1、外 协 产 品供 应 商 管 理 手 册重庆XX汽车零部件有限公司前 言为进一步加强重庆XX汽车零部件有限公司（以下简称重庆XX）对外购外协部品的管理的控制，为重庆XX和供应商提供管理和沟通的平台，促进供应商加强内部管理及二次供应商的管理，为重庆XX提供优良的产品和服务，特制定本手册。 本手册以QS9000：1998为基础，参考ISO9001：2000、ISO/TS16949：2002等质量管理体系标准，结合重庆XX的实际情况而制定。旨在明确供应商与重庆XX品质保证体系流程，明确从零部件开发到生产件批准、初物试装管理、进货控制、纠正与预防措施、监查与评价等方面双方应遵守和执行的程序。 本手册适2、用于与重庆XX公司签订零部件试制技术协议书的供应商及其生产的重庆XX拉索、换档器等零部件（含辅料和原材料）。本手册是重庆XX对供应商管理和控制最基本的指导性文件之一，供应商即使满足该手册要求亦不能免除在其他方面的责任。 本手册由重庆XX主管总经理助理批准后生效，重庆XX将保留局部更改不事先通知的权利，本手册解释权为重庆XX品质保证部。 编制： 审核： 批准： 第一章 基本要求及用语定义1 基本要求：与重庆XX配套的零部件，必须符合以下要求：1.1由重庆XX公司提供给供应商的图纸、技术条件、检查标准、技术标准以及由此形成的标准等相关资料；1.2由供应商制作，重庆XX公司认可接受的图纸、技术条件、3、标准以及与之相关的资料；1.3如均不符合上述情况时，则以相应的集团标准、行业标准和国家标准为准。2 质量体系认证要求： 重庆XX公司在建立和推行ISO/TS16949:2002质量管理体系的同时,要求供应商按ISO9001:2000和ISO/TS16949:2002标准建立质量体系,根据零部件的重要程度要求供应商在不同的时期通过ISO9001:2000和ISO/TS16949:2002第三方质量体系认证,即提供关键零部件、重要零部件的供应商要求在 前、提供一般零部件的供应商要求在 前通过上述标准的质量体系认证。证书获得后请将证书复印件提交重庆XX品质保证部登录备案。3 用语定义：3.1关键零部4、件3.2重要零部件第二章 供应商与重庆XX公司的品质保证体系图阶段供 应 商重庆XX公司采购部研发中心品质保证部关系部门阶段1：计划并确立项目顾客输入及其它（包括重庆XX提供的图纸、标准、数据的评审）设计目标；可靠性及质量目标；初始材料零件清单；初始过程流程图；产品和过程特殊特性的初始清单；产品保证计划提出品质保证负责人名单签订试制合同PPAP提交等级试制技术协议试制产品品质纪要见附件1阶段2：产品设计和开发DFMEA：可制造性和装配设计；设计验证；产品和过程特殊特性；样件制造及样件控制计划；新设备、工装及设施要求；量具、试验设备要求图纸、规范、数据阶段3：过程设计和开发产品/过程质量体系评审5、过程流程图：车间平面布置图；特性矩阵图；完成PFMEA；试生产控制计划；过程指导书；测量系统分析计划；初始过程能力研究计划包 装 规 范阶段4：产品和过程确认品 质 改 进PPAP资料分阶段提交批 量 生 产试生产：测量系统评价；初始过程能力研究；生产件认证试验；包装评价；生产控制计划；部品检查标准（CSIS-P）OTS零件检测及试验评价初 物 提 交签定采购合同初物成绩表和初物票100件试装50件试装初物检查供应商PPAP批准阶段5：反馈、评定和纠正措施受理设计变更设计变更提案书 纠正预防措施品质异常处置按CSIS-P提交相关的检查报告出厂检验和试验设计变更设计变更提案工程调查供应商品质评价6、供应商品质监查品质异常处置入厂检查售后品质及信息处理售后服务 第三章 外协产品开发作业程序1、外协产品开发程序1、 目的用于对供应商的各项质量、开发、交货期等各项能力2、 适用范围新供应商及原有供应商3、 职责3.1、采购部牵头负责组织研发中心、品保部评价人员组成评价小组对所选的供应商按照“供应商开发评价表”进行评价，并负责管理及生产能力方面的评价。写出管理及生产能力方面的总结性评价报告。评价小组有采购部认命，除负责领导评价小组完成评价任务外，还应写出总的总结性评价报告。3.2、品保部负责对供应商质量保证能力进行评价，并写出质量保证能力方面的总结性评价报告。具体评价遵照“预选供应商质量保证能力7、评价办法”执行。3.3、研发中心负责按照“供应商开发评价表”对供应商的技术开发能力进行评价。并写出技术开发能力方面的总结性评价报告。 4、评价方式 4.1、书面评价 4.1.1、供应商提供厂商简介及开发、质量、交货相关基本资料并由相关部门会签认可。 4.1.2、原有供应商增加承制零件（一般件厂商）或发生重大组织变更，提供相关变更资料由相关部门会签认可。 4.2、赴厂评价 4.2.1、针对目前未与汽车制造厂有直接往来的厂商和原厂商重大组织变更或新增承制零件及其他汽车厂的合格供应商（重要件、保安件厂商）。 4.2.2、各负责单位应委派合适的人员参与评价，并就其所负责的项目对厂商进行评价，评价工作必8、须详实，现场评价应收集现场状况及数据资料，返公司后作成记录，必要时对其现有制品作检验以确认其质量情况，如专业性较强各部门承办人员无法评价时，可请其他单位具有专业经验人员协助评价。 4.2.3、评价过程中，若评价厂商规模过小或因其他因素的考虑，部门评分项目可不予评分，但必须注明不评价的理由，而实际的评价总成绩以加权换算的方式核算。（加权分数=有评价项目总分/有评价项目配分全部评价项目配分） 4.2.4、各单位评选结果由各部门主管认可后交采购部统计总分，得分比例为技术及开发能力、质量保证能力、管理及供应能力各占据1/3，一般零件得分70分以上，重要件、保安件零件得分80分以上核准开发，但质量保证能9、力不合格（一般件70分，重要件、保安件80分）不予呈报，一般件遇有特殊业务需要时经评价小组2/3以上成员同意，可以提交开发。 4.2.5、预选供应商经评价合格后，有采购部列入预选供应商登记。 4.2.6、评价合格有效资格认定期限为3年，期间无开发承制新零件者，得以同业最近对其考核资料交参与评价单位会签，评估认定后追认有效资格。作业程序流程图：提出厂商名单*汇总 整理及评分 *现场评价 *安排评价事宜 退 N 回必要性评估 N批准 登记编号纳入CQTFX公司体系以上符号分别代替不同部门操作： 研发中心*、采购部、品保部、生技部、评审小组、总经理 2、供方开发评价作业办法1.目的：通过对开发、生产10、质量保证能力及交货期的平定来引进合适的新的供应商。2.适用范围2.1适用于新开发的为重庆XX公司提供原材料、零部件、加工及服务的供应商及代理商。2.2原有厂商发生重大组织变更或新增承制零件时也适用。3.职责：3.1采购部是开发评价的牵头部门，负责组织；研发中心、品质保证部的评价人员组成评价小组对预选供应商进行评价，写出生产及交货方面的评价报告并写出总的评价报告。3.2品质保证部负责对供应商的质量保证能力进行评价，写出质量保证能力方面的总结性报告交采购部。3.3研发中心负责对供应商的技术开发能力进行评价，并写出技术开发能力方面的总结性评价报告，交采购部。4.工作流程：4.1评价程序说明现有供应11、商产品质量、成本、生产能力无法满足需求或新产品开发有必要引进新的供应商时，或原有单位出现重大组织变动以及新增加承制零部件时由研发中心、采购部、品保部或其他部门提出需评价的供应商名单，经各部门讨论同意后进行评价。4.2评价方式：可分书面评价及现场评价两种，凡需书面评价的合格供应商可免去现场评审的工作。4.2.1书面评价适用的对象及工作程序。4.2.1.1代理商或经销商的生产厂家的简介及相关的基本资料由各部门会签认可。4.2.1.2原供应商发生重大组织变更或增加新的一般产品的承制时，提供相关变更资料经相关部门会签后认可。4.2.1.3与国内有名的同行业其他单位配套一些一般性产品的供应商需提供开发质12、量保证、交货期等相关资料由相关部门会签后认可。4.2.2现场评价的适用对象及工作程序：4.2.2.1目前尚未与国内有名的其他同行业有直接往来的供应商。4.2.2.2原供应商发生重大组织变动或增加新的重要的（安全、保安件）的零件承制供应商。4.3现场评价的作业流程：4.3.1各部门委派合适的人员参与评价，就其负责的项目进行评价打分，参见供应商开发评价表4.3.2评价工作必须朴实，现场评价应收集现场状况及数据资料作为记录。4.3.3评价工作中，若评价厂规模过小或因其他因素部分项目可不予评分但必须说明理由。4.3.4各部门评价结果由部门主管认可后交采购部统计总分，实行总分百分制，得分比例按开发能力、13、质量保证能力、管理及控制能力各1/3，一般产品得分70分以上、重要件（保安件）得分80分以上经各部门核准予以开发。4.3.5预选供应商经评审合格由采购部列入预选供应商登记。4.3.6评价合格有效资格认定期已满3年，期间无开发承制新零件者，可以用同行最近对其考核资料交与评价部门会签，评估认定继续有效资格。5、相关记录表格供应商开发评价表管理及供应能力评分表技术及开发能力评分表供方质量保证能力评分表重庆XX汽车零部件有限公司 供应商开发评价表 评价日期： 年 月 日供应商名称：评价目的：评分：1.技术及开发能力： 分1/3= 分2.质量保证能力： 分1/3= 分3.管理及控制能力： 分1/3= 分14、评价者：研 发 中 心：品质保证能力：采 购 部：评价总结：制表人： 审核： 重庆XX汽车零部件有限公司管理及供应能力评分表 供应商名称：评价时间： 年 月 日内 容评价不评价及理由标准分得分生产能力1.生产能力负荷情况52.扩充满足生产能力的情况53.人力资源管理44.生产异常时的对策6生产管理能力1.计划管理102.生产管理153.交货管理15样件管理能力1.房屋规划42.存量管理63.仓储管理54.包装管理5现场管理能力1.安全卫生52.整理整顿53.生产性作业状况54.生产效率的提高5合 计 重庆XX汽车零部件有限公司技术及开发能力评分表供应商名称：评价日期： 年 月 日 内容评价不评15、价及理由标准分得分开发技术能力1.自行设计零件的能力102.工具卡具的设计制造能力103.产品的制造能力124.过去开发的情况8技术规格化技术1.是否具有相关的技术及10格资料设计标准。的完整性2.是否有基本的设施设备103.技术能力的水平84.自行控制质量的能力8开发配套能力1.开发人员是否足够102.开发进度几应变能力83.自行开发及改善材料的能力6合 计主管：记录人： 重庆XX汽车零部件有限公司 供方质量保证能力评分表3、外协产品PPAP批准管理办法1、 目的：确保供应商提供的生产件符合CQTFX公司批准的工程设计记录和规范的所有要求，并在实际生产过程中按规定的生产节拍生产出满足CQTF16、X公司要求的产品。2、 范围：适用于所有供应商提供给CQTFX公司的的所有产品。3、 工作程序：3.1、定义 生产件批准提交（PPAP）用于PPAP的产品必须取自重要的生产过程，（该过程必须是1小时到8小时的生产，且规定的生产数量至少为300件连续生产的部件，除非顾客授权的质量代表另有规定）提取的零件和相关文件交顾客审批，且这个生产过程是由生产现场使用的工装、工艺过程来进行的。3.2、以下情况供应商提交的PPAP必须获得CQTFX公司的完全批准3.2.1、一种新的零件或产品（如：从前未曾给某个顾客的某种零件、材料或颜色）；3.2.2、供应商对以前提交零件不合格的纠正；3.2.3、由于CQTFX17、公司设计记录、规范或材料方面的工程更改而发生的产品变化；3.2.4、相对于以前批准过的零件，使用其它可选择的加工方法或材料；3.2.5、使用新的或改进的工装（易损工具除外）、模具、铸模、模型等，包括附加的和可替换的工装进行的生产；3.2.6、对现有工装或设备进行重新翻新或重新布置进行的生产；3.2.7、把工装或设备转到其它生产场地或在另一生产场地进行的生产；3.2.8、供应商对零件、非等效材料或服务（如热处理、电镀）的更改，从而影响了顾客的装配、成型、功能、耐久性或性能的要求；3.2.9、工装在停止批量生产达到12个月或更长时间后重新投入生产；3.2.10、涉及由内部制造的或由供应商制造的生产18、产品部件和过程更改；3.2.11、试验/检验方法的更改新技术的采用（不影响接受准则）。4、 供应商PPAP提交等级： 4.1、APQP小组在新品开发协议书中必须明确等级及提交的记录和证实，APQP小组没有明确等级，供应商必须按等级3提交，如有要求则按开发协议书中所要求提交，供应商提交的PPAP资料由CQTFX公司的APQP小组负责会审、批准，直到供应商PPAP通过为止。 4.2、等级说明 等级一：只向CQTFX公司提交保证书（对指定的外观项目，还应提供一份外观批准报告）。 等级二：向CQTFX公司提交保证书和产品样品及有限的支持数据。 等级三：向顾客提交保证书和产品样品及完整的支持数据。 等级19、四：提交保证书和CQTFX公司规定的其它要求。 等级五：在供应商制造部门备有保证书、产品抽样和完整的支持性数据以供评审。5、 生产件批准记录和标准样品保存：所有生产件批准的记录和标准样品应由专门部门保存，生产件批准记录保存时间是该零件生产和服务活动所要求的时间在加上一个日历年的时间，标准样品保存时间与生产件批准记录保存的时间相同，或直到CQTFX公司批准而生产出一个用于相同的零件号的新标准样品为止。当由于标准样品外形尺寸而使贮存比较困难时，则应由CQTFX公司以书面形式修改或放弃样品保存要求。6、 供应商生产件批准要求按照产品开发试制协议中规定执行7、 PPAP保存/提交要求（见附录一）附录一20、：要 求提 交 等 级等级一等级二等级三等级四等级五1、可销售产品的设计记录RSS*R对于专利部件/详细资料RRR*R对于所有其他部件/详细资料RSS*R2、工程更改文件，如果有RSS*R3、CQTFX公司工程批准，如果要求RRS*R4、设计FMEARRS*R5、过程流程图RRS*R6、过程FMEARRS*R7、尺寸检验报告RSS*R8、材料、性能试验报告RSS*R9、初始过程能力研究RRS*R10、测量系统分析研究RRS*R11、具有资格的实验室文件RSS*R12、控制计划RRS*R13、零件提交保证书（PSW）SSSSR14、外观批准报告（AAR），如果适用SSS*R15、散装材料要求检查21、清单（仅适用于散装材料的PPAP）RRR*R16、生产件样品RSS*R17、标准样品RRR*R18、检验辅具RRR*R19、符合CQTFX公司特殊要求的记录RRS*RR=供应商必须在适当的场所，包括制造场所保存，CQTFX公司有要求时应易于做到。S=供应商必须向CQTFX公司指定的产品批准部门提交，并在适当的场所，包括制造场所，保留一份记录或文件项目的复印件。*=供应商必须在适当的场所保存，并在有要求时向顾客提交。4、 采购合同：附后 重庆XX汽车零部件有限公司 配套件采购合同供方： 合同编号：需方：重庆XX汽车零部件有限公司 签订地点： 签订时间： （注：如下表不够可自行加页）产品名称规格型22、号计量单位数量单价总金额交（提）货时间附加说明：1、产品的种类与数量见每月的采购计划单。2、产品价格见双方达成的价格协议。一、 质量：按双方所签的技术质量协议、质量保证协议执行。二、 交货地点：本地供方自行交贷在需方所在地，外地供方发货到重庆站（港），由需方负责到站（港）提取。三、 包装：按双方协议执行，外包装上应标明生产厂家、货物名称、规格、数量等。四、 结算方式：自开票之日起60天后付款。付款方式：电汇、支票、银行承兑汇票等。五、 违约责任：按中华人民共和国经济合同法及双方另行议定的规定等执行。六、 供方严格按需方要求的时间及数量供货，供货计划以当月计划为准，当月完不成不能次月增补。七、 23、因包装、运输造成的质量问题由供方承担。八、 供方发现需方采购文件质量要求等规定不明确时，应及时向需方提出。九、 当双方对检验结果发生争议时，可委托有权威的第三方或需方所在地的技术质量监督部门裁决。供方：单位名称：单位地址：法定代表人：委托代表人：电话：开户银行：帐号：邮政编码：需方：单位名称：重庆XX汽车零部件有限公司单位地址：渝北区空港经济开发区B区4号法定代表人：欧瑞斯.依瓦苏克委托代表人：电话：开户银行：招商银行重庆分行渝北支行帐号：邮政编码：4011205、 技术协议 编号： 技术协议书甲方：重庆XX汽车零部件有限公司乙方： 1、乙方应严格按甲方所提供的图纸和技术文件或样件制造，并遵守24、本协议的规定。2、有关知识产权问题： 2.1甲方所提供的图纸资料所有权归甲方，未经允许不得向第三方提供或转让。 2.2乙方按合同或协议为甲方制造的产品，未经甲方允许不得提供给第三方。 2.3由甲方提供样件或有关技术要求等而委托乙方加工的产品，经甲方认可后，所有权归甲方。 2.4涉及甲方的技术秘密乙方不得以任何方式将其泄露。3、初物管理规定：3.1新品送样后，未经甲方技术质量部门认可，不得批量生产。经甲方认可的样品进行封样，以作批量供货时的对比检验。3.2乙方不得擅自更改材料，如确因需要变更时，应按甲方指定的格式填写材料更改申请单，经甲方批准后实施。3.3在制品工装、模具、工艺变更或修整时，乙方25、必须重新送样由甲方认可。4、甲方未提供图纸资料的零件，可由乙方提供资料，经甲方认可并由甲乙双方共同选取封样，作为今后验收依据。5、指定： 5.1对某些重要零件，甲方有权指定材料供应商，乙方必须遵照执行，否则应视为不合格而拒收。 5.2甲方根据需要在产品的特定部位打上指定的标识和标记。6、 零部件经入厂检验不合格时，作如下处理：（1）退货；（2）让步接收；（3）返修或返工；具体办法按质量保证协议的相关条款执行。7、 当甲方对零部件有质量等级分级要求时，乙方应按质量分级要求供货，不得将不同质量等级的零部件混装，并在外包装上标识清楚。8、 未注尺寸公差均按IT14级。其中非金属件的非装配尺寸可按IT26、16级。10、未注表面粗糙度公差：外表面不超过6.3，内表面不超过12.5。非金属件外表面应光滑、平整。11、钢制零件的表面镀锌当图纸未作要求时，按厚度不小于5m，表面彩色钝化，要求钝黑的零件应为深黑，不得显墨绿或黄绿等色。12、 未经甲方允许，擅自更改材料、工艺和甲方指定的二级供应商等，甲方在生产过程中所发现的确属乙方质量问题的不合格件，由乙方实行三包。13、 产品入厂检验按甲方产品图、检验指导书、产品抽样计划和相关技术协议进行检验。14、 合格质量水平：A类不合格的不允许有。15、 当图纸和技术文件中未作不合格分类时，按以下原则分类： 15.1 A类不合格：15.1.1标有和符号的检查项目27、或顾客指定的关重项目（如福特公司的标有CC和SC的项目）。15.1.2有不能使用的明显外观缺陷（如破裂、锈蚀等），或有易造成误装且误装后造成产品报废或主要检验项目不合格的不合格件。 15.2 B类不合格：在总成上与外部有装配关系的主要尺寸及螺纹，或图纸中标有公差的主要尺寸。 15.3 C类不合格：除A、B类外的其它不合格称C类不合格。16、 甲方对零部件实行分类管理，并按其重要度划分为A、B、C类，按图纸和技术文件中规定执行。 16.1 A类件：16.1.1保安零件（如制动线上的螺杆、接头等）和单件价值相对较大的零件，以及甲方规定的成车上要求较高的装配件或可视件。16.1.2有保载要求的螺纹件28、和其它有铆合要求的零件。16.1.3外观零件的可视部分。16.1.4出口件中的A、B类零件。 16.2 B类件：辅助件或组装后不可见的件等非重要件，以及甲方指定的某些零件。 16.3 C类件：分类不明确，又未指定类别的所有件。17、 A、B类零件必须严格出、入厂检验，A类零件一批不合格时即转入加严检查。C类零件，甲方可以降低一个质量水平验收。自由尺寸公差相应降低一级。18、 产品应进行等量按甲方包装规定执行包装，内、外包装应牢固，并应保证产品在运输、转运过程中不至于损坏。19、 检验及合格证书规定：19.1每包（批）产品中均应有合格证（或产品质量证明书）。A类零件的首次送样时应同时附有材质证明29、书，检验报告书和法定检定机构的合格鉴定证书。20、 外包装上应注明产品名称、规格、数量、收货人等标志。21、 本协议经双方代表签字后与所签供货合同同时生效。22、 本协议的有效期为下一次协议签订以前。23、 本协议正本一式两份，双方各执一份。甲方：重庆XX汽车零部件有限公司 乙方：（公章） （公章） 代表： 代表：年 月 日 年 月 日 6、 质量保证协议：附后 编号： 质量保证协议书甲方：重庆XX汽车零部件有限公司乙方： 经甲乙双方协商，对产品质量要求和所承担的质量责任达成如下协议：1、 乙方经营者将质量组织的责任和权限予以明确，书面指定质量负责人作为与甲方的质量信息联系人，乙方如有人员调换30、，必须及时书面通知甲方。2、 批量供货前的基础工作2.1 乙方必须按甲乙双方协商确定的日程完成，甲方要求提交的资料或样品。2.2 甲方有要求时，乙方必须在甲方指定的供方处采购原材料、半成品或工艺外协。2.3 甲方有要求时，乙方必须在甲方指定的试验机构或有资格的实验室做材料或产品性能试验。2.4 甲方有要求时，乙方应向甲方免费提供所供产品之专用检具用于乙方提供产品的验证。2.5，甲方要求乙方按QS9000或TS16949建立质量体系并在指定的时日内通过第三方的审核认证。 3、批量供货时的质量保证承诺3.1 乙方有义务向甲方提供长期稳定合格的产品，并按双方商定的进度交付。3.2 乙方必须按规定的产31、品图样、工艺组织生产、包装和运输，按时交付甲方指定地进行入库检查。乙方提供的每批产品必须附带经检验合格的合格证或检验报告，材料供应商光提交材质证明文件，甲方有要求时必须附上相关的试验报告。乙方提供的每批产品必须注明批号。3.3 乙方需要进行产品更改、工艺更改、材质更改、场地更改材料供应商变更时，必须向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可实施更改。变更后必须根据甲方的要求提交相应文件或样品。3.4 当乙方产品在甲方入库检验、制程、销售过程中发生质量问题时，乙方有责任在甲方规定的时间内按甲方规定的程序分析原因，采取有效措施进行处理，控制各环节的不合格品以免再流入甲方。乙方必须按甲方的规定提交解决报告32、（G&8D），并接受甲方调查和验证。3.5 乙方在规定的时间内未完成质量问题的整改，则甲方可以停止乙方供货或对该产品做出临时处理。3.6 乙方应按甲方的要求参加由甲方品保部组织的各种形式的质量改进、质量培训活动。3.7 乙方应按甲方的规定接受甲方的质量体系审核或过程审核。4、质量处罚4.1 乙方应按甲乙双方商定的时间、地点，向甲方提交规定数量的合格品，如不能达到上述要求而给甲方造成的直接经济损失应由乙方给予赔偿。4.2 乙方的产品经验收不合格，需要进行分选时，由乙方及时退回，否则甲方可安排人员，分选所产生的工时费用由乙方全部承担。4.3 产品一次交检不合格率一般应不超过200PPM，如三个月连33、续超过500PPM，且无明显降低，甲方将根据情况要求乙方整顿或暂停供货。4.4 乙方擅自更改材料、工艺和结构，以劣充好，以次充好，或有意将不合格品混入，对未造成不良后果的，将处以该批零件价值25%的罚款。产生不良后果时所造成的一切经济损失由乙方全不部负责赔偿。4.5 甲方供给主机厂的产品，在三包期内被退回或出现严重质量问题，经确认确属乙方责任，乙方将赔偿甲方所受到的全部直接经济损失。4.6如甲方每年根据乙方的质量情况评定为最差质量单位，给予适当的经济处罚，或取消其配套资格，如评定为质量先进单位，采取授牌和一定的经济奖励。5、本协议的有效期为下一次协议签订之前。本协议经双方代表签字（盖章）后，与34、合同和技术协议同时生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。6、其它，见附件。甲方：重庆XX汽车零部件有限公司 乙方：代表： 代表： 第四章 供方管理(一) 技术文件管理办法1、 目的：确保供应商所使用技术文件资料的准确性、保密性，保证现场能及时得到有效的版本，防止作废文件继续使用。2、 适用范围：本办法适用CQTFX公司所有技术文件资料的控制。3、 CQTFX公司向供应商发放的文件和图纸资料的管理：1）、发放： 、CQTFX公司资料管理员负责实施技术文件资料的发放和存档。 、CQTFX公司向供应商发放的文件资料，必须由主管工程师、主管部门领导及总工程师亲自签字批准后，资料管理员加盖“受控”、“35、CQTFX公司研发中心章”，供方签字确认后，才能领取文件资料及图纸进行生产。 、CQTFX公司向供应商提供用于报价的文件资料，必须由主管工程师、主管部门领导及总工程师亲自签字批准后，资料管理员加盖“非受控”、“CQTFX公司研发中心章”，供方签字确认后，才能使用。2）、供应商技术文件资料的更改： 、CQTFX资料管理员负责实施技术文件资料的更改。 、技术文件资料需要更改时，必须由主管技术员填写“文件更改通知单”说明更改原因并经主管领导审核，总工程师批准后方可实施更改。、供应商将根据采购部的通知（文件更改通知单）作相应的更改，以此满足CQTFX公司的生产要求。 、文件资料进行更改时先更改发放的复36、印件及蓝图，在更改存档底稿及微机内的电子文档。 、更改方法：A、 技术文件的更改含底稿，将需要更改的尺寸、文字或图形用细实线划掉并在旁边，加盖 “改”字印章，被划掉部分应能清楚地看出未更改前的情况，如为尺寸线或图形的边线更改时，则在更改线的两端及中部划三个小“”，然后填注新的尺寸、文字或图形。微机内电子文档的更改除无印章外，其余规定相同。B、 在靠近资料的更改部位，写明更改标记，用加圈的小写字母表示，例如、。C、 在更改栏中填写：更改标记实施日期同一标记下的更改处数更改日期及更改人员签名3）、复制、借阅及更换 CQTFX公司资料管理员负责对内、外技术文件资料的复制、借阅及更换。需根据CQTFX37、公司相关规定进行实施（主管领导、总工程师签字批准）。4）、外来资料的管理 对于CQTFX公司发放给供应商的文件资料，供应商需进行文件资料的登记、分类和存档。4、 保密规定：CQTFX公司向供应商提供的技术文件资料全部属保密资料，未经CQTFX公司任何人允许不得私自复制和对外发送，由此引起的一切后果由该供应商承担全部责任。 (二) 质量管理1、 初物管理办法1 目的明确试装的流程和相关部门的职责，其确试装零件的实施和工艺验证，并保证追溯性。2 范围适用外协原材料、零部件的初次使用（包括新设计、改进和设计变更）。3 职责3.1 采购部负责提供初物品、供方的质量检测报告和填写送检单。3.2 品保部负38、责初物品检测、试验及保管。 3.3 研发中心负责对初物品审核，作出结论。 3.4 制造部、生技部负责按初物品的流转、装配作出正确的结论。 3.5 物料科负责库房初物品和初物票发放。4 工作程序 4.1 采购部填写送检单、初物票与初物品和供方的质量检测报告交品保部外检员。4.2 品保部外检员、理化员负责核对初物品、初物票以及供方的质量检测报告，按产品图或检验指导书进行检测和试验，按初物票填写检验结论，交采购部。 4.3 研发中心、品保部负责对初物票进行评审、审核，作出结论。 4.4 采购部按研发中心、品保部的评审结论，办理初物品和初物票入库手续。 4.5 物料科收到初物品和初物票后，根据生产的需39、要，及时发到生产小组。 4.6 生产小组按产品图和作业指导书进行生产，并从工艺、工装、装配质量按初物票要求填写，生产完后产品和初物票一并交成品检验。 4.7 成品检验按产品图和作业指导书进行检验，按初物票要求填写，产品合格后正常入库，初物票转外检员。4.8 外检员保留初物票复印件，原件签交采购部，由采购部通知供方。 4.6 品保部外检员收到初物票后，与首件检测报告、检测的首件样品、供方的质量检测报告，进行归类、装袋，标识保管。5 形成的相关记录5.1 送检单5.2 首件检测报告5.3 试验报告5.4 初物票2、 外协产品进货检验管理办法1 目的通过入厂检验和试验活动，验证外协产品是否满足规定要40、求，以保证不合格的产品不进入重庆XX库房。2 适用范围适用于本公司外协产品的入厂检验和试验的控制。3 职责3.1 品保部：是检验和试验的归口管理部门，负责外协产品检验和试验的组织与实施，对产品的质量进行最终判定。3.2研发中心：负责制定相关的产品检验技术标准及产品抽样计划。4 定义4.1首件：班次或工作条件（工装、模具、设备人员更换）或产品变更后经自检、互检、专检合格的第一件（试模件除外）。4.2外购物资：指构成产品所需外购的原材料、零部件、生产辅料等。5 工作程序5.1检验和试验人员的要求检验和试验人员的素质应能满足岗位专业要求；管理部应定期或不定期对检验和试验人员按员工培训管理程序组织有关41、的培训及考核。5.2检验和试验的分类5.2.1进货检验和试验：外购物资质量的验证确认。5.2.2过程检验和试验：制造过程中工序质量的验证确认。5.2.3最终检验和试验：提供成品符合规定要求的证据，其作业方式有：a、总成的最终检验和试验：验证产品的性能及尺寸在装配过程中是否能得到保证，由装配专检人员负责。b、全尺寸检验和功能试验：按顾客提出的频次或控制计划要求进行全尺寸检验和功能试验，由品保部实验室负责，并将试验结果提交品保部评审。5.3检验和试验的依据为产品抽样计划、SOD评级指导书、零部件检验指导书、过程检验作业指导书、成品检验指导书及试验大纲等相关指导性文件。5.4检验和试验的实施5.4.42、1 进货检验和试验5.4.1.1所有生产用原材料、零部件采购进厂时必须进行检验。 5.4.1.2 进货的供方必须是经评价合格的供方。 5.4.1.3 研发中心应组织相关人员编制零部件检验指导书。5.4.1.4 对需要做的试验由供方或品保部实验室负责或委外检测，若因检测设备受限，由供方或公司实验室委托第三方检测，尺寸、外观检查由外协检验员负责。5.4.1.5 进货物资的送检由采购部负责。物资到厂后，放置于待检库，采购部先进行点收，核对产品名称、规格、数量及生产厂后，填写送检单并交品保部检验；如与供方签定的协议中要求提供质量证明文件，采购部也必须将其一并提交品保部。5.4.1.6检验员按零部件检验43、指导书的要求对进货物资进行检查验证，填写检验记录，得出检验结论。若检验结论为“合格”，检验员就开具产品“合格证”，一式四份转交采购部（采购一份；品保留底一份；待检库两份），采购部就凭合格证办理相关入库手续；若结论为“不合格”，检验员就开具不合格处理单一式三份转交采购部。5.4.1.7“紧急/例外放行”a、在检验结论还未得出前，但又急需投产使用的物资，由采购部填写紧急/例外放行报告单，经品保部部长、生技部部长签字，总工批准后进行紧急/例外放行。制造部应在该批物资上注明“紧急/例外放行”标识，以便于发现不合格时实现可追溯；经检验合格后应及时更换标识。b、紧急/例外放行的物资仅限外协外购件在入厂检验44、结论未做出前而允许的投产。c、紧急/例外放行后，经检验确认不合格应及时撤出生产现场，并按要求做出标识并进行处置。对已投入使用的不合格品应立即进行隔离和标识并按照不合格品管理程序进行处理。5.4.1.8进货物资质量评价：品保部每月对供货方的供货质量进行统计分析，形成外协件质量统计表。5.4.2 全尺寸检验和功能试验每年底品保部必须按顾客要求编制年度产品全尺寸检验和试验计划，按计划进行全尺寸检验和功能试验，形成全尺寸检验和试验记录。5.4.3外观项目：5.4.3.1 检验员必须进行资格验证5.4.3.2 采用适宜的照明,评价设备及标准样件进行检查5.5检验和试验中发现的所有不合格品应按照外协产品不45、合格品管理办法进行处理。5.6本公司到供方为监督产品质量而对产品进行的检验和试验不能代替本公司对产品质量的验证作业。进厂物资验收流程紧急/例外放行流程3、 外协产品不合格品管理办法1 目的对不合格的外协产品进行标识、记录、评审、隔离和处置，确保外协不合格品不流入我司内。2 适用范围本程序规定了不合格品控制职责、内容、流转程序，适用于外协件、外购件不合格品的控制。3 职责3.1 品保部是不合格品控制的归口管理部门，负责对不合格品的鉴别、记录、统计、审查与考核，组织有关部门对不合格品进行分析，以及纠正/预防措施的实施情况监督和协调。3.2生技部负责对开发完成且量产后不合格品的评审及提出处置意见；负46、责查明生产过程中不合格原因，制订纠正/预防措施。3.3研发中心负责产品开发期间不合格的评审并提出处置意见。3.4采购部负责对外协外购不合格品的隔离和标识及组织退（换）货。3.5物料科负责制造过程中废品的清理和处置。4 术语4.1不合格品：具有一个或一个以上质量特性不符合图样、标准样件、技术文件要求的产品。4.2废品：不能使用或不能经济性返工、返修的不合格品。4.3返修品：对不合格产品所采取的措施，虽不符合原规定的要求，但能使其满足预期的使用效果。4.4返工品：对不合格产品所采取的措施，使其满足规定要求。4.5超差品：经审理可以原样利用的不合格品。4.6可疑品：指没有标识或状态可疑的产品（可疑品47、应视为不合格品）；5 不合格品控制5.1 原材料、外协零部件入厂时，外协检验员按相关作业文件进行验收、判定，当判定为不合格时，检验员应立即填写不合格品处理单，并通知采购部。此时，采购部应作好标识、隔离。 5.2根据公司实际情况，在认为确有必要时，责任单位可以通过不合格品处理单向相关部门或相关领导提出申请，具体流程如下：5.2.1 一般不合格品由责任单位报研发中心/生技部主管工程师评审，再送品保部审查，当品保部不同意工程师评审意见时，返回研发中心/生技部部长复审，品保部部长审查，若评审意见仍不一致时，责任单位可报总工处进行裁决。5.2.2 批量或重大质量问题由研发中心/生技部部长评审，品保部部长48、审查，当评审意见不一致时，责任单位可报总工复审，若品保部对总工评审仍有不同意见，品保部可直接报总经理最终裁决。5.3 经评审的不合格品处置方式如下：返工、返修、让步接收（降价）、翻选、拒收、退货。5.3.1返工、返修品最终评审结论为返工、返修、翻选的不合格品，责任单位应按要求返工、返修、翻选，完工后由责任单位报检验员复检，检验员要做好复检记录。5.3.2退货、拒收最终评审结论为退货、拒收，物资直接管理部门应立即隔离标识。外协外购件及时退（换）货。5.3.3可疑品操作者或其他员工在生产过程/库房发现标识不明或状态可疑的产品时，应立即通知检验员，检验员立即判定，若合格，则可流入下工序/转入库房合格49、品区；若不合格，按5.5.1条款执行；5.4 不合格品的纠正预防措施5.6.1 以下情况（但不限于）责任单位应制订纠正措施，如：5.6.1.1批量不合格；5.6.1.2特殊特性不合格；5.6.1.3重复出现的质量问题；5.6.2每月品保部对原材料、零部件形成外协件质量统计表向责任部门发放纠正/预防措施表，由责任单位负责制定措施进行整改。4、 外协产品索赔办法1、 目的明确外协产品的质量责任及索赔要求。2、 适用范围适用于重庆XX公司外协产品在入库检验、生产装配中的质量问题造成直接损失的赔偿以及因质量问题造成工厂停产的赔偿。3、 术语直接损失：由不合格品本身和由其引起的相关零件损失费用。间接损失50、：不良品从流入生产过程中到被发现时为止所造成的边带损失费用。停产损失：因质量问题造成工厂停产的损失费用。4、 相关文件： 外协产品不合格品管理办法 质量保证协议5、 职责5.1品保部负责零部件质量问题鉴定、仲裁、处理及信息传递。5.2采购部负责理赔事宜。5.3财务部负责质量赔偿费用的结算与统计。6、 工作程序6.1由品保部根据不合格品处理单和让步接收申请单开具索赔单，并传递供尖商。供应商在7日内予以确认，并将单据反馈给品保部；若供应商未及时将单据传回和任何答复，将视为其已确认。6.2对问题责任判定和处理有异议的向重庆XX品保部申诉。若一周内协商无结果，由品保部长在索赔单上签字，执行索赔。6.351、品保部将供应商已确认单据给采购部，采购部理赔。6.4财务部按索赔单结进行算。7、 索赔事项说明7.1直接损失费用：按损坏的外协产品及相关产品采购价计算。7.2间接损失费用：根据质量问题的具体情况，按直接损失的1%-30%计算（含相关税费）。 间接损失费用=间接损失幅度直接损失费用7.3让步接收幅度：是让步产品采购价格的5%-15%，根据外协产品的不合格状况确定其让步幅度。7.4让步损失费用：让步接收幅度让步产品数量让步产品采购价7.5停产损失费用：按每厂停产一小时赔偿两万元处理。7.6重复发生的批量质量问题，其索赔额在总费用的基础上加50%。8、 供方质量评价管理办法1、目的为明确评价供应商质52、量水平的方法，便于实行分级管理，淘汰质量水平低的供应商，促进供应商质量升级。2、适用范围适用于重庆XX公司零部件供应商。3、职责品保部负责按月度及年度对供应商供货质量进行评价。4、工作程序4.1品保部根据每月外协产品质量信息统计数据，计算出各供应商月度零部件一次交检合格率、制造过程质量问题发生件数、外反馈零部件件数。4.2品保部和采购部共同每月对供应商的外协产品进货检验及过程质量、售后产品质量、服务配合、质量改善、交货业绩等几个方面进行评价，计算出供应商月度质量水平综合得分，并填写在供方绩效考核表中，报管理者代表。4.3年度业绩评价管理4.3.1品保部每年年底必须汇总各供方的质量/交货/服务等53、项目考核得分，平均分在80100分的列为A级供方，平均分在7079的列为B级供方；平均分在6069的列为C级供方，平均分小于60分的列为D级供方。4.3.2评审结果4.3.2.1 A级供方为优秀供方；4.3.2.2 B级供方为合格供方；4.3.2.3 C级供方应限期整改；4.3.2.2 D级供方，取消配套资格；4.3.3限期整改的内容由品保部负责整理反馈，取消配套资格的由采购部填写配套关系终止表报管理者代表审核，总经理批准后办理相关手续。4.3.4公司每年评选出优秀供方时应将年度供方质量等级为A作为必要条件，逐步淘汰。4.3.5对AB级供方，公司必须照顾其供货量、付款、优先开发、出口等； 9、54、 外协产品免检办法1、目的 为明确外协产品进货免检的管理，确保对外协产品进货检验进行经济有效的控制。2、适用范围 适用于重庆XX公司外协产品进货免检管理。3、相关文件 外协产品进货检验管理办法 供应商质量评价管理办法4、定义4.1设计变更： 零件因实际需要须更改原设计时，重庆XX公司将按规定核发新蓝图（含设计通知单）请供应商配合；若供应商因生产、成本等因素认为需要设计变更时，须向重庆XX公司提出申请，且须重庆XX公司认可承认。4.2工程变更： 供应商因重大过程更改，如人员、设备、材料、工法的变更（含供应商之转包），除需自行控制之外，重大变更应事先取得重庆XX公司的承认。5、职责5.1品保部负责55、根据外协产品地货检验及过程质量状况，决定对外协产品实施免检、停止免检等相关作业，并及时将有关信息反馈采购部、供应商。5.2研发中心负责将外协产品设计变更等信息及时通知品保部，由品保部根据设计变更情况，决定是否取消免检。5.3工厂的零件库、中间库等负责将随货收到的供应商外协产品的自检报告定期（一般为一月）转交品保部。5.4供应商负责在免检期间，持续稳定保证供货品质，如有工程变更、设计变更等信息应及时通知品保部进行确认，由品保部决定是否取消免检。6、工作流程（三）采购管理1、采购管理办法1. 目的：有效控制原材料、零部件及辅料的采购过程，保证所采购的物资符合规定的要求。2. 适用范围：适用于重庆X56、X汽车零部件有限公司所有零部件、原材料、辅料等采购的控制。3. 职责：采购部是物资采购的归口管理部门，负责零部件、原材料、辅料的采购。品保部负责对采购部采购的物资进行检验及质量控制。研发中心负责采购产品技术资料及标准资料的提供。价格室负责采购产品价格的确定。4. 工作程序：4.1供应商的选择。4.1.1具有汽车零部件的生产经验。给国内同行业生产零部件的企业。4.1.2建立全面质量管理体系，通过ISO9001：2000标准认证的企业。4.1.3具有一定的产品开发能力并愿同重庆XX公司一同发展的企业。4.2新开发的产品，根据需要，由品保部、研发中心、采购部对供应商的开发能力，质量保证能力，生产能力57、等进行评审，评审合格后才能在该供应商处采购。4.3价格的确认4.3.1零星采购：单价低于2元一次性采购金额在500元以下的产品价格由采购部决定，单价高于50元，不论一次采购多少都必须经价格室核定后采购。4.3.2批量采购及长期合作的服务项目必须签订合同，按合同的约定进行采购。4.4定单的确定：4.4.1编制定单的原则：a、优质优价 b同质优价 c同质同价比服务。2采购部严格按采购原则进行比例分配，编制每月的采购定单，品保、生技评审后，经管理者代表批准，采购部再实施采购。4.5采购部收到供应商的物资后，先填写送检单交品保部，并将送货单交待检库一份。，具体按外协产品进货检验管理办法执行。4.6不合58、格品的处理，按外协产品不合格品管理办法执行。4.7外协产品索赔，按外协产品索赔办法执行。4.8货款支付，按外协产品货款支付办法执行。3、 外协产品价格管理办法1. 目的为了规范外协件价格管理程序，降低原材料成本，确保产品质量，特制定本管理办法。2. 价格管理部门：价格室是我公司外协件价格管理部门3. 核价原则：应本着“货比三家、质优价廉、保证时间”的原则，坚持“同等质量比价格，同等价格比服务”的标准确定合格供应商及合理价格。4. 核价程序：a) 价格室主任按照公司外协件等采购工作程序和规定的相关规定，对采购委员会交来供应商报价资料进行初审，拿出初步意见。b) 对分供方进行询价，并将询价结果填写59、“价格比较评审表”，提交采购委员会讨论，并于7天内确定，形成书面资料。c) 供应商价格确认资料经总经理及供应商负责人签字盖章后生效，一式四份，供应商、价格室、财务部、采购部各一份；d) 财务部对价格室转来的供应商价格资料录入财务物流系统（ERP财务物流一体化系统），进行数据库系统管理；e) 外协件价格如有变动，按以上程序从新订价。4、 外协产品货款支付办法1 目的和范围1.1 为了准确核实企业资产，维护公司利益，减少债务负担，规范分供的管理，建立良好的信用关系；1.2 本管理办法适用于与本公司有经济业务往来的各单位和个人且已纳入我公司目录的合格供应商。2 记账与货款支付：2.1 挂账时间：供应60、商产品进入我公司仓库、检验合格并已办理入库手续，凭增值税专用发票和入库单挂账；2.2 付款方式：根据合同规定有以下两种付款方式：2.2.1 对零部件主要采取分期滚动付款，即二个月或一个月滚动付款；2.2.2 对于原材料或部分急件主要采取现款现货，票到即付（票到即付就是物资入库、增值税专用发票也收到）；2.3 货款支付：2.3.1 采购部编制分供方货款支付计划；2.3.2 根据上述条件规定，财务部填制并复核付款凭证，报总经理审批后支付。4、外协产品仓储管理办法5、 外协产品包装防护管理办法1 目的 确保在搬运、贮存、包装、防护过程中产品质量不受损坏。2 适用范围 适用于本公司原材料、辅料、外协外61、购件、半成品、成品的搬运、贮存、包装、防护和交付的控制。3 职责3.1物料科负责零部件领用的搬运及入库原材料、零部件的包装与防护；负责库存产品盘点及库存品定期质变检查；负责工装、模具入库的管理。3.2采购部负责采购产品的搬运、防护、标识及盘点管理。3.3生产班组负责半成品及成品的搬运、包装和生产过程中的防护。3.4销售部负责成品的交付和交付过程中的包装和防护。3.5研发中心负责制订包装技术规范。3.6理化试验室负责计量器具、量检具的贮存管理。4 定义 无5 工作程序5.1搬运5.1.1搬运工具 原材料、 辅料、 半成品、成品采用叉车、自制平推车、等工具搬运。5.1.2搬运方法5.1.2.1零件62、在搬运时应按产品类别、品种、规格分类装车。5.1.2.2 在装原材料、辅料、半成品、成品搬运到指定地点的过程中，要注意搬运方式，避免产品损坏，必要时应采取隔、垫、包等措施（如在包装箱内加纸片、泡沫等）。5.1.2.3需防雨、防潮的物资，要采取相应措施，以免受潮影响产品质量。5.1.2.4 半成品应放在周转箱或纸箱内搬运和贮存。5.1.2.5 任何零件和产品在搬运过程中必须轻拿轻放。5.1.3 搬运规定5.1.3.1 搬运时，凡无标识或标识不清的产品不得搬运。5.1.3.2 在搬运过程中注意标识的完整性，如发现标识遗失或不明，应及时通知检验员重新判定、确认和重新标识。5.1.3.3 原材料、辅料63、半成品、成品必须遵守“先进先出”的原则。5.2 贮存 5.2.1库房的布置摆放、零件安全防护5.2.1.1库管员应将库房内零件储存区域与零件货架分布情形，予以妥善规划，并画出库房平面布置图，便于物资的存放。库房存放的物品必须用标识卡标识清楚零件名称、型号/规格、批号、数量、生产单位。5.2.1.2库房的防雨及通风设施必须齐全，做到环境整洁、标识清楚、准确，并做好防尘、防腐、防磕碰、防潮工作，防止原材料、半成品及成品腐蚀和损坏。5.2.1.3物料科必须运用适当的库存管理系统：用合理的方法确定最大和最小库存量，确保物资“先进先出”，并且每月30日前进行库存周转率的计算，形成库存周转率统计表，公式64、如下: 产品销售成本 平均存货 从而达到优化库存周转期，确保货物周转并减少库存量至最低。对超出控制目标要进行原因说明和措施制定。5.2.2 零件的摆放5.2.2.1 零件应按类别予以分区存放。5.2.2.2 视各种零件的不同性质，将物料放置于货架或存放区。5.2.2.3 零件必须排列整齐以便查点。5.2.3 贮存场地要求5.2.3.1 消防设备、照明设备应置于明显、适当的场所，库房内严禁烟火及使用电热设备。5.2.3.2 对易燃、易爆、防潮物品进行定库分区放置，并按适当的环境条件进行贮存。5.3 包装5.3.1 包装设计与采购5.3.1.1研发中心根据产品的特性、顾客的要求和运输要求，负责制定65、包装技术规范。包装物在确定材料、规格后由采购部实施采购。5.3.1.2 当顾客有要求时，包装设计必须经客户确认才能正式使用。5.3.2 包装实施5.3.2.1 包装人员按包装规范要求进行包装。5.3.2.2顾客有要求时，包装人员在包装时将装箱单、合格证放置箱内，如发现如下不良情况时不得实施包装：装箱单、合格证字样不清晰、数量不准确，实物名称、图号与装箱单、合格证不符，产品表面划伤等。5.3.2.3 包装过程要小心轻放，避免产品之间相互碰撞。5.3.2.4 产品包装箱内应根据顾客要求附相关附件。5.3.2.5 包装箱封箱后，要在箱子外面做好标识，标明产品名称、数量、重量、生产日期、制造商名称等。66、5.3.3 本公司所有的交货产品应依据客户的需求贴上各种标签，出库前,物料科应核查产品标签、数量是否正确，核查无误后才能入库和出库。5.3.4 产品标识的贴法依据顾客的指定要求，由包装人员负责贴封确认。5.4 防护5.4.1零件要求不能与地面直接接触，用木架或其它材料隔开，并要求放置于架子上，置于干燥通风的场所，要防止受潮。5.4.2 零件堆放时不能直接靠墙堆放。5.4.3 零件必须避免与腐蚀性物资接触。5.4.4 不准用破损纸箱和变形盛具装零件。5.4.5 其它辅料必须放置在干燥的地方。5.5 发货管理5.5.1必须遵循物资“先进先出“的原则。5.5.2劳保用品的管理和发放详见库房管理制度；67、办公用品详见办公用品管理规定。5.5.3工装模具的发放，由领用人开具领料单，经领用部门负责人签字后，库房才能发放模具。对领用的模具，库管员要及时作好登记管理，详见工装模具管理办法。5.6退库管理5.6.1发送到生产现场的零件，在使用过程中发现有质量问题，由班组填写不合格品处理单，由巡检员确认签字后进行零部件退库。退回的零件及原材料要附有不合格品处理单，注明名称，数量、原因，并分别隔离、包装。5.6.2库管员每天对退回来的不良外协件应及时到待检库进行调换。5.6.3客户退回的产品应放置在待处理区，由销售部填写退货申报单报品保部复检，品保部、生技部必须在3天内提出最终处理意见，若处理结果为返工、返68、修、挑选、取件等，制造部必须在5天之内开始该项工作，若处理结果为报废，则物料科必须在3天内开始该项工作。同时，成品库根据签署完整的退货申报单的最终结论办理相应手续。5.6.4品保部应结合相关部门制定出库存产品检查标准，研发中心应制定出产品有效保质期规定，物料科每季度对库存品进行定期检查，填写库存品定期检查记录表，确保库存物资不变质、不锈蚀、不变形、不损坏、不碰伤。一旦发现不符合要求的产品，应填写不合格品处理单，按不和格流程处理。未经检验合格或未经书面批准，不能将该批货物投入生产或交付给客户。5.7销售部根据合同和订单中要求，开出送货单发货。5.8成品库管员按送货单的品种和数量，清点发货,如客户69、需要一些零部件散件，由成品库开领料单到零部件库领取后，由销售部送出。5.9如客户在合同或订单有特殊要求时（如运输方式、路线及包装箱），销售部应书面通知各有关部门执行。6、 外协产品标识和可追溯性管理办法1 目的在产品的接收、生产、检验及交付各阶段，对产品进行适当的标识，以防止不同加工、类别、检验状态的产品混用、误用，并在需要时，对产品质量形成过程实现最终追溯。2 适用范围适用于产品的进厂、生产、交付过程中的标识控制。3 职责3.1 制造部负责已投产产品标识和可追溯性控制的归口管理。3.2 采购部负责采购产品的标识。3.3 物料科负责物资库房的标识和防护。3.4 生产班组负责生产过程中的产品标识70、和防护。3.5 品保部负责有质量问题时的追溯。3.6 销售部负责成品追溯的管理。4定义4.1产品标识：为区别不同产品、或同一种产品的不同加工状态而作的标识；4.2检验状态标识：为区分产品的检验状态而作的标识，它包括以下状态：“待检”，“不合格品”，“合格品”，“紧急放行”。5 工作程序5.1 采购产品的标识5.1.1物资进厂时，待检库库管员负责将其放置于待检区，并在物料上放置“待检”牌。5.1.2采购产品无标识或标识不全，则由待检库的库管员负责按挂牌或标签进行待处理标识。5.1.3采购产品标识内容应包括：产品名称、型号/规格、批号，供方名称，产品数量等。5.1.4经检验合格的物资，库管员将该批71、物资置于相应合格品区域，并登记于存料卡片上，存料卡上注明该批产品的名称、型号/规格、批号、数量、供方名称及收、发、存情况等。5.1.5检验不合格的物资，由检验员通知库管员放置于不合格品区，同时作上“不合格品”标识。5.1.6对于紧急放行的物资用“紧急放行”对其进行标识，便于追溯。5.2 生产过程中的产品标识5.2.1 生产过程中生产操作工人采用标识牌、标识卡进行产品标识。5.2.2 生产车间操作工人应严格填写自检记录，确保每道工序有所追溯。5.2.3对于待检品，需放置于待检区，或放置待检牌；对于不合格品，需放置于不合格区，或贴上“不合格品”标识。5.3成品标识5.3.1成品标识由检验员出具检验合格证进行标识；5.3.2生产过程中，每件成品按下列要求进行烫印标识，若顾客有特殊要求，必须与顾客要求相一致。TFX 生产日期（A，B） 月份（A，B） 年份（0，1） 厂标标识 车型及图号（根据图纸要求）5.4 产品的可追溯性控制5.4.1成品库在向外发货过程中，出库单上必须注明产品上烫印的标识。5.4.2销售员负责建立各自成品销售台帐,在台帐上必须注明产品所烫印的标识号,同时监督成品库房FIFO工作的实施,若发现产品有超过保质期情况,销售员应立即通知品保部进行复查.第五章 附件 品质保证负责人名单