1、Q/CP四川省XXXX股份有限公司食品安全手册手册编号：PXDB QM XX版 次: A/0 受控状态： 发 放 号： 编 制： 审 核： 批 准： XX610发布XX710实施四川省XXXX股份有限公司发布章 节 号目录版本/修改次数A/001页 码1/1序号章节号文件名称标准条款号页码ISO9001:2008ISO22000:200510.1目录120.2手册更改一览表230.3公司简介340.4组织机构图450.5质量管理体系过程职能分配表560.6发布令770.7任命书880.8食品安全管理手册说明1090.9目的、范围和引用标准1、21、211101术语和定义3312112食品质量安2、全管理体系总要求4.14.24.1-4.2/7.713123方针和目标5.216134管理职责5.15.65.15.818145内部和外部沟通5.622156管理评审5.823167应激管理和响应5.724178资源管理6.16.46.1-6.4/7.225189产品实现7.17.67.1-7.9/5.6.1/5.6.2/8.4.2/8.5.2/8.2/8.3281910控制措施的确认和更新8.18.58.1-8.5/5.7/7.2/7.6/7.10392011食品安全管理体系的验证8.18.58.4422112食品安全管理体系的更新8.18.58.5.2432213纠正措施和预防措施8.183、.57.1044附录A法律法规标准清单46B文件清单50C记录清单51章 节 号手册更改一览表版本/修改次数A/002页 码1/1序号修改章节条款修改内容摘要更改后版次修 改 人及 日 期审 核 人及 日 期批 准 人及 日 期章 节 号公司简介版本/修改次数A/003页 码1/1 四川省XXXX股份有限公司成立于1999年2月23日，由XXXX厂、XXXX豆油厂、XX酿造厂三家具有百年历史的老号企业为主要发起人组建而成，公司新厂区位于中国XX产业园区，是一家集先进管理模式、科研开发，传统工艺与现代工艺相结合的调味品企业。是XXXX行业的龙头企业和行业标准化生产示范工厂。公司坐落于XX安德镇川4、菜产业园区，占地面积160余亩，现有员400余人，各类工程技术人员、大中专毕业生100余人，年销售额上亿元，是西南地区历史最悠久的XX生产企业。公司将独特精细传统的酿造技术与现代微生物高科技、先进的生产设备和一流的管理手段相结合，拥有XX牌XXXX、XX牌酱油、XX牌食醋、豆制品、调味料、蔬菜制品等六大系列一百余个品种的生产能力，年生产能力达10万吨。公司按照ISO9001-2008和ISO22000-2005（GB22000-2006）版标准建立公司质量及食品安全管理体系并按照(20号令)登记出口卫生注册。以提供安全、卫生、优质的食品来满足顾客需求，以持续改进来提高企业业绩及效率为企业宗旨，5、向流企业目标迈进。章 节 号公司组织机构图版本/修改次数A/004页 码1/1财务部采购部总经理助理总经办董事长总经理营销管理中心销售总监化验室品管部研究所制曲发酵车间调配车间生产管理中心 综合车间生产副总深加工车间包装车间机电设备部章 节 号质量体系过程职能分配表版本/修改次数A/005页 码1/2部门 标准条款最高管理者品管/研究所生产管理中心总经办采购部营销管理中心犀浦生产基地出口生产基地调配中心包装中心财务部414224234245152535455566162636471727374751752753754章 节 号质量体系过程职能分配表版本/修改次数A/005页 码2/2部门 标准6、条款最高管理者品管/研究所生产管理中心总经办采购部营销管理中心犀浦生产基地出口生产基地调配中心包装中心财务部75576818218228238248384851852853注：1）“”表示主要职能，“”表示相关职能。章 节 号手册发布令版本/修改次数A/006页 码1/1 为提高企业食品质量安全管理水平，为顾客持续提供安全、卫生的产品，本公司依据食品安全法、GB/T220002006/ISO22000：2005食品安全管理体系食品链中各类组织的要求、食品卫生通则、HACCP体系及其应用准则等要求制定本手册。它是公司开展食品质量安全管理活动的纲领性文件，对内用于内部管理，对外是公司食品质量安全保7、证能力的证实文件。本手册已通过审查，现予以发布并开始实施，要求各员工严格遵守、执行其规定，认真履行食品质量安全岗位职责，为实现公司食品质量安全方针、目标努力工作。 公司总经理： XX年6月10日章 节 号食品质量安全小组任命书版本/修改次数A/007页 码1/1为提高企业食品质量安全管理水平，为顾客持续提供安全、卫生的食品，本公司依据食品安全法、GB/T220002006/ISO22000：2005食品安全管理体系食品链中各类组织的要求、食品卫生通则、HACCP体系及其应用准则等要求成立食品安全管理小组。一、 食品安全管理小组名单：1、 组长：吴炤君2、 副组长：王小敏3、 组员：总经办：王彪8、生产管理中心：雷定成营销管理中心：阮爱军品管部：马世玲采购部：王彪调配中心：张安秋出口基地：黎世才XX基地：邓卫东包装中心：李家友二、食品安全管理小组长职责和权限（1） 确保建立、实施、保持和更新食品质量安全管理体系；（2） 管理食品质量安全小组，主持食品质量安全工作；（3） 确保食品质量安全小组成员的相关培训和教育；（4） 接受体系运行的有关部门情况的汇报；（5） 组织协调体系认证工作，并负责此项工作的对外联系；（6） 向公司总经理报告公司质量安全管理体系的绩效和任何改进的需求；（7） 采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求的意识。HACCP小组成员及分工姓 名所在部门职务组内职务HAC9、CP小组内部职责总经理总经理组长建立食品安全管理体系并负责维护、保证体系所需要人力物力财力及持续改进的能力；全面负责体系的建立、相关文件的批准；负责所有体系文件的具体解释。副总经理副总经理副组长主持HACCP体系管理；全面监督体系的贯彻实施；同时负责HACCP小组的日常工作，按时组织食品安全小组会议，分析阶段性产品安全内部管理和外部信息。总经办经理组员负责人力资源配置及培训及后勤管理，在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。品管部经理组员负责落实体系方案在各部门的实施，负责体系所需的所有确认和验证工作；负责与认证机构及质量监督部门的外部联系；并同时组织食品安全知识培训；组织体系的内部10、审核。营销管理中心经理组员负责产品交付后顾客意见投诉收集处理、产品的市场追溯及必要召回的实施；实施顾客满意度调查；在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。生产管理中心经理组员负责生产车间PRP、OPRP现场的日常监管；每日通报和分析各班生产中当天原料品质、卫生管理及工艺过程管理，CCP控制等情况；及时处理生产过程中紧急情况和事故；在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。采购部经理组员负责原、辅料及包装物的采购程序的日常监管实施；负责对合格供方的评价、沟通和合格供方名录的确认；在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议出口基地经理组员负责该基地的PRP、OPRP现场的日11、常监管；每日通报和分析各班生产中当天原料品质、卫生管理及工艺过程管理，CCP控制等情况；及时处理生产过程中紧急情况和事故；在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。调配中心经理组员负责生产车间PRP、OPRP现场的日常监管；每日通报和分析各班生产中当天原料品质、卫生管理及工艺过程管理，CCP控制等情况；及时处理生产过程中紧急情况和事故；在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。XX基地经理组员负责生产车间PRP、OPRP现场的日常监管；每日通报和分析各班生产中当天原料品质、卫生管理及工艺过程管理，CCP控制等情况；及时处理生产过程中紧急情况和事故；在体系持续改进方面提出与本职工12、作相关的意见和建议。包装中心经理组员负责生产车间PRP、OPRP现场的日常监管；每日通报和分析各班生产中当天原料品质、卫生管理及工艺过程管理，CCP控制等情况；及时处理生产过程中紧急情况和事故；在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。财务部经理组员与品管部共同验收原辅料及包装物；对库房贮存的PRP、OPRP现场的日常监管。 董事长 XX.6.10章 节 号手册的说明版本/修改次数A/008页 码1/1手册的说明食品安全管理手册本手册根据GB/T220002006/ISO22000：2005食品安全管理体系食品链中各类组织的要求、GB/T190012008/ISO9001：2008质量13、管理体系要求和HACCP体系及其应用准则的要求编制而成。为保证食品安全管理手册的适宜性、充分性、有效性，需加强食品安全管理手册的管理。食品安全管理手册的管理包括手册的发放、宣贯、保管、更改等内容。0.9.1食品安全管理手册由管理者代表组织有关部门和人员起草，各职能部门会签，经管理者代表和HACCP小组组长审定，经总经理批准后颁发。0.9.2本手册分“受控”和“非受控”两种，其识别方法是在手册封面上的受控状态栏中加盖或注明“受控”或“非受控”字样。0.9.2.1受控食品安全管理手册发放公司最高管理层人员、各职能部门、各车间负责人、质量管理员，更改受控制。0.9.2.2非受控食品安全管理手册经总经14、理批准后，向外分发，非受控食品安全管理手册更改不受控制。0.9.3食品安全管理手册管理的所有相关事宜均由总经办统一负责。0.9.4食品安全管理手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂改。0.9.5食品安全管理手册使用期内如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到总经办；管理者代表每年根据管理评审结果组织人员对食品安全管理手册的适宜性、充分性、有效性进行评审；必要时对食品安全管理手册予以修改，按文件控制程序的有关要求组织实施。0.9.6宣贯工作由总经办组织实施，品管部、生产部协作完成。0.9.7本食品安全管理手册编制、审批人员:本手册主编人：XX年5月29日 审核人： XX年6月10 15、日 批准人： XX年6月10日 章 节 号目的、范围和引用标准版本/修改次数A/009页 码1/11、 目的：为提高公司食品质量安全管理水平，确保实现公司食品质量安全方针、目标，实现向顾客提供安全食品的承诺，满足法律法规和顾客要求，本公司建立、实施、保持食品质量安全管理体系，特制定本手册。2、 范围：适用于公司内XXXX、红油XX、XX牌酱油、XX牌食醋、豆制品等调味品生产的所有过程、活动和场所。3、引用标准：（详见法律法规清单）3.1中华人民共和国食品安全法3.2食品安全法实施条例3.3中华人民共和国食品质量法3.4中华人民共和国消费者权益保护法3.5中华人民共和国商标法3.6中华人民共和国16、计量法3.7中华人民共和国环境保护法3.8中华人民共和国标准化法3.9中华人民共和国反不正当竞争法3.10中华人民共和国经济合同法3.11中华人民共和国劳动法3.12 GB/T220002006/ISO22000：2005食品安全管理体系食品链中各类组织的要求3.13 CNAB/AG11：2001以HACCP为基础的食品安全体系认证机构认可实施指南3.14食品卫生总则 CAC/RCP1-1969，REV.3（1997）, 1999年修订3.15危害分析和关键控制点（HACCP）体系及其应用准则CAC/RCP1-1969,REV.（1997）,(1999年修订)的附录3.16出口食品生产企业卫生17、注册管理办法3.17酱油厂卫生规范GB 8953-883.18食醋厂卫生规范GB 8954-883.19香辛料调味品通用技术条件 GB/T 15691-20083.20色拉油通用技术条件GB/T 17756-19993.21粮食卫生标准 GB 271520053.22 地理标志产品 XXXX GB/T 20560-20063.23食品企业通用卫生规范 GB 14881943.24 GBT 22656-2008 调味品生产HACCP应用规范章 节 号术语和定义版本/修改次数A/01页 码1/24.1 本手册采用GB/T220002006/ISO22000：2005、GB/T190012008/I18、SO9001：2008中的术语4.2 前提方案简称PRP，操作性前提方案简称OPRP，关键控制点简称CCP4.3 XX专用术语4.3.1鲜椒制醅：指将宰碎的鲜椒与食盐按一定的比例配合，在椒醅池中进行盐渍，制成椒醅。4.3.2蚕豆脱壳：指用脱壳机将蚕豆壳去掉，成为蚕XX子。4.3.3浸泡拌和：指蚕XX子在水中浸泡滤干后加入面粉，搅拌均匀。4.3.4制曲：指蚕XX子在曲房内，保持一定温、湿度和时间制成菌丝丰满、孢子旺盛、具有特有曲香气的成曲瓣子。4.3.5瓣子发酵：是指成曲瓣子与食盐水混合均匀后入池密封812月后成熟或下缸并每天翻拌、晒、露约5060天后成熟。4.3.6拌和调配：指将椒醅与成熟后的19、蚕XX拌和并充分搅拌均匀。4.3.7翻晒露：指XX每天翻、日晒、夜露。4.3.8复水：是指根据XX半成品期间水份情况决定加水。4.3.9勾兑：根据XX成熟后的水份、色泽情况决定勾兑为质量一致的成品。4.4 酱油专用术语4.4.1碎料：是指将原料经碎料机碎成36毫米大小的碎片和颗粒。4.4.2蒸料：指将碎料放入蒸料罐内按一定比例的水混匀进汽蒸料，制成熟料。4.4.3拌种曲：指熟料摊凉后，添加0.33042米曲霉，拌和均匀。4.4.4制曲：指接种后的熟料在曲房内，保持一定的温度、湿度、时间制成菌丝丰富，孢子旺盛，具有特有曲香气的成熟曲料。4.4.5发酵：指将成熟曲料按一定比例的盐水混匀入池，按一定20、温度、时间进行翻醅而制成酱醅。4.4.6淋油：指将成熟的酱醅放入淋油池内，开动水泵打漂水浸泡，同时放入食盐并化开。然后提取酱油。4.4.7灭菌、澄清：是指将酱油，通过灭菌，然后澄清，制成成品酱油。章 节 号体系总要求版本/修改次数A/02页 码1/31、目的：按照GB/T220002006/ISO22000：2005、GB/T190012008/ISO9001：2008及相关法律法规要求、顾客要求建立、实施、保持食品质量安全管理体系，并持续改进其有效性。2、范围：适用于公司食品质量安全管理体系的建立、实施和改进的策划，及有关的文件和记录的制定、审批、发放、修改、存放、销毁等控制。3、职责：3.21、1 总经理为食品质量安全管理体系的建立和改进提供资源。3.2 食品安全小组长负责食品质量安全管理体系建立、实施、保持和改进的组织策划。3.3 食品质量安全小组实施体系建立、运行、改进的日常管理。3.4 品管部负责全公司文件记录的监督管理。各职能部门负责本职责范围内文件、记录的管理。4、内容：4.1食品质量安全管理体系策划4.1.1 策划的时机：a、 新建立食品质量安全管理体系时。b、 食品质量安全管理体系覆盖范围发生变化、或组织机构发生重大变化。c、 原辅料、生产设施、生产工艺、产品安全措施等发生重大变化。d、 法律法规要求、或顾客要求发生变化。e、 发生重大食品安全问题或投诉。4.1.2 策22、划的内容：（见图一）章 节 号体系总要求版本/修改次数A/02页 码2/3图一章 节 号体系总要求版本/修改次数A/03页 码3/3a、识别出产品质量安全管理体系所需要的过程，确定这些过程的相互关系和作用。见附录：产品实现过程图、生产工艺流程图。b、 对这些过程进行分析与评估，识别出产品安全危害。确定出需要公司加以控制的危害，并建立控制方案。即：制定出食品安全管理体系文件，包括手册、程序文件、PRP、OPRP、HACCP计划等。根据实际需要再制定了必要的程序文件。见程序文件汇编。c、在沟通应用程序中确定了与食品链上下方、相关方就产品安全有关信息、及公司内部的产品安全信息沟通的渠道和内容。确保利23、用必要的信息保持、改进食品安全体系，确保产品安全。d、在HACCP计划表、操作性前提方案等文件中规定了监视和测量、验证分析这些过程的要求。内部审核程序等文件中规定了定期评价食品质量安全管理体系的要求。4.2 对食品质量安全管理体系进行变更时应保持体系的完整性。4.3 外包过程：公司目前外包过程有：部分原料基地、食品代理运输（部分）、粮库杀虫、灭鼠灭虫。对其控制具体执行采购控制程序的规定。4.4 文件要求4.4.1 文件发布应获得授权人员的审查和批准。4.4.2 文件应发放到对食品质量安全管理体系运行至关重要场所的所有操作点。4.4.3 及时收回失效文件，发放新文件，防止失效文件被误用。4.4.24、4由于法律和（或）保留信息的需要而保存的失效文件，应作出标识。4.4.5文件应得到及时评审和更新。4.4.6确保外来文件得到识别、利用，控制其分发。4.4.7 保持有关HACCP体系运行的所有记录。记录应清晰、及时归档，以便检索和给予良好保存。4.4.8文件和记录的保存期限应满足食品寿命、法律和相关方要求。4.4.9 对文件、记录的具体管理执行文件控制程序、记录控制程序。5、相关程序5.1文件控制程序等25个程序文件章 节 号方针和目标版本/修改次数A/03页 码1/11.公司的产品质量安全方针是： 以传统工艺为基础、以现代技术为根本，持续改进，不断提供安全、卫生、优质、营养、味美的酿造调味精25、品。2. 质量方针内涵：1）以传统工艺为基础、以现代技术为根本：继承公司多年的传统工艺技术，同时采用现代微生物技术及食品工程技术，不断开发新产品，提升产品档次，提高产品质量。2）持续改进：以先进的技术、科学的管理，以持续改进作为公司永恒的目标，不断识别改进的机会，与时俱进。3）不断提供优质、营养、味美、安全、卫生的酿造调味精品：认真了解广大消费者的需求和期望，满足消费者需求，满足相关食品法律法规，最终达到消费者满意。3.公司的产品质量安全目标是： 保持产品质量处于国内同行业领先地位，公司食品质量卫生安全满意度90%，全年无重大食品安全事故；产品的一次交检合格率95%；成品出厂检验合格率100%26、。4.各部门的分目标如下：4.1生产管理中心：1）.生产现场检查每月不少于8次2）.工艺纪律执行率99%3）. 生产成品出厂合格率100%4）. 全年不出现重大安全事故4.2品管/研究所1）.成品检验率100%2）.计量器具有效检定率99%3）.大宗原料、包装物的采购验证率100%4）.开发新产品1-2项4.3营销中心1）. 顾客投诉有效处理100%2）.顾客满意度90%4.4采购部：一次性采购物资合格率95%4.5总经办1）全年培训计划完成率90%2）环境卫生合格率90%3）文件管理合格率90%4）能力资源配备与评估合格率90%5）新员工培训覆盖率90%6）部门培训覆盖率90%4.6调配中心27、成品出厂合格率100%4.7包装中心：包装合格率95%4.8XX生产基地成品出厂合格率100%4.9出口生产基地成品出厂合格率100%4.10财务部1）库房管理合格率95%2）账物符合率99%3）贷款资金到位率100%章 节 号管理职责版本/修改次数A/04页 码1/41、目的：规定职责和权限，保证食品质量安全管理体系的有效运行和体系的有效沟通，实现管理承诺及公司食品安全方针和目标。2、范围：适用于食品质量安全方针的制定，食品质量安全管理职责和权限的规定3、内容：4.2.1总经理 a) 全面领导公司的日常工作，向职工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，最终达到增强顾客满意；b) 制定并批准公28、司质量方针和质量目标；c) 批准发布质量管理手册并对体系的运行作整体策划；d) 建立并任命食品安全小组组长，确定组织结构设置，规定与体系运行有关人员的职责、权限和相互关系；e) 调动全体员工的积极性，增强公司的凝聚力和提高员工产品质量、顾客意识，促进质量方针、目标的实现；f) 按策划的时间主持管理评审，审批管理评审报告，保证管理评审中提出的持续改进任务的完成，提供必要的人力、物力、财力的资源；g）确保质量管理体系运行所必要的资源配置；i) 负责组织特殊合同的评审，并审批评审结论；H) 提供并建立公司内外沟通的平台。4.2.2 销售副总经理a）负责销售网络建立的策划；b）负责销售特殊合同的审批；29、c）负责顾客满意度调查报告的审批；d）负责重大顾客投诉的处理过程控制。4.2.3 生产副总经理a）负责公司基础设施及工作环境的管理；b）负责产品实现过程的策划控制及生产过程的监督管理；c）负责生产计划和生产设备配置申请的审批；章 节 号管理职责版本/修改次数A/04页 码2/4d）负责生产工艺文件的审批；e）负责监督管理产品的标识、产品防护；f）负责监督过程和产品的监视、测量。4.2.4 总经理助理a）主管采购工作；b）负责批准供方评价/复评记录表；c）负责合格供方名录的审批；d）负责采购计划的审批；e）主管人力资源的管理；f）负责内部年度培训计划和临时培训计划的审批；g）负责组织对试用人员的30、考核、评价。4.2.5 销售总监a）负责协助销售副总的工作；b）负责大区销售的管理工作；c）负责门市的管理；d）负责品牌策划中心的管理。4.2.6 品管/研究所a）负责建立公司监视和测量设备清单；b）负责原料、半成品及成品的理化检测及HACCP计划与操作性前提方案的相关验证工作；c）负责组织计量器具、各类检测设备的周期检定/校准；e）负责编制内审计划和内审报告，并组织内审的实施；f）负责编制管理评审计划和管理评审报告。g）负责公司数据分析及统计技术应用的管理；h）负责纠正预防措施的管理，并组织对纠正预防措施的跟踪验证；i）负责产品实现的策划，负责组织各部门编写质量计划；j）负责新产品立项申请的31、编制；k）负责开发计划书、评审报告、验证报告、确认报告的编制；L）负责按要求组织新产品的开发、研究及新产品标准的建立；章 节 号管理职责版本/修改次数A/04页 码3/4m）负责新产品试生产的技术指导工作。N)负责组织不合格品的评估及处置意见。O)负责所有产品的标签的审核工作。p)负责公司所有产品生产工艺技术文件的编制及发布使用。4.2.7 生产管理中心a) 负责编制产品生产通知单并按质按时按量完成生产计划任务；负责b）负责生产环境的管理；c）负责组织产品的生产及过程控制；d）负责产品防护的管理；f）负责不合格品处置；g）负责进行生产数据分析，并编制公司生产报表；h）负责建立公司设备清单；i）32、重要设备操作规程的编制j）负责设备配置计划的编制；k）负责编制设备检修计划并按质按时按量完成设备维修维护和保养；h）负责过程和产品的监视和测量；4.2.8 总经办a) 负责组织质量管理体系文件的编写和文件的管理；b) 负责公司体系运行的记录管理；c）依据体系的需要，负责编制公司年度培训计划，并组织实施，负责建立员工档案（包括员工健康证及健康档案，特殊工种证及管理档案）；d）负责与质量及食品安全有关的法律、法规、标准和其他要求的归口管理、分发。e）负责外来文件的归档编号、分发等控制管理；f）负责公司办公车辆及司机的管理；g）负责对临时用工人员的选择和评价；h）负责公司环境卫生（包括厂区、办公区、33、宿舍、食堂、公共厕所等）制度的制定和控制管理；i）负责公司各种证照的管理和换证；j）负责人力资源的配置、考评、控制和管理；章 节 号管理职责版本/修改次数A/04页 码4/44.2.9 采购部a) 负责组织对供方进行评价，编制合格供方名录，建立供方档案；b) 负责编制采购文件，包括采购合同清单、合同评审、采购控制程序等，实施并控制采购过程的管理。4.2.10 营销管理中心a) 负责识别顾客需求和期望，组织有关部门对产品要求进行评审；b) 负责与顾客沟通，建立顾客档案；c) 负责调查顾客满意度，妥善处理顾客抱怨和意见；d）负责相关产品的市场调查（包括：我公司产品占有率，为新产品开发提供市场依据）34、。d）负责包装过程中产品标识、包装、数量的检查。e）负责原辅材料、包装物和成品入库后的标识、贮存和防护；4.2.14 财务部a）负责公司资源配置所需资金的保障；b）负责参与合同价格的评审。c）负责原料库房、半成品、成品库房、包装物库房、化学品库房、办公及易耗品库房的管理。章 节 号内部和外部沟通版本/修改次数A/05页 码1/11外部沟通：a、品管部、总经办、销售管理中心、采购部负责人分别承担与政府食品安全主管部门、顾客、供方等相关方的沟通活动，识别来自他们的食品安全信息,适用时加以利用，具体包括：法律法规、食品安全强制性标准、供方信息、市场食品安全投诉和政府（包括工商、计监、卫生、检验检疫等35、）食品安全公告。b、公司内部产品安全信息及时向政府报告，向消费者公告，向供方传递，得到相关方支持、认可。2.内部沟通：1）总经理应确保在不同层次和职能之间建立沟通过程，以便及时、准确地收集、传递及反馈有关质量安全信息，确保对体系的有效性进行沟通。2）沟通的信息包括：质量方针、目标完成情况、监视和测量记录、内审和管理评审报告及体系正常运行时的其他记录，非正常信息及不合格信息、异常或突发信息、顾客投诉及员工建议以及体系的有效性等。3）主要的沟通方式a) 自上而下的沟通：由总经理或其授权人主持的工作会。讨论产品质量、顾客投诉及处理反馈、市场信息等方面的情况。b) 自下而上的沟通：品管/研究所或管理者36、代表向总经理报告产品质量、体系运行情况。c) 部门内部的沟通：各部门应建立内部会议制度，讨论部门目标、工作的完成情况以及所存在的问题，以便及时采取纠正或预防措施。d) 部门之间的沟通：对日常事务的沟通，如检验数据、顾客反馈等按数据传递的规定执行；对跨部门需协调、沟通的事宜，可由总经办主持进行沟通。e) 各职能部门就分管的工作应不定期的对基层进行检查，并填写相应记录，对存在的问题及时现场纠正或限期纠正并提出纠正措施。4）其他沟通方式体系有关的各种信息沟通，可采用黑板通知、电话、当面交谈、记录传递、书面文件或局域网等方式。4.3.3对内、对外沟通内容、方式、时机等具体要求执行与顾客有关的过程控制程37、序、顾客满意度调查管理程序。章 节 号管理评审版本/修改次数A/06页 码1/11. 公司建立并保持管理评审控制程序，对公司质量安全管理体系进行评审，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2. 管理评审由总经理按照策划的时间间隔组织进行，每一个年度周期内评审一次，且在内审后外审前。如有特殊需要，由总经理决定增加评审次数。每次评审前由品管/研究所编制管理评审计划，经管理者代表审核总经理批准后，发放至参加评审的人员。3.管理评审的输入包括：a）上一次审核结果（包括内、外部体系审核）；b）顾客各种反馈信息，包括经销商、消费者的满意度、意见、投诉和建议等；c）各过程运行业绩和食品的符合性；d）重38、大质量安全事故的处理过程及食品的质量安全趋势；e）预防措施和纠正措施实施的状况；f）以往管理评审的跟踪措施的实施情况；g）其他影响公司质量管理体系变更的信息（如机构调整、食品原料和工艺变更、引进新的生产工艺流程等）；h）过程、产品和管理体系的改进建议或计划。4. 管理评审以会议形式进行，由总经理主持，参加评审人员按职责分工收集和提供管理评审的输入内容，并进行讨论。应做出以下有关的决定和措施：a）对公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的评价；b）公司质量管理体系有效性及其过程有效性的改进；c）与顾客要求有关的产品的改进；d）资源需求的补充。以上是四个管理评审的输出内容。5.管理评审结束后十天39、内，由管理者代表组织品管/研究所编写管理评审报告，经总经理批准后发放至相关部门采取相应的措施，并跟踪记录措施的实施情况。6.管理评审的所有记录由品管/研究所予以保存。7.相关程序管理评审程序章 节 号应急准备和响应版本/修改次数A/07页 码1/11.根据酿造行业特点，可能的食品安全潜在情况和事故有：A、发生食品污染事故。B、原料污染事件C、发酵过程中、杀菌过程中长时间停电或停水或停汽（气）。D、CCP严重失控导致食品卫生安全不合格。2.公司制定应急准备和响应程序，规定一旦发生潜在事故或紧急情况应采取的应对措施或预案。防止和解决可能伴随的产品安全影响。该预案可包括（但不限于）：a、组建应急处理40、小组。b、确定方案责任人，明确有关职责。c、按潜在事故和紧急情况的不同分别制定预案。d、发生时，实施预案并保持记录。3.可能的情况下应演练这些预案。在演练后、或事故（或紧急情况）发生后应评审和修订该程序。4、相关程序：应急准备和响应控制程序章 节 号资源管理版本/修改次数A/08页 码1/31、目的：为确保食品质量安全管理体系的建立、持续有效运行及改进，增强顾客满意，公司确定并提供所需资源，并进行有效管理。2、范围：食品质量安全管理体系所需的人力资源、基础设施、工作环境。3、职责：3.1公司确定并提供食品质量安全管理体系所需资源。3.2 各职能部门具体实施资源配备、使用及管理。4、内容：4.141、 人力资源4.1.1 总则建立并保持人力资源控制程序，对从事影响产品要求符合性的人员进行必要的内部、外部培训或采取其它措施，使其能够胜任本职工作。以满足相应岗位的能力要求，并从教育、培训、技能和经验等方面综合考核和评估其能力。4.1.2 能力、意识和培训1）总经办负责确定从事影响产品要求符合性的人员所必要的能力，组织制定职位说明书，明确规定相应人员学历、培训、技能及工作经验的具体要求。2）根据人员能力与岗位职责和任职要求的差距，提供培训或其他措施以满足对人员的能力需求。3）制定人力资源年度和临时的培训工作计划，报总经理助理批准后组织实施。4）培训计划内容应包括质量及食品安全管理知识培训、专业技42、术培训、岗位培训以及适用的法律法规如食品质量法、食品安全法的培训等。5）对从事特殊工种的人员（如：质检员、计量员、电工、焊工、锅炉工、驾驶人员和特殊过程、关键过程操作人员等）和生产人员、经营管理人员必须按食品安全法的要求及其他法规要求进行培训，并取得相应资格证书。6）通过培训等措施，提高员工的质量及食品安全意识，认识到所从事工作的重要性，并为实现岗位质量目标做贡献。7）对各类培训均要评价其有效性，评价的具体措施有：理论考试、实际操作、跟踪检查、收集有关质量控制的信息等。8）总经办负责对员工教育、培训、技能和经验的相关记录予以保存和归档。4.1.3 支持性文件1）人力资源控制程序章 节 号资源管43、理版本/修改次数A/08页 码2/34.2 基础设施4.2.1 生产管理中心应确定、提供并维护为满足系列产品质量和食品安全要求所需的基础设施。4.2.2 根据以上要求应提供如下基础设施：a) 建筑物、工作场所和相关设施：包括厂房、仓库、供水设施、生产场所以及消毒、更衣、盥洗、防尘、通风、防蝇、防虫、防鼠、洗涤、厕所及污水排放等基础设施以及水、电、气能源设施等；b) 过程设备：用于系列产品生产的设备、工器具等硬件和软件；c) 支持性服务：运输、通讯、局域网等。4.2.3 各生产基地负责生产设备、工器具的日常使用、维护、保养，保持设备整洁、卫生、完好。4.2.4生产管理中心组织相关部门每月不定期对44、设备和工器具进行检查，对发现的问题，责成设备所属部门及时采取措施。负责年度检修和验收。4.2.5 生产管理中心每年底编制下年的设备年度检修计划，并组织设备、工具的年度检修和故障检修。4.2.6生产管理中心应对公司主要生产设备、工器具进行分类编号，并编制在用主要设备清单。4.2.7总经办负责对通讯设施、局域网的管理。4.2.8 支持性文件1）生产过程控制程序4.3 工作环境4.3.1公司应确定为达到产品符合要求以及满足食品生产企业通用卫生规范、出口食品生产企业的卫生要求（20号令）等法规所需的工作环境，为员工生产、办公、生活提供必要的条件。4.3.2 生产管理中心应确保现场的采光、照明、通风以及45、温、湿度适宜。并配备必要的消防及生产安全产品防护条件。4.3.3 保持现场环境整洁，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其他有害昆虫及其孳生条件的措施。4.3.4 生产人员应配备清洁的工作服、工作帽，并经常保持个人卫生，按规定进行洗手、消毒等。章 节 号资源管理版本/修改次数A/08页 码3/34.3.5生产管理中心对生产设施实行定置管理，考虑人体工效学，努力提高工作效率。确保职工生产符合劳动法规要求。充分调动员工的积极性，创造良好的工作氛围。4.3.6 各生产基地具体负责本基地生产现场环境的管理。4.3.7 总经办与生产管理中心分别对生产环境和办公环境、生活环境进行绿化、防虫、防鼠、公共厕所、废弃物及46、垃圾、食堂和宿舍等的卫生检查、巡视，并记录。4.3.8 支持性文件1)生产过程控制程序章 节 号产品实现版本/修改次数A/09页 码1/117.0目的、范围和职责7.0.1目的确保从识别顾客要求到满足顾客要求的全过程在受控状态下进行，从而达到预期的结果和规定的目标，保证产品、服务的符合性。7.0.2 适用范围适用于公司产品的生产和服务实现全过程的控制。7.0.3 职责权限采购部负责生产产品所需的原辅料、包装材料的采购计划制定并实施采购；品管部及研究所负责编制生产有关的技术工艺文件、操作规程等作业文件和生产实施过程的策划并组织监督生产过程控制，负责产品检验；生产部负责按产品技术工艺、产品质量标准47、及食品安全要求的生产过程实施全过程控制；营销管理中心负责顾客要求的识别，与顾客的沟通，单证制作传递，顾客投诉处理及产品追溯和召回；财务部负责公司原料、半成品、成品、化学品等库房的管理以及财务工作的管理。7.1产品实现的策划7.1.1本手册规定了公司提供产品所需的过程顺序及其接口关系，在建立体系时对产品实现过程进行了策划，形成了公司质量食品安全管理手册、程序文件、产品安全的前提方案、操作性前提方案、HACCP计划等与危害控制相关过程的作业文件和记录表格。7.1.2品管部、研究所在合同有特殊要求时应对其实现过程进行策划，并形成质量计划。7.1.3产品实现过程的策划应与质量和食品安全管理体系的要求保48、持一致性。应确定以下相应的方面：a）产品的质量目标和要求：b）建立所需的过程和文件，并提供产品特定的环境、资源和设施；c）识别相关危害并有足够的控制措施的危害分析及关键控制；e) 产品所要求的验证、确认、监视、检验活动，并制定产品接受准则及标准；f) 对实现过程及所形成产品的符合性提供必须的相关记录。7.1.4在策划中，应考虑加工过程中可能发生的问题。如：a) 危害控制；b) 自动控制系统失效。7.1.5具体执行产品实现的策划控制程序。7.2与顾客有关的过程7.2.1产品要求的确定7.2.1.1营销中心将顾客对产品的要求和适用法律、法规、强制性国家行业标准以及产品接受国家的有关法律、法规要求进49、行准确性确认；章 节 号产品实现版本/修改次数A/09页 码2/11a）通过与顾客洽谈、市场调研，明确顾客对产品的规定要求包括交付及交付后要求，以及顾客转达有关要求；b)收集产品有关的法律、法规、强制性（包括一些非强制性）国标、行业标准、相关部门以及国家强制性、习惯性要求；c）顾客虽然没有明确，但规定或已知预期用途所必需的要求；d）协调研定公司的附加要求报经总理批准后确定；e) 产品要求的确定具体实施按与顾客有关的过程控制程序执行。7.2.1.2在适当情况下，组织应证明可能包括CCP（关键控制点）的贮存条件和产品的预期用途是否已被确定和评审。7.2.2产品要求的评审7.2.2.1营销中心负责产50、品要求评审的归口管理，生产、品管、供应、财务等部门分别对产品要求相关项目的评审。7.2.2.2向顾客承诺提供产品前(即签约前)，对合同、订单、协议草案、标书按一般合同和特殊合同分别进行评审以确保：a）明确顾客的具体需求；b）合同或订单中与以前表述不一致的已经解决；c）公司有能力满足规定的要求，必要时应进行质量策划。7.2.2.3顾客要求没有形成文件如口头、电话订货时，应记录并经相关部门评审确认，总经理认可，必要时仍要顾客确认。7.2.2.4产品要求发生变更时应与顾客协商，确保相关文件得到修改，并传递给有关部门。7.2.2.5产品要求的评审结果及评审形成的措施的记录由营销中心保存。7.2.2.651、产品要求的评审按与顾客有关的过程控制程序执行。7.2.3顾客沟通7.2.3.1营销中心应保持与顾客的联系，以保证公司了解顾客的需求和潜在需求，顾客了解公司提供的产品及服务。与顾客的交流应涉及：a）产品信息：包括产品质量、规格、功能、预期用途、价格、交货方式以及公司质量和食品安全管理体系等信息；b）顾客问询、合同或订单处理，包括对其修改；c）顾客意见处理，包括顾客投诉处理。章 节 号产品实现版本/修改次数A/09页 码3/117.2.3.2顾客沟通具体按与顾客有关的过程控制程序执行。7.3产品开发7.3.1开发的策划7.3.1.1品管部、研究所负责对产品开发进行策划和控制，并编制开发计划，包括：52、a) 开发阶段的划分（确定）；b) 适宜于每个开发阶段的评审、验证和确认活动；c) 职责和权限的分配。7.3.1.2公司应对参与开发活动的不同工作部门和小组之间的工作归口进行管理，以确保其有效的沟通和职责明确。适宜时，策划的输出应根据开发的进展情况而随之更改。7.3.1.3在新产品开发过程中，应将产品的安全性放在首位，对所开发的产品建立标准及相应工艺规程。7.3.2开发的输入7.3.2.1应确定与产品要求有关的输入，并保持记录，编制开发输入清单。开发输入通常应包括以下内容：a) 产品的功能和性能要求；b) 应遵循的法律、法规要求；c) 适用时，以前类似开发的信息；d) 产品生产所需的工作环境；53、e) 必要的其他方面的要求。7.3.2.2品管部负责组织相关部门和人员对输入的充分性进行评审并记录，以确保任何不完整的、含糊不清的、甚至相互矛盾的要求均已得到解决。7.3.3开发的输出7.3.3.1开发的输出应以能够对照开发的输入要求进行验证的方式形成文件，如新产品研究报告、新配方试验报告等。7.3.3.2开发的输出应：a) 满足开发输入的要求；b) 给出采购、生产和服务提供所需的信息；c) 包含或引用产品的接收准则；d) 规定正常使用时所必需的产品特性。7.3.3.3开发的输出文件在发放前必须经品管部/研究所批准。7.3.4开发的评审章 节 号产品实现版本/修改次数A/09页 码4/117.54、3.4.1在产品开发的各个阶段，品管部负责对开发进行系统的评审，以便：a) 评价开发的结果满足开发输入要求的能力；b) 识别开发中的任何问题并提出必要的措施。7.3.4.2参与设计和开发的评审人员中，应包括与评审内容有关的职能部门的代表。其评审的结果及其随后所采取的必要措施，品管部应予以记录并建档保存。7.3.5开发的验证7.3.5.1品管部负责策划并组织对设计和开发输出满足其输入要求的验证，验证的方式是以对新产品或新配方进行中试验结果的检测和试验报告的审批的形式进行，包括物理、化学以及感观评估，也可以请顾客对开发的新产品进行试用，写出试用报告，作为开发验证的依据。7.3.5.2对开发的验证结55、果及随后采取的必要措施，品管部应予以记录并建档保存。7.3.6开发的确认7.3.6.1管理者代表负责主持对开发的确认活动，以确保产品能够满足规定的使用要求或已知预期用途的要求。可行时，确认活动应在产品交付或实施之前完成。7.3.6.2新产品或新配方研究、试验结果的最终确认将认定对特定使用对象对该产品的接受程度，也可通过对新产品（新配方）进行试用、试销的认可报告进行确认。7.3.6.3确认结果及需要采取的必要措施，品管部应予以记录并建档保存。7.3.7开发更改的控制7.3.7.1开发的更改应形成文件并受控。7.3.7.2应评价更改对产品组成部份和已交付产品的影响。7.3.7.3对开发更改进行评审56、验证和确认，实施前的批准手续应详细记录并保存。更改的评审结果及任何必要措施的记录应在生产部建档保管。开发更改的结果应通知到相关部门和人员。7.3.8单项验证结果的评价食品安全小组应系统地评价策划验证的每个结果。当验证证实不符合策划的安排时，公司应采取措施达到规定的要求。该措施应包括但不限于评审以下方面：a、 现有的程序和沟通渠道；b、 危害分析的结论、已建立的操作性前提方案和HACCP计划；c、 前提方案；章 节 号产品实现版本/修改次数A/09页 码5/11d、 人力资源管理和培训活动的有效性。开发过程具体控制按食品开发控制程序执行。7.4采购控制7.4.1 采购过程采购部负责对原料、辅料57、及包装材料的采购进行控制，以确保采购的产品符合要求。控制的方式和程度应根据采购的物资和服务对公司提供食品的实际影响而定。应根据供方提供产品的能力来评价和选择合格供方；选择和定期评定准则应予以确定；评价的结果及跟踪措施予以记录。7.4.2 采购信息采购合同订单、采购计划应清楚说明所有订购方面的产品，需要时可包括：a）产品、程序、过程和设备批准的要求；b）人员资格的要求；c）质量和产品安全管理体系要求。采购合同订单在发放前，应对订单中所列要求的充分性与适宜性进行审批。7.4.3 采购产品的验证：公司应确定并实施检验或其它必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。当公司或顾客拟在供方的现场实施58、验证时，公司应在采购文件中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。7.4.4采购控制具体执行采购控制程序。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.1.1对产品生产和服务过程的运作进行控制，确保产品和服务质量。7.5.1.2生产部负责生产和服务过程控制的归口管理，品管部负责产品的监视和测量检验，并编制相应的技术文件和验收标准，负责编制生产和服务过程所需的操作文件；采购部负责原料的采购；营销中心负责产品销售过程控制的归口管理；车间负责设备设施管理。7.5.1.3生产和服务过程运作控制应：a）获得表述产品服务特性的信息；b）必要的作业指导书；c）使用和维护适宜的设备设施；d）获59、得和使用监视和测量装置；e）实施监视和测量；章 节 号产品实现版本/修改次数A/09页 码6/11f）严格实施规定的放行、交付和交付后活动。7.5.1.4生产和服务提供过程具体按生产和服务提供过程控制程序执行。7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.2.1当公司对生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，公司应对任何这样的过程实施确认，这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。7.5.2.2确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。本公司产品的生产和服务过程中的原料的采购验收为关键过程，应对这些过程作出安排，适当时包括：a）对需确认的过程编制过程确认准则和过程作业60、规程，制订过程评审和批准的准则，并定期对其确认；b）规定适宜设备的定期维护、鉴定认可，以满足过程能力；c）使用特定方法程序，确保过程参数得到有效控制；d）充分的标识和记录；e）需要时再确认。7.5.2.3生产和服务提供过程的确认按生产和服务提供过程控制程序执行。7.5.3 标识和可追溯性7.5.3.1规定产品的标识方法和标识内容，包括检验前后的状态标识，当有可追溯性要求时，实施控制并记录产品的唯一性标识如批号、日期；7.5.3.2品管部负责产品标识和可追溯性的归口管理，负责确定产品和状态标识及标记方法；营销中心负责销售单证标识的归口管理。可追溯性记录应符合法律法规要求、顾客要求。7.5.3.361、标识和可追溯性具体实施按生产和服务提供过程控制程序执行。7.5.4顾客财产（本公司无对外贴牌生产的业务，故不产生顾客财产问题）7.5.5产品防护a）对公司产品从采购物资入库，生产过程开始至交付到合同规定的交付地进行有效防护，确保满足顾客要求；b）库房负责原料、辅料、包装材料、成品的防护管理；c）产品防护包括：标识、搬运、贮存、包装和保护均要进行有效控制，确保产品完好地交付至目的地；d）产品防护具体实施按生产和服务提供过程控制程序及产品防护计划执行。7.6监视和测量装置的控制章 节 号产品实现版本/修改次数A/09页 码7/117.6.1 对用于证实产品符合规定要求的监视和测量项目所需的监视和测62、量装置进行控制，以确保测量能力与测量要求保持一致。7.6.2品管部对生产上使用监视测量装置，负责对产品监视和测量装置进行归口管理，化验室、研究所、生产部、仓库按规定使用。7.6.3 监视和测量设备应：a)进行周期检定或在使用前进行调校。送外检定时，应选择有资格的计量所或被国家授权认可的计量单位；自已校准的，应规定并记录校准的依据，其依据应可溯源到国际或国家标准。b）为防止因调校不当而造成校准失效，必要时应规定作业规程，包括工作环境；c）在搬运和储存时，应妥善保护、防止损坏失准；d）给予适宜的校准状态标识并保留检定记录；e）当失准时，应重新评估先前测量结果的有效性，并采取纠正措施；f) 对用于规63、定要求的监视和测量软件，在使用前应予以确认。7.6.4 监视和测量装置具体控制，按监视和测量装置控制程序执行。7.7 HACCP计划设计7.7.1成立食品安全小组产品生产应确保有相应的专业知识和技术支持，以便制定并实施有效的HACCP计划，公司成立食品安全小组或叫HACCP小组，由总经办、品管部、生产部、采购部、营销中心等部门的人员组成，其资格职责如下：7.7.1.1小组长的资格要求a) 相关专业毕业，从事产品质量管理、生产两年以上；b) 熟悉HACCP知识，能独立开展HACCP体系的推动工作；c) 有较强的协调、沟通和解决问题的能力；d) 经过专门的HACCP知识培训。7.7.1.2小组长的64、职责 见本手册5.5.1.37.7.1.3组员的资格要求a） 经过相关专业培训，两年以上工作经验，有较强的沟通理解能力；b） 经过专门的HACCP知识培训，熟悉HACCP体系知识。7.7.1.4组员职责 见本手册5.5.1.167.7.2前提方案和操作性前提方案7.7.2.1前提方案在整个产品加工过程保持必须的基本条件和活动。公司建立实施和保持前提方案以便于控制。章 节 号产品实现版本/修改次数A/09页 码8/117.7.2.2前提方案应与公司在食品安全方面的需求相适应，与公司产品特性相适宜；前提方案在整个生产系统实施；符合相关法律法规要求，并获得产品安全小组的批准。 7.7.2.3前提方案65、应包括如下信息a） 建筑物和相关设施的构造和布局；b） 厂房布局包括工作空间和员工设施；c) 支持性服务包括废弃物、污水处理；d)设备的适宜性及其维修、保养和清洁控制；e)采购原辅包装材料，产品处置的管理。7.7.2.4前提方案是针对危害控制制定具有可操作性的程序文件，如公司前提方案和操作性前提方案，包括控制什么、如何控制、如何监视、如何实施纠正和纠正措施、谁实施及如何记录等，是整个过程方式的描述。操作性前提方案是为控制产品安全危害在产品加工中通过危害分析确定的必不可少的前提方案。操作性前提方案应形成文件，包括控制的产品安全危害；职责权限；控制措施；监控程序；方案失控采取的措施和记录。公司操作66、性前提方案如各种操作程序、控制措施、规范等作业文件。7.7.3产品特性7.7.3.1原料、辅料和与产品接触的材料应在文件中对所有原料、辅料和与产品接触的材料予以描述，其程度应足以实施危害分析。描述内容包括以下方面：a） 化学、生物和物理特性；b） 配制辅料的组成，包括添加剂； c） 产地； d） 生产方法；e） 包装和交付方式；f） 储存条件和保质期；g） 使用或生产前的预处理：h） 与采购材料和辅料预期用途相适宜的有关产品安全的接收准则或规范。同时，还应识别与以上方面有关的安全法律法规要求。7.7.3.2终产品特性终产品特性应在文件中予以规定，应足以进行危害分析，评估危害发生的可能性和严重性67、。描述内容应包括与危害评估有关的下列信息：章 节 号产品实现版本/修改次数A/09页 码9/11a） 产品名称或类似标志； b） 成分； c） 与产品安全有关的化学、生物和物理特性；d） 预期保质期和储存条件；e） 包装；f） 与产品安全有关的标志和（或）处理、制备及使用的说明书；g） 分销方式。同时，还应确定与以上方面有关的安全法律法规要求。7.7.3.4预期用途7.7.4.1应描述产品的预期用途，并考虑储藏、制备等环节，适用时还应考虑供应环节。7.7.4.2为最大程度地确保产品的安全，在使用说明和产品标签中应说明产品的正确的使用方法。7.7.5流程图、过程步骤和控制措施7.7.5.1流程图68、应绘制可供使用的所有产品和（或）产品种类以及产品安全管理体系范围内的工艺流程图，并应在现场由HACCP小组人员对工艺流程图进行确认。工艺流程图应包括以下内容：a) 操作中所有步骤的顺序和相互关系；b) 原料、辅料和中间产品投入点；c) 返工点和循环点；终产品放行点及废弃物的排放。产品安全小组应通过现场核对来验证流程图的准确性。经过验证的流程图应作为记录予以保持。7.7.5.2品管部研究所应编制描述各工序相关参数的工艺文件。7.8危害分析和HACCP计划的建立7.8.1危害分析7.8.1.1对于食品安全管理体系范围内所有产品可能发生的潜在危害，应按照其对产品安全的严重性以及发生的可能性对其进行识69、别和评估。危害的识别应根据以下方面进行：a) 组织的质量方针；b) 已接受的顾客要求；章 节 号产品实现版本/修改次数A/09页 码10/11c) 公司的现状；d) 对原料和产品的描述；e) 对产品用途的确定；f) 流程图和布置图。7.8.1.2严重危害应在评估的基础上得到识别，严重危害应通过关键控制点得到控制。7.8.1.3根据潜在危害发生的概率，在需要时，则应通过前提方案对其进行控制。7.8.1.4应根据工序来评估危害发生的可能性和严重性：7.8.2关键控制点7.8.2.1对于所有的严重危害，应通过系统的方法确定关键控制点并形成文件。7.8.2.2公司应在一个或多个关键控制点采取措施，以对70、严重危害进行控制。7.8.2.3公司应为每个关键控制点选定相关的监视参数，监视参数应清楚地表明控制措施得到预期实施。7.8.3关键限值7.8.3.1对于每个关键控制点选择的监视参数，公司应确定其关键限值。7.8.3.2选定的关键限值对危害的防止、消除或降低应能得到证实。7.8.3.3基于主观信息，对产品、过程、处理以及等效活动的感观检验确定的关键限值应由指导、规范和（或）人员的能力支持。7.8.3.4关键限值应由HACCP小组的有关成员批准。7.8.3.5 关键控制点的监控系统对各关键控制点建立监视系统，以证实关键控制点处于受控状态，该系统包括所有针对关键限值的、有计划的测量和观察。明确监控什71、么、监控方法、监控责任人，关键控制点的监控、设备装置校准频率等，并作出控制记录。监视的方法和频次应能够及时确定关键限值何时超出，以便在产品使用或消费前对产品进行隔离。7.8.3.6监视结果超出关键限值时采取的措施公司应在HACCP计划中规定超出关键限值时所采取的策划的纠正和纠正措施。这些措施应确保查明不符合的原因，使关键控制点的参数恢复受控，并防止再次发生。7.8.4 HACCP计划公司HACCP小组应根据危害分析的结果制定产品的HACCP计划，并对以下方面作出说明：章 节 号产品实现版本/修改次数A/09页 码11/11a）显著危害；b）关键控制点；c）针对关键参数需监视的关键限值；d）监视72、方法和监视频次；e）纠正；f）各个关键控制点监视和（或）控制的责任人；g）必要的引用文件；h）监视和（或）控制记录点。7.9为实现上述要求，本章编制了以下文件：a)产品实现的策划控制程序； b)与顾客有关的过程控制程序；c)采购控制程序； d)生产和服务提供过程控制程序；e)监视和测量装置控制程序； f)前提方案；g)操作性前提方案； h）应急准备与响应控制程序；i) HACCP计划及其相关文件。章 节 号控制措施的确认和更新版本/修改次数A/010页 码1/11、目的：通过确认保证控制措施组合能将产品安全危害消除、降低或控制在可接受的水平2、范围：适用于对HACCP计划、操作性前提方案的更新73、，实施前和变更后的确认。3、职责：3.1 食品安全小组长组织实施对控制措施的更新、确认。3.2 小组成员负责为更新、确认活动提供依据、参考数据等。4、内容：4.1 控制措施实施前及变更后由食品安全小组对其控制危害的能力进行确认，发生下列变化时应及时更新并确认控制措施：a、工艺或产品监测结果持续出现不稳定。b、工艺重大改变：如工艺流程改变、重要工艺参数变化、监控频率或控制方式的变化。c、出现新的危害信息、出现严重产品安全事故。d、控制措施频繁出现偏离现象。e、新产品开发；国家强制性标准酱卫生标准、食品添加剂使用卫生标准、粮食卫生标准等卫生指标修改。4.2确认的方法:对比以前生产过程验证、产品验证74、结果分析的结论，参考食品工业手册和中国酿造等文献的论述，参考同行业成功的经验，进行小规模试验等。4.3再确认：当确认发现控制措施不能有效控制危害时，应重新修改 HACCP计划或操作性前提方案或其组合，并再次确认。修改可能涉及调整工艺参数、增加监控频率、改进监控手段、调整配方等。章 节 号食品质量安全管理体系验证版本/修改次数A/011页 码1/21、目的：通过对食品质量安全管理体系审核和对验证获得结果的评价分析，以证实该体系的适宜性、充分性、有效性。2、范围：适用于食品质量安全管理体系内审、单项验证结果的评价和验证活动结果分析。3、职责：3.1 食品安全小组长组织实施对食品质量安全管理体系的内75、部审核，组织小组成员开展验证活动结果分析3.2 各职能部门负责对其职责范围内的单项验证结果进行评价，组长组织作综合评价，对发现的不符合采取纠正措施。4、内容：4.1内部审核4.1.1 内部审核的策划a、制订审核计划，确定审核范围、准则、频次，考虑审核过程和区域的状况和重要性，食品安全小组长批准审核计划。b、内部审核由具有资格的与被审核部门无直接责任的人员担任。4.1.2 审核实施、整改a、审核按书面程序、审核计划的安排进行，并做记录。b、审核中发现的问题，由责任部门及时采取纠正措施C、审核结果形成书面报告，按规定分发和上报有关领导。审核报告作为管理评审输入之一。d、食品安全小组长向总经理汇报食76、品质量安全体系运行情况。4.1.3 公司制定内部审核程序具体规定内审要求。4.2 单项验证结果评价4.2.1评价内容及分工：a、 研究所负责对涉及工艺控制参数验证结果、生产过程半成品和卫生验证结果的评价。b、采购部负责对涉及原辅料、添加剂、包装物验证结果的评价。C、品管部负责对涉及成品、不合格品、潜在不安全产品验证结果的评价。d 、总经办负责对涉及培训有效性、人力资源要求的验证结果的评价。章 节 号食品质量安全管理体系验证版本/修改次数A/011页 码2/24.2.2 食品安全小组长应组织对以上评价的综合分析，并作出结论：a、 现有程序和沟通是否畅通，内外部产品安全信息、体系更新信息是否及时有77、效传递。b、前提方案的提供、执行维护是否充分。c、危害分析是否有遗漏，HACCP计划、OPRP是否按预期要求有效控制了危害。d、现有人员能力是否足够、是否需要新的培训。4.2.3当验证证实不符合策划安排时，公司应至少从以上方面（4.2.2ad）采取改进措施。4.2.4 根据公司现状和行业特点,要求每年至少进行一次单项验证结果评价。4.3 验证活动结果分析食品安全小组长应组织系统地分析验证活动的结果（包括内审和外审结果）。每年至少进行一次分析。4.3.1分析内容包括： a、体系的整体运行是否达到体系本身的要求和公司规定。 b、识别出本体系需要改进或更新的内容。 c、识别本公司在哪些方面可能出现不78、安全食品高事故高风险的趋势。 d、确定内部审核方案、确定审核的重要区域和事项。 f、已实施的预防和纠正措施是否有效。4.3.2 要对分析活动和结果作出记录。将结果报最高管理者，作为管理评审输入、体系更新的输入。章 节 号食品安全体系的更新版本/修改次数A/012页 码1/21、 目的：采取适当的措施改进食品安全管理体系的有效性，实现公司食品质量安全方针和目标。2、范围：食品质量安全管理体系改进和更新的策划管理。3、职责：3.1 总经理通过管理评审等活动确保公司食品质量安全管理体系的更新和持续改进有效性。3.2 食品安全小组长组织评价、更新食品质量安全管理体系。3.3 食品安全小组长组织实施对本79、体系的改进活动。4、内容：4.1 持续改进：食品安全小组通过以下活动发现体系改进的需求和改进的途径。4.1.1 内外部沟通，见沟通应用程序。4.1.2 内部审核、管理评审，见内部审核程序管理评审程序。4.1.3 单项验证结果的评价、验证活动结果的分析。见第8章4.1.4 控制措施组合的确认。见第8章。4.1.5 纠正措施和体系的更新。4.1.6持续改进的步骤： 1）测量分析现状，确定改进的部门； 2）使用公司质量方针和目标，确定持续改进的方向和目标； 3）通过数据分析找出关键的原因； 4）研究、评价、确定改进或纠正预防措施； 5）实施所确定的改进或纠正预防措施； 6）利用管理评审，对一体化管理80、体系的有效性、适宜性进行评价，并评价持续改进的有效性； 7）采用PDCA循环方法，继续新的持续改进。章 节 号食品安全体系的更新版本/修改次数A/012页 码2/21 食品安全小组每年至少一次评价食品质量安全管理体系。2 评价和更新活动基于： a、内外部沟通获得的信息：如政府新的法规要求、顾客新的要求、供方新的危害信息等。 B、关于食品质量安全管理体系适宜性、充分性、和有效性的信息 C、验证活动结果分析的输出 D、管理评审的输出3 体系更新的情况作为管理评审的输入。章 节 号纠正措施和预防措施版本/修改次数A/013页 码1/21 总则公司建立并保持纠正和预防措施控制程序，以消除实际和潜在不合81、格原因，防止类似的不合格再次发生和不合格发生，确保质量管理体系有效运行。2 纠正措施1） 纠正措施的信息来源：a. 顾客投诉（包括顾客抱怨）；b. 管理评审的输出；c. 内、外部审核不合格报告；d. 各种数据分析输出；e. 过程和食品监视测量的结果；f. 对影响重大或反复出现的一般不合格。2）品管/研究所定期对以上方面已存在的不合格进行评审，特别应注意顾客投诉（包括顾客抱怨）所引发的不合格。3）对內审或其他不合格，由不合格发生部门分析不合格产生的原因。4）责任部门根据纠正措施和不合格的影响和风险、成本和效益平衡分析后提出纠正措施需求，经品管/研究所评审后决定是否采取纠正措施。5）内、外审不合格82、，由不合格发生部门制定纠正措施计划，交审核组长签字确认后，报管理者代表审批，并按纠正措施计划执行。审核员跟踪、验证纠正措施实施情况。6）其他不合格，由责任部门接到纠正和预防措施通知单后，制定纠正、预防措施及实施计划，报管理者代表批准后实施。品管/研究所负责对纠正措施实施效果进行跟踪和验证。3 预防措施1）品管/研究所每半年组织一次质量分析会，根据以下信息的分析来识别、确定潜在不合格及其原因：a. 消费者的需求和期望；b. 市场分析的情况；c. 管理评审的情况；d. 内、外部审核情况；e. 数据分析结果；章 节 号纠正措施和预防措施版本/修改次数A/013页 码2/2f. 各工作岗位人员的自我评83、价结果；g. 产品潜在不合格信息。2）品管/研究所针对以上潜在不合格原因，在权衡利益、风险和成本的基础上确定采取预防措施的必要性和可行性。3）品管/研究所向责任部门发出纠正和预防措施通知单，由责任部门负责制定和实施预防措施并监控各措施的实施过程和记录所有结果。4）各责任部门制定的预防措施及实施计划由管理者代表批准后实施。4 纠正、预防措施管理要求1）品管/研究所负责对每项纠正、预防措施的实施效果进行评审，确定是否需采取更进一步的措施。2）品管/研究所评价纠正、预防措施的有效性。如果结果达不到预定要求，责成责任部门重新制定纠正、预防措施并组织实施，直到有效。3）对有效性纠正、预防措施所引起文件更84、改的按文件控制程序执行。4）品管/研究所负责将纠正、预防措施的有关信息提交管理评审。5 支持性文件1）纠正和预防措施控制程序 附录A：采用标准及法律法规清单：1 酿造酱油 GB 18186-20002 酿造食醋 GB 18187-20003 菜籽油 GB 1536-20044 花生 GB 1532-20085 小麦 GB 1351-20086 小麦粉 GB1355-19867 蚕豆GB/T10459-20088 大豆GB 1352-20099 食用盐GB 5461-200010 谷氨酸钠（味精）GB/T 8967-200711 生活饮用水卫生标准GB5749-200612 芝麻GB/T117685、1-200613 白砂糖GB317-200614 地理标志产品 XXXXGB/T 20560-200615 香辛料和调味品 名称GB/T 12729.1-200816 白胡椒GB/T7900-200817 黑胡椒GB/T7901-200818 大米GB1354-200919 食用大豆粕GB/T13382-200820 辣椒粉GB/T23183-200921 油辣椒GB/T20293-200622 包装容器 纸桶GB/T14187-200823 食品包装用硬质聚氯乙烯薄膜 GB 10805-198924 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB 6543-200825 包装材料瓦楞纸板GB/T 686、544-200826 食品包装用原纸卫生标准 GB 11680-198927 复合食品包装袋卫生标准GB 9683-8828 食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准 GB 9681-8829 质量管理体系 要求GB/T 19001-200830 质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-200831 企业标准体系 要求GB/T 15496200332 标准化工作导则 GB/T 1.1-200033 定量包装商品净含量计量检验规则 JJF 1070-200534 预包装特殊膳食用食品标签通则 GB 13432-200435 预包装食品标签通则GB 7718-200436 包装储运图示标志国家标准G87、B/T 191-200837 运输包装收发货标志GB/T 6388-198638 食品卫生国家标准汇编（6）PXDB-20041239 粮食卫生标准GB 2715-200540 食用植物油卫生标准GB 2716-200541 食用豆粕卫生标准 GB 14932.1-200342 食品添加剂使用卫生标准 GB 2760-200743 谷物和豆类氮含量测定和粗蛋白含量计算 GB/T5511-200844 食品安全国家标准食品中水分的测定 GB 5009.3-201045 食品安全国家标准食品中灰分的测定 GB 5009.4-201046 食品中蛋白质的测定 GB 5009.5-201047 食品中88、还原糖的测定 GB/T5009.7-200848 食品中铅的测定 GB5009.12-201049 食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素M1和B1的测定 GB 5009.24-201050 食品安全国家标准食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 GB 5009.33-201051 食品安全国家标准食品中硒的测定 GB 5009.93-201052 化学试剂标准滴定溶液的制备 GB/T601200253 化学试剂杂质测定标准滴定溶液的制备 GB/T602200254 化学试剂酸碱指示剂PH变色域测定通用方法 GB/T604200255 食品中水分的测定方法 GB/T14769-199356 调味品中3-氯-189、，2丙二醇的测定 GB/T 18782-200257 食品卫生检验方法 理化部分（一） GB/T5009.15009.100200358 食品卫生检验方法 微生物学部分 GB /T4789.131 3335-200359 食品包装用原纸卫生标准的分析方法 GB 3561-198960 食品卫生微生物学检验 大肠菌群的快速检测 GB4789.32200261 食品安全国家标准食品卫生微生物学检验 总则 GB 4789.1-201062 食品卫生微生物学检验菌落总数测定 GB 4789.2-201063 食品卫生微生物学检验大肠菌群测定 GB 4789.3-201064 出口商品包装通则GB/T190、9142-200865 酱油厂卫生规范 GB 8953-88 66 食醋厂卫生规范GB 8954-8867 食品企业通用卫生规范 GB 148819468 香辛料调味品通用技术条件 GB/T 15691-200869 色拉油通用技术条件GB/T 17756-199970 粮食卫生标准 GB 2715200571 生活饮用水卫生标准 GB 5749200672 预包装食品标签通则 GB 7718-200473 粮食卫生标准的分析方法 GB/T5009.36-200374 食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T5009.37-200375 酱油卫生标准分析方法 GB/T 5009.3920037691、 酱卫生标准分析方法 GB/T 5009.40200377 食品中黄曲霉毒素B1的测定方法 GB/T 5009.22-200378 食品工具、设备用消毒剂卫生标准 GB 14930.2-199479 食品工具、设备用洗涤剂卫生标准 GB 14930.1-199480 食品包装用聚乙烯成型品卫生标准 GB 96878881 食品添加剂使用卫生标准GB 2760-200782 食品添加剂 柠檬酸GB1987-200783 食品添加剂 焦糖色GB 8817-200184 食品添加剂 山梨酸钾GB13736-199285 食品添加剂 苯甲酸钠GB1902-200586 食品添加剂 D-异抗坏血酸钠 G92、B 8273-200887 食品添加剂 辣椒红GB10783-200888 水基改性环氧易拉罐内壁涂料卫生标准GB 11677-200089 绿色食品 辣椒制品NY/T1711-200990 绿色食品添加剂使用准则NY/T 392-200091 绿色食品 发酵调味品NY/T 900-200792 酱腌菜SB/T10439-200793 食品添加剂 丙酸钙HG2921-199994 XX卫生标准DB51/1979495 豆豉技术要求DB51/391200696 川式泡菜技术要求DB 51/T396-200697 四川火锅调料技术要求DB 51/T389-200698 川式甜面酱技术要求DB 5193、/T397-200699 半固态复合调味料技术要求 DB 51/T394-2006100酱腌肉调料技术要求DB 51/T392-2006101香肠调料技术要求DB 51/T3932006102鲜辣椒DB 51/T816-2008103中华人民共和国食品安全法104食品安全法实施条例105中华人民共和国食品质量法106中华人民共和国消费者权益保护法107中华人民共和国商标法108中华人民共和国计量法109中华人民共和国环境保护法110中华人民共和国标准化法111中华人民共和国反不正当竞争法112中华人民共和国经济合同法113中华人民共和国劳动法114 GB/T220002006/ISO2200094、：2005食品安全管理体系食品链中各类组织的要求115 CNAB/AG11：2001以HACCP为基础的食品安全体系认证机构认可实施指南116食品卫生总则 CAC/RCP1-1969，REV.3（1997）, 1999年修订117危害分析和关键控制点（HACCP）体系及其应用准则CAC/RCP1-1969,REV.（1997）,(1999年修订)的附录118国务院关于加强食品等食品安全监督管理的特别规定503号令119定量包装商品计量监督管理办法国家质检总局75号令120食品标识管理规定质检总局102号令121成都市食品生产加工企业使用食品添加剂监督管理规定122食品生产加工企业食品添加剂物质95、使用备案管理办法国家总局（试行）123食品召回管理规定质检总局98号令124出口食品生产企业向国外卫生注册管理规定质检总局20号令125进出口食品标签管理办法质检总局19号令126食品质量安全市场准入审查指南审查通则（2004版）分册 附录B： 程序文件清单编号文件名称对应标准条款页码ISO9001:2008ISO22000:2005PXDB-QP-01文件控制程序4.2.34.2.2/7.73PXDB-QP-02记录控制程序4.2.44.2.36PXDB-QP-03管理评审控制程序5.65.88PXDB-QP-04人力资源管理程序6.26.212PXDB-QP-05与顾客有关的过程控制程序796、.27.3/5.6.115PXDB-QP-06新产品开发控制程序7.37.3-7.6/8.4.2/8.5.2/7.8/8.2/5.6.219PXDB-QP-07采购控制程序7.47.3.324PXDB-QP-08生产过程控制程序7.57.2/7.6.1/7.9/8.228PXDB-QP-09标识和可追溯性控制程序7.5.333PXDB-QP-10产品防护控制程序7.5.536PXDB-QP-11监视和测量设备控制程序7.68.338PXDB-QP-12顾客满意度测量程序8.2.140PXDB-QP-13内部审核控制程序8.2.28.4.144PXDB-QP-14产品的监视和测量控制程序8.2.97、3/8.2.47.6.4/8.4.247PXDB-QP-15不合格品控制程序8.37.6.5/7.1049PXDB-QP-16纠正和预防措施控制程序8.58.5/7.10.2/7.2/5.752PXDB-QP-17前提方案7.255PXDB-QP-18操作性前提方案7.563PXDB-QP-19应急准备与响应控制程序5.772附录C：记录清单记录编号记 录 名 称保存期（年）保存部门备注PXDB-QR-4201文件发放回收记录3PXDB-QR-4202文件借阅复制记录3PXDB-QR-4203文件更改申请单3PXDB-QR-4204文件销毁申请单3PXDB-QR-4205受控文件清单长期PXD98、B-QR-4206质量记录清单长期PXDB-QR-4207工作联络单5PXDB-QR-4208试用期考核表（部门）5PXDB-QR-4208试用期考核表（销售）5PXDB-QR-4209奖惩建议申请单5PXDB-QR-4210招聘面试评价5PXDB-QR-4211职位说明书5PXDB-QR-5601年度管理评审计划3PXDB-QR-5602管理评审输入资料3PXDB-QR-5603会议记录表3PXDB-QR-5604管理评审报告5PXDB-QR-6201培训申请单3PXDB-QR-6202年度培训计划3PXDB-QR-6203培训记录表3PXDB-QR-6205员工档案长期PXDB-QR-6299、07职工体检及健康证登记表13PXDB-QR-6301主要生产设备清单长期PXDB-QR-6302设施年度检修计划3PXDB-QR-6303设施设备检修记录3PXDB-QR-6304新购设备验收登记表长期PXDB-QR-6305设备报废申请单3PXDB-QR-6306基础设施清单长期PXDB-QR-6401灭蝇灭鼠工作记录3PXDB-QR-7101计划实施情况检查表5PXDB-QR-7201合同（或订单）统计表5PXDB-QR-7202口头合同记录表5PXDB-QR-7203产品要求评审表5PXDB-QR-7204销售合同更改审批表5PXDB-QR-7205顾客问讯记录表5PXDB-QR-72100、06消费者投诉及处理记录5PXDB-QR-7207主要经销商档案长期PXDB-QR-7214酱油蒸料记录3PXDB-QR-7215酱油制曲记录3PXDB-QR-7216酱油发酵记录3PXDB-QR-7217酱油淋油、灭菌记录3PXDB-QR-7218食醋生产记录（一）3PXDB-QR-7219食醋生产记录（二）3PXDB-QR-7220食醋生产记录（三）3PXDB-QR-7221消毒液领用记录3PXDB-QR-7222消毒液配制记录3PXDB-QR-7223消毒液浓度检查表3PXDB-QR-7224包装质量检验合格单长期PXDB-QR-7225包装车间生产工序记录表3PXDB-QR-7226生101、产场地、工用器具清洗记录3PXDB-QR-7227包装中心入库单长期PXDB-QR-7228包装中心生产工序记录表3PXDB-QR-7229灌装生产记录3PXDB-QR-7301立项申请报告长期PXDB-QR-7302新产品开发计划书长期PXDB-QR-7303新产品开发试验记录长期PXDB-QR-7304设计开发评审报告长期PXDB-QR-7305设计开发验证报告长期PXDB-QR-7306顾客试用报告长期PXDB-QR-7307新产品鉴定报告长期PXDB-QR-7308新产品开发输出清单长期PXDB-QR-7309新产品中试申请报告长期PXDB-QR-7309开发更改申请单长期PXDB-Q102、R-7310新产品现场鉴定记录表长期PXDB-QR-7311新产品调查表长期PXDB-QR-7312新产品鉴定数据统计长期PXDB-QR-7314新产品现场鉴定评分表长期PXDB-QR-7401合同（订单）台帐5PXDB-QR-7402供方评价记录表1长期PXDB-QR-7403合格供方名录长期PXDB-QR-7404供方业绩表3PXDB-QR-7405供方档案长期PXDB-QR-7406采购计划单3PXDB-QR-7407现场评价记录长期PXDB-QR-7408采购材料验收记录3PXDB-QR-7409供应商基本情况调查表长期PXDB-QR-7410电子监管码入库台帐3PXDB-QR-741103、1电子监管码领用台帐3PXDB-QR-7501月生产计划3PXDB-QR-7502配料调整通知单长期PXDB-QR-7503鲜椒宰切盐渍工艺记录卡长期PXDB-QR-7504瓣子制曲工艺记录卡长期PXDB-QR-7505瓣子发酵工艺记录卡长期PXDB-QR-7506混合发酵工艺记录卡长期PXDB-QR-7509特殊过程能力鉴定表5PXDB-QR-7509过程确认工序工艺验证记录5PXDB-QR-7509过程确认人员资格鉴定记录5PXDB-QR-7509过程确认设备认可记录5PXDB-QR-7510产品追溯记录长期PXDB-QR-7511生产统计报表5PXDB-QR-7513XXXX调配记录表长104、期PXDB-QR-7514二次调配记录表长期PXDB-QR-7515翻晒露工序记录卡长期PXDB-QR-7517产品生产通知单3PXDB-QR-7518半成品（原材料）调拨计划单3PXDB-QR-7534生产车间巡视检查记录表3PXDB-QR-7580赋码产品入库单3PXDB-QR-7581赋码产品入库台帐3PXDB-QR-7582CIQ领用表3PXDB-QR-7601在用监视和测量装置清单长期PXDB-QR-7602监视和测量装置检定计划长期PXDB-QR-7603在用监视和测量装置台帐长期PXDB-QR-8201顾客满意调查表3PXDB-QR-8202顾客满意程度报告3PXDB-QR-82105、03年度内审计划3PXDB-QR-8204内审实施计划3PXDB-QR-8205内审检查表3PXDB-QR-8206不合格报告3PXDB-QR-8207不合格项分布表3PXDB-QR-8208内部审核报告3PXDB-QR-8209现场检查记录3PXDB-QR-8210质量目标完成情况3PXDB-QR-8211计量检查表3PXDB-QR-8212大宗原材料检验原始记录3PXDB-QR-8213鲜椒验质单3PXDB-QR-8215XX检验原始记录3PXDB-QR-8218卫生学检验原始记录3PXDB-QR-8220产品检验报告3PXDB-QR-8221中间过程原始记录3PXDB-QR-8222留样106、记录表3PXDB-QR-8224成品库房抽样检验记录表3PXDB-QR-8225检验月报表3PXDB-QR-8228包装材料检验统计分析月报表3PXDB-QR-8229进厂内包装材料检验记录表3PXDB-QR-8230进厂外包装材料检验记录表3PXDB-QR-8231不合格检验通知单3PXDB-QR-8232留样记录表3PXDB-QR-8233化验室药品使用记录表3PXDB-QR-8234化验室标准溶液配制记录表3PXDB-QR-8236进厂玻璃瓶检验记录表3PXDB-QR-8237进厂标签检验记录表3PXDB-QR-8238进厂聚酯瓶检验记录表3PXDB-QR-8239进厂塑料桶检验记录表3107、PXDB-QR-8240进厂精编小竹笼检验记录3PXDB-QR-8241进厂大竹笼检验记录表3PXDB-QR-8242进厂外纸箱检验记录表3PXDB-QR-8243不合格统计分析报表3PXDB-QR-8244原材料进厂检验报告3PXDB-QR-8245食品添加剂配料使用表3PXDB-QR-8246食品添加剂入库登记表3PXDB-QR-8247食品添加剂领用登记表3PXDB-QR-8248供应商改善通知单3PXDB-QR-8250有毒有害及消毒用品入库记录表3PXDB-QR-8251有毒有害及消毒用品领用记录表3PXDB-QR-8301不合格品评审处置记录13PXDB-QR-8302退、换货记录108、表3PXDB-QR-8401检验月报表3PXDB-QR-8402现场质量问题统计月报表3PXDB-QR-8403包装材料检验统计月报表3PXDB-QR-8404大宗原材料检验统计月报表3PXDB-QR-8405退货情况分析表3PXDB-QR-8501纠正和预防措施通知单3PXDB-QR-7517生产计划单3PXDB-QR-4207工作联络单3PXDB-QR-5603会议记录表3PXDB-QR-7511生产月统计报表3PXDB-QR-8602灭蝇、灭鼠工作记录3PXDB-QR-8220检验报告单3PXDB-QR-7518半成品（原材料）调拨计划单3PXDB-QR-7509特殊过程能力鉴定表3PXDB-QR-7509-1过程确认工序设备认可记录3PXDB-QR-7509-2 过程确认工序工艺验证记录3PXDB-QR-7509-3过程确认人员资格鉴定记录3PXDB-QR-8210 车间卫生检查记录表3PXDB-QR-8211工艺纪律检查记录表3PXDB-QR-82质量目标完成情况3