1、公司计划物资部到货验收制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、 总则1. 为了保证采购物资到货质量，明确相关部门验收人员的工作程序和责任，特制定本制度。2. 部门采购专责是物资到货验收的主要负责人，负责整个验收程序的组织、协调、联系工作。二、 一般材料的验收程序1. 对于一般材料的入库验收，一般由库管员和相关班组人员进行。2. 部门采购专责在接到到货通知后，安排相应库管员填写物资到货验收单（见附录），由库管员联系物资使用班组人员（一般情况为班长或技术员）进行验收。3. 班组人员在验收完毕后，由验收人在物资验收单的 2、“班组验收意见”一栏中注明验收结果、验收人和验收时间，并到其部门对口专责处办理验收签字手续。4. 若出现验收不合格，对验收结果有争议等意外情况时，由部门采购专责协调和联系有关人员进行处理，必要时请生技部专责参加验收并在物资验收单上注明验收意见。5. 对于一般材料的验收，使用部门专责也可根据情况与班组验收人员一同验收。验收结束后，除班组验收人员在物资验收单上的 “班组验收意见”一栏中注明验收情况外，使用部门专责也要在“部门专责验收意见” 注明验收结果、验收人和验收时间。6. 对于验收合格的材料，由库管员按照程序办理入库手续。三、 一般备件的验收1. 对于一般备件的入库验收，一般由使用部门班组人员3、和专责共同进行。2. 库管员在接到验收通知后，填写物资验收单，并与使用部门验收人员一起验收。3. 验收完毕后，由使用部门班组验收人员和专责分别在在物资验收单的 “班组验收意见”和“使用部门专责验收意见”栏中注明验收结果、验收人和验收时间。4. 若验收合格，由库管员按照程序办理入库手续。若出现验收不合格，对验收结果有争议等意外情况时，由部门采购专责协调和联系有关人员进行处理，必要时请生技部专责参加验收并在物资验收单上注明验收意见。5. 对于一般备件的验收，可以根据实际情况，请生技部专责参加验收，程序与下面的“重要备件的验收程序”相同。四、 重要备件的验收程序1. 重要备件主要包括以下三种类型：（4、1）大型备件；（2）技术要求较高的备件；（2）与供货商有争议的备件。2. 重要备件的入库验收，库管员必须通知班组人员、使用部门专责和生技部专责共同进行验收。3. 验收完毕后，由使用部门班组验收人员、部门专责和生技部专责分别在在物资验收单的 “班组验收意见”、“部门专工验收意见”和“生技部专工验收意见”栏中注明验收结果、验收人和验收时间。4. 若出现验收不合格，对验收结果有争议等意外情况时，由部门采购协调和联系有关人员进行处理，必要时请使用部门分管副主任、主任或生技部分管副主任、主任进行处理。五、 物资验收的注意事项1. 物资到货验收单由库管员集中保管，留做查阅时的凭证。2. 对于仅由班组人员验5、收通过的物资，若出现质量问题，由班组验收人员负主要责任；对于有使用部门专责参加且验收通过的物资，若出现质量问题，由使用部门专责负主要责任。3. 不允许对物资不进行验收而办理入库验收手续，若出现此种情况，谁办理的入库验收谁负责。4. 对于到货物资，货到后一定要及时组织验收，如若不合格及时联系供货商进行调换或退货处理。5. 各部门验收人员在验收物资时，一定要严格按照技术要求进行质量验收，防止不合格物资验收通过入库。六、 本制度的解释权属计划物资部。七、 本制度从 年 月 日起开始执行。物资到货验收单序号物资名称型号和规格厂家单位数量备注12345678910班组验收意见：使用部门专责验收意见：生技部验收专责意见：库管员：备注：库管员在填写验收单时，在备注栏中注明物资属性（库别、材料或备件等。）