，检查人员应及时写出检查结果，双方签字。八、对稽查出的违纪情况以书面形式上报有关部门。票据柜使用制度一、票管员、收费员必须配备票据柜。二、收费票据、现金及有关单据按规定放入票据柜。三、票据柜钥匙应随身携带，不得影响上级部门稽查工作；若丢失，应及时向有关人员汇报，不得私自撬锁。四、票据柜198、钥匙由管理部门发放，不得私配钥匙。五、人为造成的毁损，其修理费用或更换费用由个人负责赔偿。六、票据柜管理由票据管理员负责，收费员调动应办理退回手续。七、票据柜管理必须坚持三锁并用。物资采购询价办法为进一步加强办公生产、所需物资的采购管理，规范办公经费的支出行为，保证办公经费有效使用和节约，防止不廉洁行为发生，特制定本办法。一、适用范围日常办公生产所需的、办公用品目录规定范围内的各种文具、物品等低值易耗材料及器具，均纳入此范围。二、职责分配1、收费管理处行政部负责对全处日常工作所需的办公用品、劳保用品及活动用品进行询价、购买。2、收费管理处安全员负责对全处安全设施设备（包括灭火器等）进行询价，会199、同行政部进行购买。3、采购人员应具有良好的职业道德，廉洁奉公、不谋私利、诚实可靠。4、所有物品的询价、采购必须在二人以上。三、操作规程1、行政部须在每年年初对日常办公用品、劳保用品进行一次市场调查，对所需物品的名称、规格、质量、价格进行统一询价，形成书面报告报处领导审批，在相同物品上选用报价最低的商家。与选定商家签定年订购合同后，进行定点采购。2、对于大额物品的采购，在对该物品进行多方询价后，以书面报告形式上报处长，报告上必须注明物品的名称、型号、产地、单价和联系人的电话，经处长审批后组织购买。大额物品的询价、购买时间不得超过一周。3、对急需和临时采购的小额物品，须对该物品的名称、规格、质量、200、型号、价格进行多方询价，报处长审批后组织购买。询价、购买时间不得超过3天。四、本办法由管理处负责解释。收费学习例会制度一、收费处每年分上、下半年拟定出学习计划。二、每月一号下午2点（逢节假日顺延），各站站长到管理处开工作例会，特殊情况另行通知。三、收费站建立每月定期站务会制度和班组学习制度。四、全体收费系统人员利用业余时间自学，每月不得少于八小时。五、参加学习、例会时要求参会人员必须按规定着装，学习时间内通讯设备关闭。六、学习由管理处、站做好考勤、会议记录。七、会议和学习必须作好记录，以备稽查。收费档案管理制度一、各收费员必须在每月第一个工作日内将上月的销号表领票单、票据存根回收表、缴款单等个201、人原始单据，清理、装订存放。二、各班班长必须在每月第一个工作日内将上月全班的销号表、收入月报表、领票单、票据存根回收表等班内原始单位数据清理、装订存放。三、票据管理员必须在每月第一个工作日将上月的帐目与收费班、员核对无误的情况下，将站内原始单据及时分类装订成册，统一编号存放。四、收费站站长必须在每月的第一个工作日内统计流量汇总，并将车流量原始记录按月装订成册存放。五、收费站站长须将站内交接班记录按时间先后编号，统一存放。六、各收费站站长，日常考核记录须按月装订成册。七、本制度未涉及部分，按档案管理制度执行。收费设施管理制度为保证收费站点工作有序的开展，确保收费人员、设施、行车的安全，营造一个良202、好的收费环境，特制定以下管理制度。一、收费站要保证收费设施的完好，正常使用。收费设施要登记造册，重要设备指定专人操作和保管。二、各收费站每周必须对站内电器设备进行定期检查，以便及时发现隐患，确保电器设备的安全使用。检查中有缺损的部位作详细记录，每半月上报公路管理部。三、各收费站每周必须对柴油发电机的润滑油、燃油进行检查，对蓄电瓶进行一次充电，保证发电机能随时进行供电。四、栏杆机用于售、验票道口，根据车流量多少使用，车道内车辆少于3辆必须实行一车一杆；各班交接班时由班长检查栏杆机控制是否正常、升降是否灵活、是否有卡阻、有异响，并及时做好记录。栏杆机出现故障和损坏时出现故障和损坏时应及时通知公路管203、理部。五、严禁在收费站内私拉，乱接电线，严禁直接用水冲洗收费岛及岛内各部件，严禁私自使用大功率的用电器，确保用电安全，六、各收费站每月结合本站的收费设施使用情况制定维修计划上报公路管理部。（公路管理部每半月对各收费站设施统一作维护和保养。）七、在收费设施损坏而影响到收费工作正常开展时，维修人员必须在6个小时内对其采取必要的维护措施。八、公路管理部要定期对收费设施进行检查和保养。每半月对各站的收费、供电、照明等设施进行定期检查，并结合各站制定的维护计划作相应的维护和保养。九、收费设施的遗失和损坏，必须立即报告有关部门查清责任，因责任心不强或使用不当造成遗失或损坏的，责任人须作出相应的赔偿。栏杆机204、使用制度一、收费人员必须了解、熟悉“栏杆机”结构性能，严格按有关说明要求操作。二、栏杆机用于售、验票道口，根据行车流量多少使用，车道内车辆少于3辆必须实行一车一杆。 三、各班在上岗接班时由班长负责检查车道，栏杆机启动，关闭是否正常，并及时做好记录。四、栏杆机发生故障或损坏，当班班长应及时报告站长，站长根据其情况应及时通知维修部门。五、因责任心不强或使用不当造成栏杆机损坏或损坏正常行驶车辆，其损失由操作人员赔偿。住站内务管理制度一、住站人员在住站期间内不得私自离站；外出必须请假，严禁夜不归宿。二、住站人员必须按照半军事化的标准，及时整理寝室内务，保持卧具统一整齐，室内无杂物。三、住站人员不得带闲205、杂人员进入收费站，严禁私自留宿外来人员。四、住站人员在住站时不得在站内酗酒。五、各寝室内必须保持整洁、统一，任何人不得在寝室内乱张贴、乱牵拉。六、住站人员严禁在站内打麻将。七、住站收费人员在晚11：30分之前必须熄灯休息。八、住站人员必须遵守站内卫生制度，保持站内卫生，见脏就扫。九、住站内务管理将纳入岗位量化考核，对严重违反住站内务管理制度的，在考核扣分的同时另行予以处理。技术档案管理细则一、高速公路技术档案是高速公路建设养护的客观记录，是养护管理决策的重要依据。二、养护管理技术档案为：（一）日常养护维修的各种报表和台帐。（二）季度、年度养护计划。（三）各类设施的维修检查记录。（四）养护日志。206、（五）专项工程开竣工报告、设计文件、施工组织设计、施工总结、竣工验收报告和每季度好路率指标检查评定数据。（六）养护机械台帐。（七）路面四项指标测试记录（平整度、路面破损状况、结构承载能力、抗滑能力和车辙）。三、养护档案的分类：（一）基础类档案：各种养护报表、养护生产统计台帐、设备运行统计台帐（含里程、油耗、维修、收益、设施）、劳动用工统计台帐、物资耗用统计台帐、财务支出统计台帐。（二）计划类档案：年度养护投资计划、年度养护生产计划、专项工程计划；季、月、旬养护生产计划。（三）维修类档案：路面工程维修养护记录、路基工程维修记录、桥梁涵洞维修记录、通道维修记录、安全设施维修记录。（四）工程类档案：207、专项工程开竣工报告、工程预算、施工方案、工程竣工图等。四、档案的管理（一）按专业系统的挡案分类大纲进行分类、编目、登记、统计和加工整理。（二）编制检索工具和参考资料。（三）将有保存价值的电子文件归档，资料应统一备份。同时注意将重要电子文档转换成纸质文件归档保存，以防不测。（四）档案管理人员遵守保密制度。收费员服装管理制度一、收费员上岗必须穿规定的制服，制服应保持整洁，不得有明显污渍，掉扣缺损，制服应定期熨烫，无明显皱折。二、上岗时，必须按规定配带好领带和丝巾。夏天衬衣一定要内扎（男、女），长袖不可挽起袖子。三、制服的衣、裤口袋内不可装多余的东西，保证制服外型美观。四、不同制式服装（冬、夏、秋）208、服装不准混穿。五、收费人员着装不准披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿、穿拖鞋和赤足。不准在制服外罩便服，戴围巾。六、男收费员不准留长发、大胡须、大鬓角、染彩色发（男、女）；女收费员化淡妆，切忌浓妆艳抹，不准留长指甲、长发披肩、佩带饰物。七、穿制服要按不同季节配制穿戴整齐，不得随意少穿或多穿。八、穿制服的员工必须将星级微章、上岗证（上下）端戴于左上方的衣袋或固定位置。九、根据气候等因素规定着装的换装时间。十、服装换发年限：冬装（中长大衣）4年; 春秋装 3年; 夏装短袖衬衣、夏裤3年; 夏装长袖衬衣、西服裙和领带及丝巾3年。十一、着装人员使用期限未到前离职、离岗的，应按以下比例交纳折旧费：服装使用期限为三209、年，第一年为80%，第二年为50%，第三年为20%。破损严重的视情况而定。十二、收费服装应在当班工作时按要求穿着，严禁作为日常便服穿着，服装在换发年限内损坏或破旧，不能达到着装要求的，由着装人员全额出资购置更新。十三、本制度从二OO六年一月一日起执行。收费班组管理实施细则为强化收费站的班组管理，明确收费班长、班员之间的责、权、利关系，同时，也便于中心、管理处、收费站对收费班的监督、检查、考核，根据收费班长职责、班长工作日程、收费员职责、考评办法制定本实施细则。一、收费班长负责本班班员的工作安排、定岗，并对全班班员的岗位情况进行监督、检查。二、全面服从收费站长的工作安排，按考评办法、规章制度的要210、求履行自己在当班时间内的一切工作义务。三、管理人员不在时，（特别是公休日、节假日，夜间）当班班长改称值班站长，并履行站长工作职责。四、收费班长有以下工作职权：1、随时检查班员（本班，下同）的岗位工作情况。2、有权纠正班员的一切不规范的岗位状况。3、有权制止班员的一切违纪情况。4、有权对违纪的班员进行批评。5、有权向收费站、管理处领导上报班员违纪情况。6、有权对班员的违纪情况在收费班长工作日程表上进行记录并要求班员签字。7、有权处理站长不在时，委托班长处理的一切站内事务。8、有权对特殊情况（员工上厕所、就餐、突发事件等）发生时，重新调整班员的岗位。9、月末考核时，出示班员平时表现情况资料，并提出211、相关意见。10、有权在发觉员工有不廉洁行为发生而又来不及上报的情况下立即查封员工的票据、现金、收集相关证据，但必须要求有另一名以上班员在场。五、收费班长在检查发觉班员的违纪情况后，应予以立即纠正、制止，并按有关规定做好记录。对不服从岗位安排，或指出违纪后有不纠正的员工班长应在班长工作日程表备注栏做好记录，以备待查。六、若发生以下情况，而班长又未在上班前进行明确到个人的工作安排，班长应负全责（即月末考核时扣掉班长分数）1、收费亭、车道卫生较差。2、收费亭内在岗人数大于或低于管理处规定数量的。3、未按规定进行交接班的。4、工作或收费员岗位分配或处理不恰当。5、班长自身违纪。七、班员发生以下情况，而212、班长发现后又未进行纠正、上报、书面记录的或因工作不认真未发现的，班长和班员应负同等责任。1、收费员滞缴通行费。2、收费亭内桌面拜访不整齐或有其他与工作无关物品。3、未定期和班员核对帐目，而班员又入账不及时。4、班员着装不符合规定。5、班员消极上岗、怠岗。6、因班长处理不当，导致班员和驾乘人员发生殴斗。7、班员原始资料管理不善。8、班员日戳章字钉换错。9、班员未按规定销毁废票。10、班员日戳章加盖模糊或票据章不齐全。11、班员发生安全隐患导致责任事故。12、班员擅自离开工作岗位。13、班员有其他违纪行为。八、管理处将根据个收费班长的实际工作情况，和收费班组的成绩，每一年进行一次表彰。收费站安全管213、理制度为保证收费站点工作有序开展，规范收费人员的行为举止，各类安全责任事故的发生，确保收费站人员、设施、票据、行车等方面的安全，特制定以下安全管理制度：一、各收费站每月必须对站内的电器设备进行例行的检查、保养，以便及时发现存在的隐患，确保电器设备的安全使用。二、各收费站每周必须对柴油发电机的润滑油、燃油进行检查、保养，对VPS备用电源进行一次充电，保证发电机和备用电源随时进行供电。三、严禁在收费站内私拉、乱接电线、严禁私自使用大功率用电器，确保用电安全。四、收费人员必须严格按规定操作栏杆机。因责任心不强或使用不当，造成栏杆机损坏或损坏正常行驶车辆，一切损失均由操作人员赔偿。五、收费人员票据必须214、按计划领用，并存放于指定的票据柜。票据柜专人专用，任何人均不得代他人保管票据或将票据柜交他人使用，或将票据柜钥匙交他人代开代关。六、各班必须在交接班检查电警棍是否完好，电量是否充足，报警警铃是否完好。夜班警棍必须入亭，严禁滥用警械。七、夜班当班人员每隔一小时必须对站房进行一次巡查，防止偷盗事故的发生。八、各站厨房、水泵房必须做到清洁卫生，严禁闲杂人员进入，做到饮食卫生的安全。九、住站人员在住站期间不得私自离站，外出必须请假，严禁夜不归宿。十、站内职工不得带闲杂人员进行收费站，严禁私自留宿外来人员。十一、收费人员不得在站搭乘便车，也不得为他人搭乘便车。十二、收费人员必须对进站车辆严格把关，杜绝不215、符合规定车辆上路，预防道路安全事故的发生。收费站站级管理人员（站长、票管）责任追究 考评制度（暂行）为加强通行费收取工作的管理，确保收费工作的正常秩序，规范和约束收费站管理人员的行为举止，全面、真实、详细反映和评价站级管理人员的工作绩效和综合表现，建立健全一套公平、公正、科学的考核激励机制，树立攀西高开司管理新形象，结合本路营运实际情况，特制定本考评制度。一、收费站日常工作：1、不认真填写“站长、票管交接班登记本”的一次扣30元（站长、票管）。2、未及时上报全月工作计划并不认真准确分解计划和不认真填写“月度目标任务完成情况自查表”的，每一项扣20元（站长）。3、了解和掌握站内各种设施、设备的完216、好情况，发现问题不及时上报和解决设施缺陷，造成设施、设备损坏而影响正常工作的一次扣50元（站长），在票管当班时出现此种情况未及时上报站长的一次扣50元。4、每月组织站务学习会，对站内工作做出总结和安排，否则一次扣30元；票管每月未认真组织站内收费员进行业务学习的一次扣20元（以书面记录为准）。5、值班时不认真遵守站内规章制度和作息时间，未起好带头作用的严格按照考勤制度予以处理。6、当班和参加开会时未着装，一次扣30元（站长、票管）。7、未按照要求进行跟班工作的一次扣30元（以交接班记录本班长登记为准）。二、站内统计、上报工作。1、每天早晨上报通行费收入数据、锁条号不及时或出现差错的一次扣30元217、，每月1号上报时间应为早晨9点以前（节假日延后至第一个工作日）（站长、票管）。2、每月1号（节假日延后至第一个工作日）上报车流量数据不及时或出现差错的一次扣30元。（站长、票管）3、通知上交各种材料不按时的一次扣30元。（站长、票管）三、站内考勤工作。（站长）1、不认真填写考勤，未真实反映站内考勤情况的一次扣100元。2、未按时上报考勤情况的一次扣30元。3、站内出现私自换班、代班的站长扣50元。四、站内稽查工作。（站长、票管）1、站内稽查面每月未达规定的扣50元。（以稽查记录为准）2、不认真做好稽查记录；稽查记录未妥善保管造成遗失的一次扣50元。五、管理责任（因管理因素出现管理事件负连带责任218、）。1、全月全站帐票款的稽查中出现票款不符，帐目不清楚、准确、及时及出现错误、漏帐的，站长、票管负连带责任一次扣30元。2、因管理不善，被上级部门发现，本站收费员利用各种手段吞吃票款，具有不廉洁行为的，根据情况由处务会讨论决定扣除站长一月至全年绩效工资，由本站内部自行查处或提供线索查处的，酌情进行奖励。3、站内被上级部门查出有严重违反服务规程的行为，由值班的站长或票管负连带责任，根据情节扣除50100元绩效工资。六、站容站貌。1、未合理安排清洁和保持站房、亭内及周边管辖区卫生的扣50元。（站长）2、发现收费站、亭及周边管辖区脏、乱、差等不规范的扣30元。（值班站长或票管）七、协助相关部门工作（219、站长、票管）。对公司和营运中心各部门布置的工作、任务，没有予以力所能及的支持的一次扣50元。节假日值班制度为了做好节假日期间的文明服务工作，充分展示攀西高速人的精神文明风貌，使安全文明服务工作顺利开展，结合工作实际，特制定该制度。一、节假日期间，各处、队值班人必须按时到岗，深入了解和掌握节日期间工作状况，发现问题及时处理，及时上报。二、各管理处、收费站要搞好优质文明服务，保持文明收费、保证快捷畅通，营造一个良好的节日氛围，杜绝投诉事件发生。搞好工作区域和生活区域的清洁卫生，并注意保持。节假日期间各站当班人员必须佩带文明服务绶带，严格按规程做好优质文明服务工作。收费站值班领导必须加大跟班工作的力220、度，督促好站点的各项工作按要求开展。三、收费稽查办公室要加强稽查，在节日前和节日期间对各站进行多种方式的稽查，防止节日期间收费服务质量事件的发生，在此期间稽查出的违纪违规现象一律从重处理。四、维护队要安排人员实行24小时值班制度，加强高速公路巡逻，及时清除故障车辆，防止车辆追尾以及因追尾原因造成的“二次事故”，杜绝因我方管理不善造成的交通事故；加强险情多发路段的监控，出现险情及时上报，提前设置警示标志、标牌，并及时发布警示信息，提醒驾驶人员减速慢行、注意安全。同时，加强与高速交警暨地方交通部门的联系，按照要求安排人员做好相关保畅工作。五、公管部应对全线路段进行检查，确保路面畅通，无大的路面坑凼221、破损和其他影响行车安全的隐患，对存在安全隐患和影响形象的路段和站点抓紧整治，并完善排水系统和防护设施。在节日期间暂停一切路面作业施工，若发生事故应立即进行维修恢复保证道路通畅。六、按照“谁值班谁负责，谁当班谁负责”的原则，实行严格奖惩制度。凡因工作责任心不强或管理不善而造成的责任事故，将进行严肃处理。七、完成节假日期间公司交办的其他事务。电警棒管理制度一、电警棒是收费亭的防袭自卫工具，各班必须严格管理，正确使用。二、电警棒的充电、使用严格按说明书规定操作。三、电警棒的管理由班长负责，交接班时由班长亲自交接，并做好交接班记录。接班班长要检查电警棒是否完好。四、严禁拆卸电警棒或拿电警棒开玩笑和玩222、耍。五、电警棒如损坏由当事人负责赔偿，班长负连带责任。四川攀西高速公路开发股份有限公司 机电设备管理暂行办法 第一章 总 则 第一条 为保障攀西公司机电系统安全稳定运行，加强设备管理，结合攀西公司机电设备的管理特点，制定本办法。第二条 本办法中设备管理包括四川攀西高速公路开发股份有限公司的通信、监控、收费、隧道、电力等所有机电设备、线路、软件及附属设施。第三条 本暂行办法纳入各单位目标考核。 第二章 职责分工第四条 公司营运中心归口指导、协调、检查和考核。其主要职责为：（一）修改、汇编、审定有关机电设施设备管理的规章制度并监督贯彻执行。（二）组织机电设备管理方面的专项调研工作。（三）收集汇总公223、司机电设备管理资料并立卷归档。（四）编制公司机电设备管理年度工作计划，预审年度开支预算，拟定公司收费、通讯、监控等技改工程项目的中、长期计划。（五）研究影响公司机电设备管理方面的重大问题，提出管理的措施和建议。（六）审批机电设备管理人员年度培训计划，协助做好业务培训工作。第五条 攀西高速公路监控总中心负责具体指导、协调、检查与考核攀西高速公路的机电设备管理工作。其主要职责为：（一）贯彻执行公司有关机电设备管理的规章制度。（二）负责拟订攀西高速公路机电设备管理的规章制度，具体实施并指导、监督、考核各管理处有关机电设备的管理工作。（三）负责收集、编制攀西高速公路机电设备备品、报废、更新、调配、日常224、保养、中修、大修及技术改造工程的年度计划，以及相关业务经费的年度预算。（四）负责攀西高速公路全线监控、通信、收费、隧道等所有机电设备的归口管理，建立设备管理台帐，归档设备技术资料。（五）设立攀西高速公路备品备件库，由专人负责库存管理，建立库存账务，保证备品备件合理配备、安全存放、性能良好。指导、监督、检查和考核设备使用及管理单位对备品备件的库存、使用、维护与管理等情况。（六）定期和不定期对攀西高速公路机电设备进行巡回检查，考核各分中心对机电设备的管理、使用及维护保养情况，建立监控总中心机电设备的运行、维修档案（记录）。（七）建立技术保障制度，及时排除各分中心无法解决的技术故障，对攀西高速公路各225、分中心机电设备的管理、使用以及维护提供技术支持。（八）按公司规定做好机电设备信息的收集、整理、传递、报送、反馈工作。负责攀西高速公路机电设备统计报表的收集、整理、报送工作。（九）编报攀西高速公路机电系统运行维护的业务考察及培训计划。（十）负责监控总中心办公用机电设备的实物管理。第六条 各分中心技术部门是攀西高速各管理处机电设备的实物管理单位，其主要职责为：（一）负责管理本单位的机电设备，向营运中心编报管理处所属机电设备的备品、更新及维修计划，办理相关设备的报废和调拨手续。（二）建立本单位机电设备的技术档案，协助相关部门做好固定资产的管理工作，建立设备管理台账。（三）建立备品备件的使用及库存账务226、，做好库存管理，保证备品备件合理使用、安全存放、性能良好。（四）拟订设备管理保养计划，负责本单位机电设备的日常巡检、保养与维修，完成设备小修工作。建立管理处所属机电设备的运行、维修档案（记录）。（五）建立技术保障制度，负责本单位机电设备的抢修工作，及时排除设备故障。（六）监督、核查辖区内使用单位对机电设备的保管和使用情况，并对设备的使用与保养提供技术指导和技术支持。（七）协助拟订设备使用及维护的技术规范。第七条 各管理处路产维护大队负责所辖路段外场及道品机电设备的巡查，发现问题必须及时通知分中心技术部门维修。对交通事故造成机电设备损坏的，路产维护大队应及时通知分中心技术部门核实损失情况，再按路227、产赔偿的有关规定进行处理。第八条 各收费站具体负责收费亭及站房内机电设备的交接班管理，定期安排人员进行设备的外部保洁；负责收费站外场设备的巡查；完善故障、遗失、损毁设备的登记，并及时通知监控分中心。第三章 机电设备安全管理第九条 各级机电设备管理与使用部门应按照职责分工落实人员，落实责任，做好机电设备防火、防盗、防盗、防雷、防破坏工作，制定相关的安全措施，定期检查、及时排除安全隐患。第十条 严禁各类破坏机电设备、线路、软件及附属设施的行为。公司内部人员破坏造成损坏的，按照公司有关规定严肃查处，并追究管理责任。外来单位或人员破坏造成损失的，按照路产赔偿的有关规定进行处理，情节严重的诉诸司法机关。228、第十一条 各级设备管理单位应按照机电设备技术资料要求，适时观测温度、湿度、烟雾等环境情况，通过通风、空调等手段调节空气，保证各类设备的正常状态。第十二条 各分中心必须定期巡检可变情报板、可限速标志、路旁紧急电话、隧道机电等外场设备，做好巡检记录，确保设备安装牢固可靠，防止部件脱落影响车辆安全畅通。第十三条 各级机电培养管理单位应制订具体的设备安全应急预案，并定期组织安全学习培训。第十四条 确保联网收费系统的独立运行，严防计算机病毒侵袭。第十五条 对重要的计算机软件及数据资料应定期进行异地备份。 第四章 机电设备的发放及台账的建立第十六条 监控总中心和分中心分别建立攀西高速公路设备管理台账，制定229、设备及备品备件发放制度。采购单位应归档设备技术资料、质保证书、许可协议等。相关责任单位和责任人要加强管理，全面登记，及时、准确入账，确保机电设备帐物相符。第十七条 监控总中心和分中心分别对在用机电设备和备品备件分类登记造册，填写机电设备实物登记表（附件1），并以半年报形式由分中心上报监控总中心汇总后报送公司。该表“物料代码”栏，按照机电设备分类代码表（附件2）填写数字代码。第十八条 机电设备的领用或移交应由领用单位填写机电设备领用（调拨）单（附件3，该单一式四联，一联交设备领用人或接收人，一联交设备保管部门或接收单位财务，一联由发放单位留存，一联交发放单位财务）。第十九条 对预算内设备购置，各230、单位按其职责履行比价、签报、复核、上报、审批和执行的手续。计划外急需的机电设备，由申请购置设备单位填写机电设备购置申请表，经公司批准后方可实施。（附件4，该单一式三联，一联由申请购置设备单位留底，一联交设备购置单位，一联由购置单位设备管理员留存）。第二十条 机电设备出入库，安装或移交后，必须全面登记及时入帐，填写机电设备入（出）库（配置）凭单（附件5，该单一式四联，其中两联交设备移交或安装单位及其财务部门，两联交接收或配置设备单位及其财务部门）。第二十一条 设备在入库和出库前必须进行检验，并做好检验记录，未经检测、验收和登记的设施设备一律不得入库和使用。第二十二条 设备采购单位负责设备技术资料231、质保证、许可证的分类归档工作。第二十三条 无法修复或修复成本过高不予修复的机电设备，由使用单位填写机电设备报废申请表（附件6，该单一式三联，分中心、监控总中心及公司各一联），经分中心技术部门初审后由监控总中心组织技术鉴定审核报废。对列入公司固定资产的，还应按规定上的公司办理固定资产报废手续。第二十四条 各级机电设备使用及管理单位，应及时统计报废设备，由监控总中心汇总报公司研究后统一处理。第二十五条 各级设备台帐应采用计算机进行归档管理，管理数据资料须定期备份，以防丢失。在监控总中心建立攀西高速公路机电设备汇总台账。第五章 收费站、分中心机房及监控室设备管理第二十六条 机房需由专人管理，除值班232、人员和维修人员外，其他人员未经许可不得入内。第二十七条 除维修人员外，任何人不得对设备进行改装，不得改变设备的布局、布线，不得改变设备的用途。第二十八条 除维修人员和当班班长外，任何人不得随意切换机房电源和设备开关。任何人严禁在UPS专用插座上搭接空调、热水器、视频音响等非收费系统的设备。第二十九条 操作人员必须按照培训手册在规定的使用权限内对设备进行操作。第三十条 操作人员只能使用计算机预设的专用软件，不得在计算机上运行、安装其他软件或使用外来磁（光）盘等存储介质，不得与外部网络联通，不得修改设备（软、硬件）配置。第三十一条 操作人员应做好设备的运行记录，换班时注意核查，确保记录的真实性，对233、发现的问题应及时上报监控总中心机电设备科，不得擅自处理。第三十二条 操作人员必须保持工作台面的整洁，除收费必需品外不得在工作台上放置可能污损设备的物品。第三十三条 机房内严禁吸烟和强烈震动。第三十四条 机房管理人员应定期安排操作人员对机房及设备的外壳进行清洁，注意设备的防尘、防水。第三十五条 各级技术人员应定期（每季度）对所管理的机房设备进行内部除尘和清洁。第六章 车道设备管理第三十六条 车道设备包括工控机、显示器、键盘、票据打印机、IC卡读写器、信号灯、收费接线盒、栏杆机、车道及亭内摄像机、光端机、电源插座等。第三十七条 当班收费员负责车道设备的管护，上岗前必须完成设备的交接，查验设备的数量234、有无减少、外观有无损坏，功能是否正常。对发现的问题应及时做好记录并通知班长或更高一级的管理人员。第三十八条 当班班长须做好设备运转情况登记并交站票管及时收集整理。第三十九条 除维护人员外，任何人不得对设备进行改装，不得改变设备的布局、布线，不得改变设备的用途。第四十条 收费员必须按照培训手册在规定的使用权限内对收费设备进行操作。第四十一条 除维护人员和当班班长外，任何人不得随意切换设备电源开关，不得有UPS专用插座上搭接空调、热水器、视频音响等非收费系统的设备。第四十二条 收费员应保持工作台面的整洁，除工作必需品外不得在工作台上放置可能污损设备的物品。第四十三条 不得使用读写器下的抽屉或在读写235、器天线上该日戳章，严禁污损设备。第四十四条 收费员发现设备故障后，应立即上报分中心维修人员，不得擅自处理。第四十五条 收费员须按要求操作栏杆机，不得擅自关闭栏杆机电源，或在栏杆机上电状态下推开栏杆臂。第四十六条 收费站站长须定期安排收费员对车道设备的外部进行清洁，注意机电设施的防尘、防水。第四十七条 机电技术人员每季度应至少进行一次车道设备内部防尘、防水。第四十八条 机电技术人员每季度应至少进行一次车道设备内部除尘和清洁。 第七章 供电设备管理第四十九条 供电设备包括柴油发电机组、高低压配电柜、UPS（含电池组）、供配电线路等。第五十条 柴油发电机组、高低压配电柜操作人员必须持证上岗。严禁在供236、电设备机房内吸烟、严防火灾。第五十一条 各处电工及收费站负责发电机操作的人员必须严格按规程操作发电机，并做好发电运行的情况记录。机组运行期间不得离人，以便监控设备的运转情况，如有异常，应立即停机并通知分中心技术人员或电工排查。第五十二条 为确保及时发电，当班班长、站长（或分中心值班电工）应保证至少有一套发电机房和管理机房（需切换供电开关）的钥匙。第五十三条 各处电工应定期对发电机进行维护保养，随时检查柴油、机油、冷却用水及蓄电池的情况，按规程定期对发电机进行维护保养，保持良好的设备工作条件，并做好记录。第五十四条 柴油发电机组的日常维护及一、二级技术保养由各分中心组织实施，三级技术保养由监控总237、中心组织，并在分中心和发电机组维修商的配合下进行。第五十五条 严格按照操作规程操作高、低压配电柜。分中心应定期检查电源接头与接地，保持三相负载平衡。第五十六条 分中心技术人员应定期（每月）对UPS电源及其蓄电池组进行检查，对长期不能放电的蓄电池组定期（45天）进行充、放电过程，以延长电池寿命。第五十七条 不得乱拉乱建供电线路，杜绝短路、漏电和超负荷用电，确保供电安全。 第八章 外场设备管理第五十八条 各分中心每季度组织对可变情报板、可变限速标志、路旁紧急电话、隧道机电、通信铁塔等外场设备进行巡检，做了巡检记录。第五十九条 外场设备巡检和保养的重点包括：外场设备的基础与立柱的连接处、横梁对接处、238、横梁和立柱的连接处、标志和门架的连接处，并检查连接螺栓松动或锈蚀现象，应及时紧固或更换。对结构件发生微裂纹等安全隐患，应立即更换相关部件并做好记录，对不能解决的问题，立即上报监控总中心处理。第六十条 隧道内风机和照明灯具的稳固性每半年进行一次全面检查。第六十一条 除外场设备上原有的限高标志、警示标志、严禁攀越标志外，不可另赠物件。第六十二条 监控总中心负责每三年对情报板边框（黑色槽钢装饰板）以及各通信铁塔进行一次稳固性检查，同时完成表面的维护处理，并做好维护记录。 第九章 设备维护维修第六十三条 设备管理重在日常维护保养，各级设备使用部门应每定期清洁设备外壳，各分中心应每季度实施设备内部除尘，239、并做好记录。第六十四条 设备维修应响应迅速，注意按轻重缓急程度有序地安排维修工作。首先应保证安全和车辆畅通，在做好设备和数据保全的相关工作后，再进行现场维修或设备更换。各级技术人员应认真履行维护职责，努力提高技术能力和水平。第六十五条 设备使用部门应随时检查设备工作是否正常，发现故障后应立即停机并通知分中心技术人员进行检修。第六十六条 分中心技术人员应经常检查管理处及收费站机房内的相关设备，及时发现和处理设备存在的问题。第六十七条 各分中心技术人员负责对故障设备进行初步的检测和维修，本处技术人员不能修复的故障设备，可按相关程序报监控总中心送修。第六十八条 需要送修的设备必须经分中心技术人员技术240、鉴定，确定故障原因并填写机电设备维修记录表（附件7，该表一式两联，设备使用或送修单位一联，设备维修单位一联），经报送单位负责人和技术人员签字后备案。第六十九条 机电设备维修实行进场登记制度。维修单位持机电设备维修记录表至故障设备所在地（单位）进行设备修理或暂时性的设备搬离。对外来单位实施机电工程或者协助修理设备的情况，由公司经办部门负责落实维修进场登记，并通知辖区机电技术人员到场监督。第七十条 设备修理完毕应复位并重新运行，经确认无故障后，由设备使用或保管单位在机电设备维修记录表上签字。第七十一条 攀西高速公路公共部分及干线部分的机电设备原则由监控总中心负责组织维护维修，收费站及分中心机房内的241、机电设备原则由分中心负责组织维护维修。第七十二条 机电设备的大修根据公司审核下达的计划，由监控总中心组织实施。第十章 备品备件管理第七十三条 机电设备的备品年指攀西高速公路机电工程建设中的工程余料，设备维护过程中的拆旧料，维修、维护采购的设备和材料以及低值易耗品等。第七十四条 各级备品备件管理部门应完善各类台账。各分类中心应在每月底对辖区内备品备件分库（室）库存的备品备件进行盘点后填写机电设备实物登记表，并于下月10日（节假日顺延）前报监控总中心机料科。监控总中心应在每季度第一个月的15日前，向公司报送上期攀西高速公路备品备件机电设备实物登记表。第七十五条 备品备件库（室）应加强易耗品的质量检242、查，不合格的产品不可使用，且要储备一定数量的易耗品，根据消耗情况及时补充。第七十六条 库存备品备件按标准化仓库管理。备品备件的保管应按照类别、品种、数量、特性等不同情况，因地制宜，全面规划，合理布局，妥善安排，以便于收发、保管、保养，并应定期盘点，并记录、上报盘点结果。第七十七条 备品备件管理员（库管员）应随时监控库存量，当备品备件保有量低于设定值或明显不足时，应立即书面报告上级单位或领导，启动调拨或新购程序充实库存。第七十八条 凡价值超过50元的备品备件领用原则实行以旧换新制度。低值易耗品仅作领发登记。第七十九条 工余料和拆旧料是企业材料的重要组成部分，一并列入库存备品备件进行管理。工程结束243、后，工余料、拆旧料和废料不得随意丢失，不得对电缆或其他材料物质进行解体或强行砍断，随工人员必须加强监督检查。工余料、拆旧料和废料由施工单位负责收集整理、填列清单，施工结束后及时及时移交库存备品备件管理部门，施工单位不得擅自处理和截留不缴。第八十条 施工单位在完成施工和办理竣工时向供应部门办理退料手续。对在下一工程要使用的材料，同一工程队可以实行“假退料”的方法进行处理，即同时作上缴和作领用、使工程耗用材料备品备件清晰明确，确保工程投资或成本的正确无误，但实物可由工程队保管以避免无谓的搬动，提高生产效率。凡未办理缴退手续的工程项目，不得办理工程结算。第八十一条 由施工单位移交的工余料和拆旧料，工244、程管理部门应根据工程的预决算资料进行核实、验收，交付库存备品备件管理部门入库，入库后即报财务部门。工余料一般按原价格标准计价列帐，视作正常料管理。在线路工程中拆旧的损耗，分线设备、电缆、光揽在5%以内，其他在10%内；超过损耗，施工部门应提供正当理由，否则由施工单位进行赔偿。拆旧料由库存备品备件管理部门进行认真检查，可继续使用的材料要合理计价、验收入库；对生锈及需要清洁、检修的，由库存备品备件管理部门进行清洁、检修、拆拼、上漆保养，经检验合格后收进入库，不可使用的按废物料处理。旧料计价一般是使用一年按现行价格的85%、使用二年按65%、使用三年及以上一律按50%计价。第八十二条 在确保质量的前245、提下，各使用单位维修或施工应尽量先利用旧料、拆旧料，备品备件管理部门优先发放旧料、拆旧料，使用部门首先使用旧料，减少领用新料，以节省投资，降低成本。第八十三条 工余料、拆旧料和废料由库存备品备件管理部门统一处理、妥善保管，并会同设备维护管理部门、财务等部门人员认真进行核销，确认无误后，进行工程结算。对废旧设备、材料等备品备件由库存备品备件管理部门提出处理意见报请监控总中心领导同意，处理时通知财务部门或其他相关部门人员参加，库存备品备件管理部门不得自行处理。 第十一章 附 则第八十四条 本暂行办法从印发之日起执行。附件1：机电设备实物登记表（在用、库存）凭单编号 年 月 日序号物料代码名 称厂家246、型号规格原价（元）单位数量安装（存放）地点设备来源及启用时间填报单位： 管理员：附件2：机电设备及材料分类代码类01 终端设备及零配件（电话机、MODEM等） 02 监控设备及零配件03 通信设备及零配件 04收费设备及零配件05计算机网络设备及配件 06供配电照明设备及高低压电器元件07机械设备及零配件 08仪器仪表09铁件类材料 010线路工具011 电力电缆 012光缆（尾纤）013视频信号线 014绝缘线（电话线、五类线、2M线）015黑色金属（钢材） 016有色金属（铝、铜）017建材、木材及制品 018 化工原料019 轻工制品（塑料制品） 020 焊接材料021 其他附件3：机电247、设备领用（调拨）单 凭单编号 序号物料代码名 称厂 家型号规格购置价格（元）单位数量移交时间移交后设备地点备注申领单位领用人发放单位发放人 制单时间： 年 月 日附件4：机电设备购置申请单 凭单编号 序号物料代码名 称厂 家型号规格购置价格（元）单位数量移交时间移交后设备地点备注申领单位领用人发放单位发放人 制单时间： 年 月 日附件5：机电设备入（出）库（配置）凭单 凭单编号 年 月 日序号物料代码名 称厂 家型号规格原价（元）单位数量移交时间移交后设备地点备注移交单位移交单位经办人移交单位库管接收单位接收单位经办人 制单时间： 年 月 日附件6：机电设备报废申请表报废部门报废日期使用部门设248、备名称设备编号规格型号制造厂设备原价（元）评估价（元）启用时间清理费用（元）制表人员报废原因： 申报单位（盖章）： 年 月 日报废技术鉴定：鉴定小组成员签名：残值处理意见：管理处意见营运管理部意见公司意见附件7：机电设备维修记录表时间地点故障设备规格型号现场检查情况： 检查人员签名：维修处理情况： 维修人员签名：使用单位签名维修单位签名备注办公室电话及通讯费管理暂行办法第一条 为适应我处的运营管理，加强办公电话费用的控制，提高办公电话的使用效益，以保障正常工作，特制定本办法。第二条 各部门、站队办公区域内的电话及移动巡逻电话等，均统称为办公电话。第三条 办公电话的报装（移、停）程序各部门、站队249、按规定格式（见附表）提出报装（移、停）申请，经处长审批后，由行政部负责受理。第四条 办公电话费用控制（一）办公电话作为收费、巡逻工作之用，应本着高效节约的原则，不得用其接打私人电话、聊天，严禁上网、打游戏、播打声讯台及娱乐计费信息台等与工作无关的行为。（二）各部门、站队负责人是本部门电话管理责任人，负责监管本部门电话的使用、费用的控制,及本部话费的缴纳。（三）收费亭内电话一般只设定市内通话。若开通国内长话需按第三条程序上报开通。（四）因办公地点搬移的部门，应在一个月内办妥电话迁移或停机手续，在办理期间的话费由原使用部门承担。第五条 办公电话的使用保管（一）办公电话应24小时开机，保持通讯畅通。250、除特殊要求的话机外。（二）办公电话作为公用财产，任何使用者都应爱护。严格按照使用说明书，定期对其进行维护保养，及时充电，保证使用正常。（三）交接班时，应当检查话机的状态是否良好，确认后才可交接。若有故障应及时上报、修理。（四）巡逻人员应妥善保管移动电话，保证电量充足，出勤的正常使用。（五）路产路权维护队若夜间只有一个班组巡逻，则另一部巡逻电话应该关闭。在交接过程中必须完善签字手续才可交接。（六）若因使用或保管不当造成的话机、配件损坏（移失）由当事人自行负责。第六条 电话费用的报销（一）当月话费的报销在次月的10日前进行，由各部门、站队负责人凭当月话费发票联填写费用报销单，经处长签字后进行报销。251、话费报销只针对电话费用，其它费用开支一律不享受此报销。（二）基于工作实际考虑，各部门、站队电话费用暂不作特殊规定，但各部门应本着厉行节约的原则，加强电话管理，降低电话费用。移动巡逻电话话费实行费用包月制。（三）收费管理处视电话费用超支情况，有权对责任者进行查处。第七条 各部门、站队负责人应24小时（包括各类请休假期间）与收费处保持有效联系，因中断联系影响工作的将扣减当事人当月的通讯费及效益工资。被认定为未与收费处保持有效联系的，当月出现一次扣减当月通讯费的40，出现第二次扣减当月通讯费，若造成重大影响的，经收费处处长会议讨论确认后，还应扣发当月绩效工资5，后果特别严重的按公司员工有关规定处理。252、第八条 各部门、站队负责人应将自己的移动电话及住宅电话报行政部备案。联系电话号码变更前应主动报收费处领导和行政部备案。因特殊原因无法保持正常通讯时，应将其它有效联系方式立即上报。第九条 办公电话的维护（一）办公电话的安装、维修、拆移由行政部负责，其它部门不得擅自安装和拆移。（二）办公电话的线路维护、电话费清单等记录，由行政部指定专人分类统计，建档保管。线路故障申报、话费查询等一般业务，由使用部门直接与行政部联系办理。第十条 办公电话数量核定1、收费处正、副处长各配置一部固定电话。2、各部门、站队配置二部固定电话。3、管理处配置传真电话一部。4、巡逻中队共配置五部移动电话（巡逻电话数量视管辖路段253、增加而定）。第十一条 处内电话所有设备的产权属于收费管理处所有，各部门、站队只有使用权。第十二条 本办法由收费管理处负责解释，从公布之日起实行。附表1：办公电话报装申请表申请单位办公电话所属部门使用人数办公电话安装地址已有电话数申请数量电话号码通话权限1、市话 2、来电显示 3、国内长途 4. 国际长途 联系人联系电话申请理由部门（公章） 部门负责人： 年 月 日行政部意见签字 年 月 日处领导意见签字 年 月 日附表2：办公电话移、停申请表申请单位办公电话所属科室使用人数原有办公电话号码已有电话数申请拆除电话号码申请迁移号码重新安装地址联系人联系电话申请理由部门（公章） 部门负责人： 年 月254、 日行政部意见签字： 年 月 日攀西高速公路营运管理部绩效考核办法为加强收费营运工作的管理，确保营运工作的正常持序，规范和约束营运工作人员的工作行为，提高员工素质、全面、真实、详细反映和评价各管理处、各部门、收费站点的工作绩效，建立健全公正、公平、科学的考核激励机制，充分调动广大员工的工作积极性，树立攀西公司营运管理新形象，特制定本考评办法。一、考核对象：营运管理部所辖各管理处、各收费站、全体收费人员。二、考核方式：分为日常考核、月考核、年度考核，各管理单位严格按各岗位职能职责及岗位量化考评内容进行考核，考核结果逐级上报审核，由营运中心进行最终审查和绩效核发。三、考核实施方式（一）、站点、部门255、对员工的考核：各站点、部门管理人员组成考核小组，严格按各岗位职能职责及岗位量化考评内容进行班组及人员考核，班组考核采用日常考核和定期考核相结合的方式，人员考核采用站考核和班组考核、日常考核和定期考核相结合的方式，做到公正、公平、公开，能正确反映工作绩效，奖惩有据。站点、部门考核情况报管理处进行审核。每月根据考核将管理处核发到站的绩效进行分配。每一年度根据日常考核、月度考核情况及全年综合表现进行年度考核，考核情况报管理处进行审核。（二）、管理处对站点、部门及其负责人的考核：各管理处组成以处长为组长的考核小组，严格按各部门、站点、各岗位职能职责及岗位量化考评内容，通过稽查、监控信息、日常工作落实情256、况、工作记录、业务工作开展等进行站点、部门及其负责人的考核，正确反映站点、部门及其负责人工作绩效，奖优罚劣。对站点、部门上报考核情况进行审核。每月根据考核将营运中心核发到管理处的绩效进行分配。每一年度根据日常考核、月度考核情况、全年目标任务完成情况进行年度考核，考核情况报营运中心进行审核。（三）、营运管理部对管理处、站点、部门及其负责人的考核：营运管理部组成以管理部经理为组长的考核小组，严格按管理处、部门、站点、各岗位职能职责及岗位量化考评内容，通过稽查、监控信息、日常工作落实情况、工作记录、业务工作开展等进行管理处及其所辖站点、部门的考核，正确反映各管理处及其所辖站点、部门及其负责人工作绩效257、，奖优罚劣。对管理处上报考核情况进行审核。每月根据中心考核情况及各管理处上报的考核情况、工作报告营运中心将绩效核发到各管理处。每一年度中心根据日常考核、月度考核情况、全年目标任务完成情况等对管理处及其所辖站点、部门及其负责人进行年度考核，考核情况营运中心报公司进行审核。四、考核细则（一）收费业务不按通行票编号从小到大顺序领取、售票。 扣3分。通行票库存超过三个班次用量。 扣3分。收费员及站、处票管员未按规定提前通知领用票据计划。 扣2分。通行费面额没有全部配备、使用。 扣2分。处、站票据管理员不按规定进行账务稽查，稽查率未达到要求。 扣3分。各类账务单据不按规定妥善保管。 扣3分。账本、凭证不258、按规定装订存档。 扣2分。不按时、按要求报送各类报表，但未造成影响，扣2分。各类报表数据错误，但未造成大的影响。 扣2分。各类报表数据错误或改动数据不及时上报造成影响。扣4分。车流量统计不认真，数据不真实。 扣2分。补票款超过规定额未及时上缴。 扣3分。收费员因工作失误造成票、款不符年内达到三次者。待岗学习。站票管员与收费员月末、年末不核对账务，检查票据库存填报虚假数据，视造成影响的程度而定。处、站票管员月末、年末不核对账务，检查票据库存填报虚假数据，视造成影响的程度而定。售票不按规定加盖印章或印章模糊， 扣5分。验票不加盖验票章，不撕副卷，私放废票。 扣5分。日戳章、站名章不按规定使用。 扣259、5分。收费员输错票据编号、工班号、工作卡号。 扣3分。换票卡(进、出站卡)丢失或票、卡不相符。扣3分，并赔偿丢失的卡。栏杆机未一车一放（车道内车辆在3辆以上时可放宽） 扣3分。收费台面不规范、不整洁。 扣3分。车辆收费未按要求一车一票，一车多票的（车队可由一车拿票）。 扣3分。（二）工作纪律站容站貌不符要求。 扣3分。不按规定填写交接班记录。 扣2分。班长不检查登记收费员日戳章、栏杆机等收费用品及设施。 扣2分。迟到、早退10分钟以内。 扣3分。收费亭内吃零食、抽烟或接待客人。 扣3分。无关人员进入收费亭。 扣2分。携带私款（没收私款）、手机等上岗。 扣3分。酒后上岗、岗上饮酒。 扣5分。着装260、不符合要求 。 扣3分。不佩带上岗证。 扣3分。不按规定开启、关闭道口。 扣3分。不按规定使用换票卡（进、出站卡）。 扣3分。收费员不按规定代售他人票据。 扣3分。监控人员发现问题后不作文字记录及录像，不上报有关部门。 扣3分。站长、票管员在收费亭内每日不足2小时。 扣5分。较轻微违反其它收费管理制度的行为。 扣1分。不坚守工作岗位串岗、不认真、睡岗，待岗学习。擅自离岗、脱岗，作旷工处理。搭乘便车上下班所搭车辆不购票，待岗学习。出售应报损的通行费发票，开除。收费人员擅自借票、调票、转票，视造成影响的程度而定。收费系统操作员泄露收费员工作密码，视造成影响的程度而定。站长、票管员未坚守工作岗位，视261、情况而定。不列队上下岗。 扣3分。发型、头饰不规范，男留胡须，女不化淡妆。 扣2分。夜班12点以前看书报。 扣3分。不服从上级工作安排。 扣5分。（三）优质服务售验票不使用普通话、文明用语、礼服服务。扣3分。服务态度差，说话粗暴或吵闹造成不良影响，视情节轻重予以处分。站立不及时，站姿、坐姿不规范。 扣2分。服务手势不规范、动作不到位或时间过短。 扣2分。（四）安全工作收费员及有关人员票据柜、密码箱钥匙不随身携带。扣3分。夜间现金没有存放保险柜。 扣3分。擅自调换、转借票据柜、密码箱。 扣3分。票、款丢失不上报，视造成影响的程度而定。发生非通行费定额票发票遗失（按每联1000元计算损失），按票据262、现金丢失处理规定中相关规定处理。发生通行费定额票发票遗失（按每联1000元计算损失），按票据现金丢失处理规定中相关规定处理。不按规定使用、操作各种设施设备。 扣3分。发现安全隐患或发生安全事故不及时报告。 扣4分。其它未列及的违纪违规现象参照相类条款执行。管理处综合办公室岗位考核评分表被考核人： 年 月 日考核内容考核细则分值扣分标准加分标准得分1、日常管理公文符合公文处理办法45分发现一次不符合规定的扣1分档案管理符合公司档案管理有关规定做好办公会议等相关会议的准备和记录整理未按时完成该项工作，一次扣1分做好督办工作并及时完成上级交办的各项工作发现渎职或未完成任务的一次扣1分完成信息报送任务263、未完成任务、发生漏报、误报、失实，酌情扣15分超额完成任务，视完成情况加13分做好电话记录、值班安排、印章管理因工作失误造成不良影响，酌情扣110分组织本部门的学习，负责本部门的工作纪律未组织或违犯规定，一次扣1分统筹后勤管理接到投诉一次扣2分负责对外联络，接待工作未及时安排工作造成不良影响一次扣25分2、办公资产及车辆管理做好办公资产管理工作15分未建管理台帐不得分，造成资产损坏或流失的，视后果扣13分车辆管理符合有关规定，确保不出现责任事故发生重大责任事故，视后果扣15分。其他不规范行为，一次扣1分3、劳动人事管理严格按照相关办法发放工资，工资发放基础资料完整10分发现不符合规定，一次扣2264、分做好劳动合同、职称、考核等人事工作未及时完成，一次扣2分4、计划生育、精神文明、党、工、团的协调工作无计划外生育情况发生25分违规此项不得分负责联络、指导协调创建工作因个人工作失误，造成创建失败，一次扣5分组织协调党、工、团的各项工作因工作不得力，受到上级批评，一次视后果扣15分组织的活动有特色、酌情加12分5、完成领导临时交办的其他工作及时完成5分未完成或不按时完成一次扣1分合 计100分管理处综合办公室机要（档案）岗位考核评分表被考核人： 年 月 日考核内容考核细则分值扣分标准加分标准得分1、机要文 书管理协助经理做好各项文书的处理10分发现一次不符合规定的扣1分负责精神文明创建资料的收265、集和整理及对外宣传工作15分发生迟报、漏报、错报，酌情一次扣15分协助经理搞好工作目标完成的督办、催办及考核基础资料的整理20分因工作失误，造成不良影响，酌情一次扣210分严格遵守保密规定，负责保管机要文件10分造成泄密，一次扣2分。造成不良影响，此项不得分熟悉现代化办公各项业务技能。负责各项文字工作的打印、装订、分发10分因个人原因，造成文书工作延误或错误，一次扣2分2、档案管理按照收费处档案管理员岗位职责及档案利用制度开展工作30分发现违反规定，一次扣2分档案管理通过国家三级或以上验收，酌情加25分3、完成领导交办的其他工作5分未完成，酌情扣13分合 计100分管理处综合办公室后勤岗位考核266、评分表被考核人： 年 月 日 考核内容考核细则分值扣分标准加分标准得分1、办公用品、资产管理负责办公用品、劳保用品、活动用品的入库、发放及登记工作30分未建立台帐，此项不得分；帐实不符，一次扣35分负责资产的验收、维修及监督管理因管理原因，造成工作延误，酌情扣15分2、处机关信件、报刊的管理报刊的订阅、收发、登记等工作10分发生差错，一次扣1分3、处机关卫生、食堂及计划生育管理督促工勤人员做好保洁工作（不含门卫）30分发现脏、乱、差，被上级批评，发现一次扣2分做好机关、各站点食堂的卫生、食品质量、服务等管理和监督工作未建台帐，此项不得分。被投诉一次，经查属实，一次扣1分计划生育的具体管理工作发267、生计划外生育，此项不得分4、服装管理按公司规定做好统计、申报、发放和回收工作10分发生差错，一次扣2分5、对外接待联络工作协助经理做好来人、来访的接待与食宿安排10分因工作失误，造成不良影响，发生一次扣310分6、主题活动的后勤保障协助经理做好各项活动的食宿安排及具体现场工作5分不及时完成，造成不良影响，酌情扣13分7、领导临时交办的其他工作5分未按时完成一次扣1分合 计100分管理处收费稽查科主办考核评分表 序号考核内容考核细项 （违反一项扣5分）扣分得 分优良中差1收费稽查办公室主办在处长领导及分管业务部门副处长领导下进行工作，次月初向处长呈报上月稽查工作报告及当月工作计划。1、不服从领导268、安排；2、无稽查报告，无当月计划；2负责贯彻执行公司及管理处的有关规定和规章制度及有关文件、会议精神，发现问题出据书面惩处和限期整改通知。3、不按期及时传达有关会议精神；4、没及时发现问题；5、没及时出据书面惩处和限期整改通知；3负责全处范围内纪律监查和廉政建设工作，对违纪行为及时上报，提出处理意见，负责全处范围内的稽查。6、是否定期对全处范围内廉政方面进行稽查；7、是否对收费业务劳动纪律等方面进行定期稽查；4负责对公路占用，路产损坏赔偿案例进行稽查，负责对维护队巡逻票据管理，赔偿款解缴情况等方面的稽查。8、是否不定期对路产赔偿等案例进行稽查；9、是否不定期对巡逻人员票据赔偿解缴等方面进行稽查269、；5接受并调查处理驾乘人员的投诉，在维护队协助下对过往车辆购票行驶进行稽查。做好领导交办的其他工作。10、是否及时调查处理驾乘人员的投诉；11、是否不定期组织对过往车辆逃费的稽查；12、政务信息报送是否及时。考评人意见得 分领导 意见管理处收费稽查科票管考核评分表被考核人姓名： 序号考核内容考核细项 （违反一项扣5分）扣分得 分优100-96良95-91中90-86差85-811服从领导，做好本职工作。严格遵守管理制度，做到帐、票、款相符。1、不服从领导安排；2、帐、票、款不相符；3、迟到、早退、中途脱岗；2全面掌握全处任务完成情况，认真及时，准确上报各项报表，汇总上报稽查月报。4、上报各类报270、表少报、错报、漏报；5、不能及时上报各类报表；3定期对库存票据进行清查，服从稽查善于发现问题，及时作出处理。6、不服从上级稽查；7、出现问题不能及时发现处理；4不定期对各站进行票务稽查，保证票据在各个环节的安全，做好稽查记录。8、没按票务稽查要求完成稽查次数；9、没作好稽查记录；5收费稽查办公室人员要以以身作则，为人表率，起好模范带头作用。10、上班不能公话私聊；11、上班不能串岗闲聊；12、请病假2次，事假1次。考评人意见 得 分领导 意见管理处收费稽查科稽查员考核评分表被考核人姓名：序号考核内容考核细项 （违反一项扣5分）扣分得 分优100-96良95-91中90-86差85-811服从领271、导，做好本职工作。严格执行各项规章制度。1、不服从领导安排；2、迟到、早退、中途脱岗；2严格执法，保守秘密，遵守稽查纪律，树立良好形象。3、在稽查过程中没按要求着装；4、不注意自身形象；5、违反稽查纪律，泄露稽查秘密；3稽查人员必须实事求是、公正严明、不徇私情、不谋私利。6、稽查时不实事求是；7、稽查时徇私舞弊，谋取私利；4定期根据稽查情况作好汇总整理上报工作，协助做好稽查月报工作。8、稽查月报未汇总上报；9、没积极协助做好稽查月报工作；5收费稽查办公室人员要以身作则，为人表率，起好模范带头作用。10、上班不能公话私聊；11、上班不能串岗闲聊；12、请病假2次，事假1次。考评人意见 得 分领导272、 意见养护科经理岗位绩效考核表姓 名： 年 月项目考核内容权重考核标准得分备注工作 责任感 (20分)主动维护公司利益和形象3好：3分，较好：2分 一般：1分，差：0分保持平均好路率98%以上4好路率每降1%扣1分搞好安全管理工作，保证无安全责任事故5有一次安全事故扣2分，重大事故扣5分保持良好的出勤纪律，没有不合理缺勤8每无故迟到、早退一次扣1分；无故旷工一天扣3分工作 开展 情况 (45分)认真贯彻执行高速公路养护管理的各项规章制度和技术规范3好：3分，较好：2分 一般：1分，差：0分做好政务信息报送工作3好：3分，较好：2分 一般：1分，差：0分做好养护计划工作，做到有针对性的及时养护4273、好：4分，较好：2分 一般：1分，差：0分组织部门内部的思想教育，定期学习业务知识和技术规范5好：5分，较好：4分 一般：2分，差：0分认真搞好养护质量检查和桥梁经常性检查工作7好：7分，较好：5分 一般：2分，差：0分定期、不定期的开展各项设施的检查工作，确保收费工作正常开展4好：4分，较好：3分 一般：2分，差：0分安排好日常养护维修工作，确保养护工作正常有序的开展5好：5分，较好：4分 一般：2分，差：0分监督检查养护施工单位和安全作业情况，确保施工作业安全，路面畅通6好：6分，较好：4分 一般：2分，差：0分客观公正地做好每月的日常维修项目验收评定工作8好：8分，较好：5分 一般：3分274、，差：0分工作品质(10分)服从领导的安排指示3好：3分，较好：2分 一般：1分，差：0分遵守法律法规和公司的规章制度4好：4分，较好：2分 一般：1分，差：0分在无监督情况下保持工作的质量3好：3分，较好：2分 一般：1分，差：0分工作效率 (10分)按照完成领导下达的各项工作任务4在无正当理由情况下，一次不按时完成扣2分能主动根据工作需要自动调整和加快工作进度3好：3分，较好：2分 一般：1分，差：0分能在允许的范围内改进工作方法以提高工作效率3好：3分，较好：2分 一般：1分，差：0分工作技能 (15分)具备良好的发现问题和解决问题的能力，及时发现问题，找出问题的原因，采取有效的措施3好275、：3分，较好：2分 一般：1分，差：0分能创造性的开展工作5好：5分，较好：3分 一般：1分，差：0分具备必要的业务知识、技能和方法，能胜任本岗位的工作5好：5分，较好：3分 一般：1分，差：0分积极主动参加业务知识的学习和培训3好：3分，较好：2分 一般：1分，差：0分考评人 意见 签字考评时间得 分领导 意见养护科外业岗位绩效考核表姓 名： 年 月项目考核内容权重考核标准得分备注工作 责任感 (15分)主动维护公司利益和形象2如有损公司利益和形象的行为一次扣2分乐意接纳额外的任务和必要的加班3在必要时不接受领导安排的额外任务和必要加班扣3分保持良好的出勤纪律，没有不合理缺勤10每无故迟到、276、早退一次扣1分；无故旷工一天扣5分工作 开展 情况 (45分)根据交通部、厅、川高公司要求和有关高速公路养护管理的各项规章制度、技术规范，认真开展养护外业管理工作3能很好完成外业管理工作3分，较好2分，一般1分做好养护计划工作，做到有针对性的及时养护4一次发现无计划扣2分每周坚持两次以上上路巡查，雨季和其他自然灾害期间要加大巡查力度，并做好日常巡查记录5每周不能达到两次扣2分，没有做好记录或记录不详细准确一次扣2分每季末认真搞好养护质量检查和桥梁经常性检查工作，并做好检查记录10没按时完成一次扣2分，资料不真实一次扣3分随时与收费站保持联系，及时了解收费设施运行情况，确保收费工作正常开展4若服277、务设施报修后，未及时安排修复一次扣2分安排好日常养护维修工作，确保养护工作正常有序的开展5工作没有及时安排一次扣1分经常监督检查养护施工单位施工和安全作业情况，确保施工作业安全，路面畅通，并做好考核书面记录7没有经常检查做好记录一次扣2分，因作业不当引发事故一次扣3分按照交通部制定的公路工程质量考核办法和我处拟定的日常维护管理质量考核办法的要求，客观公正地对每月的日常维修项目进行验收评定，并做好书面记录7验收结果不真实一次扣5分，没有做好验收记录一次扣2分工作品质(10分)服从领导的安排指示3如不服从领导的正常工作安排一次扣3分遵守法律法规和公司的规章制度4如不遵守公司的各项规章制度一次扣2分278、在无监督情况下保持工作的质量3能很好完成工作3分，较好2分，一般1分工作效率 (15分)按照完成领导下达的各项工作任务8在无正当理由情况下，一次不按时完成扣2分能主动根据工作需要自动调整和加快工作进度3能根据实际情况，很好调整工作进度3分，较好2分，一般1分能在允许的范围内改进工作方法以提高工作效率4在规定范围内，很好改进工作方法4分，较好2分，一般1分工作技能 (15分)具备良好的理解能力，很好地理解工作任务需求2很好理解工作任务2分，一般1分具备良好的发现问题和解决问题的能力，及时发现问题，找出问题的原因，采取有效的措施3能很好发现问题解决问题创造性开展工作3分，较好2分，一般1分能根据当279、前工作的特点，对现有的方法和技术做出灵活的运用，并创造性的开展工作2能根据实际情况创造性、灵活性地开展工作2分，一般1分具备必要的业务知识、技能和方法，能胜任本岗位的工作5能很好地独立完成本岗位工作5分，较好3分，一般2分积极主动参加业务知识的学习和培训3在工作之余能积极主动学习业务知识3分，较好2分，一般1分考评人 意见 签字考评时间得 分领导 意见养护科内业岗位绩效考核表姓 名： 年 月项目考核内容权重考核标准得分备注工作 责任感 (15分)主动维护公司利益和形象2如有损公司利益和形象的行为一次扣2分乐意接纳额外的任务和必要的加班3在必要时不接受领导安排的额外任务和必要加班扣3分保持良好的280、出勤纪律，没有不合理缺勤10每无故迟到、早退一次扣1分；无故旷工一天扣5分工作 开展 情况 (45分)根据交通部、厅、川高公司要求和有关高速公路养护管理的各项规章制度、技术规范，认真开展养护内业管理工作3能很好完成外业管理工作3分，较好2分，一般1分做好养护计划工作，总结工作5一次发现无计划和总结扣2分按时完成省交通厅、公路局、川高公司要求上报的养护月报、养护质量评定报表、公路统计年报、交通量报表、月支付报表等相关事项10在无特殊情况下，一次不按质完成各项上报任务一次扣2分认真做好专项工程和大修工程项目的设计图纸、文件资料、中间质量检查原始记录和计量支付表、监理报告、交工验收质量鉴定、竣工资料281、技术总结等的归档管理工作6发现资料、文件、图纸归档杂乱无章一次扣2分 定期不定期进行的对各项养护原始记录、资料等进行归档保存4不按时定期归档一次扣2分建立档案借阅制度，对重要技术档案加强保密工作，以防止重要资料外流和泄密10在未经领导允许，擅自将资料外借一次扣2分，重要资料丢失或泄密一次扣10分做好养护材料的保管，入库、发放登记；定期对养护材料进行盘存，清点7库房管理杂乱，没有做好入库、发放记录一次扣2分，因管理不当导致材料流失一次扣10分，并照价赔偿工作品质(10分)服从领导的安排指示3如不服从领导的正常工作安排一次扣3分遵守法律法规和公司的规章制度4如不遵守公司的各项规章制度一次扣2分在282、无监督情况下保持工作的质量3能很好完成工作3分，较好2分，一般1分工作效率 (15分)按时完成领导下达的各项工作任务8在无正当理由情况下，一次不按时完成扣2分能主动根据工作需要自动调整和加快工作进度3能根据实际情况，很好调整工作进度3分，较好2分，一般1分能在允许的范围内改进工作方法以提高工作效率4在规定范围内，很好改进工作方法4分，较好2分，一般1分工作技能 (15分)具备良好的理解能力，很好地理解工作任务需求2很好理解工作任务2分，一般1分具备良好的发现问题和解决问题的能力，及时发现问题，找出问题的原因，采取有效的措施3能很好发现问题解决问题创造性开展工作3分，较好2分，一般1分能根据当前工作的特点，对现有的方法和技术做出灵活的运用，并创造性的开展工作2能根据实际情况创造性、灵活性地开展工作2分，一般1分具备必要的业务知识、技能和方法，能胜任本岗位的工作5能很好地独立完成本岗位工作5分，较好3分，一般2分积极主动参加业务知识的学习和培训3在工作之余能积极主动学习业务知识3分，较好2分，一般1分