1、反恐体系文件化政策 1、 目的建立并保持书面或电子形式的反恐安全体系文件使各项制度程序文件化，用以描述反恐安全体系核心要素及相互作用，明确查询相关文件的途径。2、 范围适用于反恐体系有关的所有文件和记录的控制。3、 职责安全主任负责组织建立实施和维护反恐体系文件。4、 控制要求：4.1 反恐体系文件包括：安保计划、程序文件、支持文件和记录三个层次；4.2 依据反恐体系标准，编制工厂安保计划，明确反恐体系方针、目标和指标等，描述反恐体系的要求，规定反恐体系的文件结构及建立和保持过程。4.3 建立并实施反恐体系所要求的各项程序，并使程序措施文件化；4.4 为保证反恐体系的有效运行，根据实际要求编制2、相应的支持性文件、记录等；4.5 制定反恐体系文件要充分注意文件的适用性，如需引用时应注明文件的来源以便查阅；4.6 反恐体系文件应便于员工理解和操作；4.7 安全主任要组织相关人员每半年对反恐安全体系文件进行审核评估其适用性，并及时进行更改更新。若需修改则在“评审记录”栏内的打“X”并记录，修订人在控制申请表记录修改的条款，修改日期，更新版本号。5、相关记录反恐安全手册修改记录修改日期现行版本修改章节修改条款及内容摘要记录人反恐安全手册目录反恐安全手册章节内容页数颁布令2反恐安全手册修改记录3反恐安全手册目录45第一章公司简介68第二章概述9第三章引用标准10第四章管理职责1112第五章人事3、工作指引13第5.1章人事招聘安全程序1315第5.2章居民身份证识别与核对程序1619第5.3章离职员工及终止合作商管理程序2021第六章保安工作指引+物理安全22第6.1章保安工作职责2223第6.2章保安值班岗位规定24第6.3章出入安全控制程序2527第6.4章考勤门岗位规定28第6.5章生产区域安全控制程序29第6.6章办公区域安全控制程序30第6.7章敏感/重点区域安全控制程序3132第6.8章保安巡逻岗位规定3334第6.9章可疑情况（可疑人物）识别、盘问报告程序35第6.10章保安岗位培训作业指导36-37第6.11章厂证及访客证管理规定3839第6.12章保安交接班程序40-4、41第6.13章外来包裹、邮件安全管理程序42-43第6.14章保安对讲机使用规定44第6.15章应急突发事件处理程序4547第6.16章治安突发事件应对程序48第6.17章警报和摄像系统设置与维护程序49第6.18章反偷窃程序50第6.19章车辆停放及控制程序5152第6.20章安全事故调查处理程序5356第6.21章灯光照明设置及维护程序57第6.22章围墙、建筑物结构设置与维护程序58第6.23章锁和钥匙管理控制程序59-60第6.24章垃圾房管理规定61第七章物流工作指引+货柜安全62第7.1章货仓安全控制程序6263第7.2章收货作业控制程序6466第7.3章原辅料领用作业程序67第5、7.4章成品出货及计数称重控制程序68-70第7.5章货物过剩/短缺处理程序71-72第7.6章发现多/少货时报告及处理程序73-74第7.7章货物凭据安全管制程序75第7.8章封条使用和异常处理程序76-77第7.9章装卸区安全控制程序78第7.10章运输安全管制程序79-81第7.11章货物装柜安全控制程序82-86第7.12章厂内厂外（付运成品）货物跟踪程序87-88第八章信息安全工作指引88第8.1章计算机及通讯设施安全管理程序88-91第8.2章信息安全规定92-94第8.3章网络安全管理程序95-98第8.4章数据完整性程序99第8.5章资料管控程序100-102第九章供应商/合作6、伙伴选择与识别管理程序103-104第十章反恐安全培训105第10.1章反恐培训指引105-107第10.2章员工反恐安全忧患意识培训程序108-110第十一章船务工作指引111-112第十二章内部审核程序113-114第十三章突击审核控制程序115-116第一章 公司简介公司名称： XXXX针织有限公司1.地 址：浙江省2.电 话： 3.传 真： 4.创立日期：5.公司占地面积：5000平方米6.产业性质：针织服饰7.公司概况：XXXX针织有限公司位于XX市万市镇工业功能区，于2005年1月通过杭州市工商行政管理局XX分局审批，注册号为，注册资本500万人民币，主要从事针织服饰产品的生产加工7、，拥有年生产针织服饰品120万件的生产规模。8.主要产品：针织帽 围巾9.本公司组织结构图：总经理生产部采购部人事部物流部保安部机织车间车缝车间包装车间原料仓库成品仓库品管部行政部IT部注：详细的公司结构层次，参见由行政部发布的XXXX针织有限公司组织结构图 总经理： XX 10.安全主任任命书任 命 书兹任命_XX_为本公司的安全主任，负责按C-TPAT美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指引标准要求建立、实施和保持本公司反恐安全体系的有效运作；向总经理报告反恐安全体系的运作情况以及就反恐安全体系有关事宜与外部各方联络工作。 任命人：总经理 任命书发布及生效日期为：XX年1月4日第二章 概 述1.8、美国海关及商贸联合反恐计划（C-TPAT）C-TPAT 即 海关-商贸反恐怖联盟 (Customs-Trade Partnership Against Terrorism)的英文缩写。是美国国土安全部海关边境保护局(US Customs and Border Protection，简称“CBP”) 在9.11事件发生后所倡议成立的自愿性计划，并于 2002年4月16日正式实行。透过C-TPAT ，CBP希望能与相关业界合作建立供应链安全管理系统，以确保供应链从起点到终点的运输安全、安全讯息及货况的流通，从而阻止恐布份子的渗入。 C-TPAT内容涵盖八大范围：程序安全、信息处理、实体安全、存取监9、控、人员安全、教育训练、申报舱单程序和运输安全。现时美国进口商、运载商、报关行、货物承揽 / 货运代理商 / 无船舶公共承运商、美国本地港口管理当局 / 码头经营商、墨西哥制造商及CBP 直接邀请参加的一批亚洲及欧洲制造商均可申请成为 C-TPAT 成员。第三章 引用标准1.参考文件：C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。注：如果该指导有修订或改版，本公司反恐安全的要求亦需作相应修改。2.定义： 2.1 公司名称： XXXX针织有限公司第四章 管理职责1.0最高管理者：1.1 本公司最高管理者为公司总经理，对本公司反恐安全管理体系有完全的责任和权限；若最高管理者不在岗位，则由安全主任10、代为完成其职责。1.2 对反恐安全管理体系的更改进行策划和实施时，保持反恐安全管理体系的完整性。1.3 确保组织内的职责、权限及其相互关系得到识别。1.4 任命安全主任。2.0安全主任：2.1负责确保反恐安全管理体系的建立、过程实施和体系维护；2.2组织内部安全检查和评估，向最高管理者报告安全管理体系的业绩，包括改进的需求；2.3确保在整个组织内员工形成较强的安全意识、法律意识和反恐意识。2.4负责组织制订、修改、完善公司应急反应计划，形成应急预案。 2.5负责全天候掌握公司安全情况，发现险情及时上报并确定对策。2.6负责应急力量和物资的准备，定期组织应急培训和演习，并检查应急设施的安全性能。11、2.7发生险情时，负责组织反恐安全小组对各种险情做正确的应急处理。2.8负责在内部应急力量不足时，向外部请求援助并向上级汇报情况。2.9负责对供应商的资格的进行评估、确认（包括技术能力、品质、交货及时率、安全要求、营业合法性等）。2.10对供应商人员、车辆、所携带的物品以及所能进入的区域按公司要求进行规定。2.11负责供应商的考核，定期的淘汰不符合安全要求的供应商。2.12部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。3.0品保部：3.1应保证不符合要求的原材料不得上线使用。3.2负责本部门区域内的安全管理工作。3.3 部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。12、4.0生产部：4.1防止非授权人员的进入生产现场。4.2负责协助人事行政部做好员工安全知识的培训。4.3防止异常物料或其它不明物品进入包装箱内。4.4部门内部发现安全隐患（人员、物品）及时上报安全管理委员会。5.0行政部：5.1负责主持安全管理委员会的日常管理工作。5.2负责公司来往人员、车辆、物资的确认和登记。5.3负责对招募员工进行背景调查。5.4 负责定期进行安全检查，减少安全隐患。5.5负责安全宣传教育，避免人为的安全隐患。5.6保证所有防护监测设备完好，确保公司安全生产。5.7 负责公司重要场所、危险区域的警示标识的张贴和维护。5.8公司文件、记录的存档管理。5.9公司电子网络的维护13、及公司电子信息的安全。5.10防止非授权人员进入供电设施内和操作供电设施。5.11当发生异常，主动配合应急指挥小组做好安全防卫工作。5.12部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。6.0物流部：6.1负责仓库按5S标准做好区域规划。6.2负责成品进出和存储的管理。6.3负责仓库物料的收发、搬运、贮存、防护等作业。6.4负责制定实施仓库物料的防潮、防晒、防湿、防尘措施。6.5防止非授权人员进入存储区。7.6部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。第五章 人事工作指引第5.1章 人事招聘安全程序1.0目的：为规范人事课关于人员招募职责的管理工作。2.0适用范围：适用于人事部员工招募。3.014、职责：3.1 人事部：负责人事招聘制度和计划的建立的策划和实施。负责对新员工招聘需求的统计和计划的初拟、培训实施及员工档案的管理。3.3 行政部：负责公司人事招聘计划的审核及培训计划等相关工作的审批。4.0内容：4.1人员招聘4.1.1各部门视生产需要向人事课提供书面申请，并确定招聘条件和人数，呈报总经理审批。4.1.2 总经理审批后，人事部发出招聘信息，面向社会招工。4.1.3 应聘者在门卫登记并由保安员带到人事部，由其安排面试，面试时要将面谈内容与应聘者自己提供的身份信息进行记录，将面试记录与有效证件一起留存，按照此手册居民身份证识别指引操作识别身份证的真伪，符合劳动法务工年龄等条件的发给15、入职登记表。4.1.4应聘者在入职登记表中如实填写资料。4.1.5 对于不同岗位的人员可以采用不同的招聘程序（如：保安人员、仓库管理人员、财务人员等重点岗位人员会适当增加招聘程序以及在公安机关对其进行背景调查并出具相应证明）。所有员工未经许可，不得随意进入非工作相关区域。进出重点区域由保安核查身份及登记。4.1.6对于面试合格人员在招工办办理入职手续，领取工卡和工帽。工卡为员工的身份证明和考勤手段，如发生遗失，需立即向部门提出申请，由课长审批，同时由相关人员将原工卡在系统内注销。我厂工卡为内置有唯一编号芯片的电子卡，在注销原工卡后，被注销的工卡将无法通过我厂电子门禁系统。按照部门发放不同颜色的16、厂牌（非重点区域员工是红色绳子厂牌、重点区域、保安、司机、物流是黄色绳子厂牌）以清晰员工所在部门和加强重点区域的出入控制。4.2 人员背景调查4.2.1人事部要对应聘员工进行背景调查，如通过公安部门开出无犯罪记录证明，电话至原工作单位、户口所在地居委会等方式进行电话调查，调查包括为有无犯罪前科，有无参加反动党派，有无复杂的社会关系等，并填写重点岗位人员背景调查表核实合格后方成为本厂员工。4.2.2重点岗位员工应接受定期（每12个月）的反恐方面的调查，各部门领导对本部门员工进行持续的身份背景了解，如有问题者及时报告安全主任，安全主任再进行深入调查；全厂员工应每年进行一次在厂表现情况总结，至少每517、年进行一次背景调查。4.2.3 如重点岗位员工有人员变动，人事部对新进人员也要先进行反恐背景调查，核实没有问题才能批准调入。4.3培训4.3.1由人事部组织安排对新进人员进行入职培训，让员工了解公司的厂规、厂纪等，形成培训记录并存档。4.3.2 安全主任对新进人员进行消防安全、防恐等培训，内容包括：防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋、应对内外部恐吓、维护货物完整和工厂设施、报告安全设备异常、识别危险物质和设备及认知安全、危险意识等防恐常识，并保存培训记录。详见培训管理规定4.3.3 人事部负责制订公司培训计划，呈报总经理审批，由人事部组织实施，并作好记录存档于人事档案。4.18、3.4需要用电脑从事工作的人员由IT部进行上岗前电脑安全培训，合格后才由IT部人员发放登陆帐号及密码，调岗或离职前收回登陆帐号及更改密码。4.4档案管理4.4.1 人事部负责管理所有公司员工的个人档案、劳动合同，并负责在政府部门查核时快速提供相关资料。4.4.2 人事部需留存辞职员工的职工动态表，清晰注明离厂人员姓名、时间及原因，并提供相关资料给保安部，以免辞退人员重新录用，并防止自离人员混入厂区。 46资料更新 461人事部应及时了解美国海关C-TPAT的最新要求，招聘程序最长每12个月进行 一次更新，对招聘人员的登记检查项目进行增加。5.0相关文件5.1培训管理规定 6.0相关表单：5.119、入职登记表 5.2职工动态表5.3重点岗位人员背景调查表第5.2章 居民身份证识别与核对程序1.0目的：为了杜绝假居民身份证的流通和使用，特制定本指引。2.0范围：适用于本公司招工过程的身份证识别工作。3.0内容：3.1第一代居民身份证整体识别： 3.1.1身份证规格为88mm60mm，四角呈圆弧状。式样为聚脂薄膜密封、持证人像片和登记内容一体化的单页卡式，即证件是经翻拍印制后塑封而成。3.1.2证件正面主要颜色为红、绿二色，印有中华人民共和国国徽和证件名称，以及环状、网状、团状花纹图案；背面为浅绿色，印有中华人民共和国版图、持证人标准像片，以及网状花纹图案，姓名、性别、民族、出生年月日、住址20、五个登记项目和签发日期、有效期限、编号三个项目及签发机关印章。3.1.3第一代居民身份证若有增加新的防伪标识的，证件背面透视全息图像由长城峰火台图像IDCHINA中国等字样组成。“ID长城峰火台图像CHINA中国”在“中国CHINAID”组成的背景前由内向外依次排列。3.1.4证件签发机关为县公安局、不设区的市公安局和设区的公安分局。 3.1.5居民身份证从登记项目、填写内容和颜色上还有其他两种形式： 3.1.5.1民族自治地方颁发的居民身份证：证件背面五个登记项目和签发机关印章，同时使用汉字和相应的少数民族文字印刷和刻制（宁夏回族自治区除外）。常见的少数民族文字有：维吾尔文、哈萨克文、蒙古文21、藏文、朝鲜文、壮文、彝文等。证件“出生年月日”的登记项目改为“出生日期”。如：内地和经济特区颁发的证件，登记为“出生1949年10月1日”，民族自治地方颁发的证件则登记为“出生日期1949.10.1”。证件填写内容分为只书写汉字（如广西壮族自治区和内蒙古自治区部分地区）和同时书写汉字和少数民族文字（如新疆维吾尔自治区、西藏自治区、内蒙古自治区部分地区、吉林省延边朝鲜族自治州和四川、云南、青海、甘肃、黑龙江、吉林、辽宁等省部分民族自治地方）两类。少数民族文字在上方，汉字在下方（蒙古文文字在左，汉字在右）。对加入中国国籍的外国人，如本人的民族名称与我国民族名称不同，本人是什么民族就填写什么民族，22、但民族名称后应加注“入籍”二字，如“民族乌克兰（入籍） ”。 3.1.5.2经济特区颁发的居民身份证识别：证件正面主体颜色为海蓝色，背面为浅蓝色。证件背面右上角有一个压模全息特殊标记，规 格为9mm12mm的全息标志图案。海南省经济特区的全息标志图案为五指山和太阳；深圳、珠海、汕头和厦门经济特区的全息标志图案为有带“T”字的盾牌符号。居民身份证有效期限与持证人年龄、签发日期的关系：居民身份证的有效期限分为10年、20年、长期三种。16周岁至25周岁的，发给有效期为10年的居民身份证；26周岁至45周岁的，发给有效期为20年的居民身份证；46周岁以上的，发给长期有效的居民身份证。证件有效期限从签23、发之日起计算，如某人1949年9月20日出生，1984年35周岁时申领居民身份证，签发日期为1984年12月31日，他属于26至45周岁这一年龄段，证件有效期限属于20年这一档次，到2004年12月30日有效期满。查验或检查时，应对照检查证件有效期限与持证人年龄，签发日期三者之间的关系。3.1.6 假冒身份证的几个识别点：正面的XX公安局这几个字字体的横笔没有拖泥带水的，横就一横，比如那个“安”字，下面的女字横笔成一直线，横笔有点问题的则为假证；“局”字上下都对齐，下面那一折要与尸字对正，如果下面大一点就是假证。证件背面右上角有个地方不交叉，成香蕉形的才是真的。3.2居民身份证编号识别：3.224、.1 证件编号由15位阿拉伯数字组成：第一至六位数字为行政区划代码；第七至十二位数字为出生日期代码；第十三至十五位数字为分配顺序代码。行政区划代码：只表示公民第一次申领居民身份证时的常住户口所在地区。出生日期代码：第七至十二位数字中，第七、八位代表年份（省略年份前面二位数）；第九、十位数代表月份（月份为一位数的前面加0）；第十一、十二位代表日期（日期为一位数的前面加0）。如某人1949年9月20日出生，其出生日期码应编为“490920”。如查验或核查时，应注意核对持证人出生日期与编码规定组成的填写是否一致。分配顺序代码：第十三至十五位数字中，奇数分配给男性，偶数分配给女性。查验或核查时，应注意25、核对持证人性别是否符合男女性的分配顺序代码。分配顺序码中“999、998、997、996”四个顺序号分别为男女性百岁以上老人专用的特定编号。 3.2.2 从1999年10月1日起，全国实行公民身份证号码制度，居民身份证编号由原15位升至18位。前6位为地址码；第七位至14位为出生日期码，此码由6位数改为8位数，其中年份用4位数表示；第15位至17位为顺序码，取消了顺序码中对百岁老人使用的特定编号；第十八位为校验码，主要是为了校验计算机输入公民身份证号码的前17位数字是否正确，其取值范围是0至10，当值等于10时，用罗马数字符表示。3.3第二代居民身份证识别：3.3.1 视读防伪主要运用 “定向26、光变色模具”技术，在平常光线下，当平视2代身份证表面时，表面上的物理防伪膜是无色透明的，适当上下倾斜2代身份证，便会观察到证件的左上方有一个变色的长城图案，呈橙绿色，用左眼观察或用右眼分别观察，身份证上的长城图案的颜色将呈不同颜色。当将身份证旋转90度（垂直方向），观察到的长城图案呈蓝紫色。与通常的激光全息显著不同的特点是，物理防伪膜对颜色的调制发生在反射光方向上（零级光线上），上下转动身份证，从物理防伪膜上反射的光线将有从浅橙到浅绿色的改变。3.3.2对于新办的第二代身份证，只需将身份证放在读卡机上一扫描，身高、血型等详细数据就会显现。3.4临时身份证识别：3.4.1临时身份证规格、登记项目27、均与居民身份证相同。临时身份证正面为长城、群山和网状花纹图案，颜色为蓝色。背面为网状图案，颜色为黄色。临时身份证使用与本人身份证相同的编号；常住户口特定人员的临时身份证编号也按居民身份证编号原则和方法编15位码。3.4.2临时身份证有效期限分为3个月和一年两种：尚待领取居民身份证或证件丢失、损坏尚待领补人员发给有效期3个月的临时身份证，使用阿拉伯数字填写；常住户口特定人员发给有效期一年的临时身份证，使用汉字填写。3.4.3经济特区使用的临时身份证不加特区全息标记和荧光印刷图案。3.5借身份证入厂的辨别程序：3.5.1一般而言，借他人身份证的应聘者有三方面的特点：（1）仔细审查会发现许多特点与证28、件不相符；（2）对证件内容未能熟记；（3）临时借用他人证件，不能长久持有。根据以上三个特点人事课可做以下检查、管理：3.5.1.1人事招聘专员招聘时要特别留意查对身份证：（1）首先辨别身份证上的年龄是否与其本符合；（2）证件相片是否与其本人相同；3.5.1.2当证件模糊不清或一时辩认不清时，则应（1）询问应聘者的家庭地址也出生年月日，有时特意报错内容，要应聘者给予纠正；（2）寻找身份证或特征部分位置作比较，或找定脸部某一特征作比较；（3）在身份证或应聘者器官位置作比较，如耳朵的高度与口、鼻子比较，下颌的宽度、口、鼻的距离，眉毛的长度与生长的倾斜度，眼的形状、额头的宽度等都可以作比较；（4）检查29、应聘者其它证书，如毕业证、计生证等；3.5.1.3入厂后，根据应聘者所提供的人事资料、身份证复印件、相片，人事课课长复查，如有疑问重新鉴定，OK后签名确认。3.6身份证有效性和真实性跟踪监控管理3.6.1员工在职期间，人事课不定期核实员工身份证的有效性和真实性；如检查到员工有遗失、假证、过期或身份证寄回家，则人事部应发出书面的通知。3.6.2员工从接到通知的当天起，在六个月之内要办理好身份证，并交身份证复印件于人事课存档。6个月内没有办到的，作无证人员处理。4.0相关文件：无5.0使用表单：无第5.3章 离职员工及终止合作商管理程序1.0目的：为有效控制离职员工和终止合作客商进入厂区，严格遵守30、C-TAPT有关控制非准许进入的要求。 2.0适用范围：适用于我公司所有离职人员和已终止合作的客商（含供货商、承包商）。3.0职责：3.1安全主任：负责制定有效控制离职员工和终止合作客商出入厂区的措施，并组织实施。3.2人事部、生产部：配合行政部保安部相关措施的执行。4.0内容：4.1员工离职4.1.1 所有员工离职均需填写职工动态表，清晰注明离厂人员姓名、时间、原因、方式，并提供相关资料给人事课。人事部每日下班前将本日职工动态表转交给安全主任，并告知各岗位保安重点关注人员姓名，避免此类人员再次进入我厂。4.1.2员工离职需将厂服、工卡交回给人事部，人事部对应相应钥匙和系统权限清单办理撤销权限31、手续，如对于持有进入特殊系统的人员由网络管理员撤销其权力，修改密码、交还钥匙等办好交接手续记录离厂通知书签核完毕，方可结算工资； 4.1.3人事部负责给离职员工办理手续，收回厂证、钥匙等；然后由保安主任签发行李包裹的放行条，保安员负责监督对被解雇及辞退员工行李的检查，出厂检查时间安排在该员工的下班时间，经保安员检查后无异常后，离职人员方可出厂离开。4.1.4 保安人员密切注意自离人员利用其未被收缴的厂证混入厂区，如发现此类事件，可强行收缴其厂证，拒绝其进入。4.1.5 一般情况下，被解雇的员工是不可再次聘用；自动离厂和辞工的员工也须在最少六个月后才可被聘用。4.1.6如果是由于参加恐怖团体或非32、法组织而离职的人员，在法律的允许下将其资料公布于宣传栏中，提醒本厂人员注意其活动，避免对其他人员诱骗或胁迫以危险本厂安全。4.1.7无故旷工两天及以上者，由车间主管报人事部，人事部将员工信息发布给保安；当人员再次返回厂区时，保安应报告人事部对人员进行询问，在查明原因且无可疑后，方可恢复其正常出入厂区的权力。4.1.8自离人员不允许进入厂区，特殊情况需得到人事部的批准后方可进入。4.2终止合作商4.2.1物流部应及时将终止合同的供应商、承包商和客户的相关资料和信息提供给行政部，内容应当包括客商单位名称、终止合同的时间、原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料；终止合同的客商的通知。4.2.2保33、安部接物流部的通知后，可予拒绝此类客商进入厂区。如属确有需要，须持有总经理签名的放行条方可进入。5.0相关文件：无第六章 保安安全工作指引第6.1章 保安工作职责1.0目的：明确保安部管理职责，切实做好安全保卫工作，确保公司秩序维护良好。2.0范围：适用于XXXX有限公司保安部员工岗位职责。3.0内容：3.1保安部保安工作方针：“建设一支军事化管理的保安队伍。从思想教育开始，从管理方法入手，在工作中体现行政部保安是一支思想过硬，纪律严明，作风优良，有礼有节的队伍。”3.2保安队长的职责：3.2.1负责组织开展保安员的军事消防训练及考核。3.2.2每日检查保安员值班日志，发现问题及时处理。3.234、.3督导保安员值班注意礼节及加强对电话的管制，并及时纠正保安员违纪行为，督导保安员加强巡视厂区。3.2.5不定时查岗并登记在册，每周至少一次夜班查岗。3.2.6负责每周消防及厂规厂纪的检查并汇报。3.2.7协助公司领导办处理异常事件。3.2.8对突发事件及时处理。3.2.9与政府相关部门建立良好的关系以及时处置意外事件。3.3保安班长的职责：3.3.1管理保安员，组织保安员军事训练和消防训练。3.3.2每日检查保安员值班日志，发现问题及时处理。3.3.3督导当值保安员文明执勤和管制通信设备。3.3.4协助保安队长组织保安员学习业务知识。3.3.5每日当班不定时查岗，及时纠正保安员的违纪行为。335、.3.6协助宿管办处理宿舍异常事件。3.3.7遇突发事件及时处理并报告课长。3.3.8作好每月的消防设施检查及每周安全检查工作。3.3.9每周至少开一次以上班务会并评选每周优秀保安员。3.4 保安员的职责：3.4.1保护公司人身、财物安全，维护和树立良好的公司形象。3.4.2服从领导，听从指挥，遵守国家法令、法规和公司制度，做到依法办事。3.4.3坚持原则，是非分明，勇于同违法犯罪行为作斗争。3.4.4熟悉和爱护公司的配套公共设施、消防器材，每月检查消防设施，每周检查监控设备。3.4.5时刻保持高度警惕，注意发现可疑的人、事、物，预防治安案件的发生；如遇突发事件及时与治安单位联系，并报告上级领36、导。3.4.6对出入厂区的车辆及其所携带装载的物品按规定进行验证检查。3.4.7积极参加军事训练和消防训练。3.4.8完成上级交办的工作任务。4.0相关文件：无5.0使用表单：无第6.2章 保安值班岗位规定1.0目的：为明确值班岗位职责，确保公司秩序维持良好和公司人员财产安全，特制定本制度。2.0范围：适用于XXXX针织有限公司保安部值班岗位。3.0职责：3.1保安队长：负责保安员执勤的监督工作，定期稽查保安员工作情况。4.0内容：4.1在岗人员必须保持警容整洁，精神状态良好。4.2坚守岗位，不得擅离职守，因事离开值班室前报告队长，由队长安排人员代岗。4.3当班时间不允许闲谈懈怠，严禁抽烟、看37、小说、听音乐、酗酒等。4.4值班保安员站岗时保持立正或跨立姿势，坐岗时不得跷二郎腿等不雅姿势。4.5无关人员不得进入保安室。4.6接待来访人员，必须热情有礼，遇厂领导或领导级人员给予敬礼（包括来宾）。4.7接听电话时，必须使用礼貌语言。4.8保持岗内外的卫生，交接前必须清扫整理干净才交班。4.9要爱惜公司物品，对浪费或损坏行为视情节需给予赔偿。4.10领导检查工作时，必须马上接待，主动热情，简明扼要地汇报工作。4.11工作失职给公司或员工造成损失者要予以赔偿，必要时追究其刑事责任。4.12上班睡觉、监守自盗给予解雇处理，严重者追究其刑事责任。4.13所有保安每班下班前对本班内容进行总结，若有异38、常事件或突发情况应明确记录。5.0相关文件：无6.0使用表单：无第6.3章 出入安全控制程序1.0目的：为规范大门岗位职责，提高工作效率以符合整体管理要求，特制定本程序。2.0范围：适用于XXXX针织有限公司大门。3.0职责：3.1 保安员：负责正大门的安全执勤与车辆检查工作。3.2 保安队长：负责安全执勤与车辆查货的监督工作。4.0内容：4.1 来访宾客的接待4.1.1所有宾客均需在来访人员登记表上进行登记，保安对其身份进行核查（请对方出示相关有照片的证件）。4.1.2保安需与被访人确认来宾拜访事宜；在被访人同意的情况下，向来宾发放访客证并登记号码；如果被访人员不知道此次访问，则需要根据来访39、者提供的公司名称进行电话确认，对方公司确认了此次访问后我厂人员方可接待。4.1.3保安对来宾的随身箱、包、车辆进行检查。无携带危险品后由保安带领至会议室等候。4.1.4对于驾车来宾，访客车辆需在保安的指引下将客车停放在来厂外访车辆停放区。4.1.5来宾在无我厂人员陪同的情况下不得擅自进入办公区和工厂区。4.2来访人员的出厂放行：4.2.1来访人员离厂时，必须将来宾卡交回给保安，由保安检查其证件号码与进厂时号码是否一致，然后登记离厂时间进行放行。如遇遗失或无法收回的，应及时找被探访部门主管签名（必要时遗失者要填写遗失认可书），并追踪回收。如果无法寻回来访证的，需要通报保安此号码的来访证失效，如遇40、到依然佩戴此厂牌的人员需控制其行动，进行调查。4.2.2对人员出厂包、箱，出厂车辆（包括摩托车）一律要开箱检查，货物外出，必须持有效的放行条并核对数量是否与实际数量一致，确认无异常后回收来宾卡。4.2.3所有证件一律不得外借。4.3其他进出公司规定4.3.1上班时间，除厂长及厂长级以上人员(不包括专职司机)，其他人员外出凭放行条（包括厂车乘坐人员）。4.3.2快递人员在大门递交一般快件，先登记邮件检查分发登记表后递交。保安对于不可能区域来的邮件，或是字迹潦草难认、用贴字、体积小重量大、有异味等均可视为可疑邮件。电话询问收件人确认收件事宜，如并无预知此快递，且货物可疑时，可拒绝收货。4.4公司车41、辆进出时都必须登记在车辆进出登记表内（总经理,及私人车辆由保安员登记），并明确时间及里程表及注有保安和司机的本人签名。厂车出入保安需确认车内是否为本公司员工，若为访客则需进行登记。我厂自有车辆（包括员工私有车辆）必须停放在指定停车区域内。4.5进出货制度4.5.1装卸货车只能从大门进出，送货人员随车通行，需填写车辆出入登记表，在收取司机及相关人员证件后保安发放司机卡并记录卡号，保安应填写入厂时间、出厂时间以备安全主任查询。如果发现有车辆过长时间停留于装卸区域的记录，安全主任应查明原因，必要时开异常事件调查汇报表。4.5.2.保安要指引分开进行卸货和出货，非装卸货人员只能在车内休息；如果仓库没有42、备好货物，货车必须重新驶出大门，停放在门外的等待区。保安应做好此方的宣传工作和好解释工作（特殊情况除外）。4.5.3.随车人员如业务所需而要进入办公楼，必须在大门换领来宾卡，换卡时需登记，大门保安员需对此做出说明。4.5.4.成品出厂必须具有成品出货通知书、放行条。放行条需有仓库负责人、财务、总经理签名。如果保安员发现成品出货程序有误及时上报处理。4.5.5.车辆出厂一律要检查（包括驾驶室），出货车每周不定时全查车2-3次，并完成货柜检查记录表需有仓管负责人、保卫课、保安员和司机的签名。在检查中发现问题及时上报处理。4.5.6.车辆出厂时若带有配件等物品，须有仓管员签名的放行条，或指定负责人员43、签名的放行条。4.5.7物品周转放行条须部门主管级以上领导签名有效，各项须填写清楚,否则视同无效放行条.4.5.8自订料退货放行条须有生产厂长、仓管员同时签名、财务签名,QC认证,还要有退货单方有效,回收、客料退货可少财务签名。5.0相关文件：无第6.4章 考勤岗位规定1.0目的：为规范考勤岗位操作，提高工作效率以符合整体管理要求，特制定本岗位制度。2.0范围：适用于XXXX针织有限公司考勤。3.0职责： 3.1 保安员：负责考勤门的安全执勤与监督员工考勤工作； 3.2 保安队长：负责安全执勤及员工考勤的监督工作。4.0内容：4.1员工上下班时，保安员监督管理员工打卡。如发现考勤机异常事件及时44、与人事部联系并维修。上班进厂员工首先需明示带照片的厂牌，之后再进入厂刷卡。保安若发现有违规打卡（包括代别人打卡，迟到不打卡等），使用过期工卡打卡者应制止其行为，并给予处罚。4.2上班时间须出考勤门的，除特殊可以放行的人员外，其他外出需持有人事部开具的放行条，若因公外出人员需有主管或主管级别以上人员开具的放行条。4.3佩带橙色带厂牌的人员为厂长级以上人员或特殊岗位人员，出入考勤门可不按照本章4.2的规定。4.4生产部人员携带大型工具外出须凭放行条。4.5下班后或节假日，员工进入生产区需课长级以上人员或指定负责人告知保安员，由保卫课长同意后方可刷卡进入。4.6上班时间员工严禁带食品（包括盒饭）和穿45、着背心和拖鞋进入厂区。对于私人物品（如：雨伞、手机、钥匙等）需存放在个人存储柜中。第6.5章 生产区域安全控制程序1.0目的：为规范保安部的生产区域岗位职责，确保工作时无出错，特制定本程序。2.0范围：适用于XXXX针织有限公司生产区域（织造、裁剪、车缝、检验、包装车间及半成品中转堆放区）。3.0职责：3.1 保安员：负责办生产区域的安全执勤工作；3.2 保安队长：负责安全执勤的监督工作。4.0内容：4.1 在各生产车间和主要楼道出入口设置闭路电视（CCTV）系统，实时监控人员、物料进出生产区域的情况，监控记录保留至少45天。4.2 监督检查生产区域的安全情况，管制员工进入非本人工作区域。4.46、3 盘查未佩戴厂牌厂证，或佩戴非授权证件进入的可疑人员，并及时将其带离生产区域。4.4 本厂生产区域的物料和半成品都有收发单据和标识，保安员要检查待生产或半成品中转处的物料或半成品，确保其显示清晰的物料名称，数量，出入时间，并与车间收发单据与生产记录核对，避免有违禁物品混入。一旦发现无标识物料，或错误标识物料要迅速向该车间主管和安全主任报告，由该车间主管和安全主任调查后处理。4.5 生产各车间下班后，检查各车间的门窗是否关好，门锁是否正常，电源是否切断。 如有门窗，锁具出问题，及时上报并协助维修人员尽快修复。5.0相关文件：无6.0使用表单：无第6.6章 办公区域安全控制程序1.0目的：为规范47、保安部的办公区域岗位职责，确保工作交接时无出错，特制定本程序。2.0范围：适用于XXXX针织有限公司办公区域。3.0职责：3.1 保安员：负责办公区域的安全执勤工作；3.2 保安队长：负责安全执勤的监督工作。4.0内容：4.1 在每天下午17：30前到办公楼接班，当面点清所有物品及各种钥匙。4.2 下班后，员工离开确保门、灯、窗是否关好，保安员进行接班时检查。4.3 晚间只能打开大厅一排灯。4.4 详细登记到办公楼加班的人员。4.5 需邮寄的快递样品数量需核实。4.6 不得无故离岗。4.7 夜班下班时必须把办公区域照明灯关掉。5.0相关文件：无6.0使用表单：无第6.7章 重点/敏感区域安全控48、制程序1.0目的：为规范保安部的重点/敏感区域岗位职责，对本公司员工身份进行有效识别防止外来非授权人员的入侵特制订本程序。2.0范围：适用于XXXX针织有限公司重点/敏感区域。3.0职责：3.1 保安员：负责重点/敏感区域的安全执勤工作；3.2 保安队长：负责安全执勤的监督工作。3.3 重点/敏感区域各部门/车间员工协助保安管理。3.4 安全主任：负领导责任，协调各部门工作4.0内容：4.1 限制未经授权人员接近包装区、成品存放区、原材料存放区、半成品存放区、装卸货区、空/满柜存放区、计算机总机房、 CCTV（闭路电视监控）中心及其它敏感性区域，在这些敏感区域张贴 “限制区域未经授权不得入内”49、 和授权进入人员名单。授权人员名单由安全主任审核，每3个月更新一次，更新内容登记在授权进入人员更新记录中。4.2进入工厂某一个敏感区域如包装、装货、储存、计算机室和数据室时只允许该部门的工作人员或已获取行政部门授权人员才可进入见各重点/敏感区域授权进入人员名单。 4.3生产部门人员未经允许不得相互窜部门及限制非包装/装车工穿越该区域。外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入填写出入 部关键部门人员登记表。 4.4所有非重点部位的工作人员进入重点部位都需要进行登记包括姓名、访客证编号、进出时间和事由并填写出入关键部门人员登记表。 4.5本公司工作证分为一般授权与特别授50、权以颜色标识表示在重点区域工作。4.6非工作时间员工进入工作区域应获得主管人员的批准。 4.7 生产工厂内所领发的物料必须要有收发货单据任何无单据物料不得在工厂内使用对不明来料 及无单据物料的进入必须要做好实时登记严重的需向厂部汇报及调查。 4.8 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应实时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人安排QC及时参照确认样检查、检查合格方可摆入成品区所有成品区都属限制进入区域。 4.9 生产厂长和保安负责监督、阻止未经允许的人员进入包装区域及成品区域，如发现有不法活动存在则立即报告安全主任，如果情况涉及违法活动，则立刻与当地派出所联系。4.1051、 计算机总机房、 CCTV（闭路电视监控）中心 平时要求关闭门窗，保安要定时检查，如有可疑人员逗留要及时上前盘问。4.11装卸货区、空/满柜存放区 装CCTV 系统实时监控，并保留45天监控记录。保安定时检查有无非授权人员进入，如有此情况要及时阻止，并对停放的货车进行再次检查确认。4.12 出运装车前，监装保安员要先检查CCTV系统运行正常，确保无非授权人员进入装卸货区，监督授权装卸员工不挟带任何私人物品进入装卸区，如有发现立即要求将其放入装卸区外的私人物品放置箱。按照7点检查法检查货柜车，并进行拍照记录。检查箱封是否齐全。4.13 出运装车过程中，监装保安员不得离开装卸区，并随时保持警惕，阻52、止非授权人员接近。4.14 出运装车完成后，监装保安员要协助仓库管理员清点箱数，检查货柜装柜情况，进行拍照确认。照片上要清晰显示唛头和纸箱位置，准确无误后关上箱门锁上箱封，并对箱封进行拍照，照片要清晰显示箱封号。5.0 相关文件 5.1.授权进入人员名单 5.2.出入关键部门人员登记表5.3授权进入人员更新记录第6.8章 巡逻岗位规定1.0目的：为规范巡逻岗位的职责，全面做好公司的安全保卫工作，特制定本制度。2.0范围：适用于XXXX针织有限公司巡逻岗。3.0职责：3.1 保安员：负责巡逻岗的安全执勤工作；3.2 保安队长：负责安全执勤的监督工作。4.0内容：4.1巡逻保安员必须熟悉厂里的每一53、个地方，正常情况下，每隔一小时在全厂办公区和生产区全面（包括外围）巡逻一次并在巡逻签到表上做好巡逻记录。每周进行周检并记录于厂区消防周检查表。4.2 巡逻保安员巡逻时应检查各门窗是否关好，水电是否有浪费现象，重点区域是否有非授权人员进入，盘问可疑人员同时做好登记。4.3如有施工人员在厂区，巡逻保安员应注意他们的动态，尤其在仓库、出货平台等重点区域；任何时间（特别是非正常上班时间），如有发现不明身份的人员，巡逻保安员应上前询问，注意他们的动态，必要时控制其活动；如果确认为未经允许进入，则须调查其活动动机，并设法让其离开。4.4保安员巡逻时，必须到点到位，发现违规等异常事件，须及时处理和逐级反应。54、4.5 巡逻时须对消防器材进行检查，并填写消防栓检查记录表、灭火器检查记录表、应急灯检查记录表。如需更换务必及时汇报进行更换。4.6巡逻保安员巡逻时须用内线电话与队长保持联络。4.7 对员工坐爬栏杆应制止教育。4.8夜班保安员配合每日领导值班的工作，听取意见并及时整改。4.9遇到员工纠纷（包括保安在内）、打架斗殴、偷窃、损坏公物以及抽烟、踩草坪等违规现象时应给予以制止并及时上报，如情节严重送当地公安机关。4.10督促本公司员工及外来人员的车辆停放在指定的区域，不得乱停乱放；4.11外来人员来厂施工、动火作业时要检查督促，做好安全防护措施；4.12巡逻中闻到异味、听到可疑声响时应立即查明情况上报55、；5.0相关文件：无第6.9章 可疑情况（可疑人物）识别、盘问、报告奖励程序1.0目的本程序的目的是为了加强公司内的可疑情况发生的管理，以满足C-TPAT反恐要求。2.0 范围本程序主要适用于公司保安员和公司全体员工。3.0报告工作程序凡在厂区内发现可疑情况（人物）按下述程序识别、盘问、报告、处置：3.1 门卫保安员严格来客登记制度，对陌生来客要求验明身份，对拒不登记或强行闯入的来客应立即报告安全主任处置。3.2 在厂区内发现一般可疑情况可向所在车间（部门）负责人报告，车间（部门）负责人上前盘问，不能排除疑点的向安全主任报告，安全主任不能排除的向总经理报告。3.3 在厂区内发现重大可疑情况的（56、如失窃，安全隐患）应立即向安全主任或总经理报告。3.4 在厂区内发现可疑人物的，一律向安全主任报告，安全主任带保安员上前盘问，盘问后仍有疑点的，可同时向总经理和当地派出所报告。3.5 可疑情况（人物）必须做到有疑必报，有报必答，（即在排除或处置可疑情况后将结果反馈给报告人）。3.6 报告一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报告，报告送安全主任处备案，以供备查。3.7 在书面报告中，报告人要把隐患地点事故隐患内容拟采取措施建议报告人姓名报告时间等写清楚，一试二份，一份交上级部门，一份备案。/S-2oX4.0奖励程序： 4.1报告隐患的数量和质量可作为工资提升和年终评先进的重要依据. 4.2 1457、类事故隐患发现报告一起奖励报告人1050元，57类事故隐患发现报告一起奖励报告人2050元。 4.3发现其它事故隐患根据实际情况酌情奖励。kD |FHoKqER6第6.10章 保安岗位培训作业指导1.0目的：为了通过培训作业提高保安员整体素质，切实保障公司员工的人身财产安全，特制定本培训制度。2.0范围：适用于XXXX针织有限公司保安部。3.0职责：3.1保安主任：按公司的培训管理规定做好每月的培训计划并监督、协调保安员培训工作。3.2 保安队长：负责保安员培训和训练工作。4.0内容：4.1在岗培训：4.1.1保安部职责及保安员岗位职责。4.1.2 定期每周六下午召开例会，定期进行各种体能、军58、体、消防训练。4.1.3 保安部各岗位制度、培训岗位知识。4.1.4 保安员的“行为规范”的基本知识和应遵循的礼节、纪律培训。4.2在岗军事训练4.2.1 队列训练：立正、稍息、停止转法、三大步伐、敬礼等。4.2.2 消防训练：4.2.2.1 学习掌握手提式灭火器的使用方法及原理，不定时地演习。4.2.2.2 学习掌握推车式灭火器的使用方法及原理4.2.2.3 学习掌握消防水带、水枪的使用方法及原理。4.2.2.4 学习发现火情后如何报警、逃生，组织疏散人员抢救重要物品等。4.3体能训练：长跑、短跑、接力跑、篮球等，4.4 技能训练：擒敌拳、擒拿术、拳击、应急棍术打等。4.5 消防训练4.5.59、1培训内容：4.5.1.1国家消防法规，公司有关防火制度。4.5.1.2火灾的形成及预防措施，灭火原理，消防器材的使用及逃生方法。4.5.2训练方法： 4.5.2.1通过讲解、录像形式授课。4.5.2.2实物进行灭火器材操作方法的示范。4.5.2.3对灭火、逃生等进行不同规模实况演习。4.5.2.4演习每年进行两次，有关作业按培训管理办法进行。5.0相关文件：5.1 培训管理规定 第6.11章 厂证(厂牌)及访客证管理规定1.0 目的 为建立公司形象，配合人事管理需要并促进C-TPAT管理，特制订本规定。 2.0 范围 适用于工厂保安、全体员工及外来访人员 3.0 内容 3.1厂牌的发放、更换60、及补发 3.1.1新进人员入厂时需交照片给人事部门办理厂牌，初办厂牌费用全免，如由于遗失或损坏 等原因须重置者应支付工本费用；新进人员在试用期内统一佩戴临时厂证，待试用期满后更 换正式厂证。 3.1.2厂牌若有遗失或损坏应及时到人事部门补办，人事部每2周统一办理一次厂牌，在此期 间人事部门一律为遗失或补办者办理临时厂证，待正式厂牌办好后再通知更换。 3.1.3更换厂牌者需缴付1/2的工本费即3元（另一半由工厂负担），遗失补办者需缴付全额 的工本费（即6元）； 3.1.4如职员工遗失或损坏厂牌涉及需要补办IC卡则应另外缴交IC卡工本费15元； 3.2厂证的使用 3.2.1员工厂牌作为员工出入厂区61、之识别用，不得作为其它身分证明； 3.2.2上班时间，员工须配挂厂牌；在进出厂时也必须向保安展示以证名身份，否则禁止出入； 没有厂证者将会受到盘问； 3.2.3厂牌一律挂在胸前，不得以其外衣遮盖，更不得挂在其它地方，违者以未佩戴处理； 3.3访客证的使用 3.3.1工厂为来访人员制定专门的访客证，该访客证明显区别于员工厂证； 3.3.2所有的访客证都必须有独立/唯一的号码，来访人员做好登记后应派发访客证，并要求 全程佩戴； 3.3.3访客证号码必须记录于来访人员登记表上，结束来访程后保安必须核对和收回访客证。 3.4厂证及访客证的检查 3.4.1保安人员必须履行好检查的职责，凡未佩戴厂牌及访客62、证者一律拒绝进入，检查结果应 上报安全主任作相关处理； 3.4.2保安人员在巡逻时也要盘问那些没有佩戴厂牌及访客证的人员，并要查明原因；如属本 厂员工则应上报人事部门补办，非法进入者则立即报告安全主任并根据情况决定是否报警； 3.4.3各部门主管应督促所属员工挂好厂牌，并由人事部负责追踪考核工作，未挂厂牌者将给 予警告一次；3.5 法律责任 3.5.1 所有厂牌遗失者在补办时必须签订一份法律免责书，以承诺其遗失厂牌所引起的任何法 律后果工厂将概不负责。为保证工厂的管理和 C-TPAT 方面的政策要求，任何雇员不得持有双份厂证（以遗失为名而进行补办），一经发现将予以收回和严重警告。 3.5.2 63、员工厂牌不可转借他人，如发生任何问题需负法律上之责任； 3.5.3 凡有下列情形之一者，视情节轻重予以适当处分、解雇或移交法办： 利用厂牌在外作不正当的事情者；厂牌借给非本公司同仁，而在外破坏本公司名誉或肇事者； 3.6 员工离职时应将厂牌交换人事部门注销，只有办清了相关手续及交还厂牌后厂方才给予办 理离厂手续。 4.0相关文件：无第6.12章 保安交接班程序1.0目的：为规范保卫课的交接班制度，确保工作交接时无出错，特制定本程序。2.0范围：适用于XXXX针织有限公司保安员交接班工作。3.0职责：3.1 保安员：负责岗位的交接班工作；3.2 保安队长：负责保安员交接的监督工作。4.0内容：464、.1保安队长负责安排岗位值班，经保安主任审批后，全体保安员按要求进行当值。4.2接班前准备：4.2.1列队要做到快速、敏捷，队伍要整齐有序。列队时要注意警容整洁、精神面貌饱满，注意自身形象。4.2.2所有接班人员应于接班前 15分钟到达指定地点集合。4.2.3接班人员列纵队，接照齐步走的步伐要求，从集合地点走到值班岗位。4.2.4各岗位在交班前30分钟需进行岗位清洁工作：4.2.4.1保持地面无明显积尘、无烟头、纸屑、果皮等杂物、无痰迹；4.2.4.2电风扇、桌面表面无污垢、整洁光亮，镜面干净无积尘，门窗无积尘墙面无脚印，天花无蜘蛛；4.2.4.3公物摆放整齐有序，各种记录本，桌椅干净无灰尘、65、无杂物。4.2.5所有当值人员提前5-10分赶到各自岗位进行交接工作。4.3接班4.3.1交接班人员相互敬礼并问好。4.3.2接班人员清点岗位上所有公物，如：手电筒、电动灯遥控器等，如发现损坏缺遗应立即向班长提出，并要求上一班值人员说明物品去向及做好记录。4.3.3认真查阅上一班值班记录，询问上一班工作完成情况，如有需要继续跟进的工作应记录以便跟进。4.3.4检查区域内有异常事件，在上一班当值人员的带领下，系统的检查责任区域内的工作情况，如发现有异常则要求上一班值班人员做出解释，通知班长前俩处理及做好记录。4.3.5交接双方在确认无误后在岗位交班接表上签名，并开始接岗值勤。5.0相关文件：无第66、6.13章 外来包裹、邮件安全管理程序1.0 目的 为规范包裹和邮件的接收工作，确保包裹和邮件接收工作顺利进行，确保公司安全。 2.0 范围 凡公司接收包裹和邮件皆适用。 3.0 职责 保安员负责包裹和邮件的接收，并确认邮件安全性. 4.0 内容 4.1 所有外来包裹和邮件只能送交门卫室，所有包裹和邮件送抵时先进行登记，然后值班保 安员再核对邮递员的身份证件或工作证件，不能出示以上证件者，不得接收此包裹/邮件， 如邮弟员身份证或工作证不清晰或怀疑有问题时，应先索取邮递公司电话，经核实后方 接收包裹/邮件； 4.2 将包裹和信件送交办公室前，保安员应初步检查包裹和信件，确保邮件和包裹内不含任 何67、爆炸物或化学/生物药剂，以下是可疑邮件的一些特征（但并不意味着可疑邮件或包裹 就是危险的）： o 国外邮件、航空邮件和特快专递。 o 限制标志，例如机密、亲启等。 o 多付邮资。（通常为邮票 - 而非邮资已付戳记条纹）。 o 手写或模糊不清的地址。 o 错误的称呼。 o 有称呼但没有姓名。 o 拼错常用字。 o 油污或变色。 o 没有回信地址。 o 超重。o 硬质信封。 o 不对称或不平坦的信封。 o 外露电线或锡箔纸。 o 过多的保护材料，例如胶带、线绳等。 o 视觉扰乱。 o 物品外部有不明的动力装置 o 有滴答声 4.3保安发现邮件可疑，应立即向邮件接收人确认，并找一空旷处，采取安全措施68、后打开或 报告当地派出所处理。 4.4 保安人员每月定期对包裹和邮件进行抽查，并将检查结果记录在案，如发现可疑物品， 应立即向安全主任汇报，情况严重应立即向公安机关汇报；4.5 发件人，公司名称、收件时间，日期必需有记录，该记录最少保存 12 个月。5.0 记录 5.1 外来包裹/邮件检查记录表 5.2 培训记录表 第6.14章 保安对讲机使用规定1.0目的：为保障通讯网络畅通，为安全保卫工作提供保障，特制定本规定。2.0范围：适用于XXXX针织有限公司保安部对讲机管理。3.0职责：3.1保安员：负责保安部对讲机的使用及维护。3.2保安队长：负责监督对讲机的使用及交接。4.0内容：4.1使用规69、定：4.1.1对讲机需按规定的操作使用。4.1.2保安部对讲机属于保安员工作专用，严禁用于私人通话。4.1.3值班保安员及巡逻保安员必须随身携带对讲机，保证联络畅通。4.1.4严禁在对讲机里讲不文明言辞、唱歌、闲聊等。4.1.5做好对讲机移交手续，故意损坏和遗失者，按厂规处理。 4.2注意事项： 4.2.1对讲机电池每工作24小时左右需充电一次，充足电后方可使用。4.2.2所有对讲机系统的使用与维护，需参照说明书。4.2.3对讲机需准备后备电池。5.0相关文件：无6.0使用表单：无第6.15章 应急突发事件处理程序1.0目的：为及时有效的应对突发事件，将损失减少到最低，特制订本制度。2.0范围70、：适用于XXXX针织有限公司突发情况的处理。3.0职责：3.1保安队长：负责突发事件的应急处理工作；3.2安全主任：负责公司突发事件的协调工作。4.0内容：4.1火警事故：4.1.1火灾发生时，及时关闭总电源，通知总机和值班保安员，并迅速拿灭火器材进行灭火。4.1.2若火势严重，火速拔打火警119。4.1.3用广播呼叫保安员集合，发挥消防保卫功能。4.1.4疏散组人员指挥员工向安全区域转移。4.1.5通知当地派出所协助交通管制事宜。4.1.6警戒组人员高度警惕，严防有人趁火打劫。4.1.7火势熄灭后应清查人员及物品损坏情况，并保持完整现场，以供警方或保险公司处理。4.2台风来袭：4.2.1根据71、台风预报级数，若员工停止上班，则留下防护小组人员。4.2.2当值保安员巡逻厂区，关闭漏关的门窗和照明电源。 4.2.3将散置于室外易被风吹走的物品移到室内。4.2.4注意接听员工电话，传达公司规定事宜。4.2.5须支援时立即向防护组通报。4.3打架斗殴：4.3.1及时联系值班保安员进行制止，将当事人交保安队长处理，如当事人配合，保安员予以制止，并疏散围观人员。4.3.2事态严重，无法控制时，立即拔打110报警。4.3.3保安员处理事件时，立场要公正，不可加入其中任何一方。4.3.4若外来人员来厂滋事，应管制员工不得与其对打。4.3.5关闭大门所有出口，并通知所有保安员集结以防万一。4.3.6作72、到以理服人，尽量劝说对方。4.3.7认清对方面貌、特征、人数、有无携带凶器，车辆号码及滋事原因等。 4.4盗窃匪警应急处理程序：4.4.1 保安员在执勤中遇公开使用暴力或其它手段（如打砸找抢代偷等）强行索取或损坏公司和员工财物或威胁员工人身安全的犯罪行为时，要切实履行保安员职责，迅速制止犯罪。4.4.2 当有突发案件时，要保持镇静，设法制服罪犯，同时立即呼叫救援。4.4.3 所有保安员听到求援信号后，要立即赶到现场，然后视情况向有关领导汇报。4.4.4 若犯罪分子逃跑，一时又追捕不上，要看清人数衣着相貌身体特征所用交通工具及特征，并及时报告公司，并拨打“110”电话报警。4.4.5有案发现场（73、包括偷盗抢劫现场）要保护现场，任何人不得擅自移动任何东西，包括罪犯留下的一切手痕、脚印、烟头等，不得让外人进入现场，在公安机关人员未勘查现场或现场勘查完毕之前不能离开。4.5.6记录员工及相关人员所提供的所有情况，记录被抢（盗）物品及价值，询问用户是否有任何线索怀疑对象等情况于突发事件调查表。4.1.7若是运动过程作案，没有固定现场的，对犯罪分子遗留下的各种物品作案工具等应用钳子或其他工具提取，然后放进塑料袋内妥善保存交公安机关处不可将保安员或其他人员的指纹等痕迹留在物品上。4.4.8 发现可疑人员，应与保安员联进行系监视，并报告保安队长。4.4.9 发现厂区物品被盗及时报告保安队长，并保留现74、场，由上级决定是否报案。4.5 员工急病或工伤：4.5.1 上班时，遇有员工工伤时，接到报案的当值保安员应及时通知保安队长，如伤势严重，须立即报告安全主任安排司机、调度车辆，迅速送伤者入院治疗。4.6 异常事件报告：当保安发现有异常人员出没、异常事件发生时应及时报告安全主任及填写异常事件调查汇报表。由安全主任调查事件原因，填写纠正预防措施，并负责跟进确认效果。4.7 如果发生了安全问题，安全主任应将此事件通过宣传栏或会议形式传达给所有员工，教育员工在以后如何避免类似的问题再次发生。并登记在反恐安全突发事件追踪记录表上。4.8遇突发事件联系方式：4.8.1外部：火警：119 盗警：110 急救：75、1205.0相关文件：异常事件调查汇报表反恐安全事件追踪记录表第6.16章 治安突发事件应对程序1.0 目的本程序的目的是明确发生治安突发性事件时，本公司员工如何及时把突发事件准确的汇报给相关主管部门及安全主任，确保治安突发事件得到及时处理，把突发事件对生命、财产构成的危险减到最少。2.0 适用范围适用于保安员及所有员工。3.0 定义治安突发事件包括：货物、集装箱、拖车失窃事件；非准许运输车辆、人员撞入事件；有预谋破坏公司财产、侵犯员工人身安全事件；火警事故；员工打斗事件；员工工伤、突发生病事件等。4.0 内容4.1凡在厂内生产的员工，当有事故发生时，应立即向部门主管汇报。4.2 凡在办公区域76、里的员工，当有紧急事故发生时，应立即向保安员汇报。4.3 当部门主管或值班保安员接到员工紧急事故的事件汇报后，应立即把紧急事故情况汇报给安全主任。4.4 当安全保安员在值班时发生紧急事故，当班保安员应立即把治安突发事件的情况及时汇报给安全经理。4.5当安全主任接到紧急事故的事件汇报后，如事态严重，应立即向当地派出所汇报，并在事故发生后的24小时内把事件经过汇报给客户安全主管人员。并由安全主管填写反恐安全突发事件追踪记录表5.0相关文件：反恐安全突发事件追踪记录表第6.17章 警报和摄像系统设置与维护程序1.0目的：为保证公司和员工的人身财产安全，特制定此制度。2.0范围：适用XXXX针织有限公77、司的红外警报系统和CCTV监控系统/照明系统。3.0职责：3.1保安员：负责对警报和监控系统的操作；3.2保安队长：有权对警报和监控系统进行查看；3.3网络管理员：负责警报和监视系统的管理和维修保养。4.0内容4.1在厂大门、办公区主通道、厂四周围墙、仓库、各生产车间和货物装卸区域，安装了闭路监测器，实行每天24小时实时电脑监控和动态录相，录相至少保留45天的资料备案，以备查取。全厂围墙都有24小时红外线报警装置。成品仓在上、下班时段关、开红外线报警器。4.2保安员在实行电脑监控时，如发现有任何可疑情况，应向上级反映，及时调查并采取相应措施。每天安全主管需根据车辆出入登记记录、货物出闸单等记录78、的登记时间，调出电脑录相存盘记录进行核查，以做好监控工作。4.3保安要留意厂区大门前，不得有闲杂人员逗留围观，未经厂方同意，任何人不准在厂大门外拍摄公司厂景。4.4保安要注意厂外的治安情况，监督厂区内员工违纪情况，确实做好“四防”工作。4.5公司将监视器材编号归档，并定期进行点检,形成监控装置检查表；同时与相关公司签订监视器维修协议，当监视器材出现问题且我方无法修复时尽快让其修复，并适当加大巡查力度以解决监控失效情况。4.6如发现监视器被遮挡，画面定格不动等异常现象时应及时联系巡逻保安确认监视器的状态是否正常。如果发现人为原因造成的不正常则迅速报告上级。4.7我公司对监视器等设备每周进行维护检79、查，相关维修公司需要每半年对所有监视器、报警器进行全面质量维护，维修保养记录应保存在网络管理员处。5.0相关文件：监控装置检查表 第6.18章 反偷窃程序1.0目的：为加强公司内的物理安全，有效防止一切偷窃活动的进行，确保公司财产的安全。2.0范围：用于公司内一切财产的管理。3.0职责：3.1保安队长：长期安排对进出大门物品的监督；3.2各车间主任：负责各车间物料储存安全环境的维护；3.3仓库管理员：负责进出物料账面及储存数量的核查；3.4水电组：负责公司内物品安全设施的维护及安装。4.0内容4.1物理安全4.1.1公司内所有门窗必须具备防盗功能，大门需安装防盗锁，窗口加装插销，以防止一切非法80、的进入。出入厂区只限唯一的出入口，并有保安员24小时进行轮流值班。4.1.2 厂区范围内出入口和重点区域安装录像系统，四周安装红外监控；监控厂区外部和货物交收的安全活动。4.2出入控制4.2.1所有员工不得携带私人物品进入生产厂区内，所有物品的外出必须配合保安员的检查，并进行相关的记录，严禁公司的任何物品被私人携带外出。4.2.2非本公司人员的进入必须有相关的登记.加强厂内的安全巡逻，密切注视厂区内无身份识别或可疑人员，对其进行盘查及填写异常事件调查汇报表。4.2.3员工未经许可不得进入限制区域内，如：卸货区、装货区、成品仓、货车停车场、包装区等且此区域需要有明显标识。4.3物料跟踪：仓存物料81、必须做好物料管制卡，按物料先进先出的程序进行发放，仓库管理员需对所辖范围的物料进行定期的检查，如发现现有物料遗失，必须即时向部门领导汇报，各部门视乎情节的轻重向上级报告，并由行政部安全办安排调查工作。5.0相关文件：无6.19车辆停放及控制程序1.0目的为了规范公司对车辆停放方面的措施及做法，确保符合C-TPAT反恐标准要求，特制定本程序.2.0适用范围本程序适用于本公司所有车辆停放区域的设置及维护.3.0职责：3.1保安员：负责对进出车辆检查登记，车辆停放的引导，各停车区的监控；3.2保安队长：负责对保安员的车辆管理工作进行监督；4.0执行程序4.1车辆停放的控制要求4.1.1公司规划车辆之82、停放区域.车辆停放区域可分为私家车辆停放区域、外来车辆停放区域和货柜车辆停放区域.4.1.2货柜车辆停放区域必须与其它车辆停放区域明显分隔开来，一般应至少保持在10米以上.4.1.3公司应使用灯光照亮停车区，空的/满的货柜停放区域应在墙上张贴“严禁停放私家车辆”的告示，最好在距离装货门10米的地面漆上“严禁停放私家车辆”的字样.4.1.4所有进入厂区的非本公司车辆进出时需要先在门卫室进行登记，填写车辆进出登记表然后由保安或相关人员带领停放在指定区域内，外来车辆都需要领取车辆通行牌并放在车辆的前窗明显位置.4.1.5公司的车辆停放区域分为：访客车辆停放区、货柜车辆停放区、供货商送货车辆停放区和公83、司内部车辆停放区.4.1.6公司内部车辆停放规定:1)厂内私家车停放在办公楼东面(A区)；2)货车停放在办公楼南面的停车区域(B区)；3)摩托車及自行車停放在办公楼北面(C区). 4.1.7外来访客车辆规定停放在1号厂房东面的停车区域(D区)；供货商送货车辆规定停放1号厂房北面的停车区域(E区).4.1.8车辆不得随意停放，必须停放在以上指定区域内，不得停入其他停放区.严禁公司内部车辆、访客车辆或供货商车辆与货柜车辆混合停放.4.1.9货柜车辆必须严格按要求停放，如一次有多辆货车等待装货，在等待装运时货车停放在厂区大门外的停车区排队等候，在前一辆车辆装运完毕前不可进入厂区，当前一车辆装运完毕后84、,货柜司机到门口门卫室办理检查登记手续，后进入货柜车停放区等候。4.1.10车辆停放完毕后，司机到保安室休息，不可在工厂内随意走动.如司机需要进入到工厂的其他区域，必须申请许可并由公司人员陪同.4.1.11保安人员应随时监控或检查，确保没有访客及私人车辆停在接近货物储存的区域、空的/满的货柜停放区域泊位点及货物装卸的区域.5.0 相关文件5.1.车辆进出登记表 第6.20章 安全事故调查处理程序1.0目的：为使本公司内一切安全事件得到及时处理，在最大程度上消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。2.0范围：适用于本公司所有涉及的安全活动。3.0职责：由安全主任负责策划和安排执行。4.0定义：4.1事85、故：是指造成人身伤害、财产或其它损失的意外事件；包括安全生产事故与保卫安全事故。4.2责任事故：指由于技术设计缺陷、安全设施及个体防护用品缺乏、未按规定进行上岗操作培训、安全操作规程不完善、超时加班、现场指挥失误等不当管理以及管理责任人未认真履行管理职责，而造成的管理方应当承担主要责任的人为事故。4.3工伤事故：包括轻伤、重伤、死亡和职业病事故，指员工因工作原因而导致的人身伤害事故。4.3.1 轻微伤事故：指损失工作日一天以下或所需医疗费100元以下的人身伤害事故。4.3.2 轻伤事故：指一次人身伤害事故中只有轻伤的事故，即损失工作日在105天以下的失能伤害事故。4.3.3重伤事故：指一次人身86、伤害事故中只有重伤但无人员死亡的事故；即损失工作日在105天以上的失能伤害事故，或使人肢体残废、容貌毁坏或器官永久性丧失功能的人身伤害事故。4.3.4死亡事故：指一次死亡1-2人的事故；重大死亡事故指一次死亡3-9人的事故；特大死亡事故指一次死亡10人以上的事故。4.3.5职业病事故：指劳动者在生产劳动过程中因接触了职业性有害因素而引起的疾病。 4.4财产损失事故：4.4.1财产损失事故：因事故造成财产损失的事故，包括直接财产损失和间接财产损失。4.4.2超轻微财产损失事故：直接经济损失在200元以上，1000元以下的财产损失事故。4.4.3轻微财产损失事故：直接经济损失1000元以上，50087、0元以下的财产损失事故。4.4.4较小财产损失事故：直接经济损失在5000元以上，10000以下的财产损失事故。4.4.5一般财产损失事故：直接经济损失在10000元以上，100000元以下的财产损失事故。4.4.6重大财产损失事故：直接经济损失在100000元以上的财产损失事故。5.0内容5.1安全生产事故的报告和调查处理5.1.1轻微伤事故5.1.1.1轻微伤事故发生后，事故发生部门应在2个工作日内将事故发生的基本情况形成书面报告，经部门负责人核准后，提交安全生产委员会办公室存档。5.1.1.2.安全生产委员会办公室对每三个月的轻微伤事故进行一次综合后，须出具一份轻微伤事故分析报告，并提出88、相应的防范措施。5.1.2轻伤事故5.1.2.1轻伤事故发生后，事故发生部门应在1个工作日内将事故发生的基本情况形成书面报告，经部门负责人核准后提交人事部、安全生产委员会办公室各一份。5.1.2.2安全生产委员会办公室接到轻伤事故报告后，如无特殊原因，应在1个工作日内对轻伤事故发生的原因进行调查，并出具预防和处理意见。5.1.3重伤事故5.1.3.1当发生重伤事故时，事故发生部门除保护好事故现场并按事故应急综合预案要求对伤员进行抢救外，必须立即通知安全主任。5.1.3.2安全主任在接到重伤事故通知后，立即将其送往医院。如无特殊情况，必须立即联系相关部门到事故现场进行勘察，调查事故发生的原因；589、.1.3.3安全主任应就事故现场的勘察情况进行详细的描述，在获取证人证言、当事人陈述基本情况后，对事故发生的原因进行分析，出具事故调查和处理报告。5.1.4工伤死亡事故5.1.4.1当发生工伤死亡事故后，事发部门除保护好事故现场外，应按事故应急预案程序立即向公司安全主任及安全生产直接责任人汇报。5.1.4.2公司安全生产直接责任人应将工伤死亡情况在4小时内，向当地安全生产监管部门报告。5.1.5超轻微财产损失事故5.1.5.1当发生超轻微财产损失事故后，事故发生部门应将事故发生的基本情况形成书面报告，经部门负责人核准后，于2个工作日内递交安全主任。5.1.5.2安全主任应将轻微财产损失情况进行90、核实，提出相应的防范措施。并将财产损失情况纳入统计，每季度汇总后报公司安全生产直接责任人(安全生产委员会主任)。5.1.6轻微财产损失事故5.1.6.1当发生轻微财产损失事故后，事故发生部门应将事故发生现场妥善保护，并将基本情况形成书面报告，经部门负责人核准后，于半个工作日内递交安全主任。5.1.6.2安全主任接到轻微财产损失事故书面报告后，应立即展开事故调查，并将调查结果连同事故部门所递交的财产损失报告一并提交安全生产委员会主任。5.1.7较小财产损失事故5.1.7.1当发生较小财产损失事故时，事故发生部门应立即通知安全主任。5.1.7.2安全主任接到通知后，应立即向安全生产委员会主任简要汇91、报，并联系相关部门、安全生产委员会成员组成事故调查组，对事故发生的原因进行调查。5.1.8 安全主任应在事故调查后1个工作日内，将事故调查结果形成书面报告，提出预防和纠正措施，并提交安全生产委员会讨论。5.1.9事故的调查处理严格坚持“四不放过”原则，对事故的原因未调查清楚，不能停止事故的调查；事故原因调查清楚后，必须进行认真研究分析，采取相应的防范措施；对事故责任人，必须按相关规定追究相应的责任；同时，应对事故发生的原因、防范措施等形成书面材料，组织开展对当事人及全体员工进行教育、培训。5.1.10各相关部门应根据事故调查报告确定的预防和处理措施内容，落实相应的防范和处理措施，并将实施情况书92、面报安全生产委员会办公室备案。5.2安全事故调查指引5.2.1安全事故包括：火警事故，台风来袭、打架斗殴、打劫偷盗、恐怖主义活动等。5.2.1.1发生安全事故时，第一时间通知上报安全主任，同时知会当班保安，安全主任 召集所有相关人员组成事故调查组，对事故发生的原因进行调查，一个工作日后，将事故调查结果形式书面报告，提出纠正预防措施，发至相关部门。5.2.1.2发生以上事故时，具体处理方法依据突发事件处理管理规定执行。5.2.1.3 本公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息，对于被证实可靠的举报信息，公司视情况将给予举报人50200元不等的奖励，并对举报人信息严格保密。对于举报中有涉及安全隐93、患，甚至恐怖活动倾向的信息，应高度警觉，重视，交安全主任存档，并由安全主任安排调查，谨慎处理。5.2.1.4 在安全维护活动中，如有的安全事件，事态较为严重，甚至有触及法律的行为，应通过安全主任或行政部与公安，执法部门取得联系，并积极配合其调查处理。5.2.1.5 凡我公司所有的安全事件的调查，处理均须行政部记录，交至安全主任处存档。6.0相关文件：无第6.21章 灯光照明设置及维护程序1.0 目的 为了规范公司对灯光照明方面的措施及做法，确保符合 C-TPAT 反恐标准要求，特制定本程序。 2.0 适用范围 本程序适用于本公司所有灯光照明的设置及维护。 3.0职责：由安全主任负责策划和安排，94、由保安员执行。4.0 执行程序 4.1 灯光照明设置及维护要求 4.1.1 为了安全起见，厂房内外都应安装足够的灯光照明，其照明范围包括围墙周围地带、停车区 域、货仓区域、装卸货区域、主要主干道和出入口； 4.1.2 另外公司还应在厂房内部、楼梯间、通道或出入口安装足够的照明灯以及应急灯； 4.1.3 室内通道、 出入门和阴暗区域保持每周 7 天、 每天 24 小时灯光照明， 这样可以起到威慑作用， 并使闭路电视录制效果更清晰. 4.1.4 公司应在敏感区域选择使用灯光照明(如围墙周围、大门进出口、装载区域及货柜停放区域 等)，泛光灯能提供充足及无阴影的日光照明效果，可以照向建筑物内外墙和照亮95、整栋建筑物； 4.1.5 公司应设置和使用后备电力供应系统 （如发电机或电池等） 该系统可以在停电的情况下启用，为灯光照明提供后备的电源； 4.1.6 保安人员在每日巡逻过程中应检查照明系统，以确保设施的范围内和工作场所照明正常，发 现有损坏现象应立即通知电工人员维修，并且每半年进行一次专业检修，检修和巡逻记录应妥善保 存,并填写保安巡查记录 ； 5.0 相关文件 4.1 保安巡查记录第6.22章 围墙、建筑物结构设置与维护程序1.0 目的 为了规范公司对实体安全方面的措施及做法,确保符合 C-TPAT 反恐标准要求,特制定本程序. 2.0 适用范围 本程序适用于与本公司 C-TPAT 反恐安96、全有关的设施及活动. 3.0 执行程序围墙 3.1 围墙/围栏设施设置与维护 3.1.1 工厂周边应以围墙包围,货物处理及储存区域应有内部围墙/围栏以间隔国内、国际、 高价值及危险货物.所有围栏必须定期检查其完整性及损坏情况. 3.1.2 围墙高度至少 2.0 米围墙上方应加附带刺的铁丝网,以防止有人爬墙而入从事不法的 活动； 3.1.3 应清除工厂周边内外杂物如树木、植物和废物等,以保证保安人员的视线无遮挡物,防 止有人躲藏或爬入而无法及时发现； 3.1.4 保安要在工厂周边进行常规的不定时安全巡逻,并配备监控设备和照明设备,以防止 不法分子闯入公司范围从事盗窃、恐怖及其它非法活动； 3.297、 建筑物结构设置及维护 3.2.1 所有建筑物必须使用坚固的材料构成（如使用实心砖砌、钢筋混泥土等材料构成）, 并足可抵御外界的非法入侵； 3.2.2 公司应指定专人负责定期检查和维护建筑设施(包括门和窗),所检查或发现有损坏的 建筑设施必须及时维修,并且要跟进维修的完成情况,以确保这些设施随时维持在良好 的状态,填写保安巡查记录; 3.2.3 公司必须安装安全可靠的门/窗装置,所有门/窗户必须由内上锁,防止有人从外打开窗 / / 户,下班或放假期间建筑物门/窗必须上锁.填写保安 24 小时值班记录表、保安 部每周安全检查报告. 4.0 相关文件 4.1保安巡查记录 4.2保安部每周安全检查报98、告 4.3保安 24 小时值班记录表第6.23章 锁和钥匙管理控制程序1.0目的：为了使公司的锁和钥匙得到合理有效控制，钥匙的发放、回收有记录可循，确保锁和钥匙管控符合 C-TPAT 反恐标准要求,特制定本程序. 2.0范围：适用于XXXX针织有限公司所有锁和钥匙的管理。3.0职责：3.1保管员：负责本车间大门钥匙的保管和使用。3.2安全主任：负责监督各钥匙的管理情况，对公司总钥匙统一管理。4.0内容：4.1钥匙发放：全厂的钥匙均由安全主任管理发放，各部门由安全主任将钥匙分发给车间主任，并将记录填写在钥匙使用登记记录上，每次更换锁需填写换锁登记表且保存。4.2办公楼、仓库、车间大门锁、钥匙的管99、理： 4.2.1 办公楼、仓库、车间大门锁、钥匙由安全主任统一管理。相关授权人员每日使用匙时应在安全办登记领用，使用完毕后应归还安全办，并填写钥匙使用登记记录。 4.2.2如果当天晚间钥匙领用人员在下班后没有归还钥匙，安全主任应开出异常事件调查汇报表，查明原因并采取相应措施（剥夺其使用钥匙权力、更换锁具等）4.2.3 下班时及办公楼、仓库、车间大门在内部没有人员时必须锁闭，不得将人员滞留车间、仓库内。4.2.4如持有锁匙者无正当原因自离或从事恐怖活动等，相关部门必须立即填写设备维修记录表交至行政部，由保安部安排换锁。425如持有钥匙的人员发生了部门之间的岗位调动，则由行政部开出员工动态单收回原100、有重点管控钥匙，并开出维修单，有相关人员更换锁具。同时持有此位置钥匙的人员由行政部收回原有钥匙并发放新钥匙。4.4钥匙使用人应遵守以下规定： 4.4.1不得随意复制或借予他人使用，否则一旦出现财产丢失，则追究其连带赔偿责任，并追究部门（车间）负责人的管理责任。4.4.2离职时，当事人应持离厂通知书将钥匙交回部门（车间）负责人。财物部有安全主任之签名后方可办理相应离厂放行手续，若因交接手续出现混乱，给公司造成财产损失者，一切后果将由相关负责人承担。4.4.3钥匙遗失或损坏时应立即向部门负责人和安全主任报告，并由相关部门更换锁具。4.4.4各部门如有钥匙复制、更换钥匙、锁头的需求，需填写钥匙复制/101、更换申请表由相关人员审核批准后在由安全主任复制。5.0相关文件：5.1钥匙使用登记表5.2钥匙台账5.3换锁登记表5.4异常事件汇报表5.5钥匙复制/更换申请表第6.23章 垃圾房管理规定1.0目的：确保公司垃圾处理过程的安全，以满足C-TPAT反恐要求。2.0范围：适用于公司垃圾房的管理及垃圾处理过程的控制。3.0职责：3.1保安员：检查及监控垃圾房和垃圾处理过程4.0内容：4.1垃圾分类4.1.1一般废物分为可回收、不可回收及危险废弃物收三种，须分开摆放。 4.1.2危险废弃物：如废灯管，废电池等。4.2垃圾处理及监控4.2.1根据不同的分类区别不同的处理方式，可回收的（如废纸皮、胶带、包102、装物）卖给回收商，必须有财务部对垃圾进行称重、筛选，在此过程中由保安员全程监控，以防将公司贵重财物或样品混入其中；4.2.2危险废弃物交有资格的回收商进行回收，处理过程由保安员监控，以策安全；4.2.3不可回收的生活垃圾直接交环卫部门，运送过程由保安员监控，以防将公司物品混入其中运出工厂。4.2.4垃圾回收转移需保留记录于垃圾回收转移记录表4.3保安人员须不定期对垃圾房进行检查，一般是在垃圾存放至一定数量时，或有人员在垃圾房活动时，均须前往查看，以防止有人将公司物品混入或放装不安全因素。5.0相关文件；无第七章：物流部工作指引第7.1章 货仓安全控制程序1.0目的：确保公司在进行产品的生产、储103、存、运输过程中，仓库人员遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴反恐）安全指导，以保证产品安全运输至美国境内。2.0范围：适用于物流部仓库人员3.0职责：3.1安全主任：负责货物装载过程及外来人员进入货仓的安全事宜；3.2仓库主管：负责组织进行货物装载及外来物料的核查和验收工作。4.0内容：4.1 安全培训：所有仓库人员必须接受安全教育、认知危险和识别内部阴谋的培训。4.2 来料验收及储存：4.2.1所有来料由生产厂长发出的采购单，对无货单物料一律拒收对待。4.2.2经核实后的外来物料（核对内容为数量、品名、公司、单号、封条号码等），第一时间进入独立的验收报检区域，仓库人员同时通知IQC对货品104、质量进行检验。来货数量必须符合采购单及送货单数量，出现货物或多或少情况仓库必须进行相应的调查，并将调查结果视情况向上级领导报告；禁止一切无货单物料进入或被偷窃强取等事件发生。4.2.3经IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料进出应记录于物料管制卡上，以更日后跟踪追述。4.2.4货仓内所有的物料的储存环境必须有防盗、防非法进入的门窗，不得将物料放置在无人看管或无围栏墙的区域。4.3货物运输4.3.1 成品外运时须由货仓人员核对运输司机出示的运输通知，在符合生产厂长发出的出货通知书后方能装载货物。4.3.2 所有货车、集装箱在装载物前必须接受例行检查，并在货柜105、检查记录表上登记，并同时核对柜号、车牌号码是否正确。如发现车门损坏或车箱破烂、有改装痕迹等的应向货仓负责人提出，不可接受该类车箱进行货物装载。4.3.3 货物在装载好后应由货仓负责人负责检查该车辆装载货物数量合格，保安确认后,仓管员即时安装符合ISO17712标准的封条，司机在领取货仓开出的运输或报单后即可将货物运送出厂。在出厂大门处再由保安进行一次货柜完整性检查，签字后放行。4.3.4装载货物的车箱，必须在运输单上填写封条号码，让收货方对装载车辆进行检验是否在运输过程中被开启过，如发现被开启过应及时报告安全主任，并对此展开调查，结果需向公司及客户申报。4.4车辆和人员管理4.4.1外来装载的106、车辆、集装箱应按时进入装载区域，如出现装货车辆过多至装卸区不能容纳时，不得进入装卸货区。所有车辆由保安员统一管理；对货车停车区域实施监控，禁止非授权人员和车辆进入。4.4.2设立独立的成品仓，成品仓有专人负责管理，任何人未经授权不得进入，未经授权的人员如需进入必须有有权限人员陪同，进出必须配合接受检查和监控。所有员工进入时需由保安检查证件并记录。如有客户外来专业机构对仓库进行检查时，必须要有主管级以上人员陪同。4.4.3货物装载过程需要有货仓负责人和保安员监督，防止未经许可人员或车辆的进入以及其他异常事情的发生；当发现有异常事件时，负责人应实时加以控制和调查并视情况向上级领导汇报。4.4.4装107、卸区、成品仓区域属于重点看护区域，保安员应时刻监控区域内人员情况，对进入本区域的员工查验厂牌、核对身份，按要求形成记录。对于没有佩戴相应证件者，保安应上前询问并控制其活动，必要时报告上级，并将人员请出重点看护区。5.0相关文件：无第7.2章 收货作业控制程序1.0目的：规范收货作业以防止货物丢失或非准许进入，满足美国海关C-TPAT防恐要求。2.0范围：适用于本公司所有从事收货的仓管人员。3.0职责3.1原辅料仓库：负责来货的接收、清点、入库工作。3.2品保部：负责原料、配件的品质检验工作。3.3生产部：负责配件的订购、物料进度控制及来料异常的沟通及处理。3.4保安员：负责收货过程的监控。4.108、0内容4.1生产部跟踪供应商按采购单交期准时送货，如有变更时间应传真或电话及时沟通，并确定具体到货时间，以便提前安排收货；接收货物并办完供应商所需接收手续，且在三天内签回送货单。4.2 供应商送货到厂后，将送货单送至收货员处，由收货员仔细核对送货单与采购单是否有一致，如果供应商货柜有安装封条需与送货资料上封条号码核对，若有异常情况时收货员应立即通知相关生产部人员查明原因，由生产部人员通知供应商补齐相关资料，准确后方可安排在指定区域卸货。4.3 按收货要求及来料检验作业指导书验收。4.3.1供应商的送货单应清晰完整地反映送货日期、采购单号、生产单号、物料编码和名称、规格、送货数量等详细信息，并与109、货物标签的内容一致。4.3.2 对于要转厂的物料，送货单上一定要注明重量并附上海关关封原件。4.3.3 所有的物料均须按我司提供的包装标准进行包装，数量准确，包装必须做好基本的三防工作（防水、防尘、防压）。4.3.4 内包装：浅色面料或纱线要求加上内袋防止污染。4.3.5 外包装：每件包装箱应贴有标签，标签内容包括订单上的内容，外箱需完整无损，并且每款物料只能有一个尾数箱，所有外包装箱一定要为双瓦楞箱。4.3.6 对于包装破损数量不统一，无标签或不完整的，收货人员可告知生产部并不予收货。如因货期紧急而收货的，则由生产厂长按实际情况扣除供应商货款。4.3.7 同一原料、辅料必须摆放在同一托板上，110、摆放要整齐、统一、数量必须一致。4.3.8 搬运工将原料、辅料拉到指定区放好。4.4送货单的签收4.4.1对于客料，按4.2的要求验收OK后即可盖上来货“代收章”收货。4.4.2对于自订料，一般按4.2的要求验收OK后即可加盖“收货暂用章”收货；对于现金付款的自订料除按4.2的要求验收OK，还要IQC检验质量OK，核数员核验数量OK后 方可在送货单上盖“收货暂用章”收货。4.4.3对于代订料，按4.3.2的要求操作。4.5品保部IQC依照来料检验作业指导书对来货品质进行检验。4.6仓库管理员对所有来货按照AQC（对成品的质量检验及管理）标准进行核数，如来货有异常，填写每日来料异常表反馈给生产部111、人员，由生产厂长跟进处理。4.7货物的不合格品与合格品要分区摆放，由生产部人员联系供应商收回。4.8请人卸货4.8.1供应商自带卸货人员，若未带卸货人员的由供应商自行请人卸货并负责卸货费用，我司收货员应提供方便，例如：及时提供托板、铲车及指定卸货区域。4.8.2 若供应商未自带卸货人员，可由我司请人卸货，费用由供应商或相关客户负责（费用由货仓在送货单上注明），有总经理签名注明我司自行卸货的除外。4.9补货、退货4.9.1所有的补数来货都要有送货单或同类单据。4.9.2若来货经品质检验被判为不合格，由品保部出IQC配件异常报告，交相关人员审核后，则由生产部人员与供应商联系并通知收货人员办理退货手112、续。4.10表单制作与分发4.10.1货物确认签收后，收货人员必须将供应商提供的送货单分发，一份给IQC验货，一份给仓管员存档，其余交帐务员入电脑帐。4.10.2 所有的自订料都需开具进货单，并将送货单原件及进货单一起交会计做账。4.10.3总结每月收货情况，原则上于次月一周内完成并交一份至生产厂长。4.11注意事项：收货的过程必须有值班保安进行监控，如发生异常或物料短缺时应及时向安全主任汇报。5、自订料收货工作流程图(见下页)供应商来货原辅料仓库组织验收品质检验 核 数 来货入库单据分发 第7.3章 原辅料领用作业程序1.0目的：对公司原辅料出仓的数量进行控制，确保满足美国海关C-TPAT防113、恐要求。2.0范围：公司所有出库原辅料。3.0职责：3.1原辅料仓：原辅料的入库和发放工作。3.2生产各车间：原辅料的领用与清点工作。3.3生产厂长：生产指令的下达、领料单的发放。4.0内容：4.1生产厂长根据排单生产日期于生产前三天开出领料单，交仓库核对其原辅料种类、数量等后确认签名，然后分发给相关生产车间。4.2 车间主任将领料单分发给车间备料。4.3 车间人员将领料单交由原辅料仓仓管员，仓管员须认真核对原辅料品号是否正确、数量是否足够、签名是否齐全，并将单据留底。如有异常事件应及时通知相关人员处理。4.4 原辅料仓管员核对无误后，依据领料单将原辅料准确地提供给物料员，并在领料单上双方签名114、作实。4.5车间生产线领料员持领料单副件根据生产安排所需的物料到物料组领取物料，并在领料单上双方签名确认并互相保留单据。4.6对出库配件应及时做好物料管制卡，记录配件出库情况。4.7对出库的配件依据领料单及时做好手工帐，并核对帐、物、卡是否一致性。4.8 对已出库且双方签名作实的领料单须及时交帐务员审核。4.9 做完配件出库工作后，应及时对仓库做好整理和编排。4.10注意事项：4.10.1对于出库单据不全，又无特殊批准一律不准出库。4.10.2配件出库须遵循先进先出原则。4.10.3如有异常需反馈给相应人员。第7.4章 成品出货控制及计数称重程序1.0目的：对成品出货流程进行规范，确保出货成品115、数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护同安全的有效监控性，满足美国海关C-TPAT防恐要求。2.0范围：公司所有成品出货。3.0职责：3.1生产部：负责产品出货指令的传达。3.2成品仓库：负责依出货指令进行出货作业操作3.2保安员：负责对装货车辆安全的监控及对出货产品的数量进行稽查。4.0内容：4.1成品仓管员接到生产厂长出具的出货通知书同销售出库单后，认真核实单中产品品号、品名、规格等是否一致，并确认相关负责人的签名是否齐全；4.2仓库人员对每批货物进行分别称重并记录于出货通知书上保证出货重量约等于规定重量，以确保包装内货物不会夹带异物。仓库人员审核完毕出货通知书后，依据出货通知书提前将货116、物备好拉至待出货区，并做好相应的标识（客户名称、出货日期等）。仓库人员依据销售出库单开具物料放行条，并一同交生产厂长审核后，交财务和总经理复审。财务课专人依据物料放行条上填写封条编号并登记发放。出货时，保安必须核对封条与物料放行条、销售出库单的编号是否一致。4.3成品出货所用承运商为与我厂签订协议的承运商，要求其对员工进行背景调查等反恐活动，承诺在运送我厂货物时不会中途携带其他公司货物，并且按照我厂的指定行车路线送货到上海仓库。我厂到上海仓库的路线为工厂-临安-（徽杭高速）-杭州-（杭浦高速）-上海仓库，中途所用时间正常应为5小时，误差在1小时之内为正常。装货车辆到厂后，成品仓库管理员必须与承117、运商联系核实司机其身份信息，记录司机身份证号码。如有异常须立即向上级反馈，最终确认后方可继续。货柜须核对订仓号、货柜号、车牌号、出货资料是否一致，接下来检查运输车辆及货柜的七点：前板，左侧，右侧，底面，顶板，箱顶，内/外门，底部外架等有无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存的现象，如有异常须及时向上级反馈，并要求承运方解决，最后将情况记录于货柜检查记录表中。装柜之前必须衡量货柜的体积与所装货物总体积是否合适，然后在装的过程中要做到前后重量最接近，以保证货柜安全。空柜、满柜必须拍照留档。4.4装货车辆资料核实及安全卫生等条件符合标准后，仓库应立即着手装货前准备工作，如搬运工具是否完好齐全，现场118、监控摄像机工作是否正常，各相关人员是否全部到位等。装车时必须由成品仓主管人员同相关仓管员监督及核对所装货物内容同出货通知文件上内容的一致性，并且有安全主任和保安在现场监督搬运过程无违规情况。装货过程中，若出货通知文件遇临时变更，须第一时间知会成品仓主管及相关仓管员，如装货作业己正在操作须立即停止，待信息统一后方可继续。装货操作人员必须为授权指定人员。装货过程中，严禁其它无关人员进入车厢或货柜中。装货及装柜过程中成品仓主管、相关仓管员，安全主任和保安员不得离开现场。4.5货物只有仓库人员可进行出货，装货期间，闲杂人员不得靠进。仓库人员及保安必须对未带规定证件的人员进行盘问，当发现此人身份可疑后迅119、速呼叫保安将其逐出此区域，交由安全主任处理。4.6搬运过程中须遵守“安全第一”的原则，所有搬运操作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训，严禁在货物上踩踏，野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。货物纸箱装上车之前，仓库管理员要最终核对箱唛信息，保证品名描述，毛重与实际相符，无错发与夹带情况。核对、称重等信息要记录在装车记录表中保存留档。4.7装货完毕后，成品仓主管及保安须再次核对订仓号、货柜号、车牌号、封条号码，确认后将货柜所装货物拍照存档，关好柜门并贴好封条。须告知司机必须按公司指定路线行驶至海关，若有延误或在途中有任何异常要及时反馈给成品仓主管级以上人员。同时仓管课须将货柜号、车牌号120、封条号填入装箱单中，并随报关资料一起及时传真给报关人员及船务。4.8货柜到达海关后，由相关工作人员检查封条情况，若封条损坏或其它异常应立即通知保安主任，仓管负责人，协同查实原因，直至解决。4.9运输方将货物送至客户指定地点后，同客户仔细核对回单数量与产品是否一致，如有异常应立即反馈仓库直至解决.最后将客户签收回单在规定期限内返回至仓库。仓库应做好相应的交接手续。4.10装柜监控4.10.1在货仓值班的保安要禁止非授权人员进入货仓和装货区域，在装货过程中，必须严格控制，不得有任何非授权人员或物料的接近或进入，并对整个过程进行录像保存。对于有授权的员工，必须将所携带的私人物品放入装货区外的私人物121、品保管箱内方可进入装货区，授权员工进入装货区前，货仓值班保安要对其进行检查，对于无授权进入区域内的人员要进行阻拦，并保证其离开重点区域。4.10.2外来货运车辆进入公司后，值班保安指挥其按规定位置泊好车，司机不能在其他区域活动，只能在驾驶室等待。4.10.3在货柜车进入装货区时，值班保安首先要检查装货区内是否有异常物品及打开货柜车箱查看是否正常，禁止非授权装货员工进入装货区域。在装货柜期间保安员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车箱的一切货物及装货人员。4.10.4装货过程中，货仓管理员要对货物进行检查，确保上车的纸箱，唛头显示正确的产品描述，纸箱尺寸、毛重与唛头显示一致（并无夹带物），并进122、行登记。装货完毕后，货仓负责人对货物进行拍照，照片中需明显地看到货品的放置情况，纸箱唛头，日期印。经值班保安进一步检查确认后, 出货人员立即给货柜上锁及打上封条。锁具装置必须是具有符合ISO17712标准较高防盗性能箱封。4.10.5保安在货柜出厂前对货柜的完整性（包括封条）进行一次检查，无异常在物料放行条签字，如发现装配完备的货货柜有破损情况时，应重新开柜检查货柜安全性，并同时检查货物的数量及安全。再确认货物安全的情况下重新装入符合规定的货柜内。4.10.6工厂内部不准储存任何空柜或满柜，对于今天不会装柜的货柜车辆不予以进入厂区。充分保护已装货柜安全，要求司机迅速驶出我厂前往目的地。4.11123、运输监控：厂报关员随车到海关，经报关员检查封条完整后再取下封条，加强对货物运输的跟踪。途中如果发生任何异常事件（如：陌生人群接近货柜，强迫司机改变路线等）应电话通知安全主任。 5.0相关文件：无第7.5章 货物过剩/短缺处理程序1.0目的：制定本程序以便实时对货仓物料进行盘点清查，报告物料的短缺和过剩并进行正确处理，加强对公司物料的有效控制。满足美国海关C-TPAT防恐要求。2.0范围：本程序适用于货仓物料管理过程多货少货情况。3.0职责：3.1生产厂长：对货物过剩、短缺情况调查并给予处理意见;3.2 财务：协助对货物过剩、短缺情况调查并给予处理意见;3.3 原辅料仓库管理员:定期检查物料并及124、时报告。4.0内容：4.1生产部当有新的采购单发出前，应通知原辅料仓库对本次要采购的物料进行盘点，并将盘点数量与所附物料管制卡核对，随后将每种物料清点情况做好记录交生产部（注明物料名称、品号、数量、来货时间等）。4.2 原辅料仓收货人员以采购单、送货单为依据点收来料，做好来料记录，分区摆放，入仓后在物料上附物料管制卡。4.3 生产车间领取物料时，仓管人员要严格依据手续领取，并及时填写物料管制卡。4.4 仓库管理员安排定期进行原辅料仓库物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况，物料短缺和过剩等，亦须保持对客供物料的使用量监察与管制。4.5生产厂长在生产完工后将客供物料的坏料、损坏、积存情况及时125、与客户沟通并协商处理方法。4.6 过剩或短缺物料的处理4.6.1 由财务和原辅料仓库联合对物料的短缺和过剩进行追索、调查，根据已有途径展开物料短缺调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和误存；因存放时间长而变质或超过使用周期而损，不明丢失。造成物料过剩应调查；订购物料过剩应调查；订购数量过多，不同型号物料的混入，错以其它物料代发，取消订单等,将调查结果详细记录交生产部。4.6.2 生产厂长和原辅料仓库管理员根据物料过剩和短缺的调查报告联合商讨处理方法，报总经理审批，处理方法记录于呆料统计表，各相关部门根据决定对物料做出相关处理。4.7 成品仓库管理员在进行货物装卸时，如发现短缺或多出物料的情况时126、，应立即报告主管，成品仓库管理员须将此情况知会报关或船务人员，由其向海关等部门汇报。所有已装货物重新进行开箱检查，确保无误后再次装卸。如果发现货物中夹带危险物品或出现货物丢失时，报告给仓管领导及安全主任处理。安全主任填写异常事件调查汇报表，并展开调查，必要时填写纠正预防措施报告。5.0相关文件：无第7.6章 发现多/少货时报告及处理程序1.0 目的制订程序以便即时对原辅料仓库物料进行盘点清查，报告物料的短缺和过剩进行处理，加强对公司物料的有效控制，满足美国海关C-TPAT防恐要求。2.0 适用范围适用于原辅料仓库物料管理及其它相关人员。3.0 权责 生产厂长统筹策划安排，原辅料仓库管理员定期查127、物料并及时报告。4.0 工作程序 4.1 物料的盘点清查 4.1.1生产部当有新的采购单发出前，应通知原辅料仓库对本次要采购的物料进行盘点， 仓管人员以采购单、送货单为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放。 4.1.2 生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续。 4.1.3 原辅料仓库管理员安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况，物料的短缺和过剩等。 4.1.4 当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点,特别是客供物料，将积存之物料数量报生产部备案。 4.2 过剩和短缺物料的处理 4.2.1 由生产部和原辅料仓库联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据以下途径展开128、物料短缺调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和误存；因存放时间过长而变质或超过使用周期而损毁，不明丢失。造成物料过剩应调查：订购数量过多、不同型号物料的混入、错以它种物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交生产部。4.2.3 生产厂长和原辅料仓库管理员根据物料过剩和短缺的调查报告联决商讨处理方法,报总经理审批，各相关部门亦根据决定对物料作出相关处理。4.2.4 生产厂长对客供物料的坏料、损耗、积存及时与客户沟通，并协商处理方法。5.0相关文件：无第7.7章 货物凭据管理程序1.0目的：为明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我公司进出货物的帐目清晰、手续完善。通过对运输资料和资料系129、统的控制以防非许可接触，避免被不法分子利用而制造盗窃或恐怖事件，满足美国海关C-TPAT防恐要求2.0范围：适用于货仓工作人员、司机等凡是接触货运单及货物资料的人员。3.0职责：3.1核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认。3.2审核、保存原始单据交公司财务负责人。4.0内容：4.1 仓库管理人员在收到相关的指令性文件资料后方能进行收发货工作，如采购部发的采购单、生产部发的出货通知书等，仓库管理人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签批。4.2 对于收发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日（最好在24小时内）交财务部有关130、负责人。4.3 仓库只保存货运单据复印件一个月，在每月的月底将所有复印单据交公司财务存档。4.4 对于公司的运输资料系统要严格保密，如果需查阅单据需填写文件调阅申请表由部门领导和安全主任签字批准后方可调阅。5.0相关文件：无第7.8章 封条使用和异常处理程序1.0目的：本程序明确识别、管理封条，以保证我公司出进货柜的封条清晰、完善，尽可能符合ISO17712。从而对货物加强保护，避免被不法分子利用而制造盗窃或恐怖事件。2.0范围：适用于货仓工作人员、司机、保安等凡是接触封条的人员。3.0职责：3.1财务部：负责封条的保管和登记发放。3.2成品仓库：负责封条的购买。4.0内容：4.1由成品仓定期131、向海关购买符合及超过ISO17712标准的高安全系数封条，由封条生产方提供ISO17712检测证明，如封条款式未在我厂使用过，由报关部人员判断可不可用。将所有封条编号进行登记，列出清单。4.2 封条购回后应放置财务部保存。封条只允许被授权人员领取和使用，任何人如拾获封条必及时上交相关人员，并调查相关原因。4.3 每次出货时由物流部凭签核完毕的物料放行条在财务领取封条并填写封条登记表，并将封条编号记录在出货通知单、销售出库单和物料放行条上。4.4 由仓管员将封条封于货柜门锁处后，由保安人员核对封条号码、出货单号等内容。4.5 物流部出货人员拍照、留档并邮寄给客户。4.6由于封条属于一次性配件，如132、果在封装过程中发生错误使用等情况时，由保安、成品仓联名提出更换封条，并在封条使用记录表上记录原有封条损坏信息，同时收回已损坏的封条，重新记录新使用的封条号码。4.7如果发现封条在运输过程中损坏或编号与出货单上编号不符，应迅速报告安全主任。4.8如果封条在安装前丢失或损坏，当值保安要向安全主任报告，并对此事件进行调查。未经许可,成品仓不能随便更换封条，并在封条使用记录表中记录丢失或损坏封条的相关信息。4.9当已安装好的封条发生破损或丢失等其它异常情况时，当值保安要向安全主任报告，并对此事件进行调查，调查结果记录于封条异常处理记录。保安及出货人员需重新开柜检查货柜及货物的数量及完装安全性，查出违规133、物品，确保都符合规定后领用新封条按4.4执行。4.10如果保安/司机在运输货物过程中，检查发现封条号与销售出库单上编号不符，或封条破损、丢失等任何异常，应迅速报告安全主任及成品仓负责人，并对此事件进行调查，调查结果记录于封条异常处理记录。随车报关员开柜检查货柜及货物的数量及完装安全性，查出违规物品，确保都符合规定，如在运输途中用随车备用封条按4.4执行，如已到达目的地则交海关监管仓库人员检查并换装海关封条。4.11如来料货柜装有封条时，收货人员需核对封条号码及是否完好后方可收货。4.12封条安装指引4.12.1将货车门锁好，使锁具口与门锁口重合4.12.2将封条栓从底部穿过锁扣，顶入有唯一编号134、的封条头内。4.12.3用力拉一次封条栓以确保封条锁闭完好4.12.4再次核对封条上号码与相关资料号码是否一致（包括货运公司自带封条）5.0相关文件： 5.1 封条使用记录表5.2 封条异常处理记录第7.9章 装卸区安全控制程序1.0目的本程序的目的是为了加强公司装卸区安全管理，满足美国海关C-TPAT防恐要求。2.0范围本程序主要适用于公司仓库装卸部门。3.0工作程序3.1装货区与工厂的其它区域必须隔离, 以提供安全出入的限制。3.2装货区（定义：将装运纸箱装上运输工具或装入集装箱的区域）必须采取安全措施， 仅允许获授权员工进入。任何人不得进入这些限制区域，除非要求入内的员工（在此区域工作的135、员工、保安员等）有合理的原因。3.3装货区为限制区，不得穿越通行。员工在前往其它建筑物的路上经常要途经装货区，这些区域也需要作出限制，禁止未获授权通行。3.4出入限制必须要根据业务需要和工作性质而定。办公室人员无需进入装货区。3.5安全主任有责任确定采用以下哪种解决方案，或综合采用哪几种解决方案，在不妨碍工厂日常运作的前提下，保障装货区的安全。3.5.1解决方案： o为授权进入限制区域的员工发放不同颜色的证件。指派保安员卫或主管检查证件和限制进出。这种彩色编码系统可容易识别限制区内的员工。o可监控的闭路电视系统。o临时栅栏（用于小型或共享的装货区）。主管应严格控制和限制人员进入。o设置实体屏障136、（栅栏、门、大门、十字转门等）。主管和警卫应严格控制和限制人员进入。仅允许获授权员工通过实体屏障是保障安全出入的最有效方法（刷卡、钥匙、进入密码、生理测量装置等）。o装货：保安员和安全主任监督所有装货过程。对所有员工进行严格的培训，使其能够根据工厂规定的安全程序装货和处理货物。o工厂内所有的员工均应佩戴准许其进入装货区的证件。尽管如此，监装的保安员对这些区域的人流保持警觉，以保障安全。第7.10章 货物运输安全控制程序1.0 目的加强对货物运输的安全控制，保证供应链上的运输货物处理和存放过程安全无误,避免运输途中货物 的丢失，调包，或被不法分子，恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物及时，安全结关137、，满足美国海关C-TPAT反恐要求。2.0 范围 2.1 本程序适用于收货和运输控制 2.2 本程序适用于成品和半成品出货和运输控制 3.0 主要职责和权限 3.1保安负责车辆和司机人员的出入安全控制 3.2 货仓负责策划和安排货场工作货物运输 3.3 船务负责成品装柜及货物运输监控 3.4 品管部负责产品(包括物料)质量控制 4.0 工作程序 4.1 车辆的进入控制 4.1.1 车辆入厂，本厂保安会验明进出货车,司机和拖车并登记在记录表中，具体依照出入安全控制程序执行 4.1.2 工厂保安会验明司机的有效驾驶执照并把执照号码及他驾驶的车辆或拖车的车牌号登记在记录表中。 4.1.3 按货物运输138、安全控制程序执行并保持必要的记录,例如货物运输监控记录车辆进入监控记录等. 4.2 收货和运输程序 4.2.1 由原辅料仓库管理员策划和安排货场货物运输，具体运输工作由司机人员负责。 4.2.2 所有物料由原辅料仓库核对生产厂长发出的采购单，对无货单物料一录拒收。 ， 经核实的外来物料第一时间进入独立的验收区域。 IQC对物料进行质量检验，结果记录于IQC检查报告 。 4.2.3 来货数量必须符合采购单或来货单数量，对数量不符的物料，生产部应进行相应的调查， 防止一切无货单物料的进入或被偷窃强取导致物料丢失，严重的需向厂部或客户举报。 4.2.4 经 IQC 检查后，合格的来料货物应存放于合格139、区内，分区摆放，并附上适当标识；物料的进出 应记录于物料储存记录卡 ，以便日后跟踪追述。4.2.5 所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗， 并有管理员对物料进行定期检查，发现问题及时上报公司安全主任或客户 4.3 出货和运输 4.3.1 所有出口货物需在厂监装保安与安全主任监控下装车。在此过程中，必须严格控制，不得有任何非授权人员或物料的接近或进入，并对整个过程进行录像保存。 4.3.2 装卸完毕，经安全主任进一步检查确认后，对货物进行拍照，照片中需明显地看到箱唛跟纸箱 日子印，即对运货车进行铅封，对货柜车，集装箱上锁。锁具装置必须是ISO17712认证的具有较高防盗，防破 坏性能的一140、次性封条。4.3.3 封条封锁完毕即对运货车进行高清晰度多方位的拍照，照片中必 须清晰显示车牌号，车型，车貌，锁具和标贴及拍照时间。具体依照封条使用和异常处理程序执行。 4.3.4 运输途中，必要时由厂报关员负责跟车到海关，经报关员检查封条完整再用剪钳剪断封条才交 给海关，加强对货物运输的跟踪。 4.3.5 每次出货，运输均要做记录以系统地监察或追踪货物的出入时间。保存好这些记录，录像资料 及拍摄照片。 4.3.6 一般物料、半成品对外的运输需凭生产部出具的通知进行装载。具体依照货仓安全工作程序执行. 4.4 运输安全相关规定 4.4.1 为了确保货物的完整和安全，成品包装区域设置在带锁的密闭141、的区域，同时有许多员工一起操作，主管从旁监测员工之操作情况，并装有CCTV闭路电视系统录像，录像记录保留45天作监测控制的反偷窃措施，而在员工出入厂房时也有保安进行检查（有无携带违禁物品入厂和公司物品出厂）。 4.4.2 载货清单会通过邮件方式完整、清晰、正确、准时地递交给客户。 4.4.3 本厂分隔装卸货区,设置必要的栅栏，张贴必要的警示标识，并限制非授权人士进入。 4.4.4 本厂保安及区域负责人会盘问及阻止非授权或身份不明的人士进入厂房,装卸货区及集装箱摆放区。 4.4.5 本厂在装卸货区及拖车/集装箱停放区安装闭路电视并且闭路电视至少保存 45 的录像。4.4.6 本厂制订封条使用和异142、常处理程序指引如何察觉并汇报不正确的封条或遗失了封条,以及 有关货物超额,短缺,不明货物,损坏或反常的现象。此程序也包括了准备任何紧急联络电话汇 报这些问题的相关规定。 4.4.7 本厂制订应急突发事件处理程序和反偷窃控制程序规定如何汇报发现非授权人士,不明物料或不法行为。4.4.8 本厂规定对货物进行正确标记、记数、称重及证明文件并记录在运输单和提货单上，具体 按货物凭证安全控制程序执行 4.4.9 空置的或载有货物的集装箱存放在安全的专用区域以防止被人放置不明物品或违禁品,或集装箱内货品被人盗窃。具体按货物装柜安全控制程序执行。 5.0 相关文件 5.1 出入安全控制程序 5.2 货物运输143、安全控制程序 5.3 封条使用和异常处理程序 5.4 应急处理突发事件处理程序5.5 反偷窃控制程序 5.6 货物凭证安全管理程序 5.7 货物装柜安全控制程序 5.8 货仓安全控制程序 5.9 采购单 5.10 外发加工单 5.11 IQC 检验报告 5.12 物料卡第7.11章 货物装柜安全控制程序1.0 目的 为预防货物的遗失或者未被授权付运的物品的传入，指引如何检查集装箱的完整性，确保运作过程的安全，满足美国海关C-TPAT反恐要求。 2.0 范围 2.1 本程序适用于成品集装箱的安全检查 2.2 本程序适用于成品装运过程的安全控制 3.0 主要职责和权限 3.1 保安负责装柜过程安全144、的监控 3.2 成品仓库管理员负责货物理货和装柜 3.3 品管部负责装柜货物质量监控及拍照 3.4 船务负责出货资料的提供和装柜后密封控制 4.0 工作程序 4.1 装运区域的安全控制 4.1.1 为预防货物的遗失或者未获授权或者未被付运的物品的传入， 成品货柜的装运和收货的区域必须有清晰界定划分（C 区为装卸货区，D 区为出口成品的货柜装运区） ，并只能允许那些被授权在此区域内工作的雇员（搬运及仓库管理人员）才能进入和操作。 4.1.2 为了确保没有被授权或者被确认的人员无端接近装卸货区域，货仓部会在显眼地方（货仓门口）张贴收发货程序/告示，告知有关之注意事项，以及在收发货区会安排有值班保安145、检查和监测：非授权人士不能进入仓库区、货物装卸区，收发货过程是否正常、车辆有无异常等。 4.1.3 外来人员的货车和私家车需要按规定停靠在指定停车场，防止停靠近成品付运和货物储存区域；当需要进行收发货时，按照指定区域和指引进行收发货。 4.1.4 设立可操作功能（有监控和记录功能的）CCTV（中央监控电视系统）去监测、记录停靠在收发货区域、成品/货柜装运区域以及工业区内停放的货柜车、拖车的装载过程。 4.2 集装箱检查 4.2.1 装运来料货车在进入厂房时，需要经过大门保安的验证和登记，装货出厂的货车在出厂时，需 要向大门保安提交放行条和打开车厢接受装载货物的核实检查。具体依照出入安全控制程序146、执行。 4.2.2.车辆到厂后，保安负责引导车辆临时停泊在厂门外，然后通知船务部核对司机和车辆的资料，船务部会发出联络单(出货通知)通知成品仓库核对应装运之成品和做好装运准备。 船务部根据船公司的 资料核对/验证司机和车辆的是否为授权装运货物之指定司机和车辆（一般会检查司机的黄薄，身份证和车辆号码等） ，确认无误后，通知成品仓库准备装运成品/货物。 4.2.3 在装货前要清扫干净，车辆保持干爽。保安有责任在装货前检查集装箱，填写货柜装封检验单,核实其是否安全和已经清空,是否装有隐蔽间隔，结构是否稳固。如果有漏水的地方要修补好，若发现有铁钉突出、生锈、漏水或其他外来物质等异常，应即时处理，不能处147、理时通知上司处理；以下为检查要点： 4.2.3.1 检查部位： - 前板 内/外门- 左侧/右侧 - 底架外部/下方 - 底板/顶板/箱顶4.2.3.2 隐蔽间隔： - 检查有无新刷油漆、焦木或填充剂的味道。 - 检查有无新刷油漆的痕迹、焊接烙印或者箱板质地差异。 4.2.3.3 结构： - 检查前后角柱有无裂缝。 - 检查箱板是否有打孔、切割、磨损或开裂；是否丢失松脱零件或紧固件 - 进行内部漏光测试：检查有无因门封缺损、孔洞、焊接破损、地板损坏或分离、紧固件 松脱或丢失造成的光线渗透。此检查在箱门完全紧闭的情况下从内部进行。 - 在门的末端检查锁条，包括托架、导杆以及凸轮，查看有碍箱门操作148、或关牢的缺损，例 如折曲、弯曲、凹陷等。 - 在下层结构，检查横向构件、外伸叉架和附件是否有洞。 - 在下层结构，检查底板、箱板或板条是否破 损、开裂或断开。 4.2.4 如果发现集装箱有任何异常，管理人员必须在放行货物前进行复查。 4.2.5 如果集装箱没有清空，或者结构不安全，必须要求使用新集装箱，不得使用有问题的集装箱运 输 C-TPAT 货物 4.3 装运货柜. 4.3.1 为了货物安全，所有的拖车/货柜都有立体围墙式的构造和处于良好状态，货仓运输组人员在进行装卸作业前必须要确保拖车/货柜符合此要求。4.3.2 货车到厂后，通知船务部车辆已到厂，成品仓库负责装车，品管部和船务部监督。为149、了预防没有被授权的人员或者物品进入货柜/拖车，货物装卸前保安检查监督进入装货区的授权人员将私人物品放入私人物品保管箱，在进行货物装卸时，成品仓库管理员和保安员现场监察装运情况（如记录/核实装运时间、点数、指点装运方式等） 。在装运成品时，品管部还要根据客户不同的要求对装卸过程和货柜情况进行拍照等。在装卸过程中，无关人等一律不准在 旁观看及进行有关操作。 4.3.3 保安和安全主任必须监督成品装入车辆的过程。 4.3.4 保安和安全主任可以不参与装货，他/她的唯一职责是监督并指导装货过程。 4.3.5 进行装货时，应按照客要求（如应按照 Carton No 顺序进行装柜） ，并且须留意 Cart150、on No 顺 序是否混乱、漏写或漏贴；是否漏贴客户的 Label 或 bar Code）,Date Code 是否打反、打重 复、漏写、漏打、模糊不清、打错？成品外箱是否有油漆、胶水、墨汁、泥尘、人为脚印、 烂孔、变形、打折、被涂写、湿过水、漏封胶纸、明显的胶纸头、封箱后裂开、暴露出箱内 货物、箱唛上贴有不必要的贴纸、箱唛印错位、漏印、脱落、贴唛不平整等情况。 4.3.6 发现有上述情况不能入柜，应立即通知品管部，品管部得到通知后，在最短的时间内解决，必须保证产品质量并知会当值看柜 QC 人员;必须注意在装一种货时，其中是否渗有另外一种货或几种货，每人必须认识、熟悉所装某一种货的外箱箱唛、形151、状，必须保证装种货属同一编号、名称、国家等，各理货员亦应特别注意此问题，各装货人员应装每种货时， 称量每箱货的重量，若发现或怀疑漏装或夹带的情况，不能入柜,必须通知仓库管理员，由成品仓库 、 品管部、船务部、生产部共同解决。 4.3.7 装柜过程中，正常情况下在货柜装至 1/2 时照一张相，在装满柜时照一张相，这些相片须保存 12 个月。如果客户有特别要求，则按客户要求执行。 4.3.8 货物装柜过程由船务部填写货柜装封检验单。 4.4 其它安全控制措施 4.4.1 货物装柜后需要适当地密封和/或上锁，以便在启程前后不会被非法干预。 4.4.2 货物装柜后，关门锁上（并贴封条，如果有需要）并记152、录在货柜装封检验单和保存密封号码之记录，以及在到达目的地时需进行验证。封条需要保存至上锁过关待海关查车，需要时才能打开，查柜后，封条作废，司机到达船公司后重新申请上锁交柜，以预防非授权的接近。 具体依照封条使用和异常处理程序执行. 4.4.3 确保货物的完整和安全（空/满）货柜必须上锁和必须有司机在车上驻守监测，以及在装运货物上车前，必须先做检查，然后才能进行货物装卸，以预防未授权的进入；偷窃或者不属于载货清单或者未授权的物品的进入。4.4.4 成品出货的货车或货柜车在进入厂区时，需要经过验证和登记。在出厂时，普通货车需要向大门保安提交放行条和打开车厢接受装载货物检查。货柜车则需要向大门保安提153、交出货通知和查验货柜车厢的密封条（有否贴牢固）。4.4.5 货车进入厂区后，保安员负责引导货柜/货车进入指定装卸位准备装卸货；如果尚未轮到安排装卸货的，等候车辆停泊于厂门外等候。入厂装卸货司机在指定司机休息处休息，不准司机串车间。由值班保安员负责监控。 4.4.6 等候/装卸货期间，都会保安员负责监察货柜/货车的行踪，未获仓库管理员员批准，货柜/货车一律不能停靠近装卸货位，以防止出现装错货等误差。 4.4.7保安要禁止非许可人员进入原辅料仓库,对领取物料的人员要核查是否有物料领取单。 4.4.8 凡本厂所有的安全事件的调查处理均由保安部记录存档,与公安、法律部门取得联系，并积极配合其调查处理。154、 5.0 相关文件 5.1 出入安全控制程序 5.2 封条使用和异常处理程序 5.3 货柜装封检验单 5.4 放行条 5.5 出货通知第7.12章 厂内厂外（付运成品）货物跟踪程序1.0 目的本程序的目的是为了加强公司付运成品的安全控制，满足美国海关C-TPAT反恐要求。2.0 范围本程序主要适用于公司船务部门。3.0工作程序3.1 厂内货物流转的跟踪：厂内货物的流转主要在仓库、车间、组别之间流转，凡是进 出都会有相应的发货单或领料单支持和跟随以及电脑记录。 3.1.1 为了能够识别货物，公司建立编号系统（Part Number System）对于不同工序、不同类别的制品都会有物料/产品编号，155、而每一批物料/产品都会有自身之状态标识。 3.1.2为了能够清楚反映每一笔货物的进出去向和结存，工厂已设立电脑系统去输入和记录每一笔货物的进出情况：包括供应商名称、货物进由日期、货物名称、编号、数量等）；同时，每一部货车的到厂和出厂的时间也都有司机的签署。 3.1.3货物在厂内流动迁移会有领料单、发料单的支持和跟随。 3.1.4为了如实反映存货的状态，每一笔货物的收发都需要在当天内输入电脑。所有发生的生产、检验、收发记录都需要当天完成入数。各部门/各分仓每个月都会做一份月结，以反映本部门/本仓库的存货情况。同时，电脑记录上可以即时查阅已入数的物料/制品的收发、结存数目、流转部门/仓库等。 3.156、1.5各部门可以通过电脑系统即时查看货物的帐存数；同时，仓库管理员员每周会安排抽查盘点后打印的周结报表帐存数的准确性，并通过每周、每月的收发盘存和定期实际盘点去反映存货的短缺和盈余，然后根据实际情况向公司报告和申请帐存数的盈亏调整。 3.1.6当安排装运成品上货柜时，载货单和付运清单上都会有相应的资料/内容去介定和报告所需付运成品的资料，以便货仓核实付运资料和付运成品是否一致。 3.1.7根据物料/产品的状态标识以及跟随转移的单据、帐册记录，可以跟踪货物的流转。如果客户还需要更详细的跟踪，则会编制个别具体的追踪工作指示去作为货物追踪的操作指引。3.2如何跟踪成品/物料的付运 3.2.1每批成品157、付运会有Shipment Note和出口清单等资料记载Shipment Note上会写上货柜车的车牌号码、货柜号码等资料，以及要求司机签署。根据Shipment Note可以追踪付运成品的去向。 3.2.2每批物料/制品向外发货前，货仓都会依S/O之电脑记录，货仓会据此开出“外发单”从相应的仓库提货，然后开出“送货单”交收货方签署盖章。“送货单”等单据上都注明所发的物料/制品的详细资料（如名称、编号、数量、日期、收货方等）。根据S/O、PO、送货单等资料，可以追踪物料的去向。4.0 相关文件 第八章 信息安全工作指引第8.1章 计算机及通讯设施安全管理程序1.0目的：为了对计算机及网络实施有效158、管理，为信息安全提供保障，特制定此程序。2.0范围：各部门的计算机设备。3.0职责：3.1网络管理员：负责计算机的维护保养。4.0内容4.1管理事项:4.1.1一般性工作计算机不安装软驱和光驱，如有安装软驱和光驱的计算机，每次使用磁盘都要用杀毒软件检查。4.1.2所有公司文件、需存放于文件服务器，数据的备份由网络管理员统一管理，并将备份数据存于光盘中，将一份拷贝。4.1.3操作员在下班离开计算机前应退出系统并关机。4.1.4任何人未经操作员本人同意，不得使用他人的计算机。4.1.5由网络管理员负责所有计算机检测、日常保养工作，必须经常检查所辖计算机及外设的状况，及时发现和解决问题。此外，还负责159、对防范措施的落实情况进行监督，每天更新杀毒软件的病毒库。计算机的使用人员负责微机清洁工作。4.1.6对于尚未联网计算机，其软件安装由网络管理员负责、任何计算机需安装软件时，由相关人员提出书面报告，经人事部同意后，由网络管理员负责安装；软件出现异常时，应通知网络管理员处理；所有计算机不得安装游戏软件。 4.1.7网络管理员员在拆卸计算机时，必须采取必要的防静电措施；在作业完成后或准备离去时，必须将所有拆卸的设备复原。4.1.8所有带锁的计算机，在使用完毕或离去前必须上锁；对于关键的计算机设备应配备必要的断电保护电源。4.2使用违规处理规定：凡是发现以下情况的，行政部根据实际情况追究当事人及其直接160、领导的责任。4.2.1计算机感染病毒；4.2.2私自安装和使用未经许可的软件（含游戏）；4.2.3计算机具有密码功能却未使用；4.2.4离开计算机却未退出系统或关机，短期离开未设置屏幕保护锁定；4.2.5擅自使用他人计算机或造成不良影响或损失；4.2.6没有及时检查或清洁计算机及相关外设；4.2.7凡发现由于违章作业、保管不当或擅自安装、使用硬件而造成硬件损坏或丢失的。4.3计算机总机房管理规定： 4.3.1非计算机管理人员禁止进入总机房；4.3.2工作人员不在时必须关好门窗，防止他人非法闯入；4.3.3任何外来人员不得携带光盘、软盘等移动储存设备进入总机房，如是外来人员需要进入公司总机房时，161、必须经人事部批准后方可进入。4.4文件传递管理规定：4.4.1公司网络内部的计算机禁止使用移动存储设备(获得总经理批准除外)。包括：4.4.1.1光驱；4.4.1.2软驱；4.4.1.3移动硬盘； 4.4.1.4 U盘等。4.4.2所有的计算机设置开机、上网密码及权限；短期离开设置屏保锁定（5分钟内）；关键资料的读取、修改，特殊系统的进入设置权限，需要的工作人员需提出帐号密码申请单，由总经理审核批准方可。4.4.3需要收发E-mail文件的人员需向部门提出申请填写软件使用申请单，由总经理批准后，网络管理员按要求进行处理。4.4.4部门与部门之间的信息资料传送是通过公司内部建立的邮件系统进行点对162、点传递，部份需要大家共享使用的文件资料由网络管理员在服务器设置专用的共享文件夹，日常使用权限的增加和操作由网络管理员操作；4.4.5需要时定期进行清理无用的资料（包括没用的共享帐户权限和共享的资料，不得长期把重要的资源共享，更不能共享与工作无关的资料。）4.5公司外网使用规定：4.5.1如因工作需要计算机上外网时，须填写软件申请单，经总经理批准后方可上外网。4.5.2 对于接入外网的使用人员，不得随意下载程序和文件。4.5.3 可上外网的计算机不得在网络上进行以下操作：4.5.3.1 进行网络游戏；4.5.3.2 收发对公司造成危险的信件和信息；4.5.3.3 散布网络谣言；4.5.3.4利用163、网络进行非法、违法的活动。4.5.3.5网络中心负责为公司的计算机设立正版的网络安全软件或服务器。确保计算机网络的安全性，防止计算机病毒对网络侵袭。4.6公司其他通讯设施管理规定：4.6.1公司的电话只用于公司的内部联系工作所用，如要开通外线则要填写软件申请单经总经理批准后放可开通外线。4.6.2对于可以打外线、长途的公司电话，必须设置使用权限。4.6.3公司的传真机，只限于工作联系之用，严禁公司员工私自进行个人联系和进行危害公司利益的操作。4.6.4传真机的存放部门负责对人员使用传真机的情况加以记录并妥善保存其记录于传真资料登记表。5.0相关文件：无第8.2章 信息安全规定1.0目的：为了防164、止信息和技术的泄密,避免严重灾难的发生，特制定此安全规定。2.0范围：本公司使用计算机人员。3.0职责：3.1全体员工：按照安全指引保障信息安全。4.0内容：4.1公司保密资料：4.1.1会议记录保密期限内的重要决定事项。4.1.2公司年度工作总结，财务预算决算报告，缴纳税款、营销报表和各种综合统计报表。4.1.3公司有关供应商资料，货源情报和供应商调研资料。4.1.4公司生产、设计资料，技术资料和生产情况。4.1.5客户提供的一切文件、样板。4.1.6公司各部门人员编制调整、未公布的计划、员工福利待遇资料、员工手册。4.1.7公司的安全防范状况及存在问题。4.1.8公司员工违法违纪的检举、投165、诉、调查资料，发生案件和事故的调查登记资料。4.1.9公司法人代表的印章、营业执照、财务印章、合同协议。4.2公司的安全保密制度4.2.1 文件、传真邮件的收发登记、签收、催办、清退、借阅、归档由指定人员处理。4.2.2 凡涉及公司内部秘密的文件资料的报废处理，必须碎纸后丢弃处理。4.2.3 公司员工工作所持有的各种文件、资料、电子文档（磁碟、光盘），当本人离开办公室外出时，须存放入文件柜或抽屉，不准随意乱放，更未经批准，不能复制抄录或携带外出。4.2.4 未经公司领导批准，不得向外界提供公司的任何保密资料和任何客户资料。4.2.5 妥善保管好各种财务账册、公司证照、印章。4.2.6 公司中层166、以上领导，要自觉带头遵守保密制度。4.2.7 公司各部门要运用各种形式经常对所属员工进行保密教育，增强保密意识。4.2.8全体员工签署保密协议，自觉遵守保密基本准则，做到：不该说的机密，绝对不说，不该看的机密，绝对不看(含超越自己职责、业务范围的文件、资料、电子文档)。4.2.9 员工应严格遵守保密协议，保守公司秘密，发现他人泄密，立即上报，避免或减轻损害后果；对泄密或者非法获取公司秘密的行为及时检举投诉的，公司按照有关规定给予奖励。4.2.10 员工因不遵守公司规定，造成泄密事件，依照有关法律及公司的奖惩规定, 给予纪律制裁.解雇，直至追究刑事责任。4.3安全保密措施：4.3.1定期更换密码167、：4.3.1.1员工必须最长每月更改一次密码，若怀疑密码已被泄露，应立立即用新密码。4.3.1.2对于未能在指定日期内更改密码的员工，由网络管理员锁闭其对计算机网络的使用，直至密码更换为止；4.3.1.3密码应为字母和数字的组合，长度至少为6个字母和符号，不应采用“明显”密码，例如出生日期，城市名等，最好在密码中加入键盘上单键不能打出的特殊符号，如“# % &”等；4.3.2 不要将机密文件及可能是受保护文件随意存放，文件存放在分类目录下指定位置。4.3.3 对不明来历的邮件或文件不要查看或尝试打开，直接删除，以避免计算机感染病毒或木马，或尽快请网络管理员来检查。4.3.4 在附件中如出现一些168、附加名是：EXE、COM等可执行的附件或其它可疑附件时，请先用杀毒软件详细查杀后再使用，或请网络管理员处理。4.3.5 不要随便尝试不明的或不熟悉的计算机操作步骤；遇到计算机发生异常而自己无法解决时，就立即通知网络管理员解决。4.3.6 不要随便安装或使用不明来源的软件或程序。不要随便运行或删除电脑上的文件或程序。不要随意更改计算机参数等。4.3.7 不向他人披露使用密码，防止他人接触计算机系统造成意外。4.3.8 定期使用杀毒程序扫描计算机系统，每天对杀毒软件病毒库进行更新。对于新的软件、档案或电子邮件，应选用杀毒软件扫描，进行适当的处理后才可使用。4.3.9先以加密技术保护敏感的数据文件，169、然后才通过公司网络及互联网进行传送。在适当的情况下，利用数定证书为信息及数据加密或加上数字签名。4.3.10关闭电子邮件所备有自动处理电子邮件附件功能，关闭电子邮件应用系统或其它应用软件中可自动处理的功能，以防电脑病毒入侵。4.3.11对于其他人员请不要让其随意使用你的计算机，如非要使用，应有人在其身旁监督。4.3.12不要随意将公司或个人的文件发送给他人或给他人查看和使用。4.3.13由网络管理员统一备份系统资源，防止突发事件以供使用。4.4 安全事件防范：4.4.1网络管理员定期或不定期检查信息系统使用记录。对于在非工作时间大量使用系统资源，多次尝试未授权账户名、密码，试图暴力破解网络关卡170、，大量复制、删除、修改资料等予以阻止并通知其部门经理，情节严重的，将通知其部门经理及人事部门联合处理，填写异常事件调查汇报表及报安全主任调查此事件。5.0相关文件：无 第8.3章 网络安全管理程序1.0 目的本程序的目的是为了加强公司内的网络安全的管理，满足美国海关C-TPAT反恐要求。2.0 范围本程序主要适用于公司内的网络使用人员。3.0 工作程序3.1公司通过使用防火墙、员工密码以及防病毒软件，保护其 IT 系统免被非法使用和进入。 3.1.1 公司必须使用防病毒软件和防火墙保护其 IT 系统 3.1.2公司必须要求使用者输入登录名/密码后，方可进入 IT 系统。3.2其它安全措施： 3171、.2.1锁上存放主服务器的房间：服务器和设备的实际保护。应将其存放在上锁的房间内。 3.2.2 128 位加密：针对Internet 通信和交易的最高保护级别。加密时会以电子方式将信息打乱，这样在信息传送过程中，外部人员查看或修改信息的风险就会降低。3.2.3公钥基础架构 (PKI)：保护通过 Internet 发送的机密/秘密电子信息的方式。信息发送人持有私钥，并可向信息接收人分发公钥。接收人使用公钥将信息解密。3.2.4虚拟专用网络：此方法将所有网络通信加密或打乱，提供网络安全或保护隐私。3.3 公司定期将数据备份。3.3.1公司必须备份数据，确保即使主要 IT 系统瘫痪（出于病毒攻击、工172、厂失火等原因）， 记录也不会丢失。3.3.2数据可以不同方式备份，较为简单的方式有软盘或光盘，较复杂的方式有异地备份 服务器。3.3.3计算机系统每日创建或更新的关键数据应每日备份。3.3.4所有软件（不管是购买的还是自行开发的）都应至少进行一次完整备份以作出保护。3.3.5系统数据应至少每月备份一次。3.3.6 所有应用程序数据应根据“三代备份原则”每周完整备份一次。3.3.7 所有协议资料应根据“三代备份原则”每周完整备份一次。3.3.8 应制定数据备份政策，确定数据备份归档的方式。要有条理并高效地备份资料，归档是必要的。每次备份数据，应将以下几项内容归档：a. 数据备份日期b. 数据备份173、类型（增量备份、完整备份）c. 资料的代数d. 数据备份责任e. 数据备份范围（文件/目录）f. 储存操作数据的数据媒体g. 储存备份数据的数据媒体h. 数据备份硬件和软件（带版本号）i. 数据备份参数（数据备份类型等）j. 备份副本的储存位置3.3.9 每日备份应在办公时间过后、计算机使用率较低的情况下进行。备份数据应储存在 磁带备份驱动器中，因为其容量大、可以移动；也可将备份数据储存在硬盘中。对于大型企业，强烈建议使用备份服务器和异地存储。备份数据应存放在安全的异地位置。所有备份媒体应存放在安全可靠的地点。所有每周备份媒体应存放在防火保险箱内。所有软件完整备份和每月备份媒体应存放在异地备份174、文件室。3.4公司制定相应的程序，确保员工定期更改密码。3.4.1 所有可以使用计算机系统的员工必须至少每3个月更改密码两次。3.4.2 程序示例：员工必须至少每半年更改密码一次。3.4.3网络管理员应负责通知计算机用户更改密码。网络管理员应指定更改密码的频率和 日期，服务器运行软件将提醒员工进行更改。3.4.4 对于未能在指定日期内更改密码的员工，应锁闭其对计算机网络的使用，直至系统管理员解除锁闭为止。3.4.5 密码应为字母和数字的组合，长度至少为六个字母和符号。不应采用“明显”密码，例如出生日期、城市名等。3.4.6 为防止密码有可能会被泄漏或破译，员工应经常更改密码。如果员工怀疑密码已175、被 泄漏，应立即使用新密码。3.5 公司制定政策，决定哪些员工有权进入其 IT 系统。3.5.1公司必须制定书面程序，确定哪些员工有权进入其 IT 系统。3.5.2程序示例：仅允许以下部门员工进入 IT 系统：行政、薪酬、仓储、订单以及销售部门。3.5.3公司根据员工的职责赋予其相应的权限。例如，只负责发薪的员工不能使用发票或 订单表格。3.5.4 雇用新员工后，其直接主管必须确定该员工是否需要进入 IT 系统。如果确实需要，主管应为此员工申请使用权。主管应向 IT 经理递交一份书面申请表格，注明员工的姓名及其需要使用的应用程序。3.6其他措施3.6.1公司制定书面的灾后重建计划，以恢复计算机176、网络及其数据。3.6.2 IT 团队应每年至少预演一次灾后重建计划。3.6.3 灾后重建计划可以定义为计划、制定并执行灾后重建管理程序的持续过程，目的是 在系统发生意外中断的情况下确保重要的公司运作可以迅速有效地恢复。所有灾后重建计划必须包含以下元素：o 关键应用程序评估o 备份程序o 重建程序o 执行程序o 测试程序o 计划维护IT 灾后重建计划应为公司企业灾后重建计划的一部分。 o 公司委派一位高级管理人员领导 IT 灾后重建小组。 o IT 灾后重建小组应识别公司网络架构的组件，以便制定并更新应急程序。o IT 灾后重建小组应对公司的 IT 系统进行风险评估分析并将其归档。o IT 灾后177、重建小组应评估并区分需要支持的关键和次要业务功能的优先次序。o IT 灾后重建小组应为所有关键和次要业务职能制定、维护并记录书面策略性重建程序。o IT 灾后重建小组应确定、维护并分发可协助工厂灾后重建的关键和次要业务功能人员名单。o IT 灾后重建小组应制定、维护并向所有 IT 员工和每个关键及次要业务功能的负责人分发书面的 IT 应急计划培训纲要。o IT 灾后重建小组应从各方面测试 IT 应急计划 - 至少每年一次。这对应急计划的成功至关重要。o IT 灾后重建小组应制定、维护并记录有效的IT 应急计划年度评估。4.0相关文件：无第8.4章 数据完整性程序1.0 目的为了规范公司数据完整178、性，满足美国海关C-TPAT反恐要求。2.0 范围适用于公司货运部门。3.0 内容3.1只有货运主管或管理人员有权轻微改动货运单上的货物数量（小于 +/- 5%），并在改动位置旁签名。如果需要进行较大的改动（大于 +/- 5%），必须由获授权的经办人员进行更改，并打印新的文件和表格。3.2 所有更改，即使非常轻微，都重新打印。3.3 公司明确标明哪些职位的人员可以改动货运单（主管、检验员等），哪些人员无权改动货运单（普通的装货员工等）4.0相关文件：无第8.5章 资料管控程序1.0目的为了防止资料、信息和技术的泄密，维护公司的根本利益。特制定本程序。2.0范围公司各相关部门。3.0工作程序3.179、1 资料管控 3.1.1 管控程序：各单位管制 内部监督 定期审核 3.1.2 各单位相关管控范围内资料一般由各单位委托专人管制。 3.1.3 属管控范围内资料，未经经理级以上主管批准，任何部门及个人不可复制摘抄或转借，一经发现违规，当事人及借出资料人视情节各记小过或记大过一次处理。 3.1.4 属管控范围内资料，任何部门、个人不可任意丢弃或销毁在管控时间段内，否则一经发现，当事人视情节各记小过或记大过一次处理。 3.1.5 所有电脑操作者都需设定个人密码，且必须定期更换密码，严防重要资料或数据外露。 3.1.6 所有电脑操作者均可在自己工作范围内进行操作，不可浏览、删除他人资料，否则一经发现180、，当事人记大过一次处罚，情节严重者，予以开除处理。 3.1.7 所有离职人员之属管控范围内之书面资料均需在离职日前转交部门主管。 3.1.8 所有离职人员在离职后，其使用过的电脑账户及密码必须及时更换。3.2. 公司秘密范围包括： 3.2.1 公司股东、董事会资料，会议记录、纪要，保密期限内的重要决定事项。 3.2.2 公司的年度工作总结，财务预算决算报告，缴纳税款、营销报表和各种综合统计报表。公司有关销售业务资料，货源情报和对供应商调研资料。 3.2.3 公司开发设计资料、技术资料和生产情况。 3.2.4 客户提供的一切文件、样板等。 3.2.5 各部门人员编制、调整、未公布的计划。 3.2181、.6 公司的安全防范状况及存在问题。 3.2.7 员工违法违纪的检举、投诉、调查材料；发生案件,事故的调查登记资料。 3.2.8 公司、法人代表的印章、营业执照、财务印章、合同协议。3.3 公司的保密制度 3.3.1文件、传真、邮件的收发、催办、借阅由指定人员办理。 3.3.2 凡涉及公司内部秘密的文件资料的报废，必须进行碎纸处理, ,不准未经碎纸而丢弃处理。 3.3.3 员工离开办公室外出时，工作所持有的各种文件、资料、电子文档（磁碟，光盘等），须存放入文件柜或抽屉。不准随意乱放，未经批准，更不能复制、抄录或携带外出。 3.3.4未经公司领导批准,不得向外界提供公司、客户的任何保密资料。 3182、.3.5妥善保管好各种财务账册、公司证照、印章3.4 电脑保密措施 3.4.1文件需以分类分目录的方式存放于指定位置，不要将机密文件及受保护文件随意存放。 3.4.2未经许可，不得擅自打开或尝试打开他人文件，以避免泄密或损坏文件。 3.4.3对来历不明的邮件或文件，不要查看或尝试打开，应尽快请网络管理人员来检查，以避免计算机感染病毒或木马等意外情况。 3.4.4邮件中的附件发现有后缀名：如EXE，COM等可执行的附件或其它可疑附件时，先用杀毒软件查杀.再经确认后才可使用,或请网络管理人员处理。 3.4.5不要随便尝试不明的或不熟悉的计算机操作步骤。遇到计算机发生异常而自己无法解决时，应立即通知183、网络管理人员解决。不要随便安装或使用不明来源的软件或程序。不要随意修改计算机参数等。 3.4.6收到无意义的邮件后，应及时清除，不要蓄意或恶意地回寄这些邮件。 3.4.7不得向他人披露密码，防止他人接触计算机系统造成意外。 3.4.8定期更换密码。如发现密码已泄漏，应尽快更换。预设的密码及由别人提供的密码应即时更新。定期用杀毒程序扫描计算机系统。对于新的软件、档案或电子邮件，应选用杀毒软件扫描其是否带有病毒、恶意代码，并进行适当的处理后，方可使用。 3.4.9 关闭电子邮件中设定的自动处理电子邮件附件功能，关闭电子邮件应用系统,或其它应用软件中可自动处理的功能，以防止计算机病毒的入侵。 3.4184、.10对于未经授权的人员，请不要让其随意使用你的计算机。如需要使用，应有人在其身旁监督。 3.4.11 不要随意将公司或个人的文件发送给他人，或打开给他人查看、使用。 3.4.12在计算机使用或管理上如有任何疑问，请询问网络管理人员。3.5 公司的保密措施 3.5.1公司中层以上管理人员,要自觉带头遵守保密制度。 3.5.2 公司各部门主管要运用各种形式，经常对所属员工进行保密教育,增强保密观念。 3.5.3 全体员工自觉遵守保密基本准则，做到:不该说的机密，绝对不说；不该看的机密,绝对不看（含超越自己职责、业务范围的文件、资料、电子文档）。 3.5.4员工应依照公司规定，签署保密协议，保守公185、司秘密。发现他人泄密，应立即采取补救措施，避免或减轻损害带来的后果；对泄密或者非法获取公司秘密的行为及时检举、投诉的，按照有关规定给予奖励。 3.5.5员工因不遵守公司规定，造成泄密事件，依照有关法规及公司的奖惩规定, 给予纪律制裁或解雇，直至追究刑事责任。4.0相关文件： 保密协议第九章 供应商/合作伙伴选择与识别管理程序1.0目的：规范供应商/合作伙伴的选择及评估，以保证供应商/合作伙伴具有提供满足C-TPAT规定要求的产品和服务的能力，促使公司提供产品过程满足美国海关C-TPAT反恐要求。2.0范围：适用于向本公司提供产品的供应商或提供运输服务的货运公司的选择及评估考核。3.0职责：3.186、1安全主任：负责对供应商/合作伙伴CTPAT方面进行评估。3.2生产部：负责供应商/合作伙伴交期的评估工作；3.4 品保部：负责供应商/合作伙伴供货品质的评估工作；3.5 物流部：负责供应商/合作伙伴供货数量，运输时间的评估工作。4.0内容供应商管理制度如下：4.1将所有供应商形成名录，包括服务类供应商，制成供应商名录。4.2要求所有供应商回签反恐保证书；拒绝回签的供应方将列为高风险级供应商管理。4.3新开发供应商应如实填写供应商调查表内的内容，回传后由安全主任进行评估。4.4供应商分级及管理要求4.4.1低风险供应商：应积极配合我方调查，不定期对反恐反面自查，如果有发现异常事件应及时反馈，并187、制定整改计划，努力达到CTPAT要求。以下为符合的条件：4.4.1.1供应商调查表内反恐方面得分超过合格分数；4.4.1.2国际知名大公司，或已通过CTPAT认证的公司；4.4.1.3一年供货次数少于5次；4.4.1.4积极参与反恐活动，并配合我方反恐活动；获得客户认可的供应商。4.4.2高风险供应商：我方制定供应商审核计划，将对高风险供应商进行审核（包括首次审核和突击审核）。如果供应商不能达到要求者，必须制定整改计划并由我方进行跟踪跟进。如有必要我方将聘请第三方机构对供应商进行审核。在整改无效或无法达到我方要求时，将剥夺其合格供应商资格。以下为符合的条件：4.4.2.1供应商调查表反恐得分为188、0分；4.4.2.2 所在地在战乱或与美国敌对国家；4.4.2.3拒绝用我方的货运公司；4.4.2.4拒绝与我公司在反恐方面配合者。4.4.3高风险供应商必须配合如实填写我厂发出的反恐调查表，并由我厂安全主任提出整改项。 高风险供应商必须限期整改，负责将不被列入合格供应商。所有类别供应商应在新一年现场审核中，由安全主任进行现场审核，对于不符合反恐要求的整改项供应商应积极配合，如必须整改的项目在规定期限内无法达到的将不被列为合格供应商。4.5长期供应商/合作伙伴：对于长期合作供应商派往我厂人员，我厂将要求供应商事先提供进厂人员名单，证件号，背景调查记录。由安全主任审核，批准后登记在供应商/合作伙189、伴入厂员工名单交门卫保安处，在供应商/合作伙伴员工入厂时，门卫保安要对其检查核实，确认无误后发放相应证件。此类人员进厂只允许在规定区域内工作，不得随意进入其他区域，由值班保安全程监督。4.6 运输合作伙伴：对于运送成品集装箱的运输合作伙伴，要求其对运送我厂货物的司机进行背景调查和反恐培训，由安全主任审核，通过后登记在供应商/合作伙伴入厂员工名单交门卫保安处，公司在与运输合作伙伴签订的运输合同中要指定其用审核通过的司机，并走公司指定的运输线路，在指定位置服务区休息，定期报告车辆位置，合理时间内送抵仓库/海关。4.7供应商变更管理:当供应商人员发生变动，或发生重大变化及重大安全事故时，应向我方安全190、主任提交如常人员变更申请、背景调查记录及重大事件通知书。由安全主任评估新人员是否合格，安全事件严重程度并判断是否继续与此供应商合作,对货物或服务的安全性进行评估。评估通过后修改供应商入厂人员名单，或重签合同。4.8 对长期供应商/合作伙伴要进行定期的安全调查（每12个月），确认其符合C-TPAT的反恐要求，调查要填写供应商/合作伙伴反恐调查表，对不符合反恐要求的项目要求其立即整改，如必须整改的项目在规定期限内无法达到的将不被列为合格供应商。同时每年要对供应商进行反恐突击审核，抽取10%供应商进行。7.0外来表单：7.1供应商调查表7.2供应商名录7.3供应商/合作伙伴反恐调查表7.5供应商入厂191、人员名单 7.6运输合同第十章 反恐培训第10.1章 反恐培训指引1.0目的：为提高员工安全意识，以促进各项反恐程序落到实处。2.0范围：全体员工3.0职责：3.1人事部：负责对员工进行培训。4.0内容4.1所有岗位员工必须定期接受相关反恐培训，每年2次，考核合格方能上岗，保存记录于培训签到成绩表。重点岗位员工要单独进行培训考核。4.2员工应积极学习培训内容，提高反恐意识。并将反恐培训加入新员工入厂培训中。安全主任应每月更换反恐宣传栏中的反恐内容。各组长应根据上级指示，不定期利用短会形式对员工进行反恐培训。各车间安全代表及相关领导向员工宣传实行有奖举报，提高大家参与反恐的积极性，对提供有价值线192、索的员工给予一定的奖励（每人次50200元不等），且为举报者保密，保障举报者的人身安全。公司统一举报电话为0571-63263852；4.3每年召开供应商年会时，由公司下发反恐培训资料并现场培训增加供应商的反恐意识。4.4反恐培训内容：4.4.1概述：自从美国9.11事件发生后，世界上时有发生恐怖事件，已影响到全球经济的发展。为了保证我厂财产安全和员工人身安全，响应C-TPAT海关贸易伙伴反恐计划，以便本厂货物在运输海关结关时不会推迟，推行全员安全意识显得尤为重要，现运行反恐体系。4.4.2培训要点：4.4.2.1识别内部阴谋：如密谋盗取公司的物料或成品货物;故意将成品调包；不按规定进行包装;193、恶意偷放违禁物品进入成品包装箱等。通过培训，使员工认识到在日常的生产活动中，保持货物的完整性及检查地许可物品进入。教育员工非经准许，不得乱窜车间，更不得擅自进入以下重要区域;原辅料仓库、成品仓库、货物装卸区、货车停泊区、包装车间、化学物品贮存区 及其它持有“危险”和“不准进入”警示性标识的区域。4.4.2.2识别非法进入:特别教育员工提高安全意识，全员工参与安全控制。厂区内，如发现没戴识别证件且面孔陌生或形迹可疑的人员时，应注意其动态，并报告相关领导及安全主任。对于发现任何人员通过非法途径进入我厂区域的（翻墙、借用他人证件进入、未出示适当证件进入、蒙混过关未经过检查进入厂区等），应与此类人员保194、持距离，注意其动态，并报告相关领导及安全主任。当发现有携带危险品进入的可疑人员时，应及时向相关领导及安全主任报告。4.4.2.3识别内外部恐吓：当我厂员工在厂内外受到人员恐吓时，如：胁迫其从事非法恐怖活动、透露我厂信息、协助恐怖活动等，应尽可能保持冷静，并在不被人发现的情况下报告安全主任以寻求帮助。（推荐使用短信报告）安全主任应根据事件严重性报告客户及当地公安机构。员工应协助安全主任、公安机构处理此类恐吓事件，积极举报恐吓实施人员（尤其当恐吓人员为我厂员工时），将其抓捕或合法处理。在全过程中我厂将对于举报人员进行安全保护，并给予物质奖励。4.4.2.4维护产品完整性：员工应该在生产、储存和运输195、等过程中，应积极保护产品和货物，使其不受毀坏或破坏。员工应该确保产品由获授权人员以适当的方式处理和存储。对于任何损坏或影响货物安全性的活动都应及时制止，并且报告相关保安人员。在任何情况下如发现货物完整性被破坏，应检查所有有疑问产品，在确保没有问题的情况下进行生产、包装及运输。4.4.2.5设施遭受破坏：当发现设施（尤其是有关反恐安全）运转不正常或遭到破坏时，员工应当及时报告保安及相关安全部门。例如：门禁、金属探测器失灵，货梯、门窗损坏等。4.4.2.6识别危险物质及设备：当在工厂区域内发现任何不明物品或装置，或明显的危险物品、装置，如：炸弹，强腐蚀性化学液体，管制枪械刀具等，应远离这些物品并及196、时报告保安及安全部门。员工有义务阻止这些危险物品和设备进入厂区及危及相关人员。4.4.2.7 信息安全:所有电脑使用人员必须按照公司规定使用授权帐号,并且定期更改密码。禁止他人在自己的帐号下操作电脑。对于重要资料应予以加密并禁止放置在公共盘中。不能滥用网络资源及恶意修改、破坏资料。不得随意安装未经授权的软件，对于未知的邮件、附件不要轻易点击。4.4.2.8 其他内容：向所有员工说明进出大门及在厂区内都必须佩戴有效厂证的重要性，旨在有效控制非准许人员进入本厂。并且在场区内任何时间必须将厂牌佩戴于身前明显位置。自己的厂牌不得借予其他任何人员，如果厂牌丢失或损坏必须报告行政部进行补办。所有进出厂区人197、员的擕带物品必须接受保安人员的安全检查，禁止危险品、违禁物等非准许物料的进入，同时有效避免公司财产的流失。教育员工立足本职工作，爱岗敬业，保护公司财产。平时对自己所运用的工具和操作的机器设备要按规定的要求进行操作和保养。如发现有异常或损坏应及时向主管报告。下班前要整理好工作位，关好临近工作位的门窗。培训工人认识我公司常用的化学品物质的特性，派发化学品安全资料学习和有关使用，贮存及伤害处理程序。强调使用前应看清相关的警示标签，避免非法接触。仓管、统计员要对本车间的贵重物品中加以保护，要放在指定的铁柜里，上好锁，定期检查，何等好相关记录。仓管人员、各车间统计要对本车间物料做到进出、储存、帐目数量一198、致。并定期盘点清楚，如发现货物有毁损、丢失、短缺或剩余要及时向主管报告。仓管人员、装卸工要认识到自己岗位的重要性，装卸货物时要凭单收发货物，保持高度警觉，确保非货单物料进入，协助安全人员监督、控制非许可人员进入装卸区域。在装卸过程中，如发现可疑现象或不明货物要及时向主管或安全主任汇报。对保安人员要重点进行安全反恐培训，在强调遵照保安部岗位职责的基础上，结合不同时期的恐怖活动的特点、动态来探讨、研究、制定反恐的安全措施方案。第10.2章 员工反恐安全忧患意识培训程序自从美国9.11事件发生后，世界上时有发生的恐怖事件，已影响到全球经济的发展。为了保证我厂财产安全和员工人身安全，响应CTPAT海关199、贸易伙伴反恐计划，以便本厂货物在运输去海关结关时不会推迟，推行全员安全意识最显得尤为重要，现编订反恐培训计划和提纲如下：1.0 培训计划1.1 所有新进员工都必须经行政部进行新进员工入职培训，其内容为员工行为手册，基本安全知识。1.2 所有在职员工每半年定期进行一次安全反恐意识培训，其内容为下述提纲，并检测员工对反恐意识的撑握程度。1.3 本公司所外聘的保安员也须得进行反恐意识培训其内容包括但不限于识别内部阴谋、保持产品完整性和核查未获授权出入人员等内容。1.4 本公司制定的所有安保管理程序及相关安保指引均是安保培训教材，在各类型的培训中需用到。2.0 培训提纲2.1 佩戴厂牌的重要性：向所有200、员工说明进出大门及在厂区内部必须佩戴厂证的重要性，旨在有效控制非准许人员进入本厂。2.2检查进出携带物品的重要性：所有进出厂区人员的携带物品必须接受保安人员的安全检查，禁止危险品、违禁物等非准许物料的进入，同时有效避免公司财产的流失。2.3 非经准许，不得乱窜：教育员工非经准许，不得乱窜车间，更不得擅自进入以下重要区域：货仓、成品仓、货物装卸区、运输区停泊区、化学物品贮存区、其它持有“危险”和“不准进入”的警示性标识的区域。2.4 认识化学品物质的特性：培训工人认识我公司常用的化学品物质的特性，派发化学品安全资料学习和有关使用，贮存及伤害处理程序。强调使用前应看清相关的警示标签，避免非法接触。201、2.5 确立爱岗敬业意识：教育员工立足本职工作，爱岗敬业，保护公司财产。平时对自己所运用的工具和操作的机器设备要按规定的要求进行操作和保养。如发现有异常或损坏应及时向主管报告。下班前要整理好工作位，关好临近工作位的门窗。2.6 安全意识培训：特别教育员工提高安全意识，全员工参与安全控制。厂区内，如发现没配载厂证或访客证，且面孔陌生或形迹可疑，有携带危险品进入的可疑现象，应及时向车间主管报告。2.7 加强对重要岗位人员的培训：特别是保安人员、仓管人员、装卸工、统计中需进行具体的安全培训。2.7.1 仓管、统计员要对本车间的贵重物品加以保护，要放在指定的铁柜里，上好锁，定期检查和做好相关记录。2.202、7.2 仓管人员、各车间统计要对本车间物料做到进出、储存、帐目数量一致。并定期盘点清楚，如发现货物有毁损、丢失、短缺或剩余要及时向主管报告。2.7.3 仓管人员、装卸工要认识到自己岗位的重要性，装卸货物时要凭单收发货物，保持高度警觉，确保非货单物料的进入，协助安全人员监督、控制非许可人员进入装卸区域。在装卸的过程中，如发现可疑现象或不明货物要及时向主管或安全经理汇报。2.7.4 对保安人员工要重点进行安全和反恐培训，在强调遵照保安人员工作指引的基础下，结合不同时期的恐怖活动的特点、动态来探讨、研究、制定反恐安全措施方案。2.8 通告我公司的反恐举报程序：向所有员工通告我公司的反恐举报程序，紧急203、事件联络人名单和联系电话号码。鼓励全体员工积极督、踊跃举报有怀疑的现象。如：违反厂规厂纪的行为，状态异常、形迹可疑、拉帮结派现象；密谋内部阴谋；涉嫌参与不明组织；与外部勾结有恐怖倾向的。2.9 宣传有奖举报：向员工宣传实行有奖举报，提高大家参与反恐积极性，对提供有价值线索的员工给一定的奖励，奖励分为精神奖励和物质奖励，且为举报者保密，保障举报者的人身安全。3.0 重要反恐意识培训内容3.1识别内部阴谋：培训员工识别内部阴谋。员工平时应当保持警觉，留意同事或其它未获授权人员是否计划或企图作出以下行为如：密谋盗取或偷窃公司的物料或成品货物；故意将成品调换；不按规定进行包装；不怀好意地将违禁物品进入204、成品包装箱等；将未获准的有毒有害物质、爆炸物、武器或其它危险物放在产品、货物或工作场所中；毁坏货物或产品；以破坏或危险方式，或任何其它不符合生产程序的方式使用物料或设备。3.2 维护产品完整性：员工应极保护产品和货物，使其不受毁坏或破坏，员工应廖确保产品由获授权人员以适当的方式处理和存储。3.3 核查未获权出入：必须指示员工，如果在厂房发现没有佩戴员工证件或访客证的人员，应当立即报告保安人员或主管，如果发现有员工在限制区域出现，而该员工并非于此区域工作，也应当立即报告保安人员或主管。3.4 威胁意识培训：指导员工非法走私者的威胁，恐怖分子的威胁。4.0 附档4.1安保培训计划4.2员工反恐安全205、忧患意识培训记录 第十一章 船务工作指引 1.0目的：确保公司的产品在进行运输过程中，拖车公司，船运公司人员遵守美国海关的C-TPAT （海关贸易伙伴反恐）安全指导，以保证产品安全运输至美国境内。2.0范围：适用于所有合作的拖车运输公司，船务公司及公司内部船务人员3.0职责：3.1操作人员：负责预约货物拖车及运输过程货物状态的跟踪；4.0 定义：无5.0 内容：5.1 公司内部船务人员工作内容：5.1.1根据出货计划，提前5-14天与货运代理或船公司预定仓位，以确保在出货前2-3天拿到货运公司的Shipping Order，确保货物能够按照计划时间离开工厂5.1.2根据出货计划及Shippin206、g order 安排拖车。提前1-2天与拖车公司联系，预约车辆。以确保运输车辆/工具能够及时到达我司和安全装货。5.1.3当货物离开工厂，跟踪货物的运输状态，收集整理相关文件（货物转运交接文件，如Cargo receipt, 设备交接单等），直至货物所有权的转移。5.2对合作伙伴运输公司/船运公司要求 要与运输合作伙伴签订反恐安全合同，合同必须规定以下内容：5.2.1 运输公司按照CTPAT 要求雇佣员工，控制车辆，控制货柜堆场，控制装卸货码头。5.2.1 运输车辆/工具根据我司要求运输路线行走，如特殊情况须修改行走路线必须提前知会并经过我司确认。 我司的交货仓库一般为上海仓库，要求运输路线为207、：工厂-临安-（徽杭高速）-杭州-（杭沪高速）-上海-仓库，我司要求运输车辆尽可能走全封闭的高速公路，中途停车点为杭沪高速嘉兴服务区，正常到达上海仓库时间为5小时，误差在1个小时左右。5.2.2运输公司在拖车到工厂前提供司机资料给我司,以方便装车前确认司机资料（司机姓名,身份证号码，运输工具相关信息）。5.2.3 运输过程中如发现任何异常事件应及时与我厂相关人员联系,如：非正常原因的任何延误、非正常原因的变更行车路线、有任何不明身份且未经授权的人员欲接近所运货品的企图等。5.3货物运输追踪5.3.1 LCL(Less than Carload) 货物运输，货物直接交仓库，当货物送到目的仓库，司208、机必须提供Cargo Receipt 以证明货物安全到达仓库。5.3.2 FCL (Full Container load) 货物运输，货物直接交码头，当货物送到港口码头，拖车公司必须提供设备交接单。5.3.3 DDP/DDU运输管理，货物需要直接交客户，当货物送到客户手中，货运公司须提供客户签收文件。5.4资料管理：5.4.1所有Cargo receipt 文件必须保存1年。5.4.2只有授权人员负责货物运输的相关资料，如货运时间安排表、运输表格、货运公司资料等。5.4.3所有货物运输资料均属于保密资料，相关人员应时刻确保文件准确、完整、合法、防止被偷换、丢失或包含错误信息。当发现相关资料被209、恶意修改等以上情况时应及时报相关部门经理及安全主任。6.0相关文件：无 第十二章 内部审核控制程序1.0目的：为明确反恐体系的内部审核事项，以定期对我公司运行反恐体系的符合性、有效性等进行评估，以持续改进。2.0范围：本程序适用于全厂范围。3.0职责:3.1公司安全委员会：主导公司内部审核。3.2安全主任：对反恐体系审核负责。4.内容: 4.1审核策划:制定内部审核计划时应考虑拟定审核的过程，区域的状况和重要性以及以往审核的情况。 4.2 内审频次:正常情况下每审核两次（上、下半年各一次）或由管理者代表另外确定（两次内审间隔不应超过8个月），每次审核应涉及反恐的各项内容，下列情况应考虑进行内审210、： 4.2.1发生重大反恐方面事故或顾客投诉情节重大； 4.2.2组织机构、管理体系发生重大变化； 4.2.3有关法律、法规及其他外部要求变更。 4.3内部质量/环境审核的依据: 4.3.1公司反恐体系文件； 4.3.2相关法律法规要求等。 4.3.3客户及相关方的要求。 4.4审核的准备 4.4.1管理者代表任命或担任审核组长，选派内审员。内审应由与受审核部门无直接关系的内审员负责； 4.4.2审核组长策划并编制内审计划，必要时组织召开审核组预备会，宣读审核计划，提出审核要求，分配审核任务，并准备审核的各项工作； 4.4.3内审计划经管理者代表批准后提前一周通知受审核部门； 4.5内审实施 211、4.5.1首次会议 4.5.1.1由审核组长主持，领导层、内审组成人员、各有关部门负责人参加并在会议签到表上签名； 4.5.1.2审核组长介绍审核目的、范围、依据、方法、内审日程安排及其有关事项。 4.5.2现场审核 4.5.2.1审核员根据内审计划，通过询问、观察现场和检查质量记录、资料、文件等方式进行审核，并做好记录； 4.5.2.2内审时审核员要客观公正地对待审核中发现的问题； 4.5.2.3必要时审核组在每天审核结束后召开内部会议，就审核中的有关问题进行沟通。4.5.3审核报告:现场审核后，审核组长召开审核组内部会议，依据标准、体系文件及有关法律法规等进行分析，对反恐体系在本企业运行的212、符合性和有效性进行综合评价，并确认不符合项编写内审报告。4.5.4末次会议 4.5.4.1参加人员：领导层、内审组成员及各部门主管以上管理人员，与会者在会议签到表上签到，审核组长主持会议； 4.5.4.2会议内容：审核组长重申审核目的，宣读不符合项报告及内审报告并分发到各有关部门。4.6纠正措施及跟踪验证:责任部门对不符合项报告中提到的不合格进行原因分析，制定纠正措施并实施纠正，审核组负责跟踪验证并向管理者代表报告验证结果。5.0相关文件： 5.1内审计划 5.2内审报告 5.3会议签到 5.4不符合项报告第十三章 突击审核控制程序1.0目的：为明确突击审核事项加强我公司日常工作中符合反恐手册213、内容及客户要求的调查，更加真实的反应文件的执行情况，从而强化反恐体系运作。2.0范围：本程序适用于全公司及供应商。3.0职责：3.1公司厂部：实施公司自我突击审核。3.2安全主任：对供应商进行突击审核，以确保其是否符合反恐要求。4.0内容：4.1突击审核准备：4.1.1由推行办人员在突击审核前一周确定突击审核部门，形成此部门的检查表（主要是将反恐文件中的内容形成检查表）。4.1.2由推行办负责人通知相关人员和安全主任形成突击审核小组（不宜超过3人），也可由推行办单独进行审核，具体情况应视审核任务多少而定。4.1.3 突击审核由推行办自行确定，对其他人员尤其是被审核部门保密。4.2 实施突击审核214、：4.2.1审核方法有查阅记录、询问相关员工，实地操作演练，拍摄照片等。4.2.2 审核内容：根据检查表形式逐条对实际情况进行“是、否”判断。4.2.3 其他审核情况参照内审管理程序。4.3 审核结果：审核组人员将审核结果计算成以100分为满分的分数4.4 审核组在审核末尾召开被审核部门末次会议，公布突击审核分数，并公布不符合项。会议中由被审核部门负责人填写纠正预防措施报告提出整改措施。4.4.1 如果因为文件编写与实际不符的，由文件实施部门提出文件修改申请表，交由安全主任进行审核其合理性，如果审核通过由副总经理批准生效。4.4.2 如果因为缺乏资源实施文件规定内容，由相关人员提出安全改进计划215、，交由安全主任审核及副总经理批准。4.4.3 在突击审核的末次会议上，各方可提出改进意见，形成安全改进计划。4.5 由安全主任对整改情况进行跟进，且对安全改进计划进行实施。4.6 突击审核频率为每年一次，形成突击审核报告存档。4.7 供应商突击审核4.7.1每年供应商实地评估后，对于严重不符合反恐安全的及被定义为高风险的供应商应每年至少接受一次我方突击审核。4.7.2 突击审核小组由安全主任及行政部人员组成，并根据供应商类型编制点检表，尤其要关注在合格供应商评估中出现的不符合项内容。4.7.3 突击审核小组到达供应商处通知其进行审厂，供应商应无条件接受。如果供应商因各种理由拒绝审核的，我方将在30120天内进行第二次突击审核。此时供应商将不得再次拒绝审核，否则将立刻失去合格供应商资格，终止与我方一切合作。4.7.4 对于审核中发现的问题由安全主任进行总结报告，并协助供应商提出整改意见，整改后需向我方提供整改文件及实地拍照。如果在限期内没有整改完毕，将被剥夺合格供应商资格。4.7.5 每年至少需对供应商中的10%进行突击审核。5.0 相关文件 5.1 纠正预防措施报告