1、目 录一、制度篇1绩效管理制度2CPI专查管理规定18二、KPI规划篇351.集团经营目标考核表362.总裁办372.1总裁办KPI规划372.1.1总裁办副主任KPI规划382.1.2总裁文秘KPI规划392.2知管部KPI规划402.2.1 IT技师KPI规划412.2.2 IT专员KPI规划422.2.3文控专员KPI规划432.2.4文控文员KPI规划442.3全质办KPI规划452.4审计部KPI规划462.4.1审计专员KPI规划472.5法律部KPI规划482.5.1法律专员KPI规划493.行政中心503.1培训学院KPI规划503.1.1培训专员KPI规划513.2人资部KP2、I规划523.2.1招聘副经理KPI规划533.2.2招聘专员KPI规划543.2.3薪酬绩效副经理KPI规划553.2.4薪酬绩效专员KPI规划563.2.5人事专员KPI规划573.3行政部KPI规划583.3.1行政专员KPI规划593.3.2车队队长KPI规划603.3.3车队班长KPI规划613.3.4驾驶员KPI规划624.财务中心634.1财务部KPI规划634.1.1销售会计KPI规划644.1.2总账会计KPI规划654.1.3成本会计KPI规划664.1.4审核会计KPI规划674.1.5资金管理专员KPI规划684.1.6出纳KPI规划694.2会计部KPI规划704.23、.1税务会计KPI规划714.3供应部KPI规划724.3.1供应主管KPI规划734.3.2供应专员KPI规划745.市场中心755.1企划部KPI规划755.1.1企划经理KPI规划765.2市场部KPI规划775.2.1市场专员KPI规划785.3品牌部KPI规划795.3.1广告设计专员KPI规划805.3.2广告物料专员KPI规划815.3.4网络专员KPI规划826.销售中心836.1销售部KPI规划836.2开发部KPI规划846.3技术服务部KPI规划856.3.1技术服务员KPI规划866.4商务部KPI规划876.4.1订单管理专员KPI规划886.4.2投诉专员KPI规划4、897.技术中心907.1技术中心KPI规划907.1.1技术中心文员KPI规划917.1.2装备工程师KPI规划927.1.3调色技师KPI规划937.2研究所KPI规划947.2.1工程师KPI规划957.2.2助理工程师KPI规划967.2.3实验员KPI规划977.3保密部KPI规划987.3.1保密专员KPI规划997.4扩改部KPI规划1007.4.1扩改主管KPI规划1018、生产基地1028.1生产基地KPI规划1028.1.1XX生产基地KPI规划1038.1.2XX生产基地KPI规划1048.1.3XX生产基地KPI规划1058.1.4 XX生产基地KPI规划1068.2厂5、办KPI规划1078.2.1厂办文员KPI规划1088.3行政部KPI规划1098.3.1行政专员KPI规划1108.3.2保安队长/班长KPI规划1118.3.3车队班长KPI规划1128.3.4驾驶员KPI规划1138.4人事部KPI规划1148.4.1人事专员KPI规划1158.5生产部KPI规划1168.5.1车间主管KPI规划1178.5.2生产班长KPI规划1188.5.3调色班KPI规划1198.6设备部KPI规划1208.6.1机修班KPI规划1218.6.2电工班KPI规划1228.7 PMC部KPI规划1238.7.1(成品)仓储班KPI规划1248.7.2(材料)仓储班K6、PI规划1258.7.3(广告)仓储班KPI规划1268.7.4搬运班KPI规划1278.7.5主计划主管KPI规划1288.7.6生产计划专员KPI规划1298.7.7物流计划/管理专员KPI规划1308.7.8发运专员KPI规划1318.8优质部KPI规划1328.8.1优质主管KPI规划1338.8.2 FQC/IQC(班长)KPI规划1348.8.3 IPQC(过程)KPI规划1358.8.4 IPQC(投料)KPI规划136三、指标辞典篇1371.集团KPI指标辞典1382.总裁办1422.1总裁办KPI指标辞典1422.1.1总裁办副主任KPI指标辞典1452.1.2总裁文秘KPI7、指标辞典1482.2知管部KPI指标辞典1492.2.1 IT技师KPI指标辞典1512.2.2 IT技师KPI指标辞典1522.2.3文控专员KPI指标辞典1532.2.4文控文员KPI指标辞典1552.3全质办KPI指标辞典1572.4审计部KPI指标辞典1592.4.1审计专员KPI指标辞典1612.5法律部KPI指标辞典1622.5.1法律专员KPI指标辞典1643.行政中心1663.1培训学院KPI指标辞典1663.1.1培训专员KPI指标辞典1683.2人资部KPI指标辞典1703.2.1招聘副经理KPI指标辞典1723.2.2招聘专员KPI指标辞典1743.2.3薪酬绩效副经理K8、PI指标辞典1763.2.4薪酬绩效专员KPI指标辞典1783.2.5人事专员KPI指标辞典1803.3行政部KPI指标辞典1813.3.1行政专员KPI指标辞典1833.3.2车队队长KPI指标辞典1843.3.3驾驶员KPI指标辞典1864.财务中心1874.1财务部KPI指标辞典1874.1.1销售会计KPI指标辞典1904.1.2总账会计KPI指标辞典1914.1.3成本会计KPI指标辞典1924.1.4审核会计KPI指标辞典1934.1.5资金管理专员KPI指标辞典1944.1.6出纳KPI指标辞典1954.2会计部KPI指标辞典1964.2.1税务会计KPI指标辞典1984.3供应9、部KPI指标辞典1994.3.1供应主管KPI指标辞典2014.3.2供应专员KPI指标辞典2025.市场中心2035.1企划部KPI指标辞典2035.1.1企划经理KPI指标辞典2055.2市场部KPI指标辞典2075.2.1市场专员KPI指标辞典2095.3品牌部KPI指标辞典2115.3.1广告设计专员KPI指标辞典2135.3.2广告物料专员KPI指标辞典2145.3.3网络专员KPI指标辞典2156.销售中心2166.1销售部KPI指标辞典2166.2开发部KPI指标辞典2186.3技术服务部KPI指标辞典2196.3.1技术服务员KPI指标辞典2216.4商务部KPI指标辞典22210、6.4.1订单管理专员KPI指标辞典2246.4.2投诉专员KPI指标辞典2257.技术中心2267.1技术中心KPI指标辞典2267.1.1技术中心文员KPI指标辞典2287.1.2装备工程师KPI指标辞典2297.1.3调色技师KPI指标辞典2307.2研究所KPI指标辞典2317.2.1工程师KPI指标辞典2337.2.2助理工程师KPI指标辞典2357.2.3实验员KPI指标辞典2377.3保密部KPI指标辞典2387.3.1保密专员KPI指标辞典2397.4扩改部KPI指标辞典2407.4.1扩改主管KPI指标辞典2428.生产基地2438.1生产基地KPI指标辞典2438.2厂办K11、PI指标辞典2468.2.1厂办文员KPI指标辞典2488.3行政部KPI指标辞典2508.3.1行政专员KPI指标辞典2528.3.2保安队长/班长KPI指标辞典2548.3.3车队班长KPI规划指标辞典2558.3.4驾驶员KPI指标辞典2568.4人事部KPI指标辞典2578.4.1人事专员KPI指标辞典2598.5生产部KPI指标辞典2618.5.1车间主管KPI指标辞典2638.5.2生产班长KPI指标辞典2658.5.3调色班KPI指标辞典2678.6设备部KPI指标辞典2688.6.1机修班KPI指标辞典2708.6.2电工班KPI指标辞典2718.7 PMC部KPI指标辞典2712、28.7.1(成品)仓储班KPI指标辞典2748.7.2(材料)仓储班KPI指标辞典2758.7.3(广告)仓储班KPI指标辞典2768.7.4搬运班KPI指标辞典2778.7.5主计划主管KPI指标辞典2788.7.6生产计划专员KPI指标辞典2808.7.7物流计划专员KPI指标辞典2818.7.8发运专员KPI指标辞典2828.8优质部KPI指标辞典2838.8.1优质主管KPI指标辞典2858.8.2 FQC/IQC(班长)KPI指标辞典2878.8.3 IPQC(巡检)KPI指标辞典2888.8.4 IPQC(工艺)KPI指标辞典289 一、制度篇绩效管理制度一、目 的为持续不断地提13、高和改进公司、部门和员工的工作业绩，确保公司战略目标的达成、相关政策制度的有效实施以及员工发展，特制定本制度。二、适用范围本规定适用于XX集团(下称“公司”)各管理中心和生产基地。三、管理体系1.考核层级：涉及公司绩效、部门绩效、员工绩效三个层级。2.考核内容：工作业绩考核：A.对工作业绩的考核由KPI和CPI考核两部分组成。原则上，KPI的基数是100分(实际获得分数的区间为0150分)，CPI的基数为0分，采用负分考核法(实际获得分数的区间为-500分)。当某些部门没有KPI时，CPI的基数是100分，采用负分考核法(实际获得分数的区间为0-100分)。B.KPI(关键绩效指标，Key P14、erformance Indicators的简称)，每年一月底之前，总裁办会同人资部，按照公司年度经营战略目标和部门职责组织建立各部门年度KPI指标库，经总裁审批同意后，下发给各部门作为下年度各部门工作的目标。C.CPI(一般绩效指标，Common Performance Indicators的简称)，每年一月底之前，总裁办会同人资部，负责组织公司相关人员对公司管理现状进行评价和分析，找出管理的薄弱环节，依据公司的制度和流程管理需要，制定各部门CPI。工作态度考核：A.工作态度是对某项的认知程度及为此付出的努力程度，是工作能力向工作业绩转换的桥梁，在很大程度上决定了能力向业绩的转化效果。B.工15、作态度考核可选取对工作业绩能够产生较大影响的考核内容，如协作精神、工作热情、礼貌程度等，一些纯粹的个人生活习惯等与工作无关的内容不需要列入考核。C.对工作态度的考核可按季度或半年度考核，由公司人资部根据情况统一组织实施。知识技能考核：A.知识技能是指员工要胜任岗位工作必须具备的能力。知识技能考核是根据被考核者表现的工作能力，参照能力考核标准，对其职务与能力匹配程度做出评定。B.对知识技能的考核一般主要针对C3级及以上管理人员，人资部组织进行年度考核。3.考核周期：根据公司经营管理的特点，以月度考核为主。4.除本制度外，公司绩效管理体系还包括指标体系、指标辞典、考核量表、考核流程、业绩承诺书、述16、职报告等文件或资料。四、管理职责1.总裁办：负责各项指标的审批、下达及专查工作。2.人资部：负责绩效管理体系的建立和维护，考核量表的可信度审核，半年度绩效分析改进以及绩效结果的运用。3.财务部：负责对各项收入和费用进行核算统计，及时反映财务性指标执行情况。4.绩效委员会：绩效委员会由总裁、管理中心总监、基地厂长和人资经理组成，负责对绩效管理中的申诉处理、争议裁决及其它绩效管理相关重大问题的商讨和决策。五、管理原则1.公开原则：考核标准的制定是通过协商和讨论完成的，考核过程是公开的、制度化的。2.客观原则：对被考核者的任何评价，都应有明确的评价标准与客观事实依据。3.参与原则：被考核者有参与制定17、本岗位考核指标和标准的权利，有进行自评和获知上级评价意见、评价结果的权利。4.反馈原则：过程监控结果和考核结果要及时反馈给被考核者本人，肯定成绩，指出不足，并提出今后努力和改进的方向。5.申诉原则：被考核者认为有失公正的地方，可进行必要的解释或申诉。6.激励原则：要切实做到激励先进、鞭策落后，使优者多得，差者少得或不得。7.稳定原则：在一年内，确定了绩效考核的指标、标准值和考核方式后，基本不会发生大的变化，保持相对稳定。六、绩效工资1.绩效工资标准参见薪酬管理制度；2.绩效工资与实际考核得分相关，人资部依据最终考核结果计算绩效工资，并随次月工资发放。七、考核资格1.考核期内出现下列情况，取消员18、工的月度考核资格，考核得分为0分：严重违反公司制度，给公司造成重大经济损失或恶劣影响或受记大过及以上处罚的； 因工作失职，严重影响公司或部门KPI指标实现的责任人；请事假累计超过15天(含公休日)的员工；在绩效考核中弄虚作假、故意隐瞒事实的；其它经认定需取消绩效考核资格的。2.取消员工考核资格必须经人资部确认，报行政总监批准。八、公司绩效考核1.考核责任：集团、生产基地、管理中心绩效由总裁办进行考核。2.公司KPI：每年12月，总裁办确定下年度集团经营策略（附件1），并据此制订集团年度经营目标考核表(附件2)，一般应涵盖财务、客户、内部运营和员工成长四个方面，报集团总裁批准。在集团年度经营目标19、的基础上，分解并确定各管理中心和生产基地月度KPI，并可依此与中心总监或基地厂长签订业绩承诺书。管理中心总监月度考核得分中心KPI月度考核得分(根据情况也可按分管部门月度考核平均得分)个人月度CPI得分。基地厂长月度考核得分基地KPI月度考核得分个人月度CPI得分。3.考核流程：自评打分每月初的5个工作日内，管理中心总监填写中心月度考核表(附件3)，生产基地厂长填写基地月度考核表(附件4)，并将自评结果上报集团人资部。可信度审核行政中心对管理中心总监、生产基地厂长自评结果进行可信度审核，并于3个工作日内递交集团总裁批准。绩效沟通集团总裁通过个别或会议的方式，与管理中心总监、生产基地厂长进行绩效20、沟通，沟通时间一般不少于30分钟。沟通时总裁需指出存在的问题、缺点，并听取对本次考核的意见，在达成充分一致后，双方在考核表上签字生效。九、部门绩效考核1.考核责任：人资部负责对管理中心下属部门绩效及部门负责人绩效进行考核；行政人事部负责对基地下属部门绩效及部门负责人绩效进行考核。2.部门KPI：每月开始后5个工作日内，管理中心会同人资部，生产基地会同行政人事部建立部门月度KPI考核表(附件5、6)，报行政总监同意后下发。在考核期内未完成的KPI指标，原则上自动作为下一考核周期的考核指标。部门如需对指标提出修改要求(包括临时下达工作任务需增加或变更的KPI指标)，可填写KPI变更申请表(附件7)21、，经管理中心总监/生产基地厂长审核、人资部复核、行政总监批准后交人资部备案，人资部对月度考核量表进行变更并知会相关部门。3.考核流程自评打分每月开始后3个工作日内，各部门负责人根据本部门工作实际完成情况填写上月部门月度考核表进行自评，总部提交给人资部，生产基地提交给行政人事部。可信度审核人资部/行政人事部对各部门负责人自评结果进行可信度审核确认后，于1个工作日内交管理中心总监/生产基地厂长复核，1个工作日后报行政总监批准。绩效沟通管理中心总监/生产基地厂长通过个别或会议的方式，与各部门负责人进行绩效沟通，沟通时间一般不少于15分钟。沟通时需指出该部门存在的问题、缺点，并听取部门负责人对本次考核22、的意见，在达成充分一致后，双方在考核表上签字生效。3.部门CPI考核指标：部门CPI指标可分通用指标和专用指标两部分(附件8)，分数区间分别为-500分。CPI指标的设立是为了通过过程控制，确保KPI指标的顺利实现。在不同阶段，以及在公司进行战略调整、KPI指标发生变化时，将做出相应调整。专查工作A.总部专查组长由总裁办副主任担任，专查组成员由人资经理、行政经理、审计经理、知管经理及其它中心主要骨干组成，名单由各中心推荐，总裁办收集整理后报总裁办主任批准。B.基地专查组长由厂办主任担任，专查组成员由行政人事主管及各部门主要骨干组成，名单由各部门推荐，行政人事部收集整理后报厂长批准。C.总部专查23、小组的检查范围为全集团，基地专查小组的检查范围为本基地。D.专查小组依据各部门CPI指标，每月组织一次全面检查，也可对部分指标进行不定期抽查，对各部门基础管理现状进行评价、分析并提出改善意见。部门CPI考核流程A.每月初的5个工作日内，总部专查组将检查结果报人资部，基地专查组将检查结果报行政人事部。B.每月初的5个工作日内，各部门对照CPI指标进行自评，管理中心经总监审核后交人资部，基地经厂长审核后交行政人事部。C.人资部/行政人事部综合部门自评和专查组检查结果进行汇总，经行政总监批准后，作为计算部门绩效成绩的依据。4.考核得分：部门负责人月度考核得分部门月度考核得分个人CPI得分。十、员工绩24、效考核1.考核责任：各部门负责人负责对下属员工进行考核，必要时可授权给副职或主管进行考核，但最终需由部门负责人对所有人员的考核结果进行确认。生产、销售部门等可依据本制度另行制订绩效考核办法，并经审批后施行。2.员工考核指标：员工考核指标可依据岗位职责，由部门KPI和CPI指标分解而来，每项考核应明确目标值、权重、考核方法以及计划完成时间等内容。部门负责人也可根据员工具体承担的任务进行月度工作计划考核，因各种原因临时增加的、非月初计划范围内的任务，可作为变更工作任务考核，月末统一调整考核权重。工作难度超过岗位说明书要求或工作强度超过该岗位正常工作量的，可作为加分项进行考核，最高标准为20分(工作25、难度010分，工作饱和度010分)。有加分项目且最终得分超过100分的，必须报行政总监批准。所有考核项目的权重之和为100，员工实际获得的分数区间是0150分，并注意与部门绩效考核得分的关联。在考核期内发生岗位调整的员工，一般应以考核期内工作时间比例大的岗位进行考核。3.员工绩效考核流程：员工考核流程可参照部门考核流程进行。各部门须在每月初5个工作日内，完成部门员工上月考核，并提交人资部/行政人事部。十一、绩效指标变更1.由于情况发生变化，需要对指标提出修改要求(包括临时下达工作任务需增加或变更的指标)，可填写绩效指标变更申请表。2.管理中心/生产基地绩效指标变更，需经人资经理审核、行政总监复26、核后，报总裁批准；管理中心/生产基地下级部门绩效指标变更，需经管理中心总监/生产基地厂长审核、人资经理复核后，报行政总监批准。3.经批准变更后的绩效指标统一交人资部备案，人资部对月度考核表进行变更并知会相关部门。十二、年度考核及结果运用1.年度考核：根据需要，年度考核可分为年中考核和年终考核，分别随6月、12月月度考核同步进行。年度考核时，可参照下列规则调整相应权重：考核类别工作业绩考核工作态度考核知识技能考核年中考核80%20%/年终考核60%20%20%考核得分与等级：A.年度考核结果采取五级强制分布，具体如下：年度考核等级S(卓越)A(优秀)B(合格)C(需改进)D(不合格)考核得分1027、09510085946084059分布比例10%15%50%15%10%B.基地以生产和非生产为单位、总部以营销和非营销为单位进行强制分布，具体分布人数由绩效委员会根据实际情况决定。2.结果运用：年度薪资调整A.每年1月份为薪资调整时间，上年度考核不足6个月的不进行薪资调整。B.原则上，年度调薪依据上年度考核结果，具体参照如下：年度考核等级S(卓越)A(优秀)B(合格)C(需改进)D(不合格)薪等上调两等上调一等维持不变下调一等下调两等C.年度薪资调整须综合公司年度经营状况、支付能力、薪酬水平等因素，结合个人考核结果，并根据比例控制的原则，另行制订方案。 年度职级调整A.每年1月份为职级调整时28、间，上年度考核不足6个月的不进行职级调整。B.原则上，职级调整依据上年度考核结果，具体参照如下：年度考核等级S(卓越)A(优秀)B(合格)C(需改进)D(不合格)职级上调一级维持不变维持不变下调一级下调两级C.个人已达到岗位编制职级的，不再上调职级，类似情形等同处理。D.上年度连续6个月及以上参与考核且考核结果为S等，在上一级职位有空缺时，可以优先推荐选拔；考核结果为C等和D等的员工可降级使用或调换岗位。员工培训A.员工月度考核为B等或以下，应制定明确的绩效改进计划，进行有针对性的科目培训。B.经培训后，绩效仍无明显改进者，公司可与其解除劳动合同。十三、绩效考核申诉1.申诉条件：在绩效考评过程29、中，部门或员工对考评结果存在异议，均有权在考评期间或考评结束5天内直接向人资部提出申诉。2.申诉形式：申诉时需书面提交申诉理由，人资部负责收集并统一记录备案。3.申诉处理：人资部须核实投诉内容，并在接受申诉的1个工作日内呈报处理；必要时，可组织绩效委员会召开申诉评审会，如果申诉内容属实，可对申诉人重新进行考评。4.申诉反馈：接受申诉的3个工作日内，人资部将最终考评结果反馈给申诉部门(人)，如果申诉部门(人)在一周内未提交要求二次评审的书面报告，人资部将视作申诉部门(人)接受申诉评审会考评结果。十四、绩效分析改进1.公司每半年应组织召开绩效管理会议，管理中心总监、生产基地厂长应根据年度考核结果，30、提交年中和年终述职报告。2.人资部负责编制年中和年终公司绩效分析报告，报告应包括绩效管理系统及运作的现状分析、部门及员工绩效水平描述，需要改进的问题和解决方案。十五、附 则1.员工初入公司时，本制度作为基本的培训项目之一，做到员工人人知晓。2.本制度由人资部制订，经行政总监审核、总裁批准后生效，修改时亦同。3.本制度自2013年10月1日起执行，原有相关制度自动废止。-附件1：集团年度经营策略序BSC视角战略主题战略主题解释相关部门1财务销售增长2利润增长3融 资4客户客户满意5品牌宣传6内部运作集团管控7财务控制8信用管理9成本降低10渠道优化11强化促销12技术改进13新品研发14质量控制31、15安全生产16环保建设17供应商管理18产能扩改19企业文化20信息建设21制度建设22流程优化23绩效管理24知识管理25学习成长人才队伍建设26员工技能培养注：本表不涉及公司治理、资本运作、投资监控和上市指标。 295 附件2： XX集团经营目标考核表考核对象：集团 考核周期： 年1月12月考核维度序一级指标二级指标 上年实际值 本年目标值项目分数 本年实际值考核得分可信度审核说 明财 务(40%)1营业利润营业利润增长率2销售收入销售收入增长率3产品结构优化支柱产品销售增长率主攻产品销售增长率客 户(20%)4客户打造战略伙伴数量优质客户数量5客户投诉客户质量投诉次数6客户满意度交货及32、时率内部运作(30%)7预算控制期间费用占比制造成本占比8运营效率存货周转天数9企划执行企划任务达成率10研发项目研发项目达成率11重大事故重大事故发生次数学习成长(10%)12培训执行培训计划达成率13核心人才关键岗位流失率注：集团经营目标由主表、附表、基础表组成，本表为主表； 附表：KPI指标辞典规范指标计算过程并对主表进行补充说明；基础表：提供基本数据，作为目标值制定的依据； 各指标考核得分由行政中心汇总，总裁办进行可信度审核。批 准： 审 核： 编 制：附件3： 年 月 中心考核表(总部)被考核中心： 中心负责人： 填表日期： 年 月 日序号考核指标标准分值目标达成值实际达成值考核得分33、可信度审核123456中心KPI考核得分(1) 中心分管部门KPI考核平均得分(2)个人CPI考核得分(3) 序号其它特殊加减分及原因描述(不超过20分)加/减分可信度审核12其它项特殊加减分小计(4)最终得分(1)50% +(2)50%+(3)+(4)自我评价分管领导意见行政总监意见总裁意见被考核人确认同意本次考核结果。不同意本次考核结果，申诉理由如下：1.2.注：请依照权限完成审批，并于每月10日前提交人资部。附件4： 年 月 基地考核表(基地)被考核基地： 基地负责人： 填表日期： 年 月 日序号考核指标标准分值目标达成值实际达成值考核得分可信度审核123456基地KPI考核得分(1) 34、基地部门KPI考核平均得分(2)个人CPI考核得分(3) 序号其它特殊加减分及原因描述(不超过20分)加/减分可信度审核12其它项特殊加减分小计(4)最终得分(1)50%+(2)50%+(3)+(4)自我评价分管领导意见行政总监意见总裁意见被考核人确认同意本次考核结果。不同意本次考核结果，申诉理由如下：1.2.注：请依照权限完成审批，并于每月10日前提交人资部。附件5： 年 月 中心 部考核表(总部)被考核部门： 部门负责人： 填表日期： 年 月 日序号考核指标标准分值目标达成值实际达成值考核得分可信度审核123456部门KPI考核得分小计(1) 个人CPI考核得分小计(2) 序号其它特殊加减35、分及原因描述(不超过20分)加/减分可信度审核12其它项特殊加减分小计(3)最终得分(1)+(2)+(3)自我评价中心意见人资部意见行政总监意见被考核人确认同意本次考核结果。不同意本次考核结果，申诉理由如下：1.2.注：请依照权限完成审批，并于每月10日前提交人资部。附件6： 年 月 基地 部考核表(基地)被考核部门： 部门负责人： 填表日期： 年 月 日序号考核指标标准分值目标达成值实际达成值考核得分可信度审核123456部门KPI考核得分小计(1) 个人CPI考核得分小计(2) 序号其它特殊加减分及原因描述(不超过20分)加/减分可信度审核12其它项特殊加减分小计(3)最终得分(1)+(236、)+(3)自我评价基地厂长意见行政人事部意见行政总监意见被考核人确认同意本次考核结果。不同意本次考核结果，申诉理由如下：1.2.注：请依照权限完成审批，并于每月10日前提交行政人事部。附件7： 绩效指标变更申请表申请部门申请时间指标编号指标名称变更理由变更前变更后指标变更风险评估受影响的其它指标受影响的部门对总体目标的影响评估中心/基地意见人资部意见行政总监意见总裁意见注：管理中心/生产基地绩效指标变更，需经人资经理审核、行政总监复核后，报总裁批准；管理中心/生产基地下级部门绩效指标变更，需中心总监/基地厂长审核、人资经理复核后，报行政总监批准。附件8： 通用CPI考核表中心/基地： 部门： 37、考核周期： 年 月 填表时间： 年 月 日指标名称分数考核标准扣分描述扣分说明现场5S5现场整理、整顿、清洁、清扫和员工素养状况(以5S为标准)发现一次扣1分绩效考核资料的定期上交5每月8日前交上个月度的绩效考核表(有无准时上交)。未准时上交扣2分，每延迟一天加扣一分各种信息报表的上交5包括考勤表、例会纪要及其它定期向公司和其它部门提供的报告和报表(有无准时上交)发现一次扣1分部门费用报销2部门费用未及时报销一次不及时扣1分工作汇报与通报6每周提交工作周报，其它日常或重大事项须向直属上级、对口部门领导汇报或相关部门通报一次不提交扣1分一次不汇报/通报扣2分文件管理4文件保管有序、定期归档、无缺38、失发现问题扣2分文件资料管理4文件和各种记录定期归档，保管有序，无缺失发现问题扣2分劳动纪律(制度、SOP执行情况 )4违反厂纪、厂规(以考勤制度、奖惩制度为标准)发现问题扣1分内部投诉5因本部门工作过错，影响其它部门(员工)工作的正常开展而收到的投诉(以企业不收到的投诉标为准)每次扣2分内部工作计划的制定5部门月度工作计划和员工月度工作计划(有或无及完整性)没有0分，不完整扣2分内部培训学习时间5部门内部为提升员工能力素质和职业素养而开展的各种培训活动(每月至少一次)少一次扣1分人资部/行政人事部： 中心/基地： 部门负责人： 专查组成员：CPI专查管理规定一、目的为进一步深化绩效管理，落实39、公司制度和流程规范，维持办公秩序，提高工作效率，端正员工工作态度，现根据公司的基本现状，特制订本规定。二、范围本规定适用于XX集团(下称“公司”)各管理中心、生产基地。三、定义CPI：是Common Performance Indicator的英文缩写，中文译意为一般业绩指标，指影响公司基础管理的指标，体现对公司各层次的履行规定与职责的基础管理要求。四、管理内容1.专查小组总部：由总裁办副主任担任专查组长，专查组员由总裁办、财务中心、行政中心等或部门的主要骨干组成，负责对各基地、总部按CPI专查各项指标进行下达、专查及考核工作；基地：由厂办主任担任专查组长，专查组员由各部门主要骨干组成；负责对40、本基地、按CPI专查各项指标进行下达、专查及考核工作。2.专查周期总部CPI的专查范围为总部各管理中心及生产基地，原则上常规专查为每月进行一次，但针对特殊时期或事项可不定期开展专项专查，具体时间不提前通知；各基地自定检查时间，但保证每月不小于2次对本基地进行CPI专查。3.专查内容专查小组应重点对以下事项进行专查：A. 员工风纪风貌、环境卫生、工作和生活秩序；B. 公司已颁布的规章制度的宣导与落实情况；C. 工作计划、目标、临时工作安排的执行情况(不含保密及财务事项)；D. 集团会议精神、决议等的跟进执行情况；E. 知识管理、职责与权限履行情况等；F. 员工思想动态及其它基础管理。具体参见CP41、I专查标准(附件1)。 4.专查流程“一看”，指现场稽查：A.现场稽查场所指生产车间、办公场所、仓库、食堂、宿舍、保安室及厂区周边环境；B.现场稽查重点为安全设施、操作规范、生产流程、设备管理、5S管理、现场管理和目视化管理要求的执行情况。“二查”，指查看记录、文件资料、电子文档：A.文件分类、编号、拟定、审批、用印、收发处理、整理存档等工作；B.各类作业文件及记录、文件的生命周期、有效期与失效期；C.知识管理记录(包括电脑文档)。“三访”，指与一线员工、主管、经理或厂长等各职级人员进行访谈：A.了解各职级人员本职工作内容、部门职能、团队协作情况、工作氛围、人员情况、岗位匹配性、薪酬福利接受度42、及员工稳定性等；B.了解员工对规章制度及工作流程熟悉程度，相关业务改进建议及对公司制度的理解；C.了解员工对制度落实、决议传达、计划进度及各指令的执行力度；D.听取员工对公司相关的建议与投诉；E.了解员工对工作上存在的困难或需要的援助与支持。“四议”，指CPI小组组织会议，对专查结果通报与确认：A.听取CPI专查结果的通报或提出的改善建议；B.听取相关人员对CPI专查查出的问题的解答；C.听取各管理中心或生产基地负责人对工作任务进度或重大事务的汇报；D.听取各管理中心或生产基地负责人汇报工作上所存在的困难、需要的援助与支持。“五改”，指限期整改A.对巡查发现的问题，根据严重程度，专查组长有权开43、具限期整改通知单(附件2)；B.列入限期整改通知单的项目应OA公布，并依据CPI专查标准对直接责任人、间接责任人及直接管理人进行扣分；C.未能在整改要求期限内完成整改的，可继续扣分，并根据奖惩管理规定进行处罚，直至事项得到整改落实为止。5.专查要求专查人员：A. 专查人员将专查的问题如实记录，并请责任人进行签字或口头确认；B. 所有专查人员在专查工作中必须做到“以身作则，严格执法”；C. 所有专查人员在专查工作中应本着公平、公正的原则，对事不对人，对发现的问题应一视同仁，不可根据个人主观意愿和喜恶、得出片面或偏颇的结论或借机打击报复；D. 专查人员在专查工作中要对发现的问题及时予以提醒，做到预44、防为主；E. 专查人员对专查结果或发现问题进行分类统计，对有关数据运用科学的分析，对具有普遍性的或一些特殊性的或重大的问题进行跟进落实，积极预防负面因素的产生。 被查人员： A.被查人员应尊重专查人员的工作，认真、虚心、耐心听取专查意见和建议； B.对有异议的问题，应主动解释，不得有反驳、嘲讽、顶撞、不屑或报复等行为。五、附则1.本规定由人资部制定，经行政总监审核、总裁批准后生效，修改时亦同；2.本规定自文件2015年12月25日起施行。-附件1： (通用类)CPI专查标准序项目考核标准 扣分描述扣分依据1管理制度企业制度、规定流程执行情况违反一次，扣3分2制度与流程2管理制度规章制度：违反厂45、纪、厂规(以考勤制度、奖惩制度为标准)违反一次扣2分2奖惩管理规定3管理制度各职能部门及时制定管理标准、制度、流程不完整扣1分1制度建设培训4管理制度因本部门工作过错，影响其它部门(员工)工作的正常开展每次扣2分2奖惩管理规定5管理制度工作态度散漫、消极怠工违反一次扣5分5奖惩管理规定6管理制度没有团有合作意识违反一次扣2分2奖惩管理规定7管理制度不服从领导的临时工作安排违反一次扣5分5奖惩管理规定8管理制度工作中与相关监督部门配合不严或沟通不力，导致发生异常或被投诉的违反一次扣4分4奖惩管理规定9管理制度工作出错导致内、外部投诉或给公司带来损失的违反一次扣4分4奖惩管理规定10管理制度内部投46、诉及推委扯皮、吵架、打架违反一次扣2分2奖惩管理规定11管理制度出现过激行为或发生群体性事件，事先未发觉、事中未抑制、未引导、未上报的违反一次扣5分5奖惩管理规定12管理制度发生任何异常时未第一时间(1h内)向上级汇报或汇报不实的违反一次扣4分4奖惩管理规定13管理制度重大事务或出现差错后，隐瞒领导，不及时处理违反一次扣5分5奖惩管理规定14管理制度未及时填写工作表单或填写不实违反一次扣2分2奖惩管理规定15管理制度资料上交：每月5日前交上个月度的绩效考核表(有无准时上交)。违反扣2分，每延迟一天加扣一分2报表管理规定16管理制度未按培训计划按时完成培训少一次扣2分2奖惩管理规定17管理制度对47、员工考核的落实，不出现考核失实违反一次，扣5分5奖惩管理规定18管理制度员工穿戴整齐、无散发、携带烟、打火车/机等进入工作场所违反一次扣2分2奖惩管理规定19管理制度现场5S：现场整理、整顿、清洁、清扫和员工素养状况(以5S为标准)违反一次扣1分15S活动通知与细则20管理制度费用报销未按流程执行一次不及时扣4分4内部报销管理规定21管理制度工作计划：部门月度工作计划和员工月度工作计划制订少一次扣1分2工作计划管理办法22管理制度文件管理：文件及记录保管有序、定期归档、无缺失违反问题扣2分2档案管理规定23公共关系外联业务、上级单位的接洽工作未以公司最大利益进行或违反政府规定而导致公司损失的违48、反一次扣5分起5公务接待管理规定24公共关系公务接待未按标准进行的违反一次扣3分起3公务接待管理规定25公共关系公务接待不周导致投诉的违反一次扣5分起5公务接待管理规定(信息类)CPI专查标准序项目考核标准 扣分描述扣分依据1信息管理未按规定上报或下发各类报表、信息的报表管理规定2信息管理工作汇报：每周提交工作周报，其它日常或重大事项须向直属上级、对口部门领导汇报或相关部门通报一次不提交扣1分，一次不汇报/通报扣2分1工作计划管理办法3信息管理会议未按时召开及督导所属部门会议的落实，及时上交会议纪要违反一次扣3分3会议管理规定4信息管理会议出席及会议跟进事项落实不到位的违反一次扣3分3会议管理49、规定5信息管理总部会议精神及工作安排未有效传达的违反一次扣2分2会议管理规定6信息管理未按公司规定群发短信违反一次扣2分2奖惩管理规定7信息管理未按规定宣读广播违反一次扣2分2奖惩管理规定8信息管理传播负面信息的违反一次扣5分5微信群管理办法9信息管理微博、微信等软文发布不符合要求违反一次扣2分2微信群管理办法10知识管理邮件发放不及时，或邮件丢失不及时扣5分每次5奖惩管理规定11知识管理电脑文件未定期整理、清理，机/绝密等相关数据性文件未妥善存档或及时上交的违反一次扣2分起2按程度加重处罚12知识管理所有表单及相关台账记录等未按要求字迹清晰、填报准确的违反一次扣2分2档案管理规定13知识管理50、未及时核查各部门文件按标准输出、复印、存档违反一次扣2分2档案管理规定14知识管理文件和各种记录建立建全，保管有序、无缺失违反一次扣2分2档案管理规定15知识管理文件更新、下发与回收不符合要求的违反一次扣2分2档案管理规定16知识管理纸版文件标识清晰、有序整理归档违反一次扣2分2档案管理规定17知识管理文件的销毁未按规定违反一次扣2分2档案管理规定18知识管理打印复印及时无差错违反一次扣1分1档案管理规定19知识管理邮件收发按公司规定进行违反一次扣2分2档案管理规定20知识管理及时归档文件资料违反一次扣2分2档案管理规定21知识管理数据文件查阅或使用不符合要求(管理报表中不全或不涉及)违反一次51、扣2分2档案管理规定22知识管理检验报告/合格证申请不符合要求违反一次扣2分2证照管理规定24知识管理证照使用与保管不符合规定违反一次扣2分2证照管理规定26知识管理未正确使用印章、印鉴的违反一次扣2分2印章管理规定27知识管理知识产权维护费用缴纳不及时违反一次扣5分5证照管理规定28知识管理知识产权信息传递错误违反一次扣3分3证照管理规定29知识管理未按规定做好工作交接的违反一次扣3分3离职/异动管理规定30IT管理外网使用不符合要求违反一次扣3分3IT管理规定31IT管理硬件按计划配置，对各硬件的维护、维修保养进行账册登记违反一次扣1分1IT管理规定32IT管理IT维护不及时违反一次扣2分52、2IT管理规定33IT管理IT对计算机网络维护的及时性违反一次扣2分2IT管理规定34IT管理IT对各部计算机故障的及进处理违反一次扣2分2IT管理规定35IT管理IT类维护费用缴纳不及时违反一次扣2分2IT管理规定36IT管理维护公司监控正常运作违反一次扣2分2IT管理规定(人资类)CPI专查标准序项目考核标准 扣分描述扣分依据1劳动关系按时签订劳动合同，并做好管理工作，不出差错未做好扣1分1人力资源SOP2薪酬管理正确及时编制工资单未编制或不及时扣1分1薪酬管理规定3人力资源未及时更新社保名单及办理社保不及时或未按流程扣1分1人力资源SOP4培训管理招聘人员体检跟进，流程签批及及时跟进上岗53、与入职培训导致业务办理不畅扣2分2培训管理制度5奖惩管理资金申请及审批不符合规定的违反一次扣2分2奖金管理规定6劳动关系人资档案的建立、查阅、保管不出差错违反一次扣2分2档案管理规定7劳动关系辞职/解除劳动合同未按相关规定的违反一次扣2分2人力资源SOP8劳动关系未及时更新公司内部员工亲属关系表的违反一次扣2分2人力资源SOP9劳动关系员工背景调查不符合规定的违反一次扣2分2背景调查管理规定10劳动关系员工异动手续不全的违反一次扣2分2员工异动管理办法11劳动关系员工入职前未做告知义务而导致纠纷的违反一次扣2分2员工入职管理办法(行政类)CPI专查标准序项目考核标准 扣分描述扣分依据1后勤管理54、定期检查日常的几项规章制度，如早操出操情况，厂牌的配带情况，工作服的着装情况的检查违反一次，扣2分2早操管理规定2后勤管理早操的出勤及操练状态的记录、通报未执行扣2分2早操管理规定3后勤管理饭卡充值履行情况不合格扣1分1岗位职责4后勤管理保险承办是否及时不及时扣5分每次5岗位职责5后勤管理固定资产的管理(标签的张贴、台账的建立)不合格扣2分2固定资产管理规定6后勤管理公司福利落实是否及时，符合要求不合格扣5分5福利管理规定7后勤管理行政后勤投诉及时处理不及时扣5分每次5奖惩管理规定8后勤管理未准时提交后勤月报表迟1天扣1分1报表管理规定9环卫绿化厂区范围内的绿化修剪、维修按期执行未执行扣2分255、5S活动通知与细则10环卫绿化室外绿化带是否有杂草，树木是否定期施肥除害虫未执行扣2分2岗位职责11环卫绿化是否定期对办公室内的盆景进行打理与定期浇水出现一次盆景枯死现象，扣2分一次2岗位职责12后勤管理行政后勤月报表逾期1日扣1分，出现差错1次扣1分1报表管理规定13食堂管理符合食品安全法食品安全管理条例等相关法律法规未执行扣2分2奖惩管理规定14食堂管理剩菜未于24小时内处理完毕未执行扣2分2岗位职责15食堂管理餐具未做好“一洗”、“二刷”、“三冲”、“四消毒”未执行扣2分2奖惩管理规定16食堂管理使用腐烂变质、有毒、有害或过期食品未执行扣5分5按程度加重处罚17食堂管理生熟食品、成品、半56、成品的加工和存放要有明确标记，分类存放，不得混放。未执行扣2分25S活动通知与细则18食堂管理餐桌摆放整齐，桌面干净无剩饭残渣违反一次扣2分25S活动通知与细则19食堂管理地面干净无水渍违反一次扣2分25S活动通知与细则20食堂管理餐具洗干净，并进行消毒，无污渍检查不合格扣2分25S活动通知与细则21食堂管理灶台、冰箱、厨房用具等干净清洁，并摆放整齐不合格扣2分25S活动通知与细则22食堂管理食堂外保持干净，无饭菜和垃圾洒落在地不合格扣2分25S活动通知与细则23食堂管理仓库整理规范，物品摆放整齐未达标准扣1分15S活动通知与细则24食堂管理食堂人员工作期间工作服与劳保用品的穿戴未执行扣2分257、岗位职责25食堂管理按要求做好每月盘点及采购计划未执行扣1分1工作计划管理规定26食堂管理有无监督人员在就餐期间的刷卡情况未执行扣1分1规范采购工作的通知27食堂管理行政部及采购是否有对原材料的购入进行严格把关未执行扣2分2规范采购工作的通知28食堂管理未对火源进行隐患排查及控制未执行扣4分4安全管理制度29食堂管理未对食堂每餐的食品留样，保安食品安全未执行扣1分1安全管理制度30食堂管理每季度是否有按要求做员工满意度调查未调查扣2分2岗位职责31食堂管理食堂原材料未得到有效控制未执行扣2分2财务预算32食堂管理食堂未对成本进行核算和控制未执行扣2分2奖惩管理规定33食堂管理食堂蔬菜采购未按照58、公司采购流程提前签批未执行扣2分2授权管理规定34宿舍管理宿舍区车辆摆放不整齐，废弃车辆未及时处理违反一次扣1分15S活动通知与细则35宿舍管理地面干净，无落叶和垃圾未打扫扣1分15S活动通知与细则36宿舍管理厕所干净、无异味清理不干净扣1分15S活动通知与细则37宿舍管理宿舍区员工垃圾未清理干净违反一次扣1分1宿舍管理规定38宿舍管理是否定期对宿舍进行检查评比未执行扣1分1宿舍管理规定39宿舍管理是否检查宿舍私拉电使用问题未执行扣1分1宿舍管理规定40宿舍管理是否有员工在宿舍区抽烟或违反在宿舍内总有各类酒瓶出现未执行扣1分1宿舍管理规定41宿舍管理宿舍区域娱乐或健身设施摆放不整齐且不干净违反59、一次扣1分1宿舍管理规定42宿舍管理宿舍垃圾未清理完毕，并未放置于指定地点的违反一次扣1分1宿舍管理规定43宿舍管理办公楼的地面进行清扫及拖洗，且地面干燥、无垃圾未执行扣1分15S活动通知与细则44宿舍管理卫生间清理完成并作好每日登记未执行扣1分15S活动通知与细则45宿舍管理植物浇水且盆底无积水、泥土湿润未浇水扣1分15S活动通知与细则46宿舍管理地毯清洗干净未清洗扣1分15S活动通知与细则47宿舍管理卫生间的纸巾、洗手液供应充足，地面干燥、无异味未满足一次扣1分15S活动通知与细则48宿舍管理全厂废旧物资的未及时变卖或有效处理的未处理一次扣1分1固废弃物处理规定49宿舍管理公司通讯管理，保60、证通讯畅通，不出现差错违反一次扣1分1IT管理规定50车队管理未遵守公司、车辆和驾驶员的规章制度违反一次扣2分2车辆管理规定51车队管理车辆使用安排不合理，导致部门投诉违反一次扣1分1车辆管理规定52车队管理未做好车辆行驶记录、检查记录、单据必须如实登记，详细注明用车情况违反一次扣1分1车辆管理规定53车队管理未按交通法规，造成违章处罚，公车私用的违反一次扣3分3车辆管理规定54车队管理各部门按要求提前做好用车计划并作详细登记未按要求扣1分1车辆管理规定55车队管理做好车辆卫生，保持车辆清洁未清洗扣1分1车辆管理规定(安保类)CPI专查标准序项目考核标准 扣分描述扣分依据1门禁管理在值班期间的61、工作人员状态，是否睡岗、偷岗、漏岗现象违反1次扣2分2岗位职责2门禁管理在总监级及以上人员乘车进出厂区时敬礼未执行扣1分1岗位职责3门禁管理礼貌对待来访人员，不得与任何人发生争执，并做好来访登记违反1次扣2分2岗位职责4门禁管理厂区员工在上班期间进出厂区时，未按要求见单放行未执行扣2分2岗位职责5门禁管理进出厂物资，车辆登记检查情况违反一次未登记扣1分1岗位职责6门禁管理外来人员进厂登记情况违反无登记进出厂，每一次扣1分1岗位职责7门禁管理公司员工携带可疑物品出厂时，未进行询问、检查后放行的违反一次扣2分2岗位职责8门禁管理保安室干净整洁不干净扣1分15S活动通知与细则9安全管理下班未执行安全62、检查、断开照明、空调及办公设备电源的违反一次扣1分1安全管理制度10安全管理违反公司安全规定的违反一次扣2分2安全管理制度11安全管理对反映的安全、环境隐患及时组织未有效整改的违反一次扣2分2安全管理制度12安全管理防盗、防火、防治灾害事故的检查、整改和落实未检查、落实整改扣2分2安全管理制度13安全管理白班、中班、夜班按时巡逻(夜间巡逻必须四次以上)未执行扣2分一次2岗位职责14安全管理消防器材无定期点检维护，未随时保持使用状态，标识明显的违反无登记进出厂，每次扣1分1安全管理制度15安全管理灭火器材前方有障碍物或消防通道阻塞的未执行扣1分一次1安全管理制度16安全管理消防员奖惩机制未有效落63、实的违反一次扣3分3安全管理制度17安全管理未对安全器材定期点检记录违反一次扣2分2安全管理制度18安全管理未定期对安全隐患进行检查、记录的违反一次扣2分2安全管理制度19安全管理未定期对消防员进行消防培训的违反一次扣2分2安全管理制度20安全管理转正后的员工不会使用手提式灭火器的违反一次扣2分2安全管理制度21安全管理消防器材未保存完好、取用方便的违反一次扣2分2安全管理制度22安全管理未执行安全、劳保防护措施，以致发生了较大工伤、消防事件的违反一次扣10分10工伤事故管理规定23安全管理未对厕所、宿舍进行禁烟管理，违反有烟头的违反一次扣2分2安全管理制度24安全管理未宣导部门安全制度，指导64、员工安全操作，造成事故的违反一次扣5分5安全管理制度25安全管理部门员工因疏于管理违反公司安全规定的违反一次扣2分2安全管理制度26安全管理未对安全、环境隐患及时组织有效整改违反一次扣2分2安全管理制度27安全管理按月开展安全责任制执行情况的检查及考核违反一次扣2分2安全管理制度28安全管理工作服、厂牌、劳保鞋、手套等劳动保护措施未穿戴整齐的违反一次扣2分2劳保用品管理规定29安全管理特殊工种未戴防护类面具的违反一次扣2分2劳保用品管理规定30作业标准未督促员工正确使用劳动防护用品或因使用不当，发生工伤事故的违反一次扣5分5劳保用品管理规定31安全管理管道溶剂卸货的安全防护措施违反一次扣5分565、安全管理制度32安全管理未定时对堆放危化材料区域进行巡查，并登记巡视结果的违反一次扣2分2安全管理制度33安全管理动火作业未及时填写动火申请，不按流程审批或未做好相应好安全防护的违反一次扣5分2安全管理制度(物资类)CPI专查标准序项目考核标准 扣分描述扣分依据1采购管理严格要求按公司采购流程进行采购违反一次扣2分2规范采购工作的通知2采购管理对采购计划的综合平衡，按时采购违反一次扣2分2规范采购工作的通知3采购管理市场调研与供货方信息(价格)的收集、归档保管违反一次扣1分1档案管理规定4采购管理及时完成计划采购物资的报价、比价并及时反馈市场信息违反一次扣2分2工作计划管理办法5采购管理内部质66、量投诉的妥善处理违反一次扣2分2质量环境手册6采购管理供方质量索赔的落实改善违反一次扣2分2质量环境手册7采购管理供货方到厂接访安排违反一次扣1分1质量环境手册8采购管理协助财务进行各部门采购的现金报销，及月结供应商对帐违反一次扣2分2外部结算管理办法9采购管理零星采购现金，月结汇款报销单据及时处理违反一次扣1分1外部结算管理办法10采购管理每月完成关联供应商上月的对帐、汇款工作违反一次扣1分1外部结算管理办法11采购管理采购合同审核违反一次扣2分2合同管理规定12采购管理采购合同送审率100%违反一次扣2分2合同管理规定13采购管理大宗采购物资合同的签订率100%违反一次扣2分2合同管理规定67、14采购管理按合同约定执行情况违反一次扣2分2合同管理规定15物料管理据ERP、销售订单、产成品库存、车间产能等综合平衡，未合理安排计划而影响销售发货的违反一次扣2分2奖惩管理规定16物料管理对生产计划的综合平衡，按时、合理下达违反一次扣2分2奖惩管理规定17物料管理对生产计划完成情况未进行监控考核违反一次扣2分2奖惩管理规定18物料管理在订单量大、欠单多或订单不饱和的情况下，应向上级领导汇报，便于其它工作安排，未汇报的违反一次扣2分2奖惩管理规定19物料管理因主计划因素，下单不及时、下错单而影响商务发货的违反一次扣3分3奖惩管理规定20物料管理对组织订单生产中，沟通协调，信息传递不到位的违反68、一次扣2分2奖惩管理规定21物料管理对当天的订单生产情况进行跟踪；特殊订单、欠单、急单应重点跟踪，未执行的违反一次扣2分2岗位职责22物料管理未遵循先进先出原则，先开单、后领料，做好出入库登记的违反一次扣1分1岗位职责23物料管理熟悉车间产能、产品知识，对所操作的日常工作因相关知识掌握不熟练而影响正常操作的违反一次扣5分5岗位职责24物料管理成品入库合格率未达100%的违反一次扣2分2岗位职责25物料管理出货之前检查配货准确情况违反一次扣2分2岗位职责26物料管理物料的放置未按要求堆放，二齐(整齐、对齐)违反一次扣1分1岗位职责27物料管理不符合三清标准的(数量清、材料清、规格标识清)违反一次69、扣2分2岗位职责28物料管理未定时对堆放危化材料区域进行巡查，并登记巡视结果的违反一次扣2分2安全管理规定29物料管理库存超过60天的仓储物资未按规定与每月盘点表一起上报的违反一次扣2分2岗位职责30物料管理因仓库疏忽，对积压物料未及时上报，造成损失的违反一次扣2分2岗位职责31物料管理不满足三相符的(电脑、标识、实物相符)违反一次扣2分2岗位职责32物料管理两天一小盘，三天一大盘执行落实不到位的(日常盘点)违反一次扣2分2岗位职责33物料管理非特殊情况，必须在当天15：30前做好次日生产订单的安排，未做到的违反一次扣2分2岗位职责34物料管理在与物流商交货时，未按要求点货交接的违反一次扣2分70、2岗位职责35物料管理因配错货而导致发错或沟通不畅导致延期交货的违反一次扣5分5岗位职责36物料管理物流车辆往来提货时间未有效登记在册违反一次扣1分1岗位职责37物料管理物流车辆往来提货时间安排无序的违反一次扣2分2岗位职责38物料管理搬运人员操作不规范，导致物品破损的违反一次扣5分5岗位职责39物料管理发货现场混乱，无人指挥车辆，安排装卸货的违反一次扣3分3岗位职责40物料管理市场投诉标签打错，经查核投诉属实，因标签错误退货的违反一次扣5分5奖惩管理规定41物料管理因监管疏忽，导致运费核算错误或单据遗失违反一次扣2分2奖惩管理规定42物料管理管道溶剂卸货未采取安全防护措施的违反一次扣2分2安71、全管理规定(财务类)CPI专查标准序项目考核标准 扣分描述扣分依据1财务报表每月8日前上交基地仓库存货周转天数，不及时违反一次扣1分1报表管理规定2财务报表每月10日前提交利润表(遇节假日后延)，不及时违反一次扣1分1报表管理规定3财务报表每月10日前提交现金流量表(遇节假日后延)，不及时违反一次扣1分1报表管理规定4财务报表每月10日前提交资产负债表(遇节假日后延)，不及时违反一次扣1分1报表管理规定5财务报表每月12/22/次月2日前提交上中下旬产品理论毛利分析，不及时违反一次扣1分1报表管理规定6财务报表每月12日前上交基地制造费用明细表，不及时违反一次扣1分1报表管理规定7财务报表保证72、月、年财务报告按时完成，违反一次扣1分1报表管理规定8财务报表是否定期及时、真实的提供支持决策或盈利情况的财务分析报告违反一次扣2分2报表管理规定9财务管理财务数据出现丢失、损坏、遗漏、泄密等违反一次扣5分5报表管理规定10财务管理借款的按时到账或提款违反一次扣2分2岗位职责11财务管理报销单据、付款单据审核，不及时违反一次扣1分1内部报销管理规定12财务管理审核日常凭证单据，确保记账处理正确违反一次扣2分2内部报销管理规定13财务管理按时核算成本及分析，完成新成品成本核算，确保数据正确可靠违反一次扣2分2岗位职责14财务管理监督盘点工作，确保操作的可靠性、盘点数据的真实性违反一次扣2分2岗位73、职责15财务管理往来账务的及时核对与处理违反一次扣2分2岗位职责16财务监督日常财务监督及时、确保各类账实相符违反一次扣2分2岗位职责17财务管理会计核算、财务报表等是否出现差错违反一次扣2分2岗位职责18财务管理保证原始凭据的真实、完整性违反一次扣2分2岗位职责19财务管理保证收付流程的正确性违反一次扣2分2岗位职责20财务管理及时对账，保证账账相符、账实相符、账表一致违反一次扣2分2报表管理规定21费用控制合理使用资金，降低资金成本，财务费用是否在预定目标内违反一次扣2分2岗位职责22财务预算进行全公司费用控制，严格审核监督各部门预算执行违反一次扣2分2岗位职责23资金管理及时筹措资金，合74、理运用、保证公司经营活动需要违反一次扣2分2岗位职责24费用控制对各部费用按预算进行控制，对实际费用与预算差异进行比较违反一次扣2分2岗位职责25ERP的维护及时维护ERP系统(对ERP系统中工艺数据的准确性、ERP的流畅性负责)违反一次扣2分2IT管理规定(生产类)CPI专查标准序项目考核标准扣分描述扣分说明1作业标准车间发生各种生产异常，追究责任时违反岗位职责分工不清的违反一次扣4分4生产运行控制程序2物料管理领料未按照“先进先出”原则、未开单即领料，或多领物料导致堆积车间影响正常生产的违反一次扣5分5生产运行控制程序3物料管理因人为原因，导致物料浪费或损失的违反一次扣2分起1生产运行控制75、程序4操作指南机器设备未张贴清晰操作指南的违反一次扣1分1生产运行控制程序5质量控制生产中未落实自检、互检、送检、取样、过滤等制度，或因不及时造成质量异常或返工的违反一次扣2分2生产运行控制程序6质量控制投放料工序未严格按“工程单”，“工艺操作指南”要求执行的违反一次扣2分2生产运行控制程序7质量控制质量事故瞒报、私自处理或破坏现场的违反一次扣5分5生产运行控制程序8质量控制下班未执行安全检查、弄虚作假或检查不到位的违反一次扣4分4安全管理制度9质量控制投放料工序严格按“工程单”要求执行违反一次扣2分2生产运行控制程序10质量控制巡检记录未按要求进行违反一次扣2分2生产运行控制程序11培训管理76、特殊设备非专业人员随意操作的违反一次扣5分5生产运行控制程序12培训管理对设备操作人员未进行设备操作培训的违反一次扣2分2生产运行控制程序13设备管理私自改动设备、电源线路或违规使用不安全电器的违反一次扣5分5生产运行控制程序14设备管理维修不及时，影响工作效率的违反一次扣2分2设备运行控制程序15设备管理未按要求对设备进行一级保养的违反一次扣2分2生产运行控制程序16设备管理对设备二级保养未做到位的违反一次扣2分2设备运行控制程序17设备管理相关记录未做到位或记忆填写的违反一次扣2分2设备运行控制程序18设备管理主要设备完好率未达95%的违反一次扣2分2设备运行控制程序19设备管理作业时未按77、要求佩戴防护用品的或作业现场混乱的违反一次扣2分2设备运行控制程序20设备管理作业后未及时整理或收走作业工具的违反一次扣2分25S活动通知与细则21作业标准实验仪器设备的维护保养情况或点检记录不全违反一次扣2分2岗位职责22作业标准所有样品、实验品没有及时贴上标签或没有标注好名称、日期、编号、实验者、批次、来源等违反一次扣2分2岗位职责23作业标准对新品研发或技术改进项目进度不跟踪或不及时的违反一次扣2分2岗位职责24作业标准实验记录不完整、准确、规范的违反一次扣2分2档案管理规定25作业标准必要未对生产、销售、财务、商务等部门开展的各种培训活动违反一次扣2分2培训管理规定26作业标准对车间生78、产或车间异常进行全面跟踪，跟踪不及时违反一次扣5分5生产运行控制程序27作业标准市场投诉处理不及时。违反一次扣5分5投诉流程28作业标准中试生产跟踪过程出现差错违反一次扣2分2岗位职责29作业标准关键材料进行专项应用及性能实验过程出现差错违反一次扣2分2岗位职责30作业标准新产品开发有计划，有落实，无计划或落实不到位违反一次扣2分2岗位职责31作业标准异常恶劣天气预警不准，应急抢救措施未落实的违反一次扣5分5异常恶劣天气应急预案(质量类)CPI专查标准序项目考核标准扣分描述扣分依据1质量管理部门工作制度不全导致工作疏忽的违反一次扣2分2ISO手册及程序文件2质量管理检测标准不全，不合理导致质量79、漏洞的违反一次扣2分2ISO手册及程序文件3质量管理未经培训合格上岗导致工作差错的违反一次扣2分2ISO手册及程序文件4质量管理对质量异常的处理进度跟进不及时的违反一次扣2分2ISO手册及程序文件5质量管理对新下发工艺，技术标准宣导安排不当导致未落实的违反一次扣2分2ISO手册及程序文件6质量管理投诉调查结果不详，结论偏差的违反一次扣2分2ISO手册及程序文件7质量管理退货查证工作不及时的违反一次扣2分2退货管理规定8质量管理留样管理不善导致无法查样的违反一次扣2分2ISO手册及程序文件9质量管理未巡检记录或记录不实的违反一次扣2分2ISO手册及程序文件10质量管理现场技术、工艺文件已失效的违80、反一次扣2分2ISO手册及程序文件11质量管理工艺纪律检查未按规定执行的违反一次扣2分2ISO手册及程序文件12质量管理各产品一次送检合格率未达95%的违反一次扣2分2ISO手册及程序文件13质量管理内部一般质量问题未及时有效处理，影响工作进度的违反一次扣2分2ISO手册及程序文件14质量管理生产过程工艺控制点，未按要求做好标识的违反一次扣2分2ISO手册及程序文件15质量管理工作出错导致外部投诉或给公司带来损失的违反一次扣2分2ISO手册及程序文件16质量管理未完成质量改善项目推进的违反一次扣2分2ISO手册及程序文件17质量管理仪器管理不当导致故障或报废的违反一次扣5分5ISO手册及程序文81、件18质量管理车间计量器具管理不当导致异常的(未及时校验)违反一次扣2分2ISO手册及程序文件19质量管理烘箱管理不当导致火花事故的违反一次扣10分10烘箱使用管理规定20质量管理实验仪器设备的维护保养情况或点检记录情况违反一次扣2分2ISO手册及程序文件附件2： 基地/中心 月CPI限期整改通知单检查时间： 年 月 日 检查人员：序中心/基地考核部门负责人发现问题考核结果整改意见整改时间直接责任人确认CPI专查组长：“一查：指现场稽查；“二看”指查文件记录；“三访”指访谈员工；“四议”指组织会议。整改要求： 签名： 年 月 日 部门负责人/中心总监： 签名： 年 月 日注:1.总部CPI专查82、小组发现的问题在现场沟通会上由中心总监/基地厂长确认后，依据绩效管理制度的通用CPI考核表提报考核结果，扣除直接责任人当月绩效；部门负责人、中心总监/基地厂长按50%扣除当月绩效，报总部CPI专查小组组长、总裁办主任同时抄送总部薪酬绩效组及基地人事部；2.基地CPI专查小组发现的问题整改结果由基地厂长确认后，报基地CPI专查小组组长，同时抄送行政人事主管。二、KPI规划篇1.集团经营目标考核表考核对象：集团 考核周期： 年1月12月考核维度序一级指标二级指标 上年实际值 本年目标值项目分数 本年实际值考核得分可信度审核说 明财 务(40%)1营业利润净利率202销售收入销售收入增长率103产品83、结构优化支柱产品销售增长率5主攻产品销售增长率5客 户(20%)4客户打造战略伙伴数量5优质客户数量55客户投诉客户质量投诉次数56客户满意度交货及时率5内部运作(30%)7预算控制期间费用占比5制造成本占比58运营效率存货周转天数59企划执行企划任务达成率510研发项目研发项目达成率511重大事故重大事故发生次数5学习成长(10%)12培训执行培训计划达成率513核心人才关键岗位流失率5注：集团经营目标由主表、附表、基础表组成，本表为主表； 附表：KPI指标辞典规范指标计算过程并对主表进行补充说明；基础表：提供基本数据，作为目标值制定的依据； 各指标考核得分由行政中心汇总，总裁办进行可信度审84、核。批 准： 审 核： 编 制：2.总裁办2.1总裁办KPI规划序号维度KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1财务部门费用控制5100%100%减分法2财务公关活动费用控制580%80%加/减分法3客户总裁交办事项完成率20100%80%减分法4内部运作证照办理及时性10100%80%减分法5内部运作法务处理及时性10100%80%减分法6内部运作信息安全事件次数100次0次减分法7内部运作审计计划完成率10100%100%加/减分法8内部运作CPI巡查次数101次/月/基地1次/月/基地减分法9学习与成长培训计划达成率10100%95%比率法10学习与成长员工流失人数1000减分法85、2.1.1总裁办副主任KPI规划序号维度KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1财务部门费用控制5100%100%减分法2财务公关活动费用控制580%80%加/减分法3客户总裁交办事项完成率20100%80%减分法4内部运作证照办理及时性10100%80%减分法5内部运作法务处理及时性10100%80%减分法6内部运作信息安全事件次数100次0次减分法7内部运作审计计划完成率10100%100%加/减分法8内部运作CPI巡查次数101次/月/基地1次/月/基地减分法9学习与成长培训计划达成率10100%95%比率法10学习与成长员工流失人数1000减分法2.1.2总裁文秘KPI规划序号86、KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1总裁日程安排及时性25及时及时减分法2事务处理及时性25零差错差错2次减分法3总裁办公会议组织15按标准按标准减分法4文件排版差错次数150次0次减分法5信息安全事件次数200次0次减分法2.2知管部KPI规划序号维度KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1财务部门费用控制10100%100%减分法2内部运作证照办理及时性10不及时0次不及时0次减分法3内部运作文件控制率20100%90%加/减分法4内部运作文件排版差错次数100次3次减分法5内部运作文件保管完整性20缺失0次缺失0次减分法6内部运作信息安全事件次数150次0次减分法7内87、部运作信息故障排除及时性10及时及时减分法8学习与成长培训计划完成率5100%100%比率法2.2.1 IT技师KPI规划 序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1信息安全事件次数150次0次减分法2信息故障排除及时性25及时及时减分法3文件保管完整性150次缺失0次缺失减分法4IT设备台账完整性20零差错零差错减分法5IT培训计划完成率25100%100%比率法2.2.2 IT专员KPI规划 序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1信息安全事件次数150次0次减分法2信息故障排除及时性25及时及时减分法3文件保管完整性150次缺失0次缺失减分法4IT设备台账完整性2088、零差错零差错减分法5IT培训计划完成率25100%100%比率法2.2.3文控专员KPI规划 序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1文件控制率15100%90%加/减分法2短信发送差错次数10零差错差错2次减分法3邮件处理及时性10及时及时减分法4证照办理及时性15及时及时减分法5信息安全事件次数200次0次减分法6文件保管完整性15缺失0次缺失0次减分法7事务处理及时性15及时且无差错及时且无差错减分法2.2.4文控文员KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1文件排版差错次数300次3次减分法2传真处理及时性10100%100%减分法3文件控制率1510089、%90%加/减分法4信息安全事件次数150次0次减分法5培训支持及时性15零差错零差错减分法6事务处理及时性15及时且无差错及时且无差错减分法2.3全质办KPI规划序号维度KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1财务部门费用控制10100%100%加/减分法2客户外部质量投诉次数200次3次减分法3客户质量退货次数150次0次减分法4内部运作质量投诉处理及时性20及时及时减分法5内部运作量仪设备受检率10100%100%比率法6内部运作质量月会召开次数101次/月1次/月减分法7内部运作ISO体系运行有效性10优优说明法8学习与成长培训计划达成率10100%100%比率法9学习与成长员90、工流失率100%5%减分法2.4审计部KPI规划序号维度KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1财务部门费用控制10100%100%加/减分法2内部运作审计计划完成率20100%100%减分法3内部运作审计报告质量20优优说明法4内部运作审计制度提交及时性20按时按时减分法5内部运作审计档案管理20无差错无差错减分法6学习与成长培训计划完成率10100%100%减分法2.4.1审计专员KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1审计计划完成率25100%100%减分法2审计报告质量25优优说明法3审计制度提交及时性25按时按时减分法4审计档案管理25无差错无差错减分法91、2.5法律部KPI规划序号维度KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1财务部门费用控制10100%100%减分法2内部运作法律支持及时性20及时及时减分法3内部运作法律支持准确性20无差错无差错减分法4内部运作合同审核及时性15100%100%减分法5内部运作合同审核准确性 15优优减分法6内部运作法律资料整理与保管10无差错无差错减分法7学习与成长培训计划完成率10100%100%减分法2.5.1法律专员KPI规划序号维度KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1内部运作法律支持及时性20及时及时减分法2内部运作法律支持准确性20无差错无差错减分法3内部运作合同审核及时性20192、00%100%减分法4内部运作合同审核准确性 20优优减分法5内部运作法律资料整理与保管20无差错无差错减分法3.行政中心3.1培训学院KPI规划序号维度KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1财务培训预算控制10100%100%比率法2内部运作培训计划达成率20100%95%比率法3内部运作报表提交及时性103日5日减分法4内部运作入职培训完成率20100%100%比率法5内部运作培训体系构建计划完成率20100%90%减分法6内部运作课件制作完成率20100%90%减分法3.1.1培训专员KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1培训预算控制10100%100%93、减分法2培训计划达成率30100%95%减分法3培训考核题库完整性30无缺失缺失2次减分法4报表提交及时性103日5日减分法5培训报表质量105日/零差错8日差错2次减分法6培训档案完整性10无差错差错2次减分法3.2人资部KPI规划序号维度KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1财务人力成本控制15100%90%减分法2内部运作部门费用控制10100%90%减分法3内部运作岗位空缺平均天数1520天35天加/减分法4内部运作薪资报表及时性和准确性1015日且零差错18日且差错3次减分法5内部运作绩效考核及时性和准确性105日内且零差错8日内差错3次减分法6内部运作劳资案件发生次数1094、0次0次减分法7内部运作劳动合同差错次数100次0次减分法8学习与成长培训计划完成率10100%95%比率法9学习与成长关键岗位流失率105%5%比率法3.2.1招聘副经理KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1招聘预算控制15100%100%减分法2招聘信息发布准确性20零差错零差错减分法3岗位空缺平均天数3020天50天减分法4招聘分析报表质量105日且零差错8日差错2次减分法5招聘题库完整性10零差错零差错减分法6人才库资料完整性15零差错零差错减分法3.2.2招聘专员KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1招聘信息发布准确性20零差错零差错减95、分法2岗位空缺平均天数3020天50天减分法3招聘分析报表质量205日且零差错8日差错2次减分法4招聘题库完整性15零差错零差错减分法5人才库资料完整性15零差错零差错减分法3.2.3薪酬绩效副经理KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1薪资核算及时性15每月15日每月18日减分法2薪资核算准确性15零差错差错3次减分法3绩效考核及时性15每月5日每月8日减分法4绩效考核准确性15零差错差错3次减分法5劳动合同差错次数10零差错零差错减分法6社保差错次数10零差错零差错减分法7档案保管完整性20零差错零差错减分法3.2.4薪酬绩效专员KPI规划序号KPI名称项目分数期望达96、成值必须达成值计分方法1薪资核算及时性15每月15日每月18日减分法2薪资核算准确性15零差错差错3次减分法3绩效考核及时性15每月5日每月8日减分法4绩效考核准确性15零差错差错3次减分法5劳动合同差错次数10零差错零差错减分法6社保差错次数10零差错零差错减分法7档案保管完整性20零差错零差错减分法3.2.5人事专员KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1考勤差错次数20零差错差错3次减分法2手续办理差错次数20零差错差错3次减分法3档案资料完整性20零差错差错3次减分法4人力报表准确性20零差错差错3次减分法5人力报表及时性20及时及时减分法3.3行政部KPI规划序97、号维度KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1财务行政费用控制20100%100%加/减分法2财务部门费用控制10100%98%减分法3客户后勤投诉有效次数200次0次减分法4内部运作安全事故发生次数100次0次减分法5内部运作固定资产盘点准确性10无差错无差错减分法6内部运作保险差错次数100次0次减分法7学习与成长培训计划完成率10100%100%比率法8学习与成长员工流失率105%5%比率法3.3.1行政专员KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1事务处理差错次数250次3次减分法2行政支持差错次数250次3次减分法3保险差错次数200次0次减分法4行政报表98、差错次数300次3次减分法3.3.2车队队长KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1车辆费用控制20100%100%加/减分法2安全事故发生次数200次0次减分法3内部投诉次数100次0次减分法4车辆年检及时性20零次不及时零次不及时减分法5车辆维修保养及时性20100%100%减分法6员工流失人数1000减分法3.3.3车队班长KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1车辆费用控制20100%100%加/减分法2安全事故发生次数250次0次减分法3内部投诉次数25投诉0次0次减分法4车辆维修保养及时性20100%100%减分法5员工流失人数100人099、人减分法3.3.4驾驶员KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1车辆费用控制20100%100%加/减分法2安全事故发生次数200次0次减分法3车辆违章次数200次0次减分法4车辆维修保养及时性20100%100%减分法5内部投诉次数20投诉0次0次减分法4.财务中心4.1财务部KPI规划序号维度KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1财务预算费用控制10100%100%减分法2财务部门费用控制10100%100%减分法3财务期间费用占比55%5%加/减分法4客户资金调度合理性10合理合理减分法5客户报销处理及时性10及时及时减分法6内部运作财务报表及时性与准确性100、20按时，零差错按时差错5次层差法7内部运作财务风险事件次数150次0次非此即彼法8内部运作财务分析报告及时性10每月15日每月15日减分法9学习与成长培训计划达成率5100%100%比率法10学习与成长员工流失人数50人0人减分法4.1.1销售会计KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1对账及时性20按时按时说明法2对账准确性20差错0次差错0次说明法3日常账处理及时性20按时按时减分法4报表提交及时性20按时按时减分法5财务资料完整性20零缺失零缺失减分法4.1.2总账会计KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1会计报表及时性25按时按时减分法2101、会计报表准确性25无差错无差错减分法3账务处理准确性25无差错无差错减分法4财务资料完整性25无缺失无缺失减分法4.1.3成本会计KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1成本分析报表及时性25按时按时减分法2成本分析报表准确性25无差错无差错减分法3合理化建议数252项1项加/减分法4财务资料完整性25无缺失无缺失减分法4.1.4审核会计KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1对账及时性20按时按时减分法2对账准确性20无差错无差错减分法3账务处理准确性20无差错无差错减分法4凭证审核准确性20无差错无差错减分法5财务资料完整性20无缺失无缺失减分法102、4.1.5资金管理专员KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1资金计划执行及时性25及时及时减分法2资金计划执行准确性25无差错无差错减分法3融资资料准备25零事故零事故减分法4对出纳的工作检查25及时、无差错及时、无差错减分法4.1.6出纳KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1现金收付准确性20无差错无差错减分法2银行结算及时性20按时按时减分法3银行结算准确性20无差错无差错减分法4报表编制及时性与准确性20按时/无差错按时/无差错减分法5财务资料保管20无差错无差错减分法4.2会计部KPI规划序号维度KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分103、方法1财务部门费用控制5100%100%减分法2内部运作税务纠纷事故次数200次0次非此即彼法3内部运作税务数据准确性20无差错无差错减分法4内部运作税项申报及时性与准确性15按时/无差错按时/无差错减分法5内部运作税务资料完整性20完整完整减分法6内部运作税务处理达标率10100%100%比率法7内部运作培训计划达成率5100%100%加/减分法8学习与成长员工流失人数50人0人减分法4.2.1税务会计KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1税务纠纷事故次数250次0次减分法2税务数据准确性25无差错无差错减分法3税项申报及时性与准确性35按时/无差错按时/无差错减分法104、4税务资料完整性15完整完整减分法4.3供应部KPI规划序号维度KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1财务部门费用控制10100%100%加/减分法2客户内部原、辅料问题反馈次数150次20次减分法3客户计划内缺货次数150次0次减分法4内部运作供应商备份比率15100%100%减分法5内部运作采购制度和流程遵守情况15100%100%减分法6内部运作供应商档案完整性15完整完整减分法7学习与成长培训计划达成率5100%100%加/减分法8学习与成长员工流失人数1000减分法4.3.1供应主管KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1计划内缺货次数250次0次减分105、法2内部原、辅料问题反馈次数250次0次减分法3核心材料供应商备份比率20100%100%减分法4供应商档案完整性15完整完整减分法5采购制度和流程遵守情况15100%100%减分法4.3.2供应专员KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1计划内缺货次数250次0次减分法2内部原、辅料问题反馈次数250次0次减分法3核心材料供应商备份比率20100%100%减分法4供应商档案完整性15完整完整减分法5采购制度和流程遵守情况15100%100%减分法5.市场中心5.1企划部KPI规划序号维度KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1财务部门费用控制10100%100%106、减分法2财务销售增长率20加/减分法3财务销售毛利率控制10比率法4客户企划案提交及时性10及时及时减分法5内部运作企划案质量15优优说明法6内部运作企划案执行达成20按计划达成按计划达成减分法7学习与成长培训计划达成率10100%100%比率法8学习与成长员工流失人数50人0人减分法5.1.1企划经理KPI规划序号维度KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1财务销售增长率25加/减分法2财务销售毛利率控制10比率法3客户企划案提交及时性15及时及时减分法4内部运作企划案质量20优优说明法5内部运作企划案执行达成20按计划达成按计划达成减分法6学习与成长培训计划达成率10100%100107、%比率法5.2市场部KPI规划序号维度KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1财务部门费用控制10100%100%减分法2财务广告费用控制20100%100%减分法3客户广告投放计划执行20无差错无差错减分法4内部运作市场调研报告10优优说明法5内部运作市场渠道监察100次0次减分法6学习与成长市场推广培训支持10每月1次每月1次加/减分法7学习与成长培训达成率10100%100%比率法8学习与成长员工流失人数100人0人减分法5.2.1市场专员KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1广告牌投放计划执行25计划量计划量3块减分法2广告发布规范性20无差错无差错减分108、法3广告费结算及时性15及时及时减分法4广告制作投诉次数100次0次减分法5营销活动支持20及时及时减分法6市场渠道监察100次0次减分法5.3品牌部KPI规划序号维度KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1财务部门费用控制10100%100%减分法2客户广告制作有效投诉次数150次0次减分法3内部运作广告费结算差错次数150次0次减分法4内部运作网络推广计划达成率15100%100%比率法5内部运作营销活动资料提供15无差错无差错减分法6内部运作广告资料保管10无差错无差错减分法7学习与成长培训计划达成率10100%100%比率法8学习与成长员工流失人数100人0人减分法5.3.1广109、告设计专员KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1设计文稿外发复核30无差错无差错减分法2广告设计及时性与准确性30按时且无差错按时且无差错减分法3广告费结算差错次数200次0次减分法4广告资料保管完整性10无差错无差错减分法5统计报表准确性100次0次减分法 5.3.2广告物料专员KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1设计文稿外发复核30无差错无差错减分法2广告品外发加工及时性20及时及时减分法3印刷品设计差错次数200次0次减分法4费用结算问题次数200次0次减分法5统计报表准确性10无差错无差错减分法5.3.4网络专员KPI规划序号KPI名称110、项目分数期望达成值必须达成值计分方法1网络推广费用控制10100%100%减分法2宣传文字撰写20及时内容合理及时内容合理减分法3宣传稿件数量2515篇12篇减分法4信息处理及时性25及时及时减分法5网站建设与内容维护20及时及时减分法6.销售中心6.1销售部KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1销售利润达成率25比率法2销售目标达成率20加/减分法3销售增长率15比率法4支柱产品销售增长率5加/减分法5主攻产品销售增长率5加/减分法6企划专案执行10减分法7临期品处理及时性10减分法8市场销售分析报告10说明法6.2开发部KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须111、达成值计分方法1销售目标达成率30100%100%比率法2客户优化目标达成率25销量增长%销量增长%比率法3新客户开发数量25新增1客/月新增1客/月加/减分法4竞品客户信息收集201份/月1份/月说明法6.3技术服务部KPI规划序号维度KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1财务部门费用控制5100%100%加/减分法2客户技服工作投诉次数25100%100%减分法3内部运作客诉处理及时性20及时及时减分法4内部运作改进建议被采纳数152项/人1项/人加/减分法5内部运作专项技术培训次数152次/人1次/人减分法6内部运作培训计划达成率10100%100%加/减分法7内部运作员工流失112、人数1000减分法6.3.1技术服务员KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1技服工作计划完成率20100%100%减分法2客诉处理及时性20及时及时减分法3改进建议被采纳数202项2项加/减分法4技服工作投诉次数200次0次减分法5专项技术培训次数202次1次减分法6.4商务部KPI规划序号维度KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1财务部门费用控制10100%100%减分法2客户客户投诉次数150次0次减分法3客户客户投诉跟踪及时性20及时及时减分法4内部运作订单处理差错次数200次0次减分法5内部运作发货差错次数150次0次减分法6内部运作统计报表及时性及准113、确性10按时、无差错按时、无差错减分法7学习与成长培训计划完成率5100%100%比率法8学习与成长员工流失人数500减分法6.4.1订单管理专员KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1客服投诉次数250次0次减分法2订单处理差错次数250次0次减分法3订单处理及时性20及时及时减分法4客诉反馈及时性15及时及时减分法5统计报表准确性15无差错无差错减分法6.4.2投诉专员KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1客户投诉跟踪及时性25及时及时减分法2退货跟踪及时性20及时及时减分法3到货跟踪及时率25100%100%减分法4异常回单处理及时性15及时114、及时减分法5统计报表准确性15无差错无差错减分法7.技术中心7.1技术中心KPI规划序号维度KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1财务部门费用控制10100%100%减分法2财务研发费用控制10100%100%加/减分法3客户技术问题反馈次数200次0次减分法4内部运作新品研发项目进度15按时按时非此即彼法5内部运作技术改进项目进度15按时按时非此即彼法6学习与成长外部学术交流次数102次1次减分法7学习与成长培训计划达成率10100%100%加/减分法8学习与成长员工流失率105%5%比率法7.1.1技术中心文员KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1文件收发115、及时性25及时及时减分法2文件收发准确性25零差错零差错减分法3归档资料完整性25无缺失无缺失减分法4交办事务处理情况25零差错差错2次减分法7.1.2装备工程师KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1装备设计方案及时性15及时及时减分法2设备选型及时性15及时及时非此即彼法3设备选型合理性20合理合理非此即彼法4装备安装进度20及时及时减分法5设备巡查次数152次1次减分法6装备档案完整性10完整完整减分法7培训计划达成率5100%100%加/减分法7.1.3调色技师KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1小样调色及时性20及时及时减分法2小样调色116、记录完整性20无缺失无缺失减分法3小样调色失误次数200次0次减分法4小样调色一次通过率20100%100%减分法5调色技术支持20及时及时减分法7.2研究所KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1研发费用控制10100%100%加/减分法2技术问题反馈次数150次0次减分法3新品研发项目进度15按时按时非此即彼法4技术改进项目进度15按时按时非此即彼法5市场投诉处理及时性15及时及时非此即彼法6样品单完成及时率10100%100%减分法7实验记录完整性10完整完整减分法8技术培训支持次数52次1次减分法9培训计划完成率5100%100%加/减分法7.2.1工程师KPI规117、划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1研发费用控制10100%100%加/减分法2技术问题反馈次数150次0次减分法3新品研发项目进度15按时按时非此即彼法4技术改进项目进度15按时按时非此即彼法5市场投诉处理及时性15及时及时非此即彼法6样品单完成及时率10100%100%减分法7实验记录完整性10完整完整减分法8技术培训支持次数52次1次减分法9培训计划完成率5100%100%加/减分法7.2.2助理工程师KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1技术问题反馈次数200次0次减分法2新品研发项目进度15按时按时非此即彼法3技术改进项目进度15按时按时非此118、即彼法4实验记录完整性20完整完整减分法5市场投诉处理及时性15及时及时非此即彼法6技术培训支持次数152次1次减分法7.2.3实验员KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1中试生产跟踪差错次数200次0次减分法2关键材料验证差错次数200次0次减分法3市场投诉处理及时性20及时及时非此即彼法4车间巡查及时性20及时及时减分法5实验数据完整性20完整完整减分法7.3保密部KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1保密材料问题反馈次数200次0次减分法2计划内缺货次数200次0次减分法3供应商档案完整性20完整完整减分法4核心材料供应商备份比率20100119、%100%减分法5保密信息安全性200次0次减分法7.3.1保密专员KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1材料收发差错次数300次0次减分法2盘点账实差错次数300次0次减分法3保密材料问题反馈次数200次0次减分法4保密信息安全性200次0次减分法7.4扩改部KPI规划序号维度KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1财务部门费用控制20100%100%加/减分法2财务工程预决算20100%100%加/减分法3客户施工方案提交及时性20及时及时减分法4内部运作监理问题发生次数200次0次减分法5内部运作工程验收及时性10及时及时减分法6学习与成长培训计划达成率1120、0100%100%加/减分法7.4.1扩改主管KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法2施工问题反馈及时性30及时及时减分法3工程质量事故发生次数200次0次减分法4工程安全事故发生次数200次0次减分法5监理记录完整性15无缺失无缺失减分法6监理报告提交及时性15及时及时减分法8、生产基地8.1生产基地KPI规划序号维度KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1财务预算费用控制10100%减分法2客户外部质量投诉次数100次加/减分法3客户交货及时率10100%加/减分法4内部运作生产效率10100%减分法5内部运作产品合格率10100%减分法6内部运作损耗率100121、.5%加/减分法7内部运作安全事故发生次数100次减分法8内部运作生产计划完成率10100%减分法9内部运作存货周转天数57天加/减分法10学习与成长质量体系运行有效性5优减分法11学习与成长培训计划完成率5100%比率法12学习与成长员工流失率55%比率法8.1.1XX生产基地KPI规划序号维度KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1财务预算费用控制10100%100%减分法2客户外部质量投诉次数100次0次加/减分法3客户交货及时率10100%97%加/减分法4内部运作生产效率10100%100%减分法5内部运作产品合格率10100%100%减分法6内部运作损耗率100.5%0.5122、%加/减分法7内部运作安全事故发生次数100次0次减分法8内部运作生产计划完成率10100%100%减分法9内部运作存货周转天数57天12天加/减分法10学习与成长质量体系运行有效性5优优减分法11学习与成长培训计划完成率5100%100%比率法12学习与成长员工流失率55%5%比率法8.1.2XX生产基地KPI规划序号维度KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1财务预算费用控制10100%100%减分法2客户外部质量投诉次数100次0次加/减分法3客户交货及时率10100%97%加/减分法4内部运作生产效率10100%100%减分法5内部运作产品合格率10100%100%减分法6内部123、运作损耗率100.5%0.5%加/减分法7内部运作安全事故发生次数100次0次减分法8内部运作生产计划完成率10100%100%减分法9内部运作存货周转天数57天30天加/减分法10学习与成长质量体系运行有效性5优优减分法11学习与成长培训计划完成率5100%100%比率法12学习与成长员工流失率55%5%比率法8.1.3XX生产基地KPI规划序号维度KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1财务预算费用控制10100%100%减分法2客户外部质量投诉次数100次0次加/减分法3客户交货及时率10100%97%加/减分法4内部运作生产效率10100%100%减分法5内部运作产品合格率10124、100%100%减分法6内部运作损耗率100.5%0.5%加/减分法7内部运作安全事故发生次数100次0次减分法8内部运作生产计划完成率10100%100%减分法9内部运作存货周转天数57天8天加/减分法10学习与成长质量体系运行有效性5优优减分法11学习与成长培训计划完成率5100%100%比率法12学习与成长员工流失率55%5%比率法8.1.4 XX生产基地KPI规划序号维度KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1财务预算费用控制10100%100%减分法2客户外部质量投诉次数100次0次加/减分法3客户交货及时率10100%97%加/减分法4内部运作生产效率10100%100%减125、分法5内部运作产品合格率10100%100%减分法6内部运作损耗率100.5%0.5%加/减分法7内部运作安全事故发生次数100次0次减分法8内部运作生产计划完成率10100%100%减分法9内部运作存货周转天数57天12天加/减分法10学习与成长质量体系运行有效性5优优减分法11学习与成长培训计划完成率5100%100%比率法12学习与成长员工流失率55%5%比率法8.2厂办KPI规划序号维度KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1财务部门费用控制10100%100%减分法2内部运作证照办理及时性10不及时0次不及时0次减分法3内部运作文件控制率20100%90%加/减分法4内部运作126、文件排版差错次数150次3次减分法5内部运作文件保管完整性20缺失0次缺失0次减分法6内部运作信息安全事件次数100次0次减分法7内部运作信息故障排除及时性10及时及时减分法8学习与成长培训计划完成率5100%100%比率法8.2.1厂办文员KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1文件排版差错次数300次3次减分法2传真处理及时性10100%100%减分法3文件控制率15100%90%比率法4信息安全事件次数150次0次减分法5培训支持及时性15零差错零差错减分法6事务处理及时性15及时且无差错及时且无差错减分法8.3行政部KPI规划序号维度KPI名称项目分数期望达成值必127、须达成值计分方法1财务行政费用控制20100%100%加/减分法2财务部门费用控制10100%95%比率法3内部运作行政支持差错次数200次3次减分法4内部运作后勤投诉有效次数200次3次减分法5内部运作安全事故发生次数100次0次减分法6内部运作固定资产盘点准确性10无差错无差错减分法7学习与成长员工流失率105%5%比率法8.3.1行政专员KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1事务处理差错次数200次3次加/减分法2后勤服务投诉次数200次0次比率法3厂区5S问题次数100次3次减分法4宿舍管理质量15零投诉零投诉减分法5绿化管理质量15达标达标减分法6行政报表差错128、次数200次3次减分法8.3.2保安队长/班长KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1保安队集训计划完成率25 100%95%加/减分法2消防器材完好率25100%98%比率法3安全事件次数200次0次减分法4保安工作规范未执行次数200次1次减分法5厂区交通堵塞次数100次1次减分法8.3.3车队班长KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1车辆费用控制20100%100%加/减分法2安全事故发生次数250次0次比率法3内部投诉次数25投诉0次投诉1次减分法4车辆维修保养及时性20100%100%减分法5员工流失人数100人0人减分法8.3.4驾驶员129、KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1车辆费用控制20100%100%加/减分法2安全事故发生次数200次0次比率法3车辆维修保养及时性20100%100%减分法4车辆违章次数200次1次减分法5内部投诉次数20投诉0次投诉1次减分法8.4人事部KPI规划序号维度KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1财务部门费用控制10100%95%比率法2内部运作岗位空缺平均天数2020天25天加/减分法3内部运作劳动合同差错次数100次0次减分法4内部运作薪资报表及时性和准确性2010日且零差错12日且差错3次减分法5内部运作绩效考核及时性和准确性205日内且零差错8日内130、差错3次减分法6内部运作关键岗位流失率105%5%减分法7学习与成长培训计划完成率10100%95%比率法8.4.1人事专员KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1考勤差错次数200次3次减分法2手续办理差错次数150次3次减分法3劳动合同差错次数150次3次减分法4档案资料完整性100次3次减分法5薪资报表及时性和准确性1015日且零差错18日且差错3次减分法6岗位空缺平均天数1020天25天加/减分法7人才库资料完整性100次0次减分法8培训计划达成率10100%95%比率法8.5生产部KPI规划序号维度KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1财务部门费用控制131、10100%100%减分法2客户产品合格率20100%99%加/减分法3内部运作生产效率15100%99%减分法4内部运作损耗率150.5% 0.5% 比率法5内部运作外部质量事件投诉次数100次0次减分法6内部运作安全事故次数100次0次减分法7学习与成长培训达成率10100%100%减分法8学习与成长员工流失率105%5%比率法8.5.1车间主管KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1生产效率25100%100%加/减分法2产品合格率25100%100%减分法3损耗率200.5% 0.5% 比率法4外部质量事件投诉次数100次0次减分法5安全事故次数100次0次减分法132、6培训达成率10100%100%减分法8.5.2生产班长KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1生产效率25100%100%加/减分法2产品合格率25100%100%减分法3损耗率200.5% 0.5% 比率法4外部质量事件投诉次数100次0次减分法5安全事故次数100次0次减分法6培训达成率10100%100%减分法8.5.3调色班KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1调色单完成及时性30及时及时减分法2调色失误次数200次0次减分法3小样调色一次通过率20100%100%减分法4损耗率200.5%0.5%加/减分法5员工流失人数1000减分法8133、.6设备部KPI规划序号维度KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1财务部门费用控制10100%100%比率法2财务设备保养维修费用控制10100%100%比率法3内部运作设备维修保养及时性20及时及时减分法4内部运作安全事故次数200次0次减分法5内部运作设备档案完整性20无缺失无缺失减分法6学习与成长培训计划完成率10100%100%比率法7学习与成长员工流失人数1000减分法8.6.1机修班KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1设备保养维修费用控制10100%100%比率法2设备维修保养及时性30及时及时减分法3非正常停机次数250次3次加/减分法4安全事134、故次数200次0次减分法5设备档案完整性15无缺失无缺失减分法8.6.2电工班KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1维修及时性30及时及时减分法2维修服务投诉次数200次0次减分法3维修返修次数150次1次减分法4维修未修复次数150次1次减分法5安全事故次数200次0次减分法8.7 PMC部KPI规划序号维度KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1客户交货及时率15100%95%加/减分法2内部运作存货周转天数1515天15天加/减分法3内部运作盘点差错次数150次3次减分法4内部运作货损率100%0%减分法5内部运作配货差错率1500比率法6内部运作搬运效率135、10100%98%比率法7内部运作安全事故次数100次0次减分法8学习与成长员工流失人数1000减分法8.7.1(成品)仓储班KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1发货差错次数300次0次减分法2盘点账实差错次数250次0次减分法3成品周转天数255天7天加/减分法4安全事故次数100次0次非此即彼法5员工流失人数1000减分法8.7.2(材料)仓储班KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1物资收发差错次数300次0次减分法2盘点账实差错次数250次0次减分法3材料周转天数255天7天加/减分法4安全事故次数100次0次减分法5员工流失人数1000136、减分法8.7.3(广告)仓储班KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1盘点账实差错次数300次0次减分法2广告品发放差错次数250次0次减分法3材料周转天数255天7天加/减分法4安全事故次数100次0次减分法5员工流失人数1000减分法8.7.4搬运班KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1安全事故次数300次0次说明法2搬运效率30100%100%比率法3配货差错率200.02%0.02%比率法4搬运货损率200%0%比率法8.7.5主计划主管KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1生产计划差错次数200次0次减分法2生产计137、划达成率20100%100%加/减分法3工程单制作差错次数200次0次减分法4标签打印差错次数100次0次减分法5生产计划报表差错次数150次0次减分法6工程单调配差错次数150次0次减分法8.7.6生产计划专员KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1生产计划差错次数300次0次减分法2生产计划达成率25100%100%比率法3工程单制作差错次数200次0次减分法4标签打印差错次数100次0次减分法5生产计划报表差错次数150次0次减分法8.7.7物流计划/管理专员KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1发货安排更改次数300次2次减分法2提货异常次138、数304次12次减分法3费用结算准确性20无差错无差错减分法4单据核对准确性10无差错无差错减分法5统计报表准确性10无差错无差错减分法8.7.8发运专员KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1广告品配发准确性15无差错无差错减分法2运费核算准确性20无差错无差错减分法3单据处理准确性25无差错无差错减分法4统计报表准确性15无差错无差错减分法5货损率250%0%减分法8.8优质部KPI规划序号维度KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1财务部门费用控制10100%100%减分法2客户质量投诉次数100次0次减分法3内部运作检验及时率20100%100%减分法4内139、部运作量仪设备受检率15100%100%减分法5内部运作质量投诉跟踪及时性15及时及时减分法6内部运作质量体系运行有效性10优优说明法7学习与成长培训计划达成率10100%100%加减分法8学习与成长员工流失人数1000减分法8.8.1优质主管KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1质量投诉次数200次0次减分法2检验及时率15100%100%减分法3量仪设备受检率20100%100%减分法4质量投诉跟踪及时性15及时及时减分法5质量体系运行有效性10优优说明法6培训计划达成率10100%100%加减分法7员工流失人数1000减分法8.8.2 FQC/IQC(班长)KPI140、规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1检验准确率20100%100%比率法2检验及时率20100%100%比率法3检验数据完整性20无缺失无缺失减分法4数据统计及时性20及时及时减分法5质量投诉次数200次0次减分法8.8.3 IPQC(过程)KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1车间巡查次数25按标准按标准减分法2异常信息上报及时性25及时及时减分法3车间巡查记录完整性25无缺失无缺失减分法4车间巡查记录准确性25无差错无差错减分法8.8.4 IPQC(投料)KPI规划序号KPI名称项目分数期望达成值必须达成值计分方法1工艺控制差错次数250次0次减141、分法2工艺记录完整性25无缺失无缺失减分法3工艺改善建议次数202项1项/人加/减分法4工艺异常跟踪及时性10及时及时减分法5工艺文件编写及时性10及时及时减分法6工艺培训支持次数102次1次/人加/减分法三、指标辞典篇1.集团KPI指标辞典指标名称营业利润增长率指标编号MB-01指标描述盈利能力考核周期年度计量单位%指标定义指企业本年营业利润增长额与上年营业利润总额的比率考核目的反映企业的盈利水平与去年同期相比的增长情况计算公式1.营业利润增长率(本年利润上年利润)上年利润100%2.考核得分项目分数-项目加减分相关说明1.营业利润指企业在其主营业务中实业的利润2.实际达成较目标每增减1%，142、则1分，但该项加分不超过20分，不倒扣分3.目标值见年度总体预算，遇实际需要调整预算的，以实际调整为准数据输出财务部数据来源利润表计分方法加/减分法指标名称销售收入增长率指标编号MB-02指标描述成长性考核周期年度计量单位%指标定义指企业本年销售增长额与上年销售额之间的比率考核目的反映销售的增减变动情况计算公式1.销售收入增长率(本年销售收入上年销售收入)上年销售收入100%2.考核得分项目分数项目加减分相关说明1.销售收入指销售回款金额2.实际达成较目标每增减1%，则1分，但该项加分不超过10分，不倒扣分3.目标值见年度总体预算，遇实际需要调整预算的，以实际调整为准数据输出财务部数据来源利润143、表计分方法加/减分法指标名称支柱产品销售增长率指标编号MB-03指标描述竞争能力考核周期年度计量单位%指标定义指企业本年支柱产品销售增长额与上年销售额之间的比率考核目的反映支柱产品销售的增减变动情况，体现企业的产品导向计算公式1.支柱产品销售增长率销售部支柱产品销售增长额销售部支柱产品上年销售额100%2.考核得分项目分数项目加减分相关说明1.实际达成较目标每增减1%，则1分，但该项加分不超过10分，不倒扣分2.目标值见销售方案，遇实际需要调整的，以实际调整为准数据输出财务部数据来源销售报表计分方法加/减分法指标名称主攻产品销售增长率指标编号MB-04指标描述竞争能力考核周期年度计量单位% 指144、标定义指企业本年主攻产品销售增长额与上年销售额之间的比率考核目的反映主攻产品销售的增减变动情况，体现企业的产品导向计算公式1.主攻产品销售增长率销售部主攻产品销售增长额销售部主攻产品上年销售额100%2.考核得分项目分数项目加减分相关说明1.实际达成较目标每增减1%，则1分，但该项加分不超过10分，不倒扣分2.目标值见销售方案，遇实际需要调整的，以实际调整为准数据输出财务部数据来源销售报表计分方法加/减分法指标名称战略伙伴数量指标编号MB-05指标描述竞争能力考核周期年度计量单位个数指标定义指对企业具有战略意义的，能对企业盈利作出特别贡献的客户数量考核目的反映企业对高价值客户的重视，维护良好、145、互信、合作、忠诚的伙伴关系，确保市场健康、长期发展计算公式考核得分项目分数(销售部战略伙伴目标值销售部战略伙伴实际值)每个加减分相关说明1.战略伙伴的界定及目标值，另见销售部客户分类标准2.每少一个扣1分，扣完为止；每超一个加2分数据输出企划部数据来源销售报表计分方法加/减分法指标名称优质客户数量指标编号MB-06指标描述竞争能力考核周期年度计量单位个数指标定义指对企业具有重大意义的，能对企业盈利作出重大贡献的客户数量考核目的反映企业对优质客户的重视，维护良好、互信、合作、忠诚的伙伴关系，确保市场健康、长期发展计算公式考核得分项目分数(销售部优质客户目标值销售部优质客户实际值)每个加减分相关说146、明1.优质客户的界定及目标值，另见销售部客户分类标准2.每少一个扣1分，扣完为止；每超一个加2分数据输出企划部数据来源销售报表计分方法加/减分法指标名称客户质量投诉次数指标编号MB-07指标描述健康性考核周期年度计量单位次数指标定义由于产品质量原因导致的客户的有效投诉考核目的保证公司产品质量，提高客户满意度计算公式考核得分项目分数项目加减分相关说明1.外部客户质量投诉指由于产品制造原因造成质量问题的投诉，不包括以下情况：由于产品配方或结构性问题而导致的投诉检验出质量问题后，公司仍决定投放市场的投诉当时检验合格，但保质期临近或超期后才销售到市场而导致的投诉2.投诉次数5次或发生重大质量投诉，得分147、为0分；投诉次数5次，得满分。投诉次数为0次，另加5分数据输出企划部数据来源投诉统计报表计分方法层差法指标名称交货及时率指标编号MB-08指标描述健康性考核周期年度计量单位%指标定义在一定时间内，客户订单准时交货的执行情况考核目的提高生产管理水平和产供销协调效率，提高客户满意度计算公式1.交货及时率及时交货的订单数总订单数60%及时交货的订单金额总订单金额40%2.考核得分项目分数项目加减分相关说明1.实际达成较目标每增减1%，则1分，但该项加分不超过10分，不倒扣分2.交货不及时不包括以下情况：因国家法规或政府工作效率影响而导致的延期交货因原材料延期、电力短缺、物流不畅等不可控因素导致的交货148、延误公司根据客户信誉、市场调整、产品优化等因素作出的暂缓或延期交货数据输出企划部数据来源投诉统计报表计分方法加/减分法指标名称期间费用占比指标编号MB-09指标描述健康性考核周期年度计量单位%指标定义指期间费用与销售收入之间的比率，期间费用包括销售费用、管理费用和财务费用考核目的了解销售、管理、财务费用的支出情况，可衡量费用支出的范围和效率计算公式1.期间费用占比(销售费用管理费用财务费用)销售收入100% 2.考核得分项目分数项目加减分相关说明1.实际达成较目标每增减1%，则1分，但该项加分不超过10分，不倒扣分2.目标值见年度财务预算，遇实际需要调整预算的，以实际调整为准数据输出财务部数据149、来源利润表计分方法加/减分法指标名称制造成本占比指标编号MB-10指标描述健康性考核周期年度计量单位%指标定义指制造成本与销售收入之间的比率，制造成本包括直接材料、直接人工和制造费用考核目的为了降低成本，对各种生产消耗和费用进行引导、限制及监督计算公式1.制造成本占比(直接材料费直接人工费制造费用)销售收入100%2.考核得分项目分数项目加减分相关说明1.实际达成较目标每增减1%，则1分，但该项加分不超过10分，不倒扣分2.目标值见年度财务预算，遇实际需要调整预算的，以实际调整为准数据输出财务部数据来源利润表计分方法加/减分法指标名称存货周转天数指标编号MB-11指标描述健康性考核周期年度计量150、单位天数指标定义指企业从取得存货开始，至消耗、销售为止所经历的天数考核目的反映存货变现或应收账款的速度计算公式1.存货周转天数360存货周转率2.存货周转率主营业务成本(期初存货金额期末存货金额)23.考核得分项目分数项目加减分相关说明1.实际达成目标每增减1天，则0.5分，但该项加分不超过5分，不倒扣分2.以下情况可不纳入存货周转天数计算，或虽纳入计算但在考核时予以剔除：因策略需要而进行的原辅材料、成品库存；因市场竞争、产品滞销等非生产原因导致的产品积压；因使用原材料、成品抵账或其他原因需临时存放于仓库的库存；其它经确认可剔除的原因，如自然灾害造成物流系统瘫痪、国家政策调整等。数据输出财务部151、数据来源资产负债表、盘点表计分方法加/减分法指标名称企划任务达成率指标编号MB-12指标描述成长性考核周期年度计量单位%指标定义指按时完成企划任务数与企划任务计划达成数之间的比率考核目的反映企划任务的按时达成情况计算公式1.企划任务达成率按时达成企划任务数企划任务计划达成数100%2.考核得分企划任务达成率项目分数相关说明1.计划达成项目见市场中心工作方案，遇实际需要调整的，以实际调整为准2.达成时间以经公司批准的企划方案中确定的时限为准3.未达到项目预期目标或超期完成的，视为该项目未达成数据输出总裁办数据来源企划方案计分方法比率法指标名称研发项目达成率指标编号MB-13指标描述竞争能力考核周152、期年度计量单位%指标定义指研发项目计划完成情况，包括：技术基础完善项目、常规研发项目、重点技术研发项目等考核目的关注基础技术提升及关键技术瓶颈突破的状况，以构建产品后端的研发体系及创新能力计算公式1.研发项目达成率=实际完成项目计划完成项目100%2.考核得分项目分数项目加减分相关说明1.计划完成项目见技术中心工作方案，遇实际需要调整的，以实际调整为准2.完成时间以经公司批准的立项申请报告或可行性研究报告中确定的时限为准3.未达到项目预期研发目标或超期完成的，视为该项目未完成4.实际达成较目标每增减1%，则1分，但该项加分不超过5分，不倒扣分数据输出总裁办数据来源研发项目立项书计分方法加/减分153、法指标名称重大事故发生次数指标编号MB-14指标描述健康性考核周期年度计量单位次数指标定义指经营管理活动中发生的重大事故，包括：衔接事故、安全事故、生产事故、劳资事故、质量事故、财务事故、货款被骗等考核目的抑制突发事件，规避、减少或降低重大事故造成的危害计算公式在控制内得满分，否则为0分相关说明每发生一次，该项得分即为0分数据输出总裁办数据来源奖惩记录计分方法非此即彼法指标名称培训计划达成率指标编号MB-15指标描述成长性考核周期年度计量单位%指标定义指年度培训计划的达成情况考核目的不断提高员工素质，拓展员工发展空间，充分实现员工价值，并达成企业的经营目标计算公式1.培训计划达成率培训计划执行154、总时数培训计划总时数100%2.培训计划总时数计划课时数计划人数3.考核得分培训计划达成率项目分数相关说明1.人资部需制定年度培训计划，遇实际需要调整的，以实际调整为准2.培训指对员工进行公司文化、专业技能、外部培训、委托培养等方面的培训，但不包括展会 和行业会议数据输出总裁办数据来源培训报表计分方法比率法指标名称关键岗位流失率指标编号MB-16指标描述健康性考核周期年度计量单位%指标定义指公司C3级以上和技工人员的离职情况统计考核目的保证公司关键人才队伍的稳定性计算公式1.关键岗位流失率关键岗位人员流失数量关键岗位人员总量100%2.考核得分项目分数项目加减分相关说明1.其他重要岗位也可纳入155、关键岗位人员统计，由总裁确认2.公司主动辞退或不可控因素导致的关键岗位人员离职的，不纳入流失率考核3.实际达成较目标每增减1%，则1分，但该项加分不超过5分，不倒扣分数据输出总裁办数据来源人事报表计分方法加/减分法2.总裁办 2.1总裁办KPI指标辞典指标名称部门费用控制指标编号PO-01考核周期月度计量单位%指标定义指部门日常实际费用是否控制在预算内考核目的保证部门日常费用按预算进行控制计算公式1.部门费用控制(部门实际费用-部门预算费用) 部门预算费用100% 2.考核得分项目分数项目减分相关说明1.实际达成控制在预算内满分，每超1%扣1分，扣完为止2.目标值见年度财务预算，遇实际需要调整156、预算的，以实际调整为准数据输出财务部数据来源费用表计分方法减分法指标名称公关活动费用控制指标编号PO-02考核周期月度计量单位%指标定义指公关活动实际费用与公关活动预算之间的比率考核目的加强并规范公司的业务招待费的支出管理计算公式1.公关活动费用控制（公关活动实际费用-公关活动预算) 公关活动实际费用100%2.考核得分项目分数项目加减分相关说明1.实际达成较目标每增减1%，则1分，增减分幅度为5分，不倒扣分2.目标值见年度财务预算，遇实际需要调整预算的，以实际调整为准3.公关活动费用包括因工作关系执行有关人员就餐费、娱乐以及礼品费用等数据输出财务部数据来源费用表计分方法加/减分法指标名称总裁157、交办事项完成率指标编号PO-03考核周期月度计量单位%指标定义指对总裁交办的工作的跟踪与协调执行情况考核目的督促和协调各中心工作的推进计算公式1.总裁交办事项完成率实际完成事项数/交办事项数*100%2.考核得分项目分数项目加减分相关说明实际达成较目标每减1%，则减1分，减分幅度为20分，不倒扣分数据输出总裁办数据来源工作计划表计分方法减分法指标名称证照办理及时性指标编号PO-04考核周期月度计量单位次数指标定义指未及时办理或年审证照的次数考核目的强化公司证照管理计算公式考核得分未及时办理证照次数每次应扣分相关说明每发生一次扣2分，以此类推，扣完为止，由于未及时对公司证照进行年审导致的经济损失158、或法律责任按奖惩管理规定进行处罚数据输出知管部数据来源证照办理记录计分方法减分法指标名称法务处理的妥善性指标编号PO-05考核周期月度计量单位次数指标定义指各项法律事务处理的妥善、合理情况考核目的通过提供各项专业的法律咨询，以避免和减少企业日常经营风险，维护公司合法权益计算公式考核得分=项目权重得分-项目应扣分相关说明1.每出现1次处理不合理，扣5分，出现重大不合理情形，该项为0分2.企业法务包括：企业股权、公司设立、登记、改制管理的法律评价及应用文书写作；企业业务经营活动的合规管理的方案策划及日常咨询建议；投资行为管理的法律评价与履行跟踪；合同文书管理的格式文本制作、评审与修改；劳动关系管理159、的政策研究与纠纷协调；争议与诉讼管理的谈判和出庭应对、案件启示寻访等方面数据输出总裁办数据来源法务处理记录计分方法加/减分法指标名称信息安全事件次数指标编号PO-06考核周期月度计量单位次数指标定义指公司在信息安全事件发生次数考核目的保障企业信息安全，积极预防风险，完善控制措施计算公式考核得分信息安全事件次数每次应扣分相关说明1.每发生一次扣5分，扣完为止，事件情形严重的，按奖惩管理规定进行处罚2.信息安全事件包括：有害程序事件(计算机病毒等)、信息破坏事件(信息篡改、信息假冒、信息泄露、信息窃取、信息丢失等)、灾害性事件等数据输出知管部数据来源信息安全事件次数计分方法减分法指标名称审计计划完160、成率指标编号PO-07考核周期月度计量单位%指标定义指审计项目计划的实际推进及完成情况考核目的客观评价公司经营风险，总结管理经验，对公司经营和管理提出合理意见及建议计算公式1.审计计划完成率=审计计划的实际达成数审计计划数100%2.考核得分审计计划完成率项目分数相关说明实际达成较目标每减1%，则减1分，减分幅度为15分，不倒扣分数据输出总裁办数据来源审计计划计分方法加/减分法指标名称CPI巡查次数指标编号PO-08考核周期月度计量单位%指标定义指CPI专查小组依据巡查内容对各基地进行全面检查的次数考核目的进一步深化绩效管理，落实公司制度和流程规范，对各部门基础管理现状提出改善意见计算公式考核161、得分未巡查次数每次应扣分相关说明每发生一次扣5分，以此类推，扣完为止数据输出总裁办数据来源CPI巡查记录计分方法减分法指标名称培训计划达成率指标编号PO-08考核周期月度计量单位%指标定义指本中心年度培训计划的达成情况考核目的不断提高员工素质，拓展员工发展空间，充分实现员工价值，并达成企业的经营目标计算公式1.培训计划达成率培训计划执行总时数培训计划总时数100%2.培训计划总时数计划课时数计划人数3.考核得分培训计划达成率项目分数相关说明1.人资部需制定年度培训计划，遇实际需要调整的，以实际调整为准2.培训指对员工进行公司文化、专业技能、外部培训、委托培养等方面的培训，但不包括展会和行业会议162、数据输出人资部数据来源培训报表计分方法比率法指标名称员工流失人数指标编号PO-09考核周期月度计量单位人数指标定义指总裁办所属员工的离职情况统计考核目的保证公司员工的稳定性计算公式考核得分员工流失人数每次应扣分相关说明1.公司主动辞退或不可控因素导致的人员离职，不纳入流失率考核2.每流失1人扣5分，以此类推，扣完为止，不倒扣分数据输出人资部数据来源人事报表计分方法减分法2.1.1总裁办副主任KPI指标辞典指标名称部门费用控制指标编号PO-01考核周期月度计量单位%指标定义指部门日常实际费用是否控制在预算内考核目的保证部门日常费用按预算进行控制计算公式1.部门费用控制(部门实际费用-部门预算费用163、) 部门预算费用100% 2.考核得分项目分数项目减分相关说明1.实际达成控制在预算内满分，每超1%扣1分，扣完为止2.目标值见年度财务预算，遇实际需要调整预算的，以实际调整为准数据输出财务部数据来源费用表计分方法减分法指标名称公关活动费用控制指标编号PO-02考核周期月度计量单位%指标定义指公关活动实际费用与公关活动预算之间的比率考核目的加强并规范公司的业务招待费的支出管理计算公式1.公关活动费用控制（公关活动实际费用-公关活动预算) 公关活动实际费用100%2.考核得分项目分数项目加减分相关说明1.实际达成较目标每增减1%，则1分，增减分幅度为5分，不倒扣分2.目标值见年度财务预算，遇实际164、需要调整预算的，以实际调整为准3.公关活动费用包括因工作关系执行有关人员就餐费、娱乐以及礼品费用等数据输出财务部数据来源费用表计分方法加/减分法指标名称总裁交办事项完成率指标编号PO-03考核周期月度计量单位%指标定义指对总裁交办的工作的跟踪与协调执行情况考核目的督促和协调各中心工作的推进计算公式1.总裁交办事项完成率实际完成事项数/交办事项数*100%2.考核得分项目分数项目加减分相关说明实际达成较目标每减1%，则减1分，减分幅度为20分，不倒扣分数据输出总裁办数据来源工作计划表计分方法减分法指标名称证照办理及时性指标编号PO-04考核周期月度计量单位次数指标定义指未及时办理或年审证照的次数165、考核目的强化公司证照管理计算公式考核得分未及时办理证照次数每次应扣分相关说明每发生一次扣2分，以此类推，扣完为止，由于未及时对公司证照进行年审导致的经济损失或法律责任按奖惩管理规定进行处罚数据输出知管部数据来源证照办理记录计分方法减分法指标名称法务处理的妥善性指标编号PO-05考核周期月度计量单位次数指标定义指各项法律事务处理的妥善、合理情况考核目的通过提供各项专业的法律咨询，以避免和减少企业日常经营风险，维护公司合法权益计算公式考核得分=项目权重得分-项目应扣分相关说明1.每出现1次处理不合理，扣5分，出现重大不合理情形，该项为0分2.企业法务包括：企业股权、公司设立、登记、改制管理的法律评166、价及应用文书写作；企业业务经营活动的合规管理的方案策划及日常咨询建议；投资行为管理的法律评价与履行跟踪；合同文书管理的格式文本制作、评审与修改；劳动关系管理的政策研究与纠纷协调；争议与诉讼管理的谈判和出庭应对、案件启示寻访等方面数据输出总裁办数据来源法务处理记录计分方法加/减分法指标名称信息安全事件次数指标编号PO-06考核周期月度计量单位次数指标定义指公司在信息安全事件发生次数考核目的保障企业信息安全，积极预防风险，完善控制措施计算公式考核得分信息安全事件次数每次应扣分相关说明1.每发生一次扣5分，扣完为止，事件情形严重的，按奖惩管理规定进行处罚2.信息安全事件包括：有害程序事件(计算机病毒167、等)、信息破坏事件(信息篡改、信息假冒、信息泄露、信息窃取、信息丢失等)、灾害性事件等数据输出知管部数据来源信息安全事件次数计分方法减分法指标名称审计计划完成率指标编号PO-07考核周期月度计量单位%指标定义指审计项目计划的实际推进及完成情况考核目的客观评价公司经营风险，总结管理经验，对公司经营和管理提出合理意见及建议计算公式1.审计计划完成率=审计计划的实际达成数审计计划数100%2.考核得分审计计划完成率项目分数相关说明实际达成较目标每减1%，则减1分，减分幅度为15分，不倒扣分数据输出总裁办数据来源审计计划计分方法加/减分法指标名称CPI巡查次数指标编号PO-08考核周期月度计量单位%指168、标定义指CPI专查小组依据巡查内容对各基地进行全面检查的次数考核目的进一步深化绩效管理，落实公司制度和流程规范，对各部门基础管理现状提出改善意见计算公式考核得分未巡查次数每次应扣分相关说明每发生一次扣5分，以此类推，扣完为止数据输出总裁办数据来源CPI巡查记录计分方法减分法指标名称培训计划达成率指标编号PO-08考核周期月度计量单位%指标定义指本中心年度培训计划的达成情况考核目的不断提高员工素质，拓展员工发展空间，充分实现员工价值，并达成企业的经营目标计算公式1.培训计划达成率培训计划执行总时数培训计划总时数100%2.培训计划总时数计划课时数计划人数3.考核得分培训计划达成率项目分数相关说明169、1.人资部需制定年度培训计划，遇实际需要调整的，以实际调整为准2.培训指对员工进行公司文化、专业技能、外部培训、委托培养等方面的培训，但不包括展会和行业会议数据输出人资部数据来源培训报表计分方法比率法指标名称员工流失人数指标编号PO-09考核周期月度计量单位人数指标定义指总裁办所属员工的离职情况统计考核目的保证公司员工的稳定性计算公式考核得分员工流失人数每次应扣分相关说明1.公司主动辞退或不可控因素导致的人员离职，不纳入流失率考核2.每流失1人扣5分，以此类推，扣完为止，不倒扣分数据输出人资部数据来源人事报表计分方法减分法2.1.2总裁文秘KPI指标辞典指标名称总裁日程安排及时性指标编号PO-170、01考核周期月度计量单位次数指标定义指对总裁日常行程计划的合理协调、及时确认及合理调整的情况考核目的努力作好总裁的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务计算公式考核得分总裁日程安排不及时次数每次应扣分相关说明每发生一次扣2分，以此类推，扣完为止数据输出总裁办数据来源总裁日程安排表计分方法减分法指标名称事务处理及时性指标编号PO-02考核周期月度计量单位次数指标定义指对总裁及总裁办领导交办的工作的跟踪与执行情况考核目的保证领导交办事项能够得到及时、有效处理计算公式考核得分事务处理不及时次数每次应扣分相关说明差错2次，得满分，2次以上每多差错1次扣1分，以此类推，扣完为止数据输出总裁办数171、据来源工作计划表计分方法减分法指标名称总裁办公会议组织指标编号PO-03考核周期月度计量单位次数指标定义指总裁办会议按规定进行组织召开的情况考核目的提高总裁办公会议质量，做好会议组织与服务计算公式会议组织符合规定要求，得满分，出现1次不符合规定的情形，减2分，以此类推，扣完为止相关说明不符合规定的情形包括会议纪要整理不准确或不及时、与会人员通知出现差错、签到准备不充分、会议现场所使用的器材出现异常等数据输出总裁办数据来源会议安排表计分方法减分法指标名称文件排版差错次数指标编号PO-04考核周期月度计量单位次数指标定义指经总裁文秘输出的工作文件的排版、格式是否准确无误考核目的保证文件排版、格式的172、准确性，提高工作效率计算公式考核得分文件排版差错次数每次应扣分相关说明每差错一次扣1分，以此类推，扣完为止数据输出知管部数据来源文件输出记录计分方法减分法指标名称信息安全事件次数指标编号PO-05考核周期月度计量单位次数指标定义指因本岗位人员的原因导致的信息安全事件发生次数考核目的保障企业信息安全，积极预防风险，完善控制措施计算公式考核得分信息安全事件次数每次应扣分相关说明1.每发生一次扣5分，扣完为止，事件情形严重的，按奖惩管理规定进行处罚2.信息安全事件包括：有害程序事件(计算机病毒等)、信息破坏事件(信息篡改、信息假冒、信息泄露、信息窃取、信息丢失等)、灾害性事件等数据输出知管部数据来源173、信息安全事件次数计分方法减分法2.2知管部KPI指标辞典指标名称部门费用控制指标编号KM-01考核周期月度计量单位%指标定义指部门日常实际费用是否控制在预算内考核目的保证部门日常费用按预算进行控制计算公式1.部门费用控制(部门实际费用-部门预算费用) 部门预算费用100% 2.考核得分项目分数项目减分相关说明1.实际达成控制在预算内满分，每超1%扣1分，扣完为止2.目标值见年度财务预算，遇实际需要调整预算的，以实际调整为准数据输出财务部数据来源费用表计分方法减分法指标名称证照办理及时性指标编号KM-02考核周期月度计量单位次数指标定义指未及时办理或年审证照的次数考核目的强化公司证照管理计算公式174、考核得分未及时办理证照次数每次应扣分相关说明每发生一次扣2分，以此类推，扣完为止，由于未及时对公司证照进行年审导致的经济损失或法律责任按奖惩管理规定进行处罚数据输出知管部数据来源证照办理记录计分方法减分法指标名称文件控制率指标编号KM-03考核周期月度计量单位%指标定义指公司文件的实际受控数与应受控数之间的比率考核目的通过对公司文件的编制、审核、批准、发放、回收、更改、作废、及旧版管理，以确保各部门能适时得到所需文件的现行有效版本计算公式1.文件控制率(2-本月实际受控的文件数本月应受控的文件数)100%2.考核得分项目分数项目加减分相关说明1.实际达成较目标每增减1%，则1分，不倒扣分数据输175、出知管部数据来源文件回收表计分方法加/减分法指标名称文件排版差错次数指标编号KM-04考核周期月度计量单位次数指标定义指经知管部输出的工作文件的排版、格式是否准确无误考核目的保证文件排版、格式的准确性，提高工作效率计算公式考核得分文件排版差错次数每次应扣分相关说明每差错一次扣1分，以此类推，扣完为止数据输出知管部数据来源文件输出记录计分方法减分法指标名称文件保管完整性指标编号KM-05考核周期月度计量单位份数指标定义指各类知管部应受控的有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其他介质形式存在的历史记录的完整性考核目的加强文件资料的收集、整理和管理工作，有效地保护和利用文件资料计算公式考核得分未及时归档176、的文件资料份数每次应扣分相关说明每发生一次扣1分，以此类推，扣完为止数据输出知管部数据来源文件档案表计分方法减分法指标名称信息安全事件次数指标编号KM-06考核周期月度计量单位次数指标定义指公司在信息安全事件发生次数考核目的保障企业信息安全，积极预防风险，完善控制措施计算公式考核得分信息安全事件次数每次应扣分相关说明1.每发生一次扣5分，扣完为止，事件情形严重的，按奖惩管理规定进行处罚2.信息安全事件包括：有害程序事件(计算机病毒等)、信息破坏事件(信息篡改、信息假冒、信息泄露、信息窃取、信息丢失等)、灾害性事件等数据输出知管部数据来源信息安全事件次数计分方法减分法指标名称信息故障排除及时性指177、标编号KM-07考核周期月度计量单位次数指标定义指信息故障排除的及时情况考核目的保障网络与服务器正常运行，保证及时处理办公设备硬、软件故障计算公式考核得分未及时排除的信息故障次数每次应扣分相关说明每发生一次扣2分，以此类推，扣完为止数据输出知管部数据来源信息故障表计分方法减分法指标名称培训计划达成率指标编号KM-08考核周期月度计量单位%指标定义指本部门年度培训计划的达成情况考核目的不断提高员工素质，拓展员工发展空间，充分实现员工价值，并达成企业的经营目标计算公式1.培训计划达成率培训计划执行总时数培训计划总时数100%2.培训计划总时数计划课时数计划人数3.考核得分培训计划达成率项目分数相关178、说明1.人资部需制定年度培训计划，遇实际需要调整的，以实际调整为准2.培训指对员工进行公司文化、专业技能、外部培训、委托培养等方面的培训，但不包括展会和行业会议数据输出人资部数据来源培训报表计分方法比率法2.2.1 IT技师KPI指标辞典指标名称信息安全事件次数指标编号KM-01考核周期月度计量单位次数指标定义指因本岗位人员的原因导致的信息安全事件发生次数考核目的保障企业信息安全，积极预防风险，完善控制措施计算公式考核得分信息安全事件次数每次应扣分相关说明1.每发生一次扣5分，扣完为止，事件情形严重的，按奖惩管理规定进行处罚2.信息安全事件包括：有害程序事件(计算机病毒等)、信息破坏事件(信息179、篡改、信息假冒、信息泄露、信息窃取、信息丢失等)、灾害性事件等数据输出知管部数据来源信息安全事件次数计分方法减分法指标名称信息故障排除及时性指标编号KM-02考核周期月度计量单位次数指标定义指信息故障排除的及时情况考核目的保障网络与服务器正常运行，保证及时处理办公设备硬、软件故障计算公式考核得分未及时排除的信息故障次数每次应扣分相关说明每发生一次扣2分，以此类推，扣完为止数据输出知管部数据来源信息故障表计分方法减分法指标名称文件保管完整性指标编号KM-03考核周期月度计量单位份数指标定义指各类知管部应受控的有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其他介质形式存在的历史记录的完整性考核目的加强文件资料的180、收集、整理和管理工作，有效地保护和利用文件资料计算公式考核得分未及时归档的文件资料份数每次应扣分相关说明每发生一次扣1分，以此类推，扣完为止数据输出知管部数据来源文件档案表计分方法减分法指标名称IT设备台帐完整性指标编号KM-04考核周期月度计量单位份数指标定义指公司各类IT设备盘点的准确情况考核目的保护IT设备的安全与完整，以掌握IT设备的实有数量，查明有无丢失、毁损或未列入帐的情形，确保公司财产不受损失计算公式1.考核得分项目分数项目应扣分2.出现差错1次扣5分，以此类推，扣完为止，不倒扣分相关说明出现IT设备帐实重大差异的，按奖惩管理规定进行处罚数据输出知管部数据来源IT设备台帐计分方法181、减分法指标名称IT培训计划达成率指标编号KM-05考核周期月度计量单位%指标定义指年度IT培训计划的达成情况考核目的提高公司员工在IT硬件及软件专业知识与技能，提高办公效率计算公式1.培训计划达成率培训计划执行总时数培训计划总时数100%2.培训计划总时数计划课时数计划人数3.考核得分培训计划达成率项目分数相关说明人资部需制定年度培训计划，遇实际需要调整的，以实际调整为准数据输出人资部数据来源培训报表计分方法比率法2.2.2 IT技师KPI指标辞典指标名称信息安全事件次数指标编号KM-01考核周期月度计量单位次数指标定义指因本岗位人员的原因导致的信息安全事件发生次数考核目的保障企业信息安全，积182、极预防风险，完善控制措施计算公式考核得分信息安全事件次数每次应扣分相关说明1.每发生一次扣5分，扣完为止，事件情形严重的，按奖惩管理规定进行处罚2.信息安全事件包括：有害程序事件(计算机病毒等)、信息破坏事件(信息篡改、信息假冒、信息泄露、信息窃取、信息丢失等)、灾害性事件等数据输出知管部数据来源信息安全事件次数计分方法减分法指标名称信息故障排除及时性指标编号KM-02考核周期月度计量单位次数指标定义指信息故障排除的及时情况考核目的保障网络与服务器正常运行，保证及时处理办公设备硬、软件故障计算公式考核得分未及时排除的信息故障次数每次应扣分相关说明每发生一次扣2分，以此类推，扣完为止数据输出知管183、部数据来源信息故障表计分方法减分法指标名称文件保管完整性指标编号KM-03考核周期月度计量单位份数指标定义指各类知管部应受控的有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其他介质形式存在的历史记录的完整性考核目的加强文件资料的收集、整理和管理工作，有效地保护和利用文件资料计算公式考核得分未及时归档的文件资料份数每次应扣分相关说明每发生一次扣1分，以此类推，扣完为止数据输出知管部数据来源文件档案表计分方法减分法指标名称IT设备台帐完整性指标编号KM-04考核周期月度计量单位份数指标定义指公司各类IT设盘点的准确情况考核目的保护IT设备的安全与完整，以掌握IT设备的实有数量，查明有无丢失、毁损或未列入帐的情形184、，确保公司财产不受损失计算公式1.考核得分项目分数项目应扣分2.出现差错1次扣5分，以此类推，扣完为止，不倒扣分相关说明出现IT设备帐实重大差异的，按奖惩管理规定进行处罚数据输出知管部数据来源IT设备台帐计分方法减分法指标名称IT培训计划达成率指标编号KM-05考核周期月度计量单位%指标定义指年度IT培训计划的达成情况考核目的提高公司员工在IT硬件及软件专业知识与技能，提高办公效率计算公式1.培训计划达成率培训计划执行总时数培训计划总时数100%2.培训计划总时数计划课时数计划人数3.考核得分培训计划达成率项目分数相关说明人资部需制定年度培训计划，遇实际需要调整的，以实际调整为准数据输出人资部185、数据来源培训报表计分方法比率法2.2.3文控专员KPI指标辞典指标名称文件控制率指标编号KM-01考核周期月度计量单位%指标定义指公司文件的实际受控数与应受控数之间的比率考核目的通过对公司文件的编制、审核、批准、发放、回收、更改、作废、及旧版管理，以确保各部门能适时得到所需文件的现行有效版本计算公式1.文件控制率(2-本月实际受控的文件数本月应受控的文件数)100%2.考核得分项目分数项目加减分相关说明1.实际达成较目标每增减1%，则1分，不倒扣分数据输出知管部数据来源文件回收表计分方法加/减分法指标名称信息发送差错次数指标编号KM-02考核周期月度计量单位次指标定义指使用公司群发短信平台批量186、发送或定制发送的信息的准确性考核目的降低或避免群发信息的差错次数，提高工作质量，巩固企业良好品牌形象计算公式考核得分信息发送差错次数每次应扣分相关说明每发生一次扣2分，以此类推，扣完为止数据输出知管部数据来源信息发送记录计分方法减分法指标名称邮件处理及时性指标编号KM-03考核周期月度计量单位次指标定义指对企业邮箱及公司其它邮箱中的工作邮件处理、分发的及时情况考核目的规范公司邮箱使用与管理，避免因公司邮件处理不当造成的工作失误计算公式考核得分未及时进行邮件处理的次数每次应扣分相关说明每发生一次扣2分，以此类推，扣完为止数据输出知管部数据来源工作报表计分方法减分法指标名称证照办理及时性指标编号K187、M-04考核周期月度计量单位次数指标定义指未及时办理或年审证照的次数考核目的强化公司证照管理计算公式考核得分未及时办理证照次数每次应扣分相关说明每发生一次扣2分，以此类推，扣完为止，由于未及时对公司证照进行年审导致的经济损失或法律责任按奖惩管理规定进行处罚数据输出知管部数据来源证照办理记录计分方法减分法指标名称信息安全事件次数指标编号PO-05考核周期月度计量单位次数指标定义指因本岗位人员的原因导致的信息安全事件发生次数考核目的保障企业信息安全，积极预防风险，完善控制措施计算公式考核得分信息安全事件次数每次应扣分相关说明1.每发生一次扣5分，扣完为止，事件情形严重的，按奖惩管理规定进行处罚2.188、信息安全事件包括：有害程序事件(计算机病毒等)、信息破坏事件(信息篡改、信息假冒、信息泄露、信息窃取、信息丢失等)、灾害性事件等数据输出知管部数据来源信息安全事件次数计分方法减分法指标名称文件保管完整性指标编号KM-06考核周期月度计量单位份数指标定义指各类知管部应受控的有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其他介质形式存在的历史记录的完整性考核目的加强文件资料的收集、整理和管理工作，有效地保护和利用文件资料计算公式考核得分未及时归档的文件资料份数每次应扣分相关说明每发生一次扣1分，以此类推，扣完为止数据输出知管部数据来源文件档案表计分方法减分法指标名称事务处理及时性指标编号KM-07考核周期月度计189、量单位次数指标定义指对领导交办的工作的跟踪与执行情况考核目的保证领导交办事项能够得到及时、有效处理计算公式考核得分事务处理不及时次数每次应扣分相关说明差错2次，得满分，2次以上每多差错1次扣1分，以此类推，扣完为止数据输出知管部数据来源工作计划表计分方法减分法2.2.4文控文员KPI指标辞典指标名称文件排版差错次数指标编号KM-01考核周期月度计量单位次数指标定义指经总裁文秘输出的工作文件的排版、格式是否准确无误考核目的保证文件排版、格式的准确性，提高工作效率计算公式考核得分文件排版差错次数每次应扣分相关说明每差错一次扣1分，以此类推，扣完为止数据输出知管部数据来源文件输出记录计分方法减分法指190、标名称传真处理及时性指标编号KM-02考核周期月度计量单位次指标定义指对各类工作传真处理、分发的及时情况考核目的规范公司邮箱使用与管理，避免因公司传真处理不当造成的工作失误计算公式考核得分未及时进行传真处理的次数每次应扣分相关说明每发生一次扣2分，以此类推，扣完为止数据输出知管部数据来源工作报表计分方法减分法指标名称文件控制率指标编号KM-03考核周期月度计量单位%指标定义指公司文件的实际受控数与应受控数之间的比率考核目的通过对公司文件的编制、审核、批准、发放、回收、更改、作废、及旧版管理，以确保各部门能适时得到所需文件的现行有效版本计算公式1.文件控制率(2-本月实际受控的文件数本月应受控的191、文件数)100% 2.考核得分项目分数项目加减分相关说明1.实际达成较目标每增减1%，则1分，不倒扣分数据输出知管部数据来源文件回收表计分方法加/减分法指标名称信息安全事件次数指标编号KM-04考核周期月度计量单位次数指标定义指因本岗位人员的原因导致的信息安全事件发生次数考核目的保障企业信息安全，积极预防风险，完善控制措施计算公式考核得分信息安全事件次数每次应扣分相关说明1.每发生一次扣5分，扣完为止，事件情形严重的，按奖惩管理规定进行处罚2.信息安全事件包括：有害程序事件(计算机病毒等)、信息破坏事件(信息篡改、信息假冒、信息泄露、信息窃取、信息丢失等)、灾害性事件等数据输出知管部数据来源信192、息安全事件次数计分方法减分法指标名称培训支持及时性指标编号KM-05考核周期月度计量单位次数指标定义指为公司各项培训活动所提供支持的及时及合理情况考核目的加强公司各项培训及会议的组织支持管理，提高工作质量计算公式考核得分培训支持不及时或差错次数每次应扣分相关说明1.每发生一次不及时或差错扣2分，以此类推，扣完为止2.培训支持应包括知管部在活动现场需提供的投影设备、录像、照相等相关支持工作数据输出知管部数据来源培训设备申请表计分方法减分法指标名称事务处理及时性指标编号PC-06考核周期月度计量单位次数指标定义指对领导交办的工作的跟踪与执行情况考核目的保证领导交办事项能够得到及时、有效处理计算公式193、考核得分事务处理不及时次数每次应扣分相关说明差错2次，得满分，2次以上每多差错1次扣1分，以此类推，扣完为止数据输出知管部数据来源工作计划表计分方法减分法2.3全质办KPI指标辞典指标名称部门费用控制指标编号TQM-01考核周期月度计量单位%指标定义指部门日常实际费用是否控制在预算内考核目的保证部门日常费用按预算进行控制计算公式1.部门费用控制(部门实际费用-部门预算费用) 部门预算费用100%2.考核得分=项目分数-项目加减分相关说明1.实际达成控制在预算内得满分，每超1%扣1分，扣完为止2.目标值见年度财务预算，遇实际需要调整预算的，以实际调整为准数据输出财务部数据来源费用表计分方法比率法194、指标名称外部质量投诉次数指标编号TQM-02考核周期月度计量单位次指标定义指由于产品质量原因导致的客户投诉考核目的保证公司产品质量，提高客户满意度计算公式考核得分质量投诉次数每次应扣分相关说明每投诉一次扣5分，扣完为止，出现重大投诉，该项为0分数据输出商务部数据来源客诉处理报告计分方法减分法指标名称质量退货次数指标编号TQM-03考核周期月度计量单位次指标定义指由于产品品质原因而导致的退货次数考核目的为有效减少产品质量问题而导致的退货给公司造成的损失计算公式考核得分质量退货次数每次应扣分相关说明1.每发生一次质量退货扣5分，扣完为止2.质量退货不包括以下情况：由于配方及施工问题而导致的退货当时195、产品质量检验合格，但此产品库存超过期限后才销售到市场上而导致的退货优质部检验出质量问题后，公司仍决定投放市场而导致的退货数据输出商务部数据来源客诉处理报告计分方法减分法指标名称质量投诉处理及时性指标编号TQM-04考核周期月度计量单位次指标定义指内外部有效质量投诉的处理及时情况考核目的为求迅速处理投诉，促进质量改善计算公式/相关说明1.未出现处理不及时，得满分，每发生一次延迟，扣5分，扣完为止，不倒扣分2.质量投诉处理归限参见相关规定数据输出商务部数据来源客诉处理报告计分方法减分法指标名称量仪设备受检率指标编号TQM-05考核周期月度计量单位指标定义考核总部及各基地各类计量与检测设备是否按照质196、量管理体系要求定期受检和受控考核目的量仪设备的周期检定、校准是保证量仪设备准确可靠的重要措施计算公式1.量仪设备受检率实际受检的量仪设备台数应受检台数100%2.考核得分量仪设备受检率项目分数相关说明/数据输出优质部数据来源量仪校验计划和校验记录计分方法比率法指标名称质量月会召开次数指标编号TQM-06考核周期月度计量单位次指标定义指由全质办组织召开质量分析会的次数考核目的收集汇总内外部客户对质量的意见，对生产异常、质量争议进行独立分析、提出解决方案并跟进处理计算公式/相关说明每发生1次未按既定计划组织质量分析会，扣5分，以此类推，扣完为止数据输出总裁办数据来源/计分方法减分法指标名称质量体系197、运行有效性指标编号TQM-07考核周期月度计量单位次指标定义指所建立的质量体系运行结果实现预定目标的程度考核目的使公司的管理及生产和服务过程得到有效控制，实现体系的持续改进计算公式质量体系运行有效性分为五个等级：极差、较差、一般、良好、优秀相关说明1.质量体系有效性评价应包括：评价内部质量体系审核报告；评价对顾客投诉的处理结果；评价产品和过程质量的分析结果；评价质量方针和质量目标的完成情况；纠正、纠正措施和预防措施的制定与实施情况2.评优，得10分；评良好，得8分；评一般，得5分；评较差，得3分；评极差，得0分数据输出ISO委员会数据来源质量体系评价报告计分方法说明法指标名称培训计划完成率指标198、编号TQM-08考核周期月度计量单位%指标定义指部门年度培训计划的达成情况考核目的不断提高员工素质，拓展员工发展空间，充分实现员工价值，并达成企业的经营目标计算公式1.培训计划达成率培训计划执行总时数培训计划总时数100%2.培训计划总时数计划课时数计划人数3.考核得分培训计划达成率项目分数相关说明1.人资部需制定年度培训计划，遇实际需要调整的，以实际调整为准2.培训指对员工进行公司文化、专业技能、外部培训、委托培养等方面的培训，不包括展会和行业会议数据输出人资部数据来源培训报表计分方法比率法指标名称员工流失率指标编号TQM-09考核周期月度计量单位%指标定义指员工的离职情况统计考核目的保证本199、部及下属部门员工的稳定性计算公式1.员工流失率员工流失数量（月初在职员工总量月末在职员工数量）2100%2.考核得分项目分数-项目应扣分相关说明1.公司主动辞退、员工试用期内或不可控因素导致的人员离职，不纳入流失率考核2.实际达成较目标每增1，则减1分，不倒扣分。控制于目标值范围内的，按满分计数据输出人资部数据来源人力报表计分方法减分法2.4审计部KPI指标辞典指标名称部门费用控制指标编号IA-01考核周期月度计量单位%指标定义指部门日常实际费用是否控制在预算内考核目的保证部门日常费用按预算进行控制计算公式1.部门费用控制(部门实际费用-部门预算费用) 部门预算费用100%2.考核得分=项目分200、数-项目加减分相关说明1.实际达成控制在预算内得满分，每超1%扣1分，扣完为止2.目标值见年度财务预算，遇实际需要调整预算的，以实际调整为准数据输出财务部数据来源费用表计分方法比率法指标名称审计计划完成率指标编号IA-02考核周期月度计量单位%指标定义指月度安排的审计工作计划的完成情况考核目的反映审计部配合公司监督管理，根据上级部门要求以及公司实际，完成审计任务的情况计算公式1.审计计划完成率=审计计划的实际完成项数月初审计计划项数100%2.考核得分审计计划完成率项目分数相关说明月度审计计划由审计部在月初制定，并提交上级部门审核通过的为准数据输出总裁办数据来源审计计划计分方法比率法指标名称审201、计报告质量指标编号IA-03考核周期月度计量单位%指标定义指内部审计报告的质量特征是否符合正确、客观、完整、清晰、及时、具有建设性，并体现重要性原则考核目的从工作质量角度衡量，以提高报告及时性、准确性和报告内容的参考价值计算公式考核得分审计报告评价得分20%相关说明内部审计报告应从以下五方面进行评价：审计制度和流程的明确性和规范性；审计报告提交的及时性；审计报告的准确性；审计报告对公司决策的参考作用；审计报告的全面性和完整性数据输出总裁办数据来源审计报告评价表计分方法说明法指标名称审计制度提交及时性指标编号IA-04考核周期月度计量单位次指标定义指内部审计相关制度的及时制订及完善情况考核目的进202、一步明确相关内部审计制度和流程计算公式/相关说明1.未出现提交延迟，得满分，每发生一次延迟，扣5分，扣完为止，不倒扣分2.审计制度提交时限以周工作计划及领导要求的时间为准数据输出总裁办数据来源周工作计划计分方法减分法指标名称审计档案管理指标编号IA-05考核周期月度计量单位%指标定义指内部审计部门在项目审计、专项审计调查、合同审签、经济事项审签等活动中形成的有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其他介质形式存在的历史记录的完整性考核目的加强内部审计档案的收集、整理和管理工作，有效地保护和利用内部审计档案计算公式考核得分审计档案的缺失或差错份数每次应扣分相关说明每发生一次扣5分，以此类推，扣完为止数据203、输出财务部数据来源各部费用表计分方法加/减分法指标名称培训计划完成率指标编号IA-06考核周期月度计量单位%指标定义指部门年度培训计划的达成情况考核目的不断提高员工素质，拓展员工发展空间，充分实现员工价值，并达成企业的经营目标计算公式1.培训计划达成率培训计划执行总时数培训计划总时数100%2.培训计划总时数计划课时数计划人数3.考核得分培训计划达成率项目分数相关说明1.人资部需制定年度培训计划，遇实际需要调整的，以实际调整为准2.培训指对员工进行公司文化、专业技能、外部培训、委托培养等方面的培训，不包括展会和行业会议数据输出人资部数据来源培训报表计分方法比率法2.4.1审计专员KPI指标辞典204、指标名称审计计划完成率指标编号IA-01考核周期月度计量单位%指标定义指月度安排的审计工作计划的完成情况考核目的反映审计部配合公司监督管理，根据上级部门要求以及公司实际，完成审计任务的情况计算公式1.审计计划完成率=审计计划的实际完成项数月初审计计划项数100%2.考核得分审计计划完成率项目分数相关说明月度审计计划由审计部在月初制定，并提交上级部门审核通过的为准数据输出总裁办数据来源审计计划计分方法比率法指标名称审计报告质量指标编号IA-02考核周期月度计量单位%指标定义指内部审计报告的质量特征是否符合正确、客观、完整、清晰、及时、具有建设性，并体现重要性原则考核目的从工作质量角度衡量，以提高205、报告及时性、准确性和报告内容的参考价值计算公式考核得分审计报告评价得分20%相关说明内部审计报告应从以下五方面进行评价：审计制度和流程的明确性和规范性；审计报告提交的及时性；审计报告的准确性；审计报告对公司决策的参考作用；审计报告的全面性和完整性数据输出总裁办数据来源审计报告评价表计分方法说明法指标名称审计制度提交及时性指标编号IA-03考核周期月度计量单位次指标定义指内部审计相关制度的及时制订及完善情况考核目的进一步明确相关内部审计制度和流程计算公式/相关说明1.未出现提交延迟，得满分，每发生一次延迟，扣5分，扣完为止，不倒扣分2.审计制度提交时限以周工作计划及领导要求的时间为准数据输出总裁206、办数据来源周工作计划计分方法减分法指标名称审计档案管理指标编号IA-04考核周期月度计量单位%指标定义指内部审计部门在项目审计、专项审计调查、合同审签、经济事项审签等活动中形成的有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其他介质形式存在的历史记录的完整性考核目的加强内部审计档案的收集、整理和管理工作，有效地保护和利用内部审计档案计算公式考核得分审计档案的缺失或差错份数每次应扣分相关说明每发生一次扣5分，以此类推，扣完为止数据输出财务部数据来源各部费用表计分方法加/减分法2.5法律部KPI指标辞典指标名称部门费用控制指标编号-01考核周期月度计量单位%指标定义指部门日常实际费用是否控制在预算内考核目的保证207、部门日常费用按预算进行控制计算公式1.部门费用控制(部门实际费用-部门预算费用) 部门预算费用100%2.考核得分=项目分数-项目加减分相关说明1.实际达成控制在预算内得满分，每超1%扣1分，扣完为止2.目标值见年度财务预算，遇实际需要调整预算的，以实际调整为准数据输出财务部数据来源费用表计分方法比率法指标名称法律支持及时性指标编号-02考核周期月度计量单位次指标定义指为公司经营管理决策提供法律支持的及时情况考核目的及时提供各项专业的法律咨询，保障企业合法权益，降低企业经营风险计算公式考核得分法律支持不及时次数每次应扣分相关说明1.每发生一次扣5分，以此类推，扣完为止，由于未及时为公司或相关部208、门提供法律支持而导致的经济损失或法律责任按奖惩管理规定进行处罚2.提供法律咨询时间以制度规定或直接领导要求的时间为准数据输出总裁办数据来源/计分方法减分法指标名称法律支持准确性指标编号-03考核周期月度计量单位次指标定义指为公司经营管理决策提供法律支持的信息准确情况考核目的准确提供各项专业的法律咨询，保障企业合法权益，降低企业经营风险计算公式考核得分法律支持信息差错次数每次应扣分相关说明每发生一次扣5分，以此类推，扣完为止，由于为公司或相关部门提供法律支持信息不准确而导致的经济损失或法律责任按奖惩管理规定进行处罚 数据输出总裁办数据来源/计分方法减分法指标名称合同审核及时性指标编号-04考核周209、期月度计量单位次指标定义指未及时进行合同审核的次数考核目的提供各项专业的法律咨询，对各类合同、协议进行法律符合性和风险审查，保障企业合法权益，降低企业经营风险计算公式考核得分未及时进行合同审核次数每次应扣分相关说明1.每发生一次扣5分，以此类推，扣完为止，由于未及时对各类合同进行审核而导致的经济损失或法律责任按奖惩管理规定进行处罚2.合同审核时限以制度规定或直接领导要求的时间为准数据输出总裁办数据来源合同审核记录计分方法减分法指标名称合同审核准确性指标编号-05考核周期月度计量单位次指标定义指合同评审的准确情况考核目的提供各项专业的法律咨询，对各类合同、协议进行法律符合性和风险审查，保障企业合210、法权益，降低企业经营风险计算公式考核得分合同评审失误次数每次应扣分相关说明每发生一次扣5分，以此类推，扣完为止，由于对各类合同审核失误而导致的经济损失或法律责任按奖惩管理规定进行处罚数据输出总裁办数据来源合同审核记录计分方法减分法指标名称法律资料整理与保管指标编号-06考核周期月度计量单位次指标定义指有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其他介质形式存在的法律资料的及时归档和完整性考核目的加强法律资料的收集、整理和管理工作，有效地保护和利用文件资料计算公式考核得分法律资料未及时归档或缺失次数每次应扣分相关说明每发生一次扣5分，以此类推，扣完为止数据输出总裁办数据来源法律资料档案计分方法减分法指标名称211、培训计划完成率指标编号-07考核周期月度计量单位%指标定义指部门年度培训计划的达成情况考核目的不断提高员工素质，拓展员工发展空间，充分实现员工价值，并达成企业的经营目标计算公式1.培训计划达成率培训计划执行总时数培训计划总时数100%2.培训计划总时数计划课时数计划人数3.考核得分培训计划达成率项目分数相关说明1.人资部需制定年度培训计划，遇实际需要调整的，以实际调整为准2.培训指对员工进行公司文化、专业技能、外部培训、委托培养等方面的培训，不包括展会和行业会议数据输出人资部数据来源培训报表计分方法比率法2.5.1法律专员KPI指标辞典指标名称法律支持及时性指标编号-01考核周期月度计量单位次212、指标定义指为公司经营管理决策提供法律支持的及时情况考核目的及时提供各项专业的法律咨询，保障企业合法权益，降低企业经营风险计算公式考核得分法律支持不及时次数每次应扣分相关说明1.每发生一次扣5分，以此类推，扣完为止，由于未及时为公司或相关部门提供法律支持而导致的经济损失或法律责任按奖惩管理规定进行处罚2.提供法律咨询时间以制度规定或直接领导要求的时间为准数据输出总裁办数据来源/计分方法减分法指标名称法律支持准确性指标编号-02考核周期月度计量单位次指标定义指为公司经营管理决策提供法律支持的信息准确情况考核目的准确提供各项专业的法律咨询，保障企业合法权益，降低企业经营风险计算公式考核得分法律支持信213、息差错次数每次应扣分相关说明每发生一次扣5分，以此类推，扣完为止，由于为公司或相关部门提供法律支持信息不准确而导致的经济损失或法律责任按奖惩管理规定进行处罚 数据输出总裁办数据来源/计分方法减分法指标名称合同审核及时性指标编号-03考核周期月度计量单位次指标定义指未及时进行合同审核的次数考核目的提供各项专业的法律咨询，对各类合同、协议进行法律符合性和风险审查，保障企业合法权益，降低企业经营风险计算公式考核得分未及时进行合同审核次数每次应扣分相关说明1.每发生一次扣5分，以此类推，扣完为止，由于未及时对各类合同进行审核而导致的经济损失或法律责任按奖惩管理规定进行处罚2.合同审核时限以制度规定或直214、接领导要求的时间为准数据输出总裁办数据来源合同审核记录计分方法减分法指标名称合同审核准确性指标编号-04考核周期月度计量单位次指标定义指合同评审的准确情况考核目的提供各项专业的法律咨询，对各类合同、协议进行法律符合性和风险审查，保障企业合法权益，降低企业经营风险计算公式考核得分合同评审失误次数每次应扣分相关说明每发生一次扣5分，以此类推，扣完为止，由于对各类合同审核失误而导致的经济损失或法律责任按奖惩管理规定进行处罚数据输出总裁办数据来源合同审核记录计分方法减分法指标名称法律资料整理与保管指标编号-05考核周期月度计量单位次指标定义指有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其他介质形式存在的法律资料的215、及时归档和完整性考核目的加强法律资料的收集、整理和管理工作，有效地保护和利用文件资料计算公式考核得分法律资料未及时归档或缺失次数每次应扣分相关说明每发生一次扣5分，以此类推，扣完为止数据输出总裁办数据来源法律资料档案计分方法减分法3.行政中心3.1培训学院KPI指标辞典指标名称培训预算控制指标编号AC-01考核周期月度计量单位%指标定义指实际培训费用与培训预算之间的比率考核目的保证培训费用按预算进行控制计算公式1.培训费用预算控制(本月部门实际培训费用-本月部门培训预算)本月部门培训预算100% 2.考核得分项目分数项目减分相关说明1.实际达成控制在预算内满分，每超1%扣1分，扣完为止2.目标216、值见年度财务预算，遇实际需要调整预算的，以实际调整为准数据输出财务部数据来源费用表计分方法比率法指标名称培训计划达成率指标编号AC02考核周期月度计量单位%指标定义指培训学院年度培训计划的达成情况考核目的不断提高员工素质，拓展员工发展空间，充分实现员工价值，并达成企业的经营目标计算公式1.培训计划达成率培训计划执行总时数培训计划总时数100%2.培训计划总时数计划课时数计划人数3.考核得分培训计划达成率项目分数相关说明1.培训学院需制定年度培训计划，遇实际需要调整的，以实际调整为准2.培训指对员工进行公司文化、专业技能、外部培训、委托培养等方面的培训，但不包括展会和行业会议数据输出人资部数据来217、源培训报表计分方法比率法指标名称报表提交及时性指标编号AC-03考核周期月度计量单位/指标定义指培训专员定期对公司培训工作情况进行数据汇总统计，所提交的培训报表的及时情况及报表质量考核目的促使培训专员维护并逐步优化数据模板，实现数据编制和检查的自动化，为培训决策提依据计算公式/相关说明每月准时提交，得5分；每延迟1个工作日，扣1分，以此类推，扣完为止数据输出人资部数据来源培训报表计分方法减分法指标名称入职培训完成率指标编号AC-04考核周期月度计量单位/指标定义指对公司新入职各级员工入职培训完成情况考核目的为保证员工上岗后能尽快掌握工作的基本技能，胜任岗位工作计算公式1.入职培训完成率=入职培218、训的实际完成项数新入职员工数100%2.考核得分入职培训完成率项目分数相关说明/数据输出培训学院数据来源培训报表计分方法比率法指标名称培训体系构建计划完成率指标编号AC-05考核周期月度计量单位/指标定义指培训学院对集团培训体系构建计划执行情况考核目的提高构建集团培训体系的效率，尽快实现依托培训体系确保集团员工的持续培养，进而实现集团的人才战略，提升企业竞争力计算公式1.培训体系构建计划完成率=培训体系构建计划完成项数培训体系构建计划数100%2.考核得分培训体系构建计划完成率项目分数相关说明/数据输出行政中心数据来源工作计划表计分方法比率法指标名称课件制作完成率指标编号AC-06考核周期月度219、计量单位/指标定义指对各培训课程课件开发的完成情况考核目的提升培训课件开发效率，丰富培训考试系统，使员工方便、快捷地获得所需知识及技能，及时提高工作绩效，从而提高企业的竞争力计算公式1.课件制作完成率=课件制作完成项数课件制作计划数100%2.考核得分课件制作完成率项目分数相关说明/数据输出行政中心数据来源工作计划表计分方法比率法3.1.1培训专员KPI指标辞典指标名称培训预算控制指标编号AC-01考核周期月度计量单位%指标定义指实际培训费用与培训预算之间的比率考核目的保证培训费用按预算进行控制计算公式1.培训费用预算控制(本月部门实际培训费用-本月部门培训预算)本月部门培训预算100% 2.220、考核得分项目分数项目减分相关说明1.实际达成控制在预算内满分，每超1%扣1分，扣完为止2.目标值见年度财务预算，遇实际需要调整预算的，以实际调整为准数据输出财务部数据来源费用表计分方法加/减分法指标名称培训计划达成率指标编号AC02考核周期月度计量单位%指标定义指总部及XX基地年度培训计划的达成情况考核目的不断提高员工素质，拓展员工发展空间，充分实现员工价值，并达成企业的经营目标计算公式1.培训计划达成率培训计划执行总时数培训计划总时数100%2.培训计划总时数计划课时数计划人数3.考核得分培训计划达成率项目分数相关说明1.人资部/行政人事部需制定年度培训计划，遇实际需要调整的，以实际调整为准221、2.培训指对员工进行公司文化、专业技能、外部培训、委托培养等方面的培训，但不包括展会和行业会议数据输出人资部数据来源培训报表计分方法比率法指标名称培训题库完整性指标编号AC03考核周期月度计量单位次指标定义指公司各岗位人员岗前及在岗培训课程体系中的测试题库是否完整考核目的为保证员工上岗后能尽快掌握工作的基本技能，胜任岗位工作计算公式考核得分培训题库差错次数每次应扣分相关说明每发生一次扣1分，以此类推，扣完为止数据输出人资部数据来源培训报表计分方法减分法指标名称ELN平台维护及时性指标编号AC04考核周期月度计量单位次指标定义指对公司ELN培训管理系统中员工在线学习、在线考试、视频会议等各功能模222、块的维护情况考核目的确保平台能够正常使用，使员工方便、快捷地获得所需知识及技能，及时提高工作绩效，从而提高企业的竞争力计算公式考核得分ELN平台维护不及时次数每次应扣分相关说明每发生一次扣1分，以此类推，扣完为止数据输出人资部数据来源培训报表计分方法减分法指标名称培训报表质量指标编号AC-05考核周期月度计量单位/指标定义指培训专员定期对公司培训工作情况进行数据汇总统计，所提交的培训报表的及时情况及报表质量考核目的促使培训专员维护并逐步优化数据模板，实现数据编制和检查的自动化，为培训决策提依据计算公式/相关说明每月准时提交且能提供有效的决策为优，得10分；延迟提交1天或仅能提供正确的数据和信息223、为良，得8分；延迟提交2日或仅能提供比较正确的数据和信息为中，得5分；延迟3日以上或提供数据和信息有误为差，得0分数据输出人资部数据来源培训报表计分方法说明法指标名称培训档案差错次数指标编号AC-06考核周期月度计量单位次指标定义指各类有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其他介质形式存在的培训档案的完整性考核目的加强档案资料的收集、整理和管理工作，有效地保护和利用文件资料计算公式考核得分未及时归档的文件资料份数每次应扣分相关说明每发生一次扣1分，以此类推，扣完为止数据输出人资部数据来源档案表计分方法减分法3.2人资部KPI指标辞典指标名称人力成本控制指标编号HR-01考核周期月度计量单位%指标定义224、指一定时期内，在生产经营和提供劳务活动中，因使用劳动者而支付的所有直接和间接费用的控制情况考核目的人力成本的有效控制是企业持续发展的保证，可在一定程度上促进人力资源开发，提高企业经济效益计算公式1.人力成本控制(本月实际人力成本总额-本月人力成本预算)本月人力成本预算100% 2.考核得分项目分数项目减分相关说明1.实际达成控制在预算内满分，每超1%扣1分，扣完为止2.目标值见年度财务预算，遇实际需要调整预算的，以实际调整为准3.人力成本含工资总额、社保费用、福利费用、教育经费、劳动保障费用、住房费用及其他人力成本数据输出财务部数据来源费用表计分方法减分法指标名称部门费用控制指标编号HR-02225、考核周期月度计量单位%指标定义指部门日常实际费用是否控制在预算内考核目的保证部门日常费用按预算进行控制计算公式1.部门费用控制(部门实际费用-部门预算费用) 部门预算费用100% 2.考核得分项目分数项目减分相关说明1.实际达成控制在预算内满分，每超1%扣1分，扣完为止2.目标值见年度财务预算，遇实际需要调整预算的，以实际调整为准数据输出财务部数据来源费用表计分方法减分法指标名称岗位空缺平均天数指标编号HR-03考核周期月度计量单位天数指标定义衡量公司从岗位出现空缺到招聘到该岗位人员所需要的平均天数考核目的保证充分的人员供给，保证人力资源满足公司发展需求计算公式岗位空缺平均天数填补岗位空缺所花226、费的总天数/岗位空缺个数相关说明1.实际达成较目标每缩短/延长1天，则1分，增减分幅度为15分，不倒扣分2.岗位空缺个数以月度人力资源规划及当月临时追加的招聘人数为准3.成功填补岗位空缺以录用人员实际报到时间为准3.填补岗位空缺所需要的时间包括：填补空缺岗位的需要被认可后通知人资部的时间；将该空缺岗位登广告，公布在报纸或公司网站上的时间；候选人提交申请时间；招聘筛选时间；领导批准候选人时间；通知候选人、时候选人接受公司提供的岗位所需的时间等数据输出财务部数据来源招聘报表计分方法加/减分法指标名称薪资报表及时性和准确性指标编号HR-04考核周期月度计量单位次数指标定义指月度提交的工资、提成及奖金227、核算报表的及时性和准确性考核目的为提高薪资核算工作质量，保证薪资数据真实、完整、准确、及时计算公式及时性和准确性标准分值各为5分： 所有核算报表按时提交，得5分；每延迟1个工作日扣1分，以此类推，扣完为止差错3次，得5分；4-7次得4分；8-10次得3分； 10-12次得2分； 10次以上得0分相关说明1.薪资报表应包括月度工资、提成及奖金数据等提交财务予以在月工资中发放的数据2.报表提交以提交财务部的电子或纸质报表的日期为准3.因暂无总计件工资数据而导致个别计件员工离职工资结算金额差异的情形除外数据输出财务部数据来源薪资报表计分方法减分法指标名称绩效考核及时性和准确性指标编号HR-05考核周228、期月度计量单位次数指标定义指月度各部门提交的绩效考核数据的有效性审核的及时性和准确性(不含销售部)考核目的为提高绩效审核工作质量，及时进行数据审核，保证考核数据真实、完整、准确计算公式及时性和准确性标准分值各为5分： 按时完成审核，得5分；每延迟1个工作日扣1分，以此类推，扣完为止差错3次，得5分；4-7次得4分；8-10次得3分； 10-12次得2分； 10次以上得0分相关说明1.绩效报表应包括月度KPI及CPI考核报表及各项数据来源的真实性准确性审核2.审核完成日期以在各部门绩效表上签字确认的日期为准3.各销售部绩效考核因需财务提供数据(每月8日后)，人资部核算，故本指标不包含销售部绩效审229、核。数据输出财务部数据来源薪资报表计分方法减分法指标名称劳资案件发生次数指标编号HR-06考核周期月度计量单位次指标定义指月度发生劳资案件次数考核目的加强员工关系管理，保证员工关系和谐稳定计算公式发生1次扣5分，以此类推，不倒扣分相关说明下列情形不计入发生次数：公司胜诉的劳资案件由于公司原因主动辞退且未足额赔付的数据输出总裁办数据来源劳资案件记录计分方法减分法指标名称劳动合同差错次数指标编号HR-07考核周期月度计量单位次指标定义指公司与员工新签、续签合同的执行情况考核目的完善劳动合同签订，降低劳资风险计算公式考核得分劳动合同差错次数每次应扣分相关说明每差错一次扣1分，以此类推，扣完为止数据输230、出人资部数据来源人力报表计分方法减分法指标名称培训计划达成率指标编号HR-08考核周期月度计量单位%指标定义指本部门年度培训计划的达成情况考核目的不断提高员工素质，拓展员工发展空间，充分实现员工价值，并达成企业的经营目标计算公式1.培训计划达成率培训计划执行总时数培训计划总时数100%2.培训计划总时数计划课时数计划人数3.考核得分培训计划达成率项目分数相关说明1.人资部需制定年度培训计划，遇实际需要调整的，以实际调整为准2.培训指对员工进行公司文化、专业技能、外部培训、委托培养等方面的培训，但不包括展会和行业会议数据输出人资部数据来源培训报表计分方法比率法指标名称关键岗位流失率指标编号HR-231、09考核周期月度计量单位%指标定义指公司C3级以上和特殊技工的离职情况统计考核目的保证公司关键人才队伍的稳定性计算公式1.关键岗位流失率关键岗位人员流失数量关键岗位人员总量100%2.考核得分项目分数-项目加减分相关说明1.其他重要岗位也可纳入关键岗位人员统计，由总裁确认2.公司主动辞退或不可控因素导致的关键岗位人员离职的，不纳入流失率考核3.实际达成较目标每增减1%，则1分，增减分幅度为10分，不倒扣分数据输出人资部数据来源人力报表计分方法比率法3.2.1招聘副经理KPI指标辞典指标名称招聘预算控制指标编号HR-01考核周期月度计量单位%指标定义指实际招聘费用与招聘预算之间的比率考核目的保证232、招聘费用按预算进行控制计算公式1.招聘费用预算控制率(本月部门实际招聘费用-本月部门招聘预算)本月部门招聘预算100% 2.考核得分项目分数项目减分相关说明1.实际达成控制在预算内满分，每超1%扣1分，扣完为止2.目标值见年度财务预算，遇实际需要调整预算的，以实际调整为准数据输出财务部数据来源费用表计分方法减分法指标名称招聘信息发布准确性指标编号HR-02考核周期月度计量单位次指标定义指通过各类招聘渠道发布的招聘信息的准确性、合理性考核目的对外发布的招聘信息能准确让应聘者足够清晰地了解企业的需要，体现专业而精简,从而提高招聘质量计算公式考核得分发布的招聘信息差错次数每次应扣分相关说明每发生一次233、扣1分，以此类推，扣完为止数据输出人资部数据来源招聘报表计分方法减分法指标名称岗位空缺平均天数指标编号HR-03考核周期月度计量单位天数指标定义衡量公司从岗位出现空缺到招聘到该岗位人员所需要的平均天数考核目的保证充分的人员供给，保证人力资源满足公司发展需求计算公式岗位空缺平均天数填补岗位空缺所花费的总天数/岗位空缺人数招聘周期总招聘时间/总招聘人数相关说明1.实际达成较目标每缩短/延长1天，则1分，增减分幅度为15分，不倒扣分2.岗位空缺个数以月度人力资源规划及当月临时追加的招聘人数为准3.成功填补岗位空缺以录用人员实际报到时间为准3.填补岗位空缺所需要的时间包括：填补空缺岗位的需要被认可后通234、知人资部的时间；将该空缺岗位登广告，公布在报纸或公司网站上的时间；候选人提交申请时间；招聘筛选时间；领导批准候选人时间；通知候选人、时候选人接受公司提供的岗位所需的时间等数据输出财务部数据来源招聘报表计分方法加/减分法指标名称招聘分析报表质量指标编号HR-04考核周期月度计量单位/指标定义指招聘专员定期对招聘工作结果进行数据汇总统计，所提交的招聘分析报表的质量考核目的促使招聘专员维护并逐步优化数据模板，实现数据编制和检查的自动化，为招聘决策提供依据计算公式/相关说明每月准时提交且能提供有效的决策为优，得10分；延迟提交1天或仅能提供正确的数据和信息为良，得8分；延迟提交2日或仅能提供比较正确的235、数据和信息为中，得5分；延迟3日以上或提供数据和信息有误为差，得0分数据输出人资部数据来源招聘报表计分方法说明法指标名称招聘题库完整性指标编号HR-05考核周期月度计量单位次指标定义指招聘岗位的一般基础知识及专业知识和能力等测试题库的完整程度考核目的提高对应聘者知识、技能和能力的考察信度与效度计算公式考核得分招聘题库差错次数每次应扣分相关说明每发生一次扣1分，以此类推，扣完为止数据输出人资部数据来源招聘题库计分方法减分法指标名称人才库资料完整性指标编号HR-06考核周期月度计量单位次指标定义指将人力资源市场上可以满足企业今后或现在用人需求的人才进行有计划的储备、归集的情况考核目的在出现岗位空缺236、时，能够从人才库中快速、有效的找到合适的人才，提高招聘效率。计算公式考核得分人才库资料差错次数每次应扣分相关说明每发生一次扣1分，以此类推，扣完为止数据输出人资部数据来源招聘报表计分方法减分法3.2.2招聘专员KPI指标辞典指标名称招聘信息发布准确性指标编号HR-01考核周期月度计量单位次指标定义指通过各类招聘渠道发布的招聘信息的准确性、合理性考核目的对外发布的招聘信息能准确让应聘者足够清晰地了解企业的需要，体现专业而精简,从而提高招聘质量计算公式考核得分发布的招聘信息差错次数每次应扣分相关说明每发生一次扣1分，以此类推，扣完为止数据输出人资部数据来源招聘报表计分方法减分法指标名称岗位空缺平均237、天数指标编号HR-02考核周期月度计量单位天数指标定义衡量公司从岗位出现空缺到招聘到该岗位人员所需要的平均天数考核目的保证充分的人员供给，保证人力资源满足公司发展需求计算公式岗位空缺平均天数填补岗位空缺所花费的总天数/岗位空缺人数招聘周期总招聘时间/总招聘人数相关说明1.实际达成较目标每缩短/延长1天，则1分，增减分幅度为15分，不倒扣分2.岗位空缺个数以月度人力资源规划及当月临时追加的招聘人数为准3.成功填补岗位空缺以录用人员实际报到时间为准3.填补岗位空缺所需要的时间包括：填补空缺岗位的需要被认可后通知人资部的时间；将该空缺岗位登广告，公布在报纸或公司网站上的时间；候选人提交申请时间；招聘238、筛选时间；领导批准候选人时间；通知候选人、时候选人接受公司提供的岗位所需的时间等数据输出财务部数据来源招聘报表计分方法加/减分法指标名称招聘分析报表质量指标编号HR-03考核周期月度计量单位/指标定义指招聘专员定期对招聘工作结果进行数据汇总统计，所提交的招聘分析报表的质量考核目的促使招聘专员维护并逐步优化数据模板，实现数据编制和检查的自动化，为招聘决策提供依据计算公式/相关说明每月准时提交且能提供有效的决策为优，得10分；延迟提交1天或仅能提供正确的数据和信息为良，得8分；延迟提交2日或仅能提供比较正确的数据和信息为中，得5分；延迟3日以上或提供数据和信息有误为差，得0分数据输出人资部数据来源239、招聘报表计分方法说明法指标名称招聘题库完整性指标编号HR-04考核周期月度计量单位次指标定义指招聘岗位的一般基础知识及专业知识和能力等测试题库的完整程度考核目的提高对应聘者知识、技能和能力的考察信度与效度计算公式考核得分招聘题库差错次数每次应扣分相关说明每发生一次扣1分，以此类推，扣完为止数据输出人资部数据来源招聘题库计分方法减分法指标名称人才库资料完整性指标编号HR-06考核周期月度计量单位次指标定义指将人力资源市场上可以满足企业今后或现在用人需求的人才进行有计划的储备、归集的情况考核目的在出现岗位空缺时，能够从人才库中快速、有效的找到合适的人才，提高招聘效率。计算公式考核得分人才库资料差错240、次数每次应扣分相关说明每发生一次扣1分，以此类推，扣完为止数据输出人资部数据来源招聘报表计分方法减分法3.2.3薪酬绩效副经理KPI指标辞典指标名称薪资核算及时性指标编号HR-01考核周期月度计量单位天数指标定义指月度应提交的工资、提成及奖金核算报表的及时性考核目的提高工作效率，保证薪资报表按时提交计算公式/相关说明所有核算报表按时提交，得满分；无正当理由，延迟1个工作日扣1分，以此类推，扣完为止数据输出财务部数据来源薪资报表计分方法减分法指标名称薪资核算准确性指标编号HR-02考核周期月度计量单位次数指标定义指月度应提交的工资、提成及奖金核算报表的准确性考核目的为提高薪资核算工作质量，保证薪241、资数据真实、完整、准确计算公式差错3次，得满分；差错超出3次以上的，每超1次扣0.5分，扣完为止相关说明薪资核算数据包括月度工资、提成及奖金数据等数据输出财务部数据来源薪资报表计分方法减分法指标名称绩效考核及时性指标编号HR-03考核周期月度计量单位天数指标定义指月度各部门提交的绩效考核数据的有效性审核的及时性考核目的为提高绩效审核工作质量，及时进行数据审核计算公式/相关说明所有核算报表按时提交，得满分；无正当理由，延迟1个工作日扣1分，以此类推，扣完为止数据输出财务部数据来源薪资报表计分方法减分法指标名称绩效考核准确性指标编号HR-04考核周期月度计量单位次数指标定义指月度各部门提交的绩效考242、核数据的有效性审核的准确性考核目的为提高绩效审核工作质量，及时进行数据审核，保证考核数据真实、完整、准确计算公式差错3次，得满分；差错超出3次以上的，每超1次扣0.5分，扣完为止相关说明1.绩效报表应包括月度KPI及CPI考核报表及各项数据来源的真实性准确性审核2.审核完成日期以在各部门绩效表上签字确认的日期为准数据输出财务部数据来源薪资报表计分方法减分法指标名称劳动合同差错次数指标编号HR-05考核周期月度计量单位次指标定义指公司与员工新签、续签合同的执行情况考核目的完善劳动合同签订，降低劳资风险计算公式考核得分劳动合同差错次数每次应扣分相关说明每差错一次扣1分，以此类推，扣完为止数据输出人243、资部数据来源人力报表计分方法减分法指标名称社保差错次数指标编号HR-06考核周期月度计量单位次指标定义指员工社保参保手续办理、名单提报、费用统计等工作的及时及准确情况考核目的提高社保工作质量，避免不必要的经济损失，降低劳资风险计算公式考核得分社保差错次数每次应扣分相关说明每差错一次扣1分，以此类推，扣完为止数据输出人资部数据来源人力报表计分方法减分法指标名称档案保管完整性指标编号HR-07考核周期月度计量单位份数指标定义指各类有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其他介质形式存在的人事档案、考勤资料的完整性考核目的加强档案资料的收集、整理和管理工作，有效地保护和利用文件资料计算公式考核得分未及时归档244、或档案更新次数每次应扣分相关说明每发生一次扣1分，以此类推，扣完为止数据输出人资部数据来源档案表计分方法减分法3.2.4薪酬绩效专员KPI指标辞典指标名称薪资核算及时性指标编号HR-01考核周期月度计量单位天数指标定义指月度应提交的工资、提成及奖金核算报表的及时性考核目的提高工作效率，保证薪资报表按时提交计算公式/相关说明所有核算报表按时提交，得满分；无正当理由，延迟1个工作日扣1分，以此类推，扣完为止数据输出财务部数据来源薪资报表计分方法减分法指标名称薪资核算准确性指标编号HR-02考核周期月度计量单位次数指标定义指月度应提交的工资、提成及奖金核算报表的准确性考核目的为提高薪资核算工作质量，245、保证薪资数据真实、完整、准确计算公式差错3次，得满分；差错超出3次以上的，每超1次扣0.5分，扣完为止相关说明薪资核算数据包括月度工资、提成及奖金数据等数据输出财务部数据来源薪资报表计分方法减分法指标名称绩效考核及时性指标编号HR-03考核周期月度计量单位天数指标定义指月度各部门提交的绩效考核数据的有效性审核的及时性考核目的为提高绩效审核工作质量，及时进行数据审核计算公式/相关说明所有核算报表按时提交，得满分；无正当理由，延迟1个工作日扣1分，以此类推，扣完为止数据输出财务部数据来源薪资报表计分方法减分法指标名称绩效考核准确性指标编号HR-04考核周期月度计量单位次数指标定义指月度各部门提交的绩效考核数据的有效性审核的准确性考核