1、公司库房运营及商品工作管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 库房运营管理目录一 目的二 范围三 职责四 验收及保管五 商品的出库管理制度六 商品退库仓库管理制度七 库存更正制度八 破损商品处理规范九 临期商品处理制度十 补货理货制度十一 商品损坏管理制度十二 库房盘点规则制度正文一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。二、范围仓库工作人员三、职责仓库管理员负责商品的入库、出库、摆放、储存、防护工作；采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；仓管2、部对物料的检验和不良品处置方式的确定；四、验收及保管（一） 验收方式1 、每次只验收一位厂商货物，多厂家同时到货，按顺序分别验收。2、在库房外地区验货，以免和现有货物混淆。（二） 验收规范标准1.1 外箱需完整无损。1.2 包装单位需正确无误，包装牢固。1.3 送货数量不得多于定单数量，如果供应商送货数量超出订单范围，库房只按订单数量录入，超出部分的商品，库房可根据库存情况决定是否收下。1.3.1 库房如收下超出部分的商品，应通知采购根据超出数量补下订单。1.3.2 库房如因库存情况，不收超出部分商品，则供应商应将超出部分商品拉走。1.4 供应商必须在定单规定送货日期前三天送货，否则可以拒收。3、1.5 送货商品描述、含量、规格等，必须与门店电脑系统中的商品描述一致。1.6 保质期限：一年保质期商品，必须具有2/3有效时间，一年以上保质期，必须具有1/2有效时间，否则可拒收。1.7 成套商品配件必须齐全。1.8 防伪标识：烟、酒等特殊商品，必须粘有防伪标识。1.9 卫生检验合格证：食品，部分洗化用品，必须有质量检验合格证或卫生检验合格证（采购收取复印件转楼面一份日常备查）。1.10 根据商品的特点或使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量。食品应标明：质量、容量、净含量、生产日期、保质期等。非食品应注明有关规格、成分、包装方法、中文标示、失效日期、产地认证等。2 食品4、类商品不得出现以下情况 。2.1 罐头、凹凸罐，外壳生锈，有刮痕，有油渍等。2.2 腌制食品：包装破损、有液汁流出、有腐臭味道及汁液浑浊或液汁太少、真空包装漏气。2.3 调味品：罐盖不密封、有杂物渗入、包装破损潮湿、有油渍。2.4 食用油：漏油、包装生锈、油脂混浊不清、有沉淀物或泡沫。2.5 饮料类：包装不完整、有漏气、有凝聚物或其他沉淀物、杂物、凹凸罐。2.6 糖果饼干：包装破损或不完整、内含物破碎、受潮、有发霉、发软现象。2.7 冲调饮品：包装不完整有破损，凹凸罐，内含物受潮成块状、真空包装漏气。3 洗化、百货类商品不得出现以下情况：3.1 商品在破损、断裂、划伤。3.2 外表有油渍不干净5、的。3.3 商品有瑕疵。4 供应商送货商品有如下情况之一的，可拒收。4.1 商品描述、含量、条码、规格等，与订单不相符。4.2 超过规定的保质期。（一年保质期，超过2/3存留时间的；一年以上保质期，超过1/2存留时间的）。4.3 没有按门店要求进行包装的商品。4.4 外包装破损严重，单品受压变形，外表有划痕等。4.5 供应商不愿卸货，而将货拉走者。4.6 成套商品配件不全者。4.7 “三无”产品，无中文标识商品，应有防伪标志，没有可拒收。（三） 商品保管仓库管理制度1 商品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。2 二齐：商品摆放整齐、库容干净整齐。3 三6、清：材料清、数量清、规格标识清。4 四号定位：按区、按号、按架、按位定位。5 仓库管理员对常用或每日有变动的商品要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。6 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。五 商品的出库管理制度1 库管员在ERP上收到销售出库单后，应立即整理清点好要出库的商品。2 库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。3 配送员取货时库管员应配合配送员一块确认商品类型及数量。4 任何人在没有ERP销售单情况下不得以任何名义从库内拿走商品，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。5 饭菜类食品无需经过库房，但7、库管员每天要根据销售情况及时录入销售单。六 商品退库仓库管理制度1 由于商品销售情况产生的退库，在收到商品时应及时办理退货手续。2 由于商品破损、过期产生的退库，库管员根据破损商品处理规范进行处理。七 库存更正制度（一） 盘点更正：每次商品盘点数据确认后，以实际盘点的数据来修正电脑库存的数量，以确保电脑库存和实际库存相一致，为达到这个目的，需要进行一个数据的覆盖，覆盖之后电脑库存就更正为实际库存。（二） 赠品/厂商补损的库存更正：1 供应商提供的赠品：有些赠品是供应商给门店的优惠，因门店商品损耗供应商进行补损，经过批准后，可进行库存更正，增加库存。2 滞销品转为赠品：某些滞销商品由于促销，可由8、门店提出申请，经过批准后，可以转产赠品，进行库存更正，减少库存。（三） 破损/报废商品的库存更正：已经过期变质的商品、被损坏的商品等，不能和供应商退换，也无法收回任何成本价值，只有算成是门店的损耗，经过批准后，可以进行库存更正，减法库存。（四）被盗商品的库存更正被盗的商品，经查确实经批准后，可以进行库存更正。（五）收货错误的库存更正由于收货人员点数错误或录入员错误，发现收货实际数量与电脑不符，经过批准后，可进行更正。（六）作业程序1 库房由于以上原因发现库存差异的，填写库存更正申请表，店长签字确认。2库管签字后的库存更正申请表上交营运部经理，营运部经理核实审批后，交电脑部录入组。3 破损/报废9、商品及被盗商品的库存更正需由防损部人员核实并签名确认。4 电脑部录入组人员接到库存更正申请表之后，需认真审核有关人员的签字，核实后才能开始做库存更正的录入动作。在录入的同时，应审核商品货号、更正编码、更正数量是否正确、合理。发现错误或不够明白有地方，应找到门店人员查清情况才能录入。录入后录入员应在库存更正申请表上签字。库存更正申请表 申请人：日期：品名规格现库存量更正数量更正库存量更正原因审核意见八 破损商品处理规范（一） 破损/破包商品产生的原因1员工处理商品时不慎毁损；2商品包装不良造成；3开箱时割刀划伤；4 挤压；5 脏（二） 不合格产生的原因1 过期或变质；2 国家相应机关通告的因实发10、事件导致的不合格产品；3 缺配件的商品；（三） 处理原则；1 问题商品应每日整理，一旦发现，应在第一时间撤下货架，单独存放。避免任意堆放。2 门店将撤下货架的商品归类、汇总。 并与采购确认商品是否可退换。3 采购部应在当天内与供应商联系，确认不合格商品的退/换货事宜。4 供应商确认处理方式后，如果可以退换货，则供应商在三天内到门店进行退/换货。如果属经销商品，又不在供应商退/换货范围内，则按以下处理原则处理。（四） 破损/破包商品处理原则：1 破损/破包商品应尽可能再包装销售，不可随意堆损；2 破损/破包商品应陈列在规定位置，促销（叫卖）出售。3 破损/破包商品促销特价销售时，要填写破损/破包11、商品变价申请单运营部审核，方可执行。4 不合格商品的处理方式：5 如果属经销商品，又不在供应商退/换货范围内，则由库房填写判断商品是否可以再利用，如可能，则填写门店不合格商品处理表，对不合格商品进行处理：A、为内部自用品。B、捐赠给社会福利单位。6 如果属经销商品，又不在供应商退/换货范围内，本身已不能再利用，则门店需要在防损部的配合下，进行商品销毁处理，并填写门店不合格商品销毁申请有。7 不合格商品在处理完毕后，需凭库房不合格商品处理表、库房不合格商品销毁申请表到电脑部进行库存更改，减少库存。破损不合格商品申报清单申报人：时间品名数量单位金额申报原因及责任归属处理建议审核意见九 临期商品处理12、制度（一）食品类商品临期界定1有效期为一个月以下（含一个月）、半个月以上的，须在前1/2内送货验收，截止保质期10天为临期商品，截止保质期前五天停止销售并予以清退。2有效期为三个月以下（含三个月）、一个月以上的，须在前1/2内送货验收，截止保质期30天为临期商品，截止保质期七天停止销售并予以清退。3有效期为半年以下（含半年）、三个月以上的，须在前 1/2 保质期内送货验收，截止保质期 40天为临期商品，截止保质期15天停止销售并予以清退。4有效期为一年以下（含一年）、半年以上的，须在前 1/2 保质期内送货验收，截止保质期 40 天为临期商品，截止保质期30天停止销售并予以清退。5有效期为一年13、以上的，须在前1/2保质期内送货验收，截止保质期前 90 天为临期商品，并截止保质期60天内停止销售并予以清退。（二）日化及其它商品临期界定1 个人卫生用品、家用清洁用品类等商品（如：洗发水、沐浴露、消毒纸制品、洗洁精等），在距保质期止前 6 个月停止验货，在距保质期前 4 个月为临期商品，距保质期前 3 个月退货2 品上标注的只有生产日期，没有保质期或有效期的商品（如：洗衣粉、牙膏），从生产日期算起对 1 年内的商品进行验收，从生产日期算起超过 24 个月为临期商品，停止验货。从生产日期算起超过 3 年的退货。3 产品上标注只有截止日期的商品（如：电池、胶卷、杀虫水），从验收日期算起距截止日14、期前 12个月停止验收，距截止日期 6个月为临期商品，距截止日期 4 个月退货。4 产品上标注有生产日期、有效期的，从生产日期算起在有效期前 1/3 的验收，在有效期前 1/2 为临期商品，在有效期前 2/3 时退货。（三）临期商品的处理原则一 库房管理员负责制1库管每位在职人员均是质检员，主管按不同的区域划分商品质检责任人。2库管每天当班期间应抽查商品是否做到先进先出，检查保质期状况,每周必须对全部商品彻底检查一次。3因人为的因素未识别临期商品而将商品验收至库房的，在商品已过保质期日起由库房负责验收的当班责任人买单。二 可退换货的临期商品的处理1 库房管理部应及时将可退换货、不可退换货供应商15、的明细提供至营运管理部。2 对于可退换货的临期商品，办理退换货手续。3 对于可以退换货的商品应在商品到达临期时及时知会供应商，库房应在供应商到达库房进行退换货前，填写退货申请单，并将临期商品撤出货架，按单进行封箱单上应注明箱内商品的明细。4 退货商品应集中陈列在仓库内，与正常商品的存货有所区别。对于可换货的供应商，库房应坚持“先换货，后验收”的原则。三 不可退换货的临期商品的处理1 门店应重点关注不可退换的商品，每周应对此类商品进行彻底的检查，若一旦发现库房未核查出不可退换货的临期商品，则由该货架负责人承担如此带来的损失。2购销有效期在半月以下的食品，可直接销售到保质期止，已过保质期的食品予以16、销毁，由门店填写报损单上报督导处进行处理。3 库房一旦发现不可退换货的临期商品即将到临期时，应将此类商品清单发给运营部，进行促销或降价处理。4 临期商品的最终处理方式：调拨至其它门店继续销售、降价处理、削价后由员工内部购买、买赠处理、报损等临期商品申报表申报人：时间：品名生产日期保质期（月）离保质期时间库存量处理意见审核意见十 补货理货制度（一 ） 补货的流程1.1 补货开始前应做准备工作1.2检查该商品库存。1.3 清洁整理货架。1.4 检查价签。（二） 补货准备工作：1.2检查订货单和临时仓库1.2 检查商品（三 ）补货结束后，应该：1.1 清洁货架1.2 检查价签1.3 回收纸箱（四） 17、补货的基本原则： 1.1 商品库存达到最低数量，库管员应及时通知采购员进行采购1.2 商品数量不足，缺货时必须补货。1.3 补货时以补满为原则。1.4 遵循先进先出的原则，把货架上原有的商品先拿出来，在把要上的商品放在货价的最里面，最后把原来的商品放在货架的最外面。食品尤其要确保先进先出。1.5补货时不能随意更换位置，不允许超过陈列的范围。1.6 补货时必须清洁卫生，把零散的商品放在货架的最顶端，必须把纸箱拆箱压扁，防止漏货，并叠放整齐。1.7补货时，所在商品的正面必须朝外，（五） 理货1 当货物零乱时，要迅速理货。2 要随时把零星商品的收回和归位。3 注意易混乱的商品，如毛巾，内衣等，要随时18、整理。4 归位应将不同货号的商品一一分开，放回原位。5 理货时不能随意更改商品原来的排面。6 理货时遵循从上到下，从左到右的顺序。7 在每次补货的过程中，我们要进行一次理货工作。十一 商品损坏管理制度（一）商品正常损耗流程：1正常损耗包含范围：鼠咬及非人为原因造成的雨淋、水泡、顾客原因、天气温度造成的商品损失。2破损商品能够与供应商更换的，联系厂商做退换处理。3配送原因造成破损，若货物不可退换，可以要求配送员按进价赔偿。4无法退换正常损耗商品，门店填写商品报损申请单，上报运营部部，由运营部经理签字确认，第一联单据交信息部冲减库房库存；第二联财务做账；第三联库房留存。（二）非正常损耗处理流程：119、商品非正常损耗包含范围：因运输、搬移、清理卫生、摆放造成破损；员工收货误收少收；因运输、搬移、清理卫生、摆放造成的商品损失，可退换商品联系供应商退换；不可退换部分按商品进价赔偿，由责任人赔付全额。2库房填写商品报损申请单，上报运营部，由运营部经理签字确认，第一联单据交信息部冲减门店库存；第二联财务做账；第三联门店留存。3商品残余主体经营运部确认后，实物库房自行处理。4因门库房工工作失误导致商品过期，由库房责任员工负责购买赔偿，5因员工收货失误造成的损失，由责任员工按商品进价全部赔偿，商品报损单申请人：时间：品名数量单价（元）金额（元）报损原因库房意见运营意见十二 库房盘点规则制度（一）目的：为20、加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，真实地反映存货资产的结存及管理状态，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，特制定本制度。 （二）适用范围： 仓库所有物品 （三） 职责： 1仓库物品：由主管仓库负责人组织参与大盘点实施工作，对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚； 2 财务部：负责对盘点过程全程监盘，对盘点计算结果盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物品做出处理意见，进行有关的账务处理；每月对自行盘点进行抽查，并将抽查结果上报总经理审批。 3 总经理：负责盘点盈亏处理的审批工作； 4 库房保管部门：负责本部门初盘工作； 5 各职责人员必须对本职责负责，盘点工作结束，21、在盘点表上签字，确认盘点结果真实。 （四）盘点时间： 1 每月最后一周进行定期盘点 2 每半年进行一次大盘点，具体时间具体安排。 3 若要变更时间，必须征得财务主管会计同意后方可。 4 财务部人员不定期地抽查仓库的存货情况。 （五）盘点方式、方法 1盘点方式：定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与大盘、 抽盘相结合。 2盘点方法：全面盘点和抽查盘点相结合。 3每次盘点完成后要同财务部对账，核对进货额、销售额、调价额做到账账相符，以保证盘点结果的真实。 （六）盘点程序 1 盘点前准备工作：仓库定期盘点由仓库主管拟定盘点计划表上报总经理审批，并负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的盘点计划表组22、织实施； 2 各相关部门接到盘点计划表后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作。 3 盘点计划表包括：盘点时间、参盘人员、分组情况、分组负责人等； 4 与仓库相关的所有账目处理应在盘点前一天完成； 5 盘点前仓库应对存货进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好； 6 盘点前要求各部门按照计划安排盘点小组，至少分为两组，一个初盘组，一个复盘组，分组实施初盘、复盘，分小组必须两人以上。 7 仓库主管指定人员打印盘点表，盘点表包括：货物名称、规格、生产日期等，但不得打印结存数量。 （七）盘点作业 1 仓库主管将打印盘点表分发给小组盘点人员，分段或分区开始盘点； 2 每组盘点人员按照存货摆放顺序依次计算填写盘点表的实盘数及生产日期；各组将自己区域内货物盘完后，再各组交替复盘； 3 确认盘点结果无误，盘点人员在盘点表上签名后交于财务部进行抽盘； 4 财务部抽盘完成后交于仓库入单员在ERP“盘点单”录入实盘数，计算盘点结果；并将盘点结果交财务部。 （八）盘点处理 1 财务部接到盘点结果表，审核再次核对确认盘点结果后，编制盘点盈亏报告，报总经理审批作财务处理。 2 仓库主管对盘点结果和存货管理存在问题进行总结会议； 3 仓库主管盘点中发现的临期产品登记、隔离并汇总明细交于计划部作后期处理。