1、xxx货架有限公司 质量管理体系文件文件名称：质量手册文件编号：x0415版 次：A3编写部门：品管组受控状况：一级 编 写审 核批准/日期 目录大纲 Q/WS G04.01-x 引言 Q/WS G04.01-x 发布令 Q/WS G01.20-x 质量管理体系管理任命书Q/WS G04.01-x 公司简历Q/WS G17.02-x 组织结构Q/WS G01.20-x 质量方针与目标 Q/WS G01.28-x 质量手册Q/WS G01.28-x 部门的管理职责与权限分配及要求Q/WS G03.11-x 各个程序文件管控范围 Q/WS G03.11-x 质量管控的流程及标准引 言本手册规定根据2、xx货架实际公司情况进行改编，所制定的质量管理体系要求，阐述了公司的质量管理体系的范围和边界，明确了质量管理方针、目标、体系构架、管理职责及控制要求等，并向顾客及相关方表明公司生产经营活动过程的质量管理能力和水平。本手册满足了IS09001-2008质量体系要求的所有内容和要求。 本手由xxx货架有限公司提出。本手册由人力资源部归口。本手册起草部门： 品管部 本手册执行部门： 制造部，及相关部门。本手册监督部门： 品管部发 布 令 各部门、车间：为建立、实施和持续改进公司的质量管理体系，依据ISO9001质量管理体系 要求，结合公司实际而改编了本质量管理手册。质量管理手册阐明了公司的质量方针、3、目标，描述了公司的质量管理体系要求，是指导公司管理有效运行的纲领性文件，同时为客户提供认证的依据。质量管理手册现予以发布，于 年 月 日起正式实施，本公司全体工作人员必须认真学习、理解，并严格遵照执行，以促进公司质量管理水平的不断提高。总经理： 年 月 日0.3质量管理体系管理者代表任命书各有关部门：为有效推进公司质量体系建立和持续有效运行，根据公司实际情况，经研究决定，任命 同志为公司质量管理体系管理者代表，负责公司质量管理体系的建立、实施和保持。具体工作职责如下： 1、确保按标准要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系； 2、指定相关人员，并由相应的管理层授权，共同开展质量管理活动； 34、向最高管理者报告质量绩效和质量管理体系绩效； 4、确保策划有效的质量管理活动，以落实质量方针； 5、在组织内部明确规定和传达质量管理相关的职责和权限，以有效推动质量管理； 6、制定能够确保质量管理体系有效控制和运行的准则和方法； 7、提高全员对质量方针、质量目标的认识；8、负责组织质量管理体系的内部审核工作。 总经理： 年 月 日 公司简历xxx货架有限公司成立于2002年，位于中国东南美丽的海滨城市x市x区，集安路197号，工厂厂区占地面积达18000平方米，公司由250名员工，80多名骨干管理与技术人员组成，主要从事超市货架，商场展示架,专卖店展示道具，从产品开发设计到成品包装一条龙生产5、的企业，公司拥有先进的生产流水线，烤漆线，电镀车间，产品全部出口到世界各地，公司本着以人为本，不断创新的理念，精心为客户提供最满意的产品，为员工提供优良的工作环境和有效有竞争。 公司自组建以来，一直不断地在竞争中进步。目前，在五金货架生产方面均已具备了雄厚的生产实力!其产品品质能满足各类客户的各种要求。遵循“客户第一、质量第一、信誉第一”是公司的一贯宗旨。组织结构总经理副总经理 资 材 课 财务部 课管 理 部制 造 部 采 购 部 品 管 部 业 务 部 工 程 部 出 纳 会 计 行 政人 事 船务关务 跟 单开发课打 样 组 制一课 制五课 制四课 制三课 制二课质量方针及目标 质量方针6、质量目标版本： A版次： 1质量方针诚信服务，保质保量；持续改进，客服至上。质量目标 1、原材料受检率100%2、产品样品交验合格率大于等于98%；成品检验批合格率100%3、优质服务、顾客满意度大于99%4、顾客投诉及时处理率达100% ， 5、产品及时交付率达100%质量手册体系过程职责分配版本： A版次： 0文件编号ISO9001条款编号文件案名称总经理副总经理资材课技术工程生产部业务部品管部文控中心行政部M-011质量手册P4232文件与数据管理程序P4243记录管理程序P5404管理体系规划管理程序P5605管理审查管理程序P6206人力资源管理程序P630B7模、夹具管理程序P77、408采购过程管理程序P751A9生产计划管理程序P751B生产过程管理程序P82110客户服务管理程序P82211内部审核管理程序P83012不合格品管理程序P84013数据分析及持续改善管理程序P85214纠正与预防措施管理程序备注: 表中画记号代表为主办单位，表中画号代表为协办单位1 目的版本： A版次： 01. 目的本手册及其支持性文件所规定的文件化质量管理体系所要达到的目的在于：A. 向客户、社会等证实公司能稳定地提供满足客户及适用的法律、法规要求的产品；B. 通过质量管理体系的有效运作，包括预防不合格和持续改进的过程而达到和增强客户满意。2 范围版本： A版次： 02. 质量管理体8、系范围2.1 公司质量管理体系适用的产品、场所等范围如下：A. 产品范围：各种五金制品的开发、生产、销售及服务；B. 场所范围：与产质量量及质量管理体系相关的所有部门、岗位、场所。2.2 公司产品属于开发和生产，故本公司质量管理体系涵盖ISO9001:2008的所有要素。3 引用标准版本： A版次： 03. 引用及适用标准、法规及相关要求3.1 引用标准：ISO9000:2005 质量管理体系-基础和术语ISO9001:2008 质量管理体系-要求ISO9004:2000 质量管理体系业绩改进指南ISO19011:2002 质量和或环境管理体系审核3.2 适用的国家法律、法规：合同法、质量法、9、计量法、消防法、安全生产法、劳动法。3.4 术语和定义本手册采用ISO9000:2008中所确立的术语和定义。 质量管理体系要求版本： A版次： 0 质量管理体系要求：总要求公司参照ISO9001:2008国际质量管理标准，结合实际运作识别公司客户导向过程、管理过程、支持性过程。对质量管理体系的过程作出合理的组织与规划，并明确过程的顺序与相互关系，详见质量保证体系图。管理者代表负责对识别的过程确立相应的量测、监督、分析这些过程的方法，并制订相应的书面质量制度。详见质量管理体系过程职责分配。公司提供相应的资源支持过程的运行，并量测、监督、分析过程实施的效果以促使识别的过程持续改善。文件要求公司把10、建立的质量管理体系形成文件，并实施有效的控制并加保持。公司的质量管理体系文件与数据分为下列四个阶层:第一阶文件:质量手册A. 阐明质量管理体系范围及删减细节和正当理由；质量方针与质量目标；B. 阐明质量管理体系文件的架构，覆盖并引述所有的管理程序；C. 阐述质量管理体系过程间的相互关系，规定质量手册的管理方法。第二阶文件:各项管理程序规定过程运作控制方法以确保过程有效运行及质量管理体系的有效性；第三阶文件:作业指导性文件根椐质量手册或相应管理程序的作业原则所制订出详细的指导性文件如:各类指导书、检验标准等。第四阶文件:质量记录用以显示各项质量活动实际运作状况的文件，如:各类记录、一览表、清册、11、名册、报告等。 质量管理体系文件手册版本： A版次： 0 质量管理体系文件.1 文件的制定质量手册、程序文件、作业指导书、表格等文件的发布前必需得到审核、批准，以确保文件的适宜性。.2 文件的发放与登记为有效开展质量管理工作，应向需要使用文件的各部门发放文件的最新版本；所有质量管理体系文件，由文控中心统一发放并做好记录，具体方法参照文件与数据管理程序实施。.3 质量记录的发放、检索、保留、防护及作废依质量记录管理程序执行，记录由作成部门保存，如发放至相关部门则应登记。.4 外来文件的发放与策划和运行质量体系有关的外来文件统一由文控中心收集、编码、登录、发放。.5 文件的变更、废止A. 若质量手12、册、程序文件、三阶文件及其它文件定期评审（公司质量体系文件原则上，质量手册三年进行评审，程序文件汇同表格一年进行评审，作业指导文件不定期进行评审。）或在管理体系运行中不适用时，应按文件制订时的要求进行变更与审批。B. 文件变更修订后，由文控中心将旧文件的原件及其复印件(变更部份)加盖蓝色“作废文件”章，并将有必要保留的旧文件和予以销毁的旧文件(复印件)的状况作好记录。记录依照保存期限进行保持，超过保存期限的记录由保存部门进行销毁。C. 外来文件的制订与变更由该文件的接收单位决定。D. 质量记录的报废依照质量记录保存期限要求，到期后由各部门申请报废处理。.6 文件的保管（含一、二、三、四阶文件）13、A. 文控中心负责保管质量体系相关文件的原件的保管。各部门文件责任者对文件认真保管，保持清晰，易于识别和检索。B. 外来文件统一由文控中心收集，外来文件的发行、回收、作废同三阶文件。质量管理体系文件手册版本： A版次： 0QQ文件与数据由公司行政课设定各部门计算机管理员使用权限，由计算机操作员定期对本部门的电子数据用光盘或其它的媒体进行保存，并定期更新。管理职责权限421最高管理者 本公司的最高管理者为总经理。 最高管理者具有以下方面的职责和权限： 确立质量方针，并实践和保持质量方针； 任命管理者代表和批准组建能质量理团队； 提供质量体系建立、实施、保持和持续改进所需要的资源，以达到质量目标；14、（备注：资源包括人力资源、专业技能、技术和财务资源等）； 确定能质量理体系的范围和边界； 在内部传达质量管理的重要性； 确保建立质量目标、指标； 确保质量绩效参数适用于本组织； 在长期规划中考虑质量绩效问题 确保按照规定的时间间隔评价和报告质量管理的结果； 实施管理评审。422 管理者代表 总经理以任命书的方式，指定具有相应技术和能力的人担任管理者代表，无论其是否具有其他方面的职责和权限，管理者代表在质量管理体系中的职责和权限应包括： 确保按照ISO国际质量体系标准的要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系； 向总经理报告能源绩效和能源管理体系绩效； 确保策划有效的质量管理活动，以落实质量方15、针； 在组织内部明确规定和传达质量管理相关的职责和权限，以有效推动质量管理； 制定能够确保质量管理体系有效控制和运行的准则和方法；提高全员对质量方针、质量目标的认识；负责质量管理体系的内部审核工作。主要部门的质量管理职责和权限.a）品管部 协助管理者代表建立、实施、保持和持续改进质量管理体系； 协助管理者代表开展质量管理体系的策划活动； 负责质量绩效的监视测量和分析；负责新产品的判定分析，作业的指导；负责不合格、纠正和预防措施的控制； 负责样品的检验，产品的组装，客诉的分析处理。 负责各个车间的不良改善，统计，分析，并制定预防措施。.b) 行政人力部 负责人员的教育、培训及质量管理的宣传工作。16、 负责内外部的信息交流；.c) 工程部 负责适用法规和技术标准的收集和分发控制； 负责样品的开发，图纸的设计，产品的工艺改善，工装模具的制作。 负责质量管理涉及的各类文件、记录的控制。 .D) 生产部负责严格按工艺，按图纸，按作业标准执行生产作业，在日常生产、管理及设备维护等各项活动中，严格按相关程序或作业规程控制质量绩效参数，保证各项质量目标得到实现；对人机料法环进行管理，整顿好各车间的7S工作。 各职责部门的质量管理职责参见管理体系的职能分配表质量手册文件编号： 版次：A0编写日期：x-4-15共1页第1页一 权责1公司最高管理者确定顾客的要求，并为满足顾客的要求提供必要的有效资源。2全体17、员工为满足顾客的要求进行有效地作业。3 作业内容4.最高管理者应树立“以顾客为关注焦点”的管理思想，确保顾客的满意度得以不断提高。5.对顾客的订单进行评审，确定顾客的要求，评审能否达到并满足顾客的要求。由业务课制定客户服务控制程序（ 编号 ）予以执行。6应测量顾客是否满足其要求的满意度，了解顾客对公司满足其要求的感知的有关信息。7相关部门为达到满足顾客之要求需依照有关程序作业。相关文件客户服务控制程序管理责任程序二 质量方针1目的制定质量方针，规范公司质量管理的行为准则，满足公司的组织目标要求，满足顾客的期望和要求。2范围适用于公司质量方针的制定及遵循。3权责4公司最高管理者参照质量方针并组织18、相关部门对质量方针的持续适宜性进行定期评审。5.公司全体员工应理解并遵循质量方针。资源管理版本： A版次： 0资源管理1资源的提供为实施和持续改进质量管理体系，实现并增强客户满意，公司以适当的方式确定并提供实现质量方针、质量目标所需的基本资源：包括人员、技术和方法、供方(供货商)、信息、设施、工作环境和资金来源。2人力资源2.1总则为有效实施和改进质量管理体系，公司对从事影响产品符合性工作的人员的要求通过招聘、培训、资格鉴定等方式，确定在教育、培训、技能和经验上均能胜任此类工作的人员。2.2能力、培训和意识2.2.1为提高全体员工的质量意识，明确人员从事影响产品符合性工作活动能力的需求，并达到19、必备的能力，公司按人力资源管理程序对员工教育训练策划并实施必要的培训。各部门根据培训需求结合本部门实际情况制订年度培训计划交行政课，由管理部统一制定年度培训计划。确定讲师：讲师必须能够胜任工作。确定教材：相关的培训教材需经相关人员批准后才可作为培训教材。对从事质量检验、特殊工序的人员、内审人员、测量仪器校验的人员及国家法律规定的特殊岗位人员，须进行适当的教育、培训后进行能力测定或资格认定（相关证书），确定其能胜任所承担的工作。凡施行教育训练需进行必要的考核，评估其有效性，特殊工位的上岗资格考核合格后，发放培训合格证上岗，人事单位保存个人的训练记录至该员工离职时止；公司组织7S活动、QC活动及提20、倡员工进行提案改善，让员工认识到自身工作的重要性，为达成公司质量目标及部门目标作出贡献。资源管理版本： A版次： 0基础设施为有效保证质量管理体系的有效运行，使产品符合规定的要求，公司提供并维护以下设施：1依生产和管理需要，提供厂房并规划运作区域(包含工作场所)；2依消防要求配置消防栓、灭火器及划定疏散通道以保障人身及财产安全；3依产品相关质量要求，配置必要的检验和测量仪器、生产设备及模具、夹具、工具；4为提高工作效率配置计算机(用于文书处理)、电话、传真和信息体系等通讯设施，公司提供车辆保证送货的及时性；5公司依据产品的要求，逐步更新现有设备以减少员工的劳动强度；6公司提供适当的娱乐设施以供21、员工业余时间娱乐。7与产品相关的设施，依生产设备管理程序的相关规定对其进行管理。8工作环境公司识别工作环境在质量管理体系中的重要性(人性因素及生理因素)，以保证产品符合要求。9为满足产质量量要求和人的生理因素要求，应保证公司内生产场所和存储仓库的温度、湿度符合要求而配置降温设施，如安装排气扇、风扇等。10为保证员工身体健康和产品不受污染，应保证公司内生活及工作场所的清洁卫生，工作场所配置必要的卫生设施。11为遵守安全规则和安全程序，工作场所对员工和产品易造成损害之处应安装防护设施。12衍生文件13人力资源管理程序 14生产管理程序 15模、夹具管理程序 量测、分析和改进版本： A版次： 01量22、测、分析和改进2总则公司应对测量、监视活动进行策划与实施，以确保质量管理体系、过程及产品要求符合规定的要求和获得持续改进，包含统计技术的适当运用。3测量、监视活动包括:4客户满意的测量；5质量管理体系审核（含内、外部审核）；6过程监视和测量；7产品的检验和测量。8对上述测量、监视活动，公司须:9确定活动需求；10规定相应的类型、方法；11明确使用场合、时间和频次及记录要求；12识别和使用适当的统计技术；13定期评估测量、监视活动的有效性。14监视和测量15客户满意为使客户满意/不满意信息得以监视和测量，公司按照客户服务管理程序规定的方法定期收集并利用这些信息。16收集的方法包括:A.问卷调查；23、B.客户投诉；C.与客户直接沟通。7.2.1.2收集的信息包括:A.对产质量量有关的信息；B.与产品交期有关的信息；C.与产品服务有关的信息。7.2.1.3记录收集的信息内容，利用日常与客户沟通回馈的信息及客户提出的意见和客户满意度调查所收集信息综合分析。A.就客户不满意或客户设诉的事项进行调查，明确不满意或投诉原因；B.对客户不满意或客户投诉产生的原因进行调查分析并制定改善措施；C.执行改善措施；D.跟进评估改善措施的有效性。 量测、分析和改进版本： A版次： 01内部审核为验证质量管理体系是否符合ISO9001:2008版标准要求和策划的安排与公司质量管理体系的要求(见4.1)是否得到有效24、的实施与保持，公司建立并保持内部审核管理程序，定期实施内部质量体系审核。2由管理者代表策划内部质量审核计划，一般情况，管理者代表制订年度审核计划，每年组织至少一次集中审核。特殊情况，经管理者代表核准后可适当增加审核的次数。3内部质量审核依据：A. ISO9001:2008标准；B.质量管理体系文件；C.相关法律法规要求和客户要求。4内部质量审核由管理者代表策划，任命内审组长，挑选内审员。为确保审核过程的客观性和公正性，内审员不应审核自己的工作。5审核的结果应形成书面记录，并向最高管理者(总经理)报告。6审核中发现的问题(不符合)应按规定的程序及时采取必要的改善措施(含纠正与预防措施)，以避免问25、题(不符合)再次发生；跟进审核活动中，应对改善措施(含纠正与预防措施)的实施情况及其有效性进行确认，并向最高管理者(总经理)报告确认的结果。7内审的结果应作为管理者评审评价质量管理体系有效性的依据之一。8过程的监视和测量为明确使用适当的方法对必要的过程进行监视和测量，以满足客户要求和证明过程的持续能力，公司于相应程序中规定过程的监视和测量方法，包括统计技术。9监视和测量内容应包含但不限于:A.生产计划；B.特殊过程的设备/工具的参数；C.不合格品； D.质量方针和目标；E.适用时的质量计划或项目。10检验和测量方法应包含但不限于:A.统计表；B.抽样法；C.鱼骨图、层别法、推移图、直方图、控制26、图法。 量测、分析和改进版本： A版次： 01公司应选用具体的统计技术方法，并实施上述监视和测量的内容。2根据监视和测量的结果制订并实施改进对策。3记录监视和测量结果及随后的改进措施。4产品的监视和测量为确保生产使用的物料符合要求，并防止未经验收或检验的物料、半成品、成品投入使用及交付客户；并有效控制制程中产质量量，使最终产品能符合规定的质量标准，满足客户要求。公司建立检验过程管理程序文件进行控制。5产品的检验过程分为:A.来料检验；B.过程检验；C.出货检验。6产品检验方法包括:A.验收；B.全检；C.首检(即首件检查)；D.自检(即自主确认)。7来料检验A.公司对来料采用验收和/或抽检的方27、式进行，未经验收和检验合格的来料不能入库和投入使用。(依规定实施查验的物料除外)。B.因生产急需而又不合格的物料，需经授权人员讨论后实施特采。C.因生产急需而来不及检验的物料，经验收无异常后，可经授权人/部门审批执行使用，检验部门应对该物料作出明确标示并作好记录，以便一旦发现不符合规定时，能立即返回或更换。8过程检验公司对过程产品的检验根据制造过程不同由质检部实施“首检”和“巡检”，由生产线作业员实施“自检”(自我作业确认)等检验方法，未经检验或检验不合格的产品不得放行(转入下一工序)。如需放行，须得到授权人/部门的批准且对该产品作出明确标识并作好记录，以便一旦发现不符合规定要求时，能立即处理28、。9出货检验.A.公司对最终产品采用“全检”的方式进行检验。但当新机种试产、新产品变更或生产线变更时，须依规定要求实施必要批次的“检查”。 量测、分析和改进版本： A版次： 01明确职责跟进验证、评估纠正措施之实施及其有效性。2记录、纠正措施的制定、实施和效果。3对于纠正措施引起文件修改，应按照文件与数据管理程序执行。4预防措施5为清除潜在的不符合，防止其发生，公司应识别实施和预防措施，公司经以下列来源中识别潜在的不符合:A.管理评审；B.内/外部审核；C.监视和测量；D.资料分析。6明确职责传递、交流潜在不符合信息；7调查、分析、确认潜在不符合的原因；8评估、判定与潜在不符合相适应的预防措施29、；9实施所制定的预防措施、防止潜在不符合的发生；10明确职责以跟进验证、评估、预防措施的实施及其有效性；11记录预防措施的制订、实施和效果；12对预防措施所引起的文件修改，须依照文件与数据管理程序执行。13内部审核管理程序 14不合格品管理程序 15纠正与预防措施管理程序 xxx货架有限公司 *文件名称：文件与资料管理体系程序文件编号：x0416版 次：A3编写部门：品管组受控状况：一级 编 写审 核批准/日期1.0 目的： 确立本公司有关品质记录的存档及保存期，为质量改进和维护品质管理体系运作提供证据。2.0 范围： 适用于本公司产品形成过程及质量体系运作所涉及到之相关品质记录。 3.0 定30、义： 3.1 质量记录：各种豪华吊扇、暖风机、灯饰的制造过程所形成的质量记录和质量体系运作所涉及到的质量记录。 比如：合同；采购单；各项检验报告；各项测试数据记录；合格报告及不合格报告；审核报告；仪器校验报告；各项统计分析报告；客户投诉记录；品质异常处理记录；管理评审记录；供方评估记录；员工培训记录；其他与产品品质相关记录。 4.0 权责： 4.1品管部负责质量管理体系推行实施全过程的质量记录，并制定和修改各种质量记录表格及质量记录保存期限表； 4.2品管部负责QC、及相关检验记录的控制和质量记录的保存； 4.3 行政负责技术文件相关记录的发放和保存； 4.4 其他相关部门/车间主管负责各自的31、相关质量记录的控制； 4.5 各部门在确保本部门相关人员对相应的质量记录的填写,存档及保存于保存期内清晰可读,保留方式应便于存取及检索,存贮环境应适宜,以防止损坏,变质和丢失。 5.0 程序内容: 5.1 记录的填写 相关人员必须实事求是客观地将有关情况及数据填在相关的记录上，并保持记录清晰、清洁、详细； 记录各相应栏必须填上相应的数据或情况； 记录上面的填报、审核、甚至批准都必须有相关人员签名确认其有效性； 记录更改以横杠型划线，不得用涂改液或乱涂方式进行，记录更改一般由具体填写人进行； 5.2 质量记录的形式: 质量记录的形式可以是表单、卡片、报告，也可以是软盘或胶片； 外来质量记录，如供32、方提供的原材料检验报告、计量检定报告、环境监测报告等由相关部门保存。 5.3 质量记录的借阅必须办理借阅手续，并由相关部门主管批准方可借阅，必要时，要征得管理者代表或主管经理批准； 5.4 质量记录的销毁：各部门应将超过保存期(根据相关之质量记录保存期限表)之质量记录作废及销毁处理。 xxx货架有限公司 * 质量管理程序文件文件名称：质量记录管理体系程序文件编号：x0417版 次：A3编写部门：品管组受控状况：一级 编 写审 核批准/日期1.0 目的： 确立本公司有关品质记录的存档及保存期，为质量改进和维护品质管理体系运作提供证据。2.0 范围： 适用于本公司产品形成过程及质量体系运作所涉及到33、之相关品质记录。 3.0 定义： 3.1 质量记录：各种豪华吊扇、暖风机、灯饰的制造过程所形成的质量记录和质量体系运作所涉及到的质量记录。 比如：合同；采购单；各项检验报告；各项测试数据记录；合格报告及不合格报告；审核报告；仪器校验报告；各项统计分析报告；客户投诉记录；品质异常处理记录；管理评审记录；供方评估记录；员工培训记录；其他与产品品质相关记录。 4.0 权责： 4.1 管理部负责质量管理体系推行实施全过程的质量记录，并制定和修改各种质量记录表格及质量记录保存期限表； 4.2 品管部负责 QA、QC、IPQC、IQC 及相关检验记录的控制和质量记录的保存； 4.3 工程负责技术文件相关记34、录的发放和保存； 4.4 其他相关部门/车间主管负责各自的相关质量记录的控制； 4.5 各部门在确保本部门相关人员对相应的质量记录的填写,存档及保存于保存期内清晰可读,保留方式应便于存取及检索,存贮环境应适宜,以防止损坏,变质和丢失。 5.0 程序内容: 5.1 记录的填写 相关人员必须实事求是客观地将有关情况及数据填在相关的记录上，并保持记录清晰、清洁、详细； 记录各相应栏必须填上相应的数据或情况； 记录上面的填报、审核、甚至批准都必须有相关人员签名确认其有效性； 记录更改以横杠型划线，不得用涂改液或乱涂方式进行，记录更改一般由具体填写人进行； 5.2 质量记录的形式: 质量记录的形式可以是35、表单、卡片、报告，也可以是软盘或胶片； 外来质量记录，如供方提供的原材料检验报告、计量检定报告、环境监测报告等由相关部门保存。 5.3 质量记录的借阅必须办理借阅手续，并由相关部门主管批准方可借阅，必要时，要征得管理者代表或主管经理批准； 5.4 质量记录的销毁：各部门应将超过保存期(根据相关之质量记录保存期限表)之质量记录作废及销毁处理。 程序文件 质量记录管理程序 生效日期 - 6.0 参考文件: 6.1文件与资料控制程序； 6.2质量记录保存期限表。 7.0 附件： 7.1产品检验记录； 7.2文件管理方面记录； 7.3评审记录； 质量记录保存期限表 质量记录名称 存档记录 保存期(不少36、于 1 年) 管理评审记录 文控中心 3 年 AVL（合格供应商总览表） 采购部 2年 VQF（供应商评估报告） 采购部 1年 PO（订购合同） 采购部 2年 QA 记录 品管部 3年 CAR 记录 品管部 2年 相关生产记录 生产科部 1年 相关工序控制记录 生产部/品管部 2年 仪器校正记录 品管部 2年 设备/仪器保养记录 维修组 2年 相关包装记录 生产部 1年 相关交付记录 船务/报关 3 年 内部质量审核记录 品管部 3 年 培训记录 管理部 直至该员工离厂 xxx货架有限公司 *质量管理程序文件文件名称：客户管理体系程序文件编号：x0418版 次：A3编写部门：品管组受控状况：一37、级 编 写审 核批准/日期1.0 目的: 落实以顾客为中心的政策对与顾客有关的过程实施系统管理，确保本公司产品质量要求（包括货期/服务）与顾客的需求和期望相一致，以赢得顾客满意。 2.0 范围: 适用于顾客的沟通与服务，包括产品信息、问询、合同和订单的处理（含合同评审）、产品实现出货及售后服务、(必要时，对顾客财产的管理)、顾客满意度、顾客投诉及投诉问题的分析与改善等方面的一系列过程。 3.0 权责: 3.1 业务部负责直接与顾客沟通，组织合同评审，并将有关信息准确无误地传达给各功能部门。3.2 业务部负责顾客满意度的调查，接受并负责组织处理顾客投诉。 3.3 业务部负责管理顾客提供的产品（存38、在时）及顾客退货品的接收与管理。 3.4 品管部负责与顾客就产品质量、接收/拒收标准、退货处理，以及纠正预防措施、改善行动等进行沟通。 4.0 定义： 4.1 顾客：本文件所指“顾客”属于外部顾客。 5.0 程序内容： 5.1 信息沟通 5.2 在接到顾客的订单以后，业务科要对顾客的要求进行识别沟通，识别时要明确以下要求：成本、材料、作法、特殊要求、与产品有关的服务、特殊产品的法规要求等进行合同评审，详见“合同评审管理程序”。 业务部在收到顾客的资料后，如有任何不明确或无法确认，必须及时与顾客沟通，要求顾客以书面形式进行确认后才可生产。相关资料的更改必须有更改标识。对客户资料及记录的管理依“文39、件与资料控制程序”进行相应的管理。 按顾客要求设计制作新产品过程，发现有与资料不符或更改时，业务部必须写书面报告告知工程部与品管部，及制造部。 质量控制方面，工厂生产部及品检会不定时不定量的进行来回抽查对货架产品进行装配性能及外观和承重检测，发现有质量问题进行书面报告反馈我公司实施整改。 5.3 在产品制造过程中，如果出现任何无法按时交付的问题，生产部必须以书面形式通知业部科，由业务部再协调顾客确认交期，任何推迟方式的出货，必须得到顾客允许并书面确认。 当有顾客投诉时（传真，E-mail 或电话），业务人员负责将顾客的投诉内容登记在，并反馈给工程技术，生产，品管。程序文件 客户服务管理程序 生40、效日期 JUL-01-x 业务部登记好顾客投诉资料后，填写“品质异常报告-客户投诉”通知品管部或相关部门进行处理。 品管部/生产部等相关部门根据顾客投诉的情况，利用适当的方法对该投诉进行原因调查分析，并采取改进措施，纠正预防不良品的再发生。 相关部门负责纠正与预防措施的执行落实；品管部将验证报告回应业务科复客，验证 所采取的措施的有效性，并记录在“品质异常报告-客户投诉”中。 5.6 顾客满意度调查 顾客质量投诉控制在 5 宗/年。 业务部定期（A 类客户每三个月/次，B 类客户每半年/次）对顾客满意度进行抽样调查，通过信函、E-mail 或传真方式发出“顾客满意度调查表”，亦可采取电话访问等41、方式进行调查。 顾客未按调查表要求回复调查表时，应通过传真、E-mail 或电话方式向顾客征求意见。 调查依据参见“顾客满意度调查表”，所发生的满意与不满意的进行分析并采取对策。 回复的调查表由业务科进行统计并填写“顾客满意度调查统计表”（见附件表）并及时进行分析。对低于得分要求的项目和顾客意见，及时组织相关单位对顾客共同性意见或不满意进行分析，并制订改善措施，分发给相关单位并反馈给顾客。 顾客满意度改善措施,由采取措施单位组织实施并验证其有效性。参见纠正与预防措施。 6.0 参考文件：6.1合同评审管理程序； 6.2文件与资料管理程序； 6.3纠正与预防措施控制程序。 7.0 相关质量记录：42、 7.1 顾客投诉登记表； 7.2 顾客满意度调查表； 7.3 顾客满意度调查统计表； 7.4 品质异常报告-客户投诉。 xxx货架有限公司 *质量管理体系文件文件名称：内部沟通协商管理体系程序文件编号：x0419版 次：A3编写部门：品管组受控状况：一级 编 写审 核批准/日期1.0 目的: 所有工作的完成都要依赖于有效的沟通。为确保本公司各部门、各个层次就质量管理体系的过程能有效地传递信息和接受信息。 2.0 范围: 本程序适用于x市xx货架有限公司内部与质量管理体系有关的所有人员。 3.0 职责: 3.1 管理部组织制订内部沟通的方式方法，并检查执行情况。 3.2 各部门按照本程序规定的43、方法执行。 4.0 程序内容: 4.1 沟通方式 正式沟通：依据公司的组织架构的规定，有计划地进行信息的交流。 .1 自上而下的沟通：从最高层开始，通过管理层传递到员工身上。主要工具有：规则、通知、联络单、正式会议等。 .2 自下而上的沟通：这是下级对上级的沟通，主要方式为报告，特别是逐级报告（包括书面的和口头的），另外意见箱里的投诉书也是一种重要方式，这种方式的重要性在于它能帮助我们的管理者认识到什么事情正在公司里发生。但这种沟通的有效性取决于公司管理人员对员工参与管理的态度。 .3 平行沟通：这种沟通包括在工作小组和部门之间的有关活动计划的信息交流。这样的沟通经常能加强部门之间的理解，并能44、创造出一种互相合作的气氛。会议座谈以及部门通报传阅是它的主要方式。 非正式沟通的渠道往往要跨越几个部门，是沟通系统中一种自然的、正常的部分，可满足员工的需要，补充正式沟通的不足。它的主要方式有：小组活动、联谊交流、援助活动等。应当鼓励积极有益的非正式沟通，反对和遏制拉帮结派，勾心斗角的非正式沟通。 4.2 沟通的主要内容 质量方针和目标 品管部将会把质量方针和目标通过宣传（宣传栏、标语、印刷物），培训考试，正式检讨评审等方式进行落实，使全员理解与支持。 职责与权限 主要通过质量手册中的管理职责来贯彻执行，辅之以宣传培训等方式进行，达到人人有职责人人清楚其职责和权限。 沟通过程 严格遵循质量管理45、体系文件的执行，保证全部与质量有关的过程能按照规定的要求执行。执行的效果通过规定的检讨、测量、评审方式进行评价并加以改进。按照以下三种方式就质量管理体系的有效性进行沟通。 .1 质量目标：定期或不定期召开各职能和各层次质量目标检讨会，进行沟通。 .2 组织内部质量审核活动（参见内部质量审核程序）。 .3 组织管理评审活动（参见管理评审程序）。 4.3 内部沟通的方法 会议制度 对公司会议总的要求是：明确的目的（有议题和必要的资料准备以及要达成的目标）；充分的准备（包括会议地点、人员通知、主持人必要时的发言稿等准备）；结果（即会议的决定或决议，（任务的分配等）。会议要求有会议记录，必要时形成总结46、报告，发给相关部门 .2 根据需要可以用适当的形式组织临时性的会议或座谈。 公文 公司公文为：通知、通告、通报、行政命令等。 通知：要注明收文单位（个人）、抄送单位（个人）、传送时间、事由、落款、日期等；通告、行政命令落款一般是行政部、人事部。 内部联络 对于比较重要的事宜，可以采用内部联络单进行沟通，特别是部门与部门之间。 内部企业QQ 必要时，可利用电脑网络传递信息，进行沟通。 员工建议及意见 为了进一步调动员工的能动性和积极性，公司鼓励员工多提合理化建议和意见。 由管理部组织各合理化建议的征集活动。建议可以用书面的或口头的形式。提议人将书面建议或意见投入意见箱。企管科也可将建议人的口头阐47、述整理成书面建议或意见。管理部收到建议或意见以后，将定期和有关部门研究并跟踪办理情况。结果若具有代表性，管理部将以“答员工问”的形式在公布栏上刊登。 为使全体员工能够积极响应公司的政策，消除各种意识障碍，塑造良好的公司企业文化氛围，同时也为了上级能够了解下级的需求，管理部将在同事之间、上下级之间、领导之间开展适当的主题谈话，宣传教育。 4.4 检查 当出现各种沟通障碍时，企管科要评估公司内部沟通情况，作为质量管理体系持续改进的依据。 5.0 参考文件: 5.1 质量手册 5.2 内部质量审核程序 5.3 管理评审程序 xxx货架有限公司 *质量管理体系文件文件名称：人力资源及晋升管理程序文件编48、号：x04110版 次：A3编写部门：品管组受控状况：一级 编 写审 核批准/日期 1.0 目的: 为科学合理地使用人才，提高员工的工作能力，充分调动员工的工作积极性及创新能力，保证公司质量体系的有效运转，特制定本程序。 2.0 范围: 本程序适用于x市xx货架有限公司全公司的人力资源管理，包括人员配置、工作经历、教育程度、技能的考核和培训管理。 3.0 定义: .1 管理人员：指本公司总经理、副经理、部门课主管等。 .2 执行人员：指本公司基层课长、组长、技术员和操作工等。 .3 专业技能人员：ISO9001-2008 内部审核员；质检员；保安员；（4）ABC 员，等。4.0 权责: .1 49、管理部负责管理全公司人力资源和全公司范围内的人事招聘、调动、培训、考核及档案管理工作。 .2 功能部门负责直辖范围人员的业务技能培训。 5.0 程序内容: 5.1 公司人员按公司制定的“部门定编定员表”进行配置。（根据公司生产经营规模的发展，部门主管出方案，报总经理审定批准）对于人员招聘的具体要求如下： 对全体员工而言，学历与招聘要求相一致，个人工作经验能力与职务相称，对工作的理解与工厂的要求相一致（生产工的最低文化要求为初中毕业，主管级以上员工的最低文化要求为高中毕业）。 对于管理人员和专业技能人员由企管科制订职务说明书，明确岗位对人员素质的要求。 内部质量审核验证人员必须经培训考核取得内审50、证方可参与审核工作，并登录在“培训档案表”（见附件一）。 新员工管理 .1 新员工要先进行证件审查与文化考试，合格以后，才能招入，招入以后，实施“先培训，后上岗”的制度。 .2 新员工必须经过“入厂”教育以后，才能分配适当的工作。“入厂”教育包括：公司简介、质量方针、质量目标、7S 知识、发薪方法、升迁政策、安全知识、请假规定、福利措施、工作时间、旷工处理办法，申诉程序，解雇的规定，在职员工行为准则等，详见入职员工培训教材。 调动员工必须进行 “调动培训”。实施“先培训，后调动”。培训的主要内容有：新岗位的作业指导书、安全知识和其它技能培训项目。 5.2 培训、意识及能力 管理部在每年初制定年51、度培训计划，培训计划应覆盖公司各级领导及全体员工。 明确培训需求 训练培训之前，管理部要对所培训对象的能力和素质做一次总检查，向部门下发“教育，培训需求调查表”（见附件表），然后针对每一种教育的需要进行培训统筹，并根据这些要求组织编写相应的具体培训计划与培训课程。 培训的实施 .1 管理部应按培训计划，准备教学计划，教材及教学辅助材料，选聘决定教员，组织学员按时参加学习并进行考勤和结业考试。 .2 为了在预定的时间内达到教育的目的，管理部应事前决定为授课题目，检查好教材内容决定用什么教学方法和辅助工具,整理好讲义资料。内部培训，学员应在“培训考核表”中签名。如需参加外训，外出部门要提出“外培申52、请单”，报管理部审核批准方可出外。外训的内容，由参加外训的人员对公司内部有关人员进行转化培训。 .3 各部门每月的工作计划中均要有本部门的培训安排,部门培训记录必须保存在本部门。 培训有效性评估对培训的有效性的评估可采取考核笔试、口试、实际操作、抽查等方式。培训有效性评估的记录要求最少保存壹年。学员的成绩可记录在“培训考核表”和员工“培训档案中”。 意识的灌输 .1 要让员工认识到其本身工作的重要性。其工作的好坏与自己的职业前途相关。自己工作的好坏以及与同事之间的态度应经常提出来检查。有不好的地方应指出来立刻改进。培训全体员工团队合作精神与良好的沟通技能。 .2 员工必须理解公司的质量方针与质53、量目标并对本部门具体的质量目标有强烈的意识与责任感受。 .3 意识的开发方式可采用宣传栏、标语、答员工问、培训、规章制度等企业文化建设之方式落实。 5.3 培训教育记录和工作绩效作为评定考核人员的主要依据。 5.4 保存必要的记录 管理部应保存各级管理人员和全体员工的有关教育程度、工作经历、培训等资料的记录并纳入人事档案。 建立员工培训档案，记录员工所参加的培训及成绩。 人力资源管理系列质量记录依“质量记录控制程序”进行控制。 6.0 参考文件: 6.1质量记录控制程序； 6.2内部沟通管理程序； 6.3入职员工培训教材。 7.0 附件: 7.1培训档案表； 7.2教育培训需求调查表； 7.354、培训考核表； 7.4-年度培训计划。 xxx货架有限公司 *质量管理体系文件文件名称：采购与外协供应商管理体系程序文件编号：x04112版 次：A3编写部门：品管组受控状况：一级 编 写审 核批准/日期1.0 目的: 为确保生产所需物料之采购能做到适时、适价、适量，能在受控状态下控制。 2.0 范围: 适用于所有与生产有关的原材料/辅助材料的采购。 3.0 权责: 3.1 业务部负责下发生产单和生产物料需求计划； 3.2 生产部负责按生产单要求编写主生产计划单分发至相关部门/车间和审核厂内设备工具及易损件的采购申请； 3.3 采购科负责按生产物料需求计划进行物料供应； 3.4 技术科负责采购物55、料的图纸、图样、质量标准的提供和来样确认； 3.5 品管部负责物料进厂的检验控制和质量方针； 3.6 主管经理负责采购计划的批准。 4.0 程序内容: 4.1 供应商的选择： 凡采购与生产有关的物料所选择之供应商必须依供方管理程序评鉴为合格供应商。 同一类别物料之供应商在供应商资料卡中至少有 2 家以上,以防止供应不顺畅而影响生产运作。 4.2 样品承认： 新规格物料之采购。 新供应商初次交易前。 原材料由采购科接供应商送样及报价单后,由品管进行相关检验试验测试,看是否能满足本公司产品使用要求。 若该供应商提供之样品经检验符合公司要求,按供方管理程序要求对供应商评鉴，则可列入供应商资料卡,以便56、采购。 4.3 拟定采购方案 公司实施 MRP-II 生产信息管理系统网络控制，采购部接到业务部及工程部发出采购信息采购、外协计划表后,应主动与技术部门确认采购物料之规格,图样标准,与生产部门确认物料数量及交货期等具体内容是否完整正确。 采购部与合格供应商取得联系并针对采购需求的内容与相关供应商联络，确保： A、供应商完全明白采购的质量要求。 B、供应商有能力满足采购的质量要求。 C、确认解决品质纠纷的预防方案。 采购部与相关供应商确认采购物料规格、数量、交期后,在确保适当品质的前提下进行询价,比价,议价作业。 4.4 填写订货合约 采购人员根据采购方案,准确填写采购合同单或委托加工合同单后,57、交经理室或其代理人审核签名； 采购人员将经核准之采购合同单或将采购内容传真供应商并要求供应商回复,由采购部存档。4.5 交货跟进 采购人员查阅BOM物料需求表之“生产物料需求计划表”主动跟进供应商交货进度； 若供应商不能依期交货应及时联络相关部门拟定最后限期后，发出“采购物料跟催单”，以免影响生产； 生产部按生产计划单要求，在 BOM 生产信息网络系统中查看“BOM 物料需求表”的供货情况，并根据主生产单上线生产期或出柜要求，订出最后限期计划表给采购科，采购科要按最后限期计划表要求供应商供应物料。 4.6 交货 供应商交货时由仓库验收所订购物料； IQC 依检验程序进行来料品质检验合格后,则由58、仓库入库管理； 采购人员依入库状况进行销单。 4.7 品质纠纷之处理: 若来料经 IQC 检验判定为不合格的原材料，则依不合格品处理程序,由采购人员和仓管员跟踪退货手续； 若生产制程中发现原材料来料不良,生产管理人员应会同品管人员确认后,报经理决定,由采购人员依质量管理规定处理； 供应商退货接收后,采购人员应要求供应商尽快补退货。 4.8 相关采购记录依质量记录管理程序之规定期限保存。 5.0 参考文件： 5.1供方管理程序； 5.2检验程序； 5.3质量记录管理程序； 5.4不合格品控制程序； 5.5MRP-II-生产信息管理系统图网络控制。 6.0 附件：6.1 供应商资料卡 6.2 采购59、合同单 6.3 委托加工合同单 6.4 采购物料跟催单 6.5 采购外协计划表 6.6 MRP 物料需求表 6.7 生产物料需求计划表 1.0 目的: 为确保本公司所列之合格供应商均经过恰当地评估,进而为本公司生产所需提供准时，适质,适量之物料,特制订本程序. 2.0 范围: 适用于本公司生产所需之相关原材料或辅助材料供应商的评鉴活动. 3.0 权责: 3.1 主管经理负责合格供方的批准，监督检查该程序运行情况。 3.2管理部负责组织、协调及监督工作，保存合格分供方及评定资料档案。 3.3 品管部负责供方进料检验和试验并参与供方评定工作。 3.4 品管部负责样品的检验和试验，并制定采购标准及要60、求。 3.5 采购部负责提供供方样品和资料，会同有关部门到供方评估和保存供方档案资料。 3.6 生产部负责对外购件的及时性、有效性进行统计和记录。 4.0 程序内容: 4.1 供应商资料卡之建立: 供应商主动上门联系,采购科将资料收集起来发出供方调查表,分类归档. 根据公司生产需要,采购人员通过相关资讯主动联系供应商. 凡与本公司有联络的相关供应商,均需分类纳入供应商资料卡其内容包括企业名称,地址,主要产品,联系电话,联系人员,交易记录等. 供应商资料卡应列序并以目录索引,以便查询. 4.2 送样确认: 工程部需生产新产品新规格样品时,联络采购科向相关供应商索取. 经样品确认合格，采购科会同相61、关人员依本文件 4.4 要求到供应商处进行评鉴. 4.3 实地评鉴每年一次，有特殊质量问题可增加次数；参加人员由采购部、品管部、生产部、管理部主管或代理人组成. 4.4 实地评鉴的内容应包含: 供应商产品的生产制程能力; 供应商的品质保证体系; 供应商的厂区生产设施配置状况. 4.5 供应商经实地评鉴后应由采购科召集评鉴成员针对供应商的生产能力,交货能力,品质能力作综合评估,且质量记录需保存. 4.6 若供应商获 ISO9001 国际标准认证，并经过品质、交期、配合度的评分统计，在同等条件下可优先选择采购权和纳入合格供应商名册. 4.7 合格供应商之定期评鉴: 管理部每三个月会同采购部、品管部62、及生产部就供应商的品质状况,看“供方质量统计表”交货次数和品质状况对合格供应商名册中之供应商进行评估。品管部负责填写“供应商品质评分”记录，采购科负责填写“供应商交期评分”记录，生产科负责填写“供应商配合度评分”记录，内容整理呈副总经理审核,总经理核准后由采购分发仓库等相关部门。 xxx货架有限公司 *质量管理体系文件文件名称：合同评审管理体系程序文件编号：x04113版 次：A3编写部门：品管组受控状况：一级 编 写审 核批准/日期 1.0 目的： 通过合同评审，确保能按客户的要求全面顺利地履行合同。 2.0 范围： 适用于本公司所有客户的订单合同/协议的评审。3.0 权责： 3.1 经理室63、负责监督各部门合同评审工作和合同的最终裁决； 3.2 业务部负责洽谈预订合同和报价，并编写评审表、组织评审及编制生产单分发各部门；3.3 业务部组织生产部、采购部、品管部、工程部等部门对合同进行评审。 4.0 程序内容： 4.1 合同之接收 客户以任何形式之合同均由业务科接收。 业务部根据合同内容及原始记录，确定合同类型后交相关部门进行合同评审并加盖“合同评审章”。 合同类型：本公司合同可分为两种。 常规合同：即指生产品续单。 特殊合同：新产品或工程更改之旧产品。 4.2 合同评审 根据合同之种类，合同评审也分为常规合同评审及特殊合同评审两种。 常规合同评审 价格评审（新合同）：业务科根据合同64、所需物料及工艺对价格加以评审（包括工具费用），确认无问题时签名即可。 交货期及物料评审：生产科根据生产现有订单状况及实际生产能力评估合同交期是否可行，以及根据合同之数量及交期并结合采购周期，仓存情况评价合同所需物品是否可满足生产及合同规定之交期，确认无问题时，签名即可。 在合同评审时，生产科根据生产及物料实际情况若有异议可如实填写建议，以供业务科参考，并及时与客户或经理室沟通解决。 经理签字代表对合同之批准，业务科方可下发生产单。 特殊合同评审 A特殊合同中对交期、物料、价格之评审与常规合同评审方法相同。 B特殊合同品质要求及技术要求评审：此两项评审由品管部及工程评审。 品管部根据本公司实际品65、质保证手段验证是否可满足合同中品质要求。 工程部根据合同要求，周全考虑工程技术保证能力，对合同技术要求进行评审。 对合同中内容认为无法满足或异议时，可写明原因及方案，确认签字。 C业务部结合各部门评审意见，签字确认后交经理室批准！ 如评审结果接受，业务部发出生产单生产科据此制作“生产计划”，通知相关部门生产。 如评审结果未接受，业务部应知会客户并跟进问题的解决方案。 4.3 合同更改 客户更改 合同执行过程中，若客户更改合同内容，业务部第一时间与相关部门联络，了解合同执行现状，必要时通知相关部门停止合同执行，并将合同执行情况反映给客户，由此而引起的索赔由双方协商处理。 公司内部提出合同更改 合66、同执行中，若因某种原因，不能满足合同时，由业务部书面通知客户与客户协商，此过程中之各种记录应保存。 合同更改后，业务部据更改程度重新制作“生产单”，根据更改项目重新进行合同评审工作。 5.0 参考文件： 5.1 质量记录管理程序 xxx货架有限公司 *质量管理体系文件文件名称：生产管理体系程序文件编号：x04114版 次：A3编写部门：品管组受控状况：一级 编 写审 核批准/日期 一、 目的：规范生产作业流程；加强车间纪律、秩序；合理安排作息；明确工作内容；提高生产效率；保证产品品质；安全生产；美化车间7S环境等。二、 范围： 公司生产车间、配合生产部门均属之。三、 定义：1.产品：生产过程中67、的半成品组件、零部件、外购件、设备。2.成品：组装后效果必须达到客户需求；经确认合格后方可包装。3.合格：指经品保及客户验货人员确认，达到符合工艺图纸要求之产品或成品。四、权责： 4.0.生管课 ：及时制定生产工单和下达生产任务需求，及跟踪生产进度，协调生产资源，处理生产异常，确保出货顺利。4.1.生产课：安排生产、合理分工、按图纸，按工艺，按标准作业，依条例有奖罚员工之责。4.2.业务部：及时跟踪提出客人要求，同工程品保一起跟踪新产品的产前样。4.3.工程部：准时提供正确产品图纸，处理工艺改善，工装模具4.4.公司全体职员：执行本管理程序，可提出修改意见。五、内容：5.1.生产作业过程 .当68、生产部门接到业务生产订单时，应下送生产通知单生产部门主管应积极清点图纸，若发现图纸缺少，需向工程部提出，并得到最新版经研发部门签字的图纸。.生产部门主管跟据图纸加工需求以及公司现有人力资源合理调动生产计划。并将生产排程记录于生产计划排程表内，注明外发零件名称、数量、交货日期；注明外购件名称、规格、数量、交货日期；注明内加工件零件名称、数量、完成日期；注明装配件起始日期；调试起始日期。并及时下达生产指令。作业人员依据生产周期排程表无特殊情况下在规定的时间内完成工作任务。 .在生产过程中遇零件规格、尺寸、材质、型号不正确时，作业人员应及时向主管汇报，并由部门主管提出修改意见，填写品质异常单交由采购69、或品管部及时处理。并必须得到合理解决后在品质异常单内注明对策。当对策不可行时需再次会同相关部门再次寻找解决之策，直至问题解决后，经生产部主管确认签字交由研发部存档。.厂内各课所生产的零部件，由对应员工对产品进行尺寸检测并填写检验报告，若遇尺寸不合格时，应在尺寸报告内注意偏差值、不合格原因；并将检验报告交由品保部确认。不得私自将不合格品流入下一道工序。.在装配过程中若发现装配问题需做适当调整时，应知会品保部确认。需重新设计时，应按新版图纸加工后再进行装配。.焊接与成品装配时，在完成装配后需检验相临部件的间隙性、传动性、将将检验结果做出记录并提交上级领导做出改善，避免类是问题发生。.作业前检查设备70、与工装。经调试合格后，贴上设备合格标签正常生产中。注明产品型号、规格、产品图纸件号、等。.当成品需要出货时，现场管理人员及品检应再次确认产品各项配件纸箱印刷，麦头等合格后方可。.成品送输、卸货： 成品运输过程中需由专业人员进行装箱。在装箱过程中，装卸组长有义务监督装箱过程中成品是否完好并无损坏方可进行运输。成品卸货过程中需由专业人员进行拆卸。5.2.生产物料管理。 .生产过程中所有来料如：外购原材料、外购零部件、外发零部件、采购工具、刀具、夹具等。均需由专人确认合格后置于仓库或合格品区。 .厂内生产、组装过程中均需使用合格品进行作业。 .物料在使用前需开领料单向仓库领用。.仓库需对物料进行盘点71、后建立物料清单、进出帐明细表、物料安全备品目录。跟据生产情况进行备料、收货、发料。.生产中的不合格品在无做报废确认之前需放置于不合格品区，于合格品分开摆放。.经确认为不合格品则需及时处理或将产品入库，仓库需建立不合格品清单。.生产工具跟据需求在仓库领用后需登记于工具领用表中,注明领用工具名称、日期、数量。.员工离职前需将工具归还于仓库并注明归还时间。.使用过程中若发现工具损坏及时向汇报主管，由主管提出维修、更换并记录于维修申请单内。.因非正常使用至使工具损坏或遗失之后果由操作者承担。.因工作需要增加工具数量或种类时，需由生产主管填写请购单。.工具使用后需进行保养、保存。.设备的使用过程依设备使72、用保养管理文件作业。5.3.安全、纪律、环境管理 .生产过程中要求所有作业人员均需安全作业，由生产主管传达安全意识。如设备的正确使用、灭火器的使用、紧急逃生等安全培训。经考核合格后方可上岗。 .员工需明作息时间、严格执守纪律、环境要求。具体依据车间安全、纪律、环境管理条例、人事考勤管理程序文件。 5.4.生产会议.生产主管应依据生产情况适当时召开生产会议明确生产任务、目标、公司策略、前景等。 .生产过程中出现重大缺失。主管应积极了解情况。必要时召集相关部门进行会议议决，并记录于会议记录中。.遇新产品时，生产主管需召集车间各职人员了解加工、必须了解产品的用途及前后课装备是否会有影响，现场品检一同73、协助主导，确保无误正常生产。 七、表单 7.1.生产通知单 7.2.生产计划排程表 7.3.领料单 7.4.请/采购单 7.5.品质异常单 7.6.检验报告 7.7.设备检查表 7.8.生产首件巡检表 车间安全、纪律、环境管理条例一、 安全1. 所有员工必须经简单的培训考核后方可上岗操作机台。2. 所有电源输电线一路必须由电工操作，禁止私自更改电路。3. 所有操作旋转机器作业中不得戴手套，设备停止运转后搬运过程中方可佩戴手套。违者书面警告一次。4. 所有员工上班必需穿戴劳保用品。衣着整齐。禁止穿拖鞋、留长发。女士进入车间需盘法或戴头盔。5. 遇停电时需提前知道所有员工，并在停电前将设备正常停止74、。6. 遇停电后启动电源时需通知所有员工，按正常开机作业。7. 若设备维修时，在维修过程中需挂设备维修警示牌。警示牌未摘除前禁止非专业人员靠近操作。违者记小过一次。8. 遇风雨天气时，需将车间门窗紧闭，开启照明灯。9. 遇烈日天气时，需保持室内通风，注意操作过程中设备过热自燃现象。10. 遇紧急事故安全报警时，需按主管通一安排避险。11. 使用货梯时，禁止人进入电梯。违者书面警告一次。12. 禁止将有毒物品、爆炸物品、凶器等进入公司。违者开除。二、纪律1.车间内禁止吸烟、吸烟必须到指定吸烟区内。违者书面警告二次。2.上下班时间均不得在公司范围内打架、赌博、赤裸等不文明行为。违者开除。3.禁止擅75、自窜岗作业，违者书面警告一次。4.因特殊情况依据生产，有时需临时更换工作岗位时应积极配合，违者书面警告二次。5.因未按主管安排作业导致重工浪费材料轻者书面警告二次。浪费材料一定数额者，记小过一次，浪费材料严重着记大过二次。因未按主管安排作业造成交期延误者记大过一次，并主管连带处罚书面警告二次。因未按主管安排作业导致报废，给公司造成损失者开除处理。并在工资内扣除其给公司造成的损失。6.员工有权向主管正面提示相关书面议见。因不服从安排吵架者书面警告一次；殴打管理者开除处理。造成人身伤害时交由公安机关处理并开除。7.无故损坏公司财产者按物品原价赔偿。造成损失超过500元人民币者开除并扣除其损环物品价76、格。8.盗取公司物资者，交由公安部门处理、缴回被盗物资，并给予开除。9.故意隐埋品质问题造成客诉者记小过一次。造成产品退货者记大过两次。造成无法挽回之损失并影响公司声誉者开除，并给予起诉。三、环境1.车间内需保持整洁卫生。在各自工作岗位区域外1平方米内不得有工作无关之生活垃圾，违者警告一次。2.下班前需清理工作设备、工具、地面1平方米内的卫生，违者警告一次。3.车间公共卫生按值班轮流清理，违者警告一次。4.遇节假日需对车间所有范围的卫生进行全面清理。不服从者警告二次。四、物资奖历1.公司定期发放劳保物资，若遇质量问题可向公司更换。2.主管跟据员工表现对员工进行评比，每月评选优秀员工1名，并记嘉77、奖一次50元。3.公司员工有义务节约公司成本。并提示可行性意见。意见得到实施并给公司成本节约1000元者记小功一次。2000元者记大功一次。超过5000元者记大功两次。4.公司员工可对产品性能、外观、结构提示可行性意见。意见得于实施者记嘉奖一次。若改善足于申请专利并且专利申请成功后该员工可记大功二次。5.因其它原因给公司带来业务者可按公司约定给予相应经济奖。6.因其它原因侧面给公司带来正面影响者记嘉奖一次。五、其它1.本条例先行试用，试运行期间大家均有权提示修改意见。2.本条例中奖罚及作息时间、加班、调体、警告、记过、开除、记功等相关标准可参考人事/考勤管理程序文件 签阅：本文件最终解释权归公78、司管理处确认： 编写： 文件修改记录发行单位品保部发行发行版本A0文件编号JSL-P-P-001A发行日期x- -修改条款修改内容修改日期确认xxx货架有限公司 *质量管理体系文件文件名称：不良品管控程序文件编号：x04115版 次：A3编写部门：品管组受控状况：一级 编 写审 核批准/日期 1 ： 1.目的对不合格品和可疑产品进行控制，防止不合格品误用、流入下一工序或出厂。2. 适用范围适用于从原材料进厂到成品出厂全过程出现的不合格品或可疑产品以及客户退货产品的控制。3. 名词定义3.1 不合格品：不满足规定要求的产品。3.2 返工：对不合格品采取措施，使其满足规定要求。3.3 返修：对不合79、格品采取的措施，使其虽然不符合原规定要求，但能满足预期使用要求。3.4 可疑品：任何检验和试验状态不确定的材料或产品。4. 职责4.1 品质部负责不合格品的识别，对不合格品作出处理决定并跟踪不合格品的处理结果。4.2质量部负责供应商的不合格品质量问题改善和沟通并落实纠正措施。4.3各部门负责不合格品的隔离、标识、处置及不合格措施的实施。5. 作业程序5.1不合格品的分类与处理方案： a）严重不合格：直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格；(质量科对严重不合格品须打上报废标记) b）一般不合格：除严重不合格外的不合格。 C ) 处理方案分为： 拒收、返修、特采接收、退货索赔。5.2 80、不合格品的标识和隔离： 当在进货检验、过程检验、出货检验、仓储盘点等各个环节发现不合格品时，应由检验员及时进行不良标识，通知车间、仓库等责任部门进行隔离，放到指定区域； 生产车间自检发现不合格品时，车间人员需将不合格品放在指定区域，不合格品在检验员未做出评审处理前，任何部门和个人不得擅自动用。 如果交付后发现不合格品或可疑物品送往顾客处，品质部负责立即通知顾客并记录，并追回发出的不合格品或由检验员到顾客处重新检验（征得顾客同意）将不合格品清除。5.3 不合格处理评审不合格品由检验员进行初步原因分析，并填写不合格品通知单，通知单上要写明图号、名称、批次/可追溯性标识、数量、检验数据、详细的不合格81、情况描述，同时做好不合格品台账并通知相关责任部门。不合格品通知单一式四联，开据不合格品通知单的检验员自留一联，采购部一联，供应商一联、仓库一联。 来料不良处理：.1 来料检验处发生不合格品，检验员在包装上标贴不合格标签，填写检验记录表格，并根据质量情况开具“供应商质量整改联络单”。.2仓库将其放置于仓库不合格品区，合格品按实际数量入库。.3 如果来料不良，但属生产急需物料，经质量或技术确认可以返工的，在时间允许的情况下，退供应商返修；如时间紧急，要求供应商到现场返修，或我们生产协助返修，但须向供应商收取返工费用。.4由于如果是生产急需使用零件材料，同时该外协件的不合格品满足下列条件，需并报各部82、门主管（配套，技术，生产，质量）评审及经批准，可作为特采接收。（如果4个部门有一个部门没有在特采申请单签字这次特采不成立）。.4.1经检验或试验后，某些质量指标未满足技术标准，但不影响产品的质量； .4.2经检验或验证后，某些质量指标未满足技术要求，经采取一定措施后，不影响产品的质量。.5 如果来料经检验判定不良，时间允许的情况下，原则上按照退货处理，如果严重影响我们的正常生产与发货，则按照合同条款向供应商索赔。 过程检验不良品处理：.1生产过程和出货检验中发现不合格品，由检验员填写品质异常单。产品在最终检验中，有质量问题不影响整机性能情况下，由品质部组织技术部，生产部，营业部，配套部评审，并83、予以处理。.2若在生产过程中发现不合格物料，由质管部确认不合格原因，检验员在包装上标贴不合格标签。填写生产反馈不合格品记录表格，属供应商来料原因的，开具“供应商质量整改联络单”；属生产制程人为损坏的，开具“生产质量整改联络单”。.3对不良物料，生产部门根据质量部开具的品质异常单办理退料，同时开具“异常领料单”，由质量部检验员、物控主管签字后到仓库退库和重新领料。.4仓库收到产线退库的经质量签字确认退回的不合格品，将其放置于仓库不合格品区。 客户或售后退回不良品处理：.1 客户或售后退回的不良品，检验人员进行不良原因判定，对不良品贴上不合格标签，出具不合格品通知单，填写检验记录。.2 仓库根据质84、量部门的判定结果，属供应商原因的做退回供应商处理；属客户损坏的，放置于不合格品区。采购部在接到不合格品通知单后在不合格品处置单上签字，针对属于供应商原因的不良品，确认供应商，并要求供应商立即补货、返修或协调特采，具体按照如下流程处理。.1针对需要退回给供应商的物料，采购和供应商沟通好具体提货时间，然后通知仓库将不良品退回供应商，仓库在退料给供应商时，需要供应商在“退料单”（一式三联）上签字确认，退料单一联仓库留存做账，一联随货交给供应商，一联交采购跟踪处理补货或扣款；采购负责跟踪供应商处理结果，不良品退货需要在1周内完成，该项工作作为采购人员的KPI考核项，若未能按时处理完成，则进行绩效考核扣85、分。.2 针对需要协助供应商返修的物料，采购和协助返工的部门确认返工费用，和供应商确认后，请计划安排协助返工，完成后负责收回返工费用。.3 针对需要供应商赔偿损失的，采购根据前期签订的采购协议，进行索赔。质量部并根据物料的不良影响程度，确定是否开“纠正预防措施记录”，要求供方提高和改进。 对属生产或客户损坏，供应商又无法协助处理的不合格物料，应定期组织鉴定并清理销毁（配套部、仓库），内部清理销毁应保持记录（质量部）；仓库负责每月底清理一次不合格品，针对未能及时处理的，立即上报，并跟踪要求协助处理。5.4 纠正措施的实施5.4.1对于供应商或公司内部不合格品由品质部开出品质异常联络单交责任部门原86、因分析并制订“纠正和预防措施”，品质部对纠正和预防措施进行跟踪/验证，连续三批无异常以及连续一个月内未生产方可结案。5.4.2顾客退货或者其它外部发现的不合格品由客诉处理部门转交责任部门原因分析并制订纠正和预防措施，品质中心对纠正和预防措施进行跟踪/验证。5.5 记录保存不合格品记录、不合格品处置及有关批准的特采的记录等，必须予以保留（保留期为一年）。 xxx货架有限公司 *质量管理体系文件文件名称：判定预防纠正管理文件编号：x04116版 次：A3编写部门：品管组受控状况：一级 编 写审 核批准/日期一、目的：识别不合格问题的影响程度，采取有效的纠正预防措施,消除不合格发生的原因,防止不合格87、和潜在不合格再发生，实现质量/环境管理体系的不断完善和促进持续改进活动。二、范围：本程序适用于公司各部门对所有不合格原因所采取的纠正及预防措施的制订、实施与验证。三、职责：1、品质部：1.1负责将进料检验中的不合格信息以书面形式反馈给采购、供应商并追踪改善效果。1.2负责制程检验、成品检验、出货检验中质量异常提出纠正及预防措施的拟定。1.3负责调查、处理质量事件、客诉事件。2、采购：2.1负责联络及要求供应商对进料中的不合格原因进行分析及提出纠正预防措施并执行纠正预防措施、恒久改善对策。2.2负责将供应商的改善对策、执行结果传递给品质部。3、业务：3.1负责将客户抱怨信息传递给品质部，并将改善88、对策及执行效果回复客户。4、相关责任部门：4.1负责分析各自部门内的不合格原因，提出改善对策并按照改善对策执行。4.2负责解决质量异常产品的工艺技术问题及依据有效的纠正预防措施修订相关作业标准。4.3相关责任部门可因品质/环境异常提出纠正预防措施。5、 行政部:负责对外部环境的投诉及处理.四、程序：1、纠正措施：1.1不合格的信息来源：业务部负责传达客户的投诉和意见信息；品质部负责提供制程中的产品不合格信息；品质部负责提供物料/产品不合格的信息，签发品质异常联络单；品质部负责提供内外部审核或管理评审发现的不合格项信息，签发纠正及预防措施报告。1.2对已发生不合格的识别和制订纠正措施。产品的不合89、格信息回馈到品质部，由品质部进行识别。不合格品按不合格品控制程序处理，初步判定质量异常发生原因并确认责任归属后，由责任部门立即拟定纠正措施，必要时会同相关部门进行研讨、分析拟定改善方案，依所提出改善对策确实执行，直到解决为止,否则重新制订纠正及预防措施.内部或外部审核发生的不合格项，由品质部进行识别，根据不合格情况，填写纠正预防措施报告，由责任部门对不合格品进行分析，找出原因，提出解决问题的纠正措施，并交品质部确认。1.3纠正措施的实施：为确保提出的纠正措施的有效性，应明确实际：a、消除不合格原因的具体方法、步骤和完成日期。b、实施和监督的责任。c、实施效果验证责任。不合格的责任部门应按计划时90、限限期实施，并对实施情况进行跟踪确认。品质部负责对纠正措施的实施进行协调和监督。1.4纠正措施的验证：对产品质量不合格的纠正措施实施的有效性，由品管进行验证，并记录于纠正预防措施报告中。1.5管理评审中，应对已采取的纠正措施进行评审，评价是否能够防止不合格再发生。2、预防措施：2.1对潜在不合格的识别和制订预防措施：对潜在的产品质量问题的信息回馈到品质部，由品质部进行识别，必要时会同相关责任部门分析，判定质量潜在的异常原因，并提出解决问题的预防措施，由品质部评价确认。2.2预防措施的实施：为确保提出的预防措施的有效性，应明确：a、消除潜在不合格原因的具体方法、步骤和完成日期。b、实施和监督责任91、。c、实施效果验证责任。潜在不合格项的责任部门应按计划期限实施预防措施，并对实施情况进行跟踪确认；品质部对预防措施的实施进行协调和监督；2.3预防措施验证：对质量/环境管理体系潜在的不合格所采取预防措施的实施有效性，由品质部组织有关部门或人员进行验证；对产品质量潜在的不合格的预防措施，实施的有效性，由品质部组织有关部门或人员进行验证。2.4在管理评审中，应对已采取的预防措施进行评审，评价是否能够消除潜在的不合格事项，达到预期效果。3、针对客户抱怨的事项所提供之纠正与预防措施，并依客户满意控制程序处理。4、如果发现纠正与预防措施无效，应立即重新分析原因，并重新进行纠正和预防措施，直到异常消除。592、根据质量异常原因所采取纠正措施，视情况提交管理评审会议中。6、当纠正和预防措施涉及到更改时，应按文件控制程序执行；涉及到工艺变更时按产品变更控制程序执行。7、记录管理：本程序所产生的记录保存按质量记录控制程序要求实施。五、附件：1、不合格品控制程序 2、顾客满意度调查控制程序 3、文件控制程序 4、质量记录控制程序 5、产品变更控制程序 6、记录： 记录名称 保存期限 保存部门纠正及预防措施报告 二年 品质部 品质异常报告 二年 品质部 xxx货架有限公司 *质量管理体系文件文件名称：工装模具管理体系程序文件编号：x04117版 次：A3编写部门：品管组 受控状况：一级 编 写审 核批准/日93、期 一、目的通过对工装模具检具的采购、验收、建檔、使用、报废、资产管理等各个环节进行有效控制，减少工装的使用损耗，使其处于良好的技术状态，提高使用工装生产产品的质量和效率，确保满足生产要求，实现投资收益最大化。二、适用范围本标准适用于公司所有产品在生产过程中所使用的外购或自制的工装模具和检具。三、职责 供应部负责工装模具检具的采购和委托外加工工装模具的外部联络。 技术部根据产品的需要，按“标准化、通用化、系列化”的原则，负责产品专用工装模具的设计和验收工作。 制造部负责工装模具的保管、保养、发放与报废等管理工作。 质管部负责按设计图纸的要求对所有量具类工装的鉴定、发放及计量工作。 总经理负责公94、司工装模具检具的报废等审批工作。 其它车间各部门负责工装模具检具在使用过程中的保管和保养工作。四、工作程序 工装模具检具的新制与复制工装模具检具的新制新产品工装模具检具的订制，由技术部会同制造部根据公司实际情况商定外购或自制。 自制工装模具检具由技术部负责开发设计，设计完毕后将技术图纸交送制造部，由制造部负责工装的制造生产。 因公司能力所限，需委托其它单位外加工制造的工装，由技术部提供设计图纸等数据，供应部负责联系外加工单位。 外购工装由技术部填写工装申购单（表1），经总经理批准后，交供应部购买。工装模具检具的复制制造部根据月度生产经营准备计划和现有工装模具检具的技术状态，提出工装复制的需求计95、划。 自制工装的复制，由技术部提供设计图纸、技术参数等数据，由制造部负责加工生产。 委托外加工的工装，由技术部提供技术图纸等数据，提交供应部联系外单位加工。 外购工装由制造部填写工装申购单（表1），经总经理批准后，交供应部购买。 工装模具检具的设计工装模具检具的设计依据：计划书、工艺规程、产品图样和技术条件、标准和有关资料。 工装模具检具设计原则：满足工艺要求，结构性能可靠，使用安全，操作方便、经济、合理，逐步形成标准化、通用化、系列化。 技术部应根据所生产的产品设计合适的工装，并在设计工装时输入以下数据： a.完成的设计图样及制作标准； b.工装验收标准； c.工装的维护保养标准，必要时还要96、有工装使用指导书。 d.工装设计与使用中涉及到的各类记录窗体。 注：简易工装模具检具由制造部人员自行设计，并由各车间自行制作，经技术部验收合格后领用。 工装模具检具的制作与入库技术部接到工装模具检具需求后，安排设计图纸并与需求部门联合制作，并通知质管部安排人员对工装进行各项检验。如所设计工装不能自行制作的，由技术部将相关图纸及参数提交供应部，由供应部负责外发进行加工。外购的成品工装必须持有相应的制造厂家的合格证，仓库按合格证通知技术部和质管部三方进行验收入库。所外购或外协加工的专用工装模具检具到货后，采购人员应通知工艺设计人员及时确认到货的工装是否符合设计图纸要求，必要时由各生产使用部门配合进97、行实际加工使用验证，确认符合要求后,工艺设计人员到仓库办理入库手续。所外购或外协加工的专用量具类工装到货后，采购人员需填写工具工装验证单（表2），同时到货的专用量具类工装很多时可集中填写在一张验证表上（表3），然后将窗体交质管部，质管部见工具工装验证单后按设计图纸要求对其进行鉴定验收。 工装检具的管理接到仓库的通知，生产部门根据各自的生产情况做出是否领用该工装检具的决定。制造部从仓库所领用的工装检具除办理相关的领用手续外，还应及时通知技术部及质管部相关人员一起对新工装检具的质量状况及准确性进行确认。进入生产在线的所有工装检具必须持有计量检测合格证（可统一由使用的班组保管）并在有效期内使用。 工98、装检具的使用相关使用部门或员工应按各工装检具的要求进行组装、调试和使用，并在工作中不断地提高各自组装和使用工装检具的准确性。对于复杂的、关键的或贵重的、唯一的工装检具，生产部门应组织操作培训，并要求生产班组的组长必须协同操作者共同完成。在批量生产前，生产部门的负责人和班组长有责任让操作者掌握工装检具的正确使用方法，必要时可与技术部、质管部门或工装检具的生产厂家取得联系，进行一定的培训工作。制造部须保证其生产在线操作者所使用的各项工装检具在生产的全过程中合格有效，且使用和操作方法正确，各现场检验员对操作者所使用的各项工装检具负有检查和指导的职责。制造部应保证生产在线操作者所使用的各项工装必须满足99、所加工产品的各项质量要求，否则需更换或重新制作。制造部应制定相关规定，保证每天工作完毕后或在操作使用中，操作者都要及时清理干净工装上的污物。使用中如出现误操作或其它意外情况，应及时上报给班组长。班组长应配合操作者对工装作好全面的检查工作，并视情节的严重与否上报给有关部门。每月末或停产前操作者对所使用的工装除进行必要的清洁外，还应作好全面的检查工作。对一些可疑之处，需请有关人员共同确认。相关检查工作要形成记录予以保存。 工具工装的报废工装在产品的生产加工中因磨损或其它客观情况不能满足其使用功能时，由操作者提出，生产部门的班组长及质管部门人员确认，使用部门负责人同意后，到仓库重新办理领用手续。量具100、类工装在使用中因其磨损超出正常磨损极限要求时，由质管部门相关人员出具报废单，并在检具上涂红色油漆后交仓库统一处理。工装在产品的生产加工中因操作失误而造成其损坏，而经过修理也不能恢复其使用功能的，由生产部门的使用班组提出，并附有造成其损坏的责任者、原因及防范措施，交各使用部门的负责人审核；各使用部门的负责人须视其损坏的状态和原因，提出处理办法；按审批的处理意见执行，再交仓库办理消耗手续，并将处理结果报相应的有关部门。对正常磨损的且有利用价值的工装应由各使用部门提出，技术部确认。若因工装中个别零件的磨损，更换后能保证其原有的使用功能，可由技术部直接提供图纸给制造部门重新制作，各使用部门可按正常的工101、装领用手续领用新制作的零件并进行工装组装，组装后的工装按新工装的要求重新确认和鉴定后使用。 工装报废的管理对正常磨损而办理报废的工装，将该工装交工装管理部门统一处理。对非正常磨损而办理报废的工装，应首先填写工装处理单（表4），审批后再将该工装交工装管理部门，工装管理部门应作好原始记录。对已办理报废的工装由制造部统一存放和处理。对非正常损坏且面目皆非无再利用价值的工装，可由工装管理部门通知有关部门按废品处理。对因制造质量差而造成的磨损加快或寿命极短的工装，应由使用部门及时的直接向设计、制造部门反映。设计、制造部门的有关人员应在最短的时间内赶到现场处理问题，并向制作厂家反遣信息。 各有关部门在履行102、职责时，不按规定的程序和要求执行并造成不良后果的，对相应责任部门负责人至少处以50元/次的罚款，对直接责任人至少处以30元/次的罚款。 如使用者由于工作马虎、责任心不强等主观原因，造成工装在使用过程中损坏、丢失或报废的，公司除要求赔偿相应损失外，还视其情节轻重和认识态度对直接责任人处以50300元/次的罚款，对相应车间负责人至少处以30元/次的罚款，对相应部门负责人至少处以30元/次的罚款。 工装的使用和维修人员未按规定要求对其进行维护保养的，公司视其情节轻重分别处以1050元/次的罚款。 若出现上述以外不利于公司各项工作得以顺利开展或造成公司财产损失情形的，由公司有关部门和领导采用“合议”方103、式对有关责任人进行处罚。 本标准由总经办考核小组负责检查，结合每年一次的清查，编制检查报告。 总经理负责检查报告的考核。 xxx货架有限公司 *质量管理体系文件文件名称：生产质量的制程标准程序文件编号：x0418版 次：A3编写部门：品管组受控状况：一级 编 写审 核批准/日期 车间生产质量控制流程标准冲压课切管下料技术人员领用原材料先进行自检，确认正确后方可使用。下料时必须按图纸按工艺按标准进行自检，首件经本车间品管确认完成后才可批量下料，下料结束后班组长复查、登记，并进行报检。切管技术人员先按图纸对下料尺寸进行复查，然后再按制作工艺进行组对，以及了解配件的使用性能影响效果的，进行毛刺倒角等104、外观处理，组对结束，自检合格后组长复查，确认合格后给予登记并报检。产品配件进行冲压加工时应先确认好模具，对照相应的图纸进行首检，当模具有耗损偏差时候应立即知会给上级主管，再反应具体情况给品管和工程做分析改善。焊接课接到冲压产品部件时，应对其进行来料检查，尺寸，毛刺，外观，孔距，变形等，焊工焊接时焊接技术员组长应先确认焊接工装，一定情况下做有效的防呆工装，避免造成不良品的流入，影响装配，然后按图纸焊接要求进行焊接，对焊接的牢固性，焊道的外观性，渗透性，气泡性，平行度，垂直度，咬边，装配性，等自检再由车间品管确认并签字首件合格后，由班组长复查实际装配，确认合格后给予登记并报检。打磨接到焊接完的产品105、时，对其产品部件来料进行查看，焊道部饱满的地方需挑出来返还给焊接人员进行修补，有特别处理的产品抛光后需进行保护，以免造成刮伤，自检人员需对打磨完后的产品进行其外观，光洁度，粗糙度等检查，现场品管随机定时定量的进行复查确认。烤漆做喷漆时需吊有检验标记的产品，喷砂、除锈后，请质控部检验，然后对照样板，进行试喷，合格后进行喷漆，喷漆技术员对产品的色差，粉末均匀度，挂具点的处理，自检合格后，班组长复查并登记报检，质控人员检验合格后喷图号等标记。烤漆完成后的第一个成品包装品检人员应第一时间对产品整套装配进行试装，试装过程中如有问题及时反馈给制造部领导及品管上级进行纠正改善处理，并由检验人员记录在内部质量106、问题点资料中，反馈给各制造课及工程主管人员，杜绝类是事件发生，合格后由在场品管确认并签字，最后订上铭牌。包装时，包装组长首先要对包装图纸上的规格，纸箱文字符号，麦头文字，配件数量的核对，有图号或铭牌的产品进行包装，其次再按现场品管及组长按技术要求和供货清单进行包装，包装时如有需要组装好出货的产品，必须由现场品管和包装技术员对应图纸进行示装给车间员工看好，其中多注意成品的清洁度，标签的贴错位，产品移动的刮伤，变形，配件数量多放少放等问题进行复查，合格后由制造部复检并报检。1， 目地 确保生产过程中，产品能按规定的方式在受控的状态下进行生产，各项质量因素能得到有效的控制，做到产品质量的持续改进，达107、到产品的质量标准，满足客人的要求。 2， 范围 适应于xx货架制造部生产过程中的所有产品。 3， 作业中基本的职责 一， 技术员按客户提供的受控图纸选择相符的材料生产。 二， 产品开始生产时候调模工对模具进行试调，和对机台设备进行确认，是否处于完好状态。 三， 开始生产时必须达到图纸的尺寸要求，后方可送检做首件记录，如果发现模具异常及时反馈给上级领导给工程部确认，不得勉强生产，马虎了事。 四， 各个工序的操作工对生产也需自检，现场班组长可简单培训，生产产品如有下道工序时，交接后下道工序人员要对上道工序产品进行来料检查或生产时做防呆工装，如有异常及时反馈退回处理，达到相互检验的工作机制。 五， 车间工作人员应定岗定位做到权责制度，责任到人，下班时关闭电源，气体，工具的摆放整齐，机台设备的简单维护，等各项7S工作。