1、通信产品有限公司品质异常处罚及奖项管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一 总则1、目的为降低产品成本，提高产品品质，激励优秀员工，减少人为损失，提升企业形象。特制定本制度。2、适应范围 适用于本公司产品所涉及的品质活动范围。3、权责单位（1）品管部负责本制度制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本制度制定、修改、废止之核准。二 定义1、轻微品质异常产品在制程中发生品质异常，数量不超过3件/批次。返工或报废金额小于100元的品质问题。2、一般品质异常指产品未出厂，下工序发现上工序造成返工或报废的品质问题；不2、良率大于20%，（返工数量大于3件小于5件/批次；损失金额大于100元、小于1000元）。或出厂后发现不良被客户让步接收，未造成返工或退货的品质问题。3、重大品质事故（1）被客户严重警告或罚款。（2）退货或返修（数量大于3件/批次）。（3）产品报废（报废金额大于5000元）。（4）违规操作造成设备损坏延误交期。4、特大品质事故（1）因品质问题而被客户取消供应商资格。三 责任划分1、各生产小组必须对所加工、装配、自检的产品品质负责。2、品管部应对经检验（来料检验、制程检验、成品检验、出货调试检验）后的产品品质负责。3、工程技术、研发人员应对设计图纸、工艺的准确性负责。4、仓库人员应对仓储的物料保3、存品质负责。5、制造总监负有品质监督权，部门负责人负有品质监督责任。6、送检人应确认产品为自检合格品后，方可送品管部检验，若品管部抽检不合格，送检人承担80%责任。其上级部门承担20%责任。品管部检验合格放行的产品，后工序或客户发现不良，且不良率高于10%，品管部承担80%责任。其上级部门承担20%责任。7、若责任暂时无法划分，经品管部调查后开品质会讨论并报总经理裁决。四 品质指标1、来料： 一次送检合格率95%(每月)2、制程： 一次送检合格率97%(每月)3、成品： 一次送检合格率98% (每月)3、出货： 一次送检合格率98%(每月)4、一般客户投诉（外观投诉）10%(每月) 重大客户投4、诉（功能投诉）5%（每月） 客户投诉次数10次（每月）五 处罚条例1、流程异常处罚细则：（1） 多次送检不合格（连续三次，每次3个轻微不合格点以上者），生产人员应负有不自检或自检不到位责任，处罚20元。（2） 批量品质异常，每批次按损失成本30%价值处罚，由具体责任人按责任划分分摊。（3） 未接到派产通知擅自加工生产的，或者不严格按照派产单及图纸要求生产的，罚款50元；造成批量不良由加工者负80%责任，班组长负20%责任，每批次按损失成本价值的30%处罚。（4） 未经品管部检验人员确认，擅自把产品转入下道工序或入库、出货的，对责任人处罚 100元/次。如引发下工序质量问题或客户投诉的，追加处罚5、100元。（5）仓库人员必须先确认产品是否经检验合格，禁止接收不合格或状态不清楚的产品，违规接受此类产品者，对责任人处罚50元。未经品管人员检验合格、允许的产品，禁止出货，否则对责任人处罚50元。（6）在各工序加工的过程中操作者损坏或报废品超出规定的标准（折合材料价格100元以上），由车间主任折合计算并提交报告，按所有已产生的成本价格50%赔偿。私自藏匿、销毁报废品，一经查实，除按所有已产生的成本价格赔偿外，另处罚50元。（7） 装车发货前，员工必须在出货检验员在场的情况下，对产品进行组装、性能调试、清洁、贴标识、包装等。OQC对零件、结构、外观和性能确认OK后，盖“合格”章后才能装车发货。（6、8）客户处发现品质异常，不良率大于5%，对检验员处罚100元，如不良属于外观问题或品检员已反应并要求挑选/返修的不良，加工单位责任人负同等责任。 (9) 对故意将不良品混入良品中的行为者，一次性处罚100元，情节严重的辞退处理。(10) 对未征得品管人员同意的情况下，私自撕下或涂抹品检人员已粘的状态标识（如合格标签、PASS印章、不合格标签等），处以罚款50元/次。(11) 品管人员在正常工作中作出的正确判定，如不被及时执行，或遭到辱骂、殴打等人身攻击的，视情况给予肇事者罚款10100元不等，情况特别严重的经品管部报总经理审批给予肇事者开除处分，并赔偿受害人医疗费用及其他损失。2、品质异常处罚7、细则：（1）品管部在以下情况应承担的责任：1.1因来料检验失误（无法检验的项目除外）造成批量材料不合格而生产出不合格品，IQC处罚50元，半成品来料以行业通用抽样计划抽样检验。1.2 首检判定失误，造成产品不合格时，IPQC处罚50元。1.3 首检正确，生产过程产生不良，IPQC要对巡检不力负责（一小时内生产完成的产品除外）处罚50元。1.4 产品品质引起客户市场书面投诉，但未退货及返修的每单OQC处罚30元，未经检验的按非法加工或转序处理。1.5 产品品质引起客户重大投诉或退货，每单OQC处罚100元，未经检验的按非法加工或 转序处理。（2） 技术部在以下情况应承担的责任：2.1 图纸文件，8、相关技术工艺为加工/检验的唯一参照依据，图纸/工艺的制订人/审核人必须对文件的正确性负责，如因图纸不完整，工艺制定/审核而导致产品品质事故（客户原因/样品除外），被其它部门及时发现，造成经济损失100元以下的处罚责任工程师20元/审核工程师10元，100元以上到1000元以下，责任工程师赔偿成本损失20%审核工程师承担10%，1000以上由品管部调查原因报总经办核准后，据情处理。2.2 对客户要求和本厂技术数据、图纸的更改，必须有技术部书面的设计变更通知单或经技术人员签字确认，文控部门应与使用部门进行新旧文件的交换，如有因交换不及时或不彻底而造成产出不符合新要求的产品，对文控及相关责任人处罚59、0元，对负有跟进责任的相关工程师处罚50元，造成重大损失的由品管部调查原因报分管副总处理。2.3 对生产/检验过程中发现的图纸、工艺问题，工程部应以书面方式，最迟在一个工作日内解决给予明确答复，超过时限未予回复的，对工程部相关工程师处罚20元。2.4 为保证数控加工产品品质，技术部必须保证展开图一次正确率（样品除外），每错一单，对相关工程师处罚50元。2.5 客户相关产品的设计临时更改的，相关工程师接收后要及时通知文控或生产、品管部门因延迟或没传递到相关部门造成品质问题，引起客户重大投诉，处罚责任工程师200元。（3）生产部在以下情况下应承担的责任：3.1发生轻微品质异常，对责任人一次性处罚110、030元（第一次犯错者批评教育，不予处 罚）。3.2发生一般品质异常，对责任人一次性处罚3050元，并通报批评。3.3发生严重品质异常，对责任人一次性处罚50200元，直接主管部门负责人负连带责任。3.4发生特大品质异常，则根据客户的重要性，对直接责任人处罚200500元。各责任部门负责人加重处罚。3.5为预防批量不良品发生，加工产品须报首件检验，如未报或首检不合格而擅自生产造成品质事故，生产部门承担全部责任，并核查责任人处罚100元。3.6 在QC判定不合格，或巡检是发现不合格，生产人员必须及时返工修复，如未返工修复并强行将不良品转入下工序生产，对责任者处罚50元。 3.7 装配完成后报告检11、验，QC判定批量不合格时，对作业员不自检行为处罚10元/批次，班组长处以20元/批次。3.8 任何产品在任何工序均需由QC检验并有签字确认，不经检验的产品流出，对责任人处罚100元，如发生重大品质事故视情况报总经理处理。3.9 生产部无权对任何产品特别放行，特急产品需有特采评审小组确认放行，小组至少有技术/品管部门人员参加，否则对擅自决定特采放行责任人处罚100元。3.10 生产部未按技术部设计、工艺加工，造成品质事故，由生产部相关责任人负责，并处罚金100元。3、工序异常处罚细则：一、剪板、下料： 1、下料错误：尺寸材料类型、厚度等与要求不符的，处罚10元，损失成本超过100元，按损失成本312、0%价值处罚，由具体责任人按责任划分分摊。 2、须去除产品的毛刺、锐角，如未去除流入下工序，每批次处罚相关人员10元，班组长20元。二、机床加工： 1、尺寸、材料类型、厚度、精度等与设计图纸要求不符的，处罚20元，损失成本超过100元，按损失成本30%价值处罚，由具体责任人按责任划分分摊。 2、须去除产品加工后形成的毛刺、锐角，如未去除流入下工序，每批次处罚相关人员10元，班组长20元。三、折弯： 1：首件正确，批量生产过程中出现3%以上的不良品，处罚操作员20元，班组长30元。 2：折错、折反、角度不到位，处罚操作员10元（首件试折或难度较大的试折除外）。四、普通冲压： 1：漏冲：处罚操作人13、员10元。 2：错冲（尺寸不良）：处罚操作人员20元。 3：冲偏、斜处罚操作人员20元。 4：冲反、冲错位置：处罚操作人员20元。 5：模具不良或用错模具：造成产品品质不达标，处罚操作人员30元，班组长20 元。 五、焊接：（包括氩弧焊、电焊） 1：错焊：处罚操作人员10元。 2：漏焊：处罚操作人员10元。 3：尺寸超差：处罚操作人员10元。 4：焊接方式错误：处罚操作人员10元。 5：焊接牢固性不良：假焊、虚焊、脱焊等，处罚操作人员20元。 6：焊接工艺不良：焊穿、咬边、焊缺、严重变形等，处罚20元。六、打磨处理： 1：飞溅、焊渣、焊瘤、焊色等打磨不干净，处罚操作人员10元。 2：打磨工艺不14、良：打磨量过大，凹凸不平，工件损伤，关键表面不按要求纹理打磨、拉丝、抛光等，处罚操作人员20元，班组长30元。 3：漏打磨、拉丝、去污、抛光等，处罚操作人员20元。七、 装配： 1：不按照设计图纸组装、装配的，处罚操作人员30元。 2：零部件组装、装配不牢固，不准确的，处罚操作人员20元。 3：装配完成后不经过自检就报告检验后，发现不良品，处罚操作人员10员，班组长20元。4、 其它部门责任：4.1 公司其它部门人员造成的品质问题，对应上述部门条款进行处理，如未能对应，则按总损失成本的20%处罚进行处理，批量性问题按总成本30%处罚。4.2无法计算损失或无相应条款，由品管部调查原因，书面报告给15、总经办，公司酌情处理。六、奖励条例1、 员工投诉和挽救各种品质异常的行为，经核实后一次性奖励30元。2、 员工发现对品质有重大影响、或潜在影响的工艺流程错误，并提出有效的改善方案，按照“提案改善作业”执行后避免了重大品质事故的。经核实后一次性奖励100元。3、员工（品管检验人员除外）如发现上工序产品漏检，误检或重大品质缺陷，并及时制止汇报者，经核实后视情节奖励1050元，如挽救损失的金额巨大，品管部上报总 经办另行奖励。4、品管检验人员一个月内无错检/漏检，无下工序或客户投诉，并按时完成各种报表和数据收集统计工作的；奖励该检验员100元，连续三个月者，奖励300元。5、 员工（工艺人员除外）在16、生产前发现设计图纸/工模夹具等设计缺陷，及时制止并改善者，经核实后奖励10100元。七、设立品质奖项1 、品质贡献奖： 每月评选13名对品质控制/品质改善/品质隐患提出合理化建议及可实施方案的，并经评价后认定为品质提升做出贡献的员工，每人奖励100元，由各部门提出，品管部核实后提报总经理批准。 2、品质先进奖： 每月评选3名，在产品实现进程中无任何品质异常，并具有很强品质意识和品质责 任心，并主动带领其他员工提高品质意识，奖励100元，由各部门提出，品管部后报副 总经理批准。 3、品质团队奖： 每季度评选出无任何品质不良记录且达成品质指标的班组，奖励该团队300元，由品管部根据统计数据提名，总经办评估后批准。八、 附加说明1、 奖罚金额最低为10元。2、 如处罚条例相互有冲突，按严重的条例处理。3、品管部保留品质管理奖惩制度的解释权。4、公司授权品管部开具品质处罚单和品质奖励申请。【注：品质管理奖惩制度由各部门同意后，报总经办批准，批准日期为生效日，执行中如有争议，由总经办裁决，如需修改，报总经办批准后由品管部执行修改。】各部门签名：