1、制造公司库房及设备易燃品管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 管理制度细则一 目的：更好的管理企业，公司的指令及时有效得到落实，各部门能够按厂规办理事宜，做到办事有据可依。二 要求：此细则望各部门遵守执行，如有擅自做主不按要求执行者，造成不良影响或损失，后果自负。三 细则条款：1，库房管理。2，物资入库管理。3，出库管理。4，职工管理。5，检验管理。6，产品转序管理。7，生产管理。8，车间管理。9，中仓管理。10，易燃品管理。11，开发和工艺管理。12，设备管理。13，财务管理。1 库房管理A：库房物资要分类摆放2、，布局合理。可分为： 面皮类,头层皮类，二层面皮。 反毛面皮可按厚度和开张大小分类。 内里类。中底类。 外底类。 主跟包头类。 海绵类。 EVA类。 鞋垫类。 附件类。 车帮线类。 机器配件类。 鞋盒类。 鞋箱类。 钢包头类。 防刺穿钢板类。 工具类。B： 易受潮的物资要放在离地面300mm处，用架式格局摆放。 容易随手可拿到的物品，价值较高的物品可摆放在内侧或较高处，也可保管在保管员视线内的位置。 比较沉重的物品摆放在容易搬动的位置。 物资较轻但体积较大的物品摆放在货架的高处，或摆放在不影响行走的一侧。 规格一致的物品：如中底板、没有折叠过的箱盒, 按规格种类分别摆放整齐。 有标准包装的物品3、：如钢头钢板、车帮线，按规格型号分类摆放整齐。 对各类物资进货日期标识清楚，做到先进先用的库房管理规则。 形状基本相同的物资，但性能、功能不同要分别摆放，并标识清楚。 各种物资做到帐目清楚，入出平衡，但保管人员应每月2528日向财务报表汇报各种物资库存情况。 建立领料审批制度，面皮类的大材料由有关领导签字的领料单保管人员方可按单子上的数量下发，领料的当事人要签字。小料由保管直接按量领料。 每半年公司组织有关人员对库房进行清点，发现问题当事人负主要责任，除扣除直接价值损失外，造成重大损失追究其刑事责任。 雨季到来之前保管人员对库房进行巡检，如发现漏雨渗水及时向有关部门汇报。对库房进行维修，并把维4、修后的状况进行确认。 保管人员对库房所有物资要认真保管，未经批准不准私自外借或挪用 要对库房经常检查，发现问题及时上报，对库存状况经常统计，不允许材料用完才上报的情况存在。 要定期检查消防器材，按规定定期更换、保养。2 物资入库管理 库房对所有入库物资要建帐，记清数量和入库日期。入库单由会计开单。 办理入库时要求入库人员提供发货票，购料清单，检验结论。 所有入库物资按规定进行检查，未检验物资保管人员有权拒收。 经检验已合格的物资，要认真核对规格和数量，确认准确无误后方可开据入库单。 按规定进行摆放。 易燃品一定直接入易燃品仓库。3 出库管理 各种材料办理出库时，要办理出库手续，并及时记录出库台5、帐。 到库房领取物资时，要办理所领物资的审批表，审批表要填清所领物品的名称、数量、用途和审批人签名。 领料单上必须由领料人与发料人的同时签字。 部分物资办理申请时要按照退旧发新的原则：如剪刀、夹剪、锤子、钳帮钳子、刀具，各种易损工具等等（在公司规定周期内） 申领各种物资时，车间要有专人负责，特殊情况除外，其他个人不允许到库房领取物资。 部分机器配件需要更换时，要注明更换原因和更换周期，到库房办理领取时要得到负责领料人签字。4 职工管理 各部门及各车间的所有员工要遵守公司所有规章制度。不得有违规和违纪行为。 员工要遵守作息时间，不准许迟到和早退，1至10分钟的罚款5元，迟到时间在10分钟以上606、分钟以内的罚款10元，迟到1小时以上4小时以内的直接按旷工处理。旷工三天以上者开除处理，并扣发工资。 有事请假的应填写事假或病假单，经批准后，方可休假。请休病假时应出据乡镇以上医院诊断书，事假和病假要按审批的天数休假，假满后按时归厂并消假。 员工要按规定穿戴工作服并佩带上岗证，如已配发了工作服和上岗证而不佩带者，发现一次 罚款10元。 不准睡岗和酒后上岗，发现一次罚款10元。 不准串岗和岗上吃零食，发现一次罚款5元。 不准许动用他人设备（经过批准的除外），造成不良后果和经济损失的由当事人负责。 要按操作规程操作和使用设备，没有按操作规程使用设备，造成设备损坏或不良后果的，除批评教育外，当事人还7、要赔偿所有损失。 按工厂规定时间做饭就餐， 要爱护公司财物及公共设施，不准许恶意损坏，如发现有恶意损坏，除教育外当事人还要赔偿所有损失，严重者开除厂籍。 部分工作要持证上岗，没有相关证件的员工不允许操作，造成不良后果的后果自负。 不准许私拉乱接电源和动用电力设施，等。 不准许动用消防器具和设施。5 检验管理 检验人员应该尽职尽责、公平、公正检验产品。 按照各工序的工艺要求检验产品，不符合要求的工件不能转入下道工序。 验质主任要对检验员进行培训，检验员应该熟练掌握各过程的检验规定和工艺要求。 按公司规定对产品进行安检和抽检，在检验过程中发现不合格的部件或产品，要做好记录，并要记清原因和处理办法，8、及时通知相关部门，负责进行返工或返修。 通过对产品的专检或巡检。发现问题要及时找有关部门进行研究，找出出现质量问题的原因和处理方法，并做好相关记录。 各工序及车间检验员要严格检验所有产品，不合格品绝不放行，检验人员在工作中没有严格履行职责，公司监督部门一经发现，给予严肃处理，根据造成损失情况进行处罚。 各工序检验员在接收上序产品时，发现产品不符合要求，有权拒收，已发现问题，而不上报，仍然转序生产所造成的损失由下序负责，坚决贯彻下序是上序检验员的工作作风，不合格产品绝 检验员要按照公司的规章进行检验，对不合格产品要做出处罚决定，对返工的产品是人为造成的，所补面皮及工时由当事人负责，并做好记录，每9、月25日 前交到财务部门，财务要从当事人工资中扣除。不能转入下序。6 产品转序管理 按产品转序卡进行转序，每个生产执令单上序全部完工后，下序给上序签验收单。如果上序还有部分产品没有完成，产品照常转入下序，但转序单不能签，什么时候产品全部完成了，什么时候签单。以便于管理部门查证是哪道工序没有完成。 转序产品要在转序单上注明功能、单号、货号、总量，各号码量。转序过程中出现的返工、返修、不合格品要有专人负责处理。 下序在生产过程中发现不合格品或造成废品，要及时返回上序并注明完成时间，上序接收人要在要求栏内签字，在规定时间内及时转回下序，以防止因为返工的原因而误了交货日期，如果发现返工、返修产品没有按10、要求时间内完成，公司要追究返工、返修车间负责人的责任，必要时要给予处罚或警告。 产品在转序时，按要求分单存放，并在存放处明确标出产品货号和完成时间。 当成帮转入仓库时，保管员要认真核对数量，哪些附件还没有完成，要及时找有关部门沟通做到收一单清一单，以防影响生产和交付日期。7 生产管理 生产管理部门要有管理和协调生产的能力，能够按公司和用户的要求及时安排和完成生产，及时解决和协调生产过程、中存在和发生的问题。 安排生产：按公司生产指令单的数量和工期要求，合理安排生产计划单，并组织各车间及相关部门，对定单进行合理安排。同时要分析哪些地方还存在和可能发生问题。还要对所有原材料的存量进行统计，是否能够11、满足和保证生产，同时要把各车间及部门的任务分配明确，作到统一管理，目标明确。责任落实到车间、班组、人头，合理安排。确保按时交货，出现问题，及时解决。 指挥生产：要建立指挥系统的严肃性和唯一性，做到统一指挥，统一步骤。根据生产的实际情况，做出符合生产实际情况的指挥指令，督检各序生产完成情况，发现问题及时解决。要到生产第一线了解和协调生产。不要盲目指挥，要按计划单规定的生产日期。指挥各车间，各部门，目标一致，相互配合，确保指令快速、合理、周到的下达到个生产部门。 协调生产：在生产过程中及时调整，人员配备的不合理，设备配备的不合理，生产结构的不合理，材料的不合理，工艺的不合理，操作的不合理。调整时要12、根据生产的实际情况去调整，协调时要把不良因素考虑周全。解决问题要全面考虑，看到利益的时候要想到弊端，作到协调有利而得当。 监督检查生产：监督检查部门要对生产全过程进行监督。即要监督产量也要监督质量，还要监督工艺和安全情况。对没有完成产量的车间及个人要查明原因，并督促相关部门拿出解决的办法和解决后落实情况及效果。对没有保证质量，没有按照工艺要求加工生产的车间，要督促相关部门和责任人及时改正，并查改正后的实际效果。 统计生产：要对生产过程进行数字化管理，统计出各序的生产完成情况、质量保证情况。对没有完成规定产量的车间及个人要查明原因，采取有效措施，保证产量的顺利完成。统计出返工、返修、报废的数量，13、找出原因，采取补救措施。并把生产质量的完成情况报表给相关部门及领导。做到管理有序，进度准确。 总结生产：做到班前发布任务，班后总结生产的良好工作作风。每一个定单完成后都要总结出不足和经验，以便在今后的工作中少走或不走弯路。8 车间管理 各车间要管理好车间的员工，做到岗位明确，责任明确，任务明确。 各车间要严抓车间纪律，经常检查，如有迟到、早退、无故旷工的。要有真实有效的记录。无故旷工三天以上者，作开除处理并扣发工资及福利。 保持车间的环境和卫生，岗前、岗中、岗后都要对自己所在的岗位区域进行清扫。所有物品要摆放整齐，坚决杜绝车间脏、乱、差的问题。相关部门每天要定时对车间进行监督检查，对不合格车间14、提出警告和处罚。 各车间要按生产计划规定的数量和完成日期，保质保量的生产，生产过程中发现问题及时解决。解决不了的问题要及时上报有关部门。 养成工作要有规律性的工作作风，前一天下班前，要把第二天生产的产品安排好，以防影响第二天生产。 要做好车间的各种记录，和相关数据，做到日清月结。做到有据可依，有据可查。 养成班前5分钟分配和明确任务，班后5分钟做好当天的工作总结的良好工作作风和班风 对车间的各种设备要按规定进行保养和维护，做到设备定人，保持设备良好运转，教育员工不要乱动他人设备和电器设施。9 中仓管理 中仓是企业的半成品中转仓库，所有部门物资都要到各自部门的中仓，中仓要建立完整的管理系统，中仓15、的所有人员要分工明确，责任要落实到个人。 到中仓的半成品，部件，配件，要按性能、单号、货号，分别摆放。并做好标识。 中仓工作人员要掌握各种配件和主附材料的配备，确保生产正常。发现材料不足2天生产时要及时汇报给厂部，中仓的附料库存一般应该满足46天的产量。 中仓给下序配料时要按生产计划单规定日期下发配料，必须做到一单清一单的原则。 中仓所有物资要摆放有序，仓内卫生环境良好，不能落地摆放的物资一定要放在货架上。 中仓是一个关键的中转机构，要求中仓建立仓储台帐，台帐记录真实准确，每天的周转记录要真实，能够给生产进度提供有力证据。10 易燃品管理 制鞋用胶及制底所用的化工产品，都属易燃物品。 易燃品在16、入库时，要直接入易燃品仓库，入库时要标清数量。根据供应商提供摆放层数摆放。 易燃品仓库的工作人员要穿防静电鞋和防静电工作服。 易燃品发放时要回收包装，使用易燃品的车间要以使用后的包装换领同包装的易燃品。 领取易燃品要有专人负责，严格建立领料签字制度，当天用多少领多少，车间内不准许存放易燃品。下班时易燃品还没有用完，要小心妥善保管，摆放位置要远离火源和电源。 易燃品的摆放，较易挥发的物品应放在阴凉通风处，怕潮湿的物品应放在通风透光处。11 设备管理 设备要按公司规定定期进行保养和检查，使用设备不准许漏检或者漏保养。各车间要建立设备保养和检查记录，确保设备100%在良好的状态下正常运转。 设备管理17、人员要建立健全设备台帐，把新引进的设备及时记录到台帐上，已报废的设备给主管领导审批后从台帐中删除。 设备维修更换部件时，价值较高的部件要给领导审批。同时要找出损坏原因，是自然老化还是使用不当。并做好记录，并验证维修后的使用效果。 每台设备要有固定的操作者，在设备的明显处，放置设备卡。卡上应注明此设备名称及操作者姓名，不使用的设备要封存，在设备的明显部位放置封存标识。 设备出现机械故障和电源故障时，要及时找维修工，操作者不能自行乱猜乱卸，由于乱拆卸所造成的不良后果由当事人负责。 设备定员后，未经许可，不能动用他人设备，更不应该拆卸他人设备零件或恶意损坏设备。一经发现要对其进行严肃处理。12 财务18、管理一 主办会计职责 贯彻执行国家经济政策，维护财务制度，把好财务关。 严格控制费用开资标准，一丝不苟的审核各种凭证，做到科目使用正确，数字真实，附件完整，手续齐全，摘要清楚，签章齐全。 及时汇总装订，做到汇总无误，装订整齐，按规定妥善保管，保证帐册、凭证、档案安全完整。 负责总分类帐的登记，并按月、季、年度组织编报会计报表，做到帐帐相符，帐表相符，指标齐全，按时上报。 根据凭证，详细记录资金来源、去向。做到摘要清楚，凭证齐全，便于查找核对，如实反映资金动态。 强化管理制度，及时进行财务分析，掌握资金收支情况，定期向总经理汇报各项指标完成情况。 严肃财务纪律，做好帐目的收支凭证的复合情况，严格19、执行审批制度。 正确及时的反映各种费用的支出情况，对超储积压物资产品和设备等，及时编好处理计划。 督促检查各车间材料定额的实施情况，及各种记录收集和实施情况。月末审核产值、成本和利润，及时上报。 做好工资核算工作，做到结算工资有依据，领取工资手续完备无误。二 出纳会计职责 坚持财务制度，维护财经纪律，诚实无私，廉洁奉公，认真办理借款手续，借款凭证要有领导审批，严格审查报销手续各种凭证的真实与合法性。报销手续不全不予报销。 熟悉并掌握先进开资范围，执行开资标准，搞好资金收资管理。把好收付关，对违反财务纪律。不符合财务开支规定的拒绝付款。 及时记帐，编号准确，不漏记。现金帐及时登记。银行帐逐笔登记20、，做到日清月结。 准确反映现金库存情况。库房现金、银行帐余额每月要进行一次盘点，做到帐实相符。现金和银行存款要按时和总帐核对，做到帐帐相符。 不准以白条抵库存现金，开据正确无误，及时准确办理现金，银行存款各项收付业务。发放工资、奖金要有发放清单，领款人要签字，领导要审批。按时传递凭证，及时清理支票存根和借款条，做到借、还手续齐全相符。 发票凭证、收据要妥善保管。对限额支票、付款支票、付款委托的签发一律要有记录。记录领用时间、领用人、用途及支票号码，并及时催结帐目。 出差费用的支出，必须要有付帐凭证，经领导批准后方可发给。结算时必须严格审查，经领导批准后方可报销，多余款追回，不得挪用和透支。 对库存现金做好保密工作，办公室内不要存放大量现金。不准许动用或随便借给他人，不私设小金库，少款要自觉赔偿。