1、发放编号： 四川省成都XX调味品有限公司质量管理手册（根据ISO9001-2008版标准制定） 编 号：GX/ZS2006版 次： A/0编 辑： 审 核： 日期： 年 月 日批 准： 日期： 年 月 日受控状态：发布日期： XX年6 月 8 日 实施日期： XX 年 6 月 8 日 四川省成都XX调味品有限公司质量管理手册编写组组 长：成 员： 审核人：批准人：任 命 书 兹任命 蒋维松 先生为我厂管理者代表，其职责包括： 1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4、就质量管理体2、系有关事宜的对外联络；5、负责工厂的质量管理工作。 四川省成都XX调味品有限公司 总经理：XX年六月八日 目 录0.公司简介.21.发布令.32.质量手册说明.42.1质量手册管理.42.2质量手册范围.42.3质量手册的删减说明.43.引用标准、术语和定义、缩写.43.1引用标准.43.2术语和定义.53.3缩写说明.54质量管理体系：总要求.54.1总要求.54.2文件的总要求.105.管理职责.145.1 管理承诺.145.2 以顾客为关注焦点.145.3质量方针.145.4策划.155.5职责、权限与沟通.155.6管理评审.186.资源管理.186.1资源管理.186.2人力资源.13、86.3基础设施.206.4工作环境.217.产品（服务）实现.227.1产品实现的策划.227.2与顾客有关的过程.227.4采购. .227.5生产和服务的提供.247.6监视和测量装置的控制.278.测量、分析和改进.298.1总则.298.2.1顾客满意.298.2.2内部审核.308.2.3过程的监视和测量.328.2.4产品的监视和测量.328.3不合格品控制. .348.4数据分析.358.5.1持续改进.358.5.2纠正措施.358.5.3.预防措施.37四川省成都XX调味品有限公司简介四川省成都XX调味品有限公司成立于2002年4月，是一家集研发、生产、加工、销售为一体的专4、业调味品企业。生产基地位于环境优雅的成都市郫县团结镇平安村，公司占地面积5000余平方米， 是一家专业生产调味品的企业。公司拥有国内先进的食品流水生产线，配备了高素质的技术人员和生产工人。公司主要产品为格尔香牌调味品，产品遍及全国各省市乃至东南亚各地区。公司一直遵循”务实求真、开拓创新”的经营理念，产品自投放市场以来，以优质的产品，可靠的信誉，周到、及时、完善的售前售后服务受到消费者的普遍赞誉，并与各经销商建立了良好的供需关系。为了满足广大消费者日益增长的物质需求，和消费者对食品安全的要求，公司一直在不断努力，开拓创新，科学管理。公司通过引进ISO9001质量管理体系，在全体员工中倡导先进的质5、量管理理念，从而促进企业的不断进步，生产出品种更多、更营养、更健康、更方便的产品。发 布 令本质量手册（以下简称手册）依据GB/T19001：2008idt ISO9001:2008质量管理体系要求标准而制定。手册阐述了本公司质量管理体系所涵盖的基本要求，规定了本公司质量管理体系及其各过程的实施、保持和持续改进的基本内容，其目的是使全公司的产品（服务）能持续稳定地满足顾客和适用法律法规的要求，并通过体系运行过程的持续改进，增强顾客满意。手册是全公司进行质量管理活动必须长期遵守的法规性文件和实施质量管理体系的行为准则，也是本公司对所有顾客作出的庄重承诺。手册还是第三方认证机构评价本公司质量管理体6、系运行符合性和有效性的依据。手册适用于本公司所属各职能部门。所有部门和全体员工自手册实施之日起，都必须认真执行手册的各项规定，使产品形成的全过程严格受控。本手册现予以发布，自XX年6月8日起实施。总经理：XXXX年六月八日2.质量手册说明2.1质量手册管理2.1.1本公司质量手册由管理者代表组织有关人员按照ISO9001-2008标准的要求，结合公司的特点编制。管理者代表审核，总经理批准后生效执行。2.1.2质量手册日常管理、修改、改版由办公室负责。2.1.3质量手册分受控手册和非受控手册。受控手册发放范围是质量管理体系认证机构，由办公室跟踪修改，按4.2.3文件控制程序执行；非受控手册是指提7、供给顾客或其他用途的手册，非受控手册不进行跟踪管理。质量手册的分发需得到管理者代表批准并登记。2.1.4质量手册改版2.1.4.1出现下列情况之一，进行改版：1) 一次版本所作的修改次数超过十次；2) 依据的标准换版时；3) 公司的质量体系或产品结构发生重大改变时；4) 公司的组织机构发生重大调整时。2.1.4.2质量手册的历次改版，以大写英文字母顺序为标记，每次的新版本发布时都要废除并取代历次版本和所有手册的更改记录。2.1.5手册修改和改版由办公室提出，经管理者代表审核，总经理批准后执行，手册不得随意更改、复印及对外分发。2.1.6所有持有受控质量手册的人员应妥善保管，保持手册的完好、清洁8、，如出现破损、丢失或持有人调离本公司时，应到办公室办理有关手续。2.2质量手册范围2.2.1本公司按GB/T19001:2008idtSO9001:2008标准的要求建立质量管理体系。2.2.2本手册规定了公司的质量方针、目标和对质量管理体系的总阐述，是公司实施质量管理、开展质量控制、质量保证和质量改进的主要依据。2.2.3本手册适用于公司的内部质量管理，以保证公司质量管理体系持续有效运行和向顾客提供他们期望的产品。2.2.4本手册作外部质量保证的证据，以向第三方提供质量证实和向第一方认证机构证实本公司具备具备符合ISO9001:2008质量管理体系要求的能力。2.2.5本公司是专业进行调味品9、系列产品生产及销售的有限公司，质量管理体系覆盖的范围：调味品的生产范围。2.3质量手册的删减说明本公司生产的工艺、配方均是成熟的、全部直接采用，即使要开发，也是从别的厂家购买其成熟的工艺、配方，故对7.3设计开发进行删减。所作的删减不影响公司提供给顾客合格产品的责任和能力。引用标准、术语和定义、缩写3.引用标准、术语和定义、缩写3.1引用标准本质量手册及其他质量管理体系文件，均依照ISO9001:2008质量管理体系要求而制定。 同时引用ISO9001:2008质量管理体系基础和术语标准。3.2术语和定义本手册采用ISO9001:2008idtGB/T19000:2008中的术语和定义。3.310、缩写说明：GX：四川省成都XX调味品有限公司ZS：质量管理体系QP：程序文件GL：管理文件PY：检验文件ZJ：质量记录4.质量管理体系：总要求4.1总要求 四川省成都XX调味品有限公司按ISO9001：2008质量管理体系要求建立、实施、保持质量管理体系并持续改进。4.1.1公司按ISO9001:2008质量管理体系要求，以过程方法对质量管理体系进行总体策划，规定组织机构图（图1）、质量管理组织机构图（图2），在公司内部建立一个统一协调的质量管理体系，以产品质量为重点，识别过程之间的接口和联系及控制方法，确保过程有效运行。4.1.2建立了文件化质量管理体系，确定了质量管理体系所需过程有效运行和11、控制必需的准则和方法，本公司的质量管理体系文件的结构为质量手册（包括程序文件） 第一部分 工作标准、作业指导书质量记录及其他质量文件第二部分 4.1.3本公司通过流程图（图3）来识别质量管理体系所设计的全过程，确定这些过程顺序和相互作用，并按照ISO9001:2008标准的要求管理这些过程。4.1.4制定为确保这些过程有效运行和控制所需的程序文件和有关管理文件。4.1.5为了实现策划的结果并进行持续改进，对过程进行测量、监控和分析。质量管理体系：组织机构图（图1）总经理管理者代表车间化验室仓库供销部办公室生产部质检部质量管理体系：质量管理组织机构图（图2）总经理管理者代表质检部质量员办公室生产12、部质量员供销部质量员车间质量员仓库质量员质量管理体系：生产工艺流程图（图3）粗 选配 料炒 制包 装入 库清洗包材检 验灌 装注：为质量控制点质量管理体系：职责分配表部门标准条款总经理管理者代表办公室供销部生产部质检部4.1 总要求4.2.1文件总要求4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注点5.3 质量方针5.4 策划5.5.1 职责、权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审6.1 资源管理6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.4 采购7.5.1 生产和服务的提13、供7.5.2生产和服务过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控制8.1 总则8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施注：为主控，为相关42 文件的总要求4.2.1质量体系文件包括：1） 质量手册：2） 程序文件：3） 策划、运行、控制所需的文件：4） 质量记录：5） 外来文件：包括国内、国际产品标准、法律法规及政府的食品安全质量管理文件。这些文件覆盖了GX公司质量管理的全部过程。文件经14、发布后实施，通过对全体员工的宣传教育和培训学习，确保在实施过程中得到理解和执行。422 质量手册1） 本质量手册是GX公司质量管理体系运行的纲领性文件。2） 在质量手册中，GX公司制定了质量方针和质量目标，明确了质量管理体系的范围，在对ISO9001标准的过程要求进行合理剪裁后，可覆盖GX公司的全部质量活动。3） 结合产品形成过程形成相应的程序文件和工作文件，是本质量手册的支持性文件，是对本手册实施的具体操作文件。4） 本质量手册各章节描述了质量管理体系的过程和相互作用。5） 本质量手册是质量管理体系文件的一个组成部分，按文件控制程序的要求作为接受控制。423 文件控制为对质量管理体系运行中的15、所有文件包括以电子媒体形式贮存的文件进行控制，GX公司编制了文件控制程序，对以下内容作了规定：1） 将文件进行分类，规定了各类文件的批准人，以确保文件的适宜性。2） 对修改后的文件进行审评及再批准。3） 对文件的修订状态的标识，以便识别文件的现行状态。4） 对文件的发放进行控制，以保证在需要使用处得到有效版本文件。5） 对文件及修订状态进行标识，保证文件易于识别和检索并保持清晰。6） 对外来文件进行统一登记，并根据部门及员工的工作需要进行分发。7） 规定作废文件的处理（作废章标识、销毁）方法，以防止误用。8） 作为质量记录的文件，由各职能部门分别管理。文件控制程序GX-QP4.2.3-0-A116、.0目的对与本组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保与质量活动有关的场所使用文件均应为效版本，防止文件的错用、误用、丢失、误传和损坏；2.0范围 本程序文件适用于公司内部与质量管理体系有关的职能部门和人员；3.0职责 3.1办公室是本程序的归口管理部门；3.2总经理负责批准发布质量手册；3.3管理者代表负责审核质量手册；3.4各部门负责相关文件的编制，使用和保管；3.5办公室负责组织对现有体系文件的监督管理；3.6各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件收集、整理、归档。4.0 程序 4.1文件的分类、保管；4.1.1公司的质量管理体系的文件包括了：1）质量方针、质量目标；2）质量手册；3）17、程序文件；4）策划、运行和控制的文件；5）质量记录。其中：质量手册它是规定质量管理体系的文件，包括了质量方针、质量目标。向公司和内部各部提供关于质量管理体系一致的信息。程序文件提供如何一致地完成活动和过程的信息文件。确保体系有效策划、运用、控制的文件是质量管理体系中常用的实施细则，是质量手册的支持性文件。包括：a）生产过程中的技术、管理文件。b）质量计划：是对特定的项目，产品过程和合同，规定为准，及何时应使用哪些程序和相关资源的文件，它通常引用质量手册的部分内容或程序文件；c）规范：它是阐明要求的文件。d）指南：阐明推荐的方法或建议文件，如操作说明书。e）操作规程：为等项活动的具体操作提供指导18、信息的文件。f）表格：规定收集或报告必要信息要求的文件。质量记录是一种特殊形式的文件，它用于阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据文件，它包括了与质量体系运行有关的记录和与产品直接相关的记录。4.1.2文件的组成应适用于其特有的方式，便于理解和执行，规定明确有度，符合行业规定和惯例。4.1.3应注意外来文件包括国家、行业法律、法规、标准、政府主管机构提供的管理性文件的识别、管理和控制，确保其现行有效，分发到位；4.2文件标识4.2.1受控标识：指一份经审批发放的文件，接受文件更改控制，凡与质量体系运行密切相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行，所有的受控文件都应在文件的适当位置上加盖表明其19、受控状态的印章，予以分发；4.2.2.作废标识：所有失效或因其他原因作废的文件，由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，并加盖：“作废”印章，确保作废文件的非预期使用。4.2.3保留标识：因为某种原因，需保留的任何失效和作废的文件，都应加盖“保留”标识予以识别，防止误导。4.2.4文件编号：可以实现对文件的快速查找，分类管理。4.3文件的编写、审核、批准、发放；4.3.1质量手册由办公室负责编写，由管理者代表审核，由总经理签字批准发布。4.3.2质量文件中，公司级行政性管理文件由办公室拟制，部门负责人审核，公司总经理签字批准发放；并应负责外来文件中法规及管理文件的识别、编号及发放。4.320、.3技术性文件由质检部负责编制，部门负责人审核，由技术副总经理批准发放；4.3.4质量计划、作业规范由质检部编制、技术副总经理审核或批准； 4.3.5提供给顾客以外或用于其他目的文件和资料，应经管理者代表或主管领导批准后发放；4.3.6用于质量管理目的的技术性文件、作业指导书和操作规范，可按部门、工种和工作的繁杂程度，有针对性的发放。必要时作业指导书可发放到个人或班组；4.3.7文件的领用和发放，使用人或部门应填写文件发放登记簿，经相应主管部门负责人审批后方可领用；4.3.8文件发放前，应得到批准，以保证所有与质量管理活动有关的场所、部门都应发放到位，确保使用现行有效版本；作废文件及时从发放场21、所收回，防止误用；4.4文件的更改：4.4.1由于某种原因导致的文件更改，应对文件的更新进行评审、并再次批准、确保文件的适宜性；4.4.2质量手册由办公室组织更改，填写文件更改申请，经管理者代表审核，由总经理批准后更改，文件更改后应保留文件更改的记录；4.4.3文件的更改可由公司内部和外部的相关方提出，应由更改申请方填写文件更改申请，经原审批部门审批后，由相应部门指定人员或单位进行更改，如果更改和审批指定由其他部门更改时，该部门应当获得审批所依据的有关背景资料。4.4.4文件更改时应在更改文件或相应的附页上标明更改的性质，理由、范围、数量、时间和更改人。4.4.5文件更改后，应用文件更改通知单22、的形式，将文件更改的内容及时告知相关部门或单位。4.4.6文件更改后，应将更改后的文件按规定的发放范围，及时发放到位，同时撤出作废文件。对不受控的文件不通知、不更改；4.5文件的借阅、复制应由相关部门负责人按规定权限审批后，向资料管理人员借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号；4.6与质量活动有关的文件，应识别其适用性，确保其有效，尤其是作为法规性的外来文件和国家、行业标准应识别其最新版本，加盖受控印章，分发至相关部门，收回过期失效文件，由办公室统一收文、登记；4.7作废文件的处理：需要保留的作废文件加盖保留印章，不需保留的应由各部门填写文件销毁清单，经管者理代表批准后，授权进行销23、毁。文件销毁清单交办公室归档保存；4.8对承载媒体为磁盘、光盘、照片、标准样品、电子媒体或它们的组合的形式的文件，也应参照上述规定执行；5.0相关文件5.1质量记录控制程序6.0质量记录6.1受控文件清单6.2收、发文登记簿6.3文件更改通知单6.4文件销毁申请单4.2.4记录的控制GX公司在质量管理体系运作过程中所产生的质量记录均受控，并按照质量记录控制程序进行管理。1） 记录作为质量管理体系有效运行的证据，必须予以保存。2） 记录的收集和初步整理由产生质量记录的相关部门负责。3） 记录的统一标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置由办公室归口管理，相关部门配合实施。工艺过程中的各个工序必须详24、细记录。质量记录控制程序GX-QP84.2.4-0-A1.0目的对体系所要求的记录予以控制，为体系有效运行和产品符合性提供客观证据；为实现可追溯性和质量分析提供可靠的信息。2.0范围 适用于本公司质量管理体系运行全过程的各种质量记录的管理；3.0职责 3.1办公室负责质量记录的监督管理，质量记录的检查、收集归档工作；3.2各部门负责收集、保管本部门的质量记录；4.0程序 4.1质量记录是一种特殊形式的文件，也是产品符合要求的证据，应保证其及时、真实、完整，文字应通顺、清晰，签字齐全、日期准确。4.2本公司的质量记录包括质量体系运行有关的记录和与产品有关的记录。 4.2.1与质量管理体系有关的质25、量记录应按照文件控制程序的相关内容标识、贮存、保护和处置予以控制；4.2.2与产品有关的各种质量记录应当符合有关管理机构关于档案资料组卷排列要求。A）标识：标识以其编号或以质量记录的名称、编号、日期、印章予以识别；B）质量记录应按其类别、自然形成的规律按其先后时间、特征加以排列、组卷。C)工艺过程中的各个工序必须详细记录，工艺过程中规定的关键因素（如灭菌时间和温度）必须有检查结果记录。各顶记录保存三年，备查。公司长期保存的记录，由办公室妥善保管。4.4质量记录的填写; 4.4.1质量记录的填写要及时、准确、真实、内容完整、字迹清楚，不得随意涂改，如因某种原因不能填写的项目、应说明理由或将该项用26、单杠划去；各相关栏目负责人签名不得留空白； 4.4.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期，重要的数据更改必要时应加盖顾客或其相关方的证实性签字。4.5质量记录的保存、保护：4.5.1各部门的资料员必须把质量记录分类，依日期顺序整理好，存放在通风、干燥的地方，所有的质量记录都应保持整洁、防止损坏、丢失；4.5.2各部门应根据保存的价值和责任期规定的期限保存记录，对重要的质量记录应当按规定向办公室移交和保存；4.5.3办公室应编制质量记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，内容包括名称、编号（版本）、保存27、期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并将质量记录的原始样本汇集成册备案保存。4.6质量记录是受控文件、查阅、复制时应当控制和登记，由相关部门负责批准，由记录管理人登记备案。4.7非长期保存或超过保留期的质量记录需要销毁时，由办公室填写文件销毁清单交管理者代表批准后，由授权人销毁；4.8记录的保存期限4.8.1一般性质量活动的记录保存期限可为三年，对过期的记录经主管领导批准后可集中存放或作封存、或经审核批准后销毁；4.8.2超过保存期限或失去保存价值应依照国家或地方政府的有关规定，应经管理者代表批准后并作相应的处置，并履行处理的手续；4.9质量记录的格式，由各部门负责人负责编制、审核，管理者代28、表批准后交办公室备案。记录可以是纸张、光盘、照片、磁带、样件等，任何形式的文件都应执行本程序的规定。5.0相关文件5.1文件控制程序6.0相关记录6.1质量记录清单6.2文件发文领用登记6.3文件销毁清单5 管理职责51 管理承诺为使质量管理体系得以有效建立并获得持续改进，GX公司最高管理者采取如下措施并形成相应的证据：5.1.1 通过培训或宣传形式，使各部门员工明确理解顾客的需求和相关的法律法规要求的重要性，以指导工作的开展。5.1.2制定质量方针，建立质量目标，应大力宣传并贯彻实施。5.1.3适时主持召开管理评审会议，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。5.1.4 通过资源的配29、置，保证建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性。52 以顾客为关注焦点为确保顾客的需求和期望得到确定和满足，最高管理者采取如下措施：5.2.1将“顾客满意”确立为质量方针的内容（详见本手册“5.3质量方针”），并要求全体员工严格遵守。5.2.2 在与客户有关的过程中，明确客户的需求和期望，并在GX的各层次文件验收准则中具体体现和实施。5.2.3在产品实现流程的各主要环节，重视法律法规的要求和顾客的信息反馈，并予以理解，在生产及服务中体现并随时修正和改进生产和服务。5.2.4定期对我们提供的产品和服务进行评审，并根据顾客的满意度对产品和服务进行评价和改进。53 质量方针5.3.1 GX公司的质30、量方针是：工艺一丝不苟，质量精益求精，顾客满意至上5.3.2 为贯彻实施质量方针，最高管理者采取如下措施：1） 通过管理评审，检查质量方针的持续适宜性。2） 根据质量方针给定的框架内，制定GX公司和各部门的质量目标，并通过管理评审检查质量目标的实施情况。3） 通过办公例会、专题学习及其他方式，加深各部门员工对质量方针的认识、理解与沟通。4） 需要时，质量方针的修改按原制定和审批程序进行（按文件控制程序的要求）。54 策划541 质量目标GX公司建立总的质量目标，并与GX公司的质量方针相适应。相关职能部门应对GX公司的总目标进行分解，建立本部门的质量目标。质量目标应做作到量化可测量，应产品产品要31、求所需的内容。GX公司质量目标是：1.产品一次交验合格率1002.市场抽查批次合格率100%;3.顾客满意率90。5.4.2质量目标的分解1办公室：a与质量有关人员岗前培训合格率100% ；b外来文件受控有效率100%； 2.供销部：a主要物资采购合格率98%以上；b合同履约率99% ; c顾客反馈处理率100%以上。3.生产部（车间）：a不合格品率小于1% ；b设备完好率95%以上。4.质检部：a检测设备检定合格率100%；b成品出厂检验合格率100%； 543 质量管理体系策划最高管理者根据上述质量目标的要求对所需求的各项活动和资源进行识别和策划，包括：1）策划并建立质量目标；2） 确定实32、现质量目标所需资源；4） 确定工程有限运行和控制的准则和方法； 5） 对过程的有效性进行检查、评审、测量；5） 实施必要的措施，的工程的结果进行改进；6）制定应急方案，以体系变更时保持体系的完整性。55 职责、权限与沟通551 总则以下条款对本质量管理体系的职责、权限与沟通进行了表述。GX公司制订了组织架构图及各级部门岗位的职责，权限及相互关系。总经理1.职权 主持公司全面工作。 1.组织指挥公司的日常经营管理工作 2.代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。 3.决定组织体制和人事编制，决定公司员工的聘请、辞退、任免、薪酬、奖惩。 4.审批各项财务支出。 5.审批公司方针、目标、发展33、规划和各部门业务计划、规划；.原材料计划和大型设备购置计划；审批采购物质价格。6.审批公司产品标准、管理手册、管理程序、公司行政公文和有关人2.职责 1.主持制订公司中长期发展规划和年度经营计划并组织实施，保证经营目标的实现。 2.指导协调公司各职能部门工作，考核教练各职能部门负责人，完善公司各项管理制度，保证公司管理体系科学、有效、高速运行。 3.致力于培育公司核心竞争力，建设保证公司永续经营的企业文化。 4.主持工作例会、管理评审会议、年终总结会议。 5.及时处理好职权范围内的各项日常事务1.办公室职责、权限1）负责公司员工招聘、技能培训和工作绩效考核，建立人事档案，作好相关登记记录。2）34、负责公司基础设施、各项设备和其它固定资产的管理工作，分类做好资产建卡、建档，检查资产在使用中运行情况，随时作好变更登记。3）守财务管理制度，加强公司财务管理工作，向领导及时提供资金运转和各项经济指标考核状况。4）负责外来和公司内部文件整理，登记建档工作，妥善保管，随时保证调阅查找。5）负责公司产成品、包装用品的收发和开票登记工作，加强物资管理，防止物资变质、损坏、丢失等。做到帐实相符。6）认真执行公司各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和资料统计记录工作。7）认真完成领导交办的其它任务。2. 生产部（车间）职责、权限1）负责组织生产人员按公司下达的生产计划，保质保量完成任务。2）严格按35、生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。3）加强生产设备管理，每天必须对计量器进行两次自检，生产中必须严格每道程序操作。全年进行一次法定检测，确保产品质量稳定、准确。4）加强关键过程控制，配料工序必须坚持专人按规定的程序进行操作，严把产品输入关。5)加强员工顾客至上、质量第一产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完成本岗位工作。6）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整洁，符合食品生产要求的环境。7）抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安全检查，及时发现和纠正不安全隐患。8）加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅36、料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。3.供销部职责、权限1）学习和掌握国家关于食品生产方面法律、法规和规章。熟悉和掌握合同法、经济法，并运用于企业的供应管理之中。2）负责全公司原辅材料、包装物品和各类设备采购计划的制定和购进，在签订合同之前，要会同有关部门开展对合格供方的评审。3）立足于本企业利益之上，本着互惠互利原则，对外签订各种购进合同。4）选择新供货商时，应本着三比原则（比质量、比价格、比服务），提供相关资质证明并报总经理批准。5）按领导批准的合同实施采购，要协助质检部门加强对进货检验，并及时填写记录交给销售部门人员验收入库。6)随时收集有关购进品的市场信息，并37、反馈给相关部门参考，随时了解企业生产状况，了解购进品的使用和库存情况，保障生产部（车间）门、销售部门工作的正常进行。7）负责公司产品的销售和售后服务工作，签定销售合同，参加合同评审。8）负责公司产品的市场调研和市场预测工作，及时反馈顾客对产品及售后服务的要求、建议和意见。9）负责建立顾客销售网络，加强与顾客沟通往来，及时宣传产品信息，接受咨询，随时掌握网络顾客的动向、变化，调整网络布局。10）加强销售人员教育、培训、管理和考核，根据市场变化及时调整人员及运输工具。保证按订货合同，准确及时履行供货任务，最大限度地满足顾客需要。11）负责开展顾客对公司产品质量服务质量等项，满意度的调查，以及满意度38、情况的统计分析，每季必须开展一次。12）负责制定营销策划方案（含阶段性方案），组织有关人员对方案进行评审，报领导批准实施。13）负责按月作出销售实绩的汇总统计，分析整理营销成果及存在的问题，提出改进的合理性建议和意见。14）负责建立各类销售合同（含内部分销合同）及部门文件的对口管理工作，保证随时调阅，检查合同执行情况。15）认真执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。16）认真完成领导交办的其它任务。4.质检部职责、权限1）负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。2）负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。3）负责组织对不合格品39、的评审和处置。4）负责纠正和预防措施的监督和检验。5）指导各部门进行数据分析。6）认真执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。7）认真完成领导交办的其它任务。8）对其他部门具有依照本企业制度独立行使检验和检查的权利。9）对原材料、生产过程及产品的出厂具有独立的合格和不合格的判定权利。10）对不合格品的处置结果有检查的权利。11）有依照国家质量和卫生有关的法律、法规及标准独立行使检查及建议的权利。55 2 管理者代表1. 负责按ISO9001：2008标准建立、实施、保持和改进质量管理体系。2. 组织相关部门人员编写质量手册，并且负责质量手册的审核；批准发布40、质量管理体系程序文件，并组织实施。3. 在GX公司内宣传并贯彻执行有关质量方面的法律，法规和政策，促进全体员工更好地理解以顾客为关注焦点的理念。4. 主持内部质量体系审核，向总经理报告质量管理体系运行情况以及业绩和任何改进的需求，以供总经理进行管理评审，作为质量体系改进的基础。5. 就质量管理体系的有关事宜与外部联络。553 内部沟通1.总经理应确保在GX公司内部建立沟通过程，促进公司内部各职能和层次间的信息交流从而增进和提高体系的有效性。2.沟通过程包括确立：沟通方式、时机、内容、部门。3.沟通方式可以是会议、文件、布告、联网等。56 管理评审561 总则为保证质量管理体系持续的适宜性、充分41、性和有效性，总经理每年一次按策划的时间间隔(两次评审的间隔不超过12个月)亲自适时主持召开GX公司的管理评审会议，检查质量方针、质量目标的实现情况，并评价质量管理体系是否有变更或改进的需要。562 评审输入管理评审会议应对以下事项进行评审分析1） 质量管理体系的内、外审核结果；2） 顾客反馈信息；3） 质量方针和质量目标的实现情况；4） 所采取的预防和纠正措施状况；5） 上次管理评审会议之后续措施的情况；6） 可能影响质量管理体系的变更；7）改进的建议。563 评审输出管理评审会议之后，办公室应根据会议情况负责整理编写包含以下内容的“管理评审报告”：1） 对质量管理体系及其过程的必要改进措施。42、2） 与顾客要求有关的产品的必要的改进措施。3） 上述改进措施而导致的资源要求的变化。6.0 资源管理61 资源的提供最高管理者应按质量管理体系的过程所需的要求确定并提供所需的资源，包括：1）具有相应知识和技能的人员；2）满足生产及服务的设备设施；3） 安全、文明、整洁的工作环境。以便实施和改进质量管理体系的过程，并且达到顾客满意。6. 2 人力资源621 人员要求1）办公室及各部门应根据各工作岗位、质量活动及职责的人员能力的要求，选择能够胜任的人员从事该项工作。2）办公室应从教育、培训、技能和经历等方面评定其工作能力，作晋升或降级、转岗处理的依据，如果员工的素质达不到要求，应加强培训。岗位入43、职要求1.总经理岗位要求1)具有高中以上学历，身体健康，年龄30周岁以上，从事管理工作五年以上；2) 具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力3) 遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚实、守信；4）有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力；2.供销部经理岗位职责、岗位要求1)具有初中（高中）以上文化程度，有较强的语言表达能力；从事本工作三年以上；2)有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力；3)熟悉所从事业务的业务知识，具有一定的销售经验；4)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。5)遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚实、守信。3.生产部（车间）经理岗位要求1）具有44、初中以上文化程度，有较强的语言表达能力；从事本工作三年以上；2)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。3)熟悉设备操作制度和日常维护保养知识。4)遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚实、守信。 4.质检部经理岗位要求1）有初中以上学历，身体健康，年龄25周岁以上，从事本工作五年以上；2)人品正直、能力优秀、勤奋努力、不断学习、团结协调、独挡一面。3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。4)有一定的管理工作经验和组织协调能力；5） 善于处理行政日常事务；5.采购员岗位要求1)具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；2)熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能45、力。3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。6.计量员岗位要求1)具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；2)熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力。3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。7.库管岗位要求1)具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；2)熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力；3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共；4）熟悉库房管理工作程序8.质检员岗位职责、岗位要求1)具有高中以上文化程度，从事本工作三年以上；2)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共； 3)具有较好的书面及口头表达能46、力，以及与人沟通、交流能力。4）经考试、培训获得具有国家认可的检验员证书。622 培训、意识和能力1） 员工的招聘和晋升必须达到岗位技能的基本要求。2） 员工培训由办公室按照相关要求进行，并评价培训的有效性。3） 办公室及各部门负责人应每年一次对各岗位员工的能力进行评价，并在必要时制定适当的培训计划。4） GX公司的每位员工都应意识到本职工作的重要性和如何在团队协同下，实现自己的质量目标。5） 办公室保持员工学历、职称、培训、资格、工作经历及健康合格的相关证据。63 基础设施GX公司确定、提供、维护所需的基础设施，包括：6.3.1厂房与设施6.3.1.1厂房与设施的设计，要便于卫生管理，便于清47、扫、消毒；要按食品生产工艺合理布局。 6.3.1.2厂房与设施必须结构合理、坚固、完善，经常维修保养，保持良好状态。6.3.1.3厂房内必须有足够的加工场地，以保证生产正常进行。6.3.1.4厂房与设施必须严格防止蚊、蝇、鼠及其他害虫的进入和藏匿；应有防烟雾、防灰尘的有效措施。 6.3.1.5容易造成交叉污染的工序，应设置隔墙或采取其他有效措施予以隔离，防止食品交叉污染。 6.3.2生产设备，包括：1.混合配料设备；2.制作设备；3.灌装设备；4.杀菌消毒设施；5.包装设备；6.生产日期和批号标注设施。6.3.3卫生设施 6.3.3.1更衣室、厕所等设施a.产车间必须设有与生产人数相适应的并与48、生产车间相连接的更衣室。厂内厕所应远离生产车间，具有纱窗、纱门，设冲水装置和洗手设施。6.3.3.2厂区卫生设施设置 a.生产车间进口处和车间内的适当位置，必须设有不用手开关的洗手设施和供洗手用的清洗剂、消毒剂。洗手设施的废水管应经反水弯引入排水管中，废水不得外溢，防止污染车间环境。 b.成品车间进口处必须设有鞋靴消毒池。车间内的适当位置应设有设备和工器具清洗消毒设施。这些设施应采用无毒、抗腐蚀、易清洗材料制作，并有充足冷热水源。 c.车间内应有充足的自然和人工照明，亮度应满足各工作场所和操作人员的正常工作需要。吊灯必须装有安全防护罩。 d.有大量蒸汽的加热工段，应装有足够能力的排风设备。 e49、.废弃物临时存放设施应在生产车间25m以外的适当地点，设置废弃物、副产品临时存放设施；采用便于清洗、消毒的材料制作；结构应严密，能防止害虫进入，避免废弃物污染原料、半成品、成品、饮用水、设备和道路。 6.3.3.3设备和工器具备条件a. 生产车间使用的设备、工器具和容器必须采用无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗的材料制作。表面应光滑，无凹坑、裂痕。所有输送的管道必须耐腐蚀、无毒、无异味。 b. 生产车间内所有设备、工器具的结构和固定设备的安装位置都应便于彻底清洗、消毒。 6.3.4.3灭菌等设备必须安装温度计和自动温控仪，所有压力容器必须安装压力表。 6.4.1 GX公司应确保无有害气体、烟雾、灰尘50、和其他污染源的工作环境。6.4.1厂区的主要道路和进入厂区的主要道路应铺设适于车辆通行的硬质路面（如混凝土或沥青路面）。路面应平坦,无积水厂区应有足够的排水系统，有一定绿化面积。6.4.2 生产车间a. 地面、楼面应能防水、防渗漏、防滑、防腐蚀,无毒，易冲洗、消毒；并应有适当的坡度（12%）和良好的排水系统，以保证排水畅通。 b. 生产车间的墙壁应能防酸、防水、防潮、无毒，易冲洗；墙裙砌1.5m以上浅色瓷砖或相当的建材；顶角、墙角、地角呈弧形，便于清洗。 c. 天花板应能防潮、防雾、防灰，表面涂层不易脱落。 d. 车间的门窗应严密，采用不变形的材料制作。成品灌装车间的门窗，应有易于清洗、更换的51、纱窗、纱门。内窗台须下斜45或采用无窗台结构。 e.楼梯、电梯、升降梯、平台及其他辅助装置，应避免引起食品污染，便于清洗、检修。 f.原料处理计量、封装等工序应有通风、降温、保暖设施，以满足工艺规程的需要。 g.职工生活区应与生产区隔离，并应间隔一定距离。 6.4.3卫生管理6.4.3.1.GX公司应根据本规范的要求制定卫生实施细则，配备足够的、经培训考核合格的卫生管理人员。各车间、班组应配备兼职卫生管理员。各级卫生管理人员按规定的权限和责任，负责监督全体人员执行本规范。6.4.3.2.厂房、设备、其他机械设施以及给水、排水系统必须保持良好状态。正常情况下，每年至少一次全面检修，发现问题及时检52、修。 6.4.4清洗、消毒 6.4.4.1.生产车间的设备、工器具、操作台应经常清洗。必要时进行消毒。6.4.4.2.设备、工器具、操作台用洗涤剂或消毒剂处理后，必须用饮用水彻底清洗干净，除去其残留物后方可进行生产。 6.4.4.3.每天工作结束后或在必要时，必须彻底清洗生产场地、墙壁及排水沟，必要时消毒。6.4.5废弃物处理 6.4.5.1.厂房通道和周围场地不得堆放废弃物和杂物，应保持整洁。 6.4.5.2.生产车间及其他工作场地的废弃物必须随时清除，并及时清理出厂。废弃物临时存放场地应及时清洗、消毒。6.4.6除虫灭害 6.4.6.1.厂区及厂区周围应定期除虫灭害，防止害虫孳生。 6.453、.6.2.厂区或车间内使用杀虫剂时，应按卫生部门的规定采取妥善措施，不得污染食品；尽量避免污染设备和工器具。使用杀虫剂后应将被污染的设备和工器具彻底清洗，除去残留药剂后方可行生产。 6.4.6.3.厂区禁止饲养家禽、家畜。GX公司努力为产品的生产提供良好的工作环境，增强公司的竞争力、凝聚力。7.0 产品(服务)实现71 实现过程的策划生产管理部门应对产品的质量安全生产及服务活动的过程进行策划。策划包括：a) 生产/服务活动的质量目标和要求；b) 生产/服务活动所需的过程和文件（规范）、资源和设备；c) 生产/服务活动所需的验证、监视、检验、试验、确认活动，以及验收准则d) 生产/服务活动符合要54、求提供证据所必要的记录72 与顾客有关的过程721 顾客要求的识别供销部应在签订合同或接受订单或售出服务中应确定与产品有关的要求，包括：1） 顾客规定的产品要求，交付和交付后的要求。2） 顾客虽明确规定，但规定的用途或已知预期用途所必然要包含的要求；3） 与生产/服务所涉及的环境、安全、健康的法律、法规要求；4） GX公司确定的运输、售后服务（保修时间）等附加要求。722 与产品有关的要求评审供销部应在与顾客签订合同、订单之前评审与产品有关的要求，以确保：1） 产品要求得到规定；2） 要约要求达成一致；3） GX公司有能力满足规定的要求。4） 对顾客口头或未形成书面文件的要求时，有关人员应记录55、其要求，并以适宜的方式进行评审；柜台销售时、柜台人员应在与顾客直接沟通中评审顾客的产品要求。5） 当产品要求更改时，营销部应将更改后的要求通知有关人员。6） 产品的评审和评审所引起的有关措施应当保持。723 与顾客沟通供销部应在以下方面实施与顾客的沟通安排：1） 售前(合同确定前)：进行商务及商品信息沟通；2） 实施过程中：对问讯、合同或订单的处理、对合同、订单修改时的沟通；3） 售后：对顾客反馈的信息（包括满意、抱怨）的沟通。74 采购741 采购过程7.4.1.1采购控制的目的应确保产品在质量要求、交付和服务等多方面符合规定的采购要求。7.4.1.2采购的原材料必须符合国家有关卫生标准及有56、关规定。采购管理制度1.目的为了对采购过程及供方进行控制，保证所采购的产品符合要求，特制定制度。2.职责2.1 供销部为公司物资设备采购的管理部门,按照制度的要求,负责对公司物资设备采购进行组织.协调.控制及管理。2.2 生产部（车间）负责提供生产所需物质设备的计划清单。2.3 各部门负责提供办公所需物质设备的计划清单。2.4 供销部负责对采购食品、包装物料和原料供方的选择、评定、控制。2.5 采购人员负责将公司的要求通报供方和外包方。3. 工作内容3.1 采购物质类别(1) A类：原料、辅料。 (2)B类：包装材料。(3)C类：设备。 3.2 对供方的评定(1)合格供方的选择及评审须遵循以下57、原则：a有足够的质量保证能力。b能满足数量及交货期的要求。c价格合理、服务良好。d有提供令人满意的相同或类似产品的经历。e有提供令人满意的售后服务保。f符合法律法规及其他要求的规定。(2)供销部负责对采购产品供方依上述原则进行评价,合格的供方经总经理确认后,纳入公司合格供方名录,作为选用.采购的依据.(3)供销部负责对供方产品质量、提供产品的保证能力、产品交付的服务及支持能力等进行评估。不合格的供方应从合格供方名录中除名，重新选择。3.3采购文件(1)采购文件包括：采购物质计划、采购协议（合同）。(2)采购文件内容：a供方名称、地址、联系电话、邮编、传真。 b明确采购物资的名称，表明物资或服务58、的特征、特性、质量要求、数量及价格资料。(3)采购文件的审批。a与产品安全卫生密切相关的设备、原材料、贵重物品等需经总经理审批。b办公设备及辅助用品、低值易耗品的采购需经办公室负责人审批后方可实施采购。(4)采购人员按采购计划实施采购行为，并将公司要求通报供方和外包方。3.4采购产品的验证(1) 采购人员必须提前一天通知生产部（车间），确保足够仓容存货和落实收货人员，准备接货工作，并提前知会质检员到场检验。(2) 采购人员协助采购产品的验证工作。(3) 质检员依据产品或服务的特征及质量要求、安全卫生要求以及验证方式和要求，严格按各类物质的验收标准执行验证活动，并做好详细记录。(4)对不合格产品59、按不合格控制程序的规定执行,确保未经检验和验证不合格的产品不投入使用.42采购原材料的管理办法1.原料选购供销部采购人员必须根据生产的需要和采购计划单要求，按产地、品种、数量（批量）进行采购，未经总经理同意的，一录不准外购。2.原料验收2.1 采购人员必须提前一天通知质检员原料的到货品种、时间、来货单位等，知会质检员到场检验。入又特殊情况（如晚上、深夜到货的），应在一个工作日内通知质检员抽样检验，确保未经检验不得投入生产。2.2 要加强食品运输途中的管理，确保防护和减少途中的损耗。2.3 仓库保管员凭检验报告单进行验收，凡外购原料，质量、数量、重量、包装等不符合要求的，仓管员有权拒绝进仓，并报60、告主管领导处理。2.4 原料进厂检验按照产品检验管理制度和购进原料检验操作规程执行。2.5 进厂的原料质量和安全卫生应符合其质量和卫生标准要求，经检验判定为不合格的由供销部负责向供货单位提出异议或退货。75 生产和服务的提供751 生产和服务提供的控制7.5.1.1生产部门应策划在受控条件下的生产和服务提供。受控条件包括：a) 获得产品特性的信息；b) 必要时，编制作业指导书；c) 配置、使用、维护生产服务所需的设备、设施；d) 按生产及管理要求配置和使用合适的监视测量装置；e) 对产品特性及进行测量和监视； f) 按规定对工序放行、交付和交付后活动进行控制。7.5.1.2生产过程控制程序GX61、-QP7.5.1-0-A1、目的对与生产过程有关的各项因素进行有效控制，确保各生产过程按规定的要求和方法在受控状态下进行，生产出符合要求的产品。以保证产品质量长期稳定。2、适用范围适用于本企业常规产品、定型产品生产过程的控制。3、职责 31生产部（车间）是过程控制的主管部门,负责过程控制的策划,制定生产作业计划,组织实施过程控制,提供工艺配方,技术标准及相关的工艺操作文件,对关键工序过程进行策划,负责生产设备及维修保障,能源供应及生产环境控制.32 质检部负责产品过程的监督。33 供销部负责按规定要求提供生产过程所需的原材料及物品。34 质检部负责对质量有影响的生产人员的培训。35 各生产车间62、依据工艺文件技术文件规定组织实施生产过程的控制。4、工作程序41 生产部（车间）负责确定产品加工，包装等生产过程，并对过程控制进行合理策划、制定生产作业计划，对生产过程中直接影响产品质量的人、机、料、法、环、测、时间、信息八大因素进行控制，使其处于受控状态。42人员控制421生产部（车间）负责确定生产车间，各工序人员需求及能力配备要求。422质检部负责组织对操作人员进行专业知识和操作技能培训，使之胜任本岗位工作。对从事检验及特殊岗位，重要岗位的人员还必须进行资格认可，持证上岗。422具体按人事管理制度进行。43 设备的控制4.3.1 生产部（车间）负责设备，设施的配备，负责水、电、气能源供应保63、障，负责生产设备及水、电、气设施的检修和保养。432资产负责人应建立“生产设备台帐”和设备档案，主要设备完好率应达到98%以上。433各生产车间操作人员遵守设备操作过程，不违章操作，对日常设备设施，爱护使用和维护保养。设备发生故障时，及时通知维修人员检修。44 原材料控制441供销部负责组织提供经验或验证合格的原辅材料、包装及其它物品投入使用加工。442、在加工过程中，发现原辅材料、包装的质量问题，就停止使用，并及时报告检验部门鉴定处置。45 生产操作控制451生产车间按照技术标准，生产技术配方，操作规定等作业文件组织生产，遵守工艺纪律，保持文明生产秩序。452生产车间在生产过程中执行“三检”64、制即自检、互检、巡检结合，上道工序的产品合格后方能转入下道工序，保证生产出符合规定要求的产品。46 生产环境控制461生产环境应具备原辅材料及包装材料仓库、成品仓库、配料车间、制作车间、包装车间等生产场所。各生产车间进口处须安装手的清洗消毒设施（应采用非手动式开关）以及符合要求的鞋靴消毒池（或其他设施）。4.6.2生产车间依其清洁度要求应分为：非食品生产处理区（办公室、配电、动力装备等）、一般作业区（化验室、原料处理、仓库、外包装等）、准清洁作业区（杀菌车间、配料车间、制作车间、预包装清洗消毒车间等）、清洁作业区（包装车间等）。各区之间应给予有效隔离，防止交叉污染。4.6.3准清洁区和清洁作业65、区应相对密闭，设有空气消毒设施，入口处应设有人员和物流净化设施。4.6.4生产部（车间）负责依据相关的生产现场管理要求，对生产现场工作环境进行规划，控制和考核。4.6.5各生产车间按食品卫生法的要求和企业的相关规定，做好生产环境管理、设备工具及人员整洁和卫生，保持适宜的工作环境，搞好现场生产管理。47过程质量监测质检部负责对进厂原材料，生产过程中的半成品及入库成品实施过程监督和检验控制，对关键/重要工序进行重点监控，确保产品符合规定要求。7.5.2 关键/特殊工序生产部（车间）负责对关键/特殊工序的确定和策划，设立关键/特殊工序控制点，生产车间具体管理和实施。本厂配料设立关键/特殊工序控制点，66、采取的主要措施有：a.从事关键/特殊工序的操作人员必须经过培训上岗；b.操作人员根据关键/特殊工序要求，严格进行操作和工序质量控制；c.质检部对工序质量进行重点监控，对工序能力和设备能力定期进行鉴定，并保存鉴定记录。753 标识和可追溯性质检部应编制产品的标识规定，应规定产品及针对产品的监视测量要求，识别产品及其检验状态。各部门应在生产、服务运作的全过程中使用适当的方法产品及其检验状态进行标识，在有追溯性要求时，实现产品的可追溯性。754 顾客财产顾客提供的原材料、规范、知识产权、信息、数据由生产部验证接收,妥善保管,做好记录.755 产品防护7.5.5.1产品防护管理1.目的对产品的搬运、贮67、存、包装、防护与交付的管理作出规定，使其符合产品质量和安全卫生的要求，特制定本制度。2.职责2.1 生产部（车间）负责组织产品搬运、装卸、包装和防护管理。2.2 生产部（车间）负责物质贮存管理。2.3 生产部（车间）和销售部组织食品的交付管理。3.内容3.1 产品应有明确和明显的标识。3.2 产品在搬运过程中要以适当的方法进行，防止因搬运不当使产品受损。3.3 仓库负责对食品贮存管理。3.3.1对验收入库的物质要分类摆放，设原辅料仓和成品库，库内物质摆放整齐，一定的间隔，并挂牌标识，在标识中要标明物质的产地、品名、数量，做到账物卡相符。3.3.2对未出库的食品要做好防护和标识。3.3.3仓库物68、质应堆放整齐，标识清晰，存取方便。3.3.4特别要做好食品的防潮、防虫、防鼠等防范工作。7.5.5.2防止产品污染控制的管理1.目的保证食品、食品包装及食品所接触表面不被微生物的、化学的及物理的污染物玷污。2.适用范围生产车间及仓库对外来污染物的控制。3.职责生产不负责对生产车间外来污染物的控制。4.程序4.1加工场所设施4.1.1墙壁、支柱和地面采用无毒、不渗水、防滑、无裂缝、坚固耐久、易清洗消毒的水磨石或瓷砖材质。要定期清洗，不得出现污垢、侵蚀等情形。4.1.2天花板须采用无毒、白色、防水、防霉、不脱落、耐腐蚀、易于清洗的材料，要定期清洗，不得有成片剥落、积尘、污垢、侵蚀等情形。4.1.369、车间各人口、门窗及其他孔道设有防虫害设施，要定期清洗。4.1.4照明设施装有灯罩，应具有相应防护罩，以防发生意外时造成玻璃碎片的污染。4.1.5排水沟设有明沟和暗沟两种。排水沟口径的大小能满足污水流畅排出，排水沟管道固密、平滑、不渗水，沟盖用坚固耐用、不易生锈的材料。要定期清洗，不得有污垢、侵蚀、异味等情形出现。4.1.6车间内设有控制通风设施，防止在生产区及储存区内形成冷疑物。4.1.7车间生产时，窗户需关严且密封性要好。7.5.5.3成品储藏运输管理经检验合格的成品应贮存于成品库，并按品种依次分类存放，防止相互混杂，成品库不得贮存有、有害物品或其他有碍食品卫生的物品。成品堆放时与地面、墙壁70、保持一定的距离，严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。成品库要干燥、通风，并设有防尘、防蝇、防虫等设施，确认产品不受潮，卫生可靠。成品库要定期洗扫、清毒、保持卫生。成品在贮存期间应存放整齐，先进先出，定期对其进行检查，以保证其卫生质量，超过保质期，全部清除销毁。各种搬运工具、车辆应随时清洗，定期消毒，保证清洁卫生。成品运输时，不得与有毒、有害、有腐蚀性物品混装。成品搬运工、运输工应衣着整洁，穿戴好工作服、帽方可发送成品。76 监视和测量装置的控制GX公司确定了在生产及服务提供过程中所需的监视测量活动及使用的监视测量设备，以提供满足顾客及法律法规的要求的证据。质检部应建立监视测量设备控制的过程，即71、：根据监视测量要求确定所需的监视测量设备；使配置的测量设备精度与被测量对象的测量要求相一致，从而监视测量活动可行。当计算机软件用于监视和测量时，该监视测量设备的管理部门应在初次使用前，对其满足预期使用的能力进行确认。7.6.1检测设备管理制度1.目的对检测设备的管理作出规定，为了确保对检测设备的测量精度和适用性满足使用要求，保证检测结果的准确性，特制定本制度。2.范围适用与本公司检测设备的控制（天平、分析天平、电热恒温干燥箱、酸度计、索氏抽提装置等）3.职责2.1 质检部负责检测设备的归口管理。2.2 各使用部门负责本部门的检测设备的使用和维护保养。2.3 使用部门负责新购进的检测设备的贮存和72、保养。4.内容3.1 使用部门应根据产品的质量要求及安全卫生要求选用配备相适应的检测设备，对使用的检测设备，质检部应做好周期送检工作，加强对检测设备的管理，保存好各种检定、校准记录。3.2 检测设备的购置3.2.1根据生产工艺配备要求、产品质量测量要求和安全卫生监测要求，使用部门提出购置检测设备的计划。3.2.2购置计划报请上级主管领导审批，同意后由使用部门负责购买。3.3 检测设备的验收3.3.1质检部负责组织相关部门、人员对购置的装置进行验收。所购装置应具有产品的合格证书以及使用说明书等相关资料。3.3.2验收不合格的检测设备，由购置部门负责退换。3.3.3验收过程应包括对检测设备的检定或73、确认，在用的检测设备应由质检部送法定得计量部门进行检定，出具合格证书。对检定部门无法检定的，应制定企业的自校准方法，对装置进行自检，合格后出具认可报告，贴上准用证使用。3.3.4验收合格的检测设备由质检部纳入统一管理，建立测量监控设备一览表。并在装置上作好标识标记，应注明该装置的检定或校准状态、本公司编号检定或校准时间等。3.4 检测设备的使用和维护3.4.1质检部应制定检测设备的操作规程、维护保养制度并实施。3.4.2重要的检测设备应由专人使用和保管，严格按照规程操作和使用。3.4.3检测设备在使用过程中，发现有偏离校准状态时，应立即停止使用，作好停用标识，并对已测量结果的有效性进行评审。374、.5 检测设备的管理3.5.1质检部负责检测设备的使用并作好记录，编制测量监控设备一览表，并注明装置的名称、型号、编号、检定周期、使用地点等。3.5.2质检部负责编定校验记录表，并按计划将检测装置送法定计量部门或授权部门进行检定。保存好各种资料和记录，包括检定的合格证明、出厂的相关资料，这些资料和记录应长期保存，直至该装置报废为止。3.5.3对准确度不符合要求或有故障的监测装置，经检定维修后仍不合格的，应报废处，并作好标识，防止误用。 3.5.4应确保检测设备在校准及使用时有适宜的环境条件。7.6.2计量器具的校验、标识、使用管理1、目的对计量设备进行有效的控制，保证设备的测量精度和准确性，满75、足预期的使用要求。2、范围适用于本公司计量设备的控制(分析天平.计量容器等)3、职责3.1 质检部负责计量设备的控制和管理，计量设备周期检定计划的编制。3.2 检验员负责计量设备的正确使用及维护保养。3.3 销售部负责计量设备的采购。3.4 质检部主管负责贵重的计量设备申购审核和周期检定计划的审批。3.5 总经理负责设备购置申请单的批准。4、工作程序4.1 计量设备的范围用于对采购产品、半成品及最终产品检测所用的设备。4.2 计量设备的购置4.2.1使用部门需增添、更新计量设备时，由采购部负责人填写采购单，经总经理批准后予以采购。4.2.2采购人员按要求进行采购，设备购入后通知质检部按照进货验76、证记录中的内容，对其进行确认。4.2.3在确认过程中发现与要求不符或是设备损坏、缺件时由销售部负责向供应商调换。4.2.4计量设备经确认后由质检部负责送检，合格后进行登记、编号，进行标识，注明编号、有效期等，并根据使用的地点、位置，写入生产设施、设备一览表，统一进行管理。4.3 计量设备的周期检定4.3.1质检部负责制订设施保养检修记录，并按其内容组织实施。4.3.2对需检定的设备和即将到期的设备及时送检，由质检部负责联系国家法定计量部门进行检定，并保存检定报告。4.3.3需自校的计量设备由质检部制订相应的自校规程，进行自校，并作好自校记录。4.3.4检定或校准合格的设备，进行合格标识，并标明77、有效期；校准不合格的，同样进行不合格标识，经修理后重新校准；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。4.4 计量设备的使用、搬运、维护和贮存控制4.4.1使用者应按使用说明书或规定的要求正确使用设备，确保设备的测量能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整，使用后要进行必要的维护和保养。4.4.2在使用计量设备前应检查该设备是否工作正常，是否在检定有效期内。4.4.3对于重大的计量设备，搬运后应重新进行校准，合格后方可使用。4.4.4对于暂时不用的计量设备，由使用部门提出封存申请，质检部同意后予以封存，做好标识与记录；反之，由使用部门提出申请，经质检部同意，必要时送78、上级计量检定部门检定合格后，方可重新使用，并做好记录。4.5 计量设备偏离校准时的控制4.5.1发现计量设备偏离校准状态时，应停止检测工作；并追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测；质检部应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施；4.5.2对无法修复的设备，经质检部负责人确认后，由总经理批准报废或作相应处理。4.6 使用的计量设备应存放在适宜的环境里，防止设备遭受雨淋、曝晒，由质检部负责监督检查。4.7 计量设备的记录保存由质检部收集、保存直至该测量设备报废为止。8.0测量、分析和改进81 总则8.1.1 GX公司管理层应策79、划针对产品、过程、体系的测量、分析及改进活动。规定活动的项目、方法、频次和必要的记录。策划的输出可以是书面形式或口头形式。 8.1.2负有质量职责的各部门及人员应按策划的输出实施对产品、过程、体系的符合性及持续改进有效性的测量、分析和改进活动。8.1.3测量、分析和改进的方法包括对统计技术运用，以证实：a) 产品及服务的符合性；b) 确保质量管理体系的符合性；c) 持续改进质量管理体系的有效性。82 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.1.1供销部部应每年一次对顾客的的要求已被满足程度的感受信息进行收集和利用。8.2.1.2信息进行收集和利用的渠道可以包括公司内部及公司外部；方法包括：a)与80、顾客直接沟通；b)问卷与调查；c)委托收集和数据分析。8.2.1.3相关部门应对收集的信息进行分析或统计分析得出顾客满意的定性或定量的结果，找出差距作为改进的依据。8.2.2 内部审核8.2.2.1管理者代表应按策划的时间间隔组织进行内部审核，以确定质量管理体系是否：a) 符合对产品及服务实现的策划安排；b) 符合ISO9001：2008质量管理标准的要求，并得到实施和保持；c) 达到设定的质量目标及公司的管理要求；d) 及质量管理体系得以有效实施和保持。8.2.2.2 GX公司编制并执行内部审核控制程序。内部审核控制程序GX-QP8.2.2-0-A1. 目的确保质量管理体系的有效性和符合性，81、并及时采取纠正和预防措施，以实现持续改进。2. 范围本程序适用于质量管理体系的内部审核。3. 职责3.1 管理者代表负责内部质量审核的领导工作。3.2 内审组负责内部审核的实施； 3.3公司各部门配合并接受内部审核。3.4 内审组长的职责组建审核组，选择审核成员；制定审核计划，布置审核成员工作；主持审核会议，控制现场审核实施，使审核按计划和要求进行；确认不符合项告；提交审核报告，向受审核方提出改进建议和要求。3.5内审员职责根据审核要求编制检查表；按审核计划完成审核任务；编制不合格项报告；支持配合审核组长工作，协助受审核方制定纠正措施，并实施跟踪审核。3.6办公室负责内部审核资料的管理4.程序82、4.1 内部审核的重点应验证质量管理体系及其质量过程的符合性和有效性，评价达到预期目标的程度，确认改进机会和措施。4.2内审组应根据标准和公司实际情况编制内部审核年度计划，并组织实施，审核活动应按策划的安排，覆盖质量管理体系所有过程、部门和场所，每年（不超过12个月）至少一次。4.4内部审核人员应是所在部门负责人或主要骨干，须通过质量管理体系内部审核课程培训并考试合格由管理者代表批准。内审员不能审核自己所在的部门或活动。4.5 内部审核时机a)根据质量手册和内部审核年度计划开展内部审核活动；b) 当公司和职能有重大变更时开展内部审核活动；c) 发现严重不合格而需要审查时开展内部审核活动；d) 83、第三方审核认证或监督审核前开展内部审核活动；4.6内部审核准备：a)办公室提出内部审核建议，管理者代表批准后实施。b) 建立审核小组，由审核组长提出审核组名单，经管理者代表批准后建立审核小组。c)审核小组成立后，由内审组长编制内部审核实施计划，确保每位内审员能在审核前的准备工作全部完成。d)审核前，内审员应按分工编制内部审核检查表，检查表应突出审核区域的主要职能、过程。e)内部审核前至少提前五天通知受审核部门，通知可采用文件或口头两种形式。审核计划应得到受审核部门负责人的确认。4.7审核实施4.7.1 现场审核前应召开首次会议，内容包括向受审核部门介绍审核组成员分工，说明审核范围、目的和依据；84、介绍实施审核所采用的方式和程序并宣读审核计划。4.7.2 现场审核时内审人员应坚持客观、公正独立的审核原则，将收集的客观事实及时分析，形成审核证据。经过对记录的审核证据进行整理、分析后形成审核发现，填入内部审核检查表“记录”一拦中。4.7.3 内审员对审核中发现的问题进行评审后编制不合格项报告，并及时把所有不合格项向审核组长通报，审核组长当天对不合格项进行审查。4.7.4审核结束前，所有的不合格项都应得到受审核部门负责人的确认并签字。4.7.5审核结束后应召开末次会议，末次会议由审核组全体人员和受审核部门相关人员参加。主要内容包括重申审核范围、目的和依据，宣读不合格项报告，提出纠正措施要求并宣85、读审核报告。4.7.6 末次会议结束五天内，审核组长应向总经理和管理者代表提交内部审核报告。应对质量管理体系运行状况做出评价。同时并将不合格项报告分发给受审核方部门负责人。4.8内部审核中被判定的不合格项，必须分析原因，制定采取纠正或预防措施，并执行纠正措施控制程序和预防措施控制程序，经内审员验证、确认措施计划已完成时，在不合格报告验证栏中记录，签字；4.9经内审员证实采取纠正措施是有效的，可向管理者代表建议纳入文件，如发现仍有遗留问题，应再次提出纠正或预防措施要求。4.10办公室应保存内部审核结果的记录。5相关文件5.1纠正措施控制程序5.2预防措施控制程序6.0质量记录6.1年度内部审核计86、划6.2内部审核实施计划6.3内部审核检查表6.4不合格项报告6.5不合格项分布表6.6内部审核报告8.2.3 过程的监视和测量8.2.3.1质检部按要求对质量管理体系的过程进行监视测量。8.2.3.2监视测量的方法包括调查、评审、统计技术及其他适用的方法，以监视测量过程的结果是否达到策划结果的能力。8.2.3.3监视测量的方法规定可以是程序、指导书、图表规范及其他适用的形式。8.2.3.4过程的监视和测量的结果不能达到所策划的要求时，责任部门应采取纠正或纠正措施以确保过程的结果（产品及服务）的符合性。824 产品的监视和测量8.2.4.1购进原料的检验（验证）1.原辅材料检验规则 感观指标为87、每批原材料的必检项目。2.产品的定期检查和型式检查应由质量监督机构和卫生防疫部门检验，并出示有法律效力的检验报告，每年不少于一次法定机构检验合格的全性能合格报告。3.凡采购回公司的原料，在入仓库保管前必须由质检人员进行抽样检验，检验合格后，填写合格后，填写检验记录，合格方和办理入仓手续，若属紧急原料入仓时，收货人员应先询问质检部，确认无误后，方可办理入仓手续，注明待检，并及时通知检验员进行检验。4.检验人员在抽样时，要注意具有代表性，并要注明原料的来源、品名、数量等，严格按原料进购、验收管理制度执行，并做好原始记录工作。5.检验人员在检验过程中，必须严格遵守有关的检验方法和操作规程进行检验，不88、得随意改变。8.2.4.2过程检验1.加工半成品的部门或车间，必须按质量要求及有关规定加工，必须对所加工的产品质量负责。2.车间班组长要加强对半成品与每道工序的检验工作，同时依靠职工“自检”、“互检”层层把关，下道工序有权退回上道工序的不合格品，班组长有权对半成品与工序进行检验并提出处理意见。8.2.4.3成品检验1.产品检验规则2.感观指标（指标全部内容）、气味、滋味、净含量允差为每批必检项目。理化指标：水分（干燥失重）、酸价、过氧化值、食用盐（氯化物）为每批必检项目。3.每批加工后的食品，须经检验，由检验员填写成品检验报告单，在进入仓库前，必须经检验合格才可入仓定位和出厂。4.填写出厂检验89、报告单，由质检部保存。5.检验人员必须严格按照规定的检验标准和方法进行检验，不得随意改变。保留所有得原始记录，归档存查。6.检验员必须对储存得成品进行监控，督促仓库加强食品养护工作，对仓库中存放超过三个月得食品，应定期检测，建立食品安全卫生记录。对发生质量变化得产品，应及时通知质管和生产部（车间）制定应变措施。7.成品入库前必须严格检验，车间班组长根据质量管理重点进行巡回检查控制，对产品进行不断的感观检验。8.产品入库前，由厂质检人员进行抽查、检验、化验入库的产品。8.2.4.5成品检验报告的管理1.成品检验报告由专职检验人员出具，并做到准确、无误。2.专职检验人员每月向质检部书面汇报一次，并90、做好原始记录归档管理。3.出现质量事故，应该做到四个及时：及时报告、及时分析、及时处理、及时改进。4.对不合格产品出现要做到“三个不放过”：事故原因分析不清不放过，事故责任者和职工未受到教育不放过，措施不落实不放过。8.2.4.4出厂检验1.必备的出厂检验设备（1）天平（0.1g）酸度计(PH0.01)；（2）分析天平（0.1mg）；（3）干燥箱；（4）无菌室(或超净工作台)；（5）无菌室(或超净工作台)； （6）微生物培养箱；（7）生物显微镜；（8）灭菌锅.2.检验项目出厂检验按下列表中列出的相应检验项目进行。出厂检验项目注有“*”标记的，企业每年应当进行2次检验。调味品产品质量检验项目表序91、号检验项目出厂备注1感官2净含量3水份（干燥失重）4酸价5过氧化值6食盐（氯化物）7总砷（以As计）*8铅（以Pb计）*9黄曲霉毒素B1 *10食品添加剂（苯甲酸、山梨酸等）大肠菌群*11菌落总数12大肠菌群13致病菌（沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌）*14标签3.抽样方法在成品仓库内，从同一规格、同一批次的合格产品中随机抽取样品。所抽品种应为公司生产的主导产品。抽样基数不得少于200个包装，抽样数量为12个包装，样品分成2份，1份检验，1份备查。8.2.4.5包装材料应符合食品卫生标准1.产品应该储存在阴凉、干燥、通风的库房中，严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。2.搬运时应轻拿轻放，严92、禁扔摔、撞压，不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品混装。接触地要离地离墙15公分。3.不合格产品组织有关部门专题讨论，分析原因。制定措施，及时处理。83 不合格控制质检部制定并实施不合格品控制程序，以确保工作过程中出现的不合格得到有效及时的控制，防止非预期的使用或交付，控制内容包括标识、隔离、记录、评价处置等。不合格品控制程序GX-QP8.3-0-A1. 目的 对不合格品进行标记、记录、评审、隔离和处置，防止不合格品的非预期使用或交付。2. 范围 适用于对原材料、半成品、成品及交货后的产品发生的不合格的控制。3. 职责3.1 质检部负责不合格品的评审及再验证；3.2 生产车间对各自93、职责范围内的不合格品的处理；4.0 程序4.1 不合格品的分类：(1) 严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、食用功能、健康、安全指标的不合格；(2) 一般不合格：不影响食品质量安全或不引起顾客投诉的不合格。4.2 原料进货不合格品识别和处理 处理方式可采用拣用、让步接收、退换货等。4.2.1 检验员在物料上贴“不合格”标识，仓库管理员将其放置于隔离区，检验员将原材料、包装材料进货检验报告报质检部负责人批示后处置；对严重不合格应填写不合格品通知单，经质检部负责人批准后作出退货决定，将不合格品通知单交采购部门，由采购部门办理退货处理。4.2.2对一般不合格品作94、让步接受时，质检部负责人审批后，由进货检验员在进货检验报告上注明 “让步接收”标记，由生产车间按照产品要求中进行分拣，拣出的不合格品作退货处理。4.2.3 一般不合格品作让步接受时，经质检部负责人批准后由直接发给生产车间使用。对于严重污染、霉变、超标的原料、辅料，不允许作让步接受。4.2.4 生产过程中发现的不合格物料，经质检部鉴定后，按照以上步骤进行控制。4.3 不合格半成品、成品的识别和处理处理方式有让步接收、返工、降级、报废等。4.3.1 对于检验员能判定立即返工的少量一般不合格品，通知生产主任立即安排返工，并将检验情况记录在特殊情形记录中。返工后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由95、质检部部长在相应的检验记录上作出处理决定（让步接收、返工、报废等），由生产车间、仓库进行相应的处理。4.3.2 让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收”，转至下道工序或入仓库。只有产品虽不符合要求，但不影响食品安全时，才能办理让步接收。4.3.3 返工由生产车间执行，返工后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。重检不合格时，质检部可在相应的记录上作出处理决定。4.3.4报废产品由生产车间放置在统一的隔离品区，按照公司报废物品处理规定进行统一处理。4.3.5 检验员判定的严重不合格，需贴上“不合格”标识放置于隔离品区，由质检部在相应的记录上签字确认，并填写特殊情形处理记录交质检部部长96、作出判定。4.4入库或销售过程发现的不合格品 4.4.1对于已经入库或销售过程中发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行四-3条款有关规定外，质检部应组织采取相应的纠正或预防措施，执行纠正和预防措施控制程序有关规定；营销部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。5.0 相关文件5.1纠正和预防措施控制程序过程和产品的测量和监控程序5.2纠正和预防措施控制程序6.0 质量记录6.1 检验报告6.2 特殊情形的处理记录6.3不合格品通知单84 数据分析1.质检部应收集与产品、过程及质量管理体系有关的数据。数据分析的结果应用于证实质量管理体系的适宜性和有效性，寻求持续改进的机会。2.数97、据的来源包括管理评审、顾客沟通、内部审核、纠正和预防措施的结果、产品、过程的测量等。3.通过数据分析以获得以下信息：a) 顾客满意程度或不满意程度；b) 与产品有关要求的符合程度；c) 质量管理体系的各过程和产品特性的变化趋势；e)供方物资提供的合格率。4.分析的方法可以是百分比、排列图、因果图、调查表等。5.质检部应对收集的数据每年进行一次分析，特殊情况可以增加数据分析的频次。,数据分析的结果应传递到相关部门或总经理，并作为管理评审的输入之一。85 改进851 持续改进的策划GX公司应通过以下措施，以确保质量管理体系持续不断地改进：1.定期评审质量方针、质量目标是否满足顾客的需求。2.每年进98、行一至两次完整的内部审核。3.定期运用统计技术进行数据分析。4.对质量管理体系的适宜性、充分性及有效性每年进行一次管理评审。5.对生产和服务中重复出现的不合格采取纠正措施和预防措施。852 纠正措施GX公司编制并实施纠正措施控制程序，以消除不合格产生的原因，防止类似不合格再发生。纠正措施控制程序GX-QP8.5.2-0-A1. 目的 对不合格品进行标记、记录、评审、隔离和处置，防止不合格品的非预期使用或交付。2. 范围 适用于对原材料、半成品、成品及交货后的产品发生的不合格的控制。3. 职责3.1 质检部负责不合格品的评审及再验证；3.2 生产车间对各自职责范围内的不合格品的处理；4.0 程序99、4.1 不合格品的分类：(1) 严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、食用功能、健康、安全指标的不合格；(2) 一般不合格：不影响食品质量安全或不引起顾客投诉的不合格。4.2 原料进货不合格品识别和处理 处理方式可采用拣用、让步接收、退换货等。4.2.1 检验员在物料上贴“不合格”标识，仓库管理员将其放置于隔离区，检验员将原材料、包装材料进货检验报告报质检部负责人批示后处置；对严重不合格应填写不合格品通知单，经质检部负责人批准后作出退货决定，将不合格品通知单交采购部门，由采购部门办理退货处理。4.2.2对一般不合格品作让步接受时，质检部负责人审批后，由进货检100、验员在进货检验报告上注明 “让步接收”标记，由生产车间按照产品要求中进行分拣，拣出的不合格品作退货处理。4.2.3 一般不合格品作让步接受时，经质检部负责人批准后由直接发给生产车间使用。对于严重污染、霉变、超标的原料、辅料，不允许作让步接受。4.2.4 生产过程中发现的不合格物料，经质检部鉴定后，按照以上步骤进行控制。4.3 不合格半成品、成品的识别和处理处理方式有让步接收、返工、降级、报废等。4.3.1 对于检验员能判定立即返工的少量一般不合格品，通知生产主任立即安排返工，并将检验情况记录在特殊情形记录中。返工后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由质检部部长在相应的检验记录上作出处理决定101、（让步接收、返工、报废等），由生产车间、仓库进行相应的处理。4.3.2 让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收”，转至下道工序或入仓库。只有产品虽不符合要求，但不影响食品安全时，才能办理让步接收。4.3.3 返工由生产车间执行，返工后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。重检不合格时，质检部可在相应的记录上作出处理决定。4.3.4报废产品由生产车间放置在统一的隔离品区，按照公司报废物品处理规定进行统一处理。4.3.5 检验员判定的严重不合格，需贴上“不合格”标识放置于隔离品区，由质检部在相应的记录上签字确认，并填写特殊情形处理记录交质检部部长作出判定。4.4入库或销售过程发现的不合102、格品 4.4.1对于已经入库或销售过程中发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行四-3条款有关规定外，质检部应组织采取相应的纠正或预防措施，执行纠正和预防措施控制程序有关规定；营销部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。5.0 相关文件5.1措施控制程序5.2预防措施控制程序6.0 质量记录6.1 检验报告6.2 特殊情形的处理记录6.3不合格品通知单853 预防措施GX公司制定并实施预防措施控制程序，对潜在的不合格原因进行分析并采取措施，防止不合格发生。预防措施控制程序GX-QP8.5.3-0-A1.0 目的查明并消除潜在不合格、缺陷原因，并采取措施，防止不合格、缺陷发生。2103、.0 适用范围适用于本公司潜在不合格、缺陷需采取预防措施的各个过程。3.0 职责3.1 管理者代表负责对重大质量问题的预防措施的批准和组织实施。3.2 质检部负责预防措施的组织实施和控制。3.3 其他部门负责本职责范围内的预防措施的组织实施和控制。4.0 程序对发现潜在不合格、缺陷的责任部门必须分析原因，及时采取有针对性的经济、有效的预防措施，明确期限及责任者，并对实施结果进行验证。本公司预防措施流程如下：潜在不合格（缺陷）预见 潜在不合格（缺陷）确认 潜在不合格项(缺陷)原因分析 提出预防措施 预防措施评审 预防措施批准 组织实施 过程监控 效果验证 巩固措施4.1 预防措施信息来源可包括:104、政府监督机构的要求；管理评审输出；数据分析的输出；顾客满意度的测量；易出质量，食品安全的工序；过去的、或在其他项目已多次出现不合格的其他工序；管理的难点；公司领导层或部门对工作检查后认为应采取预防措施的问题；出现重大事故后的相似工序及情况或在其他工序中应采取的预防措施；各部门的质量活动中出现应采取预防措施的问题。4.2 本公司所有员工都有权利和责任提出预防措施建议，但下列人员负有更直接的责任。不合格、缺陷与本职工作直接相关或负有责任的人员及管理人员；质量检验人员；内部审核员；负责采购、销售、技术、设备、生产、贮存的管理人员。4.3 预防措施提出的方式可以是口头的或书面的；口头提出的，一般限于轻105、微的、容易消除的、或急需解决的潜在不合格、缺陷；当潜在不合格、缺陷较严重，较难预防或在内审中发现的问题或专题调研的结果时，一般采用书面的方式。书面的形式可以采用预防措施处理单。4.4通常一旦发现潜在不合格、缺陷时，应立即提出预防措施，因不能及时报告潜在不合格、缺陷及提出预防措施而造成经济、声誉的损失，应考核直接责任者，对由于工作性质限制可按规定时间提出，如重大的潜在不合格、缺陷，应在专题研讨后提出；解决时间较长、较难的潜在不合格、缺陷可在有关会议上提出或书面形式提出。4.5预防措施的评审4.5.1对一般的部门内的预防措施，可不经评审便可采纳，但对一些重大的、牵涉面广的、会引起体系文件更改的预防106、措施，必须由责任部门或领导组织评审， 使措施实施经济有效。4.5.2预防措施的提出可以是：a)生产作业规程 ；b）培训活动；c)政府监督机构的要求；d）产品的技术、管理规范。4.6预防措施的确认批准预防措施评审后，还须进行确认批准，以确保其能够且被有效实施。部门内的并有能力实施的措施，由该部门负责人确认批准；部门有责任但超出其能力范围的措施，技术性措施由技术副总经理确认批准，管理性措施由管理者代表确认批准。4.7预防措施的实施应在措施被确认批准后，才可付诸实施。4.8预防措施的实施验证对措施实施过程及记录由质检部组织验证，验证结果可填入预防措施处理单。验证应主要针对实施过程和结果是否符合措施的要求；在实施过程中能及时发现问题、分析原因，采取新的措施加以克服解决；4.9对经验证行之有效的预防措施，可形成或更改文件，加以巩固完善，并予以记录，具体步骤按文件控制程序执行。5.0 相关文件5.1文件控制程序5.2纠正措施控制程序6.0质量记录；6.1预防措施处理单