1、空调分公司厂部行政后勤、财物制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录行政管理篇 财物管理篇行政奖惩规定 6 物控管理规范88勤务管理规范 12 供应商管理办法95保密管理规范 17 产品交付实现的管理规范114员工行为管理规范 18 档案管理规范 24 会议管理规定 30索赔管理办法 33岗位职责 41人事管理篇 员工聘用与离职管理规定53 岗位任职标准66 员工培训管理规定68后勤管理篇 工作服管理办法77 办公用品管理规范78 车辆管理办法82 组织机构图：总经理工程副总常务副总工程部预算部市场部生产部物2、控部综合管理部财务部品质部设备管理课二车间技术部技术副总技术工艺课开发课原材毛坯库毛坯车间机加产品库一车间物控课供配课品检课品管课行政后勤安保课人事劳资课班组班组库房公司的管理运作采用直线职能制和矩阵制相结合。管理准则在工作范围内遵循下级必须服从上级，非特殊情况不能越级联络和越级指挥。厂部精神：自强不息 不断超越 永争一流团队的生命力在于10个字： 一个字：干 六个字：有谁需要帮助 二个字：主动 七个字：目标一定会实现 三个字：让我来 八个字：一切的工作为了爱 四个字：积极思考 九个字：我要成为多付出的人 五个字：责任是我的 十个字：只有结果才能证明实力行政管理篇行政奖惩规定勤务管理规范保密管3、理规范员工行为管理规范档案管理规范会议管理规范索赔管理办法岗位职责 行政奖惩规定 一、目的 1.1规范企业管理。 1.2激励员工的工作。 1.3树立正确的行为观念。二、适用范围 厂部全员。三、遵循原则 3.1公平、公正、公开。3.2正反激励相结合。四、权责 4.1奖惩案件之提报由各部门负责。 4.2奖惩案件之审核、呈签、公告及薪资处理由综合管理部负责。五、行政奖惩内容 5.1行政奖惩分为行政嘉奖和行政处罚两类。5.1.1行政嘉奖分为：嘉奖、小功、大功三种；其换算方式为嘉奖三次等于记小功一次，记小功三次等于记大功一次。5.1.2行政处罚分为：警告、小过、大过、解除劳动合同四种；其换算方式为警告三4、次等于记小过一次，记小过三次等于记大过一次。 5.2行政奖惩的一般原则： 5.2.1行政奖惩的核定应以事实为依据慎重办理。为培养和激励员工的优良品德及敬业精神，奖励应多于惩处。评定奖惩事件要衡量情节轻重，依下列规范办理： A 奖励事件 a 对公司有重大影响者提高奖励；属于一般职业道德规范内者降低奖励。b 不属于本职责而主动积极完成者提高奖励；属于本职责范围内或在主管监督下完成者降低奖励。c 超出一般能力者提高奖励。 d 视其他因素或条件可酌情提高或降低奖励。 B 惩处事件： a 属于本职责范围内而出现过失者加重惩处；非本职责范围内而支援协助或配合其他单位工作而出现过失者减轻惩处。 b 属于明知5、故犯者加重惩处；属于无意过失者减轻惩处。 c 属于屡教不改者加重惩处；属于初犯者减轻惩处。 d 视当事人悔改表现及其他因素，可酌情加重或减轻惩处。 5.2.2 各种奖励事件中如有单位主管领导得力之因素，此主管一并给予奖励；若此主管在同一事件中还有其他奖励时，以其所受最高奖励为其在此奖励事件中的最终奖励。 5.2.3 各种惩处事件中如果有直属主管平时督导不周的原因，或此事件是由其它单位或人员举报者，其直属主管应受连带处分。 5.2.4 各级主管对所属人员的各种惩处案件，如有涉及知情不报或蓄意护短者，除受连带处分外，并就其包庇行为进行另案处理。如果事件发生原因不能归咎于主管人员或者主管人员对犯规应6、受惩处员工督导时间未满两个月或事前已经尽到防范责任，且事后能主动追究查办者，可减轻或免除其连带处分。 5.2.5 依照本规定应该奖惩的事件，自事件发生之日起，时间超过两个月的，不得再报告。但是属于惩处事件由于隐匿而超过时限者,不属于此范围。 5.2.6 员工奖惩除依本规定办理外，其奖惩记录亦列入员工考核、晋升等方面供参考。 5.3 行政嘉奖5.3.1员工具有下列事迹之一者，予以嘉奖。 A 维护公司荣誉，有具体事实者。B 整理编撰重要资料、报告，内容完善优异者。C 改善员工福利、安全卫生或其他有益事项者。 D 策划、承办、执行、督导工作或大型活动得力者。 E 品行端正、工作勤奋、适时圆满完成主管7、交办之工作任务者。 F 参加公司举办的比赛获得第一名或参加社区活动、比赛获得前三名者。G 对增进团队精神，提高员工士气及工作效率有显著成绩者。 H 拾金不昧者。 I 参与或推动提案改善或品质改善，有具体事实者。J 其他应当给予嘉奖之事迹者。 5.3.2 员工有下列事迹之一者，予以记小功。 A 对生产技术或管理制度提出具体方案，经采用后确有成效者。 B 研究改善工作方法提高工作效率或降低成本确有成效者。 C 检举揭发违反制度规定或损害公司利益案件者。 D 遇有灾变，勇于负责，并处理得当者。 E 对可能发生的意外事故能防患于未然，确保公司人员及财物安全者。 F 策划、承办、执行或督导部门内事务成绩8、卓著者。 G 代表公司参加直辖市（省级）重要活动或比赛，获得前三名者。 H 对增进团队精神，提高员工士气及工作效率有重大贡献者。 I 临时紧急事件处理得当，减免公司损失，确有事迹者。 J 其他应当给予记小功之事迹者。 5.3.3 员工有下列事迹之一者，予以记大功。 A 为维护公司安全、利益，冒险执行任务确有实际功绩者。 B 遇有意外事件或灾变，灵机应变得当，奋不顾身，极力抢救并减少公司损失者。 C 举报盗窃案或破坏阴谋，因而被破获或预先制止者。 D 工作或技术上大胆创新，取得经济效益万元以上者。 E 同坏人、坏事作斗争，对维护正常的生产秩序和工作秩序有显著功绩者。 F 代表公司参加全国性重要活9、动或比赛获得第一名者。 G 其他应当给予记大功之事迹者。5.4 行政处罚 5.4.1 员工有下列行为之一者，予以警告处分 A 因过失导致发生工作错误者。 B 妨害现场工作秩序或违反规章制度者。 C 浪费公物造成公司损失者。 D 在公司未按规须着工作服，穿超短裙及拖鞋者。E 无故窜岗、离岗或干私活者。 F 上班时间看报刊、打瞌睡者。 G 上班时间玩电脑游戏、上网聊天或做与本职工作无关的事情者。H 在办公区域内用餐、吃零食者。 I 随地吐啖，乱扔烟头和纸屑者。J 照明设施、电脑等用电设备在非工作时间内未关闭者。 K 违反各项规章制度未产生意外事端，且有悔改之意者。 L 对交办事项经督促仍执行不力者10、。 M 开会期间手机响起者。 O 故意吐露自身薪资或探问他人薪资，引起事端者。 P 其他适于警告之行为。 5.4.2员工有下列行为之一者，予以记小过处分 A 对主管的指示或有限期性的命令，无正当理由（非能力原因）而未如期完成或处理不当者。 B 在工作场所喧哗、吵闹而妨碍他人正常工作者。C 因管理不善或防范疏忽致使机器设备或物品材料遭受损害或伤及他人者。 D 未经许可，携带不必要物品进入工作现场者。 E 对同仁恶意攻击、威胁、诬告或造伪证制造事端者。 F 导致产品品质事故的责任者。 G 在工作时间睡觉，经劝告拒绝改善者。 H 在工作期间擅离职守情节轻微者。 I 同仁之间谩骂吵架者。 J 检查和监11、督人员未按规定执行勤务，经查明属实者。 K 执行重要工作不力者。 L 捏造事实骗取休假者。 M 季度内再次违犯警告处分所列同一条款者。 N 其他适于记小过之行为。5.4.3 员工有下列行为之一者，予以记大过处分 A 擅离职守导致变故者。 B 泄漏公司商业机密，致使公司蒙受损失者。 C 携带危险或违禁物品进入工作场所者。D 遗失有关经营的重要文件或物品者。 E 故意撕毁公文者。 F 虚报工作成绩或伪造工作记录者。 G 导致严重产品品质客诉事件的责任者。 H 职务下所保管的公司财物短少、损毁、私用或擅自送他人使用者。I 拒绝听从主管的指挥监督，经劝导仍不听从命令者。J 违反安全规定措施，致使公司蒙12、受损失者。 K 造谣生事、散播谣言、挑拨事非致使公司蒙受损失者。 L 上班时间酗酒滋事者。 N 职责范围内遇有非常事故故意诡避致使公司蒙受损失者。 O 经查实，滥用职权假公济私者。 P 直属主管对下属人员之违规、舞弊行为明知而隐瞒或不经举报者。 Q 执行特定交办事项有重大疏忽、产生不良影响者。 R 职务异动时，工作事项、办公用品交代不清或抗延不移交者。 S 冒名顶替、弄虚作假、私改报销单据，经查证属实者。 T 虚报申领差旅费者。 U 同一季度内再次违犯记小过处分所列同一条款者。 V 其他适于记大过之行为。 5.4.4 员工有下列行为之一者，可向员工本人说明缘由，与之解除劳动合同。A 员工在签订13、合同时，有欺诈公司行为的。B 员工被依法追究刑事责任的。C 员工同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成公司的工作任务造成严重影响；或者经公司提出，拒不改正的。D 不服从管理经多次教育不改或其他严重违反公司规章制度行为者。E 在执行安全性勤务时间内睡觉或擅离职守，给公司造成重大损害的。 F 故意泄漏公司商业、技术机密，有确切证据经主管认定者。 G 张贴、散发具有煸动性文字或图片、聚众闹事、妨害生产秩序者。 H 严重失职、营私舞弊、挪用公款者。 I 故意毁坏机器、工具、原料、产品及公司其他物品，给公司造成损失者。 J 严重违反作业规程，导致重大人身或设备事故者。K 无证擅自驾驶操纵机动车辆肇事者。14、 L 一个月内连续或累计旷工三天或全年内累计旷工六天者。M 利用公司名义在外招摇撞骗，致使公司蒙受重大损失者。 N 在禁烟区内吸烟造成事故或故意引火者。 O 在公司内部聚众赌博者。 P 恶意诋毁公司及个人名誉，造成恶劣影响者。 Q 年度内累计两次记大过，经权责主管核准者。 R 公安、司法部门给予拘留、劳教、判刑处理者。 S 其他违反法令或劳动合同、公司管理制度情节重大者。 T 盗窃同仁或公司财物者。 U私藏凶器或违禁物品者。 V扇动他人起哄、闹事、罢工者。 六、考核6.1 员工奖惩经权责主管核准后以公告形式予以公布。每记嘉奖一次，奖励人民币50-200元。 6.2小功奖励人民币200-500元15、。大功奖励人民币500-1000元。小过罚扣人民币200-500元；大过罚扣人民币500-1000元。6.3嘉奖与警告、小功与小过、大功与大过视为同等功过。在员工加薪、晋级、评选先进等方面同年度之同等功过可以互相抵消。 6.4各单位报告奖惩事件时，须以签呈形式上报并附相关证明材料。七、其它 7.1本制度是公司所有制度的母体，在未经公司职代会讨论通过修改时，其它制度不得与之相抵触，否则视为无效。7.2本制度的终释权属厂部。7.3 从2016年1月1日开始执行。勤务管理规范一、 目的为确保公司的正常生产经营秩序。二、 适用范围公司全体人员。三、工休时间规定3.1工作时间规定3.1.1实行每周六天工16、作制，从周一到周六。3.1.2每天的工作时间为： 白班：8：00-12：00 13：00-17：00中班：18:30-23：30 24:00-3:003.2周休息日 休息周日一天。 四、考勤管理规定 4.1考勤的形式实施电脑考勤，即打卡制。员工上下班必须打卡（公司级领导除外）。员工忘记打卡，可在次日到人事管理员处领签卡单请其主管领导（部门主任级）签卡。经签批的签卡单交回人事管理员处。签卡单的形式见附表三。4.2考勤核批流程A.从当月21日至次月20日为一个考勤月。B.每月25日前由综合管理部人事管理员做上月的月度考勤表,然后张榜公布，让全体员工予以核对，张榜公布期为1天，若有偏差的到综合管理部17、人事管理员处予以更正。综合管理部人事管理员把经核对的月度考勤表交综合管理部经理和常务副总经理确认签批后每月27号前某交到财务部做薪金核算。 C.在月度考勤表中，统计员工出勤天数、缺勤天数、迟到早退次数等。月度考勤表的形式见附表一。 4.3考勤机的管理考勤机归口至综合管理人事管理员处进行某管理 。 4.4考核打卡时由人事管理员严格进行监督，如遇发现有代打卡行为，经查证属实的按照行政奖惩规定中5.4条相关条款进行处罚。公司领导发现代打卡行为的，除按4.4.1条处理外，对人事管理员予以每次罚款2050元。被检举的代打卡行为，经查证属实的，按4.4.2条处理。部门主管实施签卡核批和人事管理员作考勤统计18、时必须实事求是，不得弄虚作假，否则每次予以50元的罚款，情节严重、经多次教育不改的予以开除。迟到、早退的考核A.对迟到、早退的界定以公司的卡钟为准，上班推迟到岗130分钟为迟到，下班提前离岗130分钟为早退。 B. 每月累计迟到3次（含3次）以内的原则上不作处罚；但超过3次的，所有的迟到都须按每次1030元的罚款（迟到10分钟以内的，罚款10元；10分钟以上20分钟以下的，罚款20元；20分钟以上30分钟以下的，罚款30元）。早退每次予以1030元的罚款（早退10分钟以内的，罚款10元；10分钟以上20分钟以下的，罚款20元；20分钟以上30分钟以下的，罚款30元）。 C.一个月累计迟到(或早19、退)次数达6次者，予以警告处理；一个月累计迟到(或早退)次数达8次者，全年累计迟到(或早退)次数达15次者；予以记小过处理。 对旷工的考核 A. 对旷工的界定不请假不到岗，或者未获准假不到岗为旷工。旷工最小计量单位为半天。B.迟到或早退30分钟以上，视为旷工半天。C.旷工按照“旷一扣三”的原则进行处罚。即旷一天的工，扣三天的工资额。工资是指该员工当月的总收入（不含加班费）。D.连续旷工三天、全月累计旷工4天，全年累计旷工6天，除按4.4.6条C项进行处理外，同时予以解雇处理。五、休假规定5.1国家法定假日按照国家法律的规定由公司某按排休息。5.2常规假5.2.1假别常规假包括：病假；事假。5.20、2.2请假和休假流程 A.请假者书写请假书，在上面写明请假原因、请假天数、休假的起止时间。请假书的形势见附表二。B.请假者持请假书按行政隶属关系和5.2.3条审批权限到相关领导处去签批。C.把经签批的请假书交综合管理部备案。并告诉所属上司请假已获准，于何时开 始休假。 D.实施休假。 E.休假后上班的第一天第一时间到所属直接领导处和综合管理部去消假。F.对休病假的，若未按上述流程实施请假的，休假后上班的第一天第一时间按上述流程补办请假手续，同时原则上需附医院的病休证明书及病历复印件予以消假。 5.2.3审批权限 A.主任级的审批权限为1天，部门经理级的审批权限为2天；副总级的审批权限为3天；321、天以上由公司总经理审批。 B.审批时须按行政隶属关系进行。5.2.4特别说明A.试用期员工请事假，按照所请假时间延长等同时间的试用期。B.病事假无薪。5.3其它类假婚假A.达到法定婚龄的员工（男年满22周岁，女年满20周岁）结婚，凭结婚证可享受3天有薪婚假。B.请婚假者须至少提前1周并按照5.2.3条的规定进行。C.婚假须一次性休完，不得分期休假。丧假A.员工亲属（父母、岳父母、公婆、配偶、子女）去世，可享受3天有薪丧假。B.请假者须按照5.2.3条的规定进行请假。C.消假时原则上需提供亲属死亡证明复印件。5.4考核请假人如无特殊情况，必须事前办理请假审批手续，经有关领导准假后才能离开工作岗位22、。未经准假不上班或离开工作岗位，以及伪造请假事由骗取领导准假和私自涂改请假单的，均作旷工处理。突发病、突发事件请假应及时将情况电话告之所属主管领导，假后须补办手续。否则按旷工处理。假期满后，必须进行及时消假。如不及时销假，其超过的时间按事假处理。员工休假或请假，逾期不归，又未履行续假手续的，超假部分按旷工处理。六、调休 6.1员工加班不需要加班工资而需要调休的情况的处理流程。 A.由调休者根据5.2.3条进行请假，并在请假类别栏调休项中打“”。并在请假原因中予以说明。B.综合管理部在月度考勤表中对调休天数在其加班一栏中予以扣出。C.调休后无加班抵扣的，或不足抵扣的部份，按事假处理。6.2调休只23、存在于厂部月薪制员工。七、其它7.1本制度的解释权属厂部。7.2本制度从2016年1月1日开始实施。 附表一 某某公司空调分公司厂部月度考勤表月份： 时间： 年 月 日部门工号姓名出勤天数加班数（h）缺勤天数迟到早退次数加班数调休数实际加班数病假事假旷工合计迟到早退合计制表/日期： 确认/日期： 批准/日期： 附表二 某某公司空调分公司厂部请 假 书工号姓名性别部门职务请假类别事假【 】；病假【 】；丧假【 】；婚假【 】；调休【 】；其它【 】请假天数休假起止时间从 年 月 日起至 年 月 日止请假事由 请假人： 日 期：直接上级意见 签名： 日期：部门经理意见 签名： 日期：分管副总意见 24、签名： 日期：总经理意见 签名： 日期：备注：1.按照行政隶属关系和审批权限进行审批。 2.如技术部张三请假2天，只需技术部经理签批即可交综合管理部；请3天则不但需技术部经理签批,还需主管副总经理签批方能交综合管理部。以次类推。 3.在请假类别栏相应项中打“”。 4.调休的须在本请假书后附等额时间的调休票。 附表三某某公司空调分公司厂部签卡单 编号：工号姓名日期20 年 月 日 上午（ ）下午（ ）未打卡原因确 认保密管理规范一、目的 1.1使员工明确保守企业技术、商业秘密是职业道德范畴。1.2使员工明确保守企业技术、商业秘密是员工的义务。1.3使员工明确保守企业技术、商业秘密是企业的要求和国25、家法律法规的规定。二、适用范围 公司的全体员工。三、保密管理内容及要求 3.1技术文件资料 3.1.1技术文件资料归口到技术部某管理。综合管理部的档案室备份。3.1.2技术部的技术资料须有电子版和纸质版并存。电子版的文档资料需设密码，且电脑不能连接互联网。3.1.3技术图纸资料按照档案管理规范进行借阅、发放与使用。未经允许严禁把技术资料带出厂。3.1.4未经技术部经理或技术副总同意，电子文档不能从电脑中拷出。3.1.5生产部使用的图纸使用后需要收回保存。3.2公司商业信息、资料3.2.1公司的商业信息、资料归口到销售部某管理。综合管理部的档案室备份。3.2.2客户信息资料须有电子版和纸质版并存26、。电子版的文档资料需设密码。3.2.3未经允许，严禁把客户资料外传。3.3财务文件资料3.3.1公司的财务文件资料归口到财务部某管理。财务年度报表、年度审计报表需在综合管理部的档案室备份。3.3.2严禁把财务数据、报表外传。四、考核 违反上述第三条的，根据情节的轻重，予以每次罚款20-2000元或解雇。情节特别严重的，将追溯其法律责任。五、特别说明涉及公司技术秘密和商业秘密的员工必须和公司签订保密协议，若与公司解除劳动关系，按照劳动合同法的规定两年内不得在同行业的企业工作，否则按照劳动合同法的规定承担相应的法律和经济赔偿责任。六、本管理规范的解释权属厂部。七、从2016年1月1日起实施。 员工27、行为管理规范一、目的 1.1规范员工的行为。 1.2树立企业良好的形象。 1.3营造良好的工作环境，提高工作效率和工作质量。二、适用范围 公司全体员工。三、规范内容3.1道德规范社会公德树立正确的人生观、价值观。爱祖国、爱企业。守纪律、热爱劳动、勇于进取、乐于奉献。遵纪守法，自觉维护公共秩序。见义勇为，抵制不良行为，敢于同坏人坏事做斗争。待人诚实和气，微笑迎客，讲文明，讲礼貌，礼遇外宾不卑不亢。倡导团结友爱之风，乐于助人，尊老爱幼，家庭和睦，团结邻里。养成良好习惯，不酗酒、不赌博、不吸毒，不做危害社会和企业的事。美化环境，爱护公共设施，维护公共卫生，养成不乱扔果皮纸屑、烟头，不随地吐痰的良好习28、惯。职业道德热爱企业与企业荣辱与共、命运相关的情感是热爱企业的集中表现，也是做好本职工作的思想基础和力量某。（1）树立集体荣誉感。（2）树立主人翁责任感。（3）树立正确的苦乐观。安全生产、确保畅通（1）坚持“安全第一，预防为主”的方针，防微杜渐，杜绝一切事故隐患。对自己，对他人的安全负责。（2）执行各项安全管理规定，严格遵守工艺操作规程、业务程序、工作程序，按 章操作，确保安全。遵章守纪、廉洁奉公。（1）克己奉公，秉公办事，不循私情，不以职权和工作之便牟取私利，正确行使职权。（2）自觉遵守各种规章制度，把忠实履行职责作为自己的道德义务，养成良好的遵章守纪的习惯。（3）坚持原则，敢于同违章违纪行29、为作斗争。顾全大局、团结协作。正确处理企业、个人的利益关系，以大局为重，团结协作，相互尊重，文明交往，共同维护公司荣誉。令行禁止，不违规。（1） 部门之间团体协作。（2） 员工之间团结、友爱、平等、互助。（3）充分发挥自己的创造性，熟练掌握工作技能，杜绝、减少失误和差错，提高工作效率，积极提合理化建议。3.2员工劳动纪律与相应考核入司须穿工作服（公司级领导除外）。违者每次罚款5元。上班时间内，办公室人员或车间管理员因公需外出的，应先给所属部门主管和综合部人员作说明，然后在外出白板上填写自己的名字和外出事由、预计回司时间。以便于公司领导了解大家的出勤状况。违者按旷工论处。上班时，不得迟到、早退，30、或请电话假、口信假、霸王假。违者按照勤务管理规范的相应条款进行处罚。上班时不得脱岗、串岗、吹牛、谈天、嘻戏、打闹。违者每次罚款2050元。上班时不得睡觉。违者每次罚款2050元或按照行政奖惩规定相应条款进行处理。上班时严禁做与工作无关的事，如做私活、在电脑上打游戏等。违者每次罚款2050元。经多次教育不改者，予以开除。上班时只许在规定地点吸烟。违者每次罚款50元。上班时不准吵架、斗殴。违者按照行政奖惩规定中相应的条款进行处罚或按后述进行处罚：吵架者，各罚款2050元；斗殴者，根据情节的轻重，先出手者每次罚款50200元，并承担双方的医疗费用，情节特别严重者予以开除。上班时，在工作上遵循下级必须31、服从上级的安排，违者每次罚款50200元或按照行政奖惩规定中相应的条款进行处罚。情节严重者，按照员工聘用与离职管理规定2.1.2.2.1条J项进行处理。3.2.10不得无故损坏设备、工、夹、量具和公共财物。否则照价赔偿。未经许可，不准将任何物资带出公司，否则按偷盗论处，按照行政奖惩规定中相应的条款进行处理。应按规定指标保质保量地完成工作任务。生产现场不准穿高跟鞋、拖鞋、裙子或打赤膊。长发女生必须盘发或戴发网。违者每次罚款520元。不准向任何第三方泄漏本公司管理、技术、商业秘密。违者按照保密管理规范和行政奖惩规定中的相应条款进行处罚。下班时应做到门窗关好，人走灯灭。否则对相关的责任人或部门每次予32、以2050元的罚款。3.2.16严禁在作业职场的墙壁、地面、工作台、办公桌等上面乱涂乱写乱画。违者每次罚款520元。不准擅自将与公司工作无关的人员或小孩带进生产现场。违者每次罚款50200元，产生安全事故的自行负责。严禁酒后上班。违者每次罚款50100元或按照行政奖惩规定中相应的条款进行处罚。未经许可，不准擅自使用或占用他人设备和工装。违者每次罚款520元。操作旋转设备的员工（如：铣床、磨床、钻床、车床等）严禁戴手套。违者每次罚款520元。生产现场作业人员必须按工艺规范实施作业，未经许可，不得擅自更改、调整作业程序。3.3着装规范员工着装规范的原则是：端庄、大方、整洁、得体，便于工作。凡上班时33、间，工人一律穿工装。外出办事时可着便装。考虑到工装换洗问题，周日加班时可穿便装，其余时间必须穿工装。工作服要保持干净，扣子要齐全，工作服不能敞开（不拉拉链或不扣扣子）。3.4举止规范举止规范原则是：端庄、大方、得体、优雅。仪表端庄大方，不卑不亢，举止文明，神态自然。接待客人一般要起立，脸部自然，眼睛平视着对方，若因工作需要坐着时，严禁不抬头、左顾右盼或漫不经心，绝不许上下打量客人。上岗时坐姿要端正。当坐着与人谈话时，座位最多不要超过椅面的前半部，身子略前倾，眼睛注视着对方面部。在岗位上站立某时，对站姿的一般要求是：女士两脚并立，双手虎口交叉自然放在身前；男士若是两脚并立，则两手放在身后，若是两34、脚开立，两手要放在身子两侧或双手虎口交叉自然放在身前。与同事或客人迎面相遇时，要靠右侧行走，若道路较窄，应主动让路；与客人同行时，要让客人走在前面，并主动为客人开门；如遇客人在通道或其他地方谈话时，不要从中间穿过，若因路窄，应先说“对不起”，然后通过。同事或客人之间谈话，不要随便打断或探听，如需插话时，应等对方讲完一句话后，说声“对不起，打扰一下”，再插话。给客人端茶送水，水不要斟得过满或太少，七、八成为宜。捧茶时，用右手端着杯子下半部，左手扶杯，送到客人面前，若使用杯碟，则用双手捧着，杯把手应对着客人右手。同女性客人握手，一般不要先伸手。握手时，姿势要端正自然，用力要适当，时间不宜过长。站着35、谈话时，要面向对方，保持约一米的距离，不要将手插在口袋里，双手可自然地放在身子两侧；也不要一面谈话，一面看表；说话时注意时间，简单明了，语气谦和，不说大话，不露厌烦神色。上班时，不得在工作场所或客人活动场所乱跑、高声喊人或放声大笑，不要聚集在一起闲谈、追逐打闹、大声喧哗。不得在工作区域内及客人面前闲坐、脱鞋、换袜或更衣，不得有不文明举止。不得在工作区域及客人面前拉手、扒肩、背手、抄手、挎胳膊、吹口哨、打响指等。注意尊重他人的空间，未经许可，不要擅闯他人办公室或动用别人桌上的用品；不得随意翻阅和摆弄他人的文件、书籍、衣物等东西，如因工作确需移动他人物品时，应先征得当事人同意，再轻拿轻放，整理完后36、要放回原处。借用他人物品，应及时归还。3.4.14进入领导办公室前应先敲门，经同意后方可进入。3.5语言规范员工语言规范原则是：语音纯正、用词得当、语言温和、语言规范、不说文明忌语。除特殊要求外，上班提倡讲普通话。电话用语规范A.电话铃响后，应及时接听，一般不得超过三声，拿起电话筒应先道“您好！”再报单位，必要时报姓名。B.若对方要求找人时，应说“请稍等”；如果要找的人不在时，应说“对不起，他现在不在，我可以帮您什么”；对方如果说“不用了，我一会儿再打给他”，应说“好的，再见！”C.对方查询工作，如果知情又不涉及保密，可以如实告诉对方。如果不知情或涉及到保密，应说“对不起，此事我不太清楚” 。37、D.对方拨错电话时，应说“对不起，您拨错电话号码了，请您查准后再拨”。E.往外打电话，对方接听时，应先说“您好！”。请对方叫人时，应说“麻烦您叫一下*听电话”，若没有找到，应说“谢谢您”。F.若请对方帮忙，应说“您可以记录一下吗？谢谢”、“您可以帮我查下*吗？谢谢。”G.在用电话上传下达时，应注意语言流畅，简明准确，对上级或有关部门的电话通知，应自报单位、姓名后，说“请讲”、“请稍等，我记录一下”，“请放心，我一定通知到”。假如没有听清楚，应说“麻烦您再重复一遍”。H.通话结束时，对方若是上级机关的领导或者是职高、年长者，要等对方挂断后，再放电话。I.在下达通知或对外联络时，应先问对方的单位、38、姓名、职务等，然后说“请您记录（再讲述通知内容）”、“请您复述一遍好吗”、“谢谢”、“再见”等。J.拨错电话时，应说“对不起，我拨错电话号码了”。K.挂断电话时应说“再见”。接待用语规范A.迎客时应说“欢迎您来访”。B.引客人上车、用餐、用茶等，应说“请！”。C.造成客人不便时，应说“对不起”、“不好意思”。D.送客人名片，应说“请多指教”。E.收客人名片应说“谢谢”。F.送客时应说“欢迎您再来”、“再见”、“祝您一路平安，再见”。G.说话要注意“请”、“谢”字不离口，根据对象、年龄、职务等不同，称呼要得体，如：“同志”、“先生”、“小姐”、“女士”、“领导”等。H.在接待来访人员时，要热情、39、诚恳，做到来有迎声，去有送声，如“您好”、“您请坐”、“您找哪位”、“您有什么事”、“请稍候”、“请用茶”、 “欢迎您再来”、“再见”等。I.外出办公务时，若需要进入他人办公室，要先敲门，在得到允许后再进入。对不认识的同志在道声“您好”后要主动说明自己的身份，再说明来意。离开时应向接待人员表示感谢。J.向上级领导汇报工作，应先给领导打电话预约，以免打乱领导的工作安排。K.领导在其办公室接待来访人员、主持会议、商讨工作或与其他领导交谈时，不得随意进入领导办公室。L.同事之间，早上见面时应说声“您好”、“早上好”，下班时应说“再见”或“明天见”，工作中接触时，应说“请问”、“请教”、“麻烦您”、“40、打搅您”、“拜托”、“谢谢”等。四、本管理办法的解释权属厂部。五、从2016年1月1日起实施。档案管理规范一、目的1.1规范公司内部档案管理工作并保证档案完整性及保密性。1.2合理有效利用档案资料。 二、公司管理档案的范围及管理权限划分2.1公司级档案管理范围，由综合管理部派专人管理并负责一切借阅、复制、传递相关事宜。公司级档案包括以下文件： 公司设立、变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料。公司股东会、董事会形成的文件资料。财务管理、资金、业务往来方面的文件材料（含合同、重要报表、银企联系函件等）；会计凭证。政府项目批文、合同。公司制度体系、会议纪要、内部发文（包含总经理41、批示后的各项工作流程、公司决定等）。公司专利、专有技术资料、具有法律效力及保存价值的文件、公司有效证件、印章。公司及各部门月度、年中、年度工作计划及资金计划。公司签定的各类合同。公司重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。2.2部门档案管理范围，由各部门指定专(兼)职文书管理，于每季度末交档案清单至公司综合管理部备案留底。如工作完成后，原件移交综合管理部档案室管理。部门级档案文件如下：各部门报请批复的工作联系单、工作计划、总结、统计报表、简报。部门例会会议纪要。各部门与其相关业务单位函件管理。人事劳资档案及信息管理(综合管理部某管理人事档案42、)。仪器、设备维修保养资料。客户、特约商家资料及信息管理。公司的媒体宣传资料、销售报表。财务会计凭证、帐册、月度、年度财务报表（财务部某管理）。 三、公司档案管理体制3.1公司档案工作，要实行集中与分散管理相结合的体制。由综合管理部负责主体档案的管理，并对其他部门的档案管理工作进行督促和指导。综合管理部设立专门档案室，配备专人分管公司主体档案工作。3.2根据有关档案法规定，各部门形成的文件材料原则上由本部门负责立卷和归档，并定期向综合管理部档案室移交保管。3.3公司应有库房或场地和必要的设施及保护设备保管档案，确保档案的安全。3.4档案管理部门及负责人公司档案管理部门为综合管理部公司立档单位为43、各部门各部门档案管理责任人为部门负责人与专(兼)职文员。各部门均应指定专(兼)职文书，负责管理本部门的文件材料，并保持相对稳定。人员变动应及时通知综合管理部。3.5各部门专(兼)职文书的职责了解本部门的工作业务，掌握本部门文件材料的归档范围，收集管理本部门的文件材料。认真执行平时归档制度，对本部门承办的文件材料及时收集归卷，每季度末前应将归档文件材料归档完毕，并向档案室办好交接签收手续。承办人员需借用文件材料时，应积极地提供帮助，做好服务工作，并办理临时借用文件档案登记。四、档案管理、归档文件整理4.1各部门以公司名义制作的规划、规定、通知、通告、会议记录、会议纪要、决议、决定、项目方案、函等44、文件均应由部门文员制作副本发文、登记、原件存档，抄送综合管理部档案室备案。4.2各部门都要建立健全平时归卷制度。公文承办人对处理完毕或批存的文件材料，收集齐全并加以整理后，送交专(兼)职文书集中某归卷。4.3一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的文件材料，由主办部门收集归卷。会议文件由会议主办部门收集归卷。4.4归档时限各部门专(兼)职文书就文件归档工作应做到每日进行。做归档前将资料分类，分组放置在待办卷宗内。应做到及时处理，切忌拖拉积压。4.5档案的立卷、存档公司档案室档案保管责任人应将文件按规定进行立卷、存档。档案立卷应做到：分类科学（1）分年度：文件按形成或针对年度分开，在一般情45、况下，不同年度的文件不放在一起立卷。（2）分项目：将文档按不同的项目进行归集。（3）分事项：将文档按不同的事项分开。（4）分密级：将文件按不同的密级分开。组合整理（1）公司文件按序号组合。（2）投资的项目，按项目进行组合。（3）非投资项目的合同、协议作为一类进行组合。（4）人事档案按员工个人分别建立。（5）财务档案分年度组合。（6）涉讼案件，按每一案件进行组合。4.6归档文件的移交档案室对于日常抄送副件进行登记，并依据登记情况于每季度末定期与部门文员办理文件档案的交接手续。接收档案必须履行手续,填写移交清册,一式两份，写明案卷标题,卷内文件页数，案卷数量,移交时间,交接双方要签名。移交清单由移46、交部门与档案室各自存档。移交档案时，应同时移交相关文件的电子文档。综合管理部档案室逐一核对后，对电子文档进行整理保存。存档后，电子文档之文件名，更改为“档案号+文件标题”。同一档案中有多个电子文档的，电子文档装入以档案号命名的电子文件夹内。4.7档案的保管防止档案的损坏，延长档案的寿命，维护档案的安全。公司应有场地和必要的设施及保护设备保管档案，确保档案的安全。档案管理人员应定期清洁并检查档案案卷状态。保持档案存放室良好的通风，做好档案室的防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工作，门窗应结实牢固。每年须定期对档案进行一次清理， 清除不必要保存的材料； 对破损和褪色的材料进47、行修补和复制。五、档案的鉴定与保管期限5.1档案的鉴定从档案的内容、来源、时间、可靠程度、名称等方面来鉴别档案的价值。5.2档案的保管期限。文件保存期限除政府有关法令或本企业其他规章规定之外，一般为分二年、长期两种。一般的通知、通告、不涉及经济利益的来往函件、政府文件的保存年限为二年，其余资料原则上均为长期保存。介于两种保管期限的，保管期限从长。长期保存的档案为：（1）公司章程 （2）股东名册 （3）组织规程及办事细则 （4）董事会及股东会纪录 （5）财务报表 （6）政府机关核准文件 （7）不动产所有权及其他债权凭证（8）公司专利、专有技术资料（9）工程设计图（10）其他经核定须永久保存的文书48、（11）预算、决算书类（12）会计凭证（13）事业计划资料（14）期满或解除之合约二年期保存的档案为：（1）结案后无长期保存必要者。（2） 一般的通知、通告、不涉及经济利益的来往函件、政府文件六、档案密级的规定公司档案文书分绝密、机密、秘密、普通四个等级，按档案性质、内容不同划分不同密级，并据此界定档案调阅权限。“绝密”文书含：公司之相关政府批文、会计凭证、财务报表、资金合同、相关财务往来文件、与其他经济组织的合作合同、公司技术资料、其他经核定为绝密的文书。“机密”文书含：公司各类经济合同、客户档案、设计方案及图纸、预决算书、公司章程、股东会及董事会会议纪要（决议）、不动产所有权及其他债权凭证49、重要工作计划、重要会议纪要。“秘密”文件含：公司有效证件、各项办理资料、单位往来函件。“普通”文件含：部门工作联系单、公司内部发文、公司宣传资料、各部门在各项活动中形成的具有参考价值的文件、材料。七、档案查阅、外借、复印档案的规定 7.1部门经理及以上管理人员如需借阅一般工作业务相关的资料，可直接在档案管理员处登记后借阅。借阅资料须当天归还；如需再借，应办理续借手续。7.2各部门其它员工因业务需要对本部门档案材料进行借阅或利用的，须一律填写档案调阅审批单(见附表1)并经部门负责人和分管领导签字许可后，方可借阅档案。如需借阅非本部门的档案材料的，还应有相关部门负责人和分管领导签字许可。7.3如50、需借阅公司人事、财务、合同等资料必须经总经理批准。7.4档案管理员依据档案调阅审批单，为借阅人调出所需档案并记录档案借阅信息。7.5借阅的档案原则上在公司内使用。机密文件和绝版文件仅供在存档处查阅，不予借出。7.6借阅档案者应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。借阅档案交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告主管领导。7.7档案管理部门应主动向各部门、员工提供公司档案编研信息服务，主要方面为政策信息、管理信息、产品信息、专题技术信息等。7.8档案主管应接受公司有关部门、人员定题咨询要求。7.9依据国家档案、统计法律法规，做好企业档案统计工作。7.51、10政府有关部门依法执行公务，需要查阅公司档案，公司予以配合、协助。八、档案的销毁8.1对已失效的档案，认真鉴定，编制销毁清册，销毁清册经相关负责人批准，方能销毁。该清册永久保存；销毁时要有二人以上监销，并在清册上签字。销毁时请使用碎纸机或焚烧的方式。8.2公司终止、解散时，档案应移交控股股东或主管部门。8.3公司应采取严密管理措施，防止档案失密和泄密。九、违反本制度的处罚 9.1如果员工或档案管理人员泄露公司绝密、机密文件的，公司将与其解除劳动合同，并追究法律责任。9.2借阅或复制档案资料与申请用途不符的，若未造成经济损失的，给予记大过处理；若给公司带来经济损失的，将解除劳动合同，并追究法律52、责任。十、其它 10.1本制度解释权归综合管理部。10.2从2016年1月1日起开始实施。 附表部门申请人申请事项（复印、拷贝、查阅、外借资料）申请内容 年月日部门领导审核 年月日办公室分管领导复核 年月日总经理或总经理授权人批准 年月日资料管理人员及有关人员签字 年月日收回后处理详细记录 年月日某某公司空调分公司厂部档案调阅审批表 会议管理规定一、目的为提高公司整体工作效率，使各部门能有效地沟通和协作。二、适用范围 公司各类会议。三、遵循的原则 3.1严肃、严谨、认真。 3.2遵守会议纪律和会场秩序。 3.3精炼、有备参会。四、会议类别4.1经营管理月会主持与记录：由综合管理部负责召集，总经53、理主持。综合管理部负责会议记录。 召开时间：每月的第二周周二,如遇特殊原因需要延期召开的由综合管理部提前通知。会议时间控制在3小时以内。参加人员：总经理、副总经理、部门经理。会议内容：上月度经营情况总结与分析，并作本月度的经营预示指标和阐述管理工作重点。所需的演示资料（电子版）：A 上月生产实绩表。B 上月销售实绩表。C 上月质量情况汇总表。D 上月经营成本构成表。E 本月月度销售预示计划表。F 本月经营成本控制预示计划表。 月度生产实绩表、月度销售实绩表、月度经营成本构成表、月度销售预示计划表、月度质量情况汇总表月度经营成本控制预示计划表的形式见附表1-6。 由公司总经理作上月工作成绩点评与54、本月的管理、经营要求。 4.2质量月会主持：主管质量的负责人。召开时间：每月第六个工作日召开。会议时间控制在2小时以内。出席人员：总(副)经理、中干、采购员。会议内容：上月质量、技术工作总结和本月质量控制计划、质量优先计划。4.3公司管理周会主持：常务副总经理（厂长）召开时间：每周星期一下午1:00。会议时间控制在1小时以内。出席人员：部门经理及以上人员。会议内容：上周会议决议执行情况检查与通报。上周各项管理工作总结和本周工作安排。 4.4周一大早会 主持：生产部长召开时间：每周星期一上午8：00-8：15。会议时间控制在15分钟以内。出席人员：公司全体员工会议内容：上周六公司管理周会会议精神55、传达。 上周生产工作总结和本周生产工作安排。 4.5生产日早会 主持：车间主任 时间：周二到周六每天早上8：00-8：10。会议时间控制在10分钟以内。出席人员：车间全体员工、质检员会议内容：前一天的生产、质量、“6S”、安全、劳动纪律情况通报，当天的生产安排及生产、质量、安全等注意事项；传达、宣贯公司的各项决议及精神。五、会议纪律与考核5.1与会人员必须按照各项会议所规定的时间或通知的时间参会。因工作的原因不能按时到会或不能到会的，必须提前向该会的主持人请假（给其他人请假无效）。否则每次扣款50元或按旷工半天处理。5.2参会者进入会场须及时，会议记录人负责把签好的签到表在正式开会前送交主持人56、确认。（早会不做会议记录和签到）5.3参会者不得迟到、早退，违者每次罚款10元。5.4在开会中途需离开的,必须向主持人请假,否则按照5.3条处理。5.5进入会场须把手机开为震动或关机。5.6严禁别人发言时讲话、打磕睡等，违者每次罚款10元。5.7严禁在会上出言伤人或恶意顶撞主持人、发言人，违者每次罚款50-100元。5.8会议发言人须在会议前准备相关资料，发言时间需控制,不能扬扬大篇或偏离会议主题。5.9每次会议必须有会议决议，且每次会议必须检查上次会议决议的落实情况，否则由公司综合管理部考核主持人每次100-200元。5.10会议决议责任人未执行或未执行到位的，主持人必须予以处罚，按照情节的57、轻重，每次或每项予以20-100元的罚款处罚。5.11会议必须要有记录，重要会议必须与会人员会签确认。每次例会的会议纪要由会议记录员在例会结束后一个工作日内整理出来经会议主持人签批后发放给各与会人员并交综合管理部存档。5.12会议纪要应编号、及时、规范(按照ISO9000和3C的文件控制程序的要求)，按分级管理要求分发、存档、上报（条件许可可通过电子邮件传递）。六、本规定解释权归厂部。七、本规定自2016年1月1日起实施。 索赔管理办法一、目的 1.1规范厂部的管理，提升生产经营过程中各环节的工作质量。 1.2确保公司财物的安全。 1.3确保厂部生产经营的正常有序开展。二、遵循的原则 2.1遵58、循公平、公正、公开的原则。 2.2遵循对事不对人的原则。 2.3遵循“四不放过”的原则。 2.4遵循教育为主的原则，索赔时只考虑直接损失。三、主要内容 3.1工作过失的索赔 3.2质量事故的索赔 3.3设备事故的索赔 3.4工伤事故的索赔 3.5运输过程出现的损失索赔四、工作过失的索赔 4.1领导决策失误的索赔 4.1.1关于“领导” 本管理规范的“领导”是指厂部带领一个工作团队的人，上至厂长（副总经理），下至班组长。 4.1.2关于“决策失误” 是指在所属团队工作中，由于未弄清其所处的环境（人员状况；设备状况；时空状况；工艺状况；加工条件等）的真实情况而盲目作出决定并予以实施，从而给公司造成59、损失的行为(损失金额大于100元且不构成犯罪)。 决策者为损失造成的责任人。归口管理部门：行政部4.1.3索赔实施流程 成立调查小组。行政部牵头,各部门负责人(部门经理)参加，对当事人进行调查取证，填写事故索赔处理书，当事人需提供书面情况说明书作为事故索赔处理书的附件。同时对所造成的损失予以量化，量化数据进入事故索赔处理书中。然后根据4.1.4条予以处理。事故索赔处理书的形式见附表1。4.1.4索赔标准序号损失范围索赔比例11000元以下（含1000元）100%21001元-2000元（含2000元）50%-80%32001元-5000元（含5000元）40%-50%45001元-10000元60、（含10000元）20%-40%510000元以上5%-20%4.2日常工作过失的索赔4.2.1关于“日常工作过失” 是指按照部门工作内容和岗位职责所开展的日常工作，在工作中，由于自己的失误给公司造成了损失。损失金额大于100元且不构成犯罪。 包括不限于以下内容： 1.技术人员和项目经理、销售人员下单时，出现量上不准确，造成生产成本和运输成本增加。 2.技术人员出图或下单时出错，造成产品质量问题。 3.发货人员发货出现问题，造成运输费用增加。 4库管人员制单时出错，造成损失。 5.其它造成损失的行为。 归口管理部门：行政部4.2.2索赔实施流程 成立调查小组。行政部牵头,主管部门负责人参加，对61、当事人进行调查取证，填写事故索赔处理书，当事人需提供书面情况说明书作为事故索赔处理书的附件。同时对所造成的损失予以量化，量化数据进入事故索赔处理书中。然后根据4.1.4条减半进行处理。五、质量事故的索赔 5.1关于“质量事故” 是指不按照工艺要求和质量管理要求、设备与工装操作要求作业，造成产品不合格，而给公司造成损失(返工返修费，产品报废所造成的直接损失)。 归口管理部门：行政部5.2内部（生产过程）质量事故（或问题）的索赔5.2.1原辅材料质量问题的处理流程和方式 在生产过程中发现原辅材料存在质量问题，操作员工第一时间告诉班长和车间检验员，检验员报告给质量主管（班组长同时报告给车间主任），由62、质量主管和车间主任共同现场确认，并把确认结果通知给采购部门。采购部门按照供应商管理办法和供应商与公司签定的商务合同与技术质量合同的约定进行处理。但损失应包括且不限于物资流转费、已产生的工时费，停产所造成的损失费等。 在这一过程中，同时追究IQC（入厂检验）的责任。5.2.2一般质量问题的处理5.2.2.1关于“一般质量问题” 一般质量问题是指在制程中由于设备工装的不稳定，操作者疏于防范和操作不当所引起的个别产品形位尺寸轻微超标。5.2.2.2一般质量问题的处理 出现该质量问题后，由操作者返修返工，直至产品合格，所出现的返修返工费由责任人承担。5.2.3批量质量事故的处理5.2.3.1处理流程 63、在生产过程中发现批量不合格或产品变差到不能满足功用和装配（报废）时，检验员及时下令暂停生产，并及时报告给质量主管和生产主管，质量主管与生产主管及时到现场确认，找出问题的原因。然后在现场召开质量分析会，阐明事故的直接原因和间接原因，确定整改方案并实施与追踪。同时按照“四不放过”的原则，在两天内拿出事故责任处理结果。(需填写事故索赔处理书)。5.2.3.2质量索赔标准 索赔费用包括原辅材料费用、工时费用。其计算公式为： 索赔金额=（原辅材料费用+工时费用）1.1 “ 1.1”是在制程中所消耗的水电费、场地费、设备工具消磨费和管理费等。 索赔标准：序号损失范围索赔比例直接责任管理责任1500元以下（64、含1000元）100%70%30%2501元-2000元（含2000元）50%-80%65%35%32000元以上30%-60%60%40% 实施说明：1.第二项的索赔金额下限不能低于500元；第三项的索赔金额下限不能低于1000元。 2.管理责任由生产部门和品质部门共同承担。如果制程有巡检员，出现批量质量事故（事故产品大于等于3），质量主管部门承担70%，生产部门承担30%。5.3外部质量事故索赔5.3.1 关于“外部质量事故” 是指厂部的产品进入工地安装所出现的质量问题。质量问题有三个方面的内容：1.厂部生产出现的不合格品（出厂漏检品） 2.外购品（如机构）不合格（工厂无检测手段检测） 365、.安装过程出现的质量问题（如风机安装过程中由于接线不当造成烧电机）5.3.2处理流程 在接到工程部或客户的质量投诉后，售后服务人员在24小时内到现场确认，确认质量问题是否属实和类别（按5.3.1条），然后填写外部质量抱怨确认书，在外部质量抱怨确认书上需标注产品质量问题位置（附图片）。然后由售后服务人员予以现场修复，不能现场修复的由厂部拉回工厂处理。在现场处理的，由售后人员在外部质量抱怨确认书上相应栏注明所产生的维修费用（材料费、差旅费、工时费）；拉回工厂处理的，售后服务人员在外部质量抱怨确认书上相应栏注明已产生的费用（工时费、差旅费），后续产生的费用由工厂质量主管负责落实并填写在外部质量抱怨确66、认书上（包括运输费，上下车费、返工返修费等）。在该质量抱怨处理完后，由厂部质量主管组织相关人员开质量分析会，按照“四不放过”的原则进行定性与处理。涉及到因外购部品出现的质量问题，按照供应商管理办法和双方所签定的技术质量合同相应条款进行索赔,索赔额按照5.3.3条的计算方法，所乘的系数为1.3，索赔额为全额。外部质量抱怨确认书的形式见附表2。 在这一过程中，外部质量抱怨确认书归口处理部门为品质部。在涉及到作内部处理时，用事故索赔处理书进行处理；涉及到供应商索赔时，使用索赔通知单。索赔通知单的形式见附表3。5.3.3质量索赔标准 索赔费用包括原辅材料费用、售后服务人员工时费用、返工返修费工时费、运67、输费用、差旅费、上下车费。其计算公式为： 索赔金额=（原辅材料费用+工时费用+运输费用+差旅费+上下车费）1.15“ 1.15”是返工返修中所消耗的水电费、场地费、设备工具消磨费和管理费等。由于在外围发生，管理费用加大，系数增大。标准如下:序号损失范围索赔比例直接责任管理责任1500元以下（含1000元）100%70%30%2501元-2000元（含2000元）50%-80%65%35%32000元以上30%-60%60%40% 施工现场在安装、下车过程造成产品出现变差的，按本条索赔，但索赔金额套乘的系数为1.1。六、设备事故的索赔 6.1关于“设备事故”由于操作不当或未按照公司设备管理要求实68、施设备的日常维护和保养，造成设备损坏的事件。设备包括：机械设备、办公设备、摸具、工装、检测设备等。归口管理部门：生产部 6.2处理流程由设备管理员组织设备所属单位主管、技术主管、质量主管、操作者到事故现场召开设备事故分析会，遵循“四不放过”的原则，对事故进行定性和落实责任人。在这一过程中，填写事故索赔处理书。 6.3索赔标准 6.3.1故意损坏全额赔偿，并按行政奖惩规定予以处理。 6.3.2过失损坏，按以下标准索赔序号损失范围索赔比例直接责任管理责任1500元以下（含1000元）100%90%10%2501元-2000元（含2000元）50%-80%75%25%32000元以上30%-60%769、0%30% 实施说明：1、1类（500元以下），管理责任只追责到班组管理级。 2、2类管理责任只追责到车间或部门管理级，组长承担60%，车间主任或部门经理承担40%。 3、3类管理责任将追责到分管副总级，组长承担25%，车间主任或部门经理承担35%。分管副总承担40%。七、工伤事故的索赔 按照公司已颁行的制度处理。八、运输过程出现的损失索赔 8.1运输过程出现的损失包括： 1.产品丢失 2.产品损坏或产品质量出现形位变差 8.2处理流程与规定 8.2.1归口管理部门为行政部 8.2.2司机在运输过程中造成产品丢失的，全额赔偿。8.2.3产品在运输过程中造成产品损坏或产品质量出现形位变差，由质量70、主管与责任部门主管共同确认，如果是司机的过失造成，则按照5.2.3条处理。如果是安装造成的过失，则按5.3.3条处理。九、其它9.1厂部其它制度涉及到索赔与本制度相抵触的，以本制度为准。9.2厂部所涉及到其它索赔事项，可参比本制度执行。9.3本制度的解释权属厂部。9.4本管理办法从2016年1月1日开始执行。附表1 某某公司空调分公司厂部事故索赔处理书编号： 日期：事故类别质量事故【 】 工伤事故【 】 设备事故【 】 职务事故【 】事故产生的经过 签名/日期：关闭对策签名/日期：事故造成的损失产品价值原材料费用辅料费用工时费用运费差旅费合计说明：定性与责任划分签名/日期：处理意见签名/日期：71、品质部意见签名/日期：行政部意见签名/日期：分管副总意见签名/日期：总经理意见签名/日期：附表2 某某公司空调分公司厂部外部质量抱怨确认书编号： 日期：项目名称项目地点项目经理电话售后服务人员产品名称规格型号数量抱怨事项签名/日期：确认情况及初步责任判断签名/日期：售后服务处理初步意见签名/日期：损失情况产品价值原材料费用辅料费用工时费用运费差旅费合计说明：生产部意见签名/日期：品质部意见签名/日期：分管副总意见签名/日期：附表3： 某某公司空调分公司索赔通知单被索赔单位联系人联系电话索赔单位联系人联系电话索赔事由签名/日期：索赔金额 索赔项计算： 万 仟 佰 拾 元； 小写：扣款方式现金交付72、【 】 货款中扣付【 】 其它【 】品质部意见签名/日期：材设部意见签名/日期：主管副总意见 签名/日期：索赔发出时间被索赔人签字回传说明：如有异议，两日内向公司材设部申诉。逾期视为默认。岗位职责一、总经理1岗位描述 岗位名称：总经理 直接下级：常务副总经理、技术副总经理、工程副总经理、财务经理、销售经理2工作内容 全面负责公司的经营决策及经营管理。3岗位职责3.1全面负责公司的生产经营运作，工作结果向董事长负责。 3.3制定公司发展战略、中长期规划以及年度计划和年度目标并组织评审与实施。3.4负责组织建立和完善公司基本管理制度。3.5结合社会环境和企业自身情况建树公司企业文化，抓好企业队伍建73、设。3.6决定公司机构设置、人员编制。3.7负责组织编制年度财务报表、收支预算、年度利润分配方案。3.8决定员工工资待遇和奖金分配方案。3.9决定上层员工的聘用与辞退，各部门人员的任免与奖惩等事宜。3.10完成各项年度计划和目标，确保公司资产保值增值。3.11建立对外合作关系，创造某的内外经营环境。3.12搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。3.13督促、指导、考评中高层管理人员，保证各项工作有序开展。4权限4.1对公司的经营方向、经营目标有决策权。4.2对人事、劳资、奖惩、福利、行政实施有终决权。 4.3对公司的日常工作情况有监督权。二、常务副总经理1岗位描述 岗位名称：常务副总经理直74、接上级：总经理 直接下级：综合管理部经理、生产部经理、物控部经理2工作内容 负责公司行政、后勤、人事劳资、生产、物控、供配、外协的管理工作。3岗位职责3.1协助总经理制定公司总体发展战略、年度计划与目标。3.2按照公司的管理要求，全面负责所管属部门的日常工作开展的督导与管理，工作结果向总经理负责。3.3工作重点之一：行政、后勤、人事劳资的管理。3.3.1根据公司总体发展战略，组织拟订公司组织架构和人员配置方案。3.3.2组织拟订公司各部门工作职责、各岗位工作职责。3.3.3协助总经理制定公司薪酬体系与绩效考核方案。3.3.4负责公司制度建设和组织制度执行情况的检查落实。3.3.5负责组织公司企75、业文化建设和企业文化宣传工作。3.3.6负责安排公司对外接待工作和各种公关活动，与政府部门保持良好关系，为公司发展营造良好的外部环境。3.3.7负责公司行政方面重要会议、重大活动的组织与筹备工作。3.3.8负责领导公司安全、消防、保卫、后勤保障工作。3.4工作重点之二：生产管理的督导。3.4.1督促检查生产部门的生产组织的合理、科学、及时、经济性。3.4.2调动公司的职能部门为生产服务，从而确保生产能保质保量保期地完成。3.5工作重点之三：成本管理。3.5.1监控物资控制管理是否符合ISO9000的要求和公司的管理目标。3.5.2监控每一定单的质量成本及其优先计划的实施效果。3.6工作重点之四76、：物资供应管理3.6.1督导物控部按照ISO9000的要求，建立供应商管理体系，建立合格供应商目录。3.6.2督导物控部按照公司的管理要求进行物资采购和零星采购。3.6.3督导物控部按照公司财务部的管理要求进行物资的收发存管理。3.7工作重点之四：企业团队建设3.7.1加强企业文化的建树，以“一个家庭，一所学校，一支军队”为终极目标，从而形成合力，达到强劲有力的团队战斗力。3.7.2注重员工的思想状态，通过沟通来达到思想的某。3.7.3注重员工的激励方式方法，建树公平、公正、透明的工作氛围。3.7.4在管理上须做到有章可循，有章必依。3.8负责公司的日常协调工作。3.9注重联络和联络的及时性。77、3.10完成总经理交办的其它临时性工作。4权限4.1根据公司的发展战略与目标有提出建立健全、修正公司的行政管理制度的权力。4.2对所管属范围内的部门经理的人事任免有初决权，对一般人员的人事任免有决定权。4.3根据公司相应的管理制度，对所管属范围内有提出奖惩的权力。4.4在总经理不在公司时履行总经理的职责。4.5按照公司的管理制度行使审批权。4.6有权处理各部门之间的协调争端。三、技术副总经理（管理者代表）1岗位描述 岗位名称：技术副总经理直接上级：总经理 直接下级：技术部经理、品质部经理2工作内容 全面负责公司的技术开发与日常技术优化与品质管理督导工作。3岗位职责3.1协助总经理制定公司技术与78、产品发展战略、年度计划与目标。3.2组织研究行业最新产品的技术发展方向，主持制定技术发展规划。3.3管理公司的整体核心技术，组织制定和实施重大技术决策和技术方案。3.4根据公司的规章制度细化本系统的管理规范，并督导大家遵守。3.5编制本系统年度工作计划，督导完成年度任务目标。3.5工作重点之一：新品开发3.5.1根据公司的发展方向发展战略和市场需求编制年度新品开发计划报批后予以组织实施。3.5.2根据年度新品开发计划编制开发资金计划并报批。3.5.4督导设计输入的管理，树立成本的观念，力求极值经济化，使开发出的新品有强的竞争力和生命力。3.5.5督导新产品项目研发所需的设备选型和配套的供应商确79、定等工作。3.5.6负责审核新品量产的工艺文件和检测文件。3.6工作重点之二：日常生产技术服务支持的督导督导技术部持续优化生产工艺，从而提高生产效率，确保产品质量，降低生产成本。3.7工作重点之三：质量管理3.7.1加强完善与优化质量管理体系的管理，组织研究如何提高制程与产品质量，从而降低生产成本。3.7.2加强评审和内审的组织管理，督促公司的生产经营工作满足于ISO9000和3C的要求。3.7.3督促检查品质部门的日常工作是否得以顺利、有效开展；生产制程是否受控；产品质量是否稳定。3.8工作重点之四：档案管理与保密管理 加强本系统的技术资料的管理工作，使技术资料的管理满足于档案管理规范和保密80、管理规范的要求。3.9注重所管属部门的团队建设与协同作战能力。3.10注重联络和联络的及时性。3.11完成总经理交办的其它零时性工作。4权限4.1对技术工艺文件的颁行有终决权。4.2根据公司的发展战略与目标有建议权。4.3对所管属范围内的部门经理的人事任免有初决权，一般人员的人事任免有决定权。4.4根据公司相应的管理制度，行使审批权。四、生产部经理1岗位描述 岗位名称：生产部经理直接上级：常务副总经理 直接下级：车间主任、设备管理员2工作内容 全面负责公司的产品生产管理与督导工作。3岗位职责3.1根据公司的规章制度细化本部门的管理规范，并督导大家遵守。3.2编制本部门年度工作计划，制定科学合理81、的激励措施，完成年度任务目标。3.3工作重点之一：生产设施管理督导3.3.1按照ISO9001:2000与3C的要求，建立健全生产设施的台帐和设备维修、保养记录、强化设备的日常点检管理。3.3.2组织设备的维修计划、资金计划的编制与实施。3.3.3审核设备的维修的资金计划。3.4工作重点之二：计划管理3.4.1遵循以销定产和原辅材料准零库存的原则，科学、合理、经济地编制计划。3.4.2根据市场信息和企业自身产能、设备能力编制月生产计划、原辅材料采购计划，以及周生产计划、周投料计划。3.5.3督导生产车间按照生产计划组织生产，按照投料计划进行投料。3.5.4督促供应部按照采购计划进行采购。3.682、工作重点之三：质量管理工作。3.6.1督导所属部门按照ISO9001:2000和3C的要求进行制程质量运作。3.6.2树立质量第一的制程管理理念，并把该理念灌输到所管辖的每一个人和贯穿到每一工步。3.6.3很抓工艺纪律，要求车间严格按照技术工艺文件作业。3.6.4支持配合品质部的工作。3.6工作重点之四：现场管理的督导 督促车间管理人员遵循“三直三现”、“5W1H”的工作原则，按照定置管理和“6S”管理的要求进行管理。3.7工作重点之五：成本管理 制定成本控制计划和成本优先计划，加强物料的管控力度。3.8工作重点之六：安全管理的督导3.8.1组织制定与完善设备操作规程。督促员工严格按照操作规程83、进行作业。3.8.2组织应知应会与劳动技能的培训，提高员工自我保护意识。3.8.3督导安全文明生产的管理。3.9工作重点之七：团队建设3.9.1加强基层管理人员的培养和后续培养。3.9.2以“一个家庭、一所学校、一支军队”为建队思想，树立“和为”管理理念，增强团队的凝聚力和战斗力。3.10工作重点之八：协调管理注重联络沟通协调，及时调动公司的职能部门为生产服务，从而确保生产能保质保量保期地完成。3.11按照档案管理规范的管理要求，负责本部门的文案管理与督导。3.12完成常务副总经理交办的其它零时性工作。4权限4.1在所属部门的人事任免、奖惩有根据相关制度实施的初决权。4.2对所管属范围内的员工84、有激励权。4.3对生产的组织实施有监控权。五、综合管理部经理1岗位描述 岗位名称：综合管理部经理直接上级：常务副总经理 直接下级：行政后勤安保课长、人事劳资课长2工作内容 全面负责综合管理部的行政、后勤、人事劳资、安保和联络协调管理及宣传工作。3岗位职责 3.1全面负责厂部所属的综合管理部的行政、后勤、人事劳资、联络协调管理及宣传工作。工作结果向常务副总经理负责。3.2根据厂部的经营目标方针和自身情况负责厂部一层次管理制度、考核方法的编撰工作。3.3在公司行政部的指导下，全面负责组织和指导厂部人力资源管理工作和日常人事、劳资、培训工作的展开督导。3.4负责督导厂部车辆的管理工作。3.5负责组织85、办理厂部各类经营证照的申报与年审相关工作，了解政府部门相关政策信息，及时传达至厂部。3.6负责厂部各部门月度、半年、年度工作总结汇总以及工作计划拟定汇总。3.7负责指导和组织厂部企业文化建设和团队建设活动。3.8负责组织对办公用品、各种设备、网络的使用情况进行调控。3.9负责组织厂部固定资产的清理及管理工作。3.10负责督导厂部的安全保卫工作。3.11负责监督与检查部门所有工作的完成情况。3.12按照档案管理规范的管理要求，负责厂部的文案归口管理与督导。3.13对工厂内各种突发事件进行协调处理。3.14识大体顾大局，加强部门凝聚力建树，做到团结友爱，互帮互助。3.15注重联络和联络的及时性。386、.16协助厂部领导对外的接待工作。3.17完成公司领导交办的其它零时工作。4.权限4.1在所属部门的人事任免、奖惩有根据相关制度实施的初决权。4.2在全司范围内根据行政奖惩规定和其它相关制度有纠正员工违纪违规的行为的权力和实施处罚。4.3有行政的沟通协调权。六、技术部经理1岗位描述 岗位名称：技术部经理直接上级：技术副总经理 直接下级：工艺课长、开发课长2工作内容 负责公司的新品开发管理及日常生产技术支持服务工作。3岗位职责3.1负责技术部的日常工作管理。工作结果向技术副总经理负责。3.2督促本部门员工严格遵守公司的各项管理制度。3.3组织实施年度工作计划，完成年度任务目标。3.4工作重点之一87、：新品开发3.4.1协助技术副总编制年度新品开发计划和开发资金计划。 3.4.2认真贯彻落实新品开发计划。3.4.3负责新产品项目研发所需的设备选型和配套的供应商确定等工作。3.4.4负责研发品的试制、量产工作。3.4.5负责组织编撰并审核新品量产的工艺文件和检测文件。3.4.6在新品量产成功后，负责组织向生产部门移交产品生产事宜。3.5工作重点之二：日常生产技术服务支持3.5.1跟进生产现场，完善与优化生产工艺，从而提高生产效率，确保产品质量，降低生产成本。3.5.2解决生产过程中出现的工艺、质量问题。3.5.3制定工艺验证和工装验证计划，与生产部一起，实施验证。从而确保生产质量与生产效率。88、3.6工作重点之三：提高制程与产品质量，降低生产成本3.6.1树立质量与成本意识，产品从设计就须导入质量与成本优化理念。3.6.2注重工艺的贯彻落实，从而确保质量与成本受控。3.7负责与用户进行技术交流，了解用户在技术与业务上的发展要求，并解答用户提出的与产品技术相关问题。3.8注重技术工艺的培训工作的开展。3.9按照档案管理规范的管理要求，负责本部门的文案管理与督导。3.10按照保密管理规范的管理要求，加强本部门的保密管理。3.11识大体顾大局，加强部门凝聚力建树，做到团结友爱，互帮互助。3.12注重联络和联络的及时性。3.13完成公司领导交办的其它零时工作。4.权限4.1在所属部门的人事任89、免、奖惩有根据相关制度实施的初决权。4.2有工艺实施的督导与考核权。七、物控部经理1岗位描述 岗位名称：物控部经理直接上级：常务副总经理 直接下级：供配课长 物控课长 2工作内容 负责公司各类物资的采购和物控管理工作。3岗位职责3.1督促本部门员工严格遵守公司的各项管理制度。并根据公司的管理制度制定部门的管理实施细则。3.2负责本部门日常工作的管理和本部门日常工作的安排。工作结果向常务副总负责。3.3协调本部门与其他部门的工作关系。3.5工作重点之二：供应商管理3.5.1根据ISO9000和3C的要求建立供应商管理体系。3.5.2对常用物资的供货渠道须建立多轨制。3.5.3对关特重物资的采购须90、按照供应商管理办法严格控制。3.5.4督导供应商建立质量管理体系和3C管理体系。3.5.5负责优化与拓宽采购渠道，降低采购成本和风险。3.7工作重点之四：物控管理 3.7.1根据公司管理的要求建立健全物控管理制度。3.7.2严格实施库房物资放置管理要求。3.7.3加强物资的出入库管理。3.8工作重点之五：零星采购3.8.1负责办公用品、后勤用品采购。3.8.2负责生产所需的工具、检测量具、刀具、设备维修件等的采购。3.9按照档案管理规范的管理要求，负责本部门的文案管理与督导。3.10识大体顾大局，加强部门凝聚力建树，做到团结友爱，互帮互助。3.11注重联络和联络的及时性。3.12完成公司领导交91、办的其它零时工作。4.权限4.1在所属部门的人事任免、奖惩有根据相关制度实施的初决权。4.2对库房物资的出入有监督权。八、品质部经理1岗位描述 岗位名称：品质部经理直接上级：技术副总经理 直接下级：质检员2工作内 在管理者代表（质量负责人）的指导下，负责公司质量管理体系的建立与有效运作；围绕提升产品的质量，组织实施各项质量管理工作。3岗位职责3.1根据公司的管理制度制定部门的管理实施细则。3.2负责本部门日常工作的管理和本部门日常工作的安排。工作结果向技术副总负责。3.3工作重点之一：质量管理体系的建立与有效实施督导。 3.3.1按照ISO9001:2000和3C的要求建立质量管理体系，并按照92、体系的要求进行管理。3.3.2组织质量管理体系的培训，督导大家在企业生产经营活动中按照体系的要求去做。组织拟定、更新检验标准书，督导检验员按标准进行操作。3.4工作重点之二：供应商管理3.4.1根据ISO9000和3C的要求，并结合产品特性建立外购外包物品的控制方法与标准。3.4.2与物控部一道督导供应商按照ISO9000和3C的要求建立质量管理体系并进行有效实施。3.5工作重点之三：质量基层管理组织的合理建立与有效运行。3.5.1结合公司的具体情况和产品生产特性，建立精悍的质量控制团队。3.5.2严格团队的考核管理，确保日常质量控制有效、经济。3.5.3加强IQC、IPQC、OQC的控制管理93、。负责所有非免检产品的进料检验、过程巡检等各项工作，并做好相关质量报表。负责对内、外部反馈的问题进行调查、分析、处理以及质量改进工作。负责不合格的库存进料、自制件、成品的复检，并监督、检查不合格品的处置结果。对新产品的生产进行质量跟踪，填写新产品存在质量问题的汇总报告。3.5.4加强质量成本的控制管理。3.6与销售部一起定期或不定期对客户进行回访。从而掌握市场质量状况，以便于后期的持续改进。3.7负责牵头协调处理客户的质量投诉与抱怨。3.8按照档案管理规范的管理要求，负责本部门的文案管理与督导。3.9按照保密管理规范管理要求，加强保密管理，确保公司的技术秘密不被外泄。3.10识大体顾大局，加强94、部门凝聚力建树，做到团结友爱，互帮互助。3.11注重联络和联络的及时性。3.12完成公司领导交办的其它零时工作。4.权限4.1在所属部门的人事任免、奖惩有根据相关制度实施的初决权。4.2按照质量管理的相关要求对厂部员工有考核权。九、车间主任1岗位描述 岗位名称：车间主任直接上级：生产部长 直接下级：班组长2工作内 以人、机、料、法、环、安、成本为重心，负责所属车间的生产管理工作。3岗位职责3.1带头严格遵守公司的各项管理制度和生产部的管理实施细则。3.2负责本车间日常工作的管理和日常工作的安排。 3.3工作重点之一：生产实施计划的编制与组织实施 3.3.1根据本车间的生产平台资源，搜集制定生产95、线的工序分值和工时定额。3.3.2根据生产部下达的周计划（出货计划）和投料计划编制生产实施计划。3.3.3结合人、机、料、法、环五大要素组织实施生产。从而保质保量保期地完成生产任务。3.4工作重点之二：现场管理遵循“三直三现”的管理方法加强现场的劳动纪律、工艺纪律、设备、工装、安全、质量、成本及“6S”管理。 3.5工作重点之三：设备管理3.5.1严格按照公司的设备管理规范进行设备的点检和日常保养工作的督导。3.5.2 督导操作员工严格按照设备安全操作规程进行作业。定期检查设备的维护、维修情况，制止各种不规范的操作，对车间设备状态负责。3.5.6遵循“四不放过”的原则，配合各种事故的处理。3.96、6工作重点之四：质量管理3.6.1车间主任是车间生产过程中产品质量保证的第一责任人。3.6.2督导所属员工严格按照工艺要求进行作业，确保产品质量。3.6.3在生产过程中严格遵守“三检制”要求。3.7工作重点之五：成本管理3.7.1在员工中必须牢固树立成本意识，重点滴节约。3.7.2严格制程物流控制，避免多投料与滞埋料。3.7.3加强制程质量控制，提高产品合格率，从而降低质量成本。3.7.4调动一切因素，努力提高生产效率，杜绝窝工、消极怠工现象产生。3.8工作重点之六：生产团队建设3.8.1以“一个家庭，一所学校，一支军队”的宗旨建树一支实干、打得硬仗的车间生产团队。3.8.2与厂部人事劳资课一97、起，根据公司管理要求，结合车间的自身状况配合人事劳资课拟定培训计划并组织实施，从而提高员工的生产操作技能和质量安全意识。3.8.3识大体顾大局，加强车间的凝聚力建树，做到团结友爱，互帮互助。3.9按照档案管理规范的管理要求，负责本车间的文案管理与督导。3.10注重联络和联络的及时性。3.11完成公司领导交办的其它零时工作。4.权限4.1在所属车间的人事任免、奖惩有根据相关制度实施的初决权。4.2按照相关的管理制度要求有考核权。人事管理篇员工聘用与离职管理规定岗位任职标准薪酬管理规定绩效考核办法培训管理规定以诚致远，某我慰 员工聘用与离职管理规定一、目的规范公司员工聘用、离职程序，以利于人力资源98、的开发和运用。二、范围厂部内所有员工的聘用及离职。三、内容1、员工聘用1.1聘用原则为使厂部人员在增补、招聘、考核与任用等作业时有所遵循，本着以品德、学识、能力及体格为任用基本条件，并以公平、公开、公正为选拔原则。根据业务范围、工作量等因素、确定厂部任用编制定额。1.2有下列条件之一者，可以增补员工：A.原任员工出缺，且所经办的工作现有人力无法负荷。B.因开拓新业务而增加工作量，且现有人员编制无法负荷。1.3厂部增补员工时，原则上先从厂部内部间协商调剂解决，确实无法调剂时，可面向社会招聘。1.4聘用计划外员工，一律报请总经理核决。1.5招聘可采用公开招考，经人介绍或人才中心推荐等方式，不论何种99、方式，招聘要求和条件必须一致。1.6凡有下列情况之一者，不能聘用：A.未满法定工作年龄，未完成义务教育者。B.患传染病者。C.精神病患者。D.有酗酒、赌博、吸毒等恶习者。E.和前单位未解除劳动关系者。F.提供虚假证明材料者。1.7厂部员工一律实行劳动合同制，在与厂部建立劳动关系的同时，必须与厂部签订书面劳动合同。1.8招聘流程招聘前，由用人部门经理提交人员增补申请表。且须经主管领导审批。人员增补申请表的形式见附表一。综合管理部人事劳资课按照经审批的人员增补申请表，拟定招聘计划，呈报主管副总或总经理核准后组织实施招聘。1.8.3应聘人员在报名时必须出示以下证件原件：A.居民身份证B.毕业证书、学100、位证书、职称证书。 C.从业资格证。 D.与前单位解除劳动关系证明书(应届毕业生除外)。1.8.4人事劳资课验明上述证件真实有效后将其复印，连同应聘者递交的简历等报名材料汇总后，协助用人部门进行核选（面试、笔试或实作考试、复试）。1.8.5人事劳资课在核选后26天内确定录取名单，交主管领导或总经理核定。1.8.6核定后2天内，人事劳资课通知录用者限期报到。在规定时间内未能报到者，视同放弃，但事先经权责主管核准者，不在限内。1.8.7人事劳资课应参与整个招聘过程，为公司用人把好政策关。1.9员工试用1.9.1新进人员报到时到人事劳资课办理相关手续：填写员工履历登记表和签订劳动合同等。同时需提供区101、级医院的体检表。员工履历登记表的形式见附表二。1.9.2新进人员从报到之日起进入试用期。1.9.3在试用期内，由人事劳资课安排对新进人员进行上岗前教育，使员工尽快熟悉新环境，达到应知应会，顺利开展工作。试用期限根据所签的固定期限合同年限决定（按劳动合同法），有突出表现的员工可申请提前转正。1.9.5试用期满，试用人员提交试用员工转正申请表，经直接上级领导同意后到人事劳资课领取试用人员考评表，由用人部门经理对试用人员进行考评，副总经理及总经理审查决定。试用合格者转为正式员工；试用不合格者，由人事劳资课办理辞退手续并作工资结算(试用期低于3天的不作工资结算)。试用员工转正申请表的形式见附表三，试用102、人员考评表的形式见附表四。1.9.6在试用期间，厂部与试用者双方都可根据劳动合同法单方面提出解除劳动合同。1.9.7工号管理 工号是员工在公司的代码，由人力资源科负责编制。工号便于员工计件、薪酬发放、统计使用。2、员工离职管理2.1离职包括退休、解雇、辞工、自动离职。退休员工年龄达到法定退休年龄，应办理退休手续。如自愿工作者，应按核决权限报批是否延长工作年限。延长期限一般不超过3年，专家型人才可适当放宽。退休办理流程按2.1.3条进行。解雇公司根据相关的规章制度、公司单方面决定终止与员工的聘用关系的行为。包括除名或开除、辞退等情况。.1辞退.1.1符合下列情况者，予以辞退：A.以欺诈、虚假等手103、段，欺骗公司并被查实的。B.患有非本职工作引起的疾病或非因公负伤，医疗期满后，经医疗部门证实身体不适，通过换岗后仍不能胜任本职工作的。C.工作能力明显不适应本职工作需求，通过培训换岗后仍不能胜任本职工作的。D.违反公司行政奖惩规定和其它相应规章制度须辞退的。E.留厂察看不合格者。F.公司因经营状况不佳，确需裁减人员的，但须职代会讨论通过。.1.2辞退流程 A.由被辞退者的直接上级(主任级)提出，并填写员工解雇申请书，由被辞退者的直接上级按行政隶属关系报批，然后把员工解雇申请书送综合管理部人事劳资课。员工解雇申请书的形式见附表五。 B. 综合管理部人事劳资课见经审批的员工解雇申请书，按员工解雇申104、请书上的解雇离司要求时间填写员工解雇通知书，并把员工解雇通知书传递到被辞退者本人。员工解雇通知书的形式见附表六。2.1.2.2开除2.1.符合下列情况者，予以开除：A.在公司办公室内或厂区内、宿舍内聚众赌博者。B.无故损坏公司财物，损失重大或第二次损毁、涂改重大文件或公物者。C.在外单位兼职或在工作时间为外单位做事而谋利者。D.违反公司行政奖惩规定和其它相应规章制度须开除的或多次违反公司规章制度，屡教不改者。E.侵吞公司款项、收取回扣、偷盗者。 F. 泄漏公司技术、业务、财务等机密，导致公司蒙受损失者。G. 不服从管理，辱骂上级或同事，情节严重者。H. 不服从管理，打击报复上级或同事，情节严重105、者。I. 不服从管理、违抗命令或玩忽职守，造成公司利益受重大损失者。J. 仿冒上级领导签字或盗用印章者。K. 煽动罢工或罢工者。L. 散播不利于公司的谣言或挑拨劳资双方感情，造成巨大不良影响者。M. 利用公司名誉在外招摇撞骗，致使公司名誉受损失者。N. 参加非法组织、吸食毒品者。O. 打架斗殴，不听劝告或屡教不改者。2.1.开除流程A.按照.1.2条进行。B.公司出行政处罚文件予以公布。2.1.2.3除名2.1.符合下列情况者，予以除名：A. 违反国家法律法规,被判刑、劳教、拘留者。 B. 自动离职员工未经公司批准而擅自离开岗位连续三天以上的行为。非特殊情况下，辞职员工未在10个工作日内办理完106、离职手续者，按自动离职处理。2.1.除名流程 A.由综合管理部人事劳资课填写员工解雇申请书，按行政隶属关系报批。 B.公司出行政处罚文件予以公布。 C.对2.1.2.3.1条A项可由其直系家属为其办理离司手续并为其代领工资。2.1.3辞工2.1.3.1公司员工根据个人意愿或因劳动合同期满不愿意续签合同而辞去工作的行为。辞工按离司的时间长短分正常辞工和急辞工。2.1.3.2正常辞工流程： A. 正式员工辞工须提前30天书面提交辞工申请书(到人力事劳资课填写辞工申请书)，试用期员工须提前3天书面提交辞工申请书，申请书须按照行政隶属关系(按辞工申请书上的审批部门)进行审批。申请书中须明确辞工原因。辞107、工申请书的形式见附表七。车间用人单位在审批时注意： 辞工员工，在正式离开工作岗位前，先协助公司为该岗位培养一名能独立操作、能保质保量完成任务的员工。B.把经审批后的辞工申请书交综合管理部人事劳资课备案。 C.到期后辞工者到人力资源科按2.2条办理相关手续。2.1.3.2急辞工流程： A.即时到人事劳资课填写辞工申请书，并去审批。 B.按2.2条办理相关手续。2.2离职流程2.2.1离职手续办理程序A. 离职人员凭辞工申请书、员工解雇通知书到综合管理部人事劳资课领取并填写离司交接单。离司交接单的形式见附表八。 B. 填写好离司交接单相应栏目后，凭离司交接单到所属单位、库房、财务等部门作领用物资退108、还和工作交接等。 C. 离司交接单相应栏目的工作交接和清退完毕后回到综合管理部人事劳资课作工资核算（人事劳资课牵头实施）。 D. 人事劳资课为其出书面解除劳动关系证明。 E. 离职人员凭解除劳动关系证明书到宿舍管理员或综合管理部处开私人物品出司证明单。 F. 离职人员凭私人物品出司证明单带私人物品离司，门卫见单放行。私人物品出司证明单的形式见附表九。 G离职人员凭解除劳动关系证明书去办理社会保险转移关系。2.2.2离职人员劳资结算A.员工与公司解除劳动关系的一周内，凭人事劳资课为其出具的书面解除劳动关系证明到财务部结算工资。B.对车间计件员工，因公司每月的20扎帐，因此工资在次月工资发放日发放109、。C.对自动离职的员工，公司行文公布，对2.1.2.3.1条B项不结算工资。 D.对急辞工只结算50%的工资(因对公司的生产经营带来损失)。2.2.3离职手续办理注意事项A. 管理人员或文职人员离职办理工作移交时需书面列明移交的财物、业务、文件、资料、帐册、案卷、公用物品以及尚未完成的工作清单。交接双方必须当面核点移交清楚，并在书面移交单上签注“已移交清楚”字样并双方签名。B. 书面工作移交单上交人事劳资课。C. 按离司交接单进行交接的部份，交接结束，由移交人、接收人在移交清单上签署或盖章（重要事项移交需监交人来监交）。人事劳资课留一份存档。D. 移交中若发现公物缺失或受损，由移交人员赔偿，并110、在移交清单中加以注明。E. 属个人保管的工用器具及劳保用品交由仓库等部门签核。F. 如有个人备用金及未清帐款的应与财务部交涉清楚。G. 离职人员办完手续后（已开出私人物品出司证明单），必须在12小时内离开厂部。被开出处理的员工必须在4小时内离开厂部。H. 员工离职后，人事劳资课将其相关资料存入离职员工档案内中，保存期为3年。2.3其它 A. 被开除的员工、自动离职的员工，公司不再聘用。 B. 员工因离职给公司带来的损失需要赔偿，公司保留相应法律追溯的权利。四、本制度的终释权属厂部。五、从2016年1月1日开始执行。附表一 某某公司空调分公司厂部人员增补申请表填表时间： 年 月 日申请部门增补职111、位增补额 人申请增补理由扩大编制 储备人力辞职补充 短期需要某到职日期应具资格条件性 别婚 姻年 龄学 历外 语外语等级经 历具备技能增加人员工作内容申请人部门经理人事劳资课意见主管副总经理批示总经理批示备注：本表用于下级部门向主管单位申请增加员工。能使主管单位了解增加员工所具备的条件及增员原因。 附表二 某某公司空调分公司厂部员工履历登记表 应聘职位： 填表时间： 年 月 日姓名性别民族出身年月年龄像片贴处户口性质政治面貌最终文化程度专业介绍人与之的关系个人特长所学外语外语等级电脑能力籍贯婚姻状况身份证号码家庭住址手机号家庭电话家庭主要成员姓名年龄与你的关系工作单位职业联系电话教育程度起止时112、间学校专业学位工作履历起止时间工作单位电话职务薪金离职原因个人承诺本人保证在公司做到：遵守一切规章制度，若有违反，原依规受处。同意承诺签名保证以上所填写的资料属实，若有虚假，愿意承担一切后果责任。相关单位填写入司时间分配部门工号人事意见 签名： 日期：在司用餐全餐【 】中餐【 】不用餐【 】在司住宿情况住宿【 】不住宿【 】宿舍号试用期转正期车间意见签名： 日期：测评情况电脑外语熟练 【 】会操作【 】不会【 】口语好【 】口语书面都好【 】所属部门意见签名： 日期：体检结论体检证有【 】面试结论测试人签名常务副总意见签名： 日期：笔试结论测试人签名实作结论测试人签名附表三 某某公司空调分公司113、厂部试用员工转正申请表姓 名性别部 门岗 位入司日期约定试用期限申请类别到期（ ）；提前（ ）试用期工作小结申请转正理由直接上级领导意见签名：日期：附表四 某某公司空调分公司厂部试用人员转正考评表备注：评估分值在70分以下为考核不合格；70分90分:按期转正；90分以上可提前转正。姓 名性 别部 门岗 位考 评 内 容分值权重自我评分考核人评分 工作质量10工作效率10岗位工作经验与技能15工作态度与责任心15解决问题的能力10工作主动性与积极性10自律性5创新思维能力5团队合作5职业道德与品行15评 分 合 计100考核人（直接上级）简述试用期考核意见：考核人签名： 日期：部门考核意见：1.114、建议提前转正：试用期1个月（ ） 2个月（ ） 3个月（ ）2.按期转正（ ）3.建议延长试用期：1个月（ ） 2个月（ ） 3个月（ ）4.考核不合格，辞退（ ）5.职位与薪金：职位（ ）；试用期工资（ ），调整额（ ），转正后工资（ ），转正后工资从（ ）开始执行。 部门负责人签名： 日期：人事劳资课审核意见： 签名： 日期：常务副总经理审核：签名： 日期：总经理审核：签名： 日期：附表五 某某公司空调分公司厂部员工解雇申请书时间： 年 月 日部 门姓 名性 别工 种解雇类别辞退（ ）；开除（ ）；除名（ ）要求离司时间理由 签名： 日期：审 批部门经理签名： 日期：综合管理部签名： 日期115、：常务副总签名： 日期：总经理签名： 日期：附表六某某公司空调分公司厂部员工解雇通知书时间： 年 月 日部 门姓 名性 别工 种解雇类别辞退（ ）；开除（ ）；除名（ ）通知内容因你违反（ ），按（ ）制度（ ）条的规定，你被（ ）处理。请你接到本通知后，马上到综合管理部人力资源科办理相关手续，并于（ ）年（ ）月（ ）日（ ）时离司。特此通知！综合管理部 签名： 日期：附表七 某某公司空调分公司厂部辞工申请书 日期： 年 月 日工号姓名性别部门职务工龄辞工类别正常【 】 急辞【 】辞工原因与对公司的建议签名： 日期：直接上级意见签名： 日期：部门主管意见签名： 日期：人力资源科意见签名： 日116、期：常务副总意见签名： 日期：总经理意见签名： 日期： 附表八 某某公司空调分公司厂部离司交接单 日期： 年 月 日工号姓名性别部门职务离司类别辞工【 】；辞退【 】；开除【 】；除名【 】；交接单位交接项目结果差缺情况签名名称数量单价总金额所属单位交接借用的公用工具、量具、辅具是否归还图纸等文件资料是否归还操作的设备是否完好是否培养出一名接替其工作的人员工作是否交接清楚办公室，办公桌钥匙是否归换10元库房交接领用的工具、量具、辅具是否归还工作服是否退还财务部交接借款是否归还宿舍交接是否损坏宿舍用品房间钥匙是否归换品质部交接借用的资料是否规还近期是否有质量罚款技术部交接借用的资料是否规还综合管117、理部交接非消耗品的办工用品是否归还工资核算应发工资（元）应扣款项（元）实际出勤天数金额旷工天数扣款额迟到、早退次数扣款额罚款其它合计备注：工资核算栏由综合部牵头进行。附表九 某某公司空调分公司厂部 私人物品出司证明单 日期： 年 月 日工号性名原单位原职务离司要求时间宿舍管理员个人物品清单NO数量12345678910门卫检查确认签名：岗位任职标准 一、目的 规范用人管理，使用人标准有据可查。二、具体标准 2.1关重岗位 任职要求职位受教育程度或职称工作经验备 注总经理1中级职称10年以上企业管理经验具备条款中之一2大专以上10年以上企业管理经验3硕士学位2年以上企业管理经验4博士学位1年以上118、企业管理经验管理者代表或副总1大专以上5年以上质量管理经验具备条款中之一2中级职称5年以上质量管理经验3硕士学位2年以上企业管理经验4博士学位1年以上企业管理经验5高中以上10年以上企业管理经验技术员（工程师）1大专以上2年以上技术工作经验具备条款中之一2中专以上半年以上技术管理经验各部门经理1大专以上5年以上企业管理经验具备条款中之一技术、财务部长只能选择1、2项2中级职称5年以上企业管理经验3中专以上10年以上企业管理经验采购员1初级职称半年以上相关工作经验具备条款中之一2大专以上半年以上相关工作经验3中专以上2年以上相关工作经验4初中5年以上相关工作经验经评价合格会计1大专以上5年以上财119、务管理经验必须具有会计从业资格证书2中级职称5年以上财务管理经验3中专以上8年以上财务管理经验4初级职称8年以上财务管理经验出纳1大专以上3年以上财务管理经验具备条款中之一无职称者应经评价合格2中级职称3年以上财务管理经验3中专以上5年以上财务管理经验4初级职称5年以上财务管理经验吊装工初中以上持有效证件3年以上工作经验2.2常规岗位 任职要求职位受教育程度或职称工 作 经 验备注设备维修员培训上岗三年以上机修经验经评价合格检验员培训上岗一年以上品管经验内审员培训上岗具有一次以上内审经验驾驶员持证上岗一年以上驾驶经验经评价合格生产部门组长培训上岗一年以上班组管理经验技术工人培训上岗三个月以上相120、关经验焊工持证上岗半年以上相关经验电工持证上岗一年以上相关经验库管员1中技以上3个月以上库管经验2初中3年以上库管经验经评价合格设备管理员1中专以上2年以上设备管理经验2高中以上5年以上设备管理经验文员培训上岗三个月以上相关经验熟悉电脑办公软件、打字保安人员培训上岗三个月以上相关经验经评价合格搬运工人培训上岗三个月以上相关经验宿舍管理员培训上岗三个月以上相关经验食堂管理员培训上岗三个月以上相关经验卫生清洁工培训上岗三个月以上相关经验2.3各岗位掌握的质量知识职位ISO9001：2000基础知识质量手册相关程序文件相关工作文件总经理、副总经理总工程师 各部门经理技术员（工程师）销售采购员设备管理121、维修员检验员特殊工种人员生产部门组长技术工人/搬运工人/库管员、电工/宿舍、食堂管理员/清洁护工/保安/三、本任职标准的终释权属厂部。四、从从2016年1月1日起实施。员工培训管理规定一、目的为了配合公司的发展规划与经营战略，规范公司员工培训管理工作，为公司的人力资源规划与管理提供有效的支持，提高企业的核心竞争力，特制定本规定。二、术语2.1内部培训：指由公司统筹、组织实施，由内部讲师主持或与外部机构讲师合作在公司内进行的员工培训活动。以下简称“内训”。2.2外部培训：指经公司总经理批准，个别或集体派出员工参加外部机构、企业举办的各种培训学习。以下简称“外训”。2.3项目性培训：由人力资源科122、统筹组织，培训对象为某工种全体员工或全公司范围内的大型培训活动。培训讲师可以是内部讲师，也可以是外部机构讲师。2.4 转训：指公司员工在参加完外训后，通过整理资料和结合公司实际，针对公司内部员工讲解外训课程的培训。三、职责3.1人事劳资课职责A.制定和完善培训管理制度；B.建立和完善公司培训体系；C.制定公司年度培训计划和月度培训计划；D.审核重大和紧急的培训项目，处理培训突发事件；E.完成内部培训和外部培训的组织、实施和总结。F.建立内部讲师团，负责内部讲师的管理。G.评估推荐外部培训机构、培训讲师及培训项目。H.协助内部讲师开发培训课程、编写员工培训教材。I.员工培训资料和档案管理。3.2123、 其他部门职责A.配合人事劳资课进行年度和月度培训需求调查、培训计划制定、实施与评估等工作。B.各部门参训人员实行部门负责制，由部门负责人通知本部门参训员工准时参加培训。C.评估推荐本部门是否有适合做内部讲师的员工D.配合人事劳资课进行员工培训绩效跟进评估。四、工作流程4.1培训需求分析人事劳资课每年第四季度末开始着手进行下年度培训需求调查和分析工作。需求调查的方法包括：A人事劳资课.某编制的培训需求调查问卷调查；B.公司高层管理根据下年度经营管理目标提出的培训需求；C.与员工或其上级进行个别的面谈；D.通过其他途径收集到且获得公司或部门有关领导认同的培训需求信息等。4.2制定年度培训计划A.124、 人事劳资课通过对收集到的培训需求信息进行分析整理，将所有培训需求课题与各部门负责人及相关领导讲论后制定年度培训计划表。年度培训计划表的形式见附表一。B年度培训计划表完成后，首先以电子版的形式递交人事劳资课分管领导审核确认后，再打印出来给公司总经理审批生效。4.3培训实施A. 人事劳资课根据年度培训计划形成月度培训计划，根据月度培训计划开展日常培训工作。B.培训组织实施日常培训工作的开展根据月度培训计划进行，具体实施时根据月度培训计划表(月度培训计划表的形式见附表二)制定的培训课题、培训对象、培训时间、培训方法、培训讲师以及考评方法进行组织和实施。培训类型有内部培训和外部培训两种，培训方式主要125、有以下四种：1）室内授课、讲座；2）座谈会、研讨会、参观；3）室外拓展训练；4）轮岗学习、师傅带徒弟的方式等。C.培训评估培训结束后针对不同的课题进行不同形式的评估，主要有学习反应层面的评估和学习效果的评估。学习反应层面的评估采用问卷调查培训满意度调查表的方式，学习效果评估一般采用笔试或实际操作的考核方法。D.培训考核结果运用员工完成培训后，人事劳资课将培训课程及其考核结果录入员工个人档案，作为员工晋升、调薪、竞聘、调换岗位的重要依据之一，未完成培训或考评不合格的员工，不在职位晋升、调薪、岗位竞聘、岗位调换考虑之列。同时作为员工年度绩效考核结果的重要依据之一。4.4外训实施A. 人事劳资课与培126、训公司保持联系，有外训需求的课程，与各培训公司联系，培训公司将其外训课程目录等相关资料反馈给人事劳资课，人事劳资课汇总各个培训公司的课程资料，选择最有实力的培训公司培训，制成外训方案。B. 人事劳资课将外训方案报分管领导审核，总经理审批后实施。C. 人事劳资课与培训公司联系，确定外部培训最终的时间、地点和课程内容出培训通知。D. 人事劳资课负责向培训公司反馈受训人员名单和信息。E. 人事劳资课负责准备参训学员须要的培训资料和联系车辆送参训学员去参加培训。培训资料包括培训签到表和培训满意度调查表。培训签到表和培训满意度调查表的形式见附表三和附表四。F.参加外训的学员，上课时认真听课、作好笔记，受127、训人员在最后一堂课的课间填写满意度调查问卷，并于培训结束返司后交人事劳资课。G. 人事劳资课接收培训签到表和培训满意度调查表后，对有必要转训的课程，确定转训人员并安排培训。H.受训人员整理笔记和撰写培训心得，培训心得交所在部门负责人和人事劳资课各一份，便于后期培训效果跟进和以后的转训。I. 人事劳资课回收培训心得，作好培训资料归整工作，制作培训课程评估和总结，并且向培训公司反馈课程或讲师评估。五、培训纪律5.1培训前请提前10分钟到达培训地点，自觉签到，做好学习准备工作。5.2请自备纸笔，认真做好学习笔记。5.3为保证培训效果，上课时必须将手机调至静音或关机状态，任何人不得在课堂上接听或拨打电128、话，自觉保持培训室的安静和整洁。5.4培训过程中，若发现讲话者，每次处罚20元。5.5迟到或早退者，每次处罚20元。5.6指定参加的培训对象无故不参加培训者，按矿工半天处理。5.7培训过程中，确有重要电话必须接听，请举手示意，在征得讲师或培训负责人同意后方可离开培训室去接听电话，否则每次处罚20元。六、其它6.1本规定的解释权在综合管理部。6.2本制度适用于厂部所有员工的培训管理。6.3从2016年1月1日开始执行。 附表一 某某公司空调分公司厂部年度培训计划表序号类别培训课程培训内容培训课时培训对象培训时间培训类型培训讲师培训组织部门预期费用备注内训外训1新员工类234采购类567营销类89129、1011管理类12131415心态类1617 附表二 某某公司空调分公司厂部月度培训计划表序号培训主题培训对象培训类型培训方式培训讲师培训课时培训日期具体时间培训地点培训组织部 门内训外训1234567891011121314151617 附表三 某某公司空调分公司厂部培训签到表培训日期培训地点主 持 人培训主题培训讲师培训方式培训课时开始时间结束时间应到人数实到人数缺席人员参加培训人员部门姓名部门姓名部门姓名 附表四 某某公司空调分公司厂部培训满意度调查表课程名称： 培训讲师： 培训时间： 非常感谢您参加本次培训！本调查表是为了协助我司确保培训课程的实用性和科学性而设计的，您真实的评价和期望130、是我们追求的动力和方向。请认真填写以下问题（请在您认可的方格内划“”，如有建议请说明），衷心感谢您的支持！序号调查项目要素说明与建议1课程内容设置如何非常好比较好一般不好2讲授内容与课题匹配度非常匹配比较匹配匹配不匹配3培训方式如何非常满意比较满意满意不满意4讨论、演练、案例如何非常满意比较满意满意不满意5课堂时间安排合理性非常合理比较合理合理不合理6课堂观点是否有启发性非常有比较有一般无7课程内容符合我的期望非常符合比较符合符合不符合8此课程有无推广价值非常有比较有一般无9类似培训是否还愿意参加非常愿意比较愿意愿意不愿意10某培训讲师改进方面现场控制与气氛调节方面需加强表达技巧与讲授能力方面131、需加强授课针对性方面需加强对学员的关注方面需加强其他方面（请说明） 您感受最深的内容： 您的收获： 您对本次培训的建议或意见：您还某参加哪些课题的培训？（请写出培训课题）填写人： 填写日期：后勤管理篇工作服管理办法办公用品的管理规范车辆管理办法宿舍管理办法 工作服管理办法一、目的 1.1提升企业形象。1.2规范工作服的发放和管理。二、适用范围公司全体职工。三、各部门管理职责。3.1综合管理部负责工作服申购和库存数量的控制。五金工具库管员负责建立工作服的保管、发放及领用台帐。3.2部门负责人对本部门员工工作服的申领进行初审，综合管理部负责终审。四、工作服领用条件 4.1新员工，在公司连续工作满一132、周后方可领取。 4.2公司的正式员工，按照第五条的标准领取。五、工作服发放标准 冬装：三年二套/人 夏装：二年二套/人六、工作服的费用承担6.1工龄满一年的员工，不承担所领用的工作服费用。6.2工龄未满一年的员工A.符合领用要求的新进员工领取第一套工作服时到财务部交纳一套工作服的全额费用后，凭收据到综合管理部领取工作服。B.在工作年限未满一年之前离职，所领用工作服由其全额承担。6.3员工务必自行保管好领用的工作服，按照公司要求着装，在有效使用期限内遗失或损坏，增领的工作服费用全部由本人承担。6.4工龄满一年员工自行承担的费用，在当月工资中扣除。七、本管理办法的解释权属综合管理部。八、从2016133、年1月1日开始实施。办公用品管理规范一、目的1.1规范办公用品的领用。 1.2降低办公成本。二、适用范围 公司员工。三、关于办公用品3.1本规范所述的办公用品是指计算机和办公文具及印刷品（即办公消耗品）等。为便于管理，我们将办公文具分为消耗品、管理品两种。而印刷品则是指公司宣传资料、信纸、信封、表单、名片等。消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、回形针、笔记本、复写纸、橡皮擦、夹子、打印油、圆珠笔、签字笔、钉书针等。管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、笔筒、计算器、印泥、印台、电话、文件夹、文件架、工具书等耐用性的用品。3.2办公用品满足于公司物资管理制度的要求。3.3办公用品归口于公司综134、合管理部某管理。四、办公用品的申购、领用规定4.1办公消耗品每个部门每月20号前提交下月度办公用品需求计划至综合管理部。4.1.2综合管理部根据办公用品的库存量及整个公司的办公用品需求计划，做出每月的购买预算，经综合管理部经理、（副）总经理审批后某购置。办公用品计划要符合实际需要，既要有预见性又要节约费用，公司原则上在此计划外不再增添文具。不易采购或耗用量大的物品综合管理部应制定安全库存量。4.1.3各部门如需使用非常用性的办公用品，提出申请，经部门经理、综合管理部、常务总经理审批后，可由申请部门自行购买，购买回来后交综合管理部办理登记领用手续。4.1.4公司宣传资料、信封、信纸等印刷品的印制135、，因涉及公司对外形象，综合管理部填写审批表并附上设计样板后，由各部门经理会审，并经常务副总经理审批同意后印刷。此类用品中应显示公司名称及标志。4.1.5领用与回收4.1.5.1办公消耗品原则上每月1日发放。4.1.5.2员工领用文具用品后，应在领用表中签名确认。4.1.5.3新员工入职时，由所属部门发放基本办公用品，保证新入职员工的正常工作。4.1.5.4根据实际使用情况领用，部分用品如非第一次领用，则需以旧换新4.1.5.5员工离职，应按综合管理部所登记的领用及保管记录，退还所领用的办公用品。由综合管理部根据实际使用情况，对回收的用品进行再分配。4.1.5.6需要印制名片的，使用者应填写联络136、书，获部门经理、综合管理部经理、副总经理批准后，由综合管理部负责印刷。如因个人原因审核出错者，由责任人个人负担费用及责任。名片应于离职前交还公司。4.2计算机计算机的采购由各部门提出采购申请，并填写申购单，由综合管理部网络管理员提出所购设备的型号和各项配置，报经公司领导批准后由综合管理部某采购。所购计算机列入公司固定资产。计算机采购过程中，网络管理员应做好硬件的验机工作，确保计算机的性能符合要求。计算机使用和管理 公司计算机由综合管理部某管理，各部门落实计算机使用责任人，网络管理员建立使用档案表。未经综合管理部批准，严禁私自拆卸机箱，任何人不得更换、添加计算机硬件,违者按50至100元进行考核137、。公司严禁使用、传播、复制计算机游戏，严禁上班时间玩计算机游戏、聊天、上网浏览与工作无关的网页、听音乐、看影碟、播放观看影像，否则按每次50至100元进行考核，一年内累计发现三次者给予其行政记大过处分。4.2.2.4 严防计算机病毒入侵，其它单位或个人的外部存储设备（盘、硬盘、软件盘等）不得随意连入计算机，确有必要连入的必须事先由网管员进行病毒扫描，否则造成网络瘫痪，影响正常使用，将给予行政处理。4.2.2.5计算机应设置个人登录密码，密码不应少于6位，不应使用名字作为密码,以确保各种数据信息安全，否则造成文件被盗,将由工作人员自行负责。另外根据实际情况，可以设置用于领导查询用户名和密码。4.138、2.2.6计算机内所有公司文档、图片及其它相关文件严禁与计算机系统文件存放在同一磁盘中（注：一般为计算机中C盘），一旦系统瘫痪造成文件资料丢失，给公司造成损失的，工作人员负有全部责任，给予行政处分。4.2.2.7拥有UPS的计算机，严禁将UPS当做正常电源使用，在停电的情况下，应尽快做好数据的保存，否则造成文件或数据丢失由工作人员自行负责。4.2.2.8计算机使用者应保持计算机清洁以使计算机设备能保持正常运行。4.2.2.9长时间不使用计算机应关闭计算机（主机和显示器），以延长计算机使用寿命，降低电力成本。严禁下班后不关闭计算机（加班时间除外），发现一次将按20元进行考核， 一年内累计三次者给139、予行政处分。0员工办理离职手续时，应主动交还借用公司的计算机设备（包括台式机，笔记本电脑，无线网卡，移动存储设备，光盘,软盘等），逾期不还者将以贪污论处，必要时将送交公安机关处理。1由于操作不当造成计算机及周边设备损坏，则照价赔偿。计算机维护 网络管理员应该定期对计算机设备进行除尘保养，保证计算机正常运行。计算机发生故障时，使用者应先向网络管理员报告由网络管理员进行处理，网络管理员不能排除的，可由公司指定的专业维修机构进行维修。计算机维修完成后，网络管理员确认设备完整，使用正常后验收签字。计算机发生硬件故障，需要更换硬件时，先由网络管理员检查确认后报告上级领导，经批准后再进行更换。安装有特殊软140、(硬)件的计算机，如软（硬）件出现故障时，使用者应报告该部门技术人员及网络管理员，由技术人员进行处理，网络管理员应协助技术人员尽快恢复软（硬）件的正常使用。计算机网络使用 4.2.4.1工作人员不得擅自更改网络结构和计算机设置,以达到上网的目的，发现一次给予警告，一年内累计发现三次将实施处罚并给予行政处分。4.2.4.2互联网的使用规范能够更好的使公司与外界沟通联络，不断的发挥公司信息化的作用，公司工作人员有维护网络安全，保证网络正常运行的责任和义务，不得利用工作时间使用P2P类下载软件，造成网络阻塞，发现一次给予警告，一年内累计三次者将给予行政处分。4.2.4.3禁止登陆非法网站，浏览有碍社141、会治安和有伤社会风化的消息、图片等内容，一经发现，违者按50至100元进行考核，并给予行政处分。4.2.4.4公司员工应该有相当强烈的保密意识，不允许将公司的机密资料以任何形式发布到互联网上，一经发现，立即上报常务副总经理进行处罚，严重者公司将给予开除处分，送交公安机关处理。4.2.4.5为避免病毒的入侵和传播，不要随便下载来历不明的网页、邮件及附件等。通过互联网接收的文件，收件人应主动通过病毒扫描检查，确认安全后方可接收,否则造成病毒入侵而影响网络正常使用，给予行政处分。违规责任 涉及泄露公司机密的，除按有关规定考核外，将给予辞退、开除处分，必要时，追究其法律责任。网络管理员应严密监控内部网142、络和各计算机的运行情况，对于违规人员应及时向综合管理部主管汇报。由主管写出处罚报告，经总经理审批签字执行。五、办公用品的使用责任按“使用者负责”的原则，各部门、各领用者所领用的办公用品应合理使用，妥善保管。若出现损坏、遗失的，使用部门或使用人必须向综合管理部提交书面报告，由综合管理部提出处理意见。遵循若因个人原因造成损坏或丢失的由当事人负责赔偿一切费用的原则。六、本规范的解释权属综合管理部。七、从2016年1月1日开始实施。车辆管理办法一、目的 1.1规范公司车辆的保管及有效运用。 2.1从成本与安全角度对车辆进行管理，确保公司正常、有序的生产经营。二、适用范围公司所有制的车辆。三、车辆管理的143、归口由综合管理部负责管理，驾驶员负责保养。四、车辆管理细则4.1车辆由专职驾驶员驾驶。需由他人驾驶时，该驾驶人应尽职尽责。专职驾驶员应对车辆进行检查、保养，以维持机件寿命，确保行车安全。4.2车辆的建档工作由综合管理部负责。档案所涉及的内容为：A车辆维修有关证件、保险资料等B车辆的行车里程数台帐、维修保养台帐。C车辆的年审时间备忘录。4.3各单位需要使用车辆时，应事先填妥“派车单”，经部门主管审核，交综合管理部核准后调派。4.4无“派车单”擅自出车，每次对驾驶员扣款50-100元。4.5各单位用车时，应依下列规定办理：A.车辆为运送公司货物及公务用车。B.车辆不得运载任何与本公司业务无关的人员144、或物品。4.6驾驶员根据“派车单”的资料于每日填报“行车日报表”并呈部门主管审核实际里程数。4.7“行车纪录表”(附表一)上所载里程数应与车辆里程表相符，不符部分由驾驶员负责缴纳汽油费。4.8假日或上班时间外车辆的使用应呈报综合管理部核准同意后调派。4.9经批准的非公用车，原则上由用车人负担油费，并于用车翌日连同行车执照、车钥匙一并缴交综合管理部。4.10车辆驶回后应停放在公司指定场所，并将车门锁妥。4.11因管理不善造成车辆该年审而未在规定时间年审；该交过路过桥费而未在规定时间交费造成损失的等，所造成的损失费用由该车驾驶员和综合管理部共同承担。并视情节的轻重予以责任人50-500元的罚款。五145、驾驶员管理规定5.1公司驾驶员必须严格遵守中华人民共和国道路交通管理法及有关交通安全管理的法规规则。5.2驾驶员应爱惜公司车辆，注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，每月至少对自己所开车辆进行一次全面检修，以确保车辆正常行驶。5.3驾驶员应每天擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎)。5.4出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油。5.5驾驶员发现所驾车辆有故障要立即检修。不会检修的，应立即报告综合管理部。未经批准，原则上不得将车辆送厂维修。5.6出车在外或出车归来停放车辆146、，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。驾驶员离开车辆时，要锁好门窗，防止车辆被盗。5.7驾驶员要注意对自己所开车辆各种证件的有效性核查，出车时要做到证件齐全。5.8驾驶员晚间要注意休息，不准疲劳驾车和酒后驾车。5.9驾驶员驾车一定要做到文明驾驶，不准危险驾驶(包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等)。5.10驾驶员因违法或证件不全被罚款的，费用不予报销。违法造成后果的由当事人自行负责。5.11驾驶员对乘车人要热情、礼貌，说话文明。车内客人谈话时，除客人主动问话时，驾驶员不得随便插嘴。5.12上班时间内未出车的驾驶员，应在指定地休息等候。不准随便窜其他办公室。有要事确需147、离开驾驶员休息室时，要告知管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到综合管理部报到。5.13驾驶员对综合管理部管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向综合管理部反映。5.14驾驶员出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应告知综合管理部，并说明原因。5.15驾驶员必须随时携带手机并开机。对公司领导或综合部管理人员的电话，应尽量接听。情况特殊确实不能复机的，事后一定要说明原因。5.16下班后，驾驶员应将车辆停放适当地点保管，不准私自用车。5.17未经领导批准，驾驶员不得将自己保管的车辆交给他人驾驶。六、车辆肇事处理规定6.1本公148、司车辆肇事除法律法规规定之外，依本规定处理。6.2有下列情况之一者为肇事：A.汽车(机车)自撞或与他车相撞，致双方或一方有损害伤亡者。B.汽车(机车)撞及人畜，路旁建筑物及其他物品，致有损害伤亡者。C.汽车(机车)行使失慎倾倒，以及与他人故意设置于路中障碍物相撞及或倾翻，致人或车有损害者。D.汽车(机车)行驶遭受意外的事变，如公路、桥梁、涵洞、隧道突然崩蹋，损坏致人或车有损害者。6.3本规定所称损害，包括足以致使本公司遭受损失及请求保险理赔。6.4肇事发生后当事人或乘车人应迅速告知公司并于次日内以书面请求理赔及填写汽车肇事报告表呈报部门经理外，若车辆有较大损害，人员有严重伤亡时，应通知综合管理149、部协助处理。6.5肇事的处理6.5.1肇事发生第一时间应按以下要求去做：A综合管理部接获肇事通知后，应立即向经理报告，并迅速前往肇事地点协助处理。B.应先急救伤患，而后查勘现场。C.尽量寻觅目睹肇事的第三者证人，并记明其姓名、电话、住址。6.5.2肇事报告表应填写下列事项，勘查现场时犹应注意掌握以下各项：A.肇事地点，时间、气候。B.肇事原因(研判现场影响肇事因素动与静物的状态及车辆和行人进行方向与位置等情形)。C.肇事车号(包括对方车)。D.驾驶员(包括对方车)姓名、性别、电话、住址。E.损害情形(包括对方车及乘客财产的损失)。F.伤亡人员姓名、性别、地址及伤亡原因与救护方法。G.现场图的绘150、型及摄影(测量肇事车长，车宽及其轮位与路面各点，线边和刹车痕长度同遗落在现场的各种碎片和尘土及血迹物等正确的位置与距离)。6.5.3本公司汽车肇事责任，由本公司安全事故分析会签定。在签定时本着“四不放过” 的原则进行。公司安全事故分析会的出参会人为：综合管理部经理、车辆管理员、公司技安员、肇事驾驶员、公司主管副总。会议由公司技安员主持。6.5.4对肇事驾驶员除法律法规有规定的以外公司对肇事过失的处分：A.经本公司签定其应负肇事责任者按其肇事理赔次数，依下列规定予以过失处分， 但需同时考虑6.5.5条： a.一次性理赔总额在5000元以下的，第一次予以深刻检讨，第二次予以警告，第三次予以记小过，151、第四次予以记大过，第五次予以调岗，并承担该次理赔总额的30-50%。 b. 一次性理赔总额在5000元以上的，第一次予以警告，第二次予以记小过，第三次予以记大过，第四次予以调岗，并承担该次理赔总额的30-50%。B. 肇事后被法院判缓刑者，准予留用，但必须接受社区矫正办的某管理教育； 被判执行刑者，自判决生效之日起公司予以除名，并令其赔偿肇事发生的一切费用。 C.肇事后畏罪潜逃者，除请司法机关缉办外，并按照自动离职处理。6.5.5行车肇事责任判明后，如当事双方愿和解，应当场查明损害赔偿，并依下列规定分别处理：A.责任属于对方车辆或行人的过失，不涉及赔偿责任。B.肇事责任属于公司驾驶员的过失，其152、赔偿款项由保险公司负担，但若肇事赔偿金额超过保险金额时，其超过部分由该车使用人负担。C.肇事责任属于公司驾驶员与对方驾驶员或第三者共同过失的，按各方应负责任之比率分担，其损害赔偿照6.5.5-B条处理。D.肇事后对方车辆逃逸能制止而未制止，或对方车号能注意而未注意，致使肇事责任无从判明或追究者，所造成的损害赔偿，按照6.5.5-B条处理。七、其它7.1本规定的解释权属综合管理部。7.2本规定自2016年1月1日起实施。 附表一 某某公司空调分公司厂部行车记录表 日期起止地点用途码表数行使里程驾驶人派车单位用车人财物管理篇 物控管理规范供应商管理办法产品交付实现的管理规范 物控管理规范一、目的 153、规范库房的管理，使库存物资和账面物资得到有效地控制。二、遵循的原则2.1遵循受财务部督导，工作结果向其负责的原则。2.2遵循账物相符的原则。2.3遵循物资随时授控的原则。三.职责3.1财务部负责物控业务的统筹管理，建立物控管理体系，督导各部门的物控管理工作。3.2车间工具库负责生产所用的五金类、刀具类、工具类、机床维修件类、后勤物资等的管理。一车间工具库还负责工程物资、器具的管理。3.3车间成品库负责产成品的收、存、发管理和包装用品的管理。四.车间工具库的管理要求4.1库存物资的管理4.1.1根据库房的实际情况，对库房进行分区，建立物资堆放立体坐标。4.1.2物资按类分别放置，并按该类物资的属154、性（是否防尘、防潮、防光、防静电，防高）进行堆码，在实物堆放处填制存料卡，卡上体现实物的名称、规格型号、入库时间、数量、质量状况。物资在堆码时按照相应的堆码方法进行堆码，必须做到有利于遵循先进先出的原则。4.1.3根据存料卡建立账目，账目反应的物资名称、规格、数量、进出日期及结存数据与存料卡上的显示必须一致。4.1.4按照“6S”的管理要求，随时确保库房清爽。4.1.5库管员应做好防盗工作，离开库房时，必须锁门。4.2安全库存的制定库管员和生产部一起，把常用的刀具、设备易损件、生产所需物资（一车间：标件、阻燃胶带等）设置安全库存量，报批后予以实施，从而确保生产的正常运行。4.3物资的申购4.3155、.1因突发事项需要购买的生产物资，比如刀具、工具、设备维修件等，车间主任或机修工到工具库向库管员提出，由库管员提出书面采购计划交常务副总签批后，由采购员按急件购买。4.3.2每周星期六，由工具库管员向车间收集下周生产所需而库存量为零的物资，同时，根据安全库存存量，提出采购计划，报常务副总签批后，交物控部实施采购。（后勤与办公用品由综合管理部提周采购计划）。周采购计划一式两份，一份采购实施及报帐使用，一份随入库单交财务。周采购计划的形式见附表一。4.4物资的入库 物资入库时，库管员必须根据采购计划单的名称、规格、数据库里上一批次的购买价格进行验收，同时须有发票或收据（价值在100元以上的物品采购156、，原则上须有发票）方能入库，由库管员按实开具入库单。入库单一式三联，某库管员留存做帐，某交采购员报帐使用，某交财务成本会计做帐。 外协加工件，必须经检验验收合格后方能办理入库手续。4.5物资的出库4.5.1 生产部门领用刀具、工具、量具等，由班组长开具领料单，车间主任或生产部经理签批后，领用者凭单到库房领用。领料单一式三份，一份生产部统计分车间做成本帐，两联库房留存（某库房做账，某由库管员交财务做账）。4.5.2非生产单位领用物品时，由库管员制单，由领用者所属主管签批后再实施领用。4.5.3 领料单上必须注明领用单位和领用物的用处，以便于分单位、分类做成本核算。五.原材料库的管理要求5.1关于157、原材料及原材料库 原材料库为各车间的虚拟库房。一车间为卷材、型材（角钢、槽钢）、油漆；二车间为板材、油漆、铝型材、电机等。5.2原材料的入库5.2.1自购原材料的入库 自购原材料来厂部时，库管员通知品质部入厂检验员检验，验收合格后方能办理入库手续。入库时库管员必须按送货单上的货物名称、规格、数量进行清点。5.2.2甲供料的入库 材料到厂部后，甲方有验货要求的，通知甲方来验货，甲方验货认可后方能下车，并办理入库手续。5.2.3所购的卷材重量不能超过10t，否则库房严禁收货。5.3原材料的在库管理根据库房的实际情况，对库房进行分区，建立物资堆放立体坐标。物资按类分别放置，并按该类物资的属性（是否防158、尘、防潮、防光、防静电，防高，防火）进行堆码（产品堆码高度不能超过1m），在实物堆放处填制存料卡，卡上体现实物的名称、规格型号、入库时间、数量、质量状况。物资在堆码时按照相应的堆码方法进行堆码，必须做到有利于遵循先进先出的原则。5.3.3卷材 必须在指定的地方放置，卷材堆放时必须用三角木方垫劳，不能有松动（滚动）的间歇与趋势。堆放高度不能超过三卷。 在领用时，尽量遵循先进先出的原则。 如果是甲供材料，需要挂上标识。5.3.4角钢 堆放的高度限制在四捆。一车间和二车间的角钢分开放置。对于甲供材料，需要挂上标识。在领用时，尽量遵循先进先出的原则。5.3.5板材 板材堆放高度限高1米（4扎），在堆放159、时必须平放于地面，且地面水平，防止其变形，同时防潮。在领用时，尽量遵循先进先出的原则。如果是甲供材料，需要挂上标识。5.3.6油漆 必须放在化工品库，且对库房进行合理分区。堆放时按照“四二”矩阵式堆码，并注意防火与通风。 领用时必须遵循先进先出的原则。库管员在保管时必须按批次进行建账，并在存料卡上标明，严控其保质期。对于未使用完的油漆，必须放在专区内，且予以封闭严实。5.3.7电机 放在指定库中，在保管时，注意防潮、防尘、防静电。堆码时必须有合理包装，按照“四二”矩阵式堆码。领用时必须遵循先进先出的原则。5.3.8铝型材 放在货架上，数量以货架能承担的载货为准，满足“6S”和定置管理的要求。领160、用时必须遵循先进先出的原则。5.4账务管理 按照公司财务部的管理要求进行。根据存料卡建立账目，账目反应的物资名称、规格、数量、进出日期及结存数据与存料卡上的显示必须一致。 甲供材料单独建账，库管员把好物资的去向和库存量，以便于和工程部项目经理联络，确保甲供料满足生产进度的需求。5.5原材料出库 以下料工序为依托，每一制令单生产完后，组长开具一式三联的领料单领料。领料数量按制令单上的理论数量套乘1.06。某库房，某财务，某生产统计。 六成品库的管理要求6.1库房的管理6.1.1成品库为虚拟库房。6.1.2按照“6S”的管理要求，随时确保成品放置地的清爽。6.2成品的入库 产品加工完成后，由班组长161、到成品库办理入库手续。入库单一式三联，某生产统计，某财务，某成品库。6.3成品的出库 库管员根据产品交付实现的管理规范进行成品的车库。七.制程物资的管理7.1制程物资是指生产过程中的物资。7.2严格执行库房节点的管理要求。7.3生产过程中出现机废、料废、工废时，由班组长书面报告，但须有车间主任和巡检的签字。同时按照公司的内部索赔管理办法进行处理。7.4成立的审批流程： 操作者填制机料废申请确认单，车间主任确认，巡检确认，机修确认（机废时），生产部、品质部经理审核，常务副总签批。机料废申请确认单的形式见附表二。八、工程机辅具的管理 8.1工程机辅具由二车间库房负责管理。 8.2机辅具的采购 由库162、房某提出采购计划，报批后，物控部供配课负责实施采购。 8.3工地撤场机辅具入库 库管员按照发货清单和工地上的退库单实施入库，对已损坏的机具报物控主管进行处理。 可修复的机具物控主管联系生产部设备课维修。 8.4机辅具的出库 由工程部开具领料单，经工程部经理签批后到库房领用。8.5账务管理 按照财务部的管理要求进行。九.盘点管理要求9.1每月的20日，全公司实施动态盘点，盘点时全体参与。由车间、库房主盘，核查组核盘。9.2 21日上午10：00须拿出各单位的盘点报表。8.3 生产统计和财务编制盘点汇总报表，必须真实反映物资在公司各环节的状况。十.账务处理10.1公司所有物资的管理受财务部的监督与163、指导。各库房、各单位物资管理结果向财务部负责。10.2库房按照财务部的要求建立台账，并按其要求提交报表。10.3以生产统计为中心建立物资流量数据库，各库房按照其要求建立电子核查平台。十一、物资采购 由库管员提出采购计划，报批后物控部供配课实施采购。十二.物资管理报表12.1每周星期六下午三点前，各库房上报库存物资报表至生产统计员处和常务副总处。12.2月报表以以月盘点数据为准，按 8.2条的要求交表。十三考核13.1出入库未按制单要求制单及单据传递的，每次予以20-50元的扣款处罚。13.2月盘点组织不力，造成数据不准确的，对相关责任人予以100-200元的扣款处罚。13.3各种报表上报未在规164、定时间上报的，对相关责任人予以50-100元的扣款处罚。13.4对上述规定不执行的，当月工资下浮30%，特别严重的予以解雇处理。十二.本制度的解释权属厂部综合管理部。十三.从2016年1月1日开始执行。 附表一 某某公司空调分公司厂部物资申购计划第 周 日期： 年 月 日NO品名规格属性申购数量核批数量纳期使用部门用途编制/日期： 库房核查/日期： 确认/日期： 批准/日期：附表二某某公司空调分公司厂部机料废申请确认单编号： 时间： 年 月 日车间班组 责任人项目名称产品名称规格型号数量产生经过描述 签名/日期：质检判定机废【 】数量料废【 】数量工废【 】数量处理意见：签名/日期：生产部意见165、签名/日期：主管副总意见签名/日期：供应商管理办法 一、目的和适用范围1.1加强选择合格供应商管理，使采购的各类原辅材料、零部件满足公司生产经营要求。1.2对供应商的管理予以公平、公正、科学、 合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。1.3本管理办法适用于合格供应商及开发供应商。二、遵循原则2.1采购遵循“货比三家、质优价廉” 的原则，努力降低生产经营成本。2.2遵循公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共某展，实现“双赢”。2.3同种物资的采购实施多轨制。三、合格供应商的要求3.1具有独立法人的公司或个人。3.2合格供应166、商必须具有与供货规模相一致的资金实力。3.3合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。3.4供应的物资、配件等必须优质、低价、按时、服务好。3.5合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度。3.6合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。3.7合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业个人透露我司的任何商业秘密。四、供应商的开发流程规定4.1所需产品的确认 根据公司物资使用的需求，寻求满足功用、材质、型号规格、技术要求的物资。4.2资质确认4.2.1资质资料提供 要求有意向合作的实体或个人提供以下资料： A营业执照、税务登167、记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件复印件。 B企业组织机构图和定岗定员表。 C企业资产说明书及相应证明资料。D企业发展规划说明书和产品现有销售市场说明书。E产品说明书。F质量体系证明文件的复印件。4.2.2资质材料评审 由主管采购员（配套员）牵头组织，一般采用会审的形式。参加会审的单位和个人有配套部经理、品质部经理、体系管理员、技术部经理、管理者代表等。评审完后在供应商资质评审表上签署意见。供应商资质评审表的形式见附表1。4.3价格评审 配套员要求有意向的供应商根据所需物资的规格型号予以书面报价。并根据其书面报价编填供应商价格调查表。供应商价格调查表的形式见附表2。价格评审的标准为：168、A公司经营目标中成本的管控指标B公司产品质量要求。C现有合格供应商的执行价格。D遵循同等质量条件下，价格谁低谁优先。价格评审由配套员、材设部经理与财务部经理（或成控部经理）实施。4.4走样和走样评审4.4.1 走样根据所需产品的型号规格要求有意向的供应商走样，每种规格样品数为1-5件。并要求供应商提供走样品的出厂检测报告。4.4.2样品检测判定样品送达后，通知品质部组织检验，检验的标准为企业质量控制标准，同时验证供应商的检测方式方法（依据供应商提供的出厂检测报告）。检测项目：A外观 B 型位 C 功能4.4.3样品评审由主管配套员牵头组织品质部经理、生产部经理、材设部经理、样品检测员、技术部经169、理、管理者代表进行样品评审。后在样品评审单上签署意见。产品走样检测与评审单的形式见附表3。4.5二方考察 根据ISO9000的要求，由主管配套员牵头对供应商的满足性进行考察。 参加考察的人员或部门为：材设部经理、技术部经理、品质部经理、财务部经理（或成控部经理）。各部门围绕所需产品的满足性进行考察。 材设部：1.量产能力是否满足所需量与交期。（重点是最大产能和生产周期） 2.企业的组织构架及定员定岗情况。 3.企业的发展方针与经营目标。 4.企业的后勤运输保障情况。 5.企业产品的市场情况（重点给谁配套）。 6.企业的执行力。 7.企业的信誉情况。 技术部：1.企业的技术板块的组织构架与定员定170、岗情况。 2.企业的技术板块人员的文化结构。 3.企业的技术标准。 4.企业工艺技术文件的规范性和执行力。 5.企业产品的开发形式与开发能力。 6.企业产品开发成果（专利及专利形式）。 品质部：1.企业的质量方针与质量目标。 2.企业质控板块的组织构架和定编定员及文化素质情况。 3.原辅材料的来源及管控。 4.企业检测标准文件与执行情况（重点制程现场）。 5.企业质量控制体系与文件。 6.制程控制的布局与控制要点。 7.生产现场的“6S”、定置管理执行情况。 8.不合格品的处理情况。 9.检测设备与检测量具的管控和使用情况。 10.设备能力情况（Cmk） 11.产品包装及运输情况。 12全员的171、质量意识和自检情况。 财务部: 1.企业的纳税性质和纳税情况。 2.企业的固定资产情况(重点是生产场地的属性)。 3.企业的应收应付账款的比例。 4.流动资金量与年度周转频次。 5.库存资金量。 6.企业融资情况。 7.企业的信誉度。 在考察时，要求供应商书面填写供应商调查表。供应商调查表的式见附表4。同时填写供应商二方调查评审表。供应商二方调查评审表的式见附表5。 4.6小批量送货 配套员根据公司的需求，可通知通过供应商调查评审的供应商进行1-3个批次的供货。供货比例不得大于所需求量的20%。在小批量供货完成后，由品质部填制试供货质量情况反馈表到供配部。试供货质量情况反馈表的式见附表6。 质172、量反馈的内容：1.型位检测的满足性和一致性结论。 2.外观检测的满足性和一致性结论。 3.材质检测的满足性和一致性结论。4.市场质量的情况反馈结论。 4.7进入合格供方目录 4.7.1在试供货质量情况反馈表传到材设部后，产品满足要求，由主管配套员填制供方准入申请表报请公司主管副总审核，总经理批准。材设部备案。供方准入申请表的式见附表7。供方准入申请表经批准后，与供应商签订商务合同和技术质量合同、价格协议。 4.7.3供应商进入我司合格供方目录，正式成为产品供应商。五、配套实施的管理规定 5.1送货信息的传递 材设部配套员以书面计划的形式，通过传真、QQ或邮箱向供应商下达采购计划。供应商在两日内173、应予以回复（能否供货），否则我司认为供应商已默认能供货。采购计划单的形式见附表8。 5.2供应商供货 供应商按照采购计划的要求送货。在送货时必须确认以下事项：A型号规格、颜色、数量必须与采购计划单相符。 B包装要求。 C交期要求。 D必须具有产品合格证与出厂检测报告。 5.3采购品的交货流程 5.3.1合同约定送货到我司的流程（某内） A供应商送货到达我司工厂后，由送货员把一式三联的送货单拿到我司材设部找主管配套员签字。 B配套员通知品质部派员检验。在检验时，检验员须见到产品合格证与出厂检测报告才能实施检验。检验合格后，检验在送货单上签字。 C送货员到库房交货。库房收获时必须注意以下事项： C174、1.必须有主管配套员的签字确认和检验员签批“合格”字样方能收货。 C2.在收货时再次确认外观质量。 D库房按照公司财务部（或物控部）的要求办理入库手续，并收下某送货单作为原始凭证。 E送货员把另某送货单交主管配套员。某带回。5.3.2某范围外通过物流运输等方式送货的交货流程 由主管配套员代表供应商的送货员按照5.3.1的流程办理入库。在这一过程中，供应商委托配套员替其办理产品的交付，因此，供应商需支付该批货款的0.3%劳务费。5.4特采品及其处理方式5.4.1关于特采 供应商提供的产品存在质量缺陷，为不合格产品，但产品本身的功用特征完善。在我司急需或供应商申请使用的情况下，我司可特殊采用。5.175、4.2检验员在入厂检验时发现产品非功能、使用属性的质量缺陷时，如果公司急需该批产品，可通知送货员向我司申请特采。特采的生效必须经检验员、主管配套员、材设部经理、品质部经理、技术部经理签批，技术副总终批。特采申请书的形式见附表9。5.4.3特采品的价格下浮比例根据质量缺陷的程度，特采品的价格下浮比例为10-50%。5.4.4特采品遵循国家产品质量三包法的规定。5.5配套比例的规定配套比例是根据年度供应商的考评结果由配套部提出，主管副总审批，总经理批准执行。公司物资配套实行双轨制，主供比例为60-80%，次供为20-40%。5.6配套物资的结算5.6.1挂账 公司厂部每月20号扎账。上月21号到本176、月20号为一个扎账周期。每月26-27号两天供应商到厂部对账挂账。在这两天未来对账挂账的，留至次月挂账日挂账。 供应商必须处理了退货后才能挂账。5.6.2付款 公司每月28日到次月10日付配套款。 公司对供应商的结算实行月结60天，付款比例为60-80%。如：A企业20xx年6月26日到厂部财务部挂账金额为100万元（即5月份供货金额100万元），在同年9月28日-10月10期间，我司才支付供应商5月份的货款，支付金额为60-80万。如果6月份供货金额为100万，则在10月28日-11月10期间应收到96-112（付款比例为80%的情况）。以此滚动付款。六、供应商的例行考核6.1考核原则量化考177、评，公平竞争，优胜劣汰。6.2考核组织6.2.1由公司分管领导指挥，材设部、品质部、财务部、生产部、技术部，以组成评价小组。6.2.2材设部每月按时组织分别对供应商本月供货物资的质量、价格、供货时间、服务等做出综合评价。6.2.3材设部按时将考核结果上报公司分管领导审核。6.3评价流程6.3.1每月由采购员对供应商当月供货的质量、交货期、价格、服务等项目根据供应商月度考评表作评价，得出该月分数。每季度将每月分数进行加权平均，每年将每季度分数进行加权平均，得出年度分数。供应商月度考评表的形式见附表10。6.3.2品质部、财务部、生产部、技术部等部门有权对供应商的资金实力、供货质量、交货期、服务等178、提出评价意见，采购员每月征集一次。6.33每季度进行一次初评，每季度加权平均分数最低后两名，由材设部提请供应商进行改善，或予以必要辅导。6.3.4年终总评，依据年度加权平均分数情况，列出各供应商之评价等级。6.3.5依照该评价等级确认下一年度合格供应商名录，每年累计平均得分最低一名为不合格供应商，最高二名为优秀供应商。64评价处理6.4.1优秀供应商，由材设提交“合格供方名录”报公司分管领导审核，公司总经理批准，列入优秀供应商。可在其经营范围内参与我公司全部物资采购报价。在同等条件下，优先签订供货合同。同时，提高付款比例。6.42不合格供应商，即予停止交易，如欲再向本公司供货，需再经过合格供应179、商调查评估。七、供应商的日常考核7.1日常考核的内容7.1.1由于供应商的交期延误，造成公司组立停产的，每次予以500-5000元的索赔扣款。7.1.2由于供应商的交期延误，造成公司工程安装停产的，每次予以500-5000元的索赔扣款。同时，工地上民工待工的工资由责任供应商全额承担。7.1.3因供应商产品质量问题造成客户退货的，所造成的损失由供应商全额承担。其中包括：客户的罚款；退货运输费；退货人工工资；返工返修费的原辅材料、工时等费用。7.1.4因供应商产品质量问题造成工地返工返修的，所造成的损失由供应商全额承担。其中包括：客户的罚款；民工待工费；返工返修人工工资；返工返修费的原辅材料、运输180、等费用。7.1.5不按材设部、技术部、品质部的要求进行供配行为整改的，或整改不到位的，予以每次200-500元的扣款处罚。情节足以影响我司的正常运作和声誉的，终止配套。7.1.6严禁把我司的配套体系、技术质量标准、客户信息等商业秘密向第三者透露，一档发现，每次予以500-10000元扣款，情节严重的取消配套资格，并追述法律责任。7.1.7供应商每月需配合我司作价格调查。不配合的或配合不好的，将予以负面考评。7.2考核实施 由材设部与品质部、技术部实施，填写索赔通知单通知供应商，索赔款在当月配套款中扣除。索赔通知单的形式见附表11。八、供应商复查8.1、原则上每年对合格供应商进行一次产品满足性复181、查。8.2、出现重大质量、交货期、价格、服务等问题时，取消供应商供货资格。九、供应商退出配套的规定 供应商需退出给我司配套的，需提前2个月书面申请书交材设部，经材设部经理同意后，交主管副总审批，再交总经理终批。到期后才能停止供货。材设部在获得供应商的书面申请批准时，考虑质量追溯问题，通知财务部，停止向该供应商付款。该供应商的货款在6个月后支付（从申请获准之日计算）。十、其它 10.1本办法的解释权属某公司。 10.2 从20xx年10月1日开始执行。附表1供应商资质评审表编号： 时间： 年 月 日供应商联系人产品名称规格型号产品的功用产品市场GB与HB要求市场质量要求供应商提供的资质资料营业执182、照【 】 企业组织机构代码证【 】 税务登记证 【 】ISO9000认证证书【 】 TS/16949认证证书【 】 QS14000 【 】QC080000【 】 ROSE 【 】 CE【 】 3C【 】产品说明书【 】 产品检测报告【 】 生产许可证【 】 产品备案证【 】配套员意见 签名/日期：材设部经理意见 签名/日期：品质部经理意见 签名/日期：技术部经理意见 签名/日期：主管副总意见 签名/日期：附表2供应商价格调查表 供应商： 时间: 年 月 日No品名规格报价(元/件)我司现有供应商执行价格对照分析(元/件)价格价格浮动数浮动比例价格价格浮动数浮动比例123456789101112183、13141516合计/调查担当/日期: 审核/日期:附表3产品走样检测与评审单NO: 时间: 年 月 日NO品名规格形位检测外观检测型式试验检测（使用）标准实测判定标准实测判定标准实测判定检验员最终判定品质部经理意见 签名： 签名：技术部经理意见签名：技术副总意见签名：附表4供应商调查表No: 时间: 年 月 日单位名称企业法人经营性质直销【 】代理【 】企业性质国营【 】 民营【 】 合资【 】 外资独资【 】 外资合资【 】企业地址邮编联系 人电 话手 机传真企业邮箱联系人QQ企业车辆数企业设立的部门及人数生产能力生产主要设备情况设备名称规格型号数量设备能力(CmK)生产场所自有【 】 租184、用【 】生产职场面积企业员工数管理人数技术人员数量工程师产品生产周期月产能质控能力检测设备情况设备名称规格型号数量校验周期质管人数质量工程师质检人数质量体系ISO9000【 】 ISO14000【 】 TS/16949【 】 3C【 】 QC080000【 】产品研发产品研发人数研发职场面积产品是否获得专利及专利号现有产品及月产量产品名称规格月产量产品名称规格月产量产品配套情况企业名称配套份额所供产品被调查人手机职位调查人协查人 附表5供应商二方调查评审表时间:供应商名称调查表编号被调查人手机调查人协查人调查情况描述及初步意见 调查者: 时间:材设部意见是否满足交期与价格优势:部门负责人:时间185、:品质部意见质量控制能力与质量后期的空间:部门负责人:时间:财务审核意见采购价格对比(可附页): 审核人:时间: 技术副总意见待入【 】;准准入【 】,小批量走样其它:签名:时间:主管副总意见签名:时间:总经理意见签名:时间:附表6试供货质量情况反馈表供应商： 送货时间： 编号：NO品名规格数量外观型位尺寸使用质量缺陷不合格数不良率质量缺陷不合格数不良率质量缺陷不合格数不良率质量情况阐述生产（工程）部意见品质部意见技术部意见检验员：签名：签名：签名：附表7供方准入申批表No： 时间： 年 月 日供方名称供方属性直销【 】 代理【 】供方地址企业法人联系人电话传真QQ邮箱配套产品品名规格包装月最186、大产能开发配套员申请理由签名：时间：材设部经理意见 签名：技术副总意见签名：主管副总意见签名:总经理意见 签名：附表8采购计划单TO(供方)： Fr(需方)： 编号： NO品名规格数量交期交货库备注供方收件人电话传真需方采购人电话传真说明：1.供方接到该采购计划后两天内予以回复。未回复视为能保质保量保期交货。 2.未按期交货的按照供应商管理办法和双方签订的商务合同相应条款执行。 3.如有疑问请与主管配套员联系。编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：附表9特采申请书NO： 时间： 年 月 日申请单位申请人申请事由申请事由签名：品质部质量缺陷阐述与确认签名：品质部处理意见1.是否同意特采 同 意187、【 】。价格下浮【 】。 不同意【 】。退货【 】；进入待处区【 】2.签名：技术副总意见 签名：附表10供应商月度考评表月份： 时间： 年 月 日 序号考评项目考评标准考评成绩失分原因备注1月度物资价格调查配合（10分）1.报价单收回时间超过规定一天扣1分2.报价单字迹不清扣2分3.报价单无承诺供货时间扣1分4.报价单对厂家差异未标明一项扣2分2采购计划执行（37分）1.不能完成计划单每项扣5分2.不能按期交货，每延1天扣3分3.不对计划单情况进行反馈扣3分4.交货时不按程序每次扣5分3票据（3分）1.票据不规范每次1分2.提供票据不及时每次1分4供货质量（30分）1.规格型号和计划单不同一188、项扣2-4分2.出现外观质量不合格扣2-4分3.行位尺寸超差每项扣2分4.出现组立或工地停产每次扣30分5商业秘密（10分）1.将我司商业秘密泄于他人一次扣5分2.同行间恶性联手竞争扣5分6服务质量（10分）1.不能按期更换、退货每件扣2分2.不能按时到现场每次扣4分3.服务态度恶劣每次扣10分合计/ 考评人/日期： 审核/日期：附表11 索赔通知单被索赔单位联系人联系电话索赔单位联系人联系电话索赔事由签名/日期：索赔金额 索赔项计算： 万 仟 佰 拾 元； 小写：扣款方式现金交付【 】 货款中扣付【 】 其它【 】品质部意见签名/日期：材设部意见签名/日期：主管副总意见 签名/日期：索赔发出189、时间被索赔人签字回传说明：如有异议，两日内向公司材设部申诉。逾期视为默认。某某公司空调分公司产品交付实现的管理规范一、目的 1.1规范产品生产实现各环节的管理。 1.2规范产品出货的管理。 1.3加强出货凭证的管理。二、职责划分与业务关系界定 2.1厂部的职责与要求2.1.1产品生产2.1.1.1关于产品 是指风机、风阀、风口、消声器（静压箱）、软接和单售的法兰与风管。2.1.1.2厂部负责按照销售部所下达的有效任务单和产品下单表组织生产。并把所生产的产品按照销售部的要求送到指定的客户手中，代表销售部交货，与客户办理交货手续。 厂内制令单的投产必须经主管副总（厂长）批准。2.1.2风管生产2.190、1.2.1关于风管 是指用于工程部安装的通风管道和排油烟管道。2.1.3保质保量保期地完成各项生产任务。2.1.4产品送货前负责告知销售部；风管送货前负责告知工程部项目经理。2.1.5根据项目负责做产品交货台账与周汇总表。账务结果对销售部负责。2.1.6解决客户的抱怨。2.1.2.2厂部负责按照工程部所下达的有效风管生产制令单组织生产。并把所生产的风管按照工程部的要求送到指定的项目地点，交货给工程部项目经理。与项目经理办理交货手续。2.2销售部的职责与要求2.2.1下达有效的产品产生任务单和产品下单表。 有效性是指时间上和审批上的要求，时间上的要求为生产周期的考虑，原则上为7个工作日；审批上需191、要总经理签批。2.2.2下达风管生产的任务单。2.2.3负责送货前与客户联络，为厂部交货提供清晰可行的条件。2.2.4负责处理交货过程出现的异常事件。并对交货的经济性负责。2.2.5负责对交货手续的正确性进行督导，结果自行负责。2.3工程部的职责与要求2.3.1负责向厂部下达风管生产的有效制令单。对所下生产任务的经济性负责。 有效性是指时间上和审批上的要求，时间上的要求为每周六下下一周的计划，生产周期原则上为4个工作日；审批上需要部门主管签批。2.3.2负责厂部所送货物与甲方办理交货手续。对交货手续的有效性和完整性负责。2.3.3对厂部所交货物的安全性负责。2.3.4对厂部在工地交货行为的经济192、性负责。三、业务开展流程3.1产品交货3.1.1发货沟通 发货前，发货员（一车间与二车间）提前8小时告知销售部，销售部接到发货通知信息后及时与客户（甲方）联系，确认交货是否能顺利办交割（手续），然后把确认的情况告知发货员。3.1.2发货准备3.1.2.1产品品质确认质检员按照工艺图纸和任务单、制令单对产品进行检验，检验的内容按照检验作业指导书和产品检测标准执行。在检验时还须注意产品的型号规格、颜色、客户名称、3C名称是否与铭牌、任务单、制令单和送货单一致。3.1.2.2库管员制单与铭牌 库管员制单（送货单或出货单 ）时，必须按照任务单或产品下单表上的型号规格、批次号、数量、收货单位、制造单位制193、单。同时对产品的名称需有客户名称和3C名称。制作产品铭牌时亦按上述要求。送货单一式五联：白联厂部留底；红联交客户；蓝联交销售部；绿联交财务部；黄联作交货前的待查凭证与交货后的运输结算凭证。库管员在制单时，需把“白联厂部留底；红联交客户；蓝联交销售部绿联交财务部；黄联作交货前的待查凭证与交货后运输结算凭证”字样打在送货单上。 3.1.2.3产品包装 在检验合格后，车间安排对产品实施包装。包装时严格按照工艺要求作业，确保产品外观、形位、功用的完整。 3.1.2.4发货员与客户或工程部项目经理确认。确认内容： 1.项目经理本人是否在现场；收货员是否在现场。2.现场的下货条件情况。 3.1.3发货实施194、 3.1.3.1货物交付1.在实施送货时，库管员把白、红、蓝、绿四联交于送货人或司机，黄联暂时留存，待送货员（或司机）把经客户收货签字的白、蓝、绿三联交回时，再把经发货员签字的黄联交司机。2.货物上下车时必须轻拿轻放，对于风阀，要确保外置机构不被损坏。3. 送货员或司机在实施送货时，是代表某公司，其言行举止必须遵循员工行为管理规范。4.在交货时，如果该项目是工程部承建，项目部经理负责协助与甲方办理产品交付手续。5.因客户未签单的，销售人员或工程部经理负责处理。 3.1.3.2送货单的交回1. 送货员或司机把经客户收货签字的白、蓝、绿三联交回时，库管员与司机必须办单据交割手续，司机需在送货单据交195、接表上签字。送货单据交接表的形式见附表1。 2.经客户签收后的送货单48小时内必须交回发货员处。未交回的，发货员应第一时间反应到车间主任和厂部主管副总处。车间主任及时与销售部或工程部衔接，催收送货单。 3.2风管交货3.2.1发货沟通 发货前，发货员（一车间）提前8小时告知工程部项目经理，确认交货是否能顺利办交接（手续）与交货的现场情况（车辆是否能靠近，行车的安全情况等）。3.2.2发货准备 3.2.2.1产品品质确认质检员按照工艺图纸和任务单、制令单对产品进行检验，检验的内容按照产品检测标准执行。3.2.2.2库管员制单 库管员制单（送货单或出货单 ）时，必须按照任务单或产品下单表上的型号规196、格、批次号、数量、收货单位、制造单位制单。送货单一式五联：白联厂部留底；红联交客户；蓝联交销售部；绿联交财务部；黄联作交货前的待查凭证与交后运输结算凭证。库管员在制单时，需把“白联厂部留底；红联交客户；蓝联交销售部绿联交财务部；黄联作交货前的待查凭证与交货后运输结算凭证”字样打在送货单上。 3.2.3发货实施 3.2.3.1货物交付1.在实施送货时，库管员把白、红、蓝、绿四联交于送货人或司机，黄联暂时留存，待送货员（或司机）把经客户收货签字的白、蓝、绿三联交回时，再把经发货员签字的黄联交司机。2.货物上下车时必须轻拿轻放，同时注意自身安全防护（不被铁皮划割伤）。3. 送货员或司机在实施送货时，197、是代表某公司，其言行举止必须遵循员工行为管理规范。 3.2.3.2送货单的交回 送货员或司机把经项目经理或代收人签字的白、蓝、绿三联交回时，库管员与司机必须办单据交接手续，司机需在送货单据交接表上签字。四、账务管理 4.1关于“账务”本管理规范的账务是产品统计账务，是厂部统计员根据发货单形成的发货台账和周发货报表。发货报表只对销售部负责。这一工作受销售部督导。 4.2总体账务的管控 按照公司财务部的要求执行。 4.3统计账务的建立 产品发货员或库管员把每天产品发货回来的送货单（蓝联和绿联）交厂部统计员处，并和统计员办理书面交接（以送货单据交接表来体现），统计员根据交来的送货单结某产任务单进行复198、核，并建立交货台账。 统计员把交来的送货单（蓝联和绿联）以月为单位，进行流水编号，编号在送货单的右上角。其形式为： N - XX 流水号，两位数表示 月份 4.4厂部与销售部账务的对接 4.4.1以周为单位，统计员把每周的产品发货情况以周报表的形式，附上送货单（蓝联和绿联）于每周二交销售部。周报表的形式见附表2。 4.4.2销售部根据送上来的报表和送货单予以发货审核。审核的内容为：送货单位、制作单位、收货人（签字）、产品名称、规格、数量是否与合同相符。出现异常，联络厂部和工程部，三个部门协同处理。 五、考核 5.1厂部接到销售部、工程部项目经理无效的任务单（或制令单）和产品下单表组织生产的，所199、造成的损失按索赔管理办法进行处理。 5.2厂部技术下单人员接到工程部无效的制令单且未经主管副总（厂长或技术副总）审批就下单给车间的，所造成的损失按索赔管理办法进行处理，同时予以技术员500-1000元的扣款处理。 5.3工程部项目经理在下单时，必须考虑厂部综合的生产周期，若由此引起的客户抱怨及交期索赔自行负责。 5.4工程部项目经理在下单时，必须在量上完整考虑，若出现漏下而补料的情况给厂部增加运费的，由工程部承担。 5.5在送货时由于现场的情况不具备车辆到施工现场下货而强制要求司机去的，所造成的损失由工程部承担。 5.6厂部遗失送货单的，每单按50-200元对责任人扣款。 5.7送货单在规定的200、时间未回来但发货员未上报的，每次予以20-100元的扣款处罚。 5.8送货时，工地上无人收货，不能实现产品或风管交付的，所造成的损失（运费、上下车费、司机工资由责任人承担。由此造成客户抱怨和交期索赔的，由责任部门承担。 六、本规范的解释权属分公司。 七、从20xx年11月1日起开始实施。附表一： 某某公司空调分公司厂部送货单据交接表月份: 时段：20xx年 月 日- 月 日No工程名称发货日期送货人送货单编号货单交送货人数送货人交单数量交单人货单移交量接收人签收（统计员）白红蓝绿黄蓝绿其它蓝绿制表/日期： 审核/日期：附表2 某某公司空调分公司厂部产品交付周报表月份： 第 周 时段：月 日- 月 日 日期: 年 月 日No工程名称发货日期送货单编号产品名称数量金额回单流水号回单数量移交人接收人制表/日期： 审核/日期：