1、汽车零部件公司产品品质异常处理管理规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、目的：规范品质异常处理流程，提高品质异常处理的时效性，确保来料质量及产线的正常运转，同时满足顾客的质量要求。二、范围：适用于本公司来料、制程、出货品质异常的处理。三、定义：3.1来料品质异常：a、不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时；b、合格物料制程中发现严重缺陷超过1%，轻微缺陷超过3%；c、有经过改善且有效果确认，但又重复发生品质异常时。3.2制程品质异常：a、严重缺陷超过1%，轻微缺陷超过3%；（注塑、移印、光刻 ）喷漆：？b2、使用不合格的原料或材料c、同一缺陷连续发生d、不遵守作业标准或不遵守工艺卫生要求e、机械发生故障或磨损f、其他情形影响到产品质量时3.3出货品质异常：a、出货发现严重缺陷超过1%或轻缺陷超过3%；b、客户投诉或抱怨；四、职责4.1来料品质异常：品质部：负责填写来料检验报告、品质异常联络单“异常显现描述”和“时效”部分；负责将来料检验报告、品质异常联络单发送于采购部，仓库；负责品质异常改善结果确认。采购部：负责将来料检验报告、品质异常联络单发送给供应商并及时与供应商联系，跟踪供应商及时回复“原因分析”“矫正与预防措施”并将结果回复品质部。（备注：客供素材有业务进行联系处理）4.2制程品质异常：3、品质部：负责品质异常之最终判定；负责确认品质异常责任部门；负责主导品质异常案例的处理过程；负责对责任单位的改善结果进行追踪确认异常责任单位,并每月进行统计上报。 生产部：负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性；其它相关单位：在需要时进行异常改善的配合4.3出货品质异常：品质部：负责将品质异常通知各部门及确定责任部门；负责异常改善后的跟踪确认；负责处理客户抱怨异常责任单位：生产部：负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性；业务部：负责将客户抱怨反馈4、给相关部门。其它相关单位：在需要时进行异常改善的配合五、工作程序：5.1进料品质异常：IQC依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”，并通知仓库立即移至不良品区域。5.1.2异常成立4小时内开立品质异常联络单通知采购。5.1.3采购接品质异常联络单后4小时内转责任供应商。5.1.4供应商需于1个工作日内针对异常物料提出临时对策，如对异常内容有疑问，需在4小时内与品质相关人员确认清。5.1.5供应商必须在品质异常联络单要求的期限前（如无明确要求，默认为品质异常联络单发出后2个工作日内）回复完整的改善方案。品质工程师针对供应商回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求供应5、商重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，由IQC跟踪后续进料品质状况，依5.1.7执行。IQC针对供应商改善后产品加严检验，连续追踪3批无异常予以结案，转正常检验；连续追踪3批中途发现不良现象仍存在，则重复5.11-5.17。5.1.8如供应商改善措施回复后连续2个月无进料，则强制结案，后续进料依正常检验执行。5.19如同一质量问题连续发起两次品质异常，验证结果无明显改善，则需采购部组织召开供应商评审，决定是否需要取消供应商资格。5.2制程品质异常：5.2.1发现制程产品不良，应立刻停线。5.2.2如异常属现场作业人发现，需立即找IPQC确认不良现象可否接收。如异常可接受则继续生产，不可接收6、依5.2.3执行。IPQC依相关检验标准进行判定，确认不良成立时，应开具品质异常联络单并要求生产部门暂停生产进行整改。5.2.4针对已生产产品依LOTNO.往前追溯，直至良品。IPQC针对已追溯到的不良品标示“不合格”，并要求生产单位立即移至不良品区域，不良品如可以进行返工、返修达到合格要求，则由IPQC发出返工通知单，生产对不良品进行返工、返修，返工返修后需交付IPQC进行检验，合格品进行流入下一工序，不合格按照不合格品处理流程处理。5.2.6由品质、技术、生产共同会签判断不良问题是否影响生产正常生产，如不影响生产，则恢复生产，如影响生产，则待相关部门确定临时应对措施后恢复生产，恢复生产后I7、PQC负责跟踪相关工序，确认临时应对措施是否有效。 5.2.7制程品质异常开立时机： 5.2.7.1制程异常属材料所致，需第一时间通知责任单位、IQC前往确认，双方判定标准一致，确认异常成立，则开立品质异常联络单要求责任单位改善。 5.2.7.2产品制造过程中如发现产品不良率超过（注塑、移印、光刻、喷漆）？）5%时，IPQC应开出生产异常通知单待技术、品质、制造担当分析出原因找出责任单位后由责任单位进行对策，品质部监控对策实施有效性.。5.2.7.3当产品制造不良率超过3%时，IPQC应立即通知产线停线并召集工程、品质等单位对问题点进行分析，找出原因和对策，等问题点解决后，方可再开线生产。相关8、不合格品的控制见不合格处理流程。5.2.7.4品质再现（品质异常重复发生）时，开立生产异常通知单，通知生产单位停线整改。5.2.8所有制程中品质异常联络单需生产部进行会签，生产部接到品质异常信息后半小时内需针对异常现象提出临时对策。5.2.9责任单位需于品质异常联络单要求期限前，针对异常现象提出长期改善方案。品质工程师针对责任单位回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求责任单位重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，由IPQC跟踪后续进料品质状况，依5.2.11执行IPQC针对责任单位改善后产品加严检验，连续追踪3天（或3批）无异常予以结案，转正常检验。5.2.12如责任单位改善9、措施回复后连续2个月无生产，则强制结案，后续生产依正常检验执行。5.3入库品质异常：FQC依相关检验标准进行判定，确定不良成立时，针对不合格物料标示“不合格”，并要求生产单位立即移至不良品区域。FQC于半小时内开立品质异常联络单、返工通知单并附不良样品，要求生产单位返工。5.3.3生产单位接FQC品质异常联络单、返工通知单及不良样品后，当天安排返工作业，并回复生产失效原因及改善措施，FQC负责跟踪返工及验证工作。5.3.4返工OK产品需重新送FQC检验，重新检验合格予以合格入库，检验不合格依不合格处理流程要求执行。5.3.5针对异常改善后产品，FQC时行加严检验，连续追踪3批无异常后予以结案，10、转正常检验。5.3.6如异常发生后连续2个月无生产，则强制结案，后续生产依正常检验执行。5.4出货品质异常：FQC依相关检验标准进行判定，确定不良成立时，针对不合格品标示“不合格”，并要求仓库立即移至不良品区域。5.4.2异常成立半小时内开立品质异常联络单、返工通知单并附不良样品，通知生产部安排返工。5.4.3生产单位收到返工通知单后安排返工作业，并于品质异常联络单回复生产失效原因及改善措施。5.4.4返工OK产品需重新送FQC检验，依5.3.4执行。5.4.5针对异常改善后再出货产品，FQC应加严检验，连续追踪3批无异常后予以结案，转正常检验。5.4.6如异常发生后连续3个月无出货，则强制结11、案，后续出货依正常检验执行。5.5作业品质异常5.5.1符合3.2中d、e、f任一项，作业品质异常成立。5.5.2相关单位发现作业品质异常后，立即通知责任单位改善。5.5.3针对重复发生作业品质异常未达到有效改善时，可开立品质异常联络单，由品质统一编号后，交责任单位提出整改措施。5.5.4责任单位需于品质异常联络单需求期限前提出整改措施，由部门最高主管签核后回复异常反馈单位。5.5.5异常单回复后，由品质统一归档整理/追踪。5.5.6改善对策执行后，QC依对策内容进行追踪确认，连续1个月内无同样异常再发，则予以结案。5.5.7追踪期内再发则重新开立品质异常联络单，依5.5.3-5.5.6执行。5.6客户投诉或抱怨客诉品质异常依客户抱怨处理程序六、相关文件：不合格处理流程客户抱怨处理程序七、相关表单：品质异常联络单返工通知单