1、集团企业4S店销售及客户服务管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录 第一章 4S店整车销售管理制度6一、 销售计划的内容61. 基本目标62. 基本方针63. 促销计划64人员的培训65广告计划66营业实绩的管理及统计67、销售预算的确立和控制6二、销售计划管理流程6是7三、 销售计划管理规范8第二节 营业班前会制度9一、 班前会负责人9（1） 展厅经理负责点名，并做好考勤记录。9（7） 每日班前会的内容由内勤做好记录。9二、班前会步骤9（2）班前会时间控制在10分钟以内。9一、服务行为规范9（6）不得拒接2、办公电话，电话响铃三声内提机。10二、服务礼仪规范10三、服务用语规范10（2）来有迎声、问有答声、走有送声。10（6） 严格按照服务规范用语应答。10四、 服务态度规范101. 总体要求102称呼礼节103、视线和神情114、谈话礼节11五、仪容仪表与姿态风度规范111仪容仪表规范112、姿态风度规范12一、 汽车展示厅组织结构121、 单一的4S（四位一体）公司组织结构。122、 代理多品牌的集团公司的组织结构（图1-3）133、 代理单一品牌公司的营销体系结构（图1-4）144、 代理多品牌的集团型公司的营销体系结构图1-514二、岗位职责141、汽车销售经理的职能、责任、权限142汽车3、销售经理岗位描述153汽车销售区域主管岗位描述185、 前台接待人员的素质要求20三、展示厅工作纪律209） 上下班准时打卡，不得代别人打卡21五、 销售顾问招聘、培训211、 岗位意义215、 影响销售顾问工作积极性的因素/23三、展示厅日常行为及工作管理231营业前232营业中243.营业结束24六、客户关系管理241.建立客户档案管理资料242.档案构成（客户咨询资料记录表、客户档案登记表）241. 仪表：公司员工应仪表整洁、大方26发掘潜在客户通过的方法有两种：资料分析法和一般性方法271. 资料分析法：通过分析各种资料寻找签潜在客户272. 一般性方法。一般性方法主要包括以下几种：24、71. 案卷装订：案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订295. 会议议程：332.各部门（单位）344. 临时性的培训课程，须填写在职培训实施计划表，呈核后实施345. 受训人员应准时出席，因故不能参加者应办理请假手续358. 培训测验成绩成果报告，列入并作为考核及升迁的参考354. 各部对所属人员应设定从业人员在职培训资历表351. 教材讲义编撰费及钟点费标准35第五章 4S店人力资源管理制度36第一节 人事管理条例36第五条 管理办公室的人力资源工作职责36第九条 经总经理所确定的人力资源计划，由管理办公室负责办理招聘事宜37第十六条37第十七条37第二十条 新员工一般有三个月的试用期385、第二十一条 试用期的考核38第二十二条 转正38第二十三条 提前结束试用期38第二十四条 考核结果的评定38第三十条 员工的培训分为职前培训。在职培训39第三十三条 员工行为准则39第三十三条 工作时间五不准40第三十五条 工作时间40第三十六条 迟到、早退或旷工40第三十八条 加班：如因工作需要，需在非工作时间工作的，经部门主管同意，可加班40第四十三条 员工的福利劳保按国家有关规定执行40第四十六条 晋升制度41第四十七条 工时对以下情形之一者，予以记功授奖：41第四十八条 公司对以下情况之一者，予以记过处罚：41第五十六条 本制度的解释权归管理办公室42第二节 人事考核规程42第一条 目6、的42第二条 适用范围：适用于公司所有员工42第七条 考核方法42第八条 考核表（附表）42第九条 考核结果反馈43第十条 考核结果运用43第十一条 绩效改进计划43第十二条 考核结果存档43第十四条 培训考核者43第十五条 各级考核人员在评定考核时应注意的事项：43第三节 试用期员工的考核方法43一、 新员工一般有三个月的试用期43考核结果将根据初核评分和考勤状况来确定43十、 生效日期：本规范自颁布之日起生效44第四节 工作态度考核46第五节 关键事件考核482） 奖惩标准：48第六节 出勤情况考核49依实际出勤率核发工资49第七节 考核汇总49第八节 人员综合评估50一、 汽车销售员职责7、考核表50二、 前台接待职责考核表51第九节 考核调查与面谈59三、 考核汇总表61第十节 人员综合评估62第八章 4S店物资采购管理制度65第一节 物资管理办法65第三条 物资分类标准如下：65有关库房管理见公司库房管理方法65第二节 采购管理制度661. 目的662. 采购决策663. 采购过程控制664. 市场行情资料提供666请购单的开立678、采购合同679.检验、验收、入库6710.整理付款6711退货或调换6712、采购信息记录681. 目的682. 职责683范围684.基本原则685、管理细则69第四节采购作业流程70一、 采购控制流程图70第一章第一章 4S店整车销售管理制8、度 第一节年度销售计划管理制度 一、 销售计划的内容 1. 基本目标本公司XX年度销售目标如下:(1) 部门全体：XXXX元以上。(2) 每一员工：XXX元/每月以上。(3) 利益目标（含税）：XXXX元以上。(4) XX品牌的销售目标：XXXX元以上。(5) 建立日进度报表。2. 基本方针为实现下期目标，本公司确立下列方针并付诸实行：（1） 本公司的业务机构，所有人员必须精通其业务、人心安定、有危机意识、有效的活动。（2） 工作朝高效率，高收益、高分配（高薪资）的方向发展。（3） 确立目标责任制。贯彻重赏重罚政策。（4） 为达到规定及规则的完备，本公司将加强各种业务管理。（5） 本方针之计划9、应具体可行，并贯彻至相关所有人员。3. 促销计划(1) 分发、寄送宣传资料给潜在顾客。(2) 安装户外广告招牌，车体广告制作。(3) 分发广告宣传单。(4) 积极支援经销商。(5) 举行讲习会、研讨会。4人员的培训鼓励销售人员参加研讨会，借此提高销售技巧，增长车辆知识。5广告计划（1） 针对广告媒体，在此进行检查，务必使广告计划达到以最小的费用。创造出最大成果的目标。（2） 为达到前述目标，应针对广告、宣传技术做充分的研究。6营业实绩的管理及统计（1） 将销售额的实绩统计出来。依据展示厅、区域差别，统计销售额。（2） 根据上述统计，可观察各厅的销售实绩，掌握各负责人员的活动实绩、各车辆种类的销10、售实绩。7、销售预算的确立和控制（1）必须确立销售预算与经费预算，经费预算的决定通常随销售实绩做上下调节。（2）预算方面的各种基准、要领等须加以完善，成为示范本。（3）经理应分年、月别，分别制定小组的销售方针及计划。二、销售计划管理流程确认配件销售计划公司全年销售预定计划车型销售计划品牌销售计划维修服务计划各职能销售计划书否是公司全年销售计划各职能每月销售计划公司促销活动公司销售指导每月销售计划结果评估每月销售计划实施销售计划调整三、 销售计划管理规范根据公司的战略目标，市场营销部经理在每年11月15号前定制公司全年销售预定计划，并报市场中心经理审核。以公司战略目标为前提制定计划，配置公司的各11、项资源，同时考虑到各职能的实际现状。计划包括：车型计划、品牌运作计划、维修服务计划、配件销售计划等。审核通过后，下发各职能确认。各职能经理根据公司全年销售预定计划，在每年的11月30日前制定出各职能销售计划书，并报总公司市场营销部经理审核。各职能销售计划书审核通过后，确定公司全年销售计划。若各职能销售计划书审核不能通过，须上报市场中心经理修改公司全年销售计划。最终必须在每年12月15日前确定公司全面销售计划和各职能计划销售书。市场营销部经理根据各职能销售计划，安排全年促销活动。由市场营销部售前专员负责在每年12月30日前制定年度促销活动计划，经市场中心经理审批后负责执行。各职能销售管理应以量化12、指标控制整个销售过程，实现计划目标。市场营销部经理在次月5日前针对各职能计划完成情况填写各职能月度销售计划执行报告，上报市场中心经理审核。每月经过评估后，由市场营销部经理根据计划完成情况及各职能资源配置重新调整下月计划，在的次月5日前制定各职能月度销售计划调整通知单，上报市场经理审核，审核通过后，下发各职能经理执行。第二节 营业班前会制度一、 班前会负责人（1） 展厅经理负责点名，并做好考勤记录。（2） 展厅经理总结前一天本展厅的总体工作情况，对服务工作中出现的问题及不足之处进行分析，指出销售人员应在哪些方面进行改进。（3） 表扬并勉励表现突出或服务质量有明显进步的销售人员，鼓励大家向他们学习13、;对服务仍有欠缺的销售人员进行细致点评，肯定销售人员好的一面，指出他的不足，限期整改（在分析点评前,应注意收集客观依据，主持班前会掌握语言技巧）。（4） 今日工作中应注意的事项。（5） 学习新业务、新文件及口头通知等。（6） 展厅经理安排23分钟的答疑时间。销售人员可向展厅经理询问业务疑难问题或在工作中遇到的无法独立解决的问题，展厅经理能够现场回答的应立即答复，若无法立即答复得应做好记录，向有关人员咨询后（销售人员普遍不明白的疑问或个别疑问），在班前会重点解答制定统一口径。（7） 每日班前会的内容由内勤做好记录。二、班前会步骤（1）7:40，展厅经理准时召集当班销售人员开班前会。应严格规定班前14、会队列顺序，在每次召开班前会前的12分钟，展厅经理站在固定位置向未就位的销售人员发出开会指令“班前会开始，请大家立即就位”。展厅经理应要求所有当班销售人员着工作服在30秒内就位，未执行者等同迟到列入现场考核。（2）班前会时间控制在10分钟以内。（3）每天的早会中销售人员站成一排，统一列队按照标准的站立姿势一起向展厅经理说：“您好，1请问有什么可以帮您，”以达到问候语的统一化。（4）为鼓舞全体销售人员的士气，每日班前会哦结束时展厅经理应带头对所有销售人员富有感召力的说，“我们的服务目标是，”（大家一起回答）用心服务从我做起。（5）早班会后，销售人员应立即回到岗位，以饱满的工作精神，热忱的工作态度15、，迎接每一位客户。第三节 营业服务规范为规范展厅服务人员的服务行为，使服务人员为客户提供更快捷、准确、方便、标准的服务，充当好客户与公司之间的沟通桥梁，在良好的服务中实现品牌的宣传和形象的塑造，特制定展厅服务规范一、服务行为规范（1）在岗位工作时，不得擅自相互串岗、脱岗和离岗，不得从事与客户服务无关的事情，不得放下手上的工作，拨打和接听私人电话，业务办理过程中不得与其他销售人员闲聊。（2）服务过程中，面带微笑，亲切热情，当知道客户姓氏时应尊称姓氏。（3）实行“首问解决制”，谁首先接待，谁就负责处理到底，面对客户提问时，不得回答“不知道”，先请客户稍等，代为询问后诚恳的回答客户的问题，对无法立即16、处理和答复的事项，应记录客户联系电话，告知答复时间，认真核查、处理后答复客户。（4）没有客户时，不得相互聊天或交头接耳，实行“站立式服务”迎接客户，当客户到展厅时，应主动示意问候，做适当的询问。（5）提前上岗做好班前准备，用品、单据、书写工具定制定位，摆放有序，便利作业；杂物不外露，工作柜台、各类电脑、设备应保持外观整洁、放置恰当。（6）不得拒接办公电话，电话响铃三声内提机。（7）不得利用工作之便私自查看、更改客户档案资料，索要或接受客户的馈赠品做违反正常操作规程的事。（8）下班时若未办理完客户的业务需继续将业务办理完毕或交代接班人员办理，不可推诿、拒办业务。二、服务礼仪规范（1）销售人员上岗17、必须统一的标志服装，佩戴工号牌。（2）仪容端庄大方，女职工应淡妆上岗。（3）保持良好的个人卫生，不给客户造成不良的视觉形象。（4）精神饱满、举止文明、彬彬有礼。（5）站姿、坐姿、行姿、端正、自然，正确使用标准的身体语言；任何情况下接待客户时都以友善亲切的态度解答其询问，回答时保持眼神接触、微笑与细心聆听。（6）站立迎候，主动招呼客户，微笑自然；人情接待客户，态度和蔼；耐心解答客户询问，不与客户争辩顶撞。（7）在公共通道或电梯遇到客户，应暂停、侧身礼让、示意客户先行，严禁与客户抢道通行。（8）在工作时间内保持有足够人手接待客户若有多余三位顾客等候，服务主管应及时疏导。三、服务用语规范（1）使用规18、范服务用语，建立专业、有礼的职业服务形象，常使用文明服务十字用语：“您好、请、谢谢、对不起、再见！”，禁止使用服务忌语。（2）来有迎声、问有答声、走有送声。（3）语速适中，语音甜美，语调柔和。忌说话没有激情，语调平淡，过于拖拉或速度太快。咬字清洗，避免出现方言过浓的普通话。（4）耐心解释、热情周到，严谨与客户通话时出现反问、质问的口气。（5）应答过程中遇到客户咨询自己不熟悉的事项时，忌烦躁、不懂装懂、推诿、搪塞客户，不得无故打断客户说话不要急于对客户做出解释，应请客户将问题表述完后在答复。（6） 严格按照服务规范用语应答。四、 服务态度规范1. 总体要求（1） 服务人员要以良好的精神状态为客户19、服务，做到彬彬有礼、落落大方、善解人意、热情周到。对待外宾要有礼节、不卑不亢。（2） 对客户提出的问题有问必答、耐心解释，对客户不懂得地方不教训、不责备。（3） 对自己不懂得疑难问题不装懂、不推诿，婉言向客户解释并请出相关人员解答客户。（4） 尊重客户，不与客户开玩笑，严禁讥笑客户的生理缺陷。（5） 对个别客户的一些失礼言行，要尽量克制忍耐，得理让人，不与客户争辩顶撞，必要时请经理协助共同解决问题。（6） 服务过程中，有工作差错，应立即向客户致歉，并立即纠正差错，诚恳接受客户的批评。（7） 客户提出表扬致谢时，要谦虚致辞，不骄不躁。2称呼礼节（1） 服务人员在岗时，必须使用标准称呼：男性称呼“20、先生”，女生称呼“小姐”、女士等。（2） 如知道客户姓氏，则要尊称客户姓氏，3、视线和神情（1）眼镜时心灵的窗户，视线与客户接触时要真诚热情。（2）神情专注大方，不过分亲昵，也不面孔呆板，（3）禁止有斜视、瞟视、俯视或眼神闪烁等不礼貌的神情（4）禁止以貌取人。4、谈话礼节（1）与客户谈话时，表情自然大方，保持平视。（2）语言平缓、清晰易懂。（3）在解答客户疑难问题时，尽量不使用专用术语。（4）在客户讲话时应注意聆听，不可心不在焉。（5）当客户在场时，询问别的同事问题时，应使用客户能听懂的语言。（6）严格使用规范服务用语。做到“请”字当头，“好”字结尾；用委婉的语气表达否定的意思“对不起”。（721、）严禁使用服务忌语，包括销售人员之间的对话，严禁与客户争辩，必要时可请展厅经理解决。五、仪容仪表与姿态风度规范1仪容仪表规范(1) 男员工仪容仪表要求、1） 服饰着装。 上岗前必须穿戴好公司统一规定的制服。 随时保持着装的整洁和完整。 要求穿深色皮鞋相配。 在岗时，必须将工号牌佩戴胸前。 在岗时，不可佩戴装饰物、标记和吉祥物等。2） 个人卫生。 随时保持面部清洁，不得留胡须和鬓角。 禁止染发（除黑色），头发保持整齐，不得过长：不盖耳、不触衣领。 双手保持清洁，指甲不得过长。 保持头发、身体和口腔的气味清洁。 禁止化妆、吹烫奇异发型或喷洒味道过浓的香水，岗前禁止饮酒或饮用含有酒精的饮料。（3） 22、女员工仪容仪表要求上岗前必须穿戴好公司统一规定的制服服饰着装。随时保持着装的整洁和完整。穿裙装饰，必须配长筒丝袜，皮鞋以中跟黑色为宜。在岗时，必须将工号牌佩戴胸前。 在岗时，不可佩戴装饰性很强的项链、耳环等首饰；不可佩戴其他个人装饰物、标记和吉祥物等。3） 个人卫生 随时保持面部清洁，淡妆上岗。 头发保持整洁和自然，刘海不得太长，长发齐肩者使用统一头饰，短发要合拢在耳后。 双手保持清洁，指甲不得过长 保持头发、身体和口腔的气味清洁。 禁止涂有色指甲油，使用香味过浓的香水。 岗前禁止饮酒或含有酒精的饮料。2、姿态风度规范（1）站姿1）头部端正，面带微笑，表情自然。2）身体自然收腹挺胸，双臂自然下23、垂放在身体前。3）两腿绷直，保持身体端正，男子双脚自然分开，与肩宽一致；女子脚后跟要靠紧，前脚掌分成夹角60度左右的“V”字形。4）禁止依靠其他物品站立。（2）坐姿1）入座时，应先扶座椅后再轻稳座下。2）无客户时，应自然挺胸端坐于位。3）与客户谈话时，上身微前倾，用柔和目光注视对方。4）从座位起身时，动作要轻缓，禁止突然起身离开，离位后要将座椅轻轻推回原处。5）禁止坐在座椅边缘或斜靠在椅背上。应至少坐满椅子的三分之二，脊背轻靠椅背。6）禁止二郎腿、双腿习惯性抖动或手上摆弄东西等不良习惯动作。（3）行姿1）尽量直线行走。2）行走幅度不可过大和过急。3）禁止将任何物品夹在腋下行走。4）严禁在展厅奔24、跑（紧急情况除外）。第四节 汽车展厅内部运作管理一、 汽车展示厅组织结构1、 单一的4S（四位一体）公司组织结构。（1） 组织结构 单一的4S（四位一体）公司组织结构普遍实行董事会下辖总经理的负责制，一般设置以下职能部门：销售部、业务部、市场部、客户服务部、采购部、配件部、维修部、财务部及办公室。组织结构如图1-1所示。总经理销售部业务部市场部维修部配件部办公室财务部采购部客户服务部 图1-1单一的4S（四位一体）公司组织结构（2） 部门职能分工1） 销售部：主要负责品牌车辆的展示厅接待销售工作，向顾客介绍车型、技术参数、购买手续等问题，协助客户购买称心的车辆2） 业务部：主要负责品牌车辆的市25、场推销工作。展示厅接待销售是坐等顾客上门，推销是主动出击，寻找潜在顾客的工作。3） 市场部：主要负责品品牌车辆的调研、广告、促销活动策划、形象推广等营销工作。4） 客户服务部主要负责办理“一条龙”手续，为客户提供售后验车、领取牌照等服务和负责管理客户合同、车辆档案等资料的档案管理，为客户提供还款数据、资料查询等服务。5） 采购部：主要负责品牌车的采购，为顾客提供选车、提车的服务。6） 配件部：主要负责品牌车辆的配件经营工作。7） 维修部：通常的维修站，主要负责品牌车辆的售后维修保养工作。8） 财务部：主要负责财务方面的工作。9） 办公室：主要负责行政、管理、人事等工作。有的工作为便于统一协调营26、销诸方面的工作，设副总经理（或营销总监）分管销售部、业务部、市场部、客户服务部，其组织结构图如图1-2所示。总经理部门经理理营销部监采购部配件部办公室财务部维修部销售部业务部市场部客户服务部图1-2设有营销总监的单一的4S公司组织结构2、 代理多品牌的集团公司的组织结构（图1-3）配件经理维修站长长信息经理销售经理总经理A品牌4S店B品牌4S店采购部业务部营销服务部办公司财务部市场调研一条龙服务广告二级网点A区域业务主管B区域业务主管图1-3代理多品牌的集团公司的组织结构3、 代理单一品牌公司的营销体系结构（图1-4）营销副总展示厅主管A区域业务主管B区域业务主管客户服务主管市场主管销售顾问推27、销员推销员销售内勤 图1-4 代理单一品牌公司的营销体系结构4、 代理多品牌的集团型公司的营销体系结构图1-5营销副总A品牌4S店B品牌4S店营销服务部业务部二级网点销售经理配件经理信息经理维修站站长市场调研一条龙服务广告A区域业务主管B区域业务主管助理图1-5 代理多品牌的集团型公司的营销体系结构二、岗位职责1、汽车销售经理的职能、责任、权限把握市场确定销售目标决定销售战略编制销售战术编制销售计划善用推销员的能力九大职能培养推销员的奋斗精神 管理销售活动 利润计划与资金管理 完成目标责任 管理下属责任五大职责制定规章流程收支管理责任信息完整责任三大权限 对内对外的管理对上的报告权对下的考核奖28、惩2汽车销售经理岗位描述（1） 岗位名称：销售部经理（2） 直接上级：营销总监（3） 直接下级：区域主管、展示厅经理（4） 职能1） 把握市场 需求分析、销售预测； 销售效率分析； 趋势变动分析； 需求变动分析 相关分析 市场占有率调查 购买动机调查 失败原因分析 竞争者分析 情报管理2） 确定销售目标 利润计划 品牌组合 市场占有率目标 基本销售目标 销售机构政策 销售组合 需求变动对策 环境变动对策 阶段性销售目标 销售分配3） 决定销售战略 品牌战略 销售通路战略 通路管理 市场细分政策 人员推销促销战略 组织机构促销战略 广告战略 经销商的协助 地区市场进攻战略 企业形象管理4） 编制29、销售计划 部门的方针 部门的销售分配 部门的销售目标、销售计划和销售预算的制定 推销员的招聘、录用、培训和配置 访问计划 访问路线的决定 销售地图 车辆知识的运用 销售基点 销售用具5） 制定销售战术 战术的独创性 失败原因活用法 客户抱怨分析 POP广告 潜在顾客整理法 吸引顾客战术 专案小组 销售方案 推销信函 售前与售后服务6） 善用推销员的能力 产品知识 购买心理研究 洽谈进行方法 直截了当的谈话方法 试探结论的方法 应付反对意见的说话法 洽谈结论 处理抱怨的方法 应付各种顾客的方法色扮演的方法7） 培养推销员的奋斗精神 适应性检查 适才适用 时间的管理 能力评估 销售业绩的评估 薪资30、政策、报酬设计 上级的领导 同行推销 推销竞赛 彻底培养推销精神8） 管理销售活动 销售组织的适当规模、销售队伍的组织 职务分配 公司内部的沟通 团队的建设、行动管理、间接人员管理 销售事务 销售统计 销售费用的节省 报表的设计 职务分析 业务量的特定9） 利润计划与资金管理 利润目标的设定 降低成本的目标 利润管理 资金周转表 经营分析 预算控制 差异分析 信用调查 应收账款管理 收款活动管理（5） 责任1） 完成目标责任 对销售部工作目标的完成责任 对销售部指标制定和分解的合理性负责 对销售网络建设的合理性负责 对确保经销商信誉负责2） 管理下属责任 对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精31、神面貌负责 对销售部给企业造成的影响负责3） 制定规章、流程责任 对销售部负责监督检查的规章制度的执行情况负责 对销售部工作流程的正确执行责任4） 收支管理责任 对确保贷款及时回笼负责 对销售部预算开支的合理支配负责5） 信息完整责任 对销售部所管的企业信息完整、秘密的安全负责（6） 权限1） 对内对外的管理权 具有对销售部所属汽车销售人员及各项业务的工作管理权 对筛选客户有建议权 对中大促销活动有现场指挥权 具有直接对下级岗位调配的建议权和作用的提名权 对所属下级的工作有监督检查权 对所属下级的工作争议有裁决权 对限额资金有支配权 一定范围内的客诉有赔偿权 有代表企业与政府相关部门和有关社会32、团体联络的权利 一定范围内的经销商授信额度权2） 对上级的报告权有向公司领导层报告权3） 对下的考核权 对直接下级有奖惩的建议权 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权3汽车销售区域主管岗位描述（1） 岗位名称：区域主管（2） 直接上级：销售部经理（3） 地区汽车销售人员（4） 本职工作全面负责区域市场的开发和经营、联络客户、销售汽车；完成销售及回款目标。向汽车销售经理汇报工作并受其领导在指导和管理区域内销售工作的同时，还需要协助市场部做好区域市场的调研、宣传、促销等活动（5） 职能 分解落实本地区销售目标、费用预算和货款回笼计划 负责区域内销售目标的完成及货款回笼 公平定制和下达区域内33、汽车销售人员的目标 定期拜访重要客户，并制定促销计划 负责区域汽车销售人员的招聘，培训及考核 指导区域汽车销售人员开展业务工作，并接受其工作汇报 定期、不定期的开展市场调查 向汽车销售经理提供区域管理、发展的建议及区域市场信息 负责本地区信息收集或处理 负责管理并控制区域内各项预算及费用的使用，负责审查区域汽车销售人员的费用报销，并指导其以最经济的方式6运作（制定各项规章制度接受汽车销售经理分配的其他工作（6） 直接责任 传达上级指示 制定本地区销售计划，经报批通过后执行，完成销售目标 向直接下级授权，布置工作任务 巡视、监督、检查下级汽车销售人员的各项工作 收集市场信息，及时上报经理 及时对34、下级工作中的争议做出裁决 参加本地区开展的促销活动 建立客户档案 制定汽车销售人员的岗位描述，并界定好汽车销售人员的工作 关心下属的思想、工作、生活，调动汽车销售人员的工作积极性定期听取汽车销售人员述职，并作出工作评定；填写过失单或奖励单，报汽车销售经理审批根据工作需要调配下级汽车销售人员的工作岗位，报上级批准后实施定期向直接上级述职（7）领导责任 对本地区工作计划的完成负责 对完成下达的销售指标负责 对保持辖区内的价格稳定负责 对客户档案的齐全负责 对所属汽车销售人员的纪律行为及整体精神面貌负责 对本地区工作流程的正确执行负责 对本地区负责监督检查的规章制度的实施情况负责 主要权利 具有对本35、地区所属汽车销售人员和各项业务工作的指挥权 具有向上级报告的权利 具有对下级岗位调配的建议权 对下级汽车销售人员的工作有监督检察权 对下级汽车销售人员的工作争议有裁决权 对下级汽车销售人员有奖惩的建议权 对下级汽车销售人员的水平有考核权 行使汽车销售经理授予的其他权利 一定范围内的销售折让权 汽车销售员岗位描述（1） 岗位名称：汽车销售员（2） 直接上级：销售部经理（3） 本职工作： 完成或超额完成销售定额 寻找客户：汽车销售员负责寻找新客户或主要客户 传播信息：汽车销售员应能熟练的将公司车辆和服务信息传递出去 推销车辆：汽车销售员要懂得推销术这门艺术与客户接洽、向客户报价、回答客户疑问并达成36、交易 提供服务：汽车销售员要为顾客提更各种服务对顾客的问题提出咨询意见，给予技术帮助、安排资金融通、加速交车 收集信息：汽车销售员要进行市场调查和情报工作，并认真填写访问报告 分析销售数据测定市场潜力、收集市场情报 参与拟定营销战略和计划 货款回笼5、 前台接待人员的素质要求对于前台业务接待人员的重要性所有的汽车销售企业都很重视，但据调查，绝大多数企业的做法却没有达到预期的目标，出于对绝大多数客户心理需求的错误分析，或者是为了迎合某些个别客户的心理需求，不少企业（民营企业、私企较突出）将一些漂亮小姐或者是能说会道的但不懂汽车知识的安排在前台做业务接待，这种前台接待人员的素质是远远不能适应现代汽37、车销售企业要求的，甚至于有时反而会降低企业在客户心目中的形象。现代销售企业的前台人员必须具有极高的业务素质，无论是人品，性格，还是知识必须是一流的，她很可能是企业中做优秀的汽车销售人员之一，前台人员的一言一行、举手投足都代表着本企业的素质、文化、代表着企业对客户服务深度与广度，更代表着企业的实力与管理水平。一个优秀的称职的前台人员应能做到接待时与客户进行良好的沟通。因此前台人员必须具备如下基本素质：1） 丰富的销售经验及熟悉本企业的业务流程2） 熟悉各车型的报价组成3） 具有汽车专用理论熟悉汽车构造4） 熟悉一条龙服务规则5） L了解相应的政策、法规、制度6） 了解顾客的心理，善于与顾客沟通三38、展示厅工作纪律销售顾问应注意树立公司形象，保持与顾客的良好关系。换言之，销售顾问是帮助公司在消费者心中建立良好形象的基础，所以销售顾问除了要遵守本公司员工的操守外，应在任何时间，维持专业态度“以客为尊”，并不断改良让自己做得更好(1) 遵守规矩 所以销售顾问，须遵守展示厅一切规矩，否则公司/展厅经理有权作出解雇处理(2) 守时 所有销售顾问必须根据既定的工作时间表准时上班，不迟到，不早退，不论任何理由，不能准时上班者，必须提前通知展厅经理或上级主管(3) 请假 不论年假、补假、产假、婚假及无薪假期，都必须提前填写请假单并得到批准；病假须于当天上班前一小时，通知展厅经理，如有违反守则，一律视做39、矿工(4) 辞职申请 聘用期间，展厅经理如需辞职，需至少提前一个月提出（销售顾问提前一星期），否则承担因岗位的突然空缺而造成的损失；辞职或离职前，需归还所有工作资料及各种属于公司资产的财务，工作交接完毕后方可办理离职手续领取剩余工资(5) 纪律 所有销售顾问必须遵守下列纪律，如有违反，公司将按其严重程度作出相应的纪律处分1） 必须遵职守则，不能与工作时间内，从事任何私人事务2） 不得私取（或用）公司的产品、礼品等3） 销售报表必须准确无误，严禁弄虚作假4） 不得有意或无意发表有损公司、产品或雇员形象的言论5） 不得直接或间接透漏顾客或展厅资料6） 在营业时间内，必须穿着整齐制服7） 旷工三天者40、，公司/展厅经理有权将员工开除而不做任何补偿8） 如因工作需要，公司/展厅经理可随时通知员工调往其他工作岗位工作9） 上下班准时打卡，不得代别人打卡10） 严禁作弊、不得以欺诈来谋取个人利益，如在单据、货物等上作弊，否则追究法律责任11） 在展厅内不得高谈阔论或互相嬉戏打闹，更不可嚼口香糖。12） 销售顾问不论任何时间均不得在顾客面前进食13） 前台处不可放置任何私人物件14） 不可四处贴纸条或没用的纸张15） 不得在展厅内做与工作无关的事16） 人手不足时，销售顾问需主动走位及补位17） 电话只供展示厅营业用，若实有需要，请征求展厅经理同意并签名登记使用18） 若地址、电话、急事联络人等个人41、资料更改时，请及时通知公司19） 展厅经理负责维持及处理纪律事宜，如员工有严重错失时，展厅经理有权将员工停职24小时，在作出裁决时，员工将有权申诉，若员工对纪律处分不满，有权上诉及将事件呈交公司作出最后裁决五、 销售顾问招聘、培训1、 岗位意义作为一名销售顾问，你的一举一动不仅直接影响顾客对公司产品的感受，而且影响顾客对公司的评价，你亦可以从顾客的反应与评价中获知我们产品的利弊以及对公司的建议。因此，你的工作非常重要，你所扮演的角色不仅仅是销售员，还扮演着其他重要角色。所以，你应该是：1） 顾客顾问：从顾客角度出发，告诉他们想知道的，进而使他们对产品产生信赖、认同，最终购买到满意的产品。2） 42、业务员：清楚产品的流通环节、熟悉产品的供货品种及数量。3） 信息员：了解竞争品牌产品的情况、公司销售产品的有关情况，了解消费者的评价与反馈4） 售后服务人员：向顾客介绍售后服务事务有关情况，判断简单的产品质量问题并向顾客提供解决方案5） 宣传员：一对一向顾客宣传公司产品的优势，做好展示厅售点广告（海报、宣传单页等）的摆放与维护你的服务代表公司的整体形象。2. 人员招聘流程上岗使用，合格者给予转正，评星建档收集应聘资料挑选合格人员新近员工培训并考核通过人员面试、并筛选复试以作确认发布招聘信息招聘需求产生3.招聘要求学历大专或以上年龄35岁以下性别男/女个人素质1）具备团队精神2）身体健康、形象气43、质要好、语言表达能力要强、善于与人沟通3）服务意识强、学习心态好、对终端零售服务行业感兴趣3. 岗位培训展示厅人员培训主要由公司为展厅人员而组织的有关岗位知识、岗位技能、岗位态度方面的培训，以及展示厅推行的内部培训（如组织展示厅员工进行个案分析、模拟导购服务等多种形式的培训活动）。此外公司将提供各种培训教材，如展示厅管理手册终端培训手册。展示厅人员培训参考表1-1 岗位要求岗位岗位知识岗位技能销售顾问岗位职责、岗位意义、展示厅管理规范、公司及品牌的了解、顾客知识、商品知识、行为礼仪、服务规范用语、销售技巧与技能、展示厅作业操作流程的认识、销售服务及特殊订单处理与跟进的掌握、客户投诉的处理要求商44、品陈列规范服务用语的运用简单操作电脑客户资料卡填写销售技能的掌握销售报表填写各种订单处理客户投诉与咨询处理内勤具备销售顾问岗位知识、货品盘存了解、进销存统计（电脑操作）的掌握、展厅物流/信息流/资金流认识了解、人员管理知识、较深的财务知识等具备销售顾问岗位技能商品配备能力订单跟进处理列会主持培训技能产品走势分析顾客辨别分析能力账目管理及商品盘点展厅经理具备销售岗位知识、货品管理知识、人员管理知识、各类报表填写销售分析、客户服务心态、展示厅操作管理知识、促销操作管理知识、广告运作的了解、人员考核认识、市场调查知识，展厅组建及管理、展厅营销等具备销售岗位技能突发事件处理陈列更新客户辨别编制排班表、45、统计考勤表促销操作技能展厅营业诊断分析工作计划与总结的编写培训及铰链技巧具备一定的人际关系及沟通、团队管理、团队合作能力上述岗位必备知识外，销售顾问还要尽可能多了解公司及汽车行业的知识，确保我们能回答消费者关心和提出的各种问题，为此，销售顾问应：1） 争取参加公司为销售顾问举办的培训2） 与公司总部的销售人员、经理人员交流、阅读产品介绍手册3） 善意观察同事们销售推荐的每一个过程及细节（印象时刻），分析并指出正确与错误的一面，达到取长补短的目的4） 定期进行销售顾问业务探讨交流会5） 到其他汽车品牌销售场所了解行情并与同行交流5、 影响销售顾问工作积极性的因素/1） 付出与收入（待遇合理性）246、） 工资发放及时性3） 工作氛围/与同事关系4） 生活环境5） 晋升空间6） 对岗位工作意义的了解7） 心态8） 领导亲和力三、展示厅日常行为及工作管理1营业前1） 展厅内外环境清洁卫生、产品擦拭2） 展示厅灯箱、展板摆放好，并接上电源3） 展示厅内灯光、音箱设备的准备4） 展示厅内的布置及产品陈列和摆放5） 展示厅内的宣传、促销用品的摆放6） 各种营业设备用品须准备充足7） 穿戴好工作服2营业中1） 销售人员及相关工作人员要注意自己的仪表仪容及言谈举止2） 注意礼貌用语，如：欢迎光临、您好。请稍等一会、非常 、实在对不起、谢谢、慢走、谢谢光临等3） 要注意保护好产品，避免因客人不小心损坏产品47、的情况发生4） 销售顾问要纪律当日的销售情况，将每一个顾客反映的问题及销售顾问自己的看法及建议记录下来，以此形成销售顾问的“每日销售情况表”注：展厅经理根据各个销售顾问提交的“每月销售情况表”进行汇总，形成“每月销售统计表”，并整理成报告于下月初给公司市场营销部以作为市场参考资料3.营业结束1）销售顾问整理“每日销售情况表”2）相关人员进行展示厅内安全检查，如检查火种和电、水等各种设施3）进行整理清扫，并换下工作服，进行更衣4）检查电源是否关闭，门窗是否关好上锁。下班六、客户关系管理1.建立客户档案管理资料1）加强与客户的联系与沟通，体现品牌效益2）增进与客户之间的友谊，促进销售。如在客户生日48、的时候或节日时，给顾客电话问候寄去一份祝福或随时告知客户关于新产品上市的情况等，让客户感受到被重视、被尊重3）征求客户的意见，不断提高服务质量4）根据登记情况，分析消费群分布情况，把握目标消费群消费动向2.档案构成（客户咨询资料记录表、客户档案登记表）客户档案由客户咨询记录表和客户档案登记表组成，分别见表1-2和1-3 第五节 前台接待管理规定第一条 前台接待人员上班须着工作装、化淡妆第二条 前台接待人员要按以下程序工作：8:15到公司，穿工作服，检查打卡机，挂领导值班牌，开空调机（夏天）；8:20，站立迎候员工上班，主动递送卡片；8:30收卡第三条 对待员工或顾客，要礼貌大方，热情周到，对来49、找领导的客人，要问清事先有无预约，并主动通知被找领导；客人到领导办公室后，应主动递送茶水；客人离开后，应及时收拾茶杯第四条 要保持会议室的整洁，早晚各检查的一次。会议室开会时，应事先做好清洁工作，并主动给参加会议的人员倒茶水。会议结束后，立即清理会议室。第五条 应推迟30分钟下班，下班前应关好空调并检查各办公室，检查里面有没有人，若无人在，应锁门关灯，做到人离灯灭；如有员工确因工作需要加班时，要告知其应离开的时间第六条 违反本制度或其他本职工作相关的工作制度的，时情节给予其批评或50元以上、100元以下罚款处理，若屡教不改，扣除当月奖金直至给予辞退处理第六节 员工打卡管理规定第一条 本公司员工50、上下班打卡，依照本办法办理第二条 本公司内勤人员上下半应打卡；业务人员，上午到公司打卡，外出时打退卡第三条 本公司员工下午加班着，普通下班时间不必打卡，待加班完毕才予打卡第四条 本公司员工因事早退或出差需要离开公司，且当天不再返回公司者，应打退卡卡后才能离开公司第五条 员工上下班，必须亲自打卡，若替人打卡，打卡者及被打卡者，均给予各记大过一次处分第六条 上班中因事外出者，其出入均不必打卡，但需填写外出申请单，经核查后转交前台人员，前台人员将其出入时间填妥，于下班之前交人事部备查第七条 本公司上下班时间，有前台人员看守打卡情况及调整打卡钟第七节 电话管理规定第一条 本公司的电话，主要是作为方便与51、外界沟通、方便开展业务之用，不提倡员工在公司内打私人电话，不允许员工在公司打私人长途电话第二条 员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间第三条 总机接外线电话至分机时，一般电话铃声响5次无人接听，即挂线第四条 前台人员接听外线电话的标准用语为：“您好，XX公司”当对方告知分机电话时，说：“请稍等”如分机占线，请稍后再打” 接听内线电话的用语为“您好，前台”其他内容视情回答，总的要求是规范、简洁、礼貌第八节 员工姓名牌管理办法第一条 为建立企业形象，提高员工荣誉感，故应全员配挂名牌第二条 名牌一律挂在上衣左侧口袋位置，不得挂于腰间或以外衣遮盖，违者以未配名牌处理第三条 上班时间，员工一律52、挂名牌第四条 名牌由员工本人妥善保存；离职时应缴回，否则折价赔偿20元第五条 名牌有遗失或损坏，应通知管理部补发，每枚扣缴工本费20元；如为故意损坏，记小过一次。因公损坏时应报请单位主管签证后，交管理部补发第六条 凡有下列情形之一者，视情节轻重予以适当处分、解雇或移交法办：（一） 利用名牌在外做不正当的事情者（二） 将名牌借给非本公司人员，在外破坏本公司名誉或肇事者第七条 各主管应督促所属员工挂名牌，并由管理部负责追踪考核工作，未挂者每月第一次警告，第二次起每次罚款20元，第三次（不含）以上者，除罚款外，每次计小过一次，主管也连带处分第八条 本办法经呈总经理核准后实行第九节 员工着装管理规定第53、一条 为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范化管理，本公司员工应按本规定的要求着装第二条 员工在上班时间内，要注意仪容仪表，总体要求是：得体、大方、整洁第三条 男职工的着装要求：夏天穿衬衣、系领带；着衬衣时，不得挽起袖子、不准穿皮鞋以外的其他鞋类（包括皮凉鞋）第四条 女职员上班不得穿牛仔裤、运动裤、超短裙、低胸衫、或其他奇装异服，并一律穿肉色丝袜第五条 支援上班必须佩带公司名牌，公司名牌佩带在左胸前适当位置上第六条 部门经理以上的员工，办公室一定要备有西服，以便有外出活动或重要业务洽谈时穿用第七条 员工上班应注意将头发梳理整齐。男职员发不过耳，并一般不准留胡子；女职员上班提倡淡妆，金银或其54、他饰品的佩带应得当第八条 员工违反本规定的，除通报批评外，每次罚款50元；一个月连续违反三次以上的，扣发当月奖金第十节 办公行为规范第一条 为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求。规范行为，创造良好的企业文化氛围 细则第二条 服务规范1. 仪表：公司员工应仪表整洁、大方2. 微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求时，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方3. 用语：在任何场合应用语规范、语气温和、音量适中、严禁大声喧哗4. 现场接待：遇有客人进入工作场地时，应礼貌接待；上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待5. 电话接应：接听电话应及时，一般响铃不应超过三声，如受话人55、不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话应作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长第三条 办公秩序1. 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序2. 职员间的工作交流应在规定的区域内进行（会议室、接待室），或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不超过三分钟（特殊情况除外）3. 职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐。桌面整洁4. 部、室专用的设备由部、室指定专人定期清洁，工时公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作5. 发现办公设备（包括通信、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发56、生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题 责任第四条 本制度的检查、监督部门为公司办公室、总经理共同执行，违反此规定的人员，将给予50 100元的扣薪处理。本制度的最终解释权归公司 第十一节 新鞋管理制度第一条 信息来源每个从事业务的人员为了有计划的开发新客户并提升业绩，须熟练掌握信息来源的各种渠道，随时捕捉有价值的信息，从而拥有一定比率的“潜在客户”。销售信息总的来源有：公共媒体、个人关系、专业机构、老客户介绍、电话来访、其他途径第二条 发掘潜在客户的方法发掘潜在客户通过的方法有两种：资料分析法和一般性方法1. 资料分析法：通过分析各种资料寻找签潜在客户1） 权威机构资料：国家有关57、部门、企事业单位、专业机构的规划开发建设报告，行业报刊或期刊上刊登的资料，行业团体公布的资料等2） 名录类资料，客户名录（现有的客户，以前的客户、失去的客户）、同学名录、会员名录、协会名录、名人录、电话黄页、厂家年鉴等3） 公共媒体资料：电台、电视台、报章等相关信息，专业性报纸和杂志（行业活动、活动情形等）2. 一般性方法。一般性方法主要包括以下几种：1） 主动访问：别人的介绍（顾客、亲戚、朋友、长辈、校友等）2） 各种团体（社交团体、俱乐部等）3） 其他方面：邮寄宣传品，有关的展览会和展示会3. 针对信息来源的途径平时有计划、有目的的建立关系网，以积累关系资源可以首先从以下这四类潜在客户中突58、破1) 他们以前与公司有业务往来的，同他们保持练好的关系，由此了解他们的需求情况2) 平时有联系的。包括以前与他们联系过，单尚未成交；客户的同行；业务信息介绍人；个人关系等3) 他们有更大的机会购买车辆或指导哪里将使用车辆4) 他们的单位性质决定了他们有购买潜力按照上述四条，经过一段时间以后，便能发现一些购买潜力很高的单位，以找出工作的重点应注意：联系的每一位客户都应该是决策影响着或决策者，而且在联系前应收集尽量多的鱼贯公司和客户个人的信息第三条 信息等级分类不同类型的信息知晓范围有所不同1. A类信息：知晓范围为高层、本部门管理者、信息获得者2. B类信息：知晓范围为高层、本部门、信息获得者59、第四条 信息登记所有信息均填写客户资料卡，部门存档客户资料卡的主要内容：单位性质、决策人、联系人、联系方式、需求情况、条件等详细资料遵循优先原则。即优先提供，优先安排第五条 信息处理1. 初始信息进行筛选分类，分为一般客户和目标客户2. 一般客户指有车辆需求，暂时没有需求单将来可能有需求的客户3. 目标客户指有现实需求的客户4. 针对一般客户采取保持联系的策略5. 针对目标客户有知晓权限的人员共同拟定行动计划和攻关策略，行动计划依据实际变化情况动态调整，及时填写客户开发行动计划表6. 事后，对于每一个目标客户（成交和未成交的）都要由业务人员填写客户总结报告，总结成功的经验和失败的教训，并组织有60、关人员讨论第六条 来电接待销售规定1. 对于主动来电的客户，实行专人接电、洽谈2. 完整填写来电信息登记表第七条 业务传真管理部门留底，复印一份交收件人第八条 市场竞争情报收集收集同行业公司经营状况和市场动态的情报，建立竞争对手信息表，并定期更新第九条 逐步建立公司信息库 第十二节 文书档案立卷归档制度 总则第一条 为加强本公司文书立卷工作，特制订本制度第二条 归档的文件材料必须按年度立卷，本单位内部机构在工作活动中行动中各种有保存价值的文件材料，都要按照本制度的规定，分别立卷归档第三条 公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整（公文上的各种附件一律不准抽存）。结案后及时交专（兼）职文书61、人员归档。工作变动或因离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁第四条 各部门专兼职文书的职责：1. 了解本部门的工作业务，掌握本部门文件材料的归档范围，收集管理本部门的文件资料。2. 认真执行平时归档制度，对本部门承办的文件资料及时收集归卷，每年的三月前应将归档文件资料归档完毕，并向档案办公室办好交接签收手续3. 承办人员借用文件材料时，应积极的提供利用，做好服务工作，并办理临时借用文件材料登记手续 归档范围第五条 重要的会议资料，包括会议的通知，报告、决议、总结、领导讲话、典型发言、会议简报、会议记录等第六条 上级机关发来的与本部门油管的决定、决议、指示、命令、条例、规62、定、计划等文件材料第七条 本部门对外的正式发文与有关单位来往的文书第八条 本部门的请示与上级机关的批复第九条 本部门反映主要职能活动的报告、总结。第十条 本部门的各种各种计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报第十一条 顾客投诉材料第十二条 本部门与顾客及有关单位签订的合同、协议书等文件资料第十三条 本部门干部任免的文件材料以及关于职工奖励，处分的文件材料第十四条 反映本部门重要活动的剪报、照片、录音、录像等 平时归卷第十六条 建立健全平时归卷制度。对处理完毕或批存的文件材料，由专职文书集中统一保管第十七条 编制平时文件资料归卷使用的案卷类目。案卷类目的条款必须简明确切，并标上条63、款号第十八条 公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料，收集齐全，加以整理，送交文书归卷第十九条 专兼职文书人员应及时将归卷的文件材料，按照“案卷类目”，故入平时保存文件卷夹内“对号入座”，并在收发文登记薄上注明 立案(案卷质量的要求、)第二十条 质量总的要求：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的联系，区别不同的价值，便于保存和利用第二十一条 归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全第二十二条 在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，文电应合一立卷；绝密文件单独立卷，少数普通文电如果与绝密64、文油管，也可随同绝密文电立卷第二十三条 卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料排序列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后，印件在前，附件在后；其他文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系第二十四条 卷内文件资料应按照排列顺序，依次编写叶号。装订的案卷应统一文字的每页材料正面的右上角背面的左上角打印页号第二十五条 永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，填写文字要工整，卷内目录放在卷盲第二十六条 有关卷内文件材料的情况说明，都应逐项填写在说明表内。第二十七条 案卷封面，应逐项按规定用毛笔或钢笔填写，字迹要工整第二十八条 案卷的装订和案卷各65、部分的排列格式:1. 案卷装订：案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订2. 案卷各部分的排列格式：封面（含卷内文件目录、说明表）-文件-封底，按照卷号次序装入卷盒，置于档案柜内保存 第十三节 出差管理规定第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定第二条 员工出差依下程序办理：一、 出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定，并依照程序实核二、 出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的差旅费，回后一周内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣除，等报销时再行核付第三条 出差的审核决定权限如下：三日内由部门经理核准，三日以66、上由主管副总经理核准，部门经理以上一律由总经理核准第四条 差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通信费、交际费等、另定第五条 出差费用的报销：（一） 交通费、住宿费按标准报销，超标自负，欠标不补（二） 膳食费按标准领取（三） 通信费以邮局凭证报销（四） 交际费由领导核定，凭据报销第六条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机的交通费（一） 乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的我购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单（二） 乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明或船票单据（三） 因紧要公务必须乘搭飞机者事先报准并凭飞机票报支旅费（四） 搭乘公司的交通工具者，不得再报67、交通费第七条 员工出差的膳食、住宿、杂费按照下列标准核发主管级：每日120元一般级：每日100元第八条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：（一） 乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为证（二） 电话传真费应取具合法的收据为凭（三） 邮费应取具邮局的证据为凭（四） 因公请客的费用，应取具统一的发票或贴足的印花的正式收据为凭（五） 因公携带的行李运费，应取得正式的运费收据为凭第九条 员工出差，应有主管填写通知单一式二份，核准后，一份送秘书登记出差日期，一份有出差人凭以预借或支差旅费第十条 员工出差返回后三日内应填具“出差旅费报销单”，68、送请主管审核批准后，出纳人员方可报销。第十一条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回第十二条 与经理以上人员随行，其住宿费不够时经核准，凭住宿费支付凭证支付与上级人员同等之住宿或实费第十三条 本办法经总经理核定后支付 第十四节 借款和各项费用开支标准及审批程序第一条 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理实施大纲，特制定本标准津程序第二条 借款审批及标准（一） 出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证”，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由各线主管领导批准，最后财务经理审核后，方予借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再69、借款（二） 凡借用公款者，在原借款未还清之前，不得再借（三） 其他临时借款，如业务费、周转金等，审批程序同上（四） 使用人员借支差旅费或临时借款，须有正式员工签认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任（五） 各项借款金额3000元以内按上述程序办理，超过3000元以上的须报总经理审批第三条 业务招待费标准及审批（一） 业务招待费，控制在各部门完成的营业收入的1.5%之内，由部门经理掌握，超过的部分一律在年终利润非配留成公益金中予以扣除（二） 属指标内的业务招待费，报销单据必须有税务部门的正式发票，数字分明，先由经手人签名，注明用途，部门经理加签证实，再报财务经理审核，然后由70、各线主管领导审批，方能付款报销（三） 超指标外的业务招待费，一般不予开支，如有特殊情况，须经总经理审核加签，方能报销 第十五节 展厅工作规范第一条 同事间切忌不可闲聊，谈笑或交头接耳，尤其切忌不可谈论私事或批评顾客等第二条 即使有重要事务代办，亦不可全部离岗，用餐，上洗手间及办外务应尽量利用不忙时，彼此交流。要离开自己的岗位时，应向其他人员交代清楚后在离去第三条 在工作上，有时候有的人会很忙，有的人却很闲，这时，闲的人应尽量设法帮助忙不过来的人第四条 对于客人的姓名、所在地、所购买的车型种类等应特别留心注意，应适时推荐合适的车辆给客户第五条 注意到有不清洁的地方，应随手将之打扫干净，不要让纸屑71、灰尘到处堆积第六条 要随时留意保持桌上清洁、室内清洁及电灯开关等事项，不可让室内有尘埃。地板脏污，器具及备品也必须随时留心整理第七条 在客人有紧急事件，同时也不妨碍业务的情况下，可将电话借给客人使用，这时扔不要忘记以亲切的态度来接待第八条 如客人委托保管携带品，除了危险物品及价格昂贵的贵重物品之外，应乐意的接受第九条 客户停放在厅前的自行车、轿车上如放有物品，服务人员应在人多时帮忙留心看守，或督促客人留心，以免遭窃，遗失或拿错 第十六节 推销员的行为准则第一条 身体就是资本，睡眠务必充足，还要留意健康第二条 把三个月、一个月、一个星期、一天的行动事先预定好，同时要反复不断的计划、实施、反省第72、三条 日常任务的达成时推销员的使命第四条 信用第一，时间与约定要严格遵守第五条 要保持丰富的车辆知识第六条 对数字要加强注意，贯彻成本意识第七条 确保比自己薪资高出五倍的毛利收益第八条 客户的开拓要时常放在心中，且不忘行动第九条 彻底调查时常，尽量去了解与本公司同类车型的价格第十条 在每天的行动中，努力提高自己的教养与自己的技能第十一条 与公司内部及与顾客的联系要加以重视第十二条 情报要经常做迅速而正确的收集，并确实运用第十三条 本公司的车辆管理要确实第十四条 要关心后进同仁的工作状况，指出缺点给予帮助，以共同成长第十五条 及早发现不良债权，以确保账款确实回收第十六条 与其空忙不如经常比别的公73、司先一步，把车辆推销给顾客第十七条 对抱怨的处理要迅速第十八条 下班前要定好次日的计划 第十七节 销售经理的行动准则第一条 正确了解工时的经营方针，研订销售计划第二条 共同决定销售目标第三条 部属的工作要分别掌握，做正确的指示，把握其执行结果，并作协助之指导第四条 确定推销行动表，并加以核查第五条 搜集与市场管理调查、竞争公司的动向等情报第六条 研究活用时间的具体方法，以提高工作效率第七条 加强与部署之间的沟通第八条 做经营者与部署间的桥梁第九条 每天比部署先到办公室，确认当天的预定计划第十条 经常保持问题意识，努力关注于问题的解决与改善第十一条 利用集体检讨，提高推销效率第十二条 关心部署的74、健康管理第十三条 确定掌握消费者的趋向，一发现销路好的车辆就反映给公司第十四条 要协助部属推销及指导第十五条 让部属有学习的销售技能与知识的机会第十六条 查核推销目标达成率，并给与协助与指导第十七条 及时检查应收账款回收率，并与指导第十八条 为了积极从事推销活动，要努力提高工作情绪第十九条 要不断努力减低推销成本第二十条 公布个人的成绩，以提高达成目标的意欲第二十一条 不断鼓励自我进修，以便成为一个有企划力、有创造力的经理 第十八节 销售会议管理制度第一条 目的1 会议管理规范化2 提高效率，节约时间第二条 会议形式1. 例会2. 临时性会议：如讨论会、专题会、布置任务会、员工大会等第三条 会75、议时间长短控制措施1. 会议时间长短控制在1.5H之内为宜2. 相关人员做好充分的会前准备3. 会议规定时间，与会人员准时出席，不得请假，特殊情况除外4. 发言力争做到针对议题，言简意赅5. 会议主持人控制会议进程和议题，避免离题费时第四条 注意要点1. 会中有决议；回后有行动，有结果，有考核2. 若是讨论会在讨论后统一认识形成决定3. 避免议而不决、决而不行、行而无果的无效会议第五条 例会1. 会议议题：周期性的工作总结和计划安排2. 主持人：经理3. 参加人员：部门相关人员4. 会前准备：个人按照标准格式填写工作总结报告，并将报告提前1天上交经理5. 会议议程：（1） 主持人作发言开场白（76、3-5分钟）（2） 个人工作汇报与建议（5分钟）包括：1） 工作结果总结2） 与计划的偏差及原因阐述3） 存在的问题及解决办法阐述4） 需要公司协助与解决的事宜5） 持续改进的建议6） 下一周期工作初步安排（3） 经理针对个人的实际工作状况作概括性总结（4） 存在的问题分析，必要时可当场讨论（5） 提出解决问题的办法或指导性建议（6） 布置下阶段的任务（7） 激励员工、鼓舞士气等结束语第六条 临时性会议1. 会议议题：临时确定2. 时间安排：随时3. 会议主持人：相关议题负责人4. 参加人员：与议题相关的人员5. 会前准备：将会议议题提前通知相关人员，必要时可书面通知，相关人员做好会前准备第七77、条 会议纪要除无需公开的会议之外，其他不同类型的会议均要求及时做好会议要点记录，会议主持人制定人员记录，并于回后整理成会议纪要的形式分发相关人员，同时在部门备案第八条 落实行动会后各相关责任人将需要执行的会议决定，任务和计划层层落实。付诸实施，若临时变动则随时通知第九条 过程监控 视重要程度主管可对其下属的执行情况进行过程监控，正常情况下做到按时、按质、按量完成第十条 实施考核对执行的结果实施考核第十一条 实施奖惩依考核结果实施奖惩 第十九节 员工在职培训制度第一条 目的为提高本公司从业人员素质，充实其知识与技能，以增进工作质量及绩效，特制定本办法第二条 使用范围凡本公司所属从业人员的在职教育78、培训极其有关作业事项均依照本细则办法执行第三条 工作职责划分1,、人力资源部1）全公司共同性培训课程的举办2）全公司年度、月份培训课程的拟定、呈报3）培训制度的制定与修改4）权公司在职教育培训实施成果及改善对策呈报5）共同性培训教材的编撰与修改6）培训计划的审议7）培训实施情况的督导、追踪、考核8）外聘讲师担任公司全体在职教育培训的举办，每季一次为原则9）全公司派外培训人员的审核与办理10）派外受训人员所携书籍、资料与书面报告的管理11）其他有关人才发展方案的执行12）各项培训计划费用预算的拟定2.各部门（单位）1）全年度培训计划汇总呈报2）专业培训规范制定及修改、讲师或助教人选的推荐3）内部79、专业培训课程的举办及成果汇报4）专业培训教材的编撰与修改5）员工受训后的督导与追踪，以确保培训成果第四条 培训规范的制定人力资源部应着急各有关部门共同制定从业人员在职教育培训规范，提供培训实施的依据；其内容包括：1）（各部门的工作职务分类2）各职务的培训教程及时数3）各培训课程的教材大纲第五条 培训计划的拟定1. 各部门依培训规范及配合实际需要，拟定“在职培训计划表”，送人力资源部审核，作为培训实施之依据2. 人力资源部应就各部所提出的培训计划汇编成年度培训计划汇总表，呈报人事部核签3. 各项培训课程主办单位应于定期内，填写“在职培训实施计划表”，提报呈报后，通知有关部门及人员4. 临时性的培80、训课程，须填写在职培训实施计划表，呈核后实施第七条 培训的实施1. 培训主办单位应依“在职培训实施计划表”按期实施并负责该培训之全盘事宜，如培训场地安排、教材分发、教具借调，通知讲师及受训单位等2. 如有补充教材，讲师应于开课前一周讲义原稿送教育培训部统一印刷，以便上课时发给学员3. 各项培训结束时，应举行测验，由主办部门或讲师负责监考，测验题目分34种，由讲师于开课前送交主办部门4. 各项在职培训实施时，参加受训学员应签到，教育培训部应确实了解上课、出席状况5. 受训人员应准时出席，因故不能参加者应办理请假手续6. 人力资源部应定期召开检查会以评估各项培训课程实施成果，并记录，送交各有关单位81、参与以改进7. 各项培训的测验缺席者，事后一律补考、补考不列席者，一律以零分计算8. 培训测验成绩成果报告，列入并作为考核及升迁的参考 培训成果的呈报1. 每项（期）培训办理结束后一周内，讲师应将学员的成绩评定出来，登录在职培训测验成绩表上，连同试卷送认识部门，以建立完善的个人培训资料。，2. 主办单位应于每项（期）培训办理结束后一周内填报在职培训结报表及讲师重点费用申请表，连同成绩表及学员意见调查表，送教育培训部门，凭此以支付各项费用及归档3. 如需支付教材编撰费用时，主办部门应填写在职培训教材编撰费用申请表，送相关部门核签后凭此予以支付4. 各部对所属人员应设定从业人员在职培训资历表5. 82、每三个月，各部门应填写在职培训实施结果报告呈人事与教育培训单位，以了解该部门最近在职培训的实施状况第八条 培训的评估1每项（期）培训办理结束时，主办部门应视实际需要分布在职培训学员意见调查表，供学员填写后与测验卷一并收回，并汇总学员意见，送讲师转人事部签字，作为以后再举办类似培训的参考2.部应对各部评估培训的成效，定期分发培训成效调查表，供各主管填写后汇总意见，并配合销售业绩的推动比较资料分析评估培训的成效，做成书面报告，呈核签后，分送各部门及有关人员作为再举办培训的参考第九条 派外培训1. 因工作变动或升迁等任职新工作前得需要，各部门得推荐有关人员送教育培训部审议后，呈总经理核准后派送受训，83、并以人事管理规章办理出差手续2. 、派送受训人员返回后，应将受训之书籍、教材及资格证件等有关资料送教育部归档保管，其受训乘积应登录受训资历表3. 派外受训人员应将所学习知识整理成册，列为讲习教材，并举办讲习会，担任讲师传授有关人员4. 差旅费报销单据呈核时，应送教育培训部审核其派外受训资料是否缴回，并于报销单据上签字，如未经审核，会计部门不应予付款5. 本条款适用于参加公司外的培训，对因升迁、储备需要，于任职前可集中委托外协部办理培训，但每年以两次为限附则1. 教材讲义编撰费及钟点费标准2. 各项培训的举办，应尽量以不影响工作为原则，不得占用下班时间；如上下午均安排有培训时，应由主办单位负责申84、报提供学员膳食，轩辕不得另报加班费3. 从业人员的受训成绩及资历可提供人事部作为年度考核、晋升的参考4. 本办法呈总经理核准后颁布实施，修改时亦同第五章 4S店人力资源管理制度第一节 人事管理条例第一条 为加强公司的人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序，使公司人事管工作有所遵循，特制定本制度第二条 适用范围：本规定适用公司全体员工，即公司聘用的全部从业人员第三条 除遵照国家有关法律规定外，本公司的人事管理，均依本制度规定办理 人事管理权限第四条 总经理确定公司的部门设置和人员编制、一线经理的任免去留及晋级，决定全体员工的待遇第五条 管理办公室的人力资源工作职责1. 协助各部门办理人事招聘。85、聘用及解聘手续2. 负责管理公司的人事档案资料3. 负责公司人事管理制度的建立、实施和修订4. 负责薪资方案的制定、实施和修订5. 负责公司日常劳动纪律及考勤管理6. 组织公司平时考核及年终考核工作7. 组织公司人事培训工作8. 协助各部门办理公司员工的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续9. 负责公司各项保险、福利制度的办理10. 组织各部门进行职务分析、职务说明书的编制11. 根据公司的经营目标，岗位设置制定人离资源规划12. 负责劳动合同的签订及劳工关系的处理第六条 部门主管提出部门人员需求计划；部门主管决定其直属下级员工任免、考核、去留及晋升；部门主管建议本部门员工待遇方案 人员需求第七条86、 在经营年度结束前，管理办公室将下一年度的人员需求计划表发放给各部门，部门主管根据实际情况，认真填写后，上报总经理审批第八条 总经理根据部门所上报的人数，以及公司的投资、经销方案，来确定公司下一年度人员的规模和部门设置第九条 经总经理所确定的人力资源计划，由管理办公室负责办理招聘事宜 员工的选聘第十条 各部门根据工作业务的发展需要，经总经理核定，在编制内增加人员，应按以下程序进行：1. 进行内部调整，最大限度的发挥现有人员的潜力2. 从公司其他的部门吸收适合该岗位需要的人才3. 到管理办公室领取人员增补申请表，报部门主管、管理办公室主任、总经理审批第十一条 各部门编制满员后如需增加人员，填好人87、员增补申请表后，报总经理审批第十二条 上述人员的申请获得批准后，由管理办公室招聘所需人员第十三条 求职人员应聘本公司，应按以下程序进行：1 所有求职人员应先认真填写应聘人员登记表，由管理办公室进行初试2 初试合格后，由管理办公室安排与业务部门主管复试3 部门经理以上人员应聘要经过总经理面试通过4 复试合格后，通知应聘人员一周内等结果5 管理办公室通知应聘者报到，所有应聘者的材料由管理办公室统一存档备查 员工报到第十四条 所有招聘录用的新员工正时上班当日先向管理办公室报到，并以其向管理办公室报到的日期作为起薪日第十五条 报到当天所有新员工须携带两张一寸免冠照片，身份证、户口簿的原件和复印件，学历88、证明原件和复印件，职称证明原件和复印件第十六条 1. 本市的员工要将档案转入本公司，由公司统一委托的职业介绍所寄存，如果有特殊情况不能将档案调入的，经管理办公室主任同意后，暂缓办理，并同时携带原单位出示的退工单、下岗人员出示下岗证2. 如果是外地员工须办理完就业证或暂住证方可上岗，就业证或暂住证的原件交由管理办公室存档，否则视为拒聘，员工离职时交换本人 第十七条 1. 报到当日，管理办公室应向新员工介绍公司的简介以及有关人事管理的规章制度，并由管理办公室主任与其签订试聘协议，一式两份，一份交由管理办公室存档，一份试用员工自留2. 办理报到手续领取人事管理条例第十八条 新员工办理完报到手续后，管89、理办公室领其到用人部门试用，由部门主管接受，并安排工作第十九条 管理办公室根据试聘合同中的工作级别填写工资通知单，一式两份，一份交财务部，一份由管理办公室备案 员工试用第二十条 新员工一般有三个月的试用期1. 新员工试聘期间按公司的员工考勤及休假、请假管理制度可以请事假和病假，但试聘期间按请假天数顺延2. 新员工在使用期间旷工一次或迟到早退累计三次（含三次）以上，即随时解聘第二十一条 试用期的考核1新员工在试用期满后，管理办公室将员工转正考核表发给试用的新员工，新员工根据自身的情况，实事求是填写表中的“评核内容”和考核内容中的“自评部分”2部门主管根据新员工在试用期间的表现，公平的评分并写出初90、核评语3管理办公室根据新员工在试用期间的出勤情况，如实的填写考勤状况4考核结果将根据初核评分和考勤状况来确定第二十二条 转正 用人部门根据考核结果，在新员工试用期满一周内，做出同意转正，延长试用或不拟录用的决定，并将该员工转正考核表报请部门主管、管理办公室主任审批第二十三条 提前结束试用期1. 在试用期间，对业务素质、技能、工作适应能力及工作成效特别出色的新员工，试用部门主管可以提前结束试用期，并将员工转正考核表报请管理办公室主任、总经理审批2. 在试用期间，对明显不适合某岗位或不适合录用的员工，试用部门可以提前向管理办公室提交员工转正考核表，经部门主管或管理办公室主任批准后，安排在其他岗位试91、用或提前辞退试用员工第二十四条 考核结果的评定1. 考核办法采用项目评分法进行，考核内容分成优秀、良好、一般、差四个标准，每个标准限定一个最低分数，下一个标准的最低分数到该标准的最低区域为分数选择区间2. 考核结果的评定标准：1） 考核结果90分以上，提前转正2） 考核结果8970分，按期转正3） 考核结果6960分，延长试用期4） 考核结果低于60分，试用不合格，不拟聘用 员工录用第二十五条 被正式聘用的新员工，由管理办公室发给职工聘用合同。，由管理办公室与其签订员工聘用合同，一式两份，一份交由管理办公室存档，一份交由新员工自留，聘用日期及正式粽子的起算日期自试期满之日计算第二十六条 聘用期92、满，如不发生解聘和离职情况，将继续聘用。员工如不须聘，须在聘用期满15天书面通知管理办公室第二十七条 管理办公室根据员工聘用合同填写工资通知单，一式两份，一份交给新员工本人，一份由管理办公室存档 员工培训第二十八条 为进一步开发人力资源，树立公司良好的企业形象，提高员工的自身素质和工作技能，不断为各岗位培养和运送德才兼备的优秀人才，以实现公司战略目标，特制定本制度第二十九条 公司举办各种培训并根据业务的需要和员工的表现选派优秀的员工参加政府职能部门、行业、培训机构等举行的各种培训第三十条 员工的培训分为职前培训。在职培训1职前培训新录用员工报到后应接受职前培训，无正当理由不得拒绝参加。培训结果93、将作为今后定值定级的参考1） 职前培训的目的 使新员工了解和掌握公司的经营目标、各项方针、政策和规章制度，尽早融合到员工队伍中去，顺利开始其职业生涯 时新员工尽早掌握工作的要领和工作程序、方法，达到工作质量标准，完成岗位职责，创造提高公司经济效益和个人收入的条件2） 职前培训由管理办公室负责3） 职前培训的内容： 讲解公司的历史、现状、经营范围、特色和奋斗目标 讲解公司组织机构设置、介绍各部门人员 讲解各项工作要求、工作程序、工作职责，组织学习各项规章制度 介绍工作环境和工作条件，辅导使用设备、仪器 企业文化知识的培训 解答疑问 专业技术性要求较强的岗位，由部门经理根据需要另行组织职前专业培训94、。培训计划及结果报办公室备案3. 在职培训1） 在职培训的目的 提高、完善员工的各项技能，使其具备多方面的才干和更高水平的工作能力，为工作轮换和横向调整以及日后的晋升创造条件 减少工作中的失误、工伤事故和灾害发生，降低失误造成的损失 减少员工工作中的消耗和浪费，提高工作质量和效率 提高员工的工作热情和合作精神，建立良好的工作环境和工作氛围2） 在职培训的形式 带教培训：各级主管技术熟练者应随时施教，使员工不断的研究学习本职技能，提高员工的能力 外送培训：视业务的需要，挑选优秀的员工参加培训机构的专业培训，回公司后将学习的内容传授给其他的同事，或邀请专家学者来公司做专题培训 公司组织进行专业技能95、内部培训和技术讲座：培训课程设置分基础课和专业课。基础课指一些基本知识；专业课指与岗位相关的专业知识。针对某题开展技术讲座第三十一条 保密条款：为加强培训管理，使接受培训的员工更好的为公司创造效益，公司规定：对在培训过程中所获得和积累的技术、资料等相关信息（包括软、硬件），在培训后立即由档案室统一保管，不得私自拷贝、传授或转交给其他公司或个人 行为准则第三十三条 员工行为准则1. 服从：员工应服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应请示上级，遵照指示办理2. 团队合作：要善于协调、融入集体，有团队合作精神和强烈的集团荣誉感，分工不分家3. 高效：讲究工作方法和效率，按质按量按时完成工96、作4. 学习与创新：员工要具备创新能力，通过培养学习新知识使个人素质与公司发展保持同步第三十三条 工作时间五不准1. 不准聊天、吵闹2. 不准无故离岗、串岗3. 不准上班时间办私事4. 不准迟到、早退、旷工5. 不准渎职、失职、贻误工作 员工的考勤、休假、请假制度第三十四条 员工考勤、休假和请假应严格按照公司员工考勤、休假、请假制度执行第三十五条 工作时间1. 实行每周五天工作日，每天工作8小时2. 行政管理人员：周一及周五8:0016:30工作，半小时午餐休息时间3. 倒班人员：早班为7:0015:00工作，半小时午餐休息时间，中班为15:0023:00工作，半小时晚餐休息时间第三十六条 迟97、到、早退或旷工1 员工应严格遵守劳动纪律。2 每次迟到（早退）1小时以上的，按旷工（半天）处理。旷工一天扣除2倍的当日基本工资。当月累计旷工5天，连续旷工3天者，公司有权予以辞退第三十七条 1. 上班时间不允许做与工作无关的事，因公外出应请示主管2. 不允许员工从事第二职业或对外兼职活动，单鼓励员工利用业余时间参加升学考试，学习培训，提高业务素质第三十八条 加班：如因工作需要，需在非工作时间工作的，经部门主管同意，可加班第三十九条 事假：员工在工作期间，确有私事要处理，必须请假，半天以上（不超过一天）的由部门主管批准，1天以上的由部门主管核准，报总经理批准。事假期间扣除当日基本工资，事假超过198、0天以上的，公司有权予以解聘（特殊情况除外）。因急事，如不能急事提前请假的，应于当日打电话通知本部门。未经请假或请假未经批准而擅自离开的，按旷工处理。第四十条 病假：员工确实因病不能上班时，部超过1天的由主管批准，1天以上的由总经理批准第四十一条 节假日及其他假期：参照政府机关规定执行（根据单位安排提前做出通知） 工资待遇第四十二条 员工待遇按照公司薪资方案执行第四十三条 员工的福利劳保按国家有关规定执行 考核第四十四条 员工的考核分为转正考核、每月考核、年终考核，考核结果作为员工核发工资、升降职、奖金、罚款的依据。考核细则按照公司考核办法执行 人员调动与晋升第四十五条 公司可根据工作需要调整99、员工的工作岗位，员工也可以根据本人愿意申请在公司各部门之间流动，员工的调动分为部门内部调动和部门之间调动两种情况1. 部门内部调动：是指员工在本部门内的岗位变动，由各部门经理根据实际情况，经考核后，具体安排，并交管理办公室存档2. 员工部门之间的调动：是指员工在公司内部各部门之间的流动，需经考核后拟调入部门的，必须填写员工调动、晋升申请表，由所涉及部门的主管批准并报总经理批准后，交由管理办公室存档第四十六条 晋升制度1. 为提高员工的业务知识及技能，选拨优秀的人才，激发员工的工作热情，制定此办法2. 每月人事考核成绩一直为优秀者，在考察该员工的以下因素：1） 具备较高的职位技能2） 有关工作经100、验和资历3） 在职工作表现及品德4） 完成职位所需要的有关训练课程5） 具有良好的适应性和潜力考察后作为后备干部储备3. 职位空缺或需要设立时，优先考虑后备干部储备人员 奖惩第四十七条 工时对以下情形之一者，予以记功授奖：1.在保护公司财产物资安全方面2.业绩突出，为公司带来明显效益的3.在某一方面变现突出，足为公司楷模4.其他制度规定应予记功授奖的行为记功授奖的方式有：授荣誉、通报表扬、奖金等第四十八条 公司对以下情况之一者，予以记过处罚：1利用工作之便图取私利、贪污、盗窃、殴斗、诈骗、索贿、受贿、私吃回扣、经手钱财不清、拖欠钱财不偿、违反公司财务制度2公司遭遇任何灾难或发生紧急事件时，责任101、人或在场员工未能及时全力加以挽救3在公司外的行为足以妨碍其应执行的工作及公司声誉或利益4恣意制造内部矛盾，影响公司团结和工作配合5怠慢顾客，给公司形象代练损害6玩忽职守、责任丧失、行动迟缓、违反规范、给公司业务或效益带来损害7严重违反公司劳动纪律及各项规章制度8窃取、泄露、盗卖公司经营、财务、人事、技术等机密者9触犯公司其他制度再予发给记过处罚方式有：辞退、警告、通报批评、罚款等。若员工行为给公司造成重大损失或触犯国家法律法规的，将追究当事人的法律责任，公司有权起诉；奖惩记录，纳入人力资源档案管理内容 离职与解聘第四十九条 员工要求调离本公司，应提前15天向该部门主管提出书面离职申请，在未得到102、批准前，应继续工作，不得先行离职，否则扣发该月工资第五十条 工时根据员工的表现或经营策略，需要解聘员工，应提前15天通知被解职的员工（应填写离职申请单，）第五十一条 员工因违反了公司规章制度或试用不合格而被解聘的，应由所在部门主管填写员工退工申请，报管理办公室批准，一线经理以上的人员的解聘，须上报总经理批准。由管理办公室存档，并通知被解聘的人员办理；离职交接手续第五十二条 上述各种原因结束聘用或试用关系的员工，在接到正式通知后，均应向管理办公室领取移交工作清单，按该清单要求，在离开公司之前办完有关移交手续，其应领取的工资，应于上述手续办妥后.第五十三条 对于依赖较长时期积累经验方可成熟操作的岗103、位，人员离职前应教会公司安排的其他人掌握该岗位的技能，否则，不予办理离职手续第五十四条 将人事关系调入公司的员工，应于一个月内，将人事关系调出。超过一个月的，公司将按月收取存档费，如超过三个月扔未将人事关系调出的，公司将与有关单位联系，办理退档手续第五十五条 有公司统一管理的劳动而手册 就业证 暂住证、技能证书的离职员工，在办理完有关手续后退回员工第五十六条 本制度的解释权归管理办公室第二节 人事考核规程第一条 目的1. 鼓励员工的向上程序，有效改进员工工作效率2. 挖掘员工的潜力，帮助员工成功与发展3. 促进员工人事升迁、调动，奖惩公平合理4. 作为薪资调整的依据5. 增进管理者与下属员工之104、间的相互了解第二条 适用范围：适用于公司所有员工第三条 考核依据：以员工在被考核该段时期工作成果与表现为依据，以考核的相关办法为尺度，各管理者对直属员工的平时成绩随时记录，严密考核第四条 考核原则：考核要求客观公正、实事求是,对员工的工作评价，尽可能用数字化指标来衡量工作灯成果及进步成长状况，不可只凭主观感觉或印象等方式来考核，以免造成不公平的现象第五条 考核权限设定：考核分自我评定和直接的上级评定。考核的结果为直接上级的评定第六条 考核时间：暂定为月度考核，每月15日对上月绩效和表现进行考核 考核方式第七条 考核方法在职位分类及制定岗位职责之后，对于每一职位的工作内容、工作要求、所负全责予以105、明确规定，据此分别制定各项工作考核标准，根据员工实际工作成果与表现实施考核，并辅以面谈第八条 考核表（附表）考核表分为以下几种：1. 岗位职责考核占70%2. 工作态度考核占20%3. 管件事件考核占10%4. 出勤情况考核，依实际出勤率计算5. 考评综合意见表6. 考核汇总表 考核结果与反馈第九条 考核结果反馈主管与员工就考核事项、考核评定结果交换意见，相互沟通第十条 考核结果运用根据考核结果，管理办公室确定需接受教育培训人员，同时对各等级员工人事待遇作适度调整第十一条 绩效改进计划主管与员工共同针对考核中未达到绩效标准分析原因，制定相应的改进措施计划。主管有责任为员工实施绩效改进计划提供帮106、助，并予以跟踪检查改进效果第十二条 考核结果存档考核结果书面说明正本由管理办公室保管存档，复印副本由各部门负责人保管 考核者培训第十三条 考核者要求考核者应理解考核的意义、步骤、方法，掌握考核技术及实际考核的工作程序第十四条 培训考核者考核者应通过学习、讨论、集训等各种方式培训，达到所需标准第十五条 各级考核人员在评定考核时应注意的事项：1. 考核必须根据事实，实事求是，不明事项不要去猜想，不要过早下结论，必须核实2. 考核期间之前的考绩无论好坏，均不得考虑在内3. 确实了解员工职务及负责的具体内容及标准，不得以自身所认为重要工作，夸大或缩小员工的成绩4. 避免对合作时间较长的下属给予过高评价107、，对新进下属评价过低第三节 试用期员工的考核方法一、 新员工一般有三个月的试用期二、 新员工在试用期间按公司职员考勤及休假、请假管理制度可以请事假和病假，但试聘期按请假天数顺延三、 新员工在试用期间旷工一次或迟到早退累计三次（含三次）以上，即随时解聘四、 试用期的考核：1. 新职员在试用期满后，办公室将职员转正考核表发给试用的新员工，新职员根据自身的情况，实事求是填写表中的“评核内容”和考核内容的“自评部分”2. 部门主管根据新职员在试用期的表现，公正的评分并写出初核评语考核结果将根据初核评分和考勤状况来确定五、 转正：部门根据考核结果，在新职员试用期满后一周内，做出同意转正，延长试用或不拟录108、用的决定六、 提前结束试用期：在试用期间，对业务素质、技能、工作适应能力及工作成效特别出色的新职员，部门主管可以提前结束试用期，并将职员转正考核表报请经理审批七、 在试用期内，对明显不适合某岗位或不适合录用的职员，可以提前安排在其他岗位试用或提前辞退试用职员八、 考核结果的评定：考核办法采用项目评分法进行，考核内容分成优秀、良好、一般、差四个标准，每个标准限定一个最低分数，下一个标准的最低分数到该标准的最低区域为分数选择区间考核结果的评定标准如下：考核结果90分以上提前转正考核结果8970分按期转正考核结果6960分延长试用期考核结果低于60分试用不合格、不与聘用九、 其他应用：绩效考核的结果109、还将作为培训发展、评选先进、职务升降、工薪调整、岗位调整、辞退的重要依据十、 生效日期：本规范自颁布之日起生效 员工转正申请表姓名部门职务学历专业到岗日期试用期间 年 月 日至 年 月 日工资级别评核概述1试用期间的主要工作表现2对公司或主管有何建议 考核内容项目评分自评初核专业知识20工作能力20工作效率15协调能力15责任感15品德10上进心5自评人自评分数初核人初核分数初核评语考核状况迟到 次扣 分早退 次扣 分（ ）假 天扣 分旷工 次 扣 分考核结果结论提前转正，从 月 日 起正式聘用按期转正延长试用期 个月 （到 年 月 日止）试用期不合格，不拟聘用 分部门经理审批管理办公室审批总110、经理意见 试用期员工评定表、姓名部门职务学历专业到岗日期试用期间 年 月 日至 年 月 日工资级别评核概述1试用期间的主要工作表现2对公司或主管有何建议 考核内容项目评分自评初核专业知识20工作能力20工作效率15协调能力15责任感15品德10上进心5考核人考核总分考核状况迟到 次扣 分早退 次扣 分（ ）假 天扣 分旷工 次 扣 分考核结果结论提前转正，从 月 日 起正式聘用按期转正延长试用期 个月 （到 年 月 日止）试用期不合格，不拟聘用 分部门经理审批管理办公室审批总经理意见 第四节 工作态度考核最优良好一般较差极差评估等级自行评分上级评分积极性工作非常积极，在改进方面也有很多建议，日111、常的工作从不拖延，都能如期完成态度较好积极，交给他办的事都能按要求处理，在改进方面也是有建议积极性一般，交给他办的事勉强按要求处理，优势出现拖延的现象，但未影响结果缺乏积极性，要他去做的事情优势不会做出现拖延现象，造成部分影响总是讨厌需要努力的工作，消极情绪严重，对造成极坏的影响责任性总是自动负责人，从未出现逃避责任的现象，自己分内的工作都能处理的很好，交办的工作，总是新人接受，时候不需要检查大体上所有要他负责的责任都能高兴接受。偶尔出现不影响工作结果的轻微责任的现象，偶尔需要督促，工作都能按时按要求完成凡是交给他的工作大致都能接受，有时出现推卸责任的现象，但能从大局出发予以解决。偶尔出现不能112、按时按要求完成把责任交给他时，总是不大高兴接受，需要不断的监督，时常出现推卸责任的现象。部分工作不能按时按要求完成该自己负责的经常出现推诿、责任怪他、推卸责任的现象，造成极坏的影响。工作经常不能按时按要求完成 协调性为了达到目标，每次都能很好的与上级人员及同事协调，从未有过没有意义的摩擦都能与上级人员及同事协调，只是偶尔出现不影响工作结果的摩擦在达到目标时，尚能与上司和同事协调，只是偶尔出现摩擦，勉强可以解决掉部分尚能协调，但是存在部分不能协调的现象大部分都从利己角度考虑，很难协调 工作态度细分为积极性、责任性、协调性、服从性、纪律性。评定分5个等级：最优、良好、一般、较差、极差。具体标准如表113、5-1最优良好一般较差极差服从性所有安排都能服从，从未出现过不服从的现象所有安排大体上能服从，优势出现讨价还价的现象，但未对工作造成影响安排的事大部分能服从，只是偶尔出现不服从的现象，对工作造成轻微影响安排的事部分能服从，部分出现不服从的现象，对工作造成一些不良影响自我意识很强，安排的事很少能服从，对工作造成很坏的影响纪律性能主动自觉遵守公司所有的纪律和规章制度，从未出现违反的现象在领导的督促下大体上能遵守公司所有纪律和规章制度，有时在被动的遵守，但未做出违反的现象能大部分遵守公司的纪律和规章制度，只是偶尔出现轻微的违反现象，但对规章未造成影响对于公司3的纪律和规章制度能部分遵守，违纪现象时有114、发生，造成一些不良影响自由散漫，毫无纪律观念，经常违反公司的纪律和规章制度，造成很坏的影响考核人签名：初期实施可认为只要达到一般及以上的标准都合格，较差和极差者给予扣分。连续3个月考核较差和极差的可考虑调换岗位第五节 关键事件考核1） 关键事件是指对工作造成重大影响的事件，具体分为两类：一是有利影响的，即由于某人做了本人职责之外的事对相关工作造成重大有利影响的，计+10%；另一是不利影响的，即由于某人做了某事对相关工作造成重大不利影响的计-10%。工作中未出现关键事件的，不加也不扣。2） 奖惩标准： 有利事件：计+10% 不利事件：-10% 工作中未出现关键事件的，不加也不扣3） 对于造成极坏115、影响的重大经济损失的，公司有权予以以辞退处理。 关键事件考核表被考核人： 时间： 年 月有利事件：不利事件：事件描述：建议：考核人：第六节 出勤情况考核依实际出勤率核发工资 出勤与纪律奖惩考核表姓名部门职称性别到职日期出勤奖励奖勤迟到 次旷工 次（ ）假通报批评 次加扣分+-出勤奖惩警告 次小过 次通报表扬 嘉奖 次小功 次大功 次加扣分-+第七节 考核汇总时间： 年 月被考核人岗位职责工作态度关键事件出勤率总计备注第八节 人员综合评估一、 汽车销售员职责考核表部门： 任职人： 年 月 日 岗位职责考核事项负责程度（全责/部分/支持）衡量标准（数量、质量）分值得分1与市场部共同组织产品的市场策116、划支持52开发有需求的用户：电话拜访、联系全责103对有需求的用户进行跟踪全责54做好工作日记和客户档案全责55为用户指定方案说明书和价格全责56进行市场调查和情报工作，并认真填写访问报告全责107分析销售数据、测定市场潜力、收集市场情报全责108处理客户的售后服务、技术事宜全责59对不能解决的问题，提交相关人员。并协助其工作全责510完成岗位目标和上级下达的其他任务全责5员工业务工作总结部门考核结果备注二 内勤人员职责考核表部门： 任职人： 年 月 日 岗位职责考核事项负责程度（全责/部分/支持）衡量标准（数量、质量 ）分值 得分1接听电话并记录电话来访的客户档案全责52分配有需求的电话客户117、荷藕销售代表全责53检查销售代表的工作进度，并把工作进展情况，记录到电话来访客户档案全责34把上周所有未成交的客户进行检查，并注明未成交的原因，并把它交给上级主管全责55处理顾客的信息咨询，简单的询价全责56处理顾客的信息咨询及技术事宜，将需要服务或支持的用户信息转交先关负责人，并检查其进展情况全责57录入每周成交的客户档案及重要用户或潜能用户的档案全责58其他协助性的日常工作全责59保持展厅场地卫生、整洁全责510上下班时检查电源及电脑311保管库存清单并回答销售代表212销售代表外出时的联络及信息传达313收发传真，邮寄资料214提交每天工作报告全责515完成销售经理临时交办的任务5员工业118、务工作总结部门考核结果备注二、 前台接待职责考核表部门： 任职人： 年 月 日 岗位职责考核事项负责程度（全责/部分/支持） 衡量标准（数量、质量）分值得分1接、转电话完成情况支持102收、发传真完成情况全责53邮件寄发情况全责54访客的接待全责55员工打卡、考勤、日常行为规范监督统计情况全责56名片、胸卡的制作全责57前台办公设备维护、饮水机的使用工作全责58合理化建议、工作方法的改进全责59服务精神、合作精神及责任心全责510工作效率1全责511完成上级主管临时交办的工作1012企业文化认同度5员工业务工作总结部门考核结果备注三、 汽车销售人员工资提成计算表姓名月计划完成销售额月实际完成销119、售额毛利标准提成率超额提成率缺额提成率提成工资总额四、 汽车销售主管综合能力考核表姓名部门职称到职日期项考核内容 最高分数自行 评分初核评分复核评分初核评语领导能力善于领导部署提高工作意愿，积极达成目标15灵活运用部署，顺利达成目标13尚能领导部属勉强达成目标11不得部=部属信任，工作意愿低沉8领导方式不佳，长使部属不服或反抗5 策划能力策划有系统、能力求精进、工作事半功倍15具有策划能力、工作能力求改善13称职，工作尚有表现11只能做交办事项，不知策划改进8缺乏策划能力，必须依赖其他人5 工作效率工作效率高，具有卓越创意15能胜任工作，效率较标准高13工作不误期，变现符合要求11勉强适用工作120、，无甚表现8工作效率低，时有差错5 责任感有积极的责任心，能彻底完成任务，可以放心交付工作15复核评语具有责任心，能顺利完成任务，可以交付工作13尚有责任心，能如期完成任务11 协调沟通责任心不强，须有人监督，亦不能如期完成工作8欠缺责任心，实施督促，亦不能如期完成工作5乐意与人协调沟通，顺利完成任务10尚能与人合作，达成工作要求8协调不善，致使工作发生困难7无法与人协调，致使工作无法进行5授权指导善于分配工作与授权，并能积极传授工作知识，引导部属完成工作10灵活分配工作与权力，有效传授工作知识，达成任务8尚能顺利分配工作与权力，指导部属完成任务7欠缺分配工作、权力及指导部属的方法，任务进行时121、偶有困难5 品德言行不善于分配工作、权力及指导部属的方法，内部时有不服和怨言3品行廉洁、言行诚信、守正不啊、足为楷模10品性诚实、言行规律8言行上属正常，无越轨行为7固执己见，不易与人相处5品性不佳，言行粗暴36 成本意识成本意识强烈，能积极节省、避免浪费10考核分数具备成本意识，尚能节省8尚具成本意识，尚能节省7缺乏成本意识，稍有浪费5成本意识欠缺，以致常有浪费3评定总分100评核等级评分人员签章特殊奖惩（分数）理由考核结果予以晋级，晋级至 级，工资晋至 元保留原工资级别予以通报批评予以降级，降至 级，工资降至 元六 、汽车销售人员综合能力考核表姓名部门职称到职日期项 考核内容最高分数自行评122、分初核评分复核评分初核评语 专业知识具有丰富的专业知识，能顺利完成任务15具有相当的专业知识，能顺利完成任务13具有一般的专业知识，能符合职责要求11专业知识不足，影响工作进展8缺乏专业知识，无成效可言5 工作效率工作效率高，具有卓创意识20能胜任工作，效率较标准高17工作不误期，表现符合要求14勉强适合工作，无甚表现10工作效率低，时有差错7责任感3有积极责任心，能彻底完成责任，可以放心交付任务15具有责任心，能顺利完成任务，可以交付工作13尚有责任心，能如期完成任务11责任心不强，须有人监督，方能完成工作8欠缺责任心，时时督促，亦不能如期完成工作5 协调合作善于协调，能自动自发与人合作10123、乐意与人协调，顺利完成任务8尚能与人合作，达成工作要求7协调不善，致使工作无法进行5无法与人协调，致使工作无法进行3 工作态度不需督促，能主动自发做事10具有积极性，能自觉的完成任务8基本上能积极工作7对工作不太热心5消极应付3 发展潜力学识、涵养俱优，极具发展潜力10具有相当的学识、涵养，具有发展潜力8稍有学识、涵养，可以培养训练7学识、涵养稍有不足，不适培养训练5欠缺学识、涵养、不具发展潜力3 品德言行品行廉洁、言行诚信、守正不阿、足为楷模10品性诚实，言行规律8言行尚属正常，无越轨行为7固执己见，不易与人相处5品行不佳，言行粗暴3 成本意识成本意识强烈，能积极节省、避免浪费10考核评分具124、备成本意识，尚能节省8尚具成本意识，尚能节省7缺乏成本意识，稍有浪费5成本意思欠缺，以致常有浪费3评分总分100评核等级评分人员签章特殊奖惩（分数）理由考核结果予以晋级，晋级至 级，工资晋至 元保留原工资级别予以通报批评予以降级，降至 级 ，工资降至 元六、 综合考评表填表时间姓名年龄考评者评核人审批者章职别部门评定因素评定项目 奖金考评 提薪考评特记事项 分数评核说明评核说明成绩评价（70%）质量10数量50时限5成本5工作态度评价15%纪律3协调3积极性3责任性3自我3 能力评价15%知识技能3判断决断3交涉协调3应用开发3指导监督3 评分A-90100B-7089C-6069D-5059125、E-50以下考评合计分分考评合计分 分结论 评语 评语最终评语奖金 提薪申请评语申请评语填写注意点：1.评定时，请在应得分数下面划，最后将合计分数填入合计栏2根据合计分数确定评语3当初评语与调整评语不一致时，由双方协商确定出一致的意见后填写“申请评语”栏4评定中需特殊说明的问题，填入特记事项栏5有*号的栏目请勿填写评语的含义优毫无过失良符合要求中基本满意可最好在努力把劣尚需非常努力才行八综合考核表如果管理的人员较少，也可部分项目，则采取下列简易的综合考核表时间： 部门： 姓名： 考核指标 评价（分值）评分小计一次二次小计 业绩70%销售额成交率联系客户数毛利率售后服务应收款 能力15%开发新客126、户数合理化建议专业知识判断力推销技巧抗挫折能力自信心纪律性协作性积极性责任性服从性认真性评分人：第九节 考核调查与面谈一、 考核调查表部门职称姓名学历出生日期到职日期 自我评估1. 你对过去一季度在公司的表现感到 非常满意 还可以 不满意2你对你与同事及上司相处的人际关系感到 非常满意 还可以 不满意3你对你目前的工作感到 尚能担任目前的工作，单希望能担当更困难的工作 正合目前本身能力 能力稍感不足4你对目前的工作量感到太多 稍多 还可以 稍少太少5你对目前的工作环境感到很好 好 尚可 差6你对目前的工作时间感到太长 稍长 刚好 稍少7你对目前的待遇感到 很好 稍多 合适 稍少 太少8你对所担127、任的职务希望 继续担任现职 如可能变更至部门 如可能调动至同部门职务 对本公司工作职务不合适9.你的工作可有困难，存在哪些问题，哪些方面希望主管协调，希望主管如何帮助你？过去一个季度对公司的贡献过去想主管或公司提出的建议员工签字： 年 月 日部门 职位 姓名 考核日期 年 月 日工作成功的方面工作中需要改善的地方是否接受一定的培训本人认为自己的工作在本部门和全公司处于什么状况本人认为本部门工作最好、最差的是谁对考核有什么意见希望从公司得到怎样的帮助下一步的工作和绩效的改进方向 面谈人签名： 日期：备注：二、 绩效考核面谈表说明：1.绩效考核面谈的目的是了解员工对绩效考核的反馈信息，并最终提高员128、工的业绩2绩效考核面谈应在考核结束后一周内有主管安排，并报行政人事部备案三、 考核汇总表被考核人岗位职责工作态度业绩出勤率总计备注时间： 年 月 考核人第十节 人员综合评估时间： 部门 姓名1. 该员工在前一段工作：1） 表现最好员工之一2）表现良好3）表现一般4）尚需若干改进才能达到满意的地方5）需大幅度改进才能达到满意的地步2. 该员工的主要优点：3该员工的主要缺点4.。绩效改进计划：5 。位完成本职工作，该员工需参加培训，培训计划6该员工是否适应本职工作？是否如否，哪些工作较合适？7其他意见：主管综合评定非常胜任 较能胜任 一般 不太胜任 很不胜任 主管签字： 日期：说明：将评估结果分为129、五个等级：1）非常胜任（从不出差错，还能有效的解决相关的额外事宜2） 较能胜任（能按要求做，出现很少的小的差错，对工作未造成影响）3） 一般、（能按要求做，有时出差错，对工作造成很小的影响）4） 不太胜任（能不分按照要求做，出差错较多，对工作造成一些不良影响5） 很不胜任（很多不能按要求做，错误百出，对工作造成很大的不良影响）依据评估结果针对不同的等级采取不同的措施如下图考核结果 1）非常胜任-再接再厉3） 较能胜任-向更好的看齐4） 一般-改进、提高5） 不太胜任6） 很不胜任 不适岗不适岗态度原因能力原因知识原因培训提高转岗 第八章 4S店物资采购管理制度第一节 物资管理办法第一条 为加强130、公司固定资产、材料、低值易耗品、办公室用品的管理，保证物资及时供应。合理分配使用，满足生产、经营的需要，提高公司整体经济效益，根据国家有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法 物资分类第二条 公司物资分成四大类：固定资产、材料、低值易耗品及办公用品第三条 物资分类标准如下：具备以下任何一个条件的物资为固定资产：使用年限超过一年且单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器、运输工具及生产经营用的设备、器具、工具等；非生产经营用、单位价值在2000元以上且使用年限在两年以上的设备、器具、工具等低值易耗品主要指单位价值低于2000元的各种为生产或办公服务且使用期限较长的设备。器具、工具等办公用品主131、要是指公司员工日常办公使用的价值较低的各类消耗性物品材料主要是指为建造及日常维护固定资产而耗用的除上述分类以外的各类物资 物资采购管理第四条 公司的物资采购原则上由使用部门提出书面申请、行政部门统一办理，对一些特殊物资必须由使用部门制定专人予以配合以保证物资的质量与性能第五条 公司的物资采购原则上实行集中、定点采购，大宗物资采购或批量采购应实行招标制度，并做好采购立项报告第六条 公司所有物资采购均应在行政部门办理入库手续。行政部库管员应根据物资采购申请单或立项报告，会同相关部门对物资的数量、质量进行验收第七条 采购物资验收合格后由行政部签发一式三联入库单，入库单由库管员及验收部门的相关人员共同132、签字确认第八条 三联入库单一联为库管员作账登凭证，一联作为报销的辅助凭证，第三联为会计核对对库房账后作账凭证有关库房管理见公司库房管理方法 物资领用管理第九条 任何物资的领用，领用人均应填写一式三联出库单（或领料单）并经相关部门领导批准。出库单一联存领用部门，一联用语财务部门的账务处理，一联作为库管员记账的依据第十条 固定资产类物资的领用应根据公司固定资产需求计划，经部门负责人审核，主管副总经理签字方可发放第十一条 原辅材料、备品配件等物资发放，应由领用部门负责人审核，主管顾总经理签字方可发放第十二条 办公用品的领用应按公司办公用品标准定时定量发放。重要办公用品，应由部门负责人审核，主管副总经133、理签字方可发放第十三条 库管员发放固定资产类物资及重要办公用品，如网络设备、计算机、软件、通信设备、交通器材、办公家具等，应设置部门或个人实物领用账户（保管卡），由使用部门负责人及使用个人共同签字，并由使用人承担物资使用保管责任，无法确定使用责任人的，由使用部门负责人承担物资使用保管责任 物资使用管理第十四条 物资领用（使用）者应根据物资特性，保管好物资，不致损坏或丢失，更不得浪费。领用后未用物资以及自然损坏、报废的物资应按规定程序及时退库或回收库房。退库时库管员应签发一式三份的退库单或废旧物品回收单第十五条 废旧物资（含包装物）回收后应尽量进行综合利用，确无用处由相关领导批准的废旧物资由行政134、部负责处理，所得款项应全额上交公司财务部门 物资盘存管理第十六条 公司行政部和财务部门应随时对公司库存物资进行实地核对，盘点，以达到“帐帐、账物、帐卡相符”第十七条 每年12月25日前公司行政部及财务部门应共同对公司所属物资进行一次年终盘存，对物资的使用。保管、损坏及账目情况进行一次全面检查，并将相关情况据实呈报公司总经理，以做出相应的物资处理决定，并报财务做相应的财务处理 物资管理奖惩规定第十八条 公司行政部和财务部要严格对公司物资实行实物与价格管理，做好物资计划、资金安排与审核、物资采购、库房管理、物资使用与盘存核实工作第十九条 因个人责任（使用和管理不善），对公司物资造成经济损失者应承担135、经济赔偿责任，并视其情节轻重，给予相应的行政处罚第二十条 对徇私舞弊的人员（包括私自收受回扣、擅自拿走公司财物等）和故意毁坏公司财务者，除了追究刑事责任外，视情节轻重的同时给予相应的行政处罚，直至开除；对重大责任者，依法追究其法律责任 附则第二十一条 本办法由公司财务部负责解释第二十二条 本办法自颁布之日起施行第二节 采购管理制度1. 目的1） 为做好公司物资供应工作，规范采购行为，加强采购的管理，做到供应及时，质量、数量有保证，特制定本制度2） 本制度时公司购买车辆、原材料、辅料、零部件、设备、配件、劳动保护用品以及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范2. 采购决策1） 136、主要原材料及其他金额较大的物资采购重大事项，由总经理决策2） 对于重要材料或金额较大的物资采购，总经理可直接与供应商或代理商议价3） 在物资采购过程中要做到采购经手人员、保管人员、审评人员、检验人员分工制衡3. 采购过程控制在物资采购过程中，做到严把“三关”首先，严把订货合同关。重要材料或金额较大物资的订货合同要有使用部门、技术人员、检验人员、财务等多方面参与，共同把关其次，严把财务付款关。财务付款严格按照合同及其进度支付第三，严把物资验收关。为了保证物资采购的质量，坚持采购、验收、入库相对独立，互相监督制约，对进厂物资进行全面检查验收，如果发现问题拒绝接收4. 市场行情资料提供1） 采购人员137、应广泛收集采购物资的质量，价格等市场信息，并建立厂商资料，比价采购 2） 采购人员应当及时掌握主要采购物资信息变化，根据市场信息做到比质比价采购5.采购计划物资部根据工作需要，做好月、季、年采购计划，将所需物资的品种，规格、型号、数量、需求、生产厂家等填写清楚，报总经理审批后，有采购人员购买。6请购单的开立请购经办人员应依用料预算，库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审评后呈总经理审批请购核决权限：由总经理核决7.询价、对比、议价1） 除仅有唯一供货单位或生产经营有特殊要求外，主要物资的采购应当选择三个以上的供货单位，从质量、价格、信誉等方面择优进货2）138、 主要物资采购及有特殊要求的物资采购，应当审查供货单位资格，对已确定的供货单位，应当及时掌握其质量、价格、信誉等变化3） 采购经办人员根据已批准的请购单参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，精选三家以上的供应商进行询价、比价工作4） 对于厂商的报价资料经整理后，采购经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价5） 呈核及核决。采购经办人员询价完成后，在请购单上祥填询价，并拟定：订购厂商、交货日期、与报价有效期限，经主管审核呈总经理核决8、采购合同1）物资部在对外签订物资合同前应主动征求油管部门的意见，尽量做到采购回来的物资符合质量要求以及使用部门满意2）同时要对购货合同进行登记，便于139、办理提货及付款手续3)价格监督，总经理有权对采购物资的价格进行审核和监督，以控制采购成本9.检验、验收、入库1）所有购汇物资、设备均应办理收入库手续，未经验收的物资不准入库，不得发出使用2）物资库进行实行质检员、保管员、采购员分工作业，对物资质量、数量进行严格检查，做到货账相符，把好物资进库质量、数量关3）质量检验或验证人员严格按标准和程序进行检验或验证，并对检验、验证结果承担责任4）对入库物资，仓库保管员须按其名称、规格、型号、产地、数量、单价、总额等随货发票单验收入库5）凡没有请购计划或单据与实物不符的应拒绝验收，财务不与报销10.整理付款办理结账付款手续所需要的单据1） 请购单2） 检验140、报告单3） 合同4） 入库单5） 发票11退货或调换对于验收、检验不含要求或在使用过程中发现问题的物资，采购人员应及时办理退货或调换事宜12、采购信息记录采购人员应做好日常采购信息的登记台账工作，包括：1） 供应商信息2） 采购明细信息3） 合同信息采购流程如下： 申购人提出申请 物资部填写请购单 部门主管审核 总经理审批 向财务提出用款申请 询价、比价、议价 签订采购供货合同 采购人领取支票汇票 实施采购、运输到库 检验和验收 合格不合格 办理退货或赔款 办理入库手续 财务销账 第三节 仓库管理制度1. 目的1） 仓储管理制度化2） 收发物资，单据流转规范化3） 积累日常消耗统计资料2. 职141、责1） 物资管理部负责物资的出入库及储存的管理2） 其他相关部门负责相关事宜的管理3范围本制度适用于本公司的物资管理4.基本原则1）仓库凭有效齐全的单据收发物资，及时记入台账，做好月度报表，进行季度盘点2）正时流转的有效单据不少于3人签字，并明确签字人3）做到单、帐、表、物相符，并与财务账账相符4）把好数量关、质量关、单据关5、管理细则1）物资入库先关检验验收人员凭采购员提供的发票，请购单、送货单、合格证等单据对其数量、质量、品种、牌号、规格等进行验收，核对发票、单据、失误是否相符，验收合格无误后，开入库单。若不符须经部门煮滚签批后方可开入库单，此单一式四联，验收、仓库、财务、采购人员分别保管142、，此单签字人员有：采购人员、验收人员、仓库人员 库管员凭入库单、发票、请购单并核对实物确认无误后办理入库登记 外协件入库时必须有外协项目申请表 各类物资存放既定位置，并有明显标识 库管员登记入台账 月底做出入库月报表3） 物资出库 领料部门开出领料单，此单一式三联，领料部门留第一联，其余由仓库、财务部门分别保存，此单签字人员：保管部门主管、发料部门主管、领料部门主管、领料员 库管员凭有效的领料单发放相应的物资，凡是以旧换新类物资领取时应同时提供领料单和废旧物资，领料单须专人签字方可 以旧换新类物资有：各类手工工具、磨具等 领用额度审批权限：A）100元以下，领用部门主管审批B）100元以上，管143、生产的副总审批库管员登记入台账，需要记卡的及时登记在用工具卡 月底做出入库月报表 月底做部门领用统计表3）储存管理 建立物资存放库位图 物有定位，区有标识 整齐有序，不乱不杂 室内仓库应做好防潮、防火、防盗、防损和日常清洁工作，禁止闲杂人入内，发现隐患或损坏及时上报 收发频繁的物资应尽量放于进出便捷的位置 未办理有效手续不得擅自外借物品 相关使用岗位人员有责任保护、爱惜领用的物资，如发生丢失负赔偿责任 最低库存量规定：对于常用的配件类。，特别是加工周期长的常用件，制定最低库存量，当其低于规定的量时，库管员须及时通知设备工程师办理委加工补库手续 对于生产岗位使用 的氧气、乙炔等易耗品，当其低于一144、定的量时使用岗位应及时通知采购人员办理采购 对于采购回来不入库直接使用的物资也应办理或补办入库手续4） 单据、台账、报表的管理 应保持所有物资的出入库的有效齐全单据 单据按品种、类别、时间顺序装订成册，做好封面，注明时段 要及时记入台账 做好月度报表，经部门主管审核无误后报财务部和公司领导 对于岗位长期使用的非易耗品物资要造册登记，做到帐、单、表。物相符。每月与财务核对帐。表一次 做到日清月结、季度盘点5.）清仓盘点管理盘点周期：每季度一次，时间为每季度第三个月的下旬盘点内容：1） 检查单据、帐、表是否符合规定2） 检查仓库帐与财务账是否账账相符3） 检查物资的账面数与实际库存数是否相符4） 145、检查物资收发是否有误5） 检查各种物资有无超储积压、损坏、变质6） 检查孙权设施和库房设备有误损坏 盘点人员：部门主管组织本部门人员，必要时可请其他部门人员和公司领导参加 发现不符或损坏等异常现象，部门主管负责及时查明原因并书面上报 做好盘点表，于次月5日前报财务及公司领导第四节采购作业流程 一、 采购控制流程图 采购需求生产 采购需求确认 选择、评价供方 终止评价 确定合格供货方 签订采购合同 编制采购文件 审批采购文件实施采购物资验证是否合格入库储存付款二、 采购作业细则说明 流程 作业说明 负责人 所用表单 采购需求生产 采购需求确认选择、评价供方 确定合格供方 签订采购合同 编制采购文146、件实施采购 验证物资是否合格 入库贮存 付款不合格品控制程序按照生产计划产生采购需求填写申购单油管负责人核准申购单，不与核准的申购单有申购人员进行修正重新核准询价：以合格供应商为优先询价对象比价：询价完成后，需有两个以上厂商提供价格以进行比价，择优选择议价：采购人员与厂商以行情、产地、产品规格、供求关系等进行议价 有关负责人签字核准申购单报表 采购员根据签字后的申购单报表填写采购订单 有关负责人签字核准采购订单，核准前可以更改其中的内容 一经签字核准的采购而订单由采购员发到供应商，同时采购员核准采购订单 采购员和厂商联系，确认订单交期和内容，厂商交货，参照收货作业流程 采购员凭发票、入库单和核147、准的申购单报表向财务请款 财务结合付款天剑结清货款采购员 生产助理采购经理采购员采购员总经理采购员采购经理采购员质检员采购员仓库人员采购员总经理财务人员申购单采购计划申购单报表设备检验程序采购订单仓储管理程序依不合格控制程序三、 附表1. 供方审查和选择记录表文件号：编号：单位名称：法定地址主要产品： 审查意见主体资格审查人： 日期：质保能力审查人： 日期：经营业绩审查人： 日期：综合能力审查人： 日期：审批意见：审批人： 日期2. 审查和选择工作流程图 物资综合计划 供方信息来源 综合评审 N 清除 审批 Y 建立合格供货方档案 选择/确定供货方3. 物资购销合同名称： 合同标号：=需求方：148、 签订地点：一、产品名称、商标、型号、厂家、数量 签订时间 年 月 日产品名称规格型号生产厂家计量单位数量单价总金额 交货日期会计人民币（金额）大写注：空格如不够用，可以另接二质量要求，技术标准，供货方对质量的负责的条件和期限三、 交（提）货地点。方式及数量四、 运输方式及到达站港和费用的负担五、 合理耗损及计算方法六、 包装方法，包装物的供应与回收七、 验收标准、方法及提出异议期限八、 随机备品、配件工具数量及供应方法九、 结算方式及期限十、 如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件十一，违约责任十二、解决合同纠纷的方式十三、其他约定事项供货发单位名称（章）单位地址：法定代表人：委托代理149、人：电话：电报挂号：开户银行：账号：税号：邮政编码：需求方单位名称（章）单位地址：法定代表人：委托代理人：电话：电报挂号：开户银行：账号：税号：邮政编码：到货发单位名称（章）单位地址：法定代表人：委托代理人：电话：电报挂号：开户银行：账号：税号：邮政编码：鉴（公）证意见经办人：鉴证机关（章） 年 月 注：除国家另有规定外，鉴证实行自愿原则4. 进货检验和实验记录进货品种规格/型号生产厂家采购批量 检验和实验记录检验状态标识物资流向记录 进货检验记录人： 日期合格入库/分发 不合格不购紧急放行复检合格入库/分发不合格处置记录分配记录单位 数量附件收检情况承办人日期部门： 质检员：注：有检验实验报150、告时，报告附后5. 到货登记薄编号：年月日供货单位物资名称及规格单位数量送料单位备注送料人签字保管员签字应收实收 6.收料单连续号： 字 第 号 供货单位 年 月 日 收料 仓库名称备注卡片编号名称格型号单位数量实际金额计划金额应收实收单价金额单价金额 合计稽核 供应 主管 记卡 验收7.库存物资定期盘点表库名： 号卡号 物资名称规格型号单位计划账面实际数量盈亏量（+、-）盈亏额（+、-）备注数量金额合计金额：保管员： 上期盘点： 年 月 日 本期盘点： 年 月 日 7. 库存物资库存物资盈亏表库名 年 月 日卡号名称型号规格单位单价账面数实际数盘盈盘亏备注数量金额数量金额小计稽核 供应主管 记卡 仓库主管 保管8. 销售单记卡编号购料单位 年 月 日 发料仓库材料标号名称规格单位计划数量实发数量销售单价销售金额计划单价计划金额合计合计金额（大写） 拾 万 千 百 拾 元 角 分稽核 财务 审核 供应 主管 记卡 发料 购料人材料编号物资名称规格生产厂家进货日期存放地点数量维护保管保养记录日期备注10.物资防护记录表