1、股份公司标准工具外购、入库及发放管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 标准工具管理制度股份公司 标准工具管理范围1 ，如：量具、刃具、标准工具系指有标准规定的外购工具（含进口工具）1.1 磨料、磨具、硬质合金、金刚石制品、五金工具、机床附件等。 采供部门下标准工具需求计划由使用部门申请生产管理部门审核下达，1.2设标准工具库负责采购、入库、使用发放、对外销售，工具部门负责报废审批管 理。 标准工具（如量具、仪器、仪表）由公司计量部门负责入库鉴定、周期1.3 鉴定、使用中的临时鉴定，以及按标准规定出具鉴定证。 标准2、工具的使用单位根据生产计划，向标准工具总库申请领用标准工1.4 具，并负责对领用的标准工具管理、报废申请等工作。 标准工具的外购计划2 外购标准工具，应根据国家政策、国家标准、品种、规格等级进行比价2.1 采购，并根据公司生产的需要，保证数量、质量和限期供货。 2.2外购标准工具计划的编制：生产部门根据公司各使用单位的申请计划， 直接向采供部门提出联营协作单位需采购标准工具，下达给采供部门负责采购； : 的采购程序如下)刀具(采购申请。其中关于进口工装 。采购申请表)刀具(需求部门填写进口工装2.2.1 2.2.2 报生产管理部门向采供部门、国际贸易部门征询采购周期并审批。 报生产副总审批后，3、由生产管理部门录入局域网管理流程并启动流2.2.3 程：执行采购部门询价、财务部门审批、指定采购部门等环节。 局域网管理流程自动归档。采供部门或国际贸易部门负责采购。2.2.4 零星进口刀具（或生产急件所需刀具）采购，经财务价格审定后即可2.2.5 外购。 经工艺部门验证转为定型进口工装)刀具(未定型进口工装2.2.6), 刀具( 。)部门(清单等书面通知有关分厂)刀具(工艺部门应及时编制进口工装 向专业制采供部门按需要的计划日期要求，外购标准工具计划的实施：2.3 造厂或工具供应商办理订购事宜，并督促执行情况，保证按时供应。 标准工具的采购要求3 页1第,页1本文共 采购部门按订货清单中品种4、型号、规格、数量、精度等级、产地等用3.1 规格和生产制造进口刀具采购部门须按工艺文件指定的型号、户要求进行采购。厂等实施采购：属同品牌质量、不同经销商的，可不经工艺验证；属不同生产制 （按谁提出更改谁向工艺处提出申请的原须经工艺部门验证批准后采购造厂的， )刀具(。进口工装则进行前期工作）个月，各使用单位对需3一般周期为, 采购 求量预测要设置一定的提前期。 择优比价采购。按照市场规则，政策，采购的原则应认真贯彻国家方针、3.2 并达到符合国家标准的必须符合本公司生产的需要，采购的标准工具，3.3 要求。 对签定合同的工具，必须写明工具的价格、型号规格、精度等级、交货3.4 日期、价格运输5、方式、到站地点，以及双方遵守的有关其他条款。 以及市及时掌握工具供应情况，采供部门应适时派员参加工具订货会，3.5 采购部门需提供常规进口刀具批场的货源情况，保证标准工具按需供应。量采购的优惠政策和采购周期供生产管理部门科学审批。 标准工具的入库4 采购员工作程序4.1 4.1.1 遇有型首先由采购员进行外观质量及数量的验收，标准工具到货时， 号规格、数量、质量不符以及不合格情况时，应办理退货、拒付款手续。 标准量检具、仪器仪表到货后，二日内送交计量部门进行精度检定。4.1.2 日内作出结论，以便办理入库、退货、53计量部门接到送检工具，应在 拒付款手续。 “外购物资入库由采购员填写公司经初检6、符合质量要求的标准工具，4.1.3 ，与收发保管员交接办理入库手续。单” 标准工具入库后，采购部门须及时到财务部门办理报帐手续。4.1.4 由专职电通知领用部门，由采购员检查验收，标准电动工具到货后，4.1.5 器人员对安全性能复检，认可合格后，在电动工具上编号，方可办理入库、领用 手续。 无合格证的标准工具，一律不准入库。4.1.6 标准工具的对外销售，由采购员开“工具调拨通知单”4.1.7 ，经分管领导 批准后，按公司规定办理开票、付款、转帐等手续，凭提货单取货。 保管员工作程序4.2 标准工具库的收发保管员，接收到“外购物资入库单”后，认真核对4.2.1 外购标准工具的名称、型号规格、材7、质、合格证书、数量、单价等，经确认无误 后方可办理入库手续。 方可办理必须经过计量部门鉴定合格后，仪器仪表，外购的量检具、4.2.2 入库手续。 “外购物收发保管员立即将量具，已办完入库手续的外购标准工具、4.2.3 资入库单”交记帐员进入电脑储存管理。 4.2.4 外购标准工具入库上架时，应对号入座，及时登记记载卡片。 需退库或换未曾使用的量检具，不准退回。外购标准工具一经出库，4.2.5 规格的必须经过计量部门检定合格方可办理退换手续。 验收入库后发由采购员负责处理，发现问题，外购标准工具入库前，4.2.6 现问题，由采购员、收发保管员共同负责处理。 5 标准工具的保管 库内建立统一区、架8、层、位记载卡，卡片上注明工具名称、型号、规5.1 格、最高最低储备量、存放地点及日期、收入、支出、结存栏目。 库内保管存放的工位器具、架子及格子，都要进行统一编号、划分，每5.2个架子、柜子、格子都要规定保管一定品种、一定规格的工具，每种工具存放都 要有固定的位置，按区、分类、规格、顺序、堆摆放整齐。 精密和贵重的计量器具、钻石、金刚石制品，必须妥善地存放在保险柜5.3 里，并有专人负责保管发放。 对易锈蚀的金属工具要涂上防锈油，在涂油前必须将工具仔细擦洗干5.4 净，不允许带锈涂油。刀具、量具涂油后，用油纸包好，方可存放。 发现问题及时处理。保养，要定期检查、对保管时间较长的易锈蚀工具，59、.5 （即库房整洁、货架清洁、物资清洁、库内应做到“四清洁、一整齐”5.6 。库房内不准堆放与本库内工具不符的物料及其他杂地面清洁，物资堆放整齐） 物。 标准工具，每年要清点一次。清点时要轻拿轻放，不许磕碰，如在年末5.7 找出责任者，要立即查明原因，盘亏或锈蚀等问题，发现盘盈、时，（盘点）清点 及时处理。 清点（盘点）标准工具后，填写标准工具清点（盘点）报表，办理标准5.8工具丢失、损坏报告，经分管领导审定后，报分管副总批示，并送财务部门，以 。便调整帐面（电脑储存） 收发保管员，要与计划采购员保持密切联系，发现库存储备定额超、缺5.9 以保证供应生产所及时反馈给计划采购员，由收发保管员发出10、超缺信息单，时， 需的工具，防止多购富余工具，造成标准工具的积压。 工具库房贵重物品存放点需设报警、监视装置，库内应有防火消防器5.10 材，并指定专人负责。库房管理人员下班须切断电源，仓库大门上锁，提高警惕 做好四防工作，防止国家财产遭受破坏和损失。 6 标准工具的发放 、材料领用单、销（一式四联）各使用单位需持公司“工具限额领用单”6.1 售发票提货单到标准工具库办理取货手续。 正常报废的标准工具，每月报废、领用一次，按规定日期进行，由有关6.2 并经计量室和工具分厂技术员鉴定及废，（一式四联）“工具限额领用单”部门持 领用。方可报废、品库人员清点盖章后， （车报废后分厂（含硬质合金刀具）11、进口刀具 。间）应分类建帐，实物送工具分厂分类造册、分析利用（如修磨、改变原用途等） ，对损坏、遗失的标准工具，由各分厂工具房办理“遗失损坏赔偿单”6.3 经工具部门领导审批签字，办理赔偿手续。 才能照单发放。证据完善，必须按规定手续，向公司外销售标准工具时，6.4 收发保管员在发放工具时，应在“工具限额领用单”上盖章，并填清实6.5 际发出工具的数量。 、材料领用办完发放手续后，收发保管员应及时将“工具限额领用单”6.6 单、销售发票提货单交记帐员进行库存内部计划价格的核算。 需经有关部门分管领导批准后方能发稀有工具的发放，贵重、对精密、6.7 放。 对量检具的发放，6.8 并由本公司计量部门统一须附有当期鉴定合格证书， 编号。