1、乳业公司企划部、销售部及经销商管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一部分：管理部制度（01） 作息制度5（02） 值班制度7（03） 现场管理制度8（04） 办公设备管理制度11（05） 会务管理制度13（06） 信息传递制度19（07） 文件规范化管理制度21（08） 档案规范化管理制度25（09） 报表报送制度29（10） 印章管理制度30（11） 计算机网络管理制度33（12） 设施设备预定使用制度35（13） 物品申购、采购、领用制度36（14） 日清卡管理制度38（15） 三工转换制度402、（16） 保密制度53（17） 督察管理制度55（18） 合理化建议及其他项目激励办法58（19） 售后服务处理制度61第二部分：人力资源部制度（20） 人事管理制度63（21） 人员流动管理制度74（22） 反腐倡廉制度76第三部分：巡查部制度（23） 巡查部早晚例会管理制度78（24） 巡查日报规范管理制度79第四部分：企划部制度（25） 促销品出入库管理制度81（26） 短期促销员管理制度83（27） 企划部促销品采购、形象制作管理制度85（28） 广促物料的派发流程88（29） 企划部部费用管控制度90（30） 企划部内部管理制度92（31） 企划部资料备档制度99（32） 企划部制作3、结案制度101（33） 形象店制作制度102第五部分：KA部/销售部/深度营销部/外围部/低温部制度（34）商超晨会会议管理制度103（35）xx包中商、武商系统考核标准105（36）xx包中百便民系统考核标准107（37）xx包KA系统考核标准.108（38）xx包内部业务制度109（39）深度营销部业务员管理制度112（40）产品陈列、销售日期相关规定114（41）商超部促销员管理制度116（42）低温部促销员管理制度118（43）深度营销订单管理制度120（44）中百便民促销员管理制度122（45）中百便民送货管理制度124（46）中百便民退货管理制度125（47）商超费用管理制度1264、（48）KA部终端考核标准128第六部分：储运部管理制度（49）出入库管理制度129（50）现场存放管理制度131第七部分：经销商管理制度（51）外围部经销商管理制度133（52）市区经销商管理制度140（53）经销商窜货管理制度142武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 01号作息制度一、目的：为了规范内部管理，保证日常工作有序开展，特制定本管理制度。二、适用范围：全体员工三、上班时间要求：（）上午8：0012：00、下午14：0018：00；（二）正常工作日：星期一星期五；（三）休息日：执行轮休制四、激励办法：（一）如出现迟到或早退情况，部长级人员负激励30元/次，主管级人员负激励25、0元/次，其他人员负激励10元/次；月累计三次以上（包括三次）者给予解聘处理；（二）无故未上班或迟到半小时以上按照旷工处理，部长级人员负激励50元/次，主管级人员负激励30元/次，其他人员负激励20元/次；（三）员工上班执行“签到”原则，迟到者也必须执行签到程序（写明实际到岗时间），不准代签、补签，如出现不符合情况，对部长级人员负激励30元/次，主管级人员负激励20元/次，其他人员负激励10元/次；（四）办公人员如有特殊情况需外出办理的,需到前台文员处做好登记;其他人员在工作日内若有临时事情需处理的,要跟直接上级请假（一个工作日内请假几小时），如未登记、请假或未经批准按照旷工处理;全天请假超过6、五小时按照全天计算；月临时请假超过三次者自动记成一天事假，其它情况按照人事制度执行。武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 02号值班制度一、目的：为保证节假日工作顺畅开展及各项信息传递通畅，特制定本管理制度。二、适用范围：行政人员三、值班时间要求：（一）日值班：中午12：00-14：00；（二）周值班：全天8：0018：00四、具体事项要求：（一）负责接听电话及收发传真，并做详细记录，根据内容的缓急性在第一时间内传达至相关人员。（二）负责接待来访人员，并做详细记录，根据实际情况通知相关人员，对来访者所提问题不做具体7、答复;（三）负责接收货物及EMS，核实其相关信息，按照签收单清点数量，验收其是否合格，再转交相关人员并做好登记；（四）负责办公现场各项设施的管理，且保证整洁干净，避免造成安全隐患事件发生；（五）如因特殊情况未能按值班时间执行，需经管理部部长同意后方可找替班人接替工作，且一切事项有替班人负责。五、激励办法：如未能按以上要求执行，对责任人负激励20元/次/项。附：收发文、EMS登记表武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 03号现场管理制度一、目的：为了营造良好的办公环境和工作氛围，保证高效优质地完成工作，特制定如下管理8、制度。二、适用范围：全体员工三、具体要求：（一）冬季、春季、秋季上班时必须统一着深蓝色或黑色的正版西装，且佩戴xx领带（专指“十一”以后到“五一”之前）。夏季上班时必须统一着白色短袖衫（不得有绣花、丝带等），黑色或深蓝色长裤，女士可穿黑色齐膝一步裙，办公人员必须执行此规定，周六、周日及出差等特殊情况除外；其他人员在公司临时要求的的时间内也必须执行。（二）进入办公区域须佩戴胸卡，胸卡内容必须填写完整且张贴本人近期照片；（三）公司内部不准称呼职位；（四）女同志不允许浓妆艳抹及上班期间在工作场所化妆，男同志不准留长发，不准留怪异发型；（五）办公区域内保持安静，坐姿端正，不允许大声喧哗、吵闹、打瞌睡、9、睡觉、闲聊、吃零食、听音乐及与工作无关的人员网上聊天；（六）工作期间使用文明用语，礼貌待客，耐心解答顾客或消费者提出的各类问题，对不属于本职内的问题，向对方说明并提供相应的咨询信息，不允许出现推托、拒绝现象。（七）不允许酒后进入办公区域及发生在办公区域内吸烟、吵架、打架斗殴、聚众闹事等不文明行为；（八）爱护公司财物、节约能源，不允许出现长流水、长明灯、设备空转等现象；（九）保证个人负责的现场区域（包括整个办公阁）保持干净，桌上的办公用品必须摆放整齐、且不得有尘土，尤其是键盘托、电话线、电源线、鼠标线等需擦拭干净；（十）办公桌、办公椅及围栏上不得放衣物、背包等非办公物品，办公桌下不得放任何杂物，10、如电脑包、背包、手提袋、促销物料、产品等；责任人离开办公区域时椅子、抽屉（门）必须随时归位；（十一）下班后办公桌上只可放台历、电脑、电话、笔筒（电话要固定在一个地方，不得随意挪动），不准放置零散资料，日常文件资料需放入塑料文件盒中，并统一方向整齐摆放在文件框内；（十二）下班后关闭电脑时必须将显示器一起关掉；（十三）外出人员必须保持个人办公现场符合要求；（十四）会议室内所有放置物品（包括促销品）未经相关部门同意不得随意乱动，如有物品丢失，与会人员集体造价赔偿，并负激励50元；被发现有偷盗行为者直接解聘，情节严重者移交司法机关；四、激励办法：（一）管理部考核员每日对现场进行检查，出具检查结果，按照11、以上条款执行激励。（二）周五10：30前进行大扫除，责任区域按照现场明细帐划分执行。（三）未按照以上要求执行，部长级人员负激励30元/次/项，主管人员负激励20元/次/项，其他人员负激励10元/次/项。（四）第十四项按照细项执行激励。 武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 04号办公设备的管理制度一、目的：爱惜公司财物，保证各项设施设备完好无损，使其长久发挥功效，为工作正常开展提供良好的保障，特制定本管理制度。二、适用范围：全体员工三、具体要求及激励办法：（一）实行个人负责制，按照公司资产账进行责任划分，明确自己所12、负责财物；（二）不允许野蛮操作公司物品，如：鼠标、键盘、机箱、显示器、数码相机、传真机、打印机、复印机、电话等，否则依情节严重性部长级人员负激励30100元/次/项，主管级人员负激励20-80元/次/项，其他人员负激励10-50元/次/项；（三）任何操作人员在使用过程中由于操作不当，野蛮操作将微机备件损坏，将按备件原价赔偿或承担所有维修费用；（四）不得随意看电影、玩游戏等，否则负激励部长级人员30元/次，主管级人员负激励20元/次，其他人员负激励10元/次；（五）个人负责的办公设施设备必须做好日常保养与维护，如经管理部检查保养与维护不当，对部长级人员负激励30元/次，主管级人员负激励20元/次13、，其他人员负激励10元/次，如保养及维护较好，正激励部长级人员50元/次，正激励主管级人员30元/次，正激励其他人员20元/次；（六）文件、信息传递最好用电子版，如需打印、复印需到管理部前台文员处登记后方可进行，违者对责任人负激励10元/次，部门负责人100连带；（七）严禁使用公司办公设施、设备处理私人事务，否则对部长级人员负激励50元/次，主管级人员负激励30元/次，其他人员10元/次。附：复印登记表武汉xx乳业有限公司xx年六月一审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 05号会务管理制度一、 目的：规范公司的会务管理程序，统一会议管理要求，提高公14、司整体的工作效率，加强部门之间的信息共享与沟通协作，促进工作顺利开展。二、适用范围：部长级人员三、工作标准：（一）会议时间、地点、与会人员1、时间：旬经营例会于每月13日、23日（下旬直接做入月例会中），月例会在每月5日、8：0018：00召开，管理部负责筹备、安排。遇有工作冲突或节假日，时间另行通知；2、地点：办公一区会议室召开（若遇特殊情况，另行通知）；3、与会人员：各部门第一负责人及主管级人员；4、 由总经理召集的其它临时会议不作固定要求，具体会议时间、地点、议题及相关要求根据实际情况而定，管理部负责提前一日通知与会人员。（二）会议纪律1、要求与会人员统一着公司规定的工作服，佩戴胸卡；215、要求与会人员按时出席，并实行签到制，不允许迟到早退、无故缺席，未签到者视为缺勤。因事不能参会，需提前一日向管理部考核员递交书面请假条，说明请假原因，经总经理批准后方为有效，否则视为缺席；3、各部门负责人需在每旬、月例会召开的前一天上午12：00前将汇报材料以电子版形式发送至行政干事，以便会议的顺利进行；4、会议期间，需将手机调置于静音或关机状态，一律不准随便出入接打电话。各参会人员自行提前做好事务安排，如有来电请在会后打电话解释；5、与会人员按顺序发言，一律讲普通话；6、会议内容严格保密。在未发会议纪要前不得泄露会议内容，否则，追究有关人员责任。（三）汇报要求1、经营例会汇报要求（1） 汇报16、顺序、内容及时间要求（2）经营例会工作汇报顺序一览表序号汇报单位/人必须汇报的内容时间要求1财务部费用使用及控制情况，经营情况分析（月度目标达成情况），资产、帐务、税务管理情况，各销售部应收帐款的分析；团队建设、工作创新15分钟2管理部上次经营例会会议内容追踪落实及考核情况、月度考核汇总、绩效管理实施情况、现场综治消防安全、后勤服务工作、精神文明建设、工作创新15分钟3人力资源部人事管理情况、培训实施及效果评估情况、月度廉政管理工作的汇报、内部管理及工作创新15分钟4KA部销售分析、系统谈判及回款情况分析，费用使用情况、竞品动态、新品推广情况、产品促销活动执行情况、市场策划与管控、巡查奖罚情况17、分析、终端表现情况、销售团队的建设、腐败事件的查处、工作创新20分钟5销售一部销售分析、竞品动态、新品推广情况、网点开发及流失情况、销售直营系统管理、产品促销活动执行情况、市场策划与管控、巡查奖罚情况分析、经销商管理、销售团队的建设、腐败事件的查处、工作创新20分钟6销售二部销售分析、竞品动态、新品推广情况、网点开发及流失情况、特殊通路系统的管理、销售直营系统管理、产品促销活动执行情况、市场策划与管控、巡查奖罚情况分析、经销商管理、销售团队的建设、腐败事件的查处、工作创新20分钟7销售三部销售分析、竞品动态、新品推广情况、网点开发及流失情况、销售直营系统管理、产品促销活动执行情况、市场策划与管18、控、巡查奖罚情况分析、经销商管理、销售团队的建设、腐败事件的查处、工作创新20分钟8外埠部销售分析、竞品动态、新品推广情况、网点开发及流失情况、销售直营系统管理、产品促销活动执行情况、市场策划与管控、巡查奖罚情况分析、经销商管理、销售团队的建设、腐败事件的查处、工作创新9深度营销部销售分析、竞品动态、新品推广情况、网点开发及流失情况、销售直营系统管理、产品促销活动执行情况、市场策划与管控、巡查奖罚情况分析、经销商管理、销售团队的建设、腐败事件的查处、工作创新10低温部销售分析、回款情况分析，费用使用情况、竞品动态、新品推广情况、产品促销活动执行情况、市场策划与管控、巡查奖罚情况分析、终端表现情19、况、销售团队的建设、腐败事件的查处、工作创新20分钟11xx包部销售分析、回款情况分析，费用使用情况、竞品动态、新品推广情况、产品促销活动执行情况、市场策划与管控、巡查奖罚情况分析、终端表现情况、销售团队的建设、腐败事件的查处、工作创新20分钟12企划部促销品采购、制作、调拨及追踪投放使用情况，促销活动的执行情况（效果分析），媒体宣传情况，产品推广策划，品牌维护计划，工作创新15分钟13巡查部市场巡查问题汇总与分析、促销活动追踪落实情况、售后服务、市场信息收集（竞品促销动态、新品动态）、专项检查计划、巡查团队的建设、腐败事件的查处、工作创新15分钟14储运部要货与回复情况汇报与分析、运输管理与20、费用控制、经销商要货计划与实际回复情况、产品出入库情况、促销品管理情况、库损控制情况、窜货查证情况、现场综治消防安全、库房团队建设、腐败事件的查处、工作创新15分钟说明：以上为各部门每旬必须汇报的内容，各部门可根据实际工作需要自行增加汇报内容。（2）月汇报内容具体要求A、汇报月度台帐计划工作的完成情况或进展情况。对于未完成的工作，要求明确原因、责任部门，并确定后续措施。B、汇报下一步工作计划，要求工作计划能量化的量化不能量化的细化（明确完成时间、预期达到的效果）。明确完成工作所需的资源支持（包括设备支持、资金支持、配合需求、服务需求等）。C、汇报本月工作中存在的问题和需要总经理协调解决的事项。21、D、汇报对其它部门的工作意见或建议（要求各部门每月至少提出一条对其它部门的工作建议）。E、工作汇报使用统一模版。2、其它临时会议的汇报要求根据实际情况另行通知。四、其它要求（一）会议由管理部指定专人记录，并在会后48小时内形成纪要，发至各与会人员。要求会议纪要简明扼要，能够准确传达会议精神。（二）各与会人员要将会议精神在本部门内传达到位，按会议决议执行，以确保会议生效。（三）要求各部门负责人每季度必须参加两次以上其它部门的例会，以增进了解，互相学习，实现信息共享。（四）各部门会议形式与公司经营例会相统一，确保上下一致。（五）鉴于各部门存在会议多、参会时间长的现象，要求例会人员每月组织参加会议最22、多不得超过六次，每次不得超过半天，防止出现疲于开会，延误工作等现象，不利于内部管理。五、会议追踪（一）管理部负责对会议需落实内容进行追踪，要求在各项工作规定完成期限后的48小时内出具考核通报。（二）要求管理部负责人在下次例会中汇报上次例会的追踪落实情况及考核结果。（三）会议考核结果由管理部负责在责任人工资中兑现。六、会议考核细则（一）会议通知不到位，对管理部责任人负激励30元/次；会议纪要晚发，每延迟一天对管理部会议记录人负激励30元，会议纪要发送不到位，每漏发一人对管理部责任人负激励30元；记录失真，没有准确传达会议精神，视情节对管理部责任人负激励100300元，管理部部长连带100。（二）23、参会人员未履行请假手续，无故不参加会议，每次对责任人负激励50元；泄露会议内容，视情节对责任人负激励100500元；违反其它会议纪律，每次负激励50元。（三）会议汇报材料没有使用统一模版，每次负激励50元，每缺少一项汇报内容负激励30元；各部门未按时将汇报材料发送至管理部，影响会议安排，对责任人负激励50元。（四）按要求的汇报时间每不足或超时5分钟负激励30元；汇报形式不符合要求或内容有缺失，负激励30元/次/项。（五）经营例会上布置的工作内容，未按计划完成，对责任人负激励100元/项；其它临时会议上布置的工作内容，未按计划完成，对责任人负激励50元/项。（六）管理部未在各项工作规定完成期限后24、48小时内出具和发送考核结果，每延迟一天负激励50元；管理部负责人未在下月例会上汇报上月例会需落实内容的考核结果，负激励50元/次，管理部部长100连带。（七）各部门第一负责人会议精神传达不到位，造成工作方向偏离会议既定目标或产生重大影响，对责任人负激励300元。（八）未遵守会议纪律的，每项负激励20元。（九）各部门负责人每季度参加其它部门的例会不足两次，每少一次负激励100元。武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 06号信息传递制度一、目的：为了保证信息通畅，各项工作顺利进行。二、适用范围：全体员工三、具体要求：25、（一）通讯信息变更：1、公司报销手机费的人员必须24小时开机，其他人员在工作时间内必须开机，禁止关机或办理呼叫转移；2、以上人员如联系方式发生变更，应在2小时内通知前台文员，前台文员在1小时内更新通讯录，并告知相关人员；3、区域经销商变更或通讯信息发生更改，业务主管应在变更当日（12小时）通知管理部前台文员（包括市内及外埠）；（二）传真、EMS的收发：1、传真由前台文员统一接收，并负责传递至相关人员，并做接收记录；2、各部门人员传真由本部门销售行政负责统一发送，并予以确认及详细记录，前台文员监督其记录情况，保证查询便捷；3、重要指示或临时性通知由指定人员第一时间通知相关人员，不准出现信息延误的26、情况发生；四、激励办法：（一）如未按照以上要求执行，对部长级人员负激励30元/项/次，主管级人员负激励20元/项/次，其它人员负激励10元/项/次。（二）如因重要信息传递不到位，对工作造成严重影响的情况，依据实际情况处理，对直接责任人负激励50元100元。武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 07号文件规范化管理制度一、公文种类：（一）决定：对重要事项或者重大行动做出安排，用“决定”。（二）通告：在一定范围内公布应当遵守或周知的事项，用“通告”。（三）通知：发布行政措施，转发上级单位或部门、同级单位或部门和不相隶属27、单位或部门的公文，批转下级单位或部门的公文；印发规章制度和管理办法，传达要求下级部门办理和需要周知或者执行的事项；任免和聘用管理人员，用“通知”。（四）通报：传达重要精神，表彰先进，批评错误，用“通报”。（五）报告：向上级汇报工作、反映情况、提出意见或建议，答复上级领导或单位的询问，用“报告”。（不需要回复）（六）请示：向上级领导或部门请求指示、批准，用“请示”。（七）批复：答复下级单位、部门的请示事项，用“批复”。（八）意见：对重要问题提出见解和处理办法，用“意见”。（九）函：平行单位、不相隶属单位之间商洽工作、询问或答复问题，向主管部门请求批准或答复审批事项，用“函”。（十）会议纪要：记载28、传达本单位召开或主办的会议情况和议定事项，要求与会单位和有关单位共同遵守、执行的，用“会议纪要。（十一）制度：规定工作标准、工作内容及考核的依据。二、文件制作原则：（一）符合国家的法律法规和方针政策及有关规定；（二）观点明确，表达准确，结构严谨，条理清楚，文字简练，字词规范，标点准确，篇幅力求简短；（三）使用国家法定计量单位。（四）文件内使用简称，一般应当先用全称，并在括号内注明简称。（五）所有文件必须有明确的标题三、行文格式：（一）标题：制度、规定，字体为五号黑体字；关于的通知或通报、请示、申请 (必要时应写明紧急或加急)，标题写在指定的格式内；（二）公司所有制度必须编号：发文的文件编号为29、三号字、仿宋体、居中排布；（三）正文：一律用三号仿宋体字（表格中的文字可用四号字）；（四）纸型：正式文件一律用A4纸，复印其它部门来文及传真件可用B5纸；（五）装订要求：左侧装订、不脱落、便于翻阅；（六）页边距：左边距为2.5cm；上、下、右边距皆为2cm；（七）部门、成文日期：在文件最后一行加二个回车的位置，成文日期必须右空四个字，如最末页空间不够，可直接跟在文件最后一行的下面，但必须用汉字，如：二OO六年x月x日；（八）页末依次写明审批人日期、审核人日期、起草人（无审核人的可直接写审批人）；（九）抄送单位：五号黑体字（抄送单位指除主送单位，需要执行或知晓该公文的其他单位，应当使用全称或规范30、化简称、统称）（十）抄报单位：五号黑体字（指发文的上级单位或领导）（十一）页码：两页以上（包括两页）在页角居中的位置标识页码；（十二）打印要求：双面打印，如发现浪费，对责任人负激励30元/次;（十三）正式附件：打印成另外一页，“附件：”两字在正文下空一行，左空两字的位置，三号仿宋体标识。四、发文管理（一）所要发文的文件必须按内容及性质套用公司统一的发文格式，制度按照红头文件制作，其它用公司内部便签发文；（二）发文的内容应目的明确、简练、思路清晰，不允许出现错字、漏字、多字现象；（三）发文必须有发文登记，且记录要详细，清晰，有可追溯性；各部门可根据本部门实际自行设定适合的、简易发文登记表；（四）31、发文可以采取电子形式和书面形式。在内部传阅且不需领导签字或盖章的文件采用电子版形式，将要发文的文件共享的同时，告知相关部门查看，并记录告知对象、时间；（五）重要文件必须是直接相关人签收，或部门的第一负责人签收外，其他任何人不得代签；其它文件，本部门人员可以代签收；（七）收发、传递文件的责任人要对特殊文件做好保密工作，造成严重后果视损失程度进行赔偿，必要时移交司法机关处理。五、激励办法：未按以上要求执行，负激励责任人10元/项/次。附带：便签模板武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 08号 档案的规范化管理制度一、档32、案归档管理职责划分：（一）管理部：公司的各项规章制度通知、通报、简报、上级单位来文、来函有合作关系的公司的来往文件材料会议记录、决议有关培训的各项资料其它有保存价值的文件资料消费者投诉资料（二）财务部：财务部规章及要求事项财务类文件资料各类报表公司合同帐簿、凭证其它有保存价值的文件资料（三）储运部：储运部规章及要求事项各类报表各类单据库房台帐其它有保存价值的文件资料（四）销售部：业务部规章及要求事项经销合同各类报表工作计划和工作总结会议记录陈列协议信息情报客户资料促销申请及结案其它有保存价值的文件资料（五）深度营销部：深度营销部规章及要求事项经销合同各类报表工作计划和工作总结会议记录陈列协议信33、息情报客户资料卡促销申请及结案其它有保存价值的文件资料（六）外围部：外埠部规章及要求事项经销合同各类报表工作计划和工作总结会议记录陈列协议信息情报客户资料卡促销申请及结案其它有保存价值的文件资料（七）低温部：低温部规章及要求事项各类报表工作计划和工作总结会议记录陈列协议信息情报促销申请及结案其它有保存价值的文件资料（八）xx包部：xx包部规章及要求事项各类报表工作计划和工作总结会议记录陈列协议信息情报促销申请及结案其它有保存价值的文件资料（九）KA部：商超部规章及要求事项陈列协议各类报表工作计划和工作总结会议记录信息情报客户资料促销申请及结案经销合同其它有保存价值的文件资料（十）企划部：市场部34、规章及要求事项广告合同、促销协议各类报表工作计划和工作总结会议记录上级单位来函信息情报其它有保存价值的文件资料（十一）巡查部：各类报表巡查部规章及要求事项二、档案归档要求（一）需归档的文件材料，应按照其形成时间的前后之间保持的联系和其特征及文件内容进行归档；（二）归档的文件材料需编定文件号；（三）拟订档案标题要简明准确；（四）每个档案盒内填写有编号、文件号、内容、制定文件单位名称的目录表；（五）同类内容文件归到一个档案盒内（如：合同、协议、报表、单据等）；（六）全部档案组成后，要在档案盒上编写档号，然后逐卷登记，填写案卷总目录。三、档案的存放要求：（一）第一种：A4档案盒1、标识要求：用颜色、35、尺寸都一致的口曲纸统一填在档案盒侧面“年度”两字上面的红线以上（紧贴红线），其它地方不允许随便填示任何标识，写在口曲纸上或档案盒表面的文字必须保持工整、表面清洁，不得随意涂改或乱写乱画；2、放置要求：立放，标识向外，小插销归位，不允许倾斜放置；同一栏内的档案只能用一种类型；（二）第二种：A4档案袋1、标识要求：用尺寸、颜色一致的口曲纸，依次贴在右侧并排列整齐；黑色工整字体书写，保持平展，清晰、不破损；2、放置要求：平放，标签向外，上下左右整齐放置（三）第三种：活页文件夹1、标识要求：用颜色、型号都统一的口曲纸固定位置粘贴，黑色工整字体书写，保持表面清晰、洁净；2、放置要求：立放，标签向外，不允36、许倾斜；（四）第四种：纸盒、纸箱放置要求：放置整齐有序、分类清晰（五）第五种：装订成册的单本文件或文本资料放置要求：三十页以上文本文档的可独立统一立放，三十页以下的装箱或装盒存放；不允许参差不齐的放置（六）第六种：其它文件资料类放置要求：必须保持整齐、美观；四、网上发文及归档制度：（一）临时的周知性通知联系方式变更的信息类资料等可不必用正式发文格式，也不必经过审核、签发;（二）正式行文必须有文件编号、起草人、审核人/日期、审批人/日期（无审核人可直接写签发人）； （三）凡网上所发各类正式文件，发文文件管理员必须保留一份书面形式的并经领导批准的文稿存档；（四）为保证网络的畅通，给业务人员的所有文37、件资料或考核结果的发放和收集，都必须确定发放范围后，先发到相关部门各自的文件管理员处由文件管理员执行发放手续；（五）网上收发文件必须在各自的文件管理员的邮箱中备份；（六）网发的紧急文件，必须口头或电话通知收件人查收。五、激励办法：（一）如未能按以上要求执行，负激励部长级人员50元/项/次，主管级人员30元/项/次，其它人员20元/项/次；（二）各部门档案管理员对档案有保密义务，查阅档案要经过档案管理员和部门负责人同意后方可查阅，否则对档案管理员负激励20元/次。武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 09号报表报送制38、度一、目的：为了实现数据化、表格化相结合的管理模式，有便于各项工作的正常运作，达到有效管理的目的，特制定本管理制度。二、适用范围：全体员工三、具体要求及激励办法：（一）报表及其它单据填写及时、准确、完整，出现不符合项对直接责任人负激励10元/处；（二）报表必须有名称、制表时间、制表单位、制表人、审核人、审批人，不允许出现缺漏项现象，出现不符合项，对责任人负激励10元/处； （三）报表传递符合流程要求，出现未按流程传递，对责任人负激励20元/次；（四）报表审核由产生部门第一负责人签字确认后上报，不得出现其他部门负责人代签（特殊情况需直接上级确认后方可由其它相关部门负责人代签）及越级审核审批；每出39、现一次，对相关人员负激励10元/次，部门负责人连带100；（五）周期性报表须在规定时间内报送，临时性报表按照通知报送，未在规定时间内上报，负激励30元/次。武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 10号印章管理制度一、目的：公司印章是一个公司的合法标志，它具有合法性、权威性，因而也具有凭证作用和效力作用。为了避免因印章管理不善而对公司造成损失，特制定此管理制度。二、适用范围：管理部、财务部、销售部及储运部三、印章分类：公司公章、合同章、财务专用章、业务专用章、储运专用章、法定代表人名章四、印章管理职责划分：公司公章、40、合同章、财务专用章、法定代表人名章由财务部管理；业务专用章由KA部管理部各管理一个；储运专用章由行政文员管理。五、印章管理规定：（一）印章由专人保管，必须存放于安全的地方，所存放印章的屉柜必须加锁，并保管好钥匙，重要的印章应置于保险箱内；（二）公司公章、合同章、财务专用章、法定代表人名章的使用，用章人需填写用印登记表，由总经理或总财务部长同意后方可使用，印章保管员不得善自给用章人使用；（三）印章只能在保管员办公室使用，不得擅自拿出办公室。盖章时应由印章保管员亲自用印，不允许用章人自行盖章。如保管员外出时，应由领导批准交他人代管；（四）对于急需将印章带走使用的，必须提前填写印章借用申请表，说明用41、章意图、使用时限，并由部门负责人签字方可带走；（五）不得私自动用印章，不得在空白信纸、信封或空白介绍信上盖章，如对文件、材料用印错误或超出用印文本数量，管理员应按规定及时收回并销毁；（六）审批：印章保管员在盖印前，应检查有无主管领导的批准用印签字。检查签字是否有效，然后才可以用印；（七）审阅：印章保管员在盖章时应对需盖印的文书进行审阅，如发现问题或疑点，应及时请示领导。切忌印章保管员因懒散或顾及情面不审阅发文稿而糊涂盖印；（八）登记：用印需履行用印登记手续，建立详细的用印登记表，以备出现问题时核查。（九）盖印：盖出的印需位置恰当，图案清晰，字迹端正；（十）保管人员对印章应该经常检查，清洗，以保42、证印章字迹和图案清晰；（十一）印章属公司保密范围，严防被盗或被盗用；（十二）印章停用：因某种原因，印章停用，必须做好停用后的管理工作。首先要进行停用登记，然后根据规定或领导指示，做印章的上缴、清退、存档或销毁；（十三）换用新章：换用新章时，应做好通知工作，同时废止旧章。六、激励办法：如未按照上述要求执行，对责任人负激励100元/次，违反制度而发生的一切后果由个人承担，情节严重者，追究法律责任。武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 11号计算机网络管理制度一、目的：为了保证网络正常运行，实现计算机规范操作，给正常工作43、的开展提供保障，特制定本管理制度。二、适用范围：全体员工三、具体要求：（一）计算机和网络硬件设备应用、保养：1、保持微机所有部件干净，避免尘土和潮湿，用干布擦拭显示器、键盘、主机；2、正确开关WINDOWS操作系统,禁止热插拔；3、夜间不使用计算机时要正确关闭显示器及主机；4、不允许使用光驱看娱乐性光盘；（二）软件系统设置：1、不允许私自更改系统设置、删除任何系统文件；2、系统C盘不允许存放任何数据；3、每天中午查杀病毒，每周至少彻底查杀一次病毒。4、使用软盘备份数据时，要保证软盘没有携带病毒。若使用不确保软盘，先格式化软盘，再拷贝数据，避免外来软盘随意使用。因特殊情况，除管理部能使用软盘备份44、数据外，其它部门一律不得使用软盘备份；5、微机专人使用，其它人员不得随便使用，出现文件混乱现象，不经管理部允许任何人不可以更改微机配置，包括系统配置和线路配置（网线、数据线、电源线）；（三）对新增网络办公设备的使用1、未经过培训认可的人员不能操作投影仪等高精密设备，操作其他设备时必须由前台文员指导操作；2、电脑必须设置开机密码，密码的设置及更改必须及时告知前台文员；（四）INTERNET网络制度:1、不允许访问非法网站，如查看信息尽量使用门户网站；2、晚上下班后，办公室内最后一名离开的工作人员必须检查服务器是否关闭并进行关闭。四、激励办法：未按要求执行，部长级人员负激励50元/项/次，主管级人45、员负激励30元/项/次，其他人员负激励20元/项/次。武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 12号设施设备预定使用制度一、目的：为保证各部门会议的顺利开展，投影仪的有效管理及合理使用，特制定本管理制度。二、适用范围：各部门三、具体要求：（一）设施设备：投影仪、会议室、电脑；（二）每周五17:30前将会议排期表交于管理部行政干事处,行政干事负责登记并统一安排，如有会议冲突的由管理部进行协调妥当即可。如未预订出现临时性使用的情况,管理部无法满足需求（特殊原因除外），由使用人或部门与相关部门自行协调解决；（三）投影仪的使46、用原则上由管理部行政干事统一安装，如行政干事外出不在时，由使用部门指定专人进行安装；会议结束半小时内，使用人按流程关闭后交管理部前台文员处；（四）使用人在使用过程中保证设施设备的完好无损。四、激励办法：如未按要求执行负激励部门负责人50元/项/次。武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 13号物品申购、采购、领用制度一、目的：为了规范物品申购、采购、领用流程，提高工作质量及效率，特制定本管理制度。二、适用范围：行政人员三、具体流程：（一）物品申购：1、各部门在每月10日申购下月计划所需办公用品、印刷品及其它工作必备品47、，并将申购表经部门负责人签字确认后报送至管理部前台文员处，统一申购为每月一次。未在10日17：00前上交申购表，视为无申购。2、未满试用期的人员不得申领计算器、文件夹等单价在4元以上的用品；正式员工不得连续二个月上报同类的用品（除软抄、笔以外），由各部门销售行政人员进行管控，否则不予购买。3、所有临时性需购买的物品（固定资产、低值易耗品）必须打申请到管理部长处，再由管理部长统一打申请拿到总经理、财务和总公司审批后方可购买，所有未经审批购买物品的费用公司一律不予报销，由个人承担；4、认真填写申购表或急购申请，物品名称、规格、数量（必要时需提供物品的样版；印刷品必须提供样版）要清晰准确；5、员工在48、离开公司前必须将计算器、办公桌、柜的钥匙、胸卡归还到人力资源部，否则直接在当月工资中扣50-100元。（二）物品采购：1、申购的物品由管理部统一购买，如物品特性较强（包括财务用品、促销用品等）可由申购部门自己购买，需在管理部备案。2、于每月15日之前将申购物品采购到位，急购物品在总经理审批后3日内采购到位；3、采购物品要做好费用控制的同时，保证质量数量，出现质量问题在下月15日前调换完毕。（三）物品领用：1、采购到位的物品在二日内下发于申购部门；2、物品领取后需在费用分摊表上签字确认；3、各部门要将申购物品全部领用，自行保管；4、各部门下发物品要合理控制、利用，不浪费。四、激励办法：未按要求执49、行，负激励责任人10元/项/次，部门负责人100连带。武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 14号日清卡管理制度一、目的：为实现目标管理与绩效考核的有效结合，真正的提高工作业绩和效率，特制定本管理制度。二、适用范围：部长级人员、行政人员三、填写说明：（一）工作计划:填写本岗位所涉及的全部工作项目，要求填写完整、不漏项；其中包括；（二）日重点工作：指本岗位员工每日必须做的工作；（三）周期性工作：为该员工业务范围内具有明确日期要求的工作，且具有周期性（周、旬、月等）；（四）临时性工作：领导临时安排的工作；（五）工作进度50、：完成此项工作的时间要求；（六）进展情况：一些专项工作或旬月工作可能要持续数天才能完成，为了让上级及时了解工作的进展情况，在此项内将工作的进展情况描述清楚；（七）完成情况：为本人在计划时间内完成此项工作进行的自评，描述其完成情况、完成效果、可简述其不足之处；（八）相关方/材料：指能证明此项工作的完成效果的人或材料；（九）日考核备注：记录正负激励情况；（十）直接上级的意见和建议：是直接上级对该岗位员工工作的评价以及相应的激励情况。四、工作程序：（一）每日9：00前将上日“工作进展情况/完成情况详述、相关方/材料”及本日“工作计划”、“工作进度安排”填写详尽，上交至直接上级进行审核，出具意见和建议51、，用时10分钟；（二）直接上级在初审完毕后，如有考核项目在10分钟内报送至考核员处，考核员在1小时内出具考核通报；（三）考核员每周至少两次抽查各岗位人员填写及各部门负责人审核情况。五、激励办法：（一）如经考核员抽查出现未及时上交日清卡或填写内容与实际不相符，对责任人负激励10元/次，工作计划因个人因素（特殊情况除外）未完成负激励20元/项；（二）直接上级审核不及时，负激励30元/次；（三）考核员如未按规定进行抽查或出具通报，负激励考核员10元/次，考核不符合事实或无据可依，负激励20元/次。武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件52、xxxxxx 15号三工转换制度为了进一步使员工的能力得到充分的发挥，充分激励员工的工作热情，特制定如下 “三工动态转换”的劳动用工制度。三工指优秀员工、合格员工、试用员工。一、部长级人员评比方案：（一）评比原则：公平、公正、公开的原则；（二）转换比例: 优秀、合格、试用的比例为2：7：1；即每月评出二名优秀部长， 九名合格部长，二名试用部长；（三）转换频次：每季度进行一次；（四）结果出据：每月的10号之前出据上月初步评比结果，并转发人员进行反馈，12号12：00前各部门反馈完毕，13日将签发文件在管理部备案；（五）转换依据：部门序号项目权重评比细则数据来源销售部1总任务达成率40月度任务达成53、在110%以上,得35分财务统计数据月度任务达成在100%110%之间,得25分月度任务达成在100%以下90%以上，相对100%每低一个百分点,扣1分月度任务达成90%以下的,得5分2终端形象15巡查部提供评比数据10巡查部评比数据3绩效管理10由管理部考核员汇总本部门所有人员的考核进行汇总，按人均考核金额，每10元减1分连带部长此项得分，最低5分封项管理部考核汇总4品项管理10按公司销售中心要求必须经营的品项为标准，各部门目前经营的品项与必铺品项的对比为X。X=100%时该项得10分，每低一个百分点减1分，最低分为5分。巡查部5工作满意度20由管理部面向部长级人员进行配合工作满意度调查（调54、查涉及内容含盖项目不少于八），满意度调查达到85%时得15分，每少于一个百分点扣1分，最低分为8分。各部门部长6产品新鲜度管理5按巡查日报汇总表中的产品日期与主要竞品的对比数字*权重巡查部深度营销部/外埠部1总任务达成率40月度任务达成在100%以上,得35分财务统计数据月度任务达成在90%100%之间,得25分月度任务达成在90%以下80%以上，相对90%每低一个百分点,扣1分月度任务达成80%以下的,得5分2终端形象15巡查部提供评比数据10巡查部评比数据3绩效管理10由管理部考核员汇总本部门所有人员的考核进行汇总，按人均考核金额，每10元减1分连带部长此项得分，最低5分封项管理部考核汇总55、4品项管理10按公司销售中心要求必须经营的品项为标准，各部门目前经营的品项与必铺品项的对比为X。X=100%时该项得10分，每低一个百分点减1分，最低分为5分。巡查部5工作满意度20由管理部面向部长级人员进行配合工作满意度调查（调查涉及内容含盖项目不少于八），满意度调查达到85%时得15分，每少于一个百分点扣1分，最低分为8分。各部门部长6产品新鲜度管理5按巡查日报汇总表中的产品日期与主要竞品的对比数字*权重巡查部KA部1总任务达成率30月度任务达成在110%以上,得25分财务统计数据月度任务达成在100%110%之间,得25分月度任务达成在100%以下90%以上，相对100%每低一个百分点,56、扣1分月度任务达成90%以下的,得5分2终端形象与品项管理10巡查部提供评比数据10；按公司要求必须进店的品项为标准，各部门目前经营的品项与必铺品项的对比为X。X=100%时该项得10分，每低一个百分点减1分，最低分为5分。此项分数由巡查部提供。巡查部评比数据3绩效考核10由管理部考核员汇总本部门所有人员的考核进行汇总，按人均考核金额，每10元减1分连带部长此项得分，最低5分封项管理部考核汇总4工作满意度20由管理部面向部长级人员进行配合工作满意度调查（调查涉及内容含盖项目不少于八），满意度调查达到85%时得15分，每少于一个百分点扣1分，最低分为8分。各部门部长5谈判工作20未制定工作排期及57、计划，扣2分/次；排期及计划漏项或不合格，扣1分/项/次；所谈成的新合同条款不优于上年度合同条款，扣2分/项。最低10分封项管理部6货款回收10欠款控制在合同规定范围内每超出1%，扣1分；最低5分封项巡查部企划部1促销品的申请、采购、调拨、投放20每出现一次不符合项扣2分，最低10分封顶巡查部/销售部/KA部2市场推广活动的执行30按总部巡查提供的执行情况出现不符合项扣2分/项；由各部门部反馈出现问题扣2分/次，最低10分封顶管理部3工作满意度20由管理部面向部长级人员进行配合工作满意度调查（调查涉及内容含盖项目不少于八），满意度调查达到85%时得15分，每少于一个百分点扣1分，最低分为8分。58、各部门部长4培训实施20每少一次培训扣5分，培训测评调查平均得分达到90分得15分，每少于1分扣此项1分，最低分为10分。管理部5绩效考核10由管理部考核员汇总本部门所有人员的考核进行汇总，按每30元减1分连带部长此项得分，最低5分封项管理部管理部1绩效考核30由管理部考核员汇总本部门所有人员的考核进行汇总，按人均考核金额，按每30元减1分连带部长此项得分，最低5分封项。管理部2售后服务20消费者投诉处理不及时，扣1分/次； 出现二次投诉，扣2分/起： 未将危机事件信息及时传达到直接上级或总部相关部门致使事件处理延误或者升级，扣3分/起；此项工作10分封顶。巡查部3工作满意度20由管理部面向部59、长级人员进行配合工作满意度调查（调查涉及内容含盖项目不少于八），满意度调查达到85%时得15分，每少于一个百分点扣1分，最低分为8分。各部门部长4三工转换20每月8日出具三工转换，经过各部部长反馈后向总经理汇报结果，每月出具此项得20分，每晚一天减1分（以总经理签字的日期为准），最低为10分。该月没有出具得0分。总经理5销售中心及闸口部门检查10本月销售中心或企管部对分公司做出检查时，按检查结果扣分，如本月无检查时，按7分得分。销售中心/企管部储运部1帐目建立及管理15本月销售中心或企管部对分公司做出检查时，按检查结果扣分，如本月无检查时，按7分得分。销售中心/企管部2库损控制20库损控制在规60、定范围内，每超出一个百分点扣2分/品项，最低10分封顶。财务会计3工作满意度20由管理部面向部长级人员进行配合工作满意度调查（调查涉及内容含盖项目不少于八），满意度调查达到85%时得15分，每少于一个百分点扣1分，最低分为8分。各部门部长4内部管理10由管理部考核员汇总本部门所有人员的考核进行汇总，按人均考核金额，按每30元减1分连带部长此项得分，最低5分封项。管理部5产品出入库管理20无单出库扣2分/单，最低10分封顶盘点表6窜货查证15窜货查证准确率在100%内，每低于一个百分点负激励1分管理部行政干事巡查部1巡查月计划的执行30未制定月度巡查排期扣2分，未按排期执行扣1分/次，最低10分61、封顶管理部2向管理部提供月巡查结果15未提供月巡查结果不得分，每少一项扣5分管理部3巡查人员的培训5每少一次培训扣2分管理部4工作满意度20由管理部面向部长级人员进行配合工作满意度调查（调查涉及内容含盖项目不少于八），满意度调查达到85%时得15分，每少于一个百分点扣1分，最低分为8分。各部门部长5绩效考核10由管理部考核员汇总本部门所有人员的考核进行汇总，按人均考核金额，按每30元减1分连带部长此项得分，最低5分封项。管理部6售后服务20投诉处理率达到100%，低于一个百分点扣2分，最低10分封顶信息员人力资源部1人事管理30公司人员招聘、人事档案、人事手续、人员信息表、劳动合同符合相关规定62、，每出现一次不符合项，扣1分；最低10分封顶管理部检查报告2培训工作30每月收集下月培训计划，协调安排培训排期，未出具培训排期扣2分，培训时间、地点冲突导致培训不能如期进行扣2分，最低10分封顶。管理部检查报告3绩效管理10由管理部考核员汇总本部门所有人员的考核进行汇总，按人均考核金额，按每30元减1分连带部长此项得分，最低5分封项。管理部4廉政工作15未按照排期进行检查，每少一次扣2分；未按时出具廉政报告2分；廉政检查不公平公正出现投诉，每次扣3分；最低6分封顶。廉政报告5员工座谈15未进行面谈（包括离职人员），每少一次扣1分；最低6分封顶。面谈记录低温商超部/百利包部1总任务达成率40月度63、任务达成在110%以上,得35分财务数据月度任务达成在100%110%之间,得25分月度任务达成在100%以下90%以上，相对100%每低一个百分点,扣1分月度任务达成90%以下的,得5分2终端形象15巡查部提供评比数据10巡查部评比数据3绩效管理10由管理部考核员汇总本部门所有人员的考核进行汇总，按人均考核金额，每10元减1分连带部长此项得分，最低5分封项管理部考核汇总4品项管理10按公司销售中心要求必须经营的品项为标准，各部门目前经营的品项与必铺品项的对比为X。X=100%时该项得10分，每低一个百分点减1分，最低分为5分。巡查部5工作满意度20由管理部面向部长级人员进行配合工作满意度调查64、（调查涉及内容含盖项目不少于八），满意度调查达到85%时得15分，每少于一个百分点扣1分，最低分为8分。各部门部长6产品新鲜度管理5按巡查日报汇总表中的产品日期与主要竞品的对比数字*权重巡查部（六）评比激励措施：1、综合评比：（1）被评为“优秀部长”，给予300元的正激励，第二名正激励150元；连续2次被评为“优秀部长”，从第2次开始每次正激励500元；（2）对于每月被评为“合格部长”，不进行激励；（3）被评为“试用部长”，给予300元的负激励，第二名负激励150元；连续2次被评为“试用部长”的，第2次负激励500元；对于连续3次被评为“试用部长”的，直接淘汰。备注：上述所有项目正负激励综合以65、800元封顶.二、主管级人员月度评比方案：（一）评比原则：公平、公正、公开的原则；（二）转换比例: 优秀、合格、试用的比例为1：4：1；即每月评出一名优秀主管，四名合格主管，一名试用主管；（三）转换频次：每月进行一次；（四）结果出据：每月的10号出据月度的初步评比结果，并发至相关人员进行反馈，12号12：00前各主管人员反馈完毕，13日将签发文件发至各部门销售行政处并在管理部备档。（五）转换依据：部门序号项目权重评比细则数据来源销售各部门主管1总任务达成率40月度任务达成在110%以上,得30分财务统计数据月度任务达成在100%110%之间,得25分月度任务达成在100%以下90%以上，相对166、00%每低一个百分点,扣1分月度任务达成90%以下的,得5分2终端形象15巡查部提供评比数据10巡查部评比数据3深度营销20铺市：巡查部提供评比数据*10。 铺货：按公司要求的品项为标准，各区域目前经营的品项与必铺品项的对比为X。X=100%时该项得10分，每低一个百分点减1分，最低分为5分。管理部考核汇总4市场推广活动的执行5按巡查、企划部提供的执行情况出现不符合项扣1分/项；巡查部/企划部5报表上传15报表上交不符合要求扣1分，最低封顶8分销售行政6售后服务5未在规定时间内回复处理结果扣1分，出现二次投诉扣2分信息员库房主管1帐目建立及管理25本月总部、分公司内部做出检查时，按检查结果扣分67、，如本月无检查时，按20分得分。销售中心/企管部2库损控制20库损控制在规定范围内，每超出一个百分点扣2分/品项，最低10分封顶。财务会计3内部管理20由管理部考核员汇总本部门所有人员的考核进行汇总，按人均考核金额，按每30元减1分连带部长此项得分，最低10分封项。管理部配送主管1配货管理配送产品执行先进先出原则，所发货物的日期要与订单日期一致日常考核2配送管理产品赠品、物料赠品配送在活动开始前1日配送到位，且不出现数量不符情况；日常考核3内部管理20由管理部考核员汇总本部门所有人员的考核进行汇总，按人均考核金额，按每30元减1分连带部长此项得分，最低10分封项。管理部高级业代/KA业代1总任68、务达成率30月度任务达成在110%以上,得30分库房统计数据月度任务达成在100%110%之间,得25分月度任务达成在100%以下90%以上，相对100%每低一个百分点,扣1分月度任务达成90%以下的,得5分2终端形象15巡查部提供评比数据10巡查部评比数据3深度营销10铺市：巡查部提供评比数据*10 铺货：按公司要求的品项为标准，各区域目前经营的品项与必铺品项的对比为X。X=100%时该项得10分，每低一个百分点减1分，最低分为5分。销售行政4市场推广活动的执行8按巡查、企划部提供的执行情况出现不符合项扣1分/项；巡查部/企划部5市场管控8管控区域内每出现一项不符合，扣1分/项巡查部6客户拜69、访10每发现一次未出勤，扣2分巡查部7报表报送8报表上交不符合要求扣1分，最低封顶8分销售行政/部长8售后服务6未在规定时间内回复处理结果扣1分，出现二次投诉扣2分信息员9与同事和谐相处5出现影响内部团结或沟通不畅的言行，扣2分/次；管理部结算谈判员1总任务达成率40月度任务达成在110%以上,得30分库房统计数据月度任务达成在100%110%之间,得25分月度任务达成在100%以下90%以上，相对100%每低一个百分点,扣1分月度任务达成90%以下的,得5分2终端形象15巡查部提供评比数据10巡查部评比数据2市场推广活动的执行5按总部巡查提供的执行情况出现不符合项扣2分/项；管理部3报表上传70、10报表上交不符合要求扣1分，最低封顶5分销售行政4培训实施20每少一次培训扣2分，培训测评调查平均得分达到90分得8分，每少于1分扣此项1分，最低分为10分。管理部5绩效考核10由管理部考核员汇总所有导购员的考核进行汇总，按人员考核，每5元减1分连带促销督导此项得分，最低5分封项管理部（六）主管级评比激励措施：1、被评为“优秀主管”，给予200元的正激励；连续2次被评为“优秀主管”，从第2次开始正激励300元；连续3次被评为“优秀主管”，从第3次开始正激励500元。2、被评为“试用主管”，给予200元的负激励；连续2次被评为“试用主管”的，第2次负激励300元；对于连续3次被评为“试用主管”71、的，直接淘汰。（七）备注：以上各部门人员均按部门自行评比、转换；三、行政人员月度评比方案：（一）评比原则：公平、公正、公开的原则；（二）评比标准: 优秀员工95分以上； 合格员工80分95分（包括95分） 试用员工80以下（包括80分）（三）转换频次：每月进行一次；（四）结果出据：每月的10号之前出据上个月的初步评比结果，并发给各岗位人员进行反馈，12号12：00前各中心反馈完毕，13日将签发文件在管理部备档；（五）转换依据：评比项目标准分参考依据得分标准共项工作1专项工作的执行30分通报1.专项工作按绩效考评明细表标准要求按时全部完成，得30分；2.专项工作未按岗位明细帐标准要求按时全部完成72、，扣2分/项工作；23E卡填写内容80量化5分日清卡1.填写达到80量化标准，得5分；2.填写达到50-80量化标准，得3分；3.填写达到50以下量化标准，得1分；3卫生大扫除5分通报未参加集体大扫除，扣1分/次;日常表现1日常出勤5分通报1.当月未迟到早退，得5分；2.迟到早退，扣1分/次2现场管理10分通报1.未执行现场管理制度扣1分/次；3日清卡提交及时5分3E卡未及时提交，扣1分/次；4日清卡字迹整齐5分3E卡整体字体潦草，扣2分5对批注需要整改/追踪的问题及时落实5分追踪结果1.对直接领导的批注加以关注并及时修改，得5分；2.对直接领导的批注未及时追踪落实，扣1分/次；6值班5分通报73、未按要求值班，扣1分/次7工作态度10分通报、日常反馈出现被反馈服务态度不良，扣2分/次；8与同事和谐相处5分通报、日常反馈出现影响内部团结或沟通不畅的言行，扣2分/次；9临时性工作配合5分工作结果配合不到位，扣1分/次专项检查1闸口部门检查/公司内部检查5分闸口部门检查通报/内部检查通报1.依闸口部门或管理部检查，若本岗位对前期存在的问题未进行修改，扣2分；2.闸口部门或管理部检查有不符合项，扣2分/次；3.各项工作执行到位，本项得5分附加分1合理化建议、工作创新、突出表现10通报1.合理化建议被采纳，加2分；22.工作创新，加2分；33.稿件发表，加2分；44.考试全公司前三名，分别加3、74、2、1分55.当月被评为现场标兵，加1分。（六）行政人员评比激励措施：1、被评为“优秀行政人员”的，给予100元的正激励；连续2次被评为“优秀行政人员”，从第2次开始正激励300元；连续3次被评为“优秀行政人员”，从第3次每次开始正激励300元；2、对于每月被评为“合格行政人员”，不进行激励；3、被评为“试用行政人员”的，给予100元的负激励；连续2次被评为“试用行政人员”的，第2次负激励300元；对于连续3次被评为“试用行政人员”的，直接淘汰。（七）备注1、财务部人员按部门自行评比、转换；2、管理部、储运部、巡查部、企划部行政人员一起评比、转换；3、各部门销售行政一起评比、转换。四、业代、促75、销员、巡查员、售后专员、企划专员月度评比方案：（一）评比原则：公平、公正、公开的原则；（二）转换比例: 优秀、合格、试用的比例为2：7：1； （三）转换频次：每月进行一次；（四）结果出据：每月的10号出据月度的初步评比结果，并发至相关人员进行反馈，12号12：00前各岗位人员反馈完毕，13日将签发文件发至各部门销售行政处并在管理部备档。（五）转换依据：部门序号项目权重评比细则数据来源初中业代1总任务达成率30月度任务达成在110%以上,得30分财务统计数据月度任务达成在100%110%之间,得25分月度任务达成在100%以下90%以上，相对100%每低一个百分点,扣1分月度任务达成90%以下的76、,得5分2终端形象15巡查部提供评比数据10巡查部评比数据3深度营销10铺市：巡查部提供评比数据*10 铺货：按公司要求的品项为标准，各区域目前经营的品项与必铺品项的对比为X。X=100%时该项得10分，每低一个百分点减1分，最低分为5分。销售行政4市场推广活动的执行8按巡查、企划部提供的执行情况出现不符合项扣1分/项；巡查部/企划部5市场管控8管控区域内每出现一项不符合，扣1分/项巡查部6客户拜访10每发现一次未出勤，扣2分巡查部7报表报送8报表上交不符合要求扣1分，最低封顶8分销售行政/部长8售后服务6未在规定时间内回复处理结果扣1分，出现二次投诉扣2分信息员9与同事和谐相处5出现影响内部77、团结或沟通不畅的言行，扣2分/次；管理部促销员1总任务达成率35月度任务达成在110%以上,得30分财务统计数据月度任务达成在100%110%之间,得35分月度任务达成在100%以下80%以上，相对100%每低一个百分点,扣1分月度任务达成80%以下的,得5分2终端形象20巡查部提供评比数据10巡查部评比数据3市场推广活动的执行10按公司领导、巡查检查出现不符合项扣2分/项；巡查部/企划部4报表上传10报表上交不符合要求扣1分，最低封顶5分销售行政5日常出勤10每发现一次未出勤，扣2分KA部/巡查部6服务质量10每发现一次服务态度不良，扣2分管理部/巡查部/KA部7与同事和谐相处5出现影响内部78、团结或沟通不畅的言行，扣2分/次；管理部/KA部巡查员1日常检查、专项检查、复查40未按巡查员绩效考评明细表执行，每发现一次扣1分巡查部长2市场推广活动的落实20出现落实不到位扣1分/项；销售部/管理部/KA部3报表上传10报表上交不符合要求扣1分，最低封顶5分信息员4日常出勤10旷工，扣3分/次；迟到、早退，扣1分/次巡查部部长5工作纪律10各部门反馈属实，扣3分/次各部门6与同事和谐相处10出现影响内部团结或沟通不畅的言行，扣2分/次；管理部/KA部售后专员1售后服务40投诉处理率达到100%，低于一个百分点扣2分，最低10分封顶；处理不当，引发二次投诉，扣2分/次；出现曝光事件扣5分/次79、；处理不及时，扣1分/次信息员2服务态度10日常回访调查，每发现一次服务态度不良，扣2分信息员3报表上传10报表上交不符合要求扣1分，最低封顶5分信息员4日常出勤10旷工，扣3分/次；迟到、早退，扣1分/次巡查部部长5工作纪律10各部门反馈属实，扣3分/次各部门6与同事和谐相处5出现影响内部团结或沟通不畅的言行，扣2分/次；管理部/KA部7工作满意度15由巡查部部长组织工作满意度调查（调查涉及内容含盖项目不少于八项），满意度调查达到90%时得15分，每少于一个百分点扣1分巡查员、售后专员企划专员1促销品的申请、采购、调拨、投放20每出现一次不符合项扣2分，最低10分封顶巡查部/销售部/KA部280、市场推广活动的执行25按总部巡查提供的执行情况出现不符合项扣2分/项；由各部门部反馈出现问题扣2分/次，最低10分封顶管理部3市场走访20每少一次，扣2分，10分封顶各部门部长4报表上传10报表上交不符合要求扣1分，最低封顶5分信息员5日常出勤10旷工，扣3分/次；迟到、早退，扣1分/次巡查部部长6工作纪律10各部门反馈属实，扣3分/次各部门7与同事和谐相处5出现影响内部团结或沟通不畅的言行，扣2分/次；管理部/KA部（六）评比激励措施：1、被评为“优秀员工”，给予100元的正激励；连续2次被评为“优秀员工”，从第2次开始每次正激励300元；2、对于每月被评为“合格员工”，不进行激励3、被评为81、“试用”，给予100元的负激励；连续2次被评为“试用员工”的，第2次负激励300元；对于连续3次被评为“试用员工”的，直接淘汰。（七）备注1、 销售部、KA部按部门自行评比、转换；2、 巡查员、售后专员、企划专员一起评比、转换。五、其它说明：（一）试用期员工不参与评比；（二）出现重大违规或违纪现象的不享受评为优秀员工的资格；武汉市xx乳业销售有限公司xx年六月一日审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 16号保密制度一、目的：为了维护公司正当利益，保护公司商业机密，维护个人权益不受损害，避免造成不必要的损失，特制定本管理制度。二、适用范围：全体员工三82、保密内容范围确定为：（一）产品的企标、国标、行业标准、以及公司内部质量标准、检验规范、价格表；（二）新产品开发的信息和市场调研资料；（三）新产品的上市开发计划、质量标准；（四）公司制定的各项促销计划及执行方案；（五）公司的各种协议、合同、客户资料及相关文件；（六）财务的数据及信息；（七）公司各部门人员工资及信息；（八）投诉信息的处理；（九）公司ERP、邮箱密码的管理及保护四、具体要求及激励办法：（一）凡属于保密性的文件资料必须由专人负责收、发、传递和保存，所有的复制、发放、摘抄要有相应的记录和部门负责人的签字确认。如发现丢失、随意扩散，或不相干的人存有保密文件资料，对责任人负激励200元/次83、，复制、发放、摘抄没有记录、记录不清楚或不全面，对责任人负激励100元/次，部门负责人100连带；（二）所有发现在公开环境下放置的所有涉及到保密内容的文件时，一经发现按泄密处理，对责任人负激励100元/次；部门负责人100连带；（三）各保密地点凡是电子版的保密材料都设屏幕保护密码和开机密码以及文件加密。定期检查电子版保密材料，如果在检查过程中发现一次未加密，对责任人负激励30元/次，部门负责人连带100；（四）要求电脑硬盘数据仅保留一年，一年以上文件、数据要打印或者刻录光盘保存在公司管理部。（五）凡发现错乱使用他人ERP者，使用人与被使用人负激励30元/次，视情节严重者给予加倍考核或解聘，必要84、时追究其法律责任。武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 17号督察管理制度一、目的：为加强公司各部门及各人员之间的沟通，全面提高员工的服务意识与工作质量，同时建立良好、健康的问题反映及解决渠道，特制定本管理制度。二、适用范围：全体员工三、督察内容：服务态度、工作态度、工作作风、配合问题、工资疑义、考核疑义、腐败现象、其他问题。四、受监督对象：（一）以部门划分：经理室、销售部、KA部、管理部、企划部、财务部、储运部、巡查部、人力资源部、低温部、xx包部；（二）以个人为单位：经理、部长、主管、行政人员、专员、业务人员、85、导购员、巡查员、装卸工、配送司机（三）全区域分销商五、投诉受理部门：经理部、管理部、部门负责人六、投诉方式：（一）监督电话：82794212、82811379转部门负责人移动电话；（三）邮件地址：武汉市江岸区沿江大道141号七、投诉者的举证责任：（内部投诉适用）：（一）描述事实清楚、详实，否则不予受理；（二）提供见证性材料及文本或证人，证明投诉事件有据可依；（三）对投诉事件的真实性负责，如有虚假及伪造投诉，全公司通报并解聘处理；给公司造成经济损失及名誉受损者，依据情节严重移交司法机关处理，并全公司通报并解聘处理。八、投诉受理机构的保密及保护原则：（一）对因正义而举报有不良情况事实存在的第三人负86、有保密责任，必要时采取保护措施；（二）涉及正常取证存在不利隐患情况，须采取秘密调查手段进行，必须做好保密措施；（三）调查未结束或未公布调查结果而提前透露相关信息，导致不良后果，对直接责任人负激励100元/次；情节严重，追究其法律责任；（四）对提供有利证据（查证投诉事件有利）的第三人有保密责任。九、投诉处理程序：（一）投诉受理机构在接到投诉后记录详细内容，未进行详细记录，对直接责任人负激励50元/次；（二）在受理投诉后的12小时内，受理机构联系投诉者了解投诉事件的详细内容，未及时联系投诉者了解详情，对直接责任人负激励50元/次；（三）了解详情后24小时内，投诉受理机构对投诉内容进行查证核实，必要87、时采取秘密调查（做好保密工作），未及时进行调查取证，对责任人负激励100元/次；保密措施未做好影响调查取证，对责任人负激励100元/次；（四）调查结束2日内，将所有查证结果必须以书面形式上报部门负责人及总经理。未及时上报，对责任人负激励50元/次；（五）特殊条款：客户投诉至公司投诉热线，由信息员将投诉电话转于管理部。十、投诉处理结果：（一）对内部员工的处理1、经查证，投诉事件真实，因工作失误造成疑义被投诉，依据相关制度对直接责任人予以考核，并进行通报；2、经查证，投诉事件真实，因工作态度、服务态度及配合问题被投诉，对被投诉人负激励100元/次，直接上级连带100，并由本人对此事做合理解释；对人88、不礼貌被投诉要当面赔礼道歉；二次被投诉直接解聘，并全公司通报；3、经查证，投诉事件真实，因作风问题及腐败情况被投诉，直接解聘，并全区域通报；情节严重者移交司法机关处理，并全公司通报。（二）对经销商的处理经查证，投诉事件真实，依据经销商管理制度进行处理，并全区域通报。（三）总经理对投诉事件的处理结果有考核/处理建议权。武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 18号合理化建议及其他项目奖励办法一、目的：本办法旨在广泛听取各方的意见，发挥团队中每一位成员的创新精神，改善各方面有待改进之处，提高运作效率及运作水平，使经营更加89、有效务实。二、适用范围：公司全体员工三、建议范围：A、合理化建议（一）有关降低物流成本，改善销售渠道与方式的建议；（二）有关产品推广方案的建议；（三）有关改善售后服务等方面的建议；（四）有关降低成本费用的建议；（五）提高管理效率或简化流程的建议；（六）有关促销活动执行方式方面的建议；（七）有关经销商管理方面的建议；（八）有关团队建设方面的建议；（九）有关市场终端管控方面的建议；（十）有关绩效管理方面的建议。B、xx足迹报及其他报纸的文章上刊C、参加各项考试四、具体要求：A、合理化建议（一）各部门每月7日前将合理化建议上报至管理部行政干事处，每月每部门至少1条；（二）行政干事于每月8日进行分类、90、整理、汇总，并组织各部门负责人讨论，出具结果；（三）每月10日进行全公司通报征集结果。B、xx足迹报及其他报纸的文章上刊（一）各部门每月10日前将文章上报至管理部行政干事处，每月每部门至少1篇；（二）行政干事于每月12日前进行初审完毕，再由管理部长复审后统一报中心；五、奖励办法：（一） 如本月无建议并未提报文章，负激励部门负责人50元；（二） 如未按时提报，负激励20元/天；（三） 建议一经采纳，奖励建议者100元/项，部门负责人100连带。 （四）如有一篇文章在xx足迹报上刊登，奖励写作者300元，部门负责人50%连带。（五）如行政干事未在规定时间内整理汇总、组织讨论、通报征集结果，对文章初91、审，负激励行政干事20元/天，部门负责人100连带。（六）各部门负责人未进行讨论，出具结果征集，负激励100元/天。（七）如参加总部或中心统一考试，获得前三名的分别奖励500元、400元、300元，后三名的负激励500元、400元、300元，不及格者负激励200元。（八）如参加公司内部组织考试，获得前三名的分别奖励300元、200元、100元，后三名的负激励300元、200元、100元，不及格者负激励100元。武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 19号售后服务处理制度一、目的：为了及时有效的处理消费者投诉，尽可能92、的消除市场潜在的危机与隐患，维护产品在消费者心中的品牌形象，为销售工作做好后勤服务二、适用范围：信息员及售后专员三、具体要求：（一）信息员接到投诉信息并登记详细情况：时间、地点、人物、情况说明等，未做记录或重要信息记录不全，负激励20元/次；（二）接听电话态度及情绪不良，以解聘处理；（三）信息员半小时内向售后专员派单，并登记派单时间，未在规定时间进行派单，负激励20元/次；（四）售后专员在接到投诉信息后做记录，2小时内（特殊约定的除外）与消费者联系，因未及时联系，引发消费者二次投诉，对责任人负激励50元/次，直接上级100连带；（五）售后专员在24小时内与消费者沟通达成共识，因未及时协调处理，93、引发消费者二次投诉，对责任人负激励100元/次；24小时内协调未果的投诉要向上级领导报告，未及时上报负激励50元/次；给公司利益造成严重后果及恶略影响，扣发当月工资；处理不当造成费用增加，增加的费用由责任人承担30；上述激励直接上级100连带；（六）将处理结果报于部门负责人，并填写售后服务处理单，经本部门领导签字确认后去库房提货，在24小时内将产品交于消费者，并将消费者退换的牛奶拿回库房，未经部门负责人审核,库房保管不予付货；在约定的时间给消费者送到货，并让消费者签字确认，未按时送到引发投诉，负激励50元/次，未有消费者签字确认，对责任人负激励20元/次，有谎报代签，对责任人解聘处理；（七）投94、诉结案后回复信息员，并将售后服务处理单存根联交于信息员，财务联交于财务会计；未向信息员回复，对责任人负激励20元/次；有丢单现象，负激励10元/张；（八）信息处理员在投诉结案7日内向消费者回访完毕；次月2日前回访完毕上月的投诉，回访率不低于70，未按规定的时间回访，对直接责任人负激励20元/起；月回访率低于70，对责任人负激励30元/次；回访发现售后人员结案报告与事实不符，对责任人负激励100元，情节严重者解聘处理；（九）如属总部派单，信息员或总部业务员按总部要求及时回复处理结果；（十）信息员在次月2日前做上月投诉汇总表，报总经理及考核员，未按时上报，对责任人负激励20元/天，城市经理统计并向95、总部申请补货。武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 20号人事管理制度第一章 总 则人力资源管理遵循“以人为本、公正公开、适才适用、依法管理”的原则, 为规范本公司的人力资源管理，增强公司的凝聚力，调动员工的工作积极性，使日常管理有制度可依，结合公司的实际情况，特制定本制度。第二章 招 聘一、录用原则（一）公平竞争、择优录用原则：公开招聘，平等竞争，全面考核，择优录用。（二）统一管理原则：招聘正式编制人员由人力资源部统一组织，不允许各部门自行招聘。（三）内部选拔与外部招聘相结合原则：本公司所需员工通过向社会公开招聘96、和从公司内部提升两种形式录用；（四）回避原则：公司员工亲属符合职位要求的，并与其他候选人具有相同条件的，可以适当录用，但是不能委派在其亲属直接领导的部门工作。（五）备案原则：凡与公司主管级以上人员有亲属关系的人应聘时，必须注明亲属的名字、职务、级别。如在应聘时未声明，上岗后经人举报或被查出的，对当事人予以解聘处理。二、 招聘、录用程序见招聘流程三、录用条件（一） 年龄在十八周岁以上，四十周岁以下者(特殊岗位除外)；（二） 身体健康，无精神病、急慢性传染病者；（三） 思想品德端正，敬业爱岗者；（四）主管级以上人员及行政人员要求具有中专以上文化程度或有技术职称，其余人员要求具有高中以上文化程度；（97、五）曾被本公司开除的员工，公司将永久不得录用。四、人事手续办理标准新员工上岗一星期内,应到人力资源部办理以下手续：（一） 填写求职登记表,要真实准确填写，如有虚报，一经查实，公司可做出解聘处理；（二） 验证学历证件(可无)及身份证或户口，并留复印件存档； （三） 近期正面1寸免冠照片2张；2寸免冠照片1张；（四） 员工须本人亲自办理入职手续；五、具体要求及激励办法（一）各部门需要聘用人员时，在不超过年初用人计划的定编范围内，提前一周向人力资源部提交用人申请，由人力资源部负责招聘；超过年初用人计划时，用人部门必须填写人员增编申请经总经理核准后执行；（二）用人申请填写不详或未按时报送，对责任人负激98、励30元/次；（三）人力资源部在接到用人申请，如一周之内未能招聘人员到位，对人力资源部负激励30元/天；（四）未经人力资源部部授权进行的招聘活动视为个人行为，公司不承担被聘人员在公司期间产生的一切费用，并对部门负责人负激励100元/次；（五）通过十五天实习期被录用的员工办理正式入职手续，如新员工上岗已超出15天而未办理入职手续或资料未办理齐全，对直接上级负激励50元/次； （六）提供虚假证件及证明者，一经发现立即解聘；第三章 员工的试用与转正一、试用期限新录用的员工试用期（包括实习期）为两个月，转岗员工试用期为一个月，内部员工升迁试用期为一个月，主管级以上人员试用月工资为1200元，销售行政、99、行政文员试用期月工资为800元，其他业务人员和行政岗位人员试用期月工资为900元。期满合格者方可录用为正式员工；二、试用期相关规定（一）在试用期间用人部门可根据员工的实际工作情况调换岗位。（二）试用期间公司可对不合格员工提出辞退。（三）新入职员工在试用期旷工一次或迟到早退累计三次（含）以上，可以随时解聘。（四）新入职员工转正之前需参与公司企业文化、产品知识、公司制度及相关知识的测试考评（按统一标准执行）。第四章 员工异动一、转岗（一）员工在部门间平级调动必须填写转岗申请表，调出员工在调出部门办理完相关交接手续后，部门负责人签字确认，然后到调入部门报到，转岗申请表必须在人力资源部审核备案，部门间100、平行调动无须试用期；未按员工调动程序办理相关手续而安排上岗的则对相关部门责任人进行考核，每次负激励50元/人；（二）所有人员的变动必须报人力资源部备案,年薪人员变动经总经理审批后必须全公司通报;二、辞 职（一）试用期内双方可随时解除劳动关系；（二）员工辞职者，应提前10天到到人力资源部填报离职申请表，在未核准前不得离职，擅自离职者以旷工论处，并承担相应的责任；（三）员工离职均应办妥移交，如因移交不清，致公司发生损失者，要承担相应的经济责任；（四）部门负责人要监督辞职者逐项办理移交，重要或特殊岗位要有书面交接材料，交接材料须经过部门负责人和销售行政签字确认。三、待岗当公司的组织结构发生调整时，或101、员工不能适应本岗位工作，或请病假、事假超过一个月者，可以办理待岗手续； 待岗说明：1、 员工在一年内只允许办理一次待岗；2、 待岗时间最长为一个月；3、 待岗期间计算xx工龄，不计算工资。四、解聘（辞退）（一）有下列情形之一者，公司可以提前解除与员工之间的劳动关系：1、在试用期内被证明不符合录用条件者或不能适应工作者；2、严重违反劳动纪律及规章制度、影响正常生产和工作秩序者；3、严重失职、违反操作规程，损坏设备、能源或利用职务之便违反国家及公司有关规定，对公司利益造成重大损害者；4、擅离职守、连续旷工三天以上，全月旷工累计三天（含）以上或全年旷工达五天者；5、请事假超过一个月的直接做解聘处理；102、6、被公司辞退的员工，从辞退之日起半年内公司不得再录用。半年后又录用的人员工龄重新计算，试用期为两个月。7、请假期满三日内未续假或续假未获批准。五、员工的开除（一）有下列行为之一者，公司有权单方面解除与员工的劳动关系：1、因违法犯罪被依法判刑者；2、犯有行贿、受贿、贪污、挪用公司财产者；3、犯有盗窃、聚众赌博、吸食毒品等行为者；4、工作期间，打架斗殴、酗酒闹事、严重影响生产和工作秩序者；5、擅离工作岗位，造成重大损失者；6、损害公司财物，造成重大损失者；7、煽动怠工或者罢工者；参加非法组织者；8、伪造或盗用公司印章、泄露公司商业秘密，使公司蒙受重大损失者；9、其它给公司造成重大经济损失或严重不103、良影响者。10、被公司开除的人员，公司将永久不再录用。第五章 交接制度一、所有员工在离开本岗位的当天，必须办理交接手续。行政人员、业务主管离岗必须有合适人选替代，方可交接。二、办理交接的内容为办公用品、文件资料及公司统一配发的领带、书本等；同时需说明本岗位当前正在处理的事务。三、交接双方必须仔细清点交接物品及文件资料的数量，检查其是否完整完好（包括电脑及电脑资料），并做详细记录。四、交接时，离岗人员需退回公司统一配发的物品，否则从当月工资中扣除；五、如有未进行交接离岗的，不予造发当月工资；如发现带走公司重要物品及资料的，由直接责任人及部门第一负责人按损失金额的同比例赔偿，协调解决未果直接移交司104、法机关处理；六、如在双方交接后，15天内发现未尽事宜，原岗位责任人应积极配合解决遗留问题，否则不予发放剩余工资。七、涉及现金、帐务的财会人员和KA部的谈判结算人员，在离职3个月后未发现重大的遗留问题，给予发放剩余的工资。第六章 休 假一、事 假：（一）工作日员工有私事必须亲自处理的，可请事假，事假必须事前请准，于前一天在人事专员处填写请假条，前一天打电话经部门负责人批准请假的需事后补假；（二）深度分销和外围部主管级以下员工，请假3天（含）以内的，由业务主管批准，3天以上的由部门负责人批准。主管请假在3天以上的由副总经理批准；其他部门员工请假3天（含）以内的，由部门负责人批准，3天以上的由副总经105、理批准；部长级人员请假由直接上级批准。（三）促销员请假3天（含）以内的，由商超业代批准，3天以上的由部门负责人批准；（四）假条必须交人力资源部备档，否则视为旷工；（五）事假每月不能累计超过3天，超过3天（含）者扣发请假日的岗位工资。一次性事假不能超过7天；超过7天（含）者按实际出勤天数计提工资。二 病 假：（一）病假须填写或补写请假条，请病假3天（含）以上者必须持有医院出具的诊断证明，没有证明视为事假；（二）一次性病假在3天（含）之内期间照常发放工资，超过3天后扣发请假日的岗位工资，病假超过10天（含）者扣发请假日的所有工资；（三） 以上各种记录在当日签到簿中注明，月末统计考勤作为考核依据；三106、 婚 假（一）在本公司工作不满两年的员工，本人结婚给予三天假期；（二）工作满两年的员工，本人结婚，给予五天假期；子女结婚给予三天假期（外地员工另加路程假）；（三）婚假期间,视为提供正常劳动,工资照常发放。 四、 丧 假（一）员工父母、岳父母、公婆、配偶、子女死亡，给予丧假五天；员工祖父母、外祖父母、兄弟姐妹死亡，给丧假一天（外地奔丧再加路程假）。（二）丧假期间，视为提供正常劳动，计发工资。五、产 假：享受产假的必须是来公司工作满两年的员工。（一）正常生育的，给产假90天，难产增加产假15天，多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天，男员工妻子生产时，给三天护理假。（二）产假期包括节假日107、时间。（三）产假期间公司给予每月400元的基本工资。产假期满未能按时上岗工作的，不享受产假期间的基本工资待遇。（四）女员工在休产假期间应保留其原岗位，如保留原岗位确有困难的，在其休满产假后，另行安排其他岗位。（五）对于因产假期满后自愿离职的女员工，如在一年内重新返回公司应聘者可优先考虑。第七章 员工福利一、婚礼贺金：凡在公司工作的各级员工，达半年工龄者均可享受婚礼贺金，员工本人持结婚证，到人力资源部领取贺金200元或价值200元的礼品；二、 节假日福利：（一）每年中秋和春节发放一定的节日福利品。发放标准按三个等级（工龄半年以下的；工龄在半年以上一年以下的；工龄一年以上的）执行；（二）“三八妇女108、节”给女职工发放价值3050元的礼品。第八章 员工培训一、培训分类（一）岗前培训： 新员工上岗前进行的通用知识的培训，转岗员工、新岗位工作要求的培训。（二）岗中培训： 员工上岗后进行的各种在岗培训。（三）内部培训； 员工在公司内部参加的培训。（四）外部培训： 公司派员工到外地参加培训或外聘讲师前来公司讲课。二、培训时间人力资源部组织的培训按月培训计划时间实施；其他部门的培训可根据实际情况自行安排时间。三、培训内容（一）按照公司培训标准，员工自学了解公司的概况、乳品知识、企业文化、营销基本知识、促销基本知识等；（二）培训小组对新员工的入职培训，内容为：行政管理制度、人事管理制度的讲解、及相关业务109、知识技能培训，正式上岗前均需进行入职培训； （三）培训专员按照公司及各部门要求定期组织员工进行培训；第九章 保密管理制度（一）公司实行薪资保密制度，所有员工都负有保守薪酬秘密的义务；（二） 为做到工资保密，公司实行员工工资卡制度；（三）人力资源部人员、考核员及出纳员等相关员工，对薪资制度、工资资料负有保密责任，不得向外透露；（四） 所有员工不得随意打听、透露员工的工资情况，否则考核50元/次，连续发现三次类似情况或造成不良影响的给予解聘处理。（五）员工在公司工作期间所获得的一切技术资料、软件、文件、图纸等都属公司所有，不得对外泄露，否则给造成公司损失，公司将追究其经济责任和法律责任。（六） 员110、工不得透露本公司的市场销售状况、财务状况、人力管理、领导决议等事项，否则造成不良影响，一经发现将给予开除处理，并追究其经济责任。第十章 附则（一） 本制度由公司总经理批准执行，修改时亦同；（二）本制度由人力资源部负责解释；（四） 本制度自公布之日起执行，同时旧制度废止。武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批人：xx 审核人：杨建萍 起草人：张玲武汉xx乳业有限公司管理性文件xx液武人字xx 21号人员流动管理制度为规范本公司的人力资源管理，减少员工流动给公司带来的隐性成本损失，增强公司的凝聚力，提高各部门的日常管理，结合公司的实际情况和各部门人员的定编定岗，特对各部门的人员流动情况做如下规定：111、部门岗位分类定编人数每季度允许流动人数月流动率财务部财务人员61人储运部行政、物流311人人力资源部行政人员31人市场部推广人员102人行政部行政人员91人巡查部行政人员102人KA部业务人员101人销售一部(白奶)行政、业务人员185人促销人员11010%销售二部(乳饮料)行政、业务人员185人促销人员11010%销售三部(新品)行政、业务人员122人促销人员808%xx包商超部行政、业务人员143人促销人员9011%低温商超部行政、业务人员143人促销人员8511%深度分销行政、业务人员10616%外围部行政、业务人员5612%具体说明和激励办法:1、人员流动是指各部门当月辞职或辞退的人员112、，实习期人员的流动除外(不包括转岗人员)；2、部门按人数规定流动情况的，每超标一人,对部门负责人负激励50元。部门按流动率规定流动人数的，超出比率2%，对部门负责人负激励50元，超出比率2%，对部门负责人负激励100元。3、在一个季度内，业务部门没有人员流动的，对部门负责人正激励100元。其他部门（包括KA部）在半年内没有人员流动的，对部门负责人正激励100元。4、 各部门人员流动超标的，对人力资源部负责人按30%连带考核。武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批人：xx 审核人：杨建萍 起草人：张玲武汉xx乳业有限公司管理性文件xx液武人字xx 22号廉政建设誓约书为了规范公司内部管理,使全员113、达成共识做到廉洁自律，共筑企业、个人良好的工作作风与精神面貌。公司谨向大家提出如下倡议：“不收不义之财，不拿非分之礼。自觉做到自重、自省、自警、自励。”约定内容：1. 凡公司员工，不论其职务高低，都不得出于个人利益向任何人收受任何礼品、现金、样品等形式的馈赠。2. 禁止公司各级员工吃、喝、拿、卡、要有相关业务配合及监督关系人员的任何钱物。3. 部门负责人有保证本部全员按规定正确执行的权利和义务。4. 公司全员有相互监督的权利与义务。5. 经销商不应以任何名义向个人请客送礼。6. 执行部门：人力资源部7. 举报、投诉电话：82857675 杨建萍 武汉xx乳业有限公司人力资源部处罚规定： 1. 114、不论任何理由，在全公司内通报批评；2. 责任人需退还同等价值的受贿款项，并做解聘处理；情节严重者，移交司法机关处理；3. 包庇或作假证者，视情节处以100元3000元的处罚；4. 员工违反以上规定，对部门负责人负激励300元/次；5. 经销商如果贿赂公司相关人员，一经查实将立即解除合作关系，且抵押金不予退还。武汉xx乳业有限公司 xx年六月一日审批人：xx 审核人：杨建萍 起草人：张玲武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 23号巡查部晨会管理制度一、目的：规范巡查会议管理，提高例会质量与效率，确保会议室正常有序的使用,特制定本管理制度。二、适用范围：巡查员三、具体要求：（一）晨例会8：2115、0-8：50、晚例会17：0018：30，参会人员不出现迟到、早退、无故缺席现象；（二）进入会议室按要求着装，佩戴胸卡，使用文明用语；（三）会议室内不允许吸烟、大声喧哗、嬉戏打闹、打架斗殴及酒后闹事等不文明行为；（四）会议室内不允许闲聊、吃零食；（五）不允许在楼道内喧哗吵闹，打扰其它公司正常办公；（六）会议期间所有人员要将手机调至静音状态，会议期间不得随便出入；（七）会议结束后，请将各自用过物品归位。四、激励办法：未按照上述要求执行，对责任人负激励20元/项/次。武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批：xx 审核：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 24号巡查员日报规116、范管理制度一、目的：为了信息传递及时、准确、全面，巡查员工作高效进行，特制定本制度。二、适用范围：巡查员及售后专员三、具体要求：1、按照巡查排期表对市场进行检查；2、报表反馈内容必须真实有效，问题描述清晰易懂，不得出现虚报、伪报；3、每人每天必须查20家店以上；4、报表每日在下午18：30报送至信息员；5、表前内容必须全部填写巡查员姓名、区域、进店时间、业务员姓名、日期、序号、业务员情况、备注，全部做到认真、细致、有根有据、一一对应，报表字迹工整、思路清晰，不允许有错别字；6、表后反应问题时，应依照前序号做汇报，未按规定填写；7、必须在报表内做当日小结及个人建议、想法，未按规定填写日报表必须反117、映产品铺市率情况或市场动态。8、填写“日巡查报表（深度分销）”时，区域、区域负责人、巡查点店名、电话、及常规项目必须填写完整9、填写“KA、GT店巡查情况反馈报表”时，当填写KA大店报表时，必须填写店名、促销员签字、进店起始时间，及常规填写项目填写完整。当填写中百便民报表时，必须填写店名、巡查店内印章、进店起始时间，及常规填写项目填写完整10、填写“深度分销铺市报表”时，必须填写店名、电话、地址、及常规工作项目四、激励办法：未按照上述要求执行，对责任人负激励10元/项/次。武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批：xx 审核：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 25号促118、销品（试饮品）出入库管理制度一、目的：为了促销品准确、及时、充足的到达市场，保证促销活动的顺利执行；同时，要合理利用促销品，防止浪费及截流。提高促销品的使用效率，规范各部门的使用流程，便于企划部对促销品的管理。二、 用范围：企划部、销售部及储运部三、 具体要求及激励办法：1、促销物料调拨单种类、数量填写错误或填写不全，对责任人负激励10元/次/项;2、促销品出入库手续不全（未开出出库单、无审批人、经办人、保管、提货人签字、未及时记入促销品台帐）数量不符而出库的，对保管负激励20元/次，部门负责人负激励50元/次。3、促销品入库后，未在次日报表中录入，对保管负激励20元/次，部门负责人负激励50119、元/次。4、保管未按促销品调拨单出库负激励20元/次，部门负责人负激励50元/次；对保管负激励50元/次，部门负责人负激励100元/次。5、促销品调拨单三日内不提货自动作废，超过三日仍然出货，对保管负激励20元/次。6、促销品调拨单三日内不提货自动作废，对经销商负激励500元/次，业务主管负激励100元/次；7、试饮品调拨单必须有总经理签字方可出库，违反者对直接责任人负激励50元/次，部门领导连带100元/次。8、各部门促销品申请如无本部门领导签字而下单的，对直接下单内勤负激励10元，部门领导连带20元。9、活动结束剩余促销品必须在活动结束后2日内报数、退库，否则对业务主管及本部门内勤负激励各120、20元，部门领导连带50元；如3日内执行的，对业务主管、本部门内勤及市场部内勤负激励各20元，部门领导连带50元。）10活动结束剩余试饮品必须在活动结束后1天内退库，否则对业务主管及本部门内勤负激励各50元，部门领导连带100元；如2日内未执行的，对业务主管、本部门内勤及市场部内勤负激励各50元，部门领导连带100元。）11促销品库存报表应于每日8：30前发至企划部，否则对保管负激励10元，部门领导连带20元。促销品丢失由直接责任人照价赔偿并对直接责任人负激励50元。武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批：xx 审核：xx 起草人：xx武汉xx乳业销售有限公司管理性文件xxxxxx 26号短期121、促销员管理制度一、目的：强化对短期促销员的管理。二、适用范围：短期促销员三、具体要求及激励办法：（一）仪表整洁、头发干净、不化浓妆、不染指甲、不佩带饰品，违反者负激励5元；(二）班时间必须穿工装，着装干净平整，不穿大头鞋、拖鞋，违反者负激励5元；（三）严格遵守每日工作时间，迟到、早退、旷岗10分钟内，每发现一次负激励5元，月累计二次以上，每次负10元，超过10分钟视为旷工，按辞退处理；（四）上班时间禁止聊天，吃东西，倚靠促销台及其它地方，如违反负激励10元；（五）和顾客发生争吵无任何理由即按开除处理；（六）待客周到、热情、主动，如违反负激励10元；（七）不得抵毁、损坏公司或部门形象，违反负激励122、20元，严重者解聘；（八）产品陈列井然有序，促销品摆放合理，且无灰尘。每有一项不符，负激励5元；（九）POP、条幅布置醒目，美观，每有一项不符，负激励5元。（十）必须服从上级主管安排，提前到达指定工作地点，不服从安排者负激励20元。（十一）凡私扣公司产品、货款、增品或与其它公司交换促销品，一经发现，立即开除并扣发当月工资，必要时追究法律责任。（十二）活动现场促销物料丢失，按价赔偿并负激励50元/人。（十三）促销员工资按日计，每天40元（30元底薪+10元销量考核）（十四）制度考核扣款从底薪中扣除（十五）卖场销量不低于8件/每天，连锁店销量不低于5件。（十六）促销报表及购物小票必须交回公司，违反123、负激励50元，小票丢失视为截留增品。（十七）按时参加公司培训，迟到负激励10元，不到扣除当天工资予以解聘。（十八）促销现场干净清洁，违反负激励10元。（十九）顾客领取增品必须留存购物小票，否则不予发放，每张小票只领一次，违反负激励10元。武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批：xx 审核：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 27号企划部促销品采购、形象制作管理制度一、目的：规范促销物料的管理。二、适用范围：业务主管、业务员、企划专员三、具体要求：（一） 市场部门应根据市场的需求在保障经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并将采购计划纳入预算管理，以公司预算为依据，按124、月（或按期）制定采购明细计划及采购方案，并将计划上报财务部。对于固定资产、促销物品、广告费用的采购按比价制度执行。否则，相关人员负激励100元。（二） 经公司总经理核准后方可上报财务部进行比价采购，对已经审核通过的采购方案，不须进行重复报审。从xx年2月起将所有物料及劳务采购均纳入预算管理体系，严格控制预算外采购。否则，相关人员负激励100元。（三） 市场部在采购前，必须先进行广泛的市场调查，向不同供应商或广告公司（要求三家以上）进行采购调研，充分收集采购物资的质量、价格、折扣、付款条件及交货时间等资料，对所采购的物资进行货比三家，并进行综合评价后，填制比价采购审批单（见附表1）。在采购过程中125、要遵循三家安全供应原则，公司采购的大宗性广促物料，必须按性价比相等的原则选择不少于3家（包括3家）的供应商，通过竞价或竞标过程签订相应合同，以争取采购实现“三优”，即价格优惠，质量优等，供应优先，以保护公司的利益与经营安全。招标制作的物料，发标数量不得低于6家，竞标企业不得低于3家，同时必须有分公司、省经理作为督察委员参与竞标，对三家供应商（三家以上供应商比照执行），应按1:3:6的比例，相同性价比进行采购。否则，相关人员负激励100元。（四） 在正式签定合同前3天必须将比价采购审批单报到财务部进行审核，否则财务部拒绝执行。否则，相关人员负激励100元。（五） 按总经理授权后，经相关部门负责人126、及责任人确认后，与供应商合同后必须附有已经审批的比价采购审批单，合同生效后方可组织执行。否则，相关人员负激励100元。比价采购审批单年 月 日采购物资名称比价供应商主要经营项目供应商报价固定电话联系人是否中标比价过程说明：1、询价、比价过程；2、循环性价对比的结果及入选原因；3、拟采用的采购方案（含公开招标、议标）。 经办人签字：市场部负责人审查意见：审查人签字：申请部门审查意见：审查人签字：财务部审查意见：审查人签字：总经理审查意见：审查人签字：附件：供应商报价资料。武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批：xx 审核：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 28号广促物127、料的派发流程公司的广促物料由各部门各取所需，导致广促物料数量不够，使用地点不明确，市场主题不统一，现制定出广促物料规范、统一的使用规定，以达到有效使用广促物料的目的。广促物料的派发流程：1、 储运部收到广促物料后按实际收货数量、品名准确入库不能出现误差并在ERP系统上及时准确的反映；否则考核相关责任人20元每次；2、 市场部第一时间按实到物品分配给每个部门，如有关于加钱换购的礼品，要求将分配表提供财务一份；若因分配不及时导致市场上无物料使用，相关专员负激励50元；3、 各部门第一时间以总分配数量分配给各级客户，并将明细交由市场部负责人签字后返还，如有关于加钱换购的礼品，要求将分配表提供财务一份128、，财务部负责回收货款；如有漏报，相关责任人负激励50元；4、 各部门注明配送时间传至储运部，储运部按时间要求准时准数的配送到各终端；未及时配送，考核相关责任人50元；5、 各终端业务员跟踪配送情况，及时反馈出现的问题，专员在一周内作出解决；否则相关专员负激励20元；6、 市场部根据要求制定“广促物料执行标准”检查终端使用情况。以上内容对广促物料发放流程作出规定，望相关部门以此试用版实施，如有不全面之处再做补充。武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批：xx 审核：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 29号企划部费用管控制度为了更好的将市场部所产生的费用有效管控，做到有费129、用预算、有帐务可查，费用使用明晰，有投入产出比，与其他部门协调管控费用使用情况。一、总部报销费用的管控流程：（一）总部或中心市场部或销售部的费用产生后通知到达市场部；（二）由城市经理和公司市场部协商后填写“广促物料负款通知单”一试两份，回传至总部或中心一份并由市场部备档，公司财务部一份作为帐款凭证；（三）部费用产生后有两种情况：1、需公司预付款时，由市场部下达通知至财务部部长，部长批准后方可付款并备案；2、费用直接从货款中扣除时，由市场部下达通知至财务部部长，财务部备案；3、城市经理和财务部、市场部跟踪总部或中心报销进度并解决所发生的问题；二、公司承担费用的管控流程：1、总部或中心市场部或销售130、部的费用产生后通知到达市场部或是公司申请的获批费用，由市场部按采购流程执行；2、填写“费用台帐”一式两份，由市场部备档，公司财务部一份作为帐款凭证，作为公司投入费用；专员每月25日上交费用台帐给市场部经理做审核，然后由信息专员作出汇总备档。未按时上交费用台帐，相关专员负激励20元；费用台帐漏项，相关专员负激励50元；费用台帐填写不规范，相关专员负激励20元。武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批：xx 审核：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 30号企划部内部管理制度为了使企划部的内部管理更加规范化、责任明确化，实现数据化、信息化管理，确保每项活动、每比费用有据可依、131、有据可查，帮助各个专员更好的把控自己的工作进度、工作规划，现制定企划部表格管理制度。1、每天08：00前上报日报表，反馈昨日工作情况及次日工作计划，如报表不真实或填写马虎，负激励30元；2、每月24日前，上报下个月的物料规划，物料规划根据中心每月回复下月物料数量做出合理、准确的使用规划，跟踪物料在规定时间内到达终端，物料使用到位，并指导相关人员物料的正确使用方法，如出现物料规划不合理，负激励10元/次，物料没在规定时间内到达终端，负激励20元/次，终端物料没使用到位并每对相关人员做指导，负激励10元/次；3、每月25日前，上报下个月临时促销员规划，各产品专员与相关部门负责人沟通商定出下月临时促132、销员人数，合理控制临时促销人员费用，如出现每月批准人数超出计划人数，负激励50元/次；4、每月22日前，上报下个月“重点品项任务分解”，重点品项是指总部批复活动必须完成销量的产品，保证公司费用100%核销，制定时以各部门前三个月的产品销售数据为依据，结合总部下达活动产品任务量，制定出合理、准确的任务量，如出现不合理、不准确的数据，负激励20元/次； 5、每月16日前，制定下个月活动细案，产品专员接到企划部主管的活动产品通知后，认真制定本产品的执行细案，报由主管审批，不得出现漏项或不认真现象，否则，负激励50元/次；6、每月11、21、1日，上报上旬、中旬、下旬销量日报表，日报表的数据必须准确，133、不得作假、漏项，否则，负激励30元/次，产品专员必须根据报表做数据分析，针对问题品项作出“销售调整方案”上报企划部主管；7、每月11、21、1日，上报上旬、中旬、下旬台帐，1日交上月下旬总结和本月上旬计划台帐，11日交本月上旬总结和中旬台帐计划，21日交本月中旬总结和下旬计划，计划台帐必须根据工作需要做合理工作计划，总结台帐必须真实反映工作内容，并拿出见证性材料，如工作计划制定不合理，负激励20元/次，如计划工作未完成，负激励20元/次，如无见证性材料，负激励50元/次，如见证性材料不真实，负激励50元/次，情节严重者试用； 8、每月3日，上报各品项数据库，数据库的制定必须按报表上的每项数据准134、确填写，不得作假、不得漏项，如出现上述现象，负激励10元/项，产品专员必须根据数据库做本产品的销售分析及解决方案，提供给企划部主管；9、每月3日，上报费用追踪表，本表根据费用台帐制定，产品专员必须认真、准确记录发生的每笔费用，准确、及时完成每笔费用结案、备档，并跟踪各项费用的核销进度，及时与总部或中心的相关人员核对费用的核销情况，为公司提供准确的费用数据，保证公司公司每笔费用按时按量的核销，并每月作出各品项、各部门的费用投入产出比，为企划部提供准确的促销费用预算，如出现未及时结案或结案错误，公司损失费用金额由专员全额承担；如出现费用未记入费用台帐内或记入错误，负激励20元/次，总部费用未在正常135、时间内核销，按费用金额的30%承担； 10、每月20日，上报费用台帐、物料台帐，费用台帐的要求同上，物料台帐必须准确、真实按表格内的内容记入，每周检查一次物料台帐，如专员物料数量与仓库物料数量不符，负激励20元/次；物料管理不能有过期物料出现、损坏物料及时修理或处理，否则，负激励20元/次；在收到总部有质量问题的物料必须收货20日内反馈至中心，否则，负激励20元/次； 11、走完市场第二天，上报走访市场指导报告，指导报告里的内容必须认真、如实、准确填写，此表必须在指导现场填写，不能漏项，有效指导终端市场问题，每月产品专员指导报告不得少于20份，如填写不认真、不真实，负激励20元/次，每月少于2136、0份，负激励50元/份； 12、活动开始后第一天起，每天填报活动产品销量跟踪表，本表为了跟踪活动执行效果，从数据中分析问题，解决活动执行过程的问题，制定整改方案提供依据，不得作假、不得漏项、每天上报，否则，负激励20元/项； 13、促销活动结束后3日内，制定活动执行效果评估报告，按照报告里的每项认真填写，从市场中总结准确的活动信息，如没按要求完成，负激励20元/次；14、促销活动执行过程中，要制定活动整改方案，告知相关部门协助整改，保证好的活动执行效果，达成目标，否则，任务量按少完成一个百分点，负激励5元/点； 15、每月18日前，制定费用预算表，本表为了控制费用，合理调配费用，必须根据各品项137、所需费用作出准确预算，浮动比率为8%，未按时报预算，考核20元；填写项目不全,每项考核5元；16、每月20日，与财务部核对费用台帐，必须按时核对，及时调整与财务部不符的费用，如出现未核对或费用台帐与财务部不符，负激励30元/次；部分报表的统一样表见附件，有部分无新样表则按前表格执行以此规定对产品专员、信息专员有效；即日执行。企划专员报表管理排期时间项目考核标准每天08：00前日报表延迟或未交考核20元每月24日前制定下个月的物料规划延迟或未交考核20元每月25日前制定下个月临时促销员规划延迟或未交考核20元每月22日前制定下个月重点品项任务分解延迟或未交考核20元每月16日前制定下个月促销活动138、细案延迟或未交考核20元每月25日前向各相关部门下达下月活动细案延迟或未交考核20元每月11、21、1日上报上旬、中旬、下旬销量日报表延迟或未交考核20元每月11、21、1日上报上旬、中旬、下旬台帐延迟或未交考核20元每月3日上报各品项数据库延迟或未交考核20元每月3日上报“费用跟踪表”延迟或未交考核20元每月20日上交费用台帐本、物料台帐本 延迟或未交考核20元走完市场第二天上报“走访市场指导报告”延迟或未交考核20元活动开始后第一天起每天分析“活动产品销量跟踪表”延迟或未交考核20元促销活动结束后3日内 完成“活动执行效果评估报告”延迟或未交考核20元促销活动执行过程中分析并制定“*活动整139、改方案”延迟或未交考核20元每月18日前制定“费用预算表”延迟或未交考核20元每月20日与财务部核对“费用跟踪表”、费用台帐延迟或未交考核20元信息专员报表管理排期时间项目考核标准每日10：00前整理日报表延迟或未交考核15元每月25日前汇总下个月的物料规划延迟或未交考核15元每月26日前汇总下个月临时促销员规划延迟或未交考核15元每月23日前汇总下个月重点品项任务分解延迟或未交考核15元每月17日前汇总下个月促销活动细案延迟或未交考核15元每月11、21、1日汇总上旬、中旬、下旬销量日报表延迟或未交考核15元每月11、21、1日整理上旬、中旬、下旬台帐延迟或未交考核15元每月4日前汇总各品项140、数据库延迟或未交考核15元每月4日前汇总“费用跟踪表”延迟或未交考核15元每月22前日检查费用台帐本、物料台帐本 延迟或未交考核15元走完市场第二天整理“走访市场指导报告”延迟或未交考核15元促销活动结束后4日内 汇总“活动执行效果评估报告”延迟或未交考核15元促销活动执行过程中汇总“*活动整改方案”延迟或未交考核15元每月21日前汇总“费用预算表”延迟或未交考核15元每三日汇总销量品项管理表格延迟或未交考核15元每月21日前各部门要货计划及促销规划汇总延迟或未交考核15元每月10日企划部门办公用品申请延迟或未交考核15元每日6点前企划部门考核单交给管理部延迟或未交考核15元每月5日前制定部门141、人员工资延迟或未交考核15元武汉xx乳业有限公司 xx年六月一日审批：xx 审核：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 31号企划部资料备档制度为了使市场部工作制度化、规范化，完善公司内部数据系统，便于日后查询、使用，现做以下规定：一、文件备档1、与中心/总部的各种申请、上报数据需进行备档，发现有漏项责任到人，考核20元每次；2、与分公司各部门的通知、考核、活动方案需进行备档，发现有漏项责任到人，考核20元每次；二、数据备档1、专员每月3号需将各单品销售数据进行备档，并做好数据分析表，发现有漏项责任到人，考核20元每次；2、专员的各种形象制作需有制作明细，合计费用，发现142、有漏项责任到人，考核20元每次；三、图片备档1、各种活动（热卖、试饮、路演、买赠、抽奖）需有标准照片资料备档，发现有漏项责任到人，考核20元每次；2、各种形象制作（堆位、户外广告、招牌、附件制作）需有标准照片资料备档，发现有漏项责任到人，考核20元每次；四、费用备档1、与中心/总部报销的费用需有明细帐、发票、合同；发现有漏项责任到人，考核20元每次；2、分公司需购买或制作的物料要有报价审批单审核、费用申请、费用明细，发现有漏项责任到人，考核20元每次；3、各品项的活动申请及特价活动须备档，每月20日与财务对帐，发现有漏项责任到人，考核20元每次。五、方案备档1、总部下发的活动方案，分公司跟据市143、场执行的方案、效果评估需备档，发现有漏项责任到人，考核20元每次；2、分公司自行策划的方案、整改方案、效果评估需备档，发现有漏项责任到人，考核20元每次。武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批：xx 审核：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 32号企划部制作结案制度为规范市场部关于物料、形象制作的结案工作，严格控制、管理公司费用，跟踪总部各项报销费用的结案情况，防止费用流失现做出如下规定：一、 关于总部物料制作结案流程：1、总部活动下发2、分公司申报数据(专员跟踪申报数据进度、审核数据)在规定时间内上报3、总部批复4、分公司内部活动下发(拟定活动通知、批复量、费用标准144、活动方案、排期) 5、通知各部门负责人、文员开始制作6、各部门安排相关业务员执行7、专员跟踪活动执行情况8、活动阶段性评估9、费用结案 10、资料备档11、跟踪费用到位结案要求：1、结案资料必须完整备档一份交由市场部负责人保管备份；发现有漏项责任到人，考核20元每次；2、专员负责的方案需与总部/中心进行费用结案，如个人原因造成费用未报销，由专员自行承担。武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批：xx 审核：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 33号形象店制作制度对总部批复制作的物料/各部门的促销申请，需审核（按公司情况、市场需要等）后规划，待总经理批复后，由市场部监督145、执行。现做出以下规定：一、制作流程：1、总部批复制作的物料/各部门的促销申请2、市场部货比三家，进行招标工作3、广告公司报价、核价4、现场效果图5、中标的广告公司，给予制作元素盘、制作数量、业务员联系方式、工期6、制作样品，质量、色差审核，确定方可施工7、专员每天跟进广告公司制作进度8、制作、安装完毕，由各业务员、专员反馈意见，并签字确定9、广告公司制作结案10、备档二、考核要求：1、相关制作负责人未确定制作费用，造成制作超标，自行承担广告公司超标费用。2、相关制作负责人未确定制作元素、数量，造成广告公司制作损失，自行承担广告公司损失费用。3、相关制作负责人需亲自验收制作品，有质量问题，第一时146、间解决，如发生投诉事件，后果自行承担。武汉xx乳业有限公司 xx年六月一日审批：xx 审核：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 34号商超晨会会议管理制度一、目的：为了规范会议制度，二、适用范围：商超部三、具体要求：（一）严格按照公司制定的晨会会议排期进行会议主持工作。（每天8：00准时开会）。（二）会议组织者必须前一天做好会议资料，整理准备工作，确保会议质量。（三）不得在晨会上或办公室内填写行程表，并保证在会前上交到会议主持人处。（四）晨会会议时间严格把控在30分钟以内（如有特殊原因除外）。（五）会议主持者负责收集报量，业务员行程表工作（如有前一天请假或休息人员）必147、须在上班当天补齐上行程表，逾期未交者负激励10元/次。（六）负责收集汇总各业务员上报竞品相关信息，销售状况及系统出现的问题，提出解决方案及建议，及时向公司领导进行反馈。（七）会议期间，严格遵守会议纪律，严禁私自外出接听电话、交头接耳或做与晨会无关的工作。（八）及时跟进上一次会议主持者与第二天会议主持交接工作（如有休息或临时性工作，及时通知下一位会议主持者），确保会议秩序的连贯性和追朔性。（九）严禁出现无会议主持的现象，一经查实，负激励50元。（十）会议结束时，应及时将椅子归位，桌面物品放置整齐，地面不允许有纸屑、污垢，否则对相关责任人予以负激励20元。武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批人：148、xx 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 35号xx包中商、武商系统考核标准一、目的：规范中商、武商、大福源门店的管理二、适用范围：中商、武商系统主管、业务员三、具体要求及激励办法：（一）、若在同一卖场同一问题出现两次，将对系统主管予以负激励50元/次，再由系统主管对相关业务人员进行考核。（二）、中商、武商系统货源由系统主管进行跟踪，若发生库存不足的现象（大店两品项不小于50件，小店两品项不小于20件），则对相关责任人予以负激励15元/次，若发生断货现象则对相关责任人予以负激励50元/次，若发生断货现象持续3天以上，则对系统主管予以负激励200元/次，相关业务149、员予以负激励100元/次，相关导购员予以负激励50元/次。（三）、若卖场收进超过生产日期2天的货或则超过生产日期5天的赠品（除经过部门负责人签字认可的促销活动以外），所有责任由相关业务人员承担，另对系统负责人进行负激励25元/次，若出现报单数量与实际送货商量不符，相关责任人未及时反映的，由系统负责人对相关责任人进行考核。（四）、由系统负责人负责与经销商德燕公司相关人员的沟通，在与德燕的合作中发生任何问题由系统负责人沟通、解决，系统负责人有权对德燕公司开出1000元以下罚单。（五）、每周系统负责人负责本部门业务员与德燕公司业务员举行一次例会，具体时间由系统负责人与德燕公司协调、安排。（六）当我部150、门在中商、武商系统开展大型活动时，如：露演等。德燕公司派出5名业务人员参与，由系统负责人具体安排，在大型活动中出现不合标准的情况，对系统负责人给予负激励25元/次，情节严重时，将给予负激励50元/次。武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 36号xx包中百便民系统考核标准一、目的：规范中便便民门店的管理二、适用范围：中百便民系统主管、业务员三、具体要求及激励办法：（一）、未按时报单、报单不清晰，造成货源不足的情况发生时，对便民系统主管给予负激励25元/次。（二）、便民系统产品安全日期为未超过生产日期8天，处理期为未超151、过生产日期15天，若发现有超过生产日期15天的产品仍在便民店面售卖，则按售价的20倍对相关责任人进行处罚，至少考核50元。（三）、若发生店面断货现象超过2天，则对相关责任人给予负激励50元/次，若断货3-10天则对相关责任人给予负激励200元/次，若超过10天，则自动离职。（四）、若发生送货数据与ERP系统记录数据不符的情况，则对相关责任给予负激励50元/次，该系统负责人200%连带。武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 37号xx包KA系统考核标准一、目的：为了规范KA大店的管理，特制定本管理制度。二、适用范围：152、KA系统主管三、具体要求及激励办法：（一）、若出现超过生产日期12天的商品在卖场内售卖，对相关业务人员给予售价10倍的考核，责任人至少考核50元/次，KA主管接受负激励25元/次连带责任。（二）、店内陈列出现问题，被友芝友市场部等部门考核50元以下，对KA主管给予负激励25元/次；若被考核50-100元,对KA主管予以负激励50元/次；若被考核100元以上，则对KA主管给予负激励100元/次。（三）、导购员无故缺岗则对相关业务员给予负激励25元/次（正常上班时间，30分钟以上未在岗则视同缺岗）。1、在大型促销活动执行中，若出现严重问题，则对KA主管给予负激励50元/次。2、部门负责人针对业务员153、及系统主管最高考核标准100%连带。武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 38号xx包内部业务制度一、目的：订单规范化部门细节管理，特定本制度。二、适用范围：各系统主管和业务员三、具体要求及激励办法：（一）、每天传到储运部的订单：业务员每天必须在10点前排量，超过10点负激励10元，是业务员的原因导致储运部不送货的，对业务员负激励25元。（二）、每天晨会的报销量：现在便民的分四个区域，每天分开报销量。1、对自己店内销量有不清楚的，不管任何理由，按照每店负激励5元/次、如有发现数据不符者，负激励25元/次2、昨日库存154、为0，应保证当日该店有货补充进来；工作时间店内断货的，相关责任人考核50元/次。（三）、每旬的达成率：每月1、11、21号交上一旬的达成率，统一的内容有：任务量（件）、任务量（金额）、实际完成量（件）、实际完成量（金额）、达成率。中商、武商和中百便民还需提供自己系统内的总销量、达成等情况。内勤统计核实后，填写到板报上。1、迟交的根据报表报送制度来进行考核；2、上交数据不完整者，考核10元。（四）、月工资表：1、每月2号前交上月的工资表。2、业务员须对工资表上的数据负责，确保字迹工整，并按照自己提供的数据算出最后的应发工资。部门内勤主要负责按照业务员提供的数据得出的应发工资是否正确，财务核实结果155、并对业务员提供的数据核实是否属实。3、业务员应确保工资表填写的完整性，有不明空项的内勤可以拒绝收下，迟交的情况同1。特别强调，把促销员的姓名、身份证号码和电话填写清楚、正确，如有一项不明，财务拒绝给促销员发工资。4、月销量报表中，如“完成量/件”与“应提成金额/元”不一致的，应在备注里注明原因，特殊情况也需在备注里说明。5、以后不允许工资表是手写后再涂改的复印件，只收用黑色水性笔手写的原稿，复印件无效。6、一旦有导购或促销员反映业务员把自己的工资算漏的，业务员一律被考核100元，财务室直接开考核单。（五）、退单：退货单必须在三天内交给销售行政，时间由商超开退单日期开始计算，交到销售行政手上的退156、单必须附退单审批表，上面必须有部长的签字。退单每迟交一天，负激励15元/天。（六）、老日期问题：8天的安全期；日期12天的，每次负激励50元，情节严重的分数翻倍。（七）、人员管理：1、对于领导安排的重要事宜已下达通知，但未能执行负激励100元/次；对于领导交待的工作未能按时完成或工作完成不到位的，视情节严重考核15-50元。2、对于订单调整的部分，未及时通知当事人，负激励10元/次3、店内单品无陈列；负激励100元4、工作态度不好，公然顶撞上司或找理由、借口等每次视情况负激励100元；5、领导管理不到位负激励50元、交接不到位负激励20元（八）、免品管理：免品分配标准如下：免品数量商品出货量的157、1。销售行政须对免品的发放进行统计，每周五统一配送免品，每次一件，大店一件免品至少消耗3天，小店一件至少消耗5天。确保月底汇总不要超标，否则对责任人考核，考核金额视超标20进行激励。 武汉市xx乳业有限公司 xx年六月一日附：xx包门店考核标准审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉市xx乳业销售有限公司管理性文件xxxxxx 39号深度营销部业务员管理制度一、目的：为了规范深度营销部业务人员日常管理，保证日常工作有序开展，特制定本管理制度。二、适用范围：深度营销部业务员三、具体要求及激励办法：（一）熟记客户拜访七步骤和陈列21字决，如未熟记，负激励20元/次。（二）熟记产品价格表，如未熟158、记，负激励20元/次。（三）依据网点实际变动情况，认真填写深度营销网点更新表，于每日09：00前上交，不缺项，每缺一项负激励5元，如未在规定的时间上交，负激励10元。（四）每日拜访过程中，认真填写零售终端客户资料卡，不缺项，每缺一项或未填写负激励10元/项/店，如虚报，负激励50元/次，如连续三次虚报，予以解聘。领取新客户资料卡时，必须上交旧客户资料卡，如发现旧客户资料卡未填写完，负激励5元/项/店。（五）如遗失客户资料卡和产品目录，负激励100元/本，离职时未上交负激励100元/本。（六）每日拜访完后，认真填写产品铺市跟踪表，并于每周日上交区域主管，未在规定时间上交、填写不规范负激励10元，159、如发现虚报负激励30元，连续三次，予以解聘。（七）做好售后服务工作，及时解决投诉事件，避免质量曝光事件的发生，在客户及消费者中维护公司利益，消费者投诉处理不及时，负激励20元/次；出现二次投诉，负激励50元/起； 未将危机事件信息及时传达至直接上级及巡查部，致使事件处理延误或者升级，负激励100元/起-300元/起；未积极配合售后专员处理危机事件，负激励100元/起。（八）与店方建立良好的客情关系，到店里做好产品的理货、陈列、订货等日常工作，如发现被店方投诉现象，每次负激励20元，陈列未按产品手册陈列标准，负激励5元/店。（九）业务员做好产品的铺货工作，对各小店保证品项齐全，不允许缺品项，每发160、现单店缺品的店，对业务员负激励2元/店/品项，并在二天内整改完毕，否则，给予双倍考核。（十）业务员必须每天领取40张POP，10串吊旗，并于第二天上交POP背胶，少一张负激励10元/张。（十一）业务员领取客户联系卡后，必须张贴到小店，不得浪费，如发现负激励5元/张。（十二）依据实际开发情况，认真填写深度营销网点更新表，于每日09：00前上交，不缺项，每缺一项负激励5元，如未在规定的时间上交，负激励10元；重复开发，负激励30元/店。（十三）主管没有及时检查报表，对主管负激励50元/次；主管如发现问题没有及进考核、通报，对主管负激励50元/次。（十四）业务员每个月的质量报损单不得超过其销量的10161、%，超过部份由业务员自行承担。（十五）业务员必须每天携带零售终端客户资料卡下市场，并将其余两本存放在文件柜里，如未携带、未存放，负激励100元/本；遗失负激励200元/本。武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉市xx乳业销售有限公司管理性文件xxxxxx 40号产品陈列、销售日期相关规定一、目的：为了保证市场产品的新鲜度二、适用范围：全体业务员三、具体要求及激励办法：（一）、产品陈列、销售日期 产品类别 陈列日期 销售日期利乐包精品奶、纯牛奶系列 4个月内 6个月内利乐包功能奶系列 3个月内 4.5个月内利乐包早餐奶系列 3个月内 3.5个月内利乐包乳饮162、料系列 4个月内 6个月内利乐枕系列 30天内 38天内xx包系列 20天内 25天内（二）、产品陈列期规定1、货架陈列的产品执行陈列日期，到陈列期的产品必须下架。2、下架产品和通路中的陈列期外产品统一在销售日期内销售。（三）考核规定：1、如发现有超过陈列期的产品仍在货架上陈列，按发现数量的10倍处罚。（市场零售价）2、如市场上发现销售日期以外的产品，按发现量的10倍处罚。（市场零售价）3、出现过期产品陈列，按30元/包处罚。出现销售顶期、到期、过期产品按50元/包处罚。发现上述问题，通路主管负50%连带。武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有163、限公司管理性文件xxxxxx 41号商超部促销员管理制度一、目的：为了规范对促销员的管理，保证日常工作有序开展，特制定本管理制度。二、适用范围：KA部促销员三、具体要求及激励办法：（一）努力完成公司下达的销售任务，负责督促店方要货、保证安全库存；执行公司的销售政策，并监督店方执行公司的促销政策；完成各类报表并及时上报；（二）仪表整洁、头发干净、不化浓妆、不染指甲、不佩带饰品，未按要求执行，负激励10元/项；（三）上班时间必须穿工作装，着装干净平整，不穿拖鞋，未按要求执行，负激励10元/项；（四）严格遵守每日工作时间，不迟到、早退、旷工、脱岗，未按要求执行，负激励10元/项，（迟到超过10分钟者164、视为脱岗，负激励50元；超过30分钟者视为旷工，解聘处理）；（五）上班时间禁止聊天，吃东西，倚靠促销台及其它地方，离开工作岗位时需通知对班或附近促销员，未按要求执行，负激励10元/项；（六）不得和客户发生争吵，违者以解聘处理；（七）待客应周到、热情、主动，拦截率要求在90以上且10分钟叫卖2次，未按要求执行，负激励10元/项；（八）不得抵毁、损坏公司或部门形象，违者解聘处理；（九）产品陈列井然有序，促销品按要求摆放整齐，且无灰尘，违者解聘处理；（十）POP、条幅布置醒目，美观；（十一）必须服从上级主管安排，按时到达指定工作地点，如无故未到工作地点者视为旷工，以解聘处理；（十二）凡私扣公司产品、165、货款、赠品或与其他公司交换促销品，一经发现，立即解聘并扣发当月工资，必要时追究法律责任；（十三）活动现场促销物料丢失或人为蓄意破坏的，按价赔偿，重则解聘处理；（十四）促销现场干净清洁；（十五）顾客领取赠品必须留存购物小票，如未能留存小票，需开据超市证明否则不予发放，每张小票只领一次，未按要求执行，负激励10元；（十六）促销员请假需提前一周，如遇紧急事情需离岗的，应在提前通知主管得到准批后方可离开，如有违反按旷工论处，以解聘处理。（十七）严格遵守店方的各项规章制度，与店方建立良好的客情关系，保证公司与店方签订的堆头、端架正常陈列。与业务密切配合及时沟通，按时上报竟品动态。如违反店方的规章制度及工166、作流程等，造成罚款后果自负，情节严重者解聘处理。武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 42号低温部促销员管理制度一、目的：为了规范对促销员的管理，保证日常工作有序开展，特制定本管理制度。二、适用范围：低温部促销员三、具体要求及激励办法：（一）努力完成公司下达的销售任务，负责督促店方要货、保证安全库存；执行公司的销售政策，并监督店方执行公司的促销政策；完成各类报表并及时上报；（二）仪表整洁、头发干净、不化浓妆、不染指甲、不佩带饰品，未按要求执行，负激励10元/项；（三）上班时间必须穿工作装，着装干净平整，不穿拖鞋，未167、按要求执行，负激励10元/项；（四）严格遵守每日工作时间，不迟到、早退、旷工、脱岗，未按要求执行，负激励10元/项，（迟到超过10分钟者视为脱岗，负激励50元；超过30分钟者视为旷工，解聘处理）；（五）上班时间禁止聊天，吃东西，倚靠促销台及其它地方，离开工作岗位时需通知对班或附近促销员，未按要求执行，负激励20元/项；（六）不得和客户发生争吵，违者以解聘处理；（七）待客应周到、热情、主动，拦截率要求在90以上且10分钟叫卖2次，未按要求执行，负激励10元/项；（八）不得抵毁、损坏公司或部门形象，违者解聘处理；（九）产品陈列井然有序，促销品按要求摆放整齐，且无灰尘，违者解聘处理；（十）POP、条168、幅布置醒目，美观；未按要求执行，负激励10元/次；（十一）必须服从上级主管安排，按时到达指定工作地点，如无故未到工作地点者视为旷工，以解聘处理；（十二）凡私扣公司产品、货款、赠品或与其他公司交换促销品，一经发现，立即解聘并扣发当月工资，必要时追究法律责任；（十三）活动现场促销物料丢失或人为蓄意破坏的，按价赔偿，重则解聘处理；（十四）促销现场干净清洁；未按要求执行，负激励20元/次；（十五）顾客领取赠品必须留存购物小票，如未能留存小票，需开据超市证明否则不予发放，每张小票只领一次，未按要求执行，负激励10元；（十六）促销员请假需提前一周，如遇紧急事情需离岗的，应在提前通知主管得到准批后方可离开，169、如有违反按旷工以解聘处理。（十七）严格遵守店方的各项规章制度，与店方建立良好的客情关系，保证公司与店方签订的堆头、端架正常陈列。与业务密切配合及时沟通，按时上报竟品动态。如违反店方的规章制度及工作流程等，造成罚款后果自负，情节严重者解聘处理。武汉市xx乳业销售有限公司xx年六月一日审批人： 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 43号深度营销订单管理制度一、目的：订单规范化二、适用范围：业务员三、具体要求：（一）新开发统一写在订单的右上角。（二）统计的格式：日期：订单总张数：新开发：16纯：24纯：1L纯：酸酸乳：原味：草莓：蓝莓：芒果：芦荟：AD钙：瓶酸：原味170、：草莓：芦荟：AD钙：然后写其它品种，最后写合计件数、总金额和姓名。（三）每天必须交前天的第三联，第三联上交时也要写统计，但只需写上日期、订单张数和姓名。 （四）业务员凭用完后的订单本在内勤处领取新订单本，业务员之间不得互换订单本用，每次领取订单本最多不得超过三本。 （五）订单上面的店名、地址、联系方式、总金额、业务代表都必须填写。四、激励办法：（一）如统计不符合要求，一次考核15元。（二）每天必须交前天的第三联，未交者，若是经销商的责任，考核经销商，一次100元，若是业务员的责任，则考核业务员，一次15元。（三）领取新订单时，如没有旧订单，则不予领取新订单本，并负激励200元。（四）如销售行171、政发现交还的旧订单本不完整，每张负激励15元。（五）如发现业务员之间互换订单，每人负激励25元。（六）订单上面的店名、地址、联系方式、总金额、业务代表都必须填写，如未填写，负激励25元。（七）如销售行政核查订单与实际不符，按其虚报销量金额的十倍予以考核，如连续二次虚报，降为试用，第三次予以解聘。 武汉市xx乳业有限公司 xx年六月一日审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 44号中百便民促销员管理制度一、目的：强化中百便民促销员的日常管理二、适用范围：促销员三、具体要求：（一）严格遵守作息时间。（二）严格遵守产品的先进先出的原则，并确保产品齐全。 1172、做好库存管理及订货计划，做到产品先进先出，利乐包不得超出保质期的1/3，利乐枕不得超出保质期的1/2，订货根据实际情况全品项订。2、保证库房有的产品店内必须店内必须有。（三）做好店内陈列和产品的日常管理。1、维护店内客情，争取货架和堆位的第一陈列（遵守21字决）2、做好产品货架堆位的清洁卫生，一货一卡，包括特价价签的及时更换。（四）熟练掌握各产品知识及卖点。1、工作主动热情，针对不同的消费者推荐不同的产品。2、全面推广xx产品，着重新品的推广，带动全品项销售。（五）积极配合公司的各项活动方案，申请店内支持，做好POP和海报告知，同时使用相关广促物料。（六）严禁私自退货，必须经各区域负责人同意173、并确认数量后方可退货。（七）公司配送到各店的赠品，必须有配送员和促销员的双方签字，并注明日期。（八）严格掌握好低温产品的新鲜度，不允许有超出7天的产品售卖。（九）跟踪送货单的审核，并认真核对金额数量，及时将回单上交个区域负责人。（十）严禁私自拿公司赠品作其它用途，否则以解聘处理。四、激励办法：（一）如未按照以上要求执行，负激励责任人20元/项，直接上级100%连带；（二）第十条依据细项执行。 武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 45号现代通路送货管理制度一、目的：为了更好的把空终端卖场销售状况，杜绝短品断项情况二174、适用范围：中百便民三、具体要求及激励办法：（一）每天送货量不低于550件.否则考核50元。连续三天达不到550件按自动离职处理。（特殊情况需及时上报说明） （二）店方或促销员要货后3天内必须送到位! 否则一次考核25元。（三）做活动时,赠品广促物料必须随车第一时间送到终端!赠品必须有配送员和促销员双方的签字确认。否则一次考核15元。（四）每天全品项出货，尽量一次性满足店内所需产品。降低送货成本。（五）送货时若店内没有促销员，货送到后必须摆放整齐，并及时上货架！否则一次考核15元。（六）送货时验收单必须认真核对，如有错误及时改正。否则一次考核25元。（七）天必须如实填写送货流程表! 否则一次考175、核20元。（八）晚9点前不得无故关机。否则一次考核20元。 武汉xx乳业有限公司 xx年六月一日审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 46号中百便民超市退货管理制度一、目的：加强对店内销售状况的把控二、适用范围：促销员三、具体要求及激励办法：（一）促销员不允许私自退货买赠，否则以解聘处理，无论何种原因的退货，都必须经各区域负责人同意并确认数量后方可办理退货，否则，视为私自退货；（二）退货率确保在规定范围内，（按进货量核算），利乐枕不超出5，利乐包不超出10，低温不超出1%，否则，按超出部分的2倍金额进行罚款；（三）退货单上必须注明原因(如:临期、绑176、赠、质量问题或审错单与单的收货单对应)，并有当事人的亲笔签名，不允许签他人姓名，否则，对责任人负激励50元/次；（四）促销员必须在三天内将退货单交回公司，不准遗失，否则队责任人负激励50元/页/次； 武汉xx乳业有限公司 xx年六月一日审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 47号商超部费用管理制度一、目的：费用资源使用合理化、投入产出最大化二、适用范围：商超部三、费用使用的具体要求：（一）商超主管每月根据上月实际发生费用与本月预算费用的 基础上制订下月各项费用计划，填写费用预算表，未按照要求执行，负激励20元/项；（二）商超主管负责审查各系统合同扣177、款费用是否合理，非合同费用不予支付，如有错扣、乱扣及时追回，如审核不及时，造成损失，按照损失金额赔偿；（三）严格要求各系统结算业务代表准确无误做好各项费用明细登记，如未进行登记，负激励20元/项/次；（四）每月对各店陈列费用控制在最少投入、最大产出，依据各店销售状况认真核实投入产出，方可投入，如未进行合理核算，对责任人负激励30元/次；（五）准确无误核对各项费用发票是否及时取回，并按时交予财务部，如未按照要求执行，负激励20元/项/次；（六）退货率严格控制在以下标准内：利乐枕5、利乐包50、杯酸1%，超过标准由责任人自行承担。四、费用使用标准：（一）各店的广告支持：10万元以上的店不得高于1.178、5万元；（二）各店的牛奶货物支持：10万元以下的店严格把控在10-20件；10万元以上30-50件；15万元以上50-100件；（三）各店的堆位费用：10万元以下的店每月1000元/单店；10万元以上的店每月2000元/单店；15万元以上的店每月3000元/单店；20-25万元的店每月4000元/单店（家乐福除外）；（四）各店的特价活动：依据单店给予我公司的支持程度，在店庆或在对我方在陈列支持时，此项灵活把控，向市场部、财务部审报审批；（五）合同费用扣款发票不准出现错扣、漏扣；（六）依据各店的特价、赠品标识打印需交纳费用和各店所需开展的客情，业务人员认真核实打印费用及所使用的客情费用，报商超部179、长核实，属必须使用的费用方予以审批，否则不予报销；（七）退货率严格控制在以下标准内：利乐枕5、利乐包10、杯酸1%，超过标准全部由业务员自行承担；（八）费用计划拟出后，报商超部长，由商超部长核算投入产出比，并控制在一定范围内，才予以批准；超出标准则不予审批。审批后，各相关业务人员按审批的量严格执行，不许超出，违反规定者予以严厉考核，并不予报销费用；武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 48号KA部终端考核标准一、目的：更好的管理终端卖场的表现二、适用范围：商超部三、具体要求：附：KA终端考核标准武汉xx乳业有限公司180、xx年六月一日审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 49号出入库管理制度一、目的：为了进一步完善各项工作,提高工作效率,加强内部管理,能够使出、入库更加准确、及时，特制定如下制度。二、适用范围：库房产品出入库三、具体要求与激励办法：（一）产品到货时，库管员及时组织搬运卸货，将产品分类存放指定区域，同时检查抽查产品是否合格，未按规定制定，负激励库管员25元/次。（二）新入库产品与库房原有产品要按日期、品种分别存放，严禁混淆，发生混淆，对库管负激励25元/次。（三）入库数量的准确率100%，出现差错，由库管员100%赔偿差额。（四）促销物料入库必须标明181、标识，按类存放，未按规定存放，对库管负激励25元/次。（五）严格按照出库单出库，杜绝不合格产品出库，未按规定执行，对库管负激励30元/次。（六）装车数量按出库单数量要100%准确，并与货主或配送员当场确认，装车不准确，给公司造成损失的，由库管100%赔偿损失部分。（七）退库物品应查明原因，及时上报。未经领导批准擅自退库的，对库管人员负激励50元/次。（八）严格执行先进先出的原则，如违反，对库管负激励50元/次。武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 50号现场存放管理规定一、目的：提高产品出、入库的工作效率，确保出、182、入产品数量准确、完好，特制定本管理制度。二、适用范围：储运部及直营部库房现场三、具体要求与激励办法：（一）非库房人员严禁进入库房，提货人员在制定地点等待，并与库管员共同对所提产品进行清点，未按规定执行，对库管负激励50元/次。（二）工作期间保证库房有人看管，就餐或其它原因外出时必须指定专人负责，否则对库管负激励50元/次。（三）合理划分库区，产品按类，日期进行存放，未按规定执行，对库管负激励50元/次。（四）各产品垛均应挂产品标识，标明产品名称、规格、数量，标识贴于产品中央或货架中央，库房内各产品摆放整齐并离墙0.3米，否则对库管负激励20元/次。（五）产品入库储存要求符合“一垫五不靠”，即产183、品底层垫托板（离地15cm以上），四周不靠墙（离开30cm以上），上部不靠天花板（离开30cm以上），否则对成品保管负激励20元/项。（六）促销物料存放要有标识、按类分别整齐存放，并保证物料的干净、整洁，出现促销物料混乱，对物料库管负激励50元/次。（十二）库房内禁止明烟明火，并有相应的防鼠、防蝇、防潮措施，下班离开时要切断电源，未按规定执行的，对库管负激励100元/次。因工作疏忽发生意外，给公司造成损失的100%承担损失部分，严重的，负法律责任。武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 51号外围部经销商管理制度为了184、提高公司“执行服务、服务执行”的管理理念，强化各区域终端和经销商品牌服务形象，给广大终端用户及顾客提供“文明、礼貌、热情、周到”的满意服务，认真、细致地做好市场服务工作，达到“快捷、方便、优质、高效”的服务标准，特制定此经销商管理制度。一、 组织纪律：（一）严格执行公司制度及下达的各项销售政策，及时、准确、有效的完成公司下达的销售计划及其他任务。（二）听从公司指挥，各项活动需由公司统一调遣、安排。（三）参加公司培训及销售会议（每季度组织一次销售例会），迟到、缺席，应准备材料不全者，予以负激励100元/次。 （四）各区域经销商在签订经销商购销合同之日起一个月内必须提供公司业务代表专用办公场所（按185、照xx公司要求配置），不得与库房/住所同用一处，在规定的时间内未按要求提供的，每延迟1天给予经销商500元的负激励,拒不提供或敷衍行事，公司有权停止合作。 （五）经销商的内勤归公司统一培训管理，保证数据的真实性，配合不到位对经销商给予500元/次的负激励。二、配送要求：（一）配送基本原则：配合公司制定合理的配送路线，并负责本区域内所有经销点不论大小远近，产品数量多少，全部要求直接配送到位，不许找二、三级配送商，尤其是商超坚决杜绝找下级代理商操作，一经发现负激励2000元/次。（二）搬运产品轻拿轻放，不得野蛮操作，不得抓住手提柄搬运，如发现违反对经销商直接负激励50元/次。（三）不得有跨区送货、186、拒绝送货的现象。城区执行8小时配送制，按规定配送周期送货。（如晚6点以后接订单，则第二天中午12点前配送到位；如有送货延误，以50元/天/店负激励，第二次送不到，以100元/天/店负激励，情节特别严重者解除经销商购销合同）。（四）送货过程中配送人员不得有与客户态度蛮横、争吵、辱骂、随意吃拿等不文明的行为发生，一经发现负激励200元/次，发现三次者取消其经销权。（五）经销商不得要求业务员充当装卸工随车送货，否则此业务员自即日起转入经销商体系，工资由经销商发放。（六）经销商配送司机工作时间内按公司统一要求着装；车辆必须保持清洁卫生，无杂物、无异味，达到专车专送，如有未按规定执行负激励100元/次。187、（七）配送司机不得私自或串通业务员私留赠品，一经发现按截留赠品价值的10倍对经销商进行罚款。三、促销物料提货要求：（一）各区域根据自己实际情况申请的促销物料，以申请表方式递交市场部，由市场部根据公司实际物料库存情况批准后，通知内勤，内勤接到通知后，通知经销商和区域主管三日内将促销物料提走，否则单据视为作废。（二）经销商司机在提取物料的过程中应妥善保管，不得出现野蛮操作或造成浪费，一经发现对经销商负激励200元/次。四、价格管控（一）必须严格执行公司价格体系。（二）商超供价、终端售价不得低于公司指导价格，如有浮动必须六日前以书面报告通知公司，公司审批通过后方能执行。（三）如果价格管控出现任何问题188、，将处1万5万元罚款，并考虑取消经销商资格。（五） 司统一做特价活动时，经销商必须第一时间开始特价活动。没有开始或晚开始负激励500元五、网络建设：（一）各市、各区域内AB类店100%铺市，全品项铺市，少一店罚款500元，少一单品负激励100元。（二）C、D类店90%铺市，必须保证16个单品（250G利乐包纯奶、250G利乐包酸酸乳、330G瓶酸任意俩个、250G利乐包高钙纯奶、250G利乐包高钙低脂，250G利乐包早餐奶，250G利乐包晚上好牛奶，利乐枕不能少于俩个），少铺一店罚款200元，少一单品负激励50元。（三）SS店E，F，85%铺市，必须保证10个单品（250G利乐包纯奶、250G189、利乐包酸酸乳、330G瓶酸任意俩个、250G利乐包高钙纯奶、250G利乐包高钙低脂，250G利乐包早餐奶，250G利乐包晚上好牛奶，利乐枕不能少于俩个），少铺一店罚款100元，少一单品负激励20元。（四）各市、各区域订奶站不得少于一家。（五）网吧、蛋糕房铺市不得低于80%，少一店负激励100元，单品不得少于5个，少一个负激励50元。六、 新鲜度把控：（一）保久类：保质期45天产品，市场上产品保质期不得超过25天；保质期8个月的产品，市场上产品保质期不得超过4个半月。 （二）保鲜类：保质期为16天产品，市场上产品保质期不得超过7天；保质为14天的产品，市场上产品保质期不得超过6天。（三）如各卖场190、出现超期产品，每箱处50元罚款，每包处20元罚款，并把此类产品第一时间全部收回。七、 市场货量把控：（一）市场不能出现任何形式的断货现象。每有一店断货，每品项罚款50元，每店罚款200元2000元。（二）A、B类店，利乐包库存每个单品不得低于20箱；利乐枕库存每个单品不得少于10箱。（三）C、D类店，利乐包库存保证5箱，利乐枕产品库存保证2箱。（四）SS店E，F，利乐包库存保证5箱。（五）各店每少一箱罚款50元，情节严重者将考虑取消经销商资格。八、 信息制度（一）每周五上报竞品动态到公司（如：买赠、特价、大型促销活动、网络开发等）。（二）积极配合公司业务人员上报每日库存情况，若有隐瞒，阻挠库房191、盘点，公司将停止合作。九、促销制度：（一）临时促销活动的费用，公司按完成此次活动销量给予核报。100%完成销量的给予100%报销费用，完成销量80%给予报销60的费用，完成销量在80以下，公司不予报销本次费用。（二）报销费用时，需提供申请、结案以及买赠活动的原始配送单据、堆头相片、发票等证明材料，经公司审核无误方可报销。 （三）公司已经批复申请活动但经销商未提货的，按公司给批复促销申请费用的30进行考核。（四）分公司自行开展的各类促销活动，如遇特殊情况，公司有权进行调整活动政策。十、经销商业务、促销人员管理：（一）业务人员、促销人员岗位明确，职责明确。（二）业务人员、促销人员档案真实、齐备（姓192、名、家庭住址、联系电话、身份证复印件、像片）。（三）每月集中培训经销商的业务员，导购员（xx企业文化，发展史）（四）人员工资发放必须与销售任务、市场拓展、网络维护管理、考勤、思想品德相联系。（五）保证所用人员思想品德端正、业务知识能力合格、工作能够日清日结。（六）不允许把机动车给我公司人员借用，不允许请我公司人员吃饭、喝酒，如造成严重后果，经销商自行承担。（七）必须认真、正确认识“销售六忌”：销售无计划、过程无控制、客户无管理、信息无反馈、业绩无考核、制度不完善。十一、补充规定：（一）根据xx公司制定的年任务，月任务必须100%完成。根据月费用支持，月任务完成比例为上、中、下三旬，上旬40%，193、中旬40%，下旬20%，如未达成其中任何一旬任务量，取消该旬的费用支持，月任务总销量不得低于80%，低于80% 取消全月支持，并减少活动产品50%的支持，完成80%任务报销60%的费用，完成90%报销80%，完成100%或超额完成按实际达成率报销费用。（二）产品结构及报销费用根据xx公司销售任务100%完成各产品的任务，具体分为纯奶、包酸、瓶酸、早餐、晚上好、功能奶、特仑苏系列、儿童奶，根据公司全年及全月各经销商月任务各单品如完成100%，奖励各经销商活动产品的10%支持，如未达成其中一项负激励月费用支持的5%，如一个季度两个月未达成单品任务量，将取消其单品的经销权，重新选该产品新的经销商。（194、三）新产品制度1、经销商一旦确定是xx合法的合作伙伴，有推广xx新产品的义务，按A、B、C类市场任务分解为低端产品A类市场新产品占全月任务的5%，B类占3%，C类占1%，高端产品A类80件，B类50件，C类20件，如新产品两个月未达成公司任务量，取消新产品的经销权。2、经销商经营xx产品同时，如超出8种产品未达成任务量或不经销其产品，将取消全月费用支持1%的费用支持，重新选择新的产品经销商给予1%的费用支持。武汉xx乳业有限公司xx年六月一日审核人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 52号市区经销商管理制度为了提高公司“执行服务、服务执行”的管理理念，195、强化各区域终端和经销商品牌服务形象，给广大终端用户及顾客提供“文明、礼貌、热情、周到”的满意服务，认真、细致地做好市场服务工作，达到“快捷、方便、优质、高效”的服务标准，特制定此经销商管理制度。一、组织纪律：1、严格执行公司制度及下达的各项销售政策，及时、准确、有效的完成公司下达的销售计划及其他任务，完成任务量90%以下扣除全部费用支持，90%以上按实际完成比例发放。2、听从公司指挥，各项活动需由公司统一调遣、安排。二、网络构建及维护：1、所有配送商必须按照深度营销业务人员所开订单按时、按量配送到位，执行24小时配送制，按规定配送周期送货。（如晚6点以后接订单，则第二天晚6点前配送到位；如有送196、货延误，以50元/天/店负激励，第二次送不到，以100元/天/店负激励，情节特别严重者解除经销商购销合同）。 2、所有配送商不得跨区域配送，如发现，以200元/店负激励； 3、所有配送商有义务做好店内陈列及形象。三、促销活动的执行：1、严格执行公司规定的促销活动； 2、不得有截留赠品，不在规定时间开始促销活动，促销海报没有张贴、定货不及时，人员不到位等情况出现。 3、促销活动没有按照公司规定进行负激励2000元，取消今后一切促销支持或严重者取消经销商资格。 四、市场管理：1、价格：必须遵守公司统一定价，未经公司同意，不得擅自调价，不得以任何方式乱价，如有违反，处以2000元的罚款，情节严重者取197、消经销商资格。2、窜货、乱价：绝不允许随意抬高、降低价格销售，如发现，处以500元的罚款，不得向区域外随意发货销售，如发现，处以1000元的罚款。3、品项：必须全品项经营xx的各种产品，以及全方位推广新品，如缺一品项，处以500元的罚款。4、售后服务：出现质量问题，第一时间内解决，如没正确处理，负激励2000元，如造成重大投诉要负全部责任，取消其经销资格。五、库存管理 ：利乐包各品种必须有10日安全库存，利乐枕各品种必须有5日安全库存，库存及市场不得出现断货。库存少于规定处100元负激励，出现断货处500元负激励，如情况严重，可考虑取消经销资格。 六、淘汰制：1、如一个季度未完成销量任务，且低198、于任务量90%，将取消其配送资格，降为订户商。2、订户商如月销售额低于一万元，不得享受经销商的价格体系，按照CD店重点客户价格体系供货。 武汉xx乳业有限公司 xx年六月一日审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx武汉xx乳业有限公司管理性文件xxxxxx 54号窜货管理制度一、目的：为了稳定公司销售市场，保障公司和经销商双方的利益，对窜货进行有效的控制，特制定此规定。二、窜货定义：窜货指经销商在利益的驱动下，为减少投入，获得暂时利益或为完成销售任务，而不开发或不深入开发和维护本区域市场，将产品主动或间接销往需求较多的区域市场，形成跨区域销售的事实，即为窜货。三、窜货的确认：（一） 确认窜货时199、必须具备以下条件：1、窜入产品的生产日期、批号、价格、渠道。2、窜货货物的实物照片。3、发货票据复印件等。（必须具备）4、在具备以上证据后，由业务代表上报业务部。（二）核实确认：公司业务部核实确认后，以电话或书面形式通知窜货经销商和所在区域的业务代表确认，如有异议，窜货经销商可去窜货地点确认，如在业务部下发通知后48小时内不做出答复，即为认同；如经销商故意制造窜货现象，一经发现，停止所有政策支持，并按照合同文本第八条和第十条制度处理。四、窜货的处理流程：（一）经销商将窜货现象反映给负责该区域的业务代表，双方对窜货共同加以取证核实，并由业务代表上报公司业务部。（二）处理完毕后，将处理结果第一时间反馈到经销商处，对因业务人员对市场管理不严或工作疏忽发生的窜货现象，对相关责任人进行2001000元处罚。（三）公司内部人员利用职务之便参与窜货活动操纵市场，谋取私利，将对责任人立即辞退。 武汉xx乳业有限公司 xx年六月一日审批人：xx 审核人：xx 起草人：xx