1、公司各部门、车间各级员工生产事故隐患报告管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 事故隐患报告管理制度1. 目的和范围1.1 为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，落实各级各类人员的安全生产责任制，即时发现并消除事故隐患，实现“零事故”、“零隐患”，特制定本制度。 1.2适用于公司各部门、车间各级员工在生产活动中发现存在的事故隐患的报告、记录和奖励。 1.3本制度适用于在企业公司范围内的承包商以及非企业公司人员的有关活动。2.规范性引用文件下例文件中的条款通过本程序的引用而成为本规程的条款。2.12、中华人民共和国安全生产法，国务院2.2企业安全生产标准化基础规范，国家安全生产委员会2.3安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南国家安监总局2.4企业职工伤亡事故分类 GB 6441-863.术语和定义3.1安全生产事故隐患：是指生产经营活动中违反国家安全生产法律法规、标准和集团安全标准、公司安全管理制度，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.2管理上的隐患：管理上的缺陷是事故的间接原因，是事故的直接原因得以存在的条件。包括：没有建立健全安全生产管理制度SOP；风险预评预控存在缺陷；作业指导书和异常状况处理指引存在缺陷；现场监管3、（劳动组织）存在缺陷； 教育培训存在缺陷，作业人员不懂操作技术、知识或经验不足，缺乏安全知识;人员选择和使用存在缺陷等等。3.2.1没有有效执行变更管理安全审核制度，对“人、机、物、法、环、测”变化过程中可能产生的风险进行分析与评价，或没有对变更项目进行安全验收，没有发现交会成果与安全标准存在的偏差，并制定有效的防范措施生产的安全隐患；3.2.2国家和地方法律法规、标准的颁布或更新条款没有融入公司管理文件，与我司现行制度存在冲突，没有进行风险分析与评价，没有依法建立健全管理制度和作业规程的安全隐患；3.2.3制定的管理制度、规程和工作责任不明确，指引不清晰或没有得到有效执行。3.3物的不安全状4、态隐患：指的是设备、设施和物品保存或放置状态不符合国家、地方政府法规和行业标准、公司6S管理要求，处在一种不稳定的危险状态。例如：缺少安全联锁装置；设备机械防护不符合安全标准；电气设备不符合用电安全标准；储存危化品不符合安全标准；工作场所的不符合行走面安全标准；缺乏防护用具和服装或有缺陷；物质的堆放、整理有缺陷等等物的（包括环境）不安全状态。3.4人的不安全行为隐患：指的是各级员工“有意向”的“三违”行为与“非意向”行为四个方面。3.4.1. 违章违规错误操作是指： SOP/WI/PPM文件指引清晰，作业人员不按指引作业的行为。例如：没有切断能源挂锁挂牌；没有验证能源被切断；无资质操作电气设备5、；人为造成安全装置失效；不用/不正确使用PPE；用手代替工具进行操作；错误处置危化品；超高歪斜摆放物品；使用破损设备/工具；注意力分散，嬉闹、恐吓、醉酒等；3.4.2违章指挥或规则错误是指：管理人员不按法规、标准和SOP/WI文件指导组织员工开展业务活动，或者员工按指引文件操作仍发生事故的行为（包括不依照文件管理体系标准规定的频率定期回顾检查维护指引文件。）例入：不依法建立法规要求的管理制度；没有将关键内容融入企业管理文件；指引文件本身存在的规则型错误、规则用错、规则不良；知识型失误； 3.4.3.没有建立作业标准，仍然沿用旧习惯操作的行为。3.4.4. 人员非意向疏忽行为是指：注意力失效、受6、打扰，记忆失效遗忘任务；忘记意向目标；操作次序或时间错误；意外滑倒摔倒；还包括生理缺陷、过度疲劳而产生的“非意向”不安全行为。3.5.隐患等级。隐患等级=风险等级，分为A、B、C三个级别。3.5.1.“A”级：违反法规、行业标准、集团安全标准和公司管理制度SOP的管理缺陷类隐患。直接观察到可能导致人员受伤（受伤后需要专业医生治疗）或财产损失（火灾或污染环境）的严重后果，且无适当控制措施的“人的不安全行为”或“物的不安全状态”；岗位安全风险评估风险值50的业务活动；相关工作岗位员工有合理抱怨和强烈要求；曾经发生过事故，且未采取有效防范、改进控制措施的工作岗位；3.5.2. “B”级：需要部门内部7、协调处理的、违反部门规定的管理缺陷类隐患。明显会造成人员受伤（使用急救药箱药品用具）或财产损失2000元以下， “人的不安全行为”或“物的不安全状态”。岗位安全风险评估风险值在2549的业务活动；3.5.2. “C”级：在班组内可以协调处理的违反公司、部门管理制度的管理缺陷类隐患。明显不会直接造成、产生人员受伤或财产损失的“人的不安全行为”或“物的不安全状态”（包括临时发生的5S问题）。岗位安全风险评估风险值24的业务活动；4.职责4.1 安全部负责修订、维护、推广和培训本制度；负责汇总分析各部门上报的安全数据，每月定期展示隐患分析治理绩效表在公司安全宣传栏上；同时依法建立公司的安全台帐（电子8、版有效）。4.2各部门、各级员工应按要求认真排查事故隐患，及时发现、及时处理、及时报告、及时按标准形式记录在部门、公司安全电子系统上；4.3各班科文依据隐患排查计划频率对责任区域进行检查，把员工报告及巡查中发现的隐患即时记录和分析处理，每月制定本班组的安全活动计划，分享班组隐患分析治理绩效表情况。4.4部门安全协调员每天要检查各班科文巡查执行情况和发现的事故隐患，发现隐患要及时纠正、安排落实整改；每周要对本部门安全系统记录的事故隐患进行检查，发现偏离标准的记录要及时纠正；4.4.1按时填写提交本车间/部门隐患分析治理绩效表，审核各班组隐患分析治理绩效表，汇总各班组、本部门安全绩效，并展示在部门9、安全栏上。4.4.2将典型的事故隐患、图片、分析结果及时（五个工作天）展示在部门宣传栏上；按月更新“安全生产优秀个人、班组”名单和优秀事迹，展示在部门安全宣传栏上；依法建立本部门的安全台帐（电子版有效）。4.5各部门经理、主管要积极协调人力、物力、财力资源对本部门存在的事故隐患及时整改，不能马上整改的要制定防范措施，培训员工认识危险源，掌握防范知识；同时立项申请CEB资金有计划进行整改；对在安全生产活动中贡献突出员工及时给予奖励，激励士气。5.管理程序5.1员工上班或下班时发现事故隐患时，应立即向本班科文或安全协调员或区域主管汇报，由科文或主管初步判断隐患影响的大小，及时纠正处理。5.2员工发10、现违章违规指挥、操作的现象，可直接向公司安全隐患排查治理工作小组（安全部）或公司领导报告。5.3科文应把本班发现的事故隐患记录在交接班本上，对于本班可以治理的事故隐患，必须及时治理，不留给接班同事；5.3.1每月底对本班发现的、发生的B/A级事故隐患和治理情况用专用工具（表格）汇总分析；5.3.2每月组织一次月度安全活动日，与本班同事分享隐患治理绩效，表杨优秀员工。5.4部门安全协调员应对班组上报的隐患治理数据进行分析、审核，及时纠正不符合标准化记录的偏差问题及隐患治理绩效数据；依绩效数据挑选推荐部门的优秀员工和先进班组；5.4.1隐患治理工作如果影响到按计划生产、出货，或治理过程中会涉及到跨11、部门协助的、需要较大资金和整改工程时间长的项目，要立即上报部门负责人和安全部经理协调解决。5.4.2主动寻找承包或商供应商报价、制定隐患治理方案和报价，及时申请CEB项目，同时将确认的整改项目、项目策划书和风险评估报告及时输入公司ECC系统做变更审请；5.4.3每周对本部门的事故隐患进行分析、整理，每月制定隐患治理计划、填写部门月隐患分析治理绩效表，并在下个月七个工作天前上报安全部；5.4.5对于本班发现并整改完成的事故隐患，必须在七个工作天内在安全系统上关闭；5.5安全部指定隐患管理负责人每月对安全数据库记录的事故隐患进行汇总分析，每月向公司安全委会通报 “隐患趋势”和隐患治理绩效，并将公司12、月隐患分析治理绩效表和典型的隐患案例分析展示在公司宣传栏上通告全厂员工。5.6隐患整改治理与奖励5.6.1隐患治理原则：“班组不推到车间”；“车间不推到部门”；“部门不推到公司”。5.6.2对于因为工厂设施设备责任划分的原因，而由系统自动发出工票、由OE工程部跟进处理的事故隐患，OE工程部一但承接整改项目，隐患整改的责作就转移到OE工程部，必须在OE工程部的治理计划表内体现出来。但是，变更申请仍由区域主管部门负责ECC申请，系统上的关闭工作仍由区域主管部门负责在整改完成一周内关闭。5.6.3对于OE工程部也不能整改的项目，由事故隐患治理责任部门申请CEB资金、成立项目小组、按项目管理操作解决。13、5.6.4对于举报违章违规指挥、操作的人员，一经查实，公司将员工手册奖励标准举报人奖励或通过部门的个人月度绩效考评加分的形式给予奖劢。对于在治理过程中提出合理化建议并被采纳员工，部门提交奖励申请，公司批准，给予一定的物质奖励。5.6.5部门安全表现参照隐患排查报告治理绩效表。1) 自我排查发现的安全隐患有奖励，发生事故经过事故RCA分析找到的隐患不奖不罚；2) 公司综合检查、集团审核发现的隐患按风险等级扣分；A级隐患扣2分；B级隐患扣1分；C级隐患扣0.2分5.6.5.1隐患分类分析治理和成果贡献附加得分标准参阅附表一：5.6.5.2如果工程或采购项目超时，责任部门可提出项目进度计划表、采购计划表说明项目延时原因，加分值可以在月度会上讨论调整免扣分；5.6.5.3隐患治理完成7个工作天不关闭扣0.2分； 相关记录：附件一：安全生产事故隐患报告流程图附件二：隐患排查分析治理措施记录表附件三：隐患分析治理绩效表