1、公司产品品质控制及异常处理管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 质量控制管理制度1、目的为提高员工在工作过程中的质量自主管理意识，加强质量控制，将品质控制过程异常及异常损失降到最低范围，同时保证在处理品质控制过程异常及发生异常损失时有章可循，本着“风险共担，利益共享”的原则，制定本管理制度。2、范围：适用于本公司所有与品质控制及异常处理相相关的过程。3、职责3.1品质部：负责在质量控制异常发生的当日，组织分析或填写不合格处理报告；核算质量异常损失金额，确认责任人及处罚金额；验证异常改善的效果。3.2业务部：负责以2、书面或电邮形式提供客户抱怨的信息至品质部。3.3生产部：负责反馈各工序所出现的质量异常信息和对质量异常进行分析处理及改善4、质量异常损失的定义因供应商/外协商或公司内部员工主客观原因违反作业标准、质量控制管理制度及供应商/外协质量保证协议的相关条款而产生的经济损失。5、质量异常损失的核算方法责任承担及赔偿原则5.1供应商/外协商的质量异常损失核算：直接材料费、PS版费、外协加工费、工时费（以10元/小时计），将以上实际发生的项目费用相加。由供应商/外协商赔偿损失额的100%。5.2内部的质量异常损失核算：直接材料费、PS版费、外协加工费，将以上实际发生的项目费用相加，由相关责任者共同赔偿损失金3、额的50%。5.3内部原因导致的订单欠数或折价的质量异常损失按直接材料成本计算，由相关责任者共同赔偿损失金额的50%。5.4所有内部的质量异常损失赔偿额上限以不超过责任员工当月工资的1/3。6、质量管控制度与管理责任规则6.1如现场QC检验提出该批不合格需及时向品质经理汇报申判，当品质经理确认不可出货时因货期或其他原因降级使用或让步放行，必须经业务或品质与客户沟通同意或授权人员在品质报告上签名审批后方可使用或出货，否则品质不给予放行。6.2生产过程中QC员发现轻微质量事故隐患，及时指出要求改善并作记录，但机台人员因质量意识或技术等原因未能改善造成的一般性质量事故(损失材料1000元以下为一般性4、质量事故，超出1000元为重大质量事故)，由机台人员全部承担相关责任。6.3生产过程中QC员发现重大质量事故隐患，及时指出改善并作记录，但机台人员未改善，而QC员未向生产或品质主管汇报，造成重大质量事故的，机台承担责任95%，QC员承担责任5%进行处理。6.4在下单前或生产前及时发现问题，未造成质量事故的对责任人提出批评通告，并要求回复改善方案。6.5未经过检验合格的产品私自取走生产或入库造成质量事故对责任人作行政处罚每次50元。6.6各个环节未按质量规范操作存在质量隐患，被QC或其他人员及时提出阻止不听者作行政处罚每次50元。6.7未按质量管控规范操作的要求及提供完整的资料信息导致品质隐患被5、下一工序发现没造成直接经济损失，同一个问题连续发生第3次未得到发改善的部门主管处罚50元，并提出书面改善措施方案提交于品质跟进验证处理，必要时提交于执行副总协助处理。6.8如经客户或受权人审签确认之产品出现审签错误时由审签人承担100%责任。6.9各相关部门/班组应制订质量控制目标，将质量异常损失列入部门经理/主管的工作业绩的考核。6.10如发生重大质量异常损失，损失的直接成本金额超出5000元以上时，除责任人承担责任赔偿损失外，须追究相关管理人员的管理责任，责任部门主管或经理承担赔偿损失金额的15%，上限不超过500元；品质相关管理人员承担赔偿损失金额的5%，上限不超过200元。7.0质量异6、常损失责任承担制度规则7.1业务/跟单：7.7.1因业务部提供的资料错，而生产部门凭资料无法发现错误造成的质量事故，由业务部承担100%责任，如价格出现错误：其中直接责任人80%；审核人20%。7.7.2因业务提供资料错(可发现)，但由于生产部门工作粗心未能发现错误而造成质量事故的，业务承担60%赔偿，生产可发现部门承担40%赔偿。所有客户投诉或退货业务部未提前通知品质部确认处理就此退回或补货导致损失由责任人承担100%责任。7.7.4PMC部核单发现业务提供资料错误，并及时指出和要求改正，并作相应的异常记录对上工序的作为月统计作业绩评估。7.2开单组：7.2.1因开单员开错单，而生产部门凭施7、工单要求无法发现错误造成的质量事故，由开单员承担直接责任70%；审核人承担30%。7.2.2因开单员开出的施工单错误(可发现)，但由于生产部门工作粗心未能发现错误而造成质量事故的，开单组承担70%责任，生产和品质部门共承担30%责任7.2.3开错单但材料可以完全使用或经及时改正未造成损失的，发现部门人员提出统一提交品管部作相应的异常记录对责任工序的作为月统计业绩评估。7.3电脑与版房： 制版组排版时，错排、漏排、漏消等而造成印版不良，在生产前及时发现，未上机印刷的，责任归电脑或者版房，直接责任人70%；校对人员承担30%。上述印版不良，在过程中未发现错误造成质量事故的，印前车间承担责任70%，8、印刷机台承担责任20%，印刷IPQC承担责任10%。7.4裁切及印刷签首样：7.4.1切纸切错原装纸(包括胶片)、半成品、成品等，由操作人员承担直接责任人100%；7.4.2但材料可以完全使用或经及时改正未造成损失的，发现部门人员提出统一提交品管部作相应的异常处理记录对责任工序的作为月统计业绩评估。7.4.3 印刷生产前必须由机长、主管（或生产经理）和印刷QC联名会签首样后，方可正式生产。如果没有签样或签名不全就正式生产的罚机长10元/次，第二次发生加倍处理；（夜班由机长和QC负责签首样）。7.4.3.1如因现场印刷QC离岗时间过长或串岗失职（超时：5分以上，以机长签样时间为准）廷误机台确认签9、样影响正常生产罚IPQC10元/次，并及时通知品质组长或经理到现场签样确认，以免影响正常生产，第二次发生加倍处理。7.4.4因签样错造成质量事故的，由签样相关人员承担相应的责任，其中机长占70%，印刷QC占20%，审签人占10%。7.4.5如签错样但可以降级使用或经及时改正未造成损失的，发现部门人员提出统一提交品管部作相应的异常处理记录对责任工序的作为月统计业绩评估。7.5后工序首样：7.5.1机台生产前必须由机长或组长和QC联名确认签样后方可正式生产，如没有签名或签名确认不全就正式生产的，罚机长10元/次，第二次发生加倍处理；（夜班由机长和QC负责签首样）。7.5.2 因签样错造成质量事故的10、，由签样相关人员承担相应的责任，其中组长（或主管）占20%，机长占70%， QC占10%。7.5.3包装贴错标签或写错品名，导致客户投诉或退货造成的损失，按事后相关由相关人员承担责任，其中操作人员80%，班/组长15%。OQC5%，7.5.4包装内短数或多数(误差超出3标准)，被客户投诉或扣款的，由相关人员承担责任，其中操作人员70%，班/组长20%，OQC 10%。7.5.5如签错样或其他错误，但可以降级使用或经及时改正未造成损失，发现部门人员提出统一提交品管部作相应的异常处理记录对责任工序的作为月统计业绩评估。7.6仓储/IQC： IQC因质量把关不严或未发现，所收原料质量不合格导致产品报11、废而重新补单，要求供应商按产生的100%赔偿，同时对来料检验员作业绩评估考核或相应的行政处理。 仓库因收货、出货点数不清或因保存不当造成产品遗失或损坏导致补单，由相关人员承担责任，其中仓管人员80%，组长或主管20%。仓库因发错料造成损失生产未发现的由相关人员承担责任，其中仓库80%，生产机台承担15%，QC承担5%仓库因发错料造成未损失生产发现的按成本的折价由仓库承担100%责任7.7 采购：7.7.1没有列入合格供应商、订错物料和未经试用合格的物料，已采购回厂无法协商退回的供应商的由采购组相关人员承担责任，其中部门采购员承担责任80%，主管承担责任20%7.7.2由于供应商来料不良IQC已12、出报告通知采购要求供应商来我司检讨或作退货处理，采购未及时处理导致廷停产或交期，采购承担90%责任，IQC承担10%责任。7.8客户投诉/退货：客户投诉或造成退货由品质主导相关部门协助调查实际原因对责任部门相关人员按以上5.2条款制度处理承担 (让步放行除外)。如因客户提供资料有误或其他客户自身原因造成质量损失，由业务部负责向客户收取，如客户对损失承担金额存有疑义（异议）要求协商的，原则上赔偿金额不能低于直接成本费用。对于无法收取或全额收取的损失费用，必须由业务责任人编写书面报告说明，业务经理审批处理意见后交品管。8.0异常质量损失处理报告的审核审批权限8.1单批异常质量损失在2000元以下的13、处理报告，由品质部经理审批，单批损失异常超过2000元（含）以上的处理报告，需上报执行副总审批。8.2对于无法收取的异常质量损失，必须上报执行副总审批。9.0异常质量损失处理流程9.1由员工原因导致的异常质量损失处理流程在异常质量发生的当日，由品质填写不合格处理报告，由相关责任部门协助配合分析，确认责任人及损失处罚金额。由品管经理负责组织制定改善措施，并跟进改进的效果。每月汇总统计，提交人力资源部扣款，交财务部监督落实情况。9.2由供应商或外协商原因导致的异常质量损失处理流程在异常质量发生的当日由品质填写供货质量反馈单，分析异常质量发生的原因、造成的损失情况用其所需承担的损失金额，并交采购人员14、或外协人员在1个工作日内发出反馈单。采购人员或外协人员负责与供应商、外协商沟通处理，并在反馈单发出的两周内完成回复意见，在此期间由品质负责协助处理。对于在供货反馈单发出后的两周内没有完成沟通处理的视为默认，品质直接将责任供应商/外协商应承担的损失金额通知财务部在其应付货款中扣除。9.3由客户原因导致的异常质量损失处理流程在异常质量发生的当日，由品质填写不合格处理报告，分析异常质量发生的原因、造成的损失情况，交业务经理进行处理。业务经理须在接到不合格处理报告的三个工作内制定处理方案交品质部。9.4所有质量异常损失根据本制度所规定的核算方法以品管核算的实际损失承担责任金额为准，由责任部门确认签名后交财务部核算扣款；如有提出酬情或减免处理需要修改扣款金额的必须由责任部上报执行副总审批，否则按品质核算的实际的损失承担责任金额为准。10相关表单：（略）