1、xx新型调味品有限责任公司质 量 手 册审核：批准：日期：文件发放号： x市 电话1目 录标题ISO9001:2008标准条款对照1质量手册说明5.5.51.1质量手册修改情况控制1.2质量手册颁布令2企业概况2.1公司组织机构图3质量管理体系4.1、4.23.1公司质量管理体系结构图3.2质量管理体系过程职责分配表3.3文件控制程序4.2.33.4质量记录控制程序4.2.44管理职责5.1、5.24.1质量方针5.34.2质量目标5.4.14.3管理策划控制程序5.4.1、5.4.24.4职责与权限5.5.1、5.5.2、5.5.34.4.1 管理者代表5.5.24.4.2任命书4.4.3相2、关任命4.4.4内部沟通5.5.35人力资源控制程序6.25.1人员能力、培训及意识管理制度6.2.25.2基础设施及工作环境6.3、6.45.2.1设备管理制度5.2.2设备维修、清洗、保养制度5.2.3卫生管理制度6产品实现76.1实现过程的策划7.16.1.1产品质量检验管理制度（含出厂检验记录）6.1.2生产过程质量管理制度6.1.3标识管理制度6.1.4实验室规章制度6.1.5食品添加剂使用管理制度6.1.6工艺文件及记录管理制度7.16.2与顾客有关的过程7.26.2.1消费者投诉受理制度7.2.36.2.2产品销售管理制度7.2.36.3设计和（或）开发控制程序7.36.4采购控3、制程序7.46.4.1采购管理制度（含进货查验记录）6.5生产和服务提供控制程序7.56.5.1食品加工人员健康管理制度7.5.26.5.2成品及有毒有害品包装、储存及运输管理制度7.5.56.6监视和测量设备的控制7.66.6.3检测设备、计量器具使用管理制度7测量、分析和改进87.1监视和测量程序8.27.1.1顾客满意测量程序8.2.17.1.2内部审核程序8.2.27.1.3过程和产品的监视及测量8.2.3、8.2.47.2不合格品控制程序8.37.2.1不合格管理制度7.3数据分析控制程序8.47.4持续改进8.57.4.1纠正和预防措施8.5.2、8.5.37.4.1.1食品安全风4、险监测信息收集制度8.5.17.4.1.2不安全食品召回及处理制度8.5.27.4.1.3食品安全事故处理制度8.5.2附件一二级文件清单附件二质量记录清单1、质量手册说明1、手册内容本手册依据ISO9001：2008质量管理体系要求和本公司实际相结合编制而成，其中包括：（1）公司质量管理体系的范围，包含ISO9001:2008标准的全部要求；（2）质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；（3）对质量管理体系所包括的过程顺序及相互作用的表述。2、术语和定义本手册采用ISO9001:2008质量管理体系要求的术语和定义3、本手册为受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的相关事宜均由 5、部门负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时，将手册交还 部门，办理核收登记。4、手册持有者应使其保管妥当，不得损坏、丢失、随意涂抹。5、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到 部门， 部门应定期对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。1.1、质量手册修改情况控制章节号修改条款修改人/日期修改人/日期修改人/日期生效日期1.2、质量手册颁布令本公司依据ISO9001:2008质量管理体系要求编制完成了质量手册第一版，由总经理批准颁布实施，是公司对顾客进行质量保证的承诺。本手册是公6、司质量管理体系纲领性、法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动标准，公司全体员工必须遵照执行。任何与质量体系有关的调整均须遵照程序，通过修改质量手册及体系文件来实现。未经管理者批准，任何人不得复制、外传本质量手册及体系文件。本质量手册于 年 月 日颁布，于 年 月 日起正式执行。总经理： 年 月 日2、企业概况xx新型调味品责任有限公司成立于2000年7月，由xx醋业有限公司控股，为股份制有限责任公司。公司原址位于x市民营经济开发区内。随着企业的发展，生产的需要，于2010年2月迁至x市x村。公司占地面积约二十亩，拥有近3000平米的生产车间。公司主要从事鸡精、味精、麻油、果蔬7、沙司、复合调味料等调味品的生产与销售。在公司各层领导协同有序，规范高效的管理下 ，目前鸡精、麻油、味精、沙司产品月产量分别为100吨、80吨、60吨、50吨。目前，公司依托x集团的销售网络在x、安徽、山东、浙江、陕西、江西、河北、河南等省份建立了多处销售点，形成了庞大的区域销售网，其中“x”鸡精市场销售势态大好，我们本着因标准而专业，因专业而优秀的质量理念。所以销售量稳定提高，所占市场份额也不断扩大。公司将致力于满足广大消费者的需要，立足于保障广大消费者的利益，努力加快新品开发步伐，把更多的新型、优质、美味的调味品奉献给大家。在本着卓越赢得信誉，信誉铸就辉煌的创造理念下，我们已经积极应用新技术8、和新工艺，不断研发适合市场的新型调味品，同时提高产品质量，力求美味、健康进入每为消费者的生活！电话（TEL）：x传真（FAX）：x3、质量管理体系1目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求，质量管理体系能提供持续改进的框架，以增加组织提升顾客及其他相关方的满意度。建立与本公司生产、质量工作相适应的组织机构，明确和规定对从事与质量有关的管理、检验人员以及若干独立行使权力人员等职责、权限及相互关系，并为之提供充分的资源，确保本公司建立的质量管理体系的有效运行。2范围适用于本公司生产、经营、质量工作过程中所涉及的机构设置与职责权限；对公司质量管理体系及体9、系文件的控制。3程序概要3.1质量管理体系总要求公司按照ISO9001:2008标准的要求建立质量管理体系，并将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应做到以下要求：a)识别并确定企业应用于质量管理体系中所需的过程，并编制相应的程序文件；b)明确过程控制的方法及过程间的顺序及相互作用；c)确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效，通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；d)确保可以获得有效资源和信息，对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，目的是实施质量管理体系并进行持续改进，以实现组织的质量方针及质量目标。3.2文件要求质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和10、持续改进。按照ISO9001：2008标准的要求及公司的实际情况，编制了适应本企业的文件以使质量管理体系有效运行。本公司质量管理体系文件包括：a)形成文件的质量方针和质量目标；b)质量手册；c)ISO9001：2008标准所要求的形成文件的程序和记录，并加以实施和保持；d)组织确定的为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件，包括记录。3.1、公司质量管理体系结构图总 经 理管理者代表办公室销售部仓储部设备部生产车间采供部质检部后勤人力资源物流质量管理化验室3.2质量管理体系过程职责分配表职能部门体系要求管理层生产部质量部门销售部采供部办公室行政部人事部4质量管理体系4.2.3文件控制程序4.11、2.4质量记录控制程序5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6资源管理6.2人力资源6.2.2能力、培训和意识6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.3顾客沟通7.3设计和开发控制程序7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进3.3、文件控制程序1目的对于组织质量管理体系有关文件进行控制，文件控制是质量管理体系中的一项重要的12、质量活动，可以确保各相关环节使用文件有效版本。2适用范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3职责（1）总经理负责批准发布质量手册；（2）管理者代表负责审核质量手册，保证文件是充分与适宜的；（3）各部门负责相关文件的编制、使用和保管；（4）质量部门负责组织对现有体系文件的定期评审；（5）各部门确定文件的更改和现行修订状态得到识别。4程序概要（1）文件的分类及保管质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由办公室备案保存。二级管理体系文件分为：公司级管理文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等，由办公室保存。（2）文件的编号质量管理体系文件的编号a13、.质量手册：HSTW（公司名称缩写）/QM（质量手册英文缩写） 9001:2008（标准版本号） 01（公司现行版本号）b.程序文件：HSTW（公司名称缩写）/XXX（程序文件代号） 9001:2008（标准版本号） 01（公司现行版本号）c.作业指导书：HSTW（公司名称缩写）/XXX（作业指导书代号） 9001:2008（标准版本号） 01（公司现行版本号）d.质量记录：9001:2008（标准版本号） XXX章节号 01（记录编号）e.检验报告：地区（检验点）/年、月/物资分类/复检号要求：1.编码顺序和规定的字符数不得变动，否则视为不合格报告。2.为便于查找和检索，从申报到取送样、初检14、检验报告使用相同编号。（3）文件的编写、审核、批准、发放文件在发布前应得到批准，以确保文件是充分的和适宜的：a.质量手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准后由办公室负责发放、登记；b.应确保文件在使用场所得到适用版本，文件的发放、回收要填写记录。（4）文件的受控状态文件分为受控、非受控、作废三类。a.凡与质量体系运行紧密相关的文件应受控，由部门按规定执行，所有受控文件须在其封面右上角加盖表明受控状态的专用章，并注明分发号。外来标准和目录的单行本需加盖受控章，并注明分发号和时间；b.非受控文件须注明其非受控状态，注明分发号及时间；c.作废文件须在封面标注作废状态，注明编号和15、作废时间，并定期对作废文件进行整理。（5）文件的更改各部门提出更改意见，由办公室组织更改，填写文件更改申请单，经管理者代表审核，上报总经理批准后方可进行修改。办公室将原文件收回并保存，以确保现行文件的唯一性。（6）文件的借阅和领用a.须借阅或领用文件者应填写文件发放、回收记录，经办公室同意后方可借阅、领用；b.须重新领用的文件分发号不变，同时收回旧文件；因丢失而需要补发的应给予新的发放号，并注明已丢失文件的原发放号失效。（7）文件的保存、作废与销毁a.与质量管理体系相关的文件应存放得当，易于取阅；b.各部门文件由本部门专人保管，按季度整理上交办公室备检，办公室派专人进行归档；c.任何人不得在受16、控文件上进行涂画或者修改，确保文件清晰、易于辨识和检索，受控文件不得私自外借。（8）外来文件的控制a.办公室接收到外来文件，需对其适用性进行识别，并控制分发以确保其有效性；b.办公室负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，并进行编号，标注受控状态，控制分发确保唯一性。（9）每年X月由办公室组织对现有的质量管理体系文件进行评审，各岗位结合平时使用情况进行不定期评审，必要时予以修改。（10）作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。3.4质量记录控制程序1目的对提供符合要求及质量管理体系有效运行的依据而建立的记录予以控制。2范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3职责（1）17、办公室负责监督、管理各部门的质量记录；（2）各部门派专人负责收集、整理、保管本部门的质量记录；（3）办公室负责人负责批准编制的质量记录格式。4程序概要（1）质量记录的分类及保管质量记录由办公室备案保存。（2）质量记录的编号质量记录的标识编号按文件控制程序执行。（3）文件的编写、审核、批准、发放文件在发布前应得到批准，以确保文件是充分的和适宜的：a.质量手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准后由办公室负责发放、登记；b.应确保文件在使用场所得到适用版本，文件的发放、回收要填写记录。（4）质量记录的填写a.各部门根据程序文件及实际工作需要对质量记录格式进行编制；b.质量记录须及18、时填写，内容真实、完整，字迹清晰，不得随意涂改，特殊情况在备注中说明事由；c.若数据需修改应注明修改内容，并标注修改人及修改日期；（5）质量记录的更改由办公室组织更改，更改时执行文件控制程序。（6）质量记录的借阅和领用a.须借阅或领用者应填写文件发放、回收记录，经办公室同意后方可借阅、领用；b.须重新领用的文件分发号不变，同时收回旧文件；因丢失而需要补发的应给予新的发放号，并注明已丢失文件的原发放号失效。（7）质量记录的保存、作废与销毁a.记录的保管执行文件控制程序；b.各部门质量记录由本部门专人保管，按季度整理上交办公室备检，办公室派专人进行归档；c.任何人不得在受控文件上进行涂画或者修改，19、确保文件清晰、易于辨识和检索，受控文件不得私自外借。d.质量记录的保存期限为2年，如遇特殊要求，相应的质量记录应符合国家法律法规有关规定。（8）作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。4管理职责1目的建立与本公司生产、质量工作相适应的组织机构，明确和规定对从事质量有关的管理、检验等全体人员职责、权限及相互关系，确保本公司质量管理体系有效运行。2范围适用于本公司为建立和改进质量管理体系的承诺提供依据。3程序概要（1）管理承诺最高管理者通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。a.向组织传达满足顾客和法律法规的重要性；b.制定及批准质量方针和质量目标，参见质量方针20、和管理策划控制程序；c.按照既定计划进行定期管理评审，执行管理评审控制程序；d.确保公司在实施质量管理体系过程中资源的获得。（2）以顾客为关注焦点总经理应以增强顾客满意度为目的，确保客户的要求得到确定并予以满足。具体包括：a.与产品有关责任或义务及法律法规方面要求；b.确保将上述要求转化为组织可实施的要求；c.采取必要措施确保企业的可持续改进及发展。4.1质量方针“确保食品卫生安全；提供顾客满意产品树立企业品牌形象；实现公司稳定发展”本公司在确保食品安全的基础上以满足顾客为宗旨实现我们对顾客的承诺，高质量高效率地推动企业可持续发展。1质量方针与企业宗旨及企业发展目标相一致；2满足ISO900121、：2008要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；3质量方针的主要承诺为满足法律法规要求和顾客要求，持续改进质量管理体系的有效性；4为质量目标的制定和评审提供框架，执行管理策划控制程序；5质量方针作为组织在质量方面的追求和总目标，全体员工都应理解认同并能执行；6质量方针是否适宜企业的发展需进行评审，执行管理评审控制程序；7对质量方针的批准、发布、评审、修改都应进行监督控制，执行文件控制程序。4.2质量目标本公司质量目标是可测量的，并与在确保食品安全的基础上以满足顾客为宗旨实现我们对顾客的承诺，高质量高效率地推动企业可持续发展的质量方针保持一致。1、成品一次检验合格率：99%成品名称鸡精麻油味精22、沙司醋蛋醋黄豆醋花生固态调味料液态调味汁合格率99%99%99%99%99%99%99%99%2、出厂产品合格率：100%4.3管理策划控制程序1目的为满足质量目标及质量管理体系的总要求，对管理进行策划。2适用范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。适合于本公司质量管理体系的策划，以及所经营的产品、业务过程、项目等的质量计划的编制。3职责企业质量负责人负责公司质量管理体系的策划。质管部负责质量管理体系改进的策划。质管部、商品部共同负责经营业务工作过程的质量策划。办公室负责人力资源方面的策划。各部门主要负责人负责本部门质量目标的策划。4管理概要进行质量策划的时机公司在下列情况下需进行质23、量策划：4.1按照质量管理体系标准建立、改进质量管理体系；组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化时；4.2组织的资源配置、市场情况发生重大变化时；4.3现有文件体系未能涵盖的特殊事项。5质量策划的内容：5.1质量管理制度：根据国家法律法规中规定的各要素的要求，制定公司各项质量管理规范。5.2总经理对需达到的质量目标及相应的管理过程进行策划,策划的结果形成质量手册、程序文件及相关的单据表格。5.3当发生下列情况而导致质量管理体系变更时,应及时对这种变更进行策划，以保持质量管理体系的完整性a)本公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化时；b)本公司的资源配置、市场情况发生重大变化时；24、c)现有体系文件未能涵盖的特殊事项时。4.4职责与权限1目的为实施并保持质量管理体系有效及高效运行；确保员工熟知应为实现质量目标需作出的贡献；使员工树立参与意识提高能动性。对公司内部各职能部门人员职责、权限及相互关系予以规定及沟通，最终实现质量目标。2适用范围适用于本公司管理层、各职能部门及有关人员。3管理职责和权限3.1总经理1）组织贯彻国家中华人民共和国产品质量法等法律法规和上级政策，推行ISO9001:2008系列标准，熟悉掌握有关法律、法规及相关业务知识,积极领导本公司的质量安全管理工作；2）制定质量方针和目标，并向全体员工宣传，确保各级人员都理解质量方针使其贯彻执行，是本公司内部沟通25、的主责任人； 3）任命质量负责人和本公司各级干部；确定组织机构、职责和权限；全面负责企业质量工作；4）领导质量管理机构保证其独立行使职权，熟悉生产工艺流程，对最终产品质量负责；5）为质量安全体系的有效运行提供合适的资源，推动其不断改进；6）负责按照ISO9001:2008系列标准要求建立质量管理体系，批准、发布质量手册。3.2副总经理1）在总经理的领导和授权下，在授权及分管范围内，负责组织协调公司各部门相关工作，协助总经理建立相应的组织机构，确定各部门职责、权限；2）协助总经理制定和实施质量方针、目标及建立、实施公司质量管理体系并持续改进其有效性，参与对质量管理体系进行管理评审，主持有关管理及26、质量工作会议；3）在质量管理体系实施过程中，对运行中存在的问题进行处理与决策；4）以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足；3.3质检部 1）熟悉相关法律、法规及政策；参与本公司与产品质量相关的质量安全体系的建立和实施，协助管理者代表监督，协调质量安全体系的安全运行和改进；2）负责编制原辅材料、包装材料等的验收规程和公司产品出厂检验规程；及时收集整理与企业生产有关的原辅材料和产品质量标准，提供质量信息；3）组织对采购的物料（包括原料、辅料、包装材料）、生产过程中产品及出厂产品的质量检验工作，严格执行各项检验制度，不受任何部门和个人的干预和影响，对产品质量负责；4）负责检测设备的管27、理：使用、保管、保养、维修及检定和校准；5）掌握生产工艺流程及操作要求，对生产过程中的关键控制点进行检验监督，负责产品质量控制程序的实施；6）负责质量检验人员的业务技术培训和考核、建档工作；7）负责对不合格品的处置情况并进行监督及不合格评审的组织工作；8）参与公司新产品的开发研制，负责新产品的试验和检验工作，组织做好新产品鉴定，提供检验报告；9）负责对有毒有害物品的管理；10）负责对市场上不合格品的召回处置进行记录；市场信息采集、客户的需求的记录；以及顾客满意度的调查，收集并及时处理顾客意见；11）参与本公司质量目标的设定并积极落实。3.4采供部1）负责制定原辅材料和包装物的采购管理制度；2）28、负责制定采购文件包括：采购计划、采购清单、采购合同等，并准确传递有关职能部门，同时定期组织和协调合同评审活动，3）按要求负责对供货单位进行供方能力调查评价，选择质量好、价格合理、供货及时的单位为定点供应商，填写合格供应商评价表，建立供方档案；4）所有外购物品都应同供应商签订供货合同，应有明确的进度和质量要求，并严格按合同执行；5）根据生产需求，采购符合企业质量标准的材料，保证生产经营的正常运行；6）在采购的过程中，应严格执行各类外购物品的质量标准和有关规定及要求；7）负责原材料不合格的处理及负责与供应商的沟通；3.5生产车间1）严格执行生产工艺要求及设备操作规范和质量管理文件的贯彻与实施，保证29、生产各环节的工作质量，努力落实质量方针和质量目标；2）负责日常人员、生产环境、操作卫生的控制和生产设备的安全卫生使用管理；3）负责产品生产过程质量控制程序的实施；做好生产现场各种原始记录的收集、分析，正确计算原材料消耗和原材料利用率；4）及时反馈生产信息，提出改进建议，以利降低生产成本，提高产品合格率；5）负责不合格产品的处置。3.6设备部1）负责编制主要设备操作规程，并组织操作及严格按作业指导书进行操作；2）负责对生产设备的更新改造和生产设备的日常维护保养；3）负责提供设备的技术标准和备品备件的采购。4）负责锅炉、污水处理工作5）负责公司能源、资源合理利用的监督和管理。3.7办公室1）负责本30、公司内环境卫生的控制、检查、管理。2）制定本公司的业务和技能培训计划并实施，建立并保存适当的培训记录、档案，编写教育培训计划程序文件；3）负责人员的录用和安排，员工的质量教育和培训，以及相关质量考核。4）负责本公司生产、质量管理人员的卫生体检工作；3.8仓储部1）负责物资的出入库管理并定期对物资进行盘点；2）负责做好原辅材料、成品的检验状态标识及内外包装物隔离标识；3）确保仓库的储存环境符合要求，随时检查储存物品的存储质量；4）仓库的储存品应按要求存放、标识数量应准确无误，保证帐、物、卡一致；5）协助检验人员做好产品入库前验证、检验工作。6）对库存中发现变质、不能使用的物资，及时办理报废手续，31、并及时销毁。3.9销售部1）负责本公司产品市场调研和销售计划的制定及执行；2）负责组织合同的评审及签订；3）负责已交付的不安全产品的召回；4）负责在销售记录上保持产品可追溯性标识，建立顾客追踪档案以实现产品的可追溯性；5）负责与顾客进行有关食品质量安全方面信息的沟通；6）负责产品交付中的防护和食品质量危害控制和售后服务；7）收集顾客信息，处理顾客信息反馈或投诉、顾客满意度的测量、统计和分析工作。8）负责运输公司的选定及运输质量监控。3.10质检部负责人1）全面负责公司的质量管理工作，在公司总经理或管理者代表领导下对公司产品质量负责，严把产品质量关，负责组织、建立、修订和完善公司的质量管理体系并32、保证其良好运行，积极开展质量管理活动，提升企业的质量管理水平。2）组织本部门人员的技术素质培训，全面提高本部门人员的质量控制、质量管理等能力；同时配合办公室对公司新进员工进行上岗前的质量培训；指导、督促、检查部门员工的工作质量并定期对其进行考核。3）监督检查原辅料、成品检验的准确性和异常材料、成品及滞成品的评审与处理判定；对检验不合格的材料有权禁止入库和决定让步接收，对检验不合格的产成品禁止出厂。4）负责本部门例会召集和制订本部门管理制度，负责审核签发本部门发出的技术性文件。5）了解市场和客户反馈的产品质量信息并及时正确的应对；负责市场客户反馈信息的回复处理。负责生产现场异常品质分析及改善议案33、的提出。6）负责根据公司生产实际情况组织制订各种卫生质量管理制度及产品工艺、质量标准等作业文件，参与生产工艺技术文件的制定与修订。7）熟悉了解每日生产及产品质量情况，发现或了解与质量有关的异常情况，并及时与生产部配合处理，定期或不定期向公司总经理汇报公司产品质量动态和质量工作，并及时提出质量改进建议。8）负责建立与市出入境检验检疫局、质量技术监督局等质量主管部门、客户、原辅材料供应商及集团公司品控部门、研发部门等相关部门良好的沟通机制。3.11检验人员1）贯彻执行各类有关技术法规、技术标准及操作规程；检验操作严格按有关标准或作业指导书进行；2）正确使用各种检验仪器设备，做好维护保养，按期执行周34、期检定，确保仪器设备良好运行；3）及时进行原辅材料、半成品及产品的抽样检验，及时出具检验报告单，保证检验结果准确可靠；4）严格执行质量否决制，不得出具虚假及伪造数据，不受来自行政或业务上的任何干扰，保持检验工作的独立性；5）及时反馈质量信息，提出质量改进建议，协助做好质量问题的处理工作，按规定做好不合格品的处置记录。6）保管好各种试剂、药品，有害有毒药品由专人管理，使用时应获负责人批准；7）化验员工作时，应穿戴工作服、工作帽，实验结束应及时清理工作台，做好仪器与设备的卫生清洁；3.12车间负责人1）负责组织生产运作，对各班组所生产的原料、半成品、成品进行不定期抽查与检查，保证产品的质量符合标准35、及顾客要求；2）负责按照产品技术标准和质量要求组织生产，确保生产计划的完成；3）负责定期对班组各岗位人员的技能培训、考核；4）负责组织实施生产的过程控制，生产制程中的品质状况，对次、废品进行有效地控制，产品无瑕疵等质量问题。及时解决生产制程中出现的异常情况并将处理情况上报上级，保证按工艺及操作要求规定进行生产，确保产品质量达到标准要求；7）配合设备的日常维护和保养工作，以满足生产要求；8）负责生产卫生的现场管理，维持良好的工作环境；9）负责质量安全生产，并对质量安全负有领导责任；10）对不能按时完成生产任务和出现重大质量事故负责；11）负责组织对不合格品的处理，纠正和预防措施的实施；3.13生36、产技术人员1）熟悉本岗位的操作规程；2）组织新生产工艺的实施工作。3）做好技术培训，向操作人员讲解工艺条件和技术关键措施等，做好操作人员的技术培训和提高工作。4）做好车间技术有关信息的搜集、记录和反馈工作；做好生产车间工艺资料的整理、总结和归档保管工作；5）做好工艺上的检查和生产薄弱环节的控制；6）参与企业内部工艺改进的研究与试验。参与不合格品和质量事故的评审、参与产品的技术整改工作；7）负责指导、处理、协调和解决车间生产中出现的技术问题、为车间各项工作提供技术支持；3.14操作人员1）按照生产计划、作业指导书，设备操作规程进行生产作业；2）作业过程要自觉维护产品品质，做到每批产品均通过自检，37、发现质量问题要主动向负责人汇报；3）自觉维护环境卫生，按时对责任区进行清扫，搞好班前、班中、班后卫生，保证使用设备、工具、容器、工作台、现场等的清洁，搞好个人卫生，上班穿工作服，戴工作帽，穿工作鞋；4）对产品及其他物品按照相关要求进行标识存放，转移时对标识要维护；做好不合格品的管理，包括对不合格品的隔离、标识，防止不合格品流入下道工序。5）保证本人生产的产品质量符合要求，对不合格品及时进行报告并隔离，等待处理；6）特殊岗位的生产操作人员资格应符合有关规定。3.15财务部门1）负责建立健全各项财务管理的规章制度，并根据业务的发展变化制定相应的管理制度，负责协调公司与税务机关关系；2）负责拟定相应38、的资金需求计划和财务预算，审核各部门财务预算，并积极筹措资金合理地分配资金；3）参与新产品成本测算，协助提供价格制定和调整的基础资料，进行新产品定价；4）保管会计档案资料，控制会计信息使用；5）负责组织本公司盘点工作。4.4.1管理者代表最高管理者是本单位在组织内部管理层中指定的一名成员，除去其自身其他岗位职责，还应有如下职责与权限：1）负责质量管理体系的建立和实施，并对实施情况检查考核，保证质量管理体系的有效运行；2）负责召开质量工作会议，研究分析质量问题；3）负责质量指标的统计与分析，定期向总经理报告产品质量状况。协助总经理制定质量考核办法，健全质量考核责任制；4）组织质量管理部门及相关人39、员开展质量活动，不断改进产品质量；严格执行质量否决制，严禁不合格品转移、出厂；5）负责公司对质量手册、程序文件等质量体系文件的编制、修订、审核工作；对程序文件进行审批和发布，质量手册修改或变更后批准发行；6）及时向本公司总经理报告质量体系运行情况并协助进行管理评审和质量体系改进；7）在总经理授权下，代表公司就质量体系运行中的有关事宜对外联络工作，并处理相关业务。4.4.2任命书为了加强对质量管理体系工作的领导，特任命范文红同志为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系所需的过程得到建立，实施和保持；2、宣传贯彻国家法律法规，监管公司质量管理体系运行；3、采取措施，提高公司员40、工满足顾客和相关质量要求的意识；4、组织质量管理体系文件的编制、审核、更改和发放；5、需要时，组织审核供应商的质量管理体系；6、向公司最高管理者汇报质量管理体系运行情况，包括质量改进需求；7、负责纠正预防措施的管理，持续改进质量管理体系的有效性。8、对涉及质量管理体系的所有部门及人员有奖惩权。9、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；10、就质量管理体系有关事宜的对外联络。望公司所有员工服从协调，共同履行质量管理职责，以确保质量管理体系有效运行。xx新型调味品有限责任公司总经理：2013年5月28日4.4.3相关任命根据食品企业生产许可证申办要求，保证本公司生产产品的质量达到相关卫生质量标准，本41、公司决定任命以下人员为各部门负责人：管理者代表：范文红，负责本企业质量管理的日常领导工作。负责本企业的质量管理体系的建立、实施、保持和完善。质检部工作直属领导。质检部：赵昳，负责原材料、包装材料、半成品、成品的质量检验，以及生产全过程的质量控制。下设化验室，有3名专职化验员。采供部：丁家俊、季来喜，负责原材料的采购以及文件管理。销售部：沙开宝，负责成品的销售及信息反馈。设备部：任涛，负责设备的维护。生产车间：吴红宝，负责生产各环节的工作质量；卢春芳，兼负责生产过程中的质量检查。仓储部：赵军华，负责原辅材料、包装物料、成品的储存、保管及发放。特发此令。 xx新型调味品有限责任公司 总经理：20142、3年5月28日关于质检部独立行使质量职责的通知各部门、车间：为加强检验工作，确保产品质量，按照有关规定并结合我公司实际情况，特此如下通知：1、质检部直接对产品质量负责，直属管理者代表领导，专职检验员直属化验室，任何部门不得干扰检验工作，如有不同意见，由管理者代表处理解决。2、检验员有权负责日常不合格的处理和批不合格的呈报工作。特此通知。 xx新型调味品有限责任公司 管理者代表： 2013年5月28日4.4.4内部沟通1目的在组内部建立适当的沟通过程，以确保质量管理体系的有效性得到沟通。2适用范围适用于公司内质量信息的沟通。3职责3.1办公室负责质量管理体系内部沟通的管理和实施。3.2各部门负责43、本部门有效性信息的收集和沟通。4程序要求3.1质量管理体系有效性信息的内容应包括：1）质量方针、目标完成的信息；2）用户满意度的信息、顾客投诉、退货等顾客反馈的信息；3）产品符合性信息，包括与顾客要求、法律法规要求及组织要求的符合程度、产品监视和测量的信息、进货检验情况；4）不合格信息、顾客退货及处置情况；5）生产过程中的信息，即过程实现直接增值或间接增值而达到预期结果的程度；6）审核的结果，包括内审和外审发现的产品、过程和体系的不符合等。7）纠正和预防措施的制定实施情况等。3.2异常质量信息的沟通及处置1）异常信息发生时，有关部门应填写信息反馈表一式两份报办公室，办公室签收后，组织相关部门进44、行现场调查，确定处理方案，及时交一份给相关责任部门并监督其实施。2）责任部门收到信息反馈表后，应组织有关人员分析原因制定纠正措施，按纠正预防措施控制程序执行，并将处理结果报办公室。3）办公室将已处理完的信息反馈表复印一份发回提出部门。4）对办公室协调不能解决的重大问题，应及时上报管理者代表进行处置。3.3其他沟通形式：各部门可以利用部门日常会议对质量管理体系有效性进行沟通，办公室也可以通过布告栏或发简报等形式进行内部沟通。4.5管理评审控制程序1目的通过按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其适宜性、充分性及有效性。2适用范围适用于本公司质量管理体系的评审工作，包括质量方针和质量目标的评审345、职责3.1总经理负责主持管理评审活动，审批管理评审报告，并对管理评审的全过程进行监督。3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告，负责纠正措施和预防措施实施后的跟踪和验证工作。3.3办公室负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料。3.4各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。4程序要求4.1评审频次及时机管理评审每年至少进行一次，两次评审间隔约为12个月，但在下列情况下可适时进行不定期的评审：a.质量管理体系建立后的运转初期；b.市场需求、内部组织机构、资源配置46、有重大变化或连续出现重大事故；c.顾客的重大投诉等；d.公司质量管理体系外审发生严重不合格时。4.2管理评审的准备和实施4.2.1管理者代表根据本程序的要求组织制定具体的年度管理评审计划并布置收集评审资料，管理评审计划应经总经理审批后在评审前一周下发给评审组成员。4.2.2参加管理评审成员由总经理决定,一般由下列人员组成：公司领导层、管理者代表和各职能部门负责人。4.2.3评审组成员需收集的评审资料并编写相关报告，必须包括以下方面：a.质量目标的实施状况：（管理者代表）b.质量成本的分析资料：（财务部）c.审核结果，包括第一方（内部）、第二方、第三方审核结果：（质检部）d.顾客反馈的情况，包括47、顾客技诉状况和顾客满意度的调查结果：（销售部）e.对实际和潜在的售后情况，以及对质量、安全或环境影响的分析：（质检部）f.过程的业绩和产品的符合性：（质检部，车间）g.预防和纠正措施的状况：（质检部）h.上一次管理评审确定的需要采取纠正措施和预防措施、改进方面等材料，及给出改进意见：（办公室）i.可能影响质量管理体系的变更计划：（管理者代表）4.2.4管理评审一般采取会议的形式进行，由总经理主持评审会议。4.3管理评审输入：a.提供质量管理体系内、外审审核报告；b.提供顾客反馈或相关方要求统计结果，并给出改进意见；c.提供证实产品生产过程的绩效及产品测量监控结果报告与产品实际的符合性；d.提供48、预防措施和纠正措施的实施情况；e.提供以往评审实施情况的跟踪记录；f.提供预估未来可能影响质量管理体系变更的因素，制作数据分析报告。4.3管理评审输出：a.提供质量管理体系有效性及其过程有效性的具体措施；b.提供顾客或相关方要求的改进意见；c.提供资源需求申请。4.4管理评审报告4.4.1管理评审的结果应形成管理评审报告，若引起文件修改，应执行文件和记录管理控制程序。4.4.2管理者代表负责组织编制管理评审报告，经总经理审批后下达各相关部。4.5管理评审后的改进4.5.1管理者代表应根据管理评审中确定的质量体系有待改进的现状，组织有关职能部门按纠正和预防措施控制程序制定切实可行的措施，并实施跟49、踪、监督。4.5.2管理者代表负责组织对管理评审报告中有关决策引起的质量方针、目标及质量体系文件的更改，并按文件控制程序进行更改。4.5.3行政部负责保存管理评审资料，保存期三年。5人力资源控制程序1目的明确人员必要能力的直接要求，规范选才、育才、用才、留才过程，为企业发展提供充分人力、人才。2适用范围人力资源工作全过程。3管理权责3.1人事部门负责招工招聘及离职各项手续办理并监控各部门的人力资源管理3.2各部门负责需求提报及日常工作中人员管理与考评4程序要求4.1招聘、面试4.1.1各部门依据公司用人政策及生产需求，及时填报人员需求申请单交人事部门进行编制审核后呈总经理核准执行，经总经理批准50、后交人事部门执行。人事部门审核人事资料、身份证、学历证书及其它资料（必要时进行专业知识能力方面的测试），对考察人员进行甄选。4.1.2人事部门通过电话方式通知合格人员报到。4.2新进人员报到4.2.1拟录用人员接通知后，须依规定时间到公司人事部门办理报到手续，未依规定时间报到且未经用人单位主管同意者，不再录用。4.2.2人事部门对新进人员的人事资料进行复核并存档。4.2.3资料管理：应征人员资料经核准录用后转入在职员工资料。未录用人员资料由人事部门存档入公司人才储备库。4.3试用与转正4.3.1新进人员交付用人单位时将新进员工报到单交用人单位，试用期限3个月，试用期后自动转正。针对招进的专业人51、才，由部门主管给予必要的测试（书面或口头或实际操作），考试结果交人事部门评估。实习期结束时上交转正报告至办公室，待总经理审核通过后方可签订劳动合同。4.3.2实习期间，人事须经常向车间、部门了解其各方面的情况，以利作出客观、公正评价。对于试用合格者，办理正式录用手续，试用不合格者予以辞退或延长试用期。4.4员工调职：含员工自行申请调职、公司领导的人员调配及部门主管协商调配，员工申请调职需开书面申请由主管领导及接收单位主管签字同意，并经人事部门审核符合公司政策后开立人事调令。5.5员工离职5.5.1员工申请：需提前30天填写书面辞职申请向主管领导、办公室、总经理审核，经总经理同意方可离岗。5.552、.2员工解雇及开除：由办公室开具通知张贴于公告栏，说明填写日期、姓名、原因、应离公司日期等经总经理签字同意后解雇或开除。5.5.3离职申请单注明填写日期、姓名、原因、离公司日期。财务核算工资时，依此为凭证，未经批准者不得核发工资。5.1人员能力、培训及意识管理制度1目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定的要求。2职责办公室负责编制本制度，及根据实际需要进行培训工作并及时调配适合人员。3范围适用于所有承担质量管理体系职责的员工4程序要求4.1食品生产从业人员岗前培训.4.1.1生产、检验及生产管理人员上岗前，须先经过卫生培训，取得培训合格证后方可上岗工作。每53、年至少进行一次健康检查。新参加或临时参加工作的人员，必须经健康检查，取得健康合格证后方可参加工作，公司建立员工健康档案。4.2食品安全知识培训制度4.2.1认真制定培训计划，在卫生行政部门的指导下定期组织管理人员、从业人员参加食品卫生知识、职业道德和法律法规的培训以及卫生操作技能培训；4.2.2新参加的人员包括实习工、实习生必须经过培训，培训合格后方可上岗；4.2.3培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者离岗学习一周，待考试合格后再上岗；4.2.4建立从业人员卫生知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查检。4.3个人卫生知识培训4.3.1食品加工人员必须保持良好54、的个人卫生，不得留长指甲或涂指甲油，勤理发，勤洗澡，勤换衣服。4.3.2进车间前，必须穿戴整洁的工作服，工作帽，工作鞋靴，工作服盖住外衣，头发不得漏于帽外，并洗手清洁。4.3.3食品加工人员上岗后遇下述情况之一者，各班组长监视执行洗手消毒：a.上厕所之后；b.处理被污染的物品之后；c.从事与生产无关的其他活动之后；d.不得将手表和各种饰物及与生产无关的个人用品带入车间；e.不得穿工作服、鞋帽进入厕所或离开车间；f.食品加工人员上岗前应洗手消毒，其工作服、工作帽应定期清洗消毒；g.严禁在车间内吸烟、吃食物及做其他有碍食品卫生的活动；h.进入生产加工车间的其他人员（包括参观人员）均应遵守上述规定。55、车间主任上班时负责考核人员的个人卫生遵守情况。4.4技术人员培训4.4.1在条件允许的情况下，外派技术人员培训，由办公室组织实施。5纠正措施5.1未及时体检的员工应进行体检，体检不合格的，调离原工作岗位或不许上岗，未参加培训的员工应及时组织进行食品卫生相关知识的培训，考核合格后方可上岗。5.2受伤者应调离原工作岗位或重新分给其不接触产品的工作。5.3个人卫生不符合要求的应及时纠正，车间主任应针对不符合情节，影响程序采取适当措施，如上厕所之后或处理被污染的物品之后未按要求洗手消毒而进入车间作业时，报告质量负责人确定处置方案。6记录6.1从业人员健康检查需建立相应记录，并保存2年以上。5.2基础设56、施及工作环境1目的确定并提供和维护为实现产品符合要求所需要的基础设施，确保为实现产品符合要求所需的工作环境。2适用范围适用于总公司承建的工程项目施工过程基础设施的控制，对工作环境及文明生产进行控制。3职责3.1保障部负责对基础设施的能力进行认可，提供为达到符合产品生产要求所需的基础设施。3.2保障部负责对产品实现符合要求所需的工作环境进行监督、检查，包括安全生产、文明卫生。3.3保障部负责基础设施的提供和工作环境的保证以及对其维护保养。3.4办公室负责协调相关部门做好其他支持性服务。4程序要求4.1基础设施的确定、提供和维护4.1.1为实现产品符合要求所需的基础设施包括：作业场所（生产场所、办57、公场所等）、支持性服务（临时用水、电、气供应，运输、通讯或信息系统）、工具、设备。4.1.2基础设施的提供4.1.2.1保障部根据车间实际生产的需要，和产品实现的要求填写申请单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，经总经理认可，报生产副总经理批准后进行置换或采购。4.1.2.2对于需要采购的基础设施按采购控制程序进行。4.1.3基础设施的验收4.1.3.1采购或置换的设施经实际使用部门进行安装调试确认满足生产要求后，由总工办、安技处和使用单位在设施验收单上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、数量、随机附件及资料等内容，设施验收单在投标公司存档。4.1.3.2验收不合58、格的设施，由设备处与供方协商协解决，并在设施验收单上记录处理结果。4.1.3.3安技处对验收合格的设施进行编造，建立生产设施管理卡和设施档案，并在生产设施一览表上登记。4.1.4基础设施的使用、维护和保养、报废。基础设施的使用、维护和保养、报废按总公司设备处制定的设备管理制度控制。4.2作业环境控制4.2.1施工准备过程的环境控制4.2.1.1所有的项目工程应按安全技术措施管理制度编制安全技术措施。4.2.1.2项目部对所有进场的施工作业的人员进行资格审查，项目经理、专（兼）职安全员，质量员特种作业人员必须持证上岗。4.2.1.3项目部器材料根据采购与顾客财产控制程序负责联系施工现场的劳保用品59、安全防护设施、器材的配置、维修防护、租赁工作。4.2.1.4总工办、安技处及项目部应对施工现场使用的安全技术规范进行确认。4.2.1.5工程开工前，项目部按施工组织设计和文明施工管理制度要求，做好施工现场的“五通一平”即水通、电通及文明设施的配置。4.2.2施工过程的环境控制4.2.2.1安全生产管理a)根据安全生产管理制度规定，分级进行安全技术交底，并作记录。b)项目部应按安全生产管理制度，作好施工现场的各种安全设施的配置，根据需要对设施进行必要的防护，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿。c)项目部应对施工现场的高处作业、洞口、临边、通道、楼梯口，物料提升设备（含塔吊）卸料平台等作好防护，使工作环境60、安全均符合国家规范要求，配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温度、湿度使之符合职业卫生要求。4.2.2.2现场卫生a)应保持作业现场的清洁卫生，对作业应进行划分标识；b)班前、班后应清扫设备等设施区域，保持其清洁；c)施工现场的建筑垃圾应集中堆放，定期外运或处理。5.2.3环境参数4.2.3.1一般环境参数主要包括温度、湿度、气流和灰尘度等，对环境条件有要求的工序，应按过程监视与测量控制程序和有关质量要求对环境条件和环境参数提出定量或明确定性的要求。4.2.3.2项目部按要求提供必要的保护环境的设施，按监视和测量装置的控制负责对环境参数进行监控和记录。4.2.4公用设施4.2.4.1公用设施应61、包括在广义环境内，并作为环境条件对其进行控制。公用设施主要包括电压、燃料、水源、蒸气和压缩空气等。4.2.4.2公用设施的参数对工序质量有影响时，必须对其进行控制，项目部应按照施工组织设计策划和有关质量要求对公用设施的参数提出定量的要求。4.2.4.3项目部对提出控制要求的公用设施的参数，提供必要的监控仪器进行控制，并保存有关记录。4.2.5检查4.2.5.1安全部门组织有关人员每半年检查或抽查一次施工现场的安全生产、文明施工，职业卫生和环境管理，并记录检查结果。4.2.5.2对检查中发现的不合格，按不合格品控制程序进行控制。5.2.1设备管理制度1目的本程序规定了公司设备控制的要求和职责，以62、确保设备达到规定的技术要求。2职责2.1设备部负责设备的统筹管理，包括设备的配置、验收、检修和报废等。2.2生产车间、质检等部门配合实施。3工作程序3.1设备的采购3.1.1设备的采购应考虑到设备的先进性、可靠性、经济性、适用性。成套设备和进口设备的选购应充分论证，组织生产部门、质检等部门专业技术人员编制报告，总经理批准。3.1.2一般设备的选购由设备员编制资料，分管经理审核，总经理批准。3.1.3特种设备的购置，按有关规定和程序执行。3.1.4新增设备由使用部门填写“设备购置报告”，设备专职管理员、部门经理审核，报总经理室批准后方可购置。3.2设备的安装和调试3.2.1开箱验收设备到公司后，63、设备部安排设备专职管理员进行开箱验收，清点实物，检查质量，做好验收记录。验收中发现问题由设备采购经办员及时向发货单位联系解决。3.2.2安装调试设备的安装、调试应按照生产厂家所提供的安装、调试规定，结合本公司生产工艺特点进行。调试时应组织设备、生产、质检、安装、使用等部门人员协调工作，做好调试记录。发现问题，应及时与生产厂家联系，以便尽快解决。3.2.3检验设备投产运转六个月后，进行相关评定，由设备专职管理人员汇总保存。3.3设备基础管理3.3.1设备管理员对在用设备都应建立设备管理台帐，统一编号，建立设备清单。设备的使用状况应有明确标识，并编制设备维修计划，定期维护保养。3.3.2属计量仪器64、设备应由质检部单独建立台帐，安排周期检定，计量仪器设备的检定周期一般为一年。3.3.3设备管理员对设备资产的增添、更新改造负责，并做好设备报废的前期工作。3.3.4财务部应建立全公司设备固定资产台帐，做好设备的折旧、报废和新增等业务记录。3.3.5停用、报废设备经总经理室批准后实施。3.3.6设备管理资料由设备管理员负责汇总归档。3.4 设备使用3.4.1设备使用部门应根据“设备操作规程”正确使用设备，设备操作人员学习后方可上岗。3.4.2设备操作人员必须熟悉所操作设备的性能及结构，严格遵守设备操作规程，合理使用设备，操作非本岗位设备须经相关负责人同意，且必须有同类设备的操作证，特种设备还须按65、国家有关规定进行专业培训，取得合格证方可上岗，如锅炉操作证、检验员证等。3.4.3设备操作人员要求a. 合理使用设备，对自然事故部位能及时采取应急措施；b. 不用脚踏设备表面，不用脚踏操纵装置，不在设备上乱放工具、附件及其他杂物；c. 会日常保养，做到设备内外清洁，见本色，附件工具放置整齐；d. 设备运行过程中，应经常观察各部分的运转情况，如有异常应立即停机并通知维修人员。5.2.2设备维修、清洗、保养制度1目的为保证本公司生产和检验设备的正常运行及安全生产，确保产品质量的稳定。2设备配置直接用于生产加工的设施设备应用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水、不变形、易清洗消毒、不易于微生物滋生的材料制作。66、3设备的档案管理设备部建立设备台账及清单，以明确本公司所有现存设备的基本信息。4设备的维修4.1当发现设备出现故障或有故障隐患时，设备部负责人组织维修；4.2任何设备故障在修复后，设备部负责人均应组织进行验证、验收，以确认设备能否正常运行；4.3生产车间负责对已修复设备组织清洗消毒；5、设备维修保养5.1设备日常维护保养5.1.1操作工必须按设备的要求在上岗前检查设备状况，下岗后做好设备的日常维护保养工作，同时配合机修人员做好设备的日常检修保养工作。5.1.2设备专职管理员应经常检查设备使用情况，每台主要设备每年至少被检查一次。5.1.3操作人员每天对所用设备进行日常保养，对所用设备的正常运行67、负责，发现故障及时排除。不能排除故障应及时汇报。5.2设备的检修5.2.1设备的检修应根据生产、工艺的实际情况进行。由设备部专职设备管理员落实。5.2.2供电、锅炉等设备按国家有关规定，实行年检制度。由设备部专职设备管理员落实。5.2.3设备年度检修应编制计划，合理安排修理时间和任务。5.2.4如出现重大产品质量波动时，设备管理部门应协同有关部门查明原因后共同解决。5.3设备检查5.3.1设备部对设备的运行、维修、清洗、消毒情况进行检查，并做好各车间消毒记录，同时应建立和保存停产复产时生产设备、设施等安全控制记录。5.3.2异常情况处置：在生产过程中，如因停电或其他原因造成生产中断时，因加强对68、工序的控制，并做到严格检验该批产品。6相关记录6.1设备台账6.2设备日常保养记录5.2.3卫生管理制度1目的为保证产品的卫生质量，维护消费者的健康，规定公司的卫生管理，加强生产过程的卫生质量控制，生产出符合质量要求的产品，特订立本制度。2环境卫生2.1厂区路面平整，无坑洼，无积水，无垃圾，无杂物，坚持每日打扫，做到窗明几净，经常保持环境整洁。2.2搞好绿化，逐步增加绿化面积，净化美化生产环境。2.3厂区厕所备有冲水、洗手设施，经常保持清洁，无臭味。2.4厂区道路、公共场地由各所在部门负责打扫，卫生间由专人负责打扫，每天不少于一次，办公楼实行轮流卫生值日制度。2.5进入厂区、生产车间严禁吸烟，69、违者罚款200元。2.6生产中的废水、废料的排放和处理，符合国家的有关规定。2.7根据不同的季节，采取各种有效措施，消灭蚊蝇鼠害，确保卫生达标。2.8公司办公室每周定期进行检查一次，并与奖惩考核挂钩。3生产、检验人员的卫生3.1生产、检验人员上岗前必须经过岗前卫生培训，经考核合格后方可上岗。3.2生产、检验人员每年必须进行一次体检，必要时作临时健康检查，从业人员必须持有效“健康证”上岗。3.3新进企业的人员必须经体检合格后方可上岗。3.4凡患有碍食品卫生疾病的人员，必须调离食品生产岗位。3.5生产、检验人员必须保持个人清洁，不得将与生产无关的物品带入车间，工作时不得佩带金、银首饰、手表，不得化70、妆。3.6生产、检验人员以及外来人员进入车间时必须洗手、消毒并穿戴工作服、帽、鞋，离开时必须换下工作服、帽、鞋。4生产车间的卫生4.1生产车间布局合理，排水通畅，地面平坦，无积水，无污垢，保持清洁。4.2排水、通风处装有除尘、防蝇、防虫设施，窗门、纱门应随开随关。4.3车间入口处设有鞋、靴和车轮消毒设施，进入人员必须消毒。4.4操作台、器具及容器严格执行每日清洗、消毒制度，每天下班后做到先清洗后消毒，各类工具、用具摆放整齐。4.5盛放食品的容器不得直接接触地面。4.6废弃物应放入专用污物筒（箱），并及时处理。4.7对不合格品及跌落地面的产品，应存放固定地点，分别收集，专门处理。4.8班前班后必71、须进行环境、器具的卫生清洁工作，由班组长负责检查。5原辅材料的卫生5.1各种生产原辅材料必须严格检验，经检验合格后由专人验收入库，方可投入生产使用。5.2凡是超过质量有效期的原辅材料不得购进，发生霉变、腐败的原辅材料不得投产。5.3生产用水应符合国家生活用水卫生标准。6仓储的卫生6.1仓库应保持清洁卫生，定期消毒，防鼠、防蟑、防蝇等设施完备，并保持完好。6.2库存物品与墙壁、地面保持一定距离。6.3库内不得堆放有碍卫生的物品。6.4各类成品半成品及配件应分库分开堆放，不得混装混堆，同时要建立台帐，做到帐、卡、物相符。6.5运输工具必须经常打扫干净，保持车况、运输器具清洁卫生。6产品实现6.1实72、现过程的策划6.1.1产品质量检验管理制度（含出厂检验记录）6.1.2生产过程质量管理制度6.1.3标识管理制度1目的防止不同类别、不同检验状态的产品混淆和误用，同时对产品实行可追溯性管理。2范围适用于公司产品标识和可追溯性活动。a.产品标识：识别产品(采购产品、中间产品和成品)特定特性的标志或标记。b.产品检验状态标识：识别产品在监视和测量过程中所处状态，而给予适当标识。c.产品可追溯性：通过记载的标识，追溯产品历史、应用情况或所处场所的能力。3职责3.1 质检部负责规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当有追溯要求时，负责对其进行追溯。3.2生产车间、仓储部负责所属区域内产品标识和产品73、检验状态标识，负责对所有标识的维护。4工作程序4.1 产品标识4.1.1公司产品标识有标牌标识、生产原始记录和标签标识（产品包装上的标签）三种。4.1.2供方提供的原辅材料，由仓储部挂“原辅材料卡”标识，标识内容应注明：进货日期（批号）、供方名称、品名、规格等级、数量。做到各供方的原材料分区堆放。4.1.3生产过程半成品用生产记录标识，上道工序在生产记录中标明转入下道工序的流向，下道工序必须在记录中标明其上道工序的罐（箱）号。4.1.4成品（最终产品）的标识a)同批次同种产品，在商标上打印识别码（日期、班次等）进行标识，便于产品的追溯；b)产品入库前在外应纸箱打印生产日期，并按照生产批次分别堆74、放，若要混放在一起应作好标识，便于区分；c)成品库应在货位卡上注明各品种的生产日期，以便对产品进行追溯；4.1.5产品出库时，应在货位卡上注明发货单号、发货的去向及数量。4.2产品检验状态标识4.2.1在产品实现的全过程中，应以适当方式标识产品的检验状态，防止下一工序误用不合格品及不合格品的交付。4.2.2检验状态使用“待检”、“合格”、“不合格”三种标识(凡合格品不挂检验状态标识)。检验状态标识方式进货检验过程检验最终检验待 检挂牌或区域挂牌挂牌不合格挂牌或区域生产记录挂牌挂牌或区域合 格箱内放合格证4.2.3检验状态标识实施方法4.2.3.1进货检验：原材料因某些原因不能及时报检时，由仓库75、保管员挂上“待检”状态标识牌。经质检部检验后，仓库保管员根据检验结果，合格品去撤除“待检”标识牌；不合格品，更换为“不合格”标识牌，并按不合格管理制度处置。4.2.3.2过程检验中的不合格品，挂“不合格”标识牌，并在生产原始记录中注明。不合格半成品按不合格管理制度处置。4.2.3.4成品的检验状态标识。a)质检部对产品按相关的标准进行检验，填写检验报告，由仓库保管员进行标识。不合格的挂“不合格”标识牌；b)未判定的产品以“待检”进行标识；c)成品在贮存中如发现标识不清或损坏，应由质检部重新进行标识状态确认，必要时重新检验，成品库重新标识；d)三种状态标识，以标牌形式，与货卡并放一处；e)成品出76、库产品必须是合格品。4.3标识的管理4.3.1原材料标识由仓库负责保管，必须做到帐货相符，不得丢失、损坏、误标；各半成品标识(生产原始记录)由生产车间负责保管。4.3.2标识的使用由质检部负责检查、监督。4.4产品的可追溯性4.4.1仓库做好进出库记录、货位卡，车间要做好生产记录。4.4.2通过“出厂成品成品生产批号成品检验记录生产过程记录进出库记录进货检验单原辅料包装材料”这一追溯链条实现可追溯性。6.1.4实验室规章制度6.1.5食品添加剂使用管理制度1目的为了进一步规范公司使用食品添加剂的具体行为，防止出现滥用食品添加剂和违法添加非食用物质的情况发生，特制定本制度。2定义食品添加剂是指为77、改善食品的品质和色、香、味，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质。复合食品添加剂是指由两种以上单一品种的食品添加剂经物理混合而成的食品添加剂。3适用范围本制度适用于公司食品添加剂的采购、验收、贮存和使用各个环节的管理。4职责4.1采购部负责食品添加剂采购环节的把关；4.2质检部负责食品添加剂验收环节的把关；4.3仓储负责食品添加剂的储存与保管；4.4车间负责生产过程中食品添加剂的品种、使用量的把关。5具体规定5.1公司在使用食品添加剂中实行一承诺两台账制度，我们向社会公开承诺：严格遵守国家有关法律法规、严格按标准规定使用添加剂、不使用非食用物质、不滥用食品添加剂，并把书面78、承诺书报区质监局存档。5.2食品添加剂的购进和验收5.2.1依据食品添加剂卫生管理办法，食品添加剂出厂必须有包装标识和产品说明书，标识的内容应包括：品名、产地、厂名、执行标准代号、配方或主要成分、生产日期、批号、保质期限、适用范围及使用量、使用方法等，并在标识上标示“食品添加剂”字样。有使用禁忌等安全主要事项的，应在标识上予以警示性标示。5.2.2复合食品添加剂应符合GB26687-2011食品安全国家标准 复配添加剂通则规定。不符合GB26687规定，不得作为复合食品添加剂原料使用。在食品添加剂的采购和验收中认真核对。5.2.3不得采购或者使用不符合食品安全标准的食品添加剂。5.2.4实行食79、品添加剂购进台账制度，建立食品添加剂购进台账，台帐包括添加剂的名称、类别、执行标准、用途、生产企业、生产许可证、数量、进货发票标号、质量合格证明、验收人、购进时间等内容并如实记录，对于购进的复合食品添加剂还应索取并记录其各单一成分，确保其符合GB2760规定要求。这项工作应由采购部门和质检部共同完成，台帐由质检部建立，采购部门负责索取资质和证明材料。5.3实行食品添加剂使用台账制度5.3.1在食品生产过程中要求严格按标准使用食品添加剂并建立使用台账，并做到批批记录。使用台账应包括：食品名称、批次、添加剂名称、类别、标准允许最大使用量、实际使用量等内容。5.3.2质检部制定工艺文件时，必须严格审80、查食品添加剂的品种和使用量，坚决按GB2760规定执行。5.3.3生产车间负责建立使用台账，并注意加强配料人员的管理，严格按工艺文件添加，做到批批记录。5.4规范食品添加剂标识标注行为5.4.1依据食品标识管理规定和预包装食品标签通则在食品中直接使用添加剂的，其产品标签应建立食品添加剂项，一并标注所使用的各种食品添加剂。确保配料清单中食品添加剂的标注顺序，应当以加入的各种食品添加剂的重量计。5.4.2食品添加剂项下，各种食品添加剂应当按加入量的递减顺序进行标注，使用复合添加剂的，应当在食品添加剂项下将其每种单一成分与其直接使用的食品添加剂按加入量的递减顺序一并进行标注。使用甜味剂、防腐剂、着色81、剂应标注具体名称，其他食品添加剂按GB2760的规定标注具体名称或种类名称、代码。5.5食品添加剂使用备案5.5.1公司所有食品的添加物质，按照食品生产加工企业食品添加物质使用备案管理方法的规定，必须将使用的食品添加剂的种类，用途、用量等情况到所在地县级质量技术监督局备案。5.5.2严禁使用非食用物质。备案的基本内容发生变化的，应当及时重新办理备案手续。5.5.3以上工作各部门必须严格执行，切实保证我公司食品添加剂的使用合法，坚决杜绝添加非食用物质。6.1.6工艺文件及记录管理制度1目的产品设计，加工工艺文件是工艺管理、生产管理和生产加工的主要依据，明确公司的工艺设计、产品设计、生产加工技术文82、件的编制、签署、更改、保存等相关的内容，确保技术文件的正确性及实施有效的管理。 2适用范围适用于本公司的工艺技术文件的管理。3职责3.1生产车间门负责技术文件（工艺、配方、质量控制点）的编制、更改，管理者代表负责审核。3.2质检部负责对技术文件的适宜性进行审批。3.3办公室负责技术文件的归档管理、发放等管理工作。4 工艺文件基本要求4.1产品工艺文件的基本要求。a.产品工艺文件要保证产品工艺的统一性，产品从投料到加工完毕，要由统一的工艺文件来指导，必须符合统一的工艺要求。 b.要保证工艺先进合理，经济可行。文件的编制即要采用先进的工艺，又要从实际出发，做到先进、合理、经济和切实可行。c.编制的83、工艺文件要做到典型和通俗易懂。 d.文件必须贯彻国家，行业和企业标准，保证产品达到优质、低耗。4.2新产品工艺文件的基本要求a.针对产品的要求，通过策划，确定应有的技术文件（包括配方、工艺、质量控制点等）。b.根据技术文件的要求相应落实到有关人员，收集有关资料，作为开发产品的依据。c.通过评审，由生产车间门对产品进行开发，编制相应的技术文件，这些文件在适当的阶段，对其符合性进行评审，必需时由管理者代表召集有关部门一同进行评审。评审符合要求后，交总经理审核、总经理批准后进行小样试验。d.通过批准，进行小样试样，对小样进行产品特性的总体验证。符合各方要求后，进行样品中试，进行生产特性的验证。5 工84、艺文件编制、审批、更改依据及要求。 5.1工艺技术文件a.工艺文件分指导性工艺文件、生产用工艺文件和新产品设计工艺文件。b.指导性工艺文件是用来指导工艺人员编制各种文件的依据，它包括工序技术文件、原材料质量标准和成品质量标准;生产用工艺文件是指导生产过程各工序互相关联的工艺文件，包括工艺图、工艺操作规则、原材料消耗定额等。c.新产品设计工艺文件是用来指导试验新产品或试用新原材料所用的文件。特点是：文件中所规定的参数是未经实践证实，需在生产中继续摸索，该文件在实施过程中，如发现问题，经有关人员商定不经审批直接在现场修改，并做修改记录，实验成功后，再形成新的文件。所以它在试验过程中有效，不能用于试85、验或批量生产，经试验鉴定后，文件自然失效，批量生产时，要重新形成正式文件。5.2工艺文件的编号5.2.1编制工艺的依据有：产品工艺流程图和技术标准，企业生产条件，产品生产量及相关的工艺标准。5.2.2工艺文件的种类有工艺文件目录，工艺流程，加工工序，作业指导书等。5.2.3工艺文件由生产车间门编写，编写工艺文件做到流程合理，生产加工方法正确，工艺参数准确，控制方法合理，符合有关标准的规定，真正起到指导生产的作用，对于关键工序设控制点，明确控制内容和控制方法。5.3工艺文件的审批5.3.1工艺文件由生产车间门编写，组织质检部等有关部门会审，经总经理批准，方可作为正式文件下发执行。5.3.2任何人86、员、任何部门均不得擅自更改文件，对制订审批后的文件应严格执行。5.4工艺文件的更改工艺文件一经批准发布，即是有法律效力，应保持相对稳定，不宜经常变动，但遇到产品结构的材料，设备等有变更时，应对加工工艺进行相应的变更，工艺文件进行修改，产品工艺必须满足国家、行业、企业标准。更改时应由生产车间门进行修改，做出标记，并签名要注明更改日期。5.5工艺文件的保管和发放应符公司文件管理制度。6工艺文件的执行6.1生产部门等有关人员必须严格执行本制度中的各项规定，如不执行本制度中的规定，出现各类问题及造成的经济损失由责任者自负，并按公司的有关规定处罚。6.2当发现擅自更改或不执行情况，质检部将开出纠正措施处87、理单限期进行整改，严重的应按违反公司规章制度进行处理，对造成损失的将追究经济责任。7文件的保管7.1各类文件一般应存放于工作现场，指定专人保管。7.2文件持有人员应保持文件清晰，以便于识读，应防止污损。7.3文件持有人员不得复制受控文件，需要时，应报请主管人员增发。7.4文件持有者应履行实施、保管等义务，文件一般不外借；特殊情况应报公司质量负责人。6.2与顾客有关的过程6.2.1消费者投诉受理制度6.2.2产品销售管理制度1目的为规范本公司的销售管理制度，更好的为客户服务，有力的保障公众健康，制定本制度。2范围本制度适用于本公司销售部。3内容3.1要做好客户资料管理，建立顾客档案，详细记录其名88、称、地址、电话、联系人；对大宗客户应记录订购每批产品的批号和数量，整理了解顾客的订货倾向，及时做好供货、送货准备。3.2要做好客户的订货记录。对客户的发货记录、开票记录等信息。3.3做好产品资料管理，其中包含产品价格整体浮动设定、产品价格表。3.4要做好客户的订货单管理，详细记录有关订货信息，防止遗失。3.5要做好对客户的发货单管理，详细记录发货信息，以备日后有所需要时可供查询。3.6销售部记录每次销售产品的送货过程（顾客自行提货除外），以跟踪监督；应与运输公司签订合同及购买保险，以确保运输过程中的产品质量。3.7对顾客以面谈、信函、传真等方式的咨询，销售部门由专人解答并记录，暂时未能解答的，89、应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。3.8销售部每年统计顾客咨询及不合格情况，及时反馈给质检部，以便综合分析。3.9建立产品销售台账，记录产品的销售去向、数量，出现质量问题能够根据台账进行溯源。6.3设计和（或）开发控制程序6.4采购控制程序6.4.1采购管理制度（含进货查验记录）1目的为了保证产品质量，提高成品的合格率，杜绝不合格原、辅料以及包装材料流入生产环节，对采购过程及供应单位进行控制，确保所采购的产品符合规定要求2职责2.1采购部全面负责生产所需原辅材料及包装材料的采购工作。2.2负责对供应单位进行选择评价。2.3质检部负责进厂原辅材料的抽样检验（验证）工作。2.4仓库保管员负责90、数量验收。3采购基本原则及要求3.1采购应确保所采购的生产物资能满足规定要求； 3.2采购前应根据生产需求与库存状况，制定采购计划；采购计划应明确基本采购要求，包括品名、型号、规格、数量、到货日期、质量要求等；3.3食品原辅料供货方应有基本的营业执照等资质；建立合格供应商选择与评价体系；3.4对生产主要原辅材料及包装物采用定点进货的原则并签订采购合同。3.5企业采购食品原辅料、食品添加剂、食品包装材料应建立和保存进货查验记录，对实施生产许可证管理的产品，必须获得生产许可证；同时按要求提供采购物资的质检合格证明和与购进批次产品相适应的合格证明文件。3.6对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料91、，企业应依照食品安全标准自行检验或委托检验，并保存检验记录；3.7企业采购进口需法定检验的食品原辅料、食品添加剂、食品包装材料，应当向供货者索取有效的检验检疫合格证明；3.8企业生产加工食品所使用的原辅料、食品添加剂、食品包装材料的品种应与进货查验记录内容一致。3.9无特殊情况不得改变供货方，若需临时改变进货渠道，应经质检部经检验合格方能进货。3.10根据采购物资对产品实现过程的影响，将其分为三类。 1）A类物资：直接影响最终产品的质量特性的物资（味精、呈味核苷酸钠、番茄酱等）。2）B类物资：对最终产品的质量特性不影响或有影响，但可采取措施予以纠正的物资（包装材料等）。3）C类物资：非直接用于92、产品本身的起辅助作用的物资。3.11不得采购或者使用不符合食品安全标准的食品原辅料、食品添加剂、食品包装材料；4供应单位选择4.1根据比质比价的原则，选择产品质量稳定，管理规范，并有良好信誉的供应单位，优先选择合格的厂家。 4.2对提供A类物资的代表，采供人员必要时与质检经理共同赴厂家进行现场考察。 4.3采供部门跟供应单位洽谈，并订购所需样品进行检验，确定是否合格。5进货查验5.1为确保采购的物资满足规定要求，采购应在到货的当天报检，由质检部安排人员按产品质量检验管理制度实施检验验证。原辅材料、包装材料必须有供货方提供的有效期内的资质证明（营业执照、生产许可证等）以及产品合格证明（第三方出具93、的合格的检验报告）。5.2每批原辅材料进公司必须由质检部抽样检验（验证）合格方能进入，任何未经检验或经检验不合格的原辅材料及包装物一律不得进厂入库。5.3仓储部应凭本公司开具的检验报告验收，检查核实进货数量，达到规定要求后方可办理入库手续，检查内容如下：1）质量检验指标是否达到规定要求，是否具有出厂检验合格证明；2）检查进货数量是否与送货单相符。5.4对次要指标不合格，但可通过工艺过程调整达到产品质量要求的可以让步接收，让步接收必须凭本公司开具的检验报告并经总经理签字认可。6.5生产和服务提供控制程序6.5.1食品加工人员健康管理制度1目的加强对员工健康、个人卫生的控制，以防止因人员因素对产品94、质量造成的危害。2范围参与产品生产、检验、配送人员及其他与产品质量安全相关人员。3员工健康管理3.1公司质检部须建立员工健康档案，并每年组织进行1次健康教育培训。3.2对新入厂的员工进行培训，要特别强调在以后的生产过程中如果生病或受伤、或是与传染病患者（如肠道疾病、肝炎疾病等）有接触，都必须立即通知生产主管人员（尤其是他们尚无症状时，更应注意向主管人员汇报），培训结果记录存档。4员工个人卫生控制4.1按照培训计划对员工进行个人卫生和食品安全的教育培训，新进厂员工要集中进行系统的培训，经考核合格方可上岗。培训和考核效果要记录。4.2员工应养成良好的个人卫生习惯,做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤换95、衣、勤理发，不随地吐痰、乱丢杂物。4.3员工上班时，统一着长裤，禁止穿九分裤、七分裤、五分裤等；禁止穿拖鞋、凉鞋等露脚趾类的鞋；禁止涂口红、化妆、喷香水、涂指甲油、佩戴任何饰品、手表等；4.4生产区域内禁止吸烟、吃东西、嬉戏、跑步或追逐打闹。4.5员工进入车间时不得携带与生产无关物品，在预进间内换工作鞋、换工作服、戴工作帽，工作衣、帽应穿戴整齐，头发不得露在衣帽外面。4.6工作人员手部应经常保持清洁，并于进入加工场所前、上卫生间后或手部受污染时，须即刻洗手消毒。4.7洗手消毒程序：清水冲洗洗手液搓洗清水冲洗烘干75%酒精喷洒搓洗消毒注：穿短袖工作服要洗至肘部4.8员工手部应经常保持清洁，在生产96、过程中的有以下情况时，必须对手进行清洁消毒：4.8.1去洗手间后；4.8.2处理废物后；4.8.3离开工作区域或进行与生产无关的工作后，重返岗位前；4.8.4接触产品前；4.8.5接触到身体其它未清洁部分或不洁净物品后；4.8.6开工前进入车间及连续工作2小时；4.8.7与食品直接接触的员工必须在每1小时内进行洗手、消毒。4.8.8进入车间前，鞋靴底部要在鞋消毒垫浸泡消毒后，方可进入车间。4.9车间主管、班组长在生产前应检查员工卫生状况：衣帽、口罩、工鞋是否按规范佩戴、穿着，头发是否外露等；手部卫生是否达标，指甲不得超过0.5mm长；是否有人带伤上岗；是否有人患病上岗等。4.10生产过程中接触97、成品的操作必须戴上一次性手套，手套要完整、无破损、不透水，当手被污染后必须按上述洗手消毒程序重新洗手消毒。在工作过程，包装人员必须每2小时用75%酒精对手进行消毒；成品再加工人员因工艺操作原因，要接触裸露成品的，必须每1小时用75%酒精对手进行消毒一次。4.11生产期间不允许接听电话（车间主管、班组长除外），如有特殊需要，需请示上级领导后，到生产区域外接听，接听后需先洗手消毒才可再进行生产加工。4.12工作人员的个人衣物及物品要放置更衣室，不得带入加工间；也不得穿戴工作服到加工区域外的地方，并在工作期间工作服的口袋不得存放与工作无关的个人物品。4.13员工上卫生间时，必须在更衣室更换工作服、帽98、工作鞋等，不得将工作服、帽、工作鞋穿进卫生间。上完卫生间后须将双手清洗和消毒。4.14非生产人员（即检验、管理人员等）及一切外来人员进入车间等同生产人员要求。5员工健康要求5.1员工应参加每年一度的健康检查，检查合格后才能上岗。严禁未体检先上岗。凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者）、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的，一经发现立即劝退或辞退。5.2员工患呼吸道疾病（如感冒、咳嗽等），轻微者可戴口罩操作，但不得参加直接接触食品工作；病情严重者，主管或领班安排其休息，痊愈后方可返岗。5.3员工手部有伤口时，伤口轻微者，包扎后戴上一次性手套可安99、排参加不直接接触食品的工作；若伤口较深，主管或领班安排其休息，痊愈后方可返岗。6.5.2成品及有毒有害品包装、储存及运输管理制度1目的对公司区内使用或存放的有毒有害物品及鼠蝇等害虫进行有效控制，避免对食品加工过程的污染，确保产品质量。2要求2.1有毒有害物品指在各处需使用的洗涤剂、消毒剂、杀虫剂、燃油、润滑油和化学试剂等。2.2质检部全面负责该项工作，各部门负责本部门的防范工作。2.3 有毒有害物品的保管2.3.1有毒有害物品要求存放在专用的库房内，不得与原辅材料、半成品、成品或食品包装物同库房存放，存放条件应符合存放要求，并做到分开放置。2.3.2有毒有害物品的标识要求清楚明确，便于识别，以100、防止误用。2.4有毒有害物品的发放2.4.1有毒有害物品要有专人保管发放，使用人员应说明使用要求根据需要领用。2.4.2对领用后未使用完的有毒有害物品应及时交回保管员。2.5有毒有害物品的使用2.5.1应根据使用说明书的要求有专人正确配制使用，配制和使用后应立即进行卫生消毒工作。2.5.2对用于防鼠、防虫的要求投放的药品，投放处要远离原辅材料、半成品、成品及包装材料，投放处要有明显标识。2.5.3在生产过程中若发现误用有毒有害物品时，应及时停止生产，消除污染，对可能被污染的产品做出标识，待检验后决定处理方法。2.6防鼠防蝇2.6.1防鼠防蝇的主要部门是原辅材料仓库、产品仓库、生产车间，因此必须101、加强防范。2.6.2防鼠措施主要以隔离老鼠通道和投放捕鼠笼、粘鼠板等为主，对各处鼠害出没通道进行有效隔离，如挡鼠板。2.6.3防蝇措施主要对有蝇虫处安装纱窗，防止虫蝇进入。3检查质量负责人应经常组织检查有毒有害物品的保管、发放、使用和防鼠防蝇工作，发现问题及时纠正。6.6监视和测量设备的控制6.6.3检测设备、计量器具使用管理制度7测量、分析和改进7.1监视和测量程序7.1.1顾客满意测量程序7.1.2内部审核程序7.1.3过程和产品的监视及测量产品质量检验管理制度1 目的为了确保本公司产品质量，保障广大消费者得身体健康，防止不合格品流入市场。2 职责2.1总经理对本公司产品质量负主要责任，质102、检部是本制度的监督管理部门，化验室是制度的执行部门。2.2质检部负责产品检验工作，独立行使检验职权，对产品逐批逐次进行检验，严把质量关，禁止不合格产品或产品不经检验出厂。3 要求3.1 企业的检验人员应具备相应能力，并具备相应的检验资质，取得食品检验工资格证书。3.2企业应具备必备的检验设备、计量器具应依法经检验合格或校准，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内；3.3检验用仪器、设备应定期到质量技术监督部门检定，及时维护，处于良好状态，以保证检验数据的准确性。4具体规定4.1原辅材料及包装材料检验4.1.1原辅材料及包装材料进厂应根据采购管理制度规定，对每批到货的材料进行检验，并按103、规定出具报告单，只有检验合格或依据规定可让步接收的原辅材料才能进仓。对尚不具备检验条件的原辅材料，必须要求供方提供检验报告单或质量证明书。4.1.2应查验供货者的许可证和产品合格证明文件，对无法提供合格证明文件的食品原料，应当依照食品安全标准进行检验；4.1.3如实记录食品原辅料、食品添加剂、食品包装材料的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容；4.1.4主要原、辅料及包装材料检验/验证要求参照公司辅助材料标准4.1.5食品原辅料、食品添加剂、食品包装材料进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。4.2半成品检验4.2.1 产品在经生产工序后必须经检验合格方可转入包装车间进行104、包装。4.2.2检验项目为感官，其外观、色泽、组织形态及气味均应符合产品等级要求。4.3成品（出厂）检验4.3.1成品（出厂）检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保存一致。4.3.2成品（出厂）检验时，同一品种、同一批次投料的产品规定为一个生产批次，对每批产品严格按抽样规则进行抽样，经检验合格后开具出厂检验报告，进入成品仓库待销，方可出厂。4.3.3出厂检验指标如有一项不符合规定要求，不准出厂，应重新自同批产品中抽取样品进行复检，以复检结果为准，若仍存在不合格项，则判定为不合格品，不允许出厂。4.3.4应按标准要求和检验方法进行检验，要逐批次对出厂成品进行检验，并记录检验结果。4.3.5 105、成品检验项目为感官、水分和净含量，对产品的其他质量指标委托有资质的检验机构进行检验，每半年检验一次。4.3.6按规定进行实验室测量比对，建立并保留比对记录。频率不少于1次/年；4.4检验记录制度4.4.1建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，包括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结果、检验人员、检验过程记录或检验报告编号、检验时间等记录内容。4.4.2建立并保存产品质量台账；5 产品质量追溯5.1 每批产品出厂都应具有质量合格证，必要时可提供检验报告单，同时定期向长期客户征询客户对本公司产品质量的意见，以改进产品质量。5.2应按规定保存出厂检验留存样品，产106、品保质期少于2年的，保存期限不得少于产品的保质期；产品保质期超过2年的，保存期不得少于2年。5.3原辅材料、成品检验报告单保存期为二年。生产过程质量管理制度1目的对影响生产质量的主要因素或环节实施控制，使生产过程、产品质量处于受控状态，确保生产出合格的产品。2 适用范围适用于本公司产品生产、检验的工序质量的控制。3定义3.1过程：将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。3.2生产过程：由生产管理人员组织作业人员，按产品技术文件、工艺文件以及其它规定的要求，将原材料、半成品加工成产品的过程。3.3重要工序：指对产品质量形成过程有重要影响的工序，如配料、制造、包装等。4职责4.1生产负责策划并107、确定生产资源，组织、协调、指导生产部门人员照章生产；4.2采供参与并执行采购计划，对采购的及时性和质量负责4.3质检部负责对质量的监测。5要求5.1生产计划5.1.1根据市场、生产的实际情况，制定车间详细作业计划。5.1.2按照计划要求安排生产进度，并根据生产条件和生产情况调整生产进度，实施生产计划的动态维护。5.2生产准备5.2.1确保人员数量、技能满足对应岗位要求。5.2.2确保生产所要求的仪器、设备、工装、工具配套齐备，并处于合格使用状态。5.2.3按任务领料，并对生产物料进行必要的确认。5.2.4确保生产环境满足工艺要求。5.3工序控制5.3.1生产管理人员按有效的工艺、技术文件组织生108、产，操作人员按对应岗位的作业指导书或操作规范作业。5.3.2对不同状态的产品作好分区、隔离或标识。5.3.3经检验合格的产品要及时转入下一工序或入库。5.3.4及时将生产进展状况及其过程中出现的问题报告主管部门,确保生产过程受控。5.4质量检验5.4.1合理组织操作人员进行自检与互检，减少不合格品的发生。5.4.2为了配合检验员工作，指定岗位的操作人员应按规定及时送检。5.4.3依据检验程序进行检验。5.4.4对于生产、检验发现的不合格现象应标识、返工或销毁。5.5 包装入库运输5.5.1产品按照包装工艺要求包装，半成品检验合格办理入库。5.5.2产品储运应符合温度、卫生要求。7.2不合格品控109、制程序7.2.1不合格管理制度1目的对不合格产品进行识别、控制，防止不合格品流入生产过程和出厂销售。2适用范围适用于对原辅材料、半成品、成品及销售后的产品发生的不合格的控制。3职责3.1质检部负责不合格的识别、评审和处置，并跟踪不合格品的处置结果。3.2采供部、销售部、生产车间协助质检部实施。4处理程序4.1.1不合格品的分类a.一般不合格品：个别或少量不影响产品质量，通过返工等措施能达到规定的要求;b.重大不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失，直接影响产品质量，重要性能指标的可能造成报废的不合格品;c.交付顾客或客户使用后发现的不合格品。4.1.2不合格品的鉴别、标识和隔离a.110、在产品实现过程中，质检部按产品接受标准或合同要求鉴别不合格品。b.检验员发现不合格品时应对不合格的做出适当的明显标记。c.检验员应责成有关人员对不合格品进行隔离，防止混放、误用。4.1.3不合格的评审a.一般不合格品由检验员进行评审，并做出决定。b.重大不合格品及交付使用后发现的不合格品，由质检部经理组织评审。4.1.4评审结果可能导致以下几种处置方式：a.返工，以达到规定要求（鸡精颗粒重新粉碎，沙司是重新配兑）。b.让步接收，由质检员批准。c.降级或改作他用。d.拒收或报废：对原材料出现不合格可以拒收、退货处理。对自制的重大不合格品，不能采用其他途径处置时，作报废处理。e.对产品交付后出现的111、不合格的采取：包退、包换、赔偿损失。4.2原辅材料控制a.产品所需的所有原辅材料在进厂时必须经过检验，确保在生产过程中只使用合格或让步接收的原辅材料；b.原材料进仓后要立即进行标识，标识采用挂牌方式，标明品名、数量及进仓日期，原则上要求分批堆放，并能满足先进先出的要求；c.对次要指标不合格，不影响正常使用或经过处理能够正常使用的原材料，可让步接收入仓，但必须把该批原材料隔离单独存放，并挂牌做出醒目标识以防误用。4.3不合格半成品控制a.在生产过程中出现的不符合工艺要求的半成品，必须把该批半成品隔离，单独存放，并做出显著的标识，以防止误用；b.不合格半成品检验时发现问题则需对其进行评估，对理化指112、标不合格，不影响人身安全的，可作返工处理，不能返工的作降级或销毁处理，对可能影响人身安全及健康的，则应立即销毁并按规定及时做好容器的卫生消毒工作，同时查明原因以防再次发生；c.对返工后的半成品要按规定重新进行检验，以确保其质量的可靠性；d.不合格半成品的处置应填写不合格品处置单，履行相关批准手续。4.4不合格成品控制a.经成品检验不合格的产品化验室应立即通知成品仓库不准发货，并及时将信息反馈有关部门；b.成品仓库接不合格通知应及时对不合格成品进行现场标识，并能明显区分；c.不合格成品根据检验结果应及时进行评估，若不合格品能通过返工达到合格品要求的可办理批准手续作返工处理，若对人身健康有危害或无113、法返工的成品应作销毁处理；d.经返工处理的成品在检验合格后须对其质量状况进行跟踪；e.各项处理批准手续都应有记录备查。4.5不合格品的处置4.5.1进货检验的不合格品a.对一般不合格品，由质检部会同采供作出让步接收的决定（降等或扣重量），并做好明显的标识。b.对重大不合格品，由质检部填写报告单通知采供、仓库拒收。4.5.2过程检验发现的不合格品半成品的不合格，一般采取让步接收方式处置，依据产品标准重新调整配制。4.5.3最终检验的不合格品a.对一般不合格，由质检通知车间进行返工，质检部对返工效果进行确认。b.对重大不合格品，由质检部及时向分管领导汇报，作出降等或报废的决定，质检部化验室做好不合114、格品处置记录。4.5.4交付或开始使用后发现的不合格品对已交付或开始使用后发现的不合格品，按重大问题对待。销售部应及时与顾客协商处理的办法（更换、退货甚至赔偿等），以满足顾客的正当要求。4.6客户产品质量申诉处理4.6.1对客户提出的产品质量问题，由销售部反馈质检部，再由质检部处置。4.6.2当确认产品质量问题时，由质检部负责追溯，分析发生质量问题的原因，并报质量负责人及总经理。4.6.3追溯时可含有关人员前往客户处进行实地调查，同时含销售部追查同批次产品的销售渠道，及时通知客户停止该批产品的销售。4.6.4若该批产品发生的质量问题涉及食品安全卫生，则该批产品必须回收，回收方式可由本公司派人回115、收或委托客户进行回收，回收的不合格品按生产中出现的不合格品处理方法进行。4.6.5若该批产品发生的质量问题不涉及食品安全卫生，则由销售部与客户积极协商妥善解决。4.7不合格品处置记录由质检部负责保管。7.3数据分析控制程序7.4持续改进7.4.1纠正和预防措施1目的为了消除存在或潜在的不合格，本公司均对其查明原因，并采取纠正措施或预防措施，以防止不合格重复发生或避免发生，以持续改进质量管理体系的有效性。2范围适用于本公司针对不合格采取的纠正措施，对潜在不合格采取的预防措施。3职责3.1生产部门负责组织纠正和预防措施的调查、原因分析，确定措施及验证工作。3.2各相关部门调查原因，分析确定纠正预防116、措施并实施纠正预防。3.3质量负责人批准纠正和预防措施。4工作程序4.1纠正措施的制订本公司调查分析产生不合格的原因，制订纠正措施。制订纠正措施的质量信息来源：a.产品检验报告b.各部门的反馈c.顾客反馈意见d.内部检查结果4.1.1产品不合格，生产负责人组织相关部门对造成不合格的原因进行调查分析，制订纠正措施报质量负责人批准后交相应部门实施。4.1.2内部检查中出现的不合格的原因，由责任部门提出纠正措施，经质量负责人批准后，形成正式的纠正措施。4.2纠正措施的实施各部门按照纠正措施要求，安排责任人进行实施，并在“纠正和预防措施处理单”上做好记录。4.3纠正措施的验证4.3.1生产部门组织相关117、部门对产品不合格纠正措施的实施情况进行验证，并做好记录；4.3.2质检部负责对不合格纠正措施的实施情况进行跟踪检查和记录。4.4预防措施4.4.1制订预防措施的信息来源：a.内部或外部质量管理体系审核结果；b.过程或产品的检测记录和检验报告;c.市场信息反馈d.顾客投诉等4.4.2分析质量问题产生的原因a.调查不合格产生的原因；b.分析可能造成不合格品的原因及潜在因素；c.依据分析结果，采取相应的纠正和预防措施；d.落实措施，制订实施监督检查的责任部门；e.必要时，按有效的纠正措施和预防措施更改有关程序。4.4.3预防措施的实施a.质量负责人将“纠正和预防措施处理单”下发至实施部门。b.各相应118、部门按照预防措施要求组织人员实施，并做好记录。4.4.4预防措施的验证质量负责人组织各部门对措施的落实情况进行检查和验证，并在“处理单上”做好记录。7.4.1.1食品安全风险监测信息收集制度1目的为规范食品安全信息的收集、传递、汇总等食品质量信息管理工作，加强企业内部与质量有关的数据、资料、记录、文件等收集、整理、汇总，定期开展质量分析、评价、评审，特制定本办法。2术语 2.1质量信息收集：通过各种方法（网络信息、电话通知、传真E-mail等）收集有关商品质量、管理的相关信息的工作。 2.2质量信息传递；将收集到的各种质量信息通过电脑系统或传真等方法传递给相关的部门或个人的过程。 2.3质量信119、息汇总：将所收集的商品质量信息进行一个分类、汇总。 3职责:3.1采供部 a)负责对供货厂商通知的有关质量信息传递给生产车间和质检部。 b)负责对生产车间和质检部传递的质量信息及时的采取相应的措施。 2.质检部a)负责收集食品监督管理部门发布的食品安全质量信息。 b)负责收集各种质量信息，并转发给相应部门或个人，并对收集的所有质量信息进行统计分类及汇总。 c)负责对客户的质量查询、质量反映和质量投诉等问题，认真做好记录，查明原因，分析问题，采取有效处理措施，确保食品质量。 4工作程序4.1食品质量信息内容 1）宏观质量信息：国家和食品行业有关质量政策、法令、规定等；2）货源质量信息：供货单位的120、人员、设备、工艺、制度等生产质量保证能力情况；3）竞争质量信息：同一市场的同行竞争对手的质量措施、质量水平、质量效益等；4）内部质量信息：企业内部涉及经营与质量有关的数据、资料、记录、文件等。包括食品质量、环境质量、服务质量、工作质量各个方面； 5）监督质量信息：上级质量监督检查发现的与食品经营及质量管理或本企业相关的质量信息； 6）用户反馈质量信息：客户的质量查询、质量反映和质量投诉等。 4.2质量信息汇总质检部根据从各个渠道（企业内部、外部）所收集到的质量信息进行分类，按不同的类别（宏观质量信息、货源质量信息、竞争质量信息、内部质量信息、监督质量信息、用户反馈质量信息）分别进行整理汇总。 121、4.3质量信息分析 4.3.1质检部每半年对半年来汇总的所有质量信息进行统计，将所收集的质量信息按食品质量公告、相关法律法规、不良反应报告及客户反应的质量信息等类别进行分类。 4.3.2质检部针对不同类别的质量信息进行分类分析，分析的方式主要有文字描述和表格描述，通过这两种方式有机的进行结合，将各种质量信息产生的原因及处理的结果进行系统的分析并进行汇总，并针对公司存在的薄弱环节，提出如何加强管理，提高食品质量的处理建议。 4.4食品质量信息反馈 4.4.1质检部将收集到的质量信息按类别进行分析后的结果以文字或表格的形式传递给相关部门的部门负责人或个人.4.4.2质检部根据国家法津法规或文件精神122、的要求对公司相关制度程序内容有所修订的，质检部必须及时的提出对公司的相应制度或流程进行修订，经过管理者代表、总经理审批后，立即下发给对应的部门或员工进行学习并执行，严格按照监管的要求开展工作，提高公司食品的质量管理水平。7.4.1.2不安全食品召回及处理制度1目的将存在食品安全危害的产品及时从市场中召回，防止给食用者造成损害，使产品召回工作规范化。2范围适用于发现存在食品安全危害且已流向市场的产品。3职责3.1企业应建立和保存对不安全食品自主召回、被责令召回的执行情况的记录，包括：企业通知召回的情况；实际召回情况；对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录；整改措施的落实情况；向当地政府和县级123、以上监管部门报告召回及处理情况。3.2销售部负责外部相关信息的收集，是召回工作的具体实施部门，负责通知相关方并及时反馈质检部。3.3质检部负责召回信息的评估，召回范围的确定；制定召回计划。3.4生产车间负责原因分析和纠正措施制定和实施的部门。4工作程序4.1召回的分类4.1.1严重损害消费者健康；4.1.2一般性损害消费者健康；4.1.3不损害消费者健康；4.2召回信息收集渠道4.2.1内部信息：由各相关部门提供与食品安全有关的各种信息，如：工厂自检或自查结果等。4.2.2销售部负责外部信息采集-官方通知：明示或法律法规变化；-客户通知：顾客的需求及反馈；-新闻媒体：报纸、电视、电台等；-有关124、组织：如消费者协会等；-同行的信息。4.2.3召回信息的评估根据内、外部的信息来源，由质检部对信息进行评估，根据其危害消费者健康程度决定是否需要召回以及召回的范围，制定召回方法。4.3产品的召回4.3.1根据评估结果，确需召回时，由销售部通知相关方（如：立法和监管部门、顾客和（或）消费者），由质检部指定专人在一个工作日内填写产品召回通知单，经质检部负责人审核，总经理批准后，由质检部专人负责召回工作，召回通知单同时送交销售部、仓储部，仓储部停止该批产品出库，销售部立即停止这批产品的销售。4.3.2质检部专人立即调阅销售记录及库存情况，制定召回计划，召回计划包括产品名称、规格、批号、召回单位名称、125、地址、电话（或传真）、联系人、召回产品的数量、召回方式、时限、召回原因等，召回计划经质检部负责人批准后交至销售部。4.3.3销售部人员按召回计划要求，立即实施召回工作，并填写产品召回记录，及时向负责召回人员报告召回工作情况，统计召回差额及未召回品去向。4.3.4当召回品和已明确去向的未召回品数量总和等于待召回数量时，召回工作可经质检部负责人批准后结束。4.3.5召回产品进入成品库时，暂存不合格区，经质检部检验确认不合格后，按不合格品处理。4.3.6生产车间对召回的原因分析，确定预防和纠正措施，以避免再发生。4.4质检部对预防和纠正措施的有效性进行跟踪验证，并提交管理评审。4.5向当地政府和县级126、以上监管部门报告召回及处理情况。7.4.1.3食品安全事故处理制度1目的为切实保障食品质量安全，快速、及时、妥善控制和消除食品安全隐患，保证消费者利益，制定本制度。2范围本制度适用于产品生产的全过程，对构成产品的原料、添加剂、包材、半成品、成品的食品安全进行控制。3职责3.1质检部负责原料入库、生产过程、成品出库的确认。3.2生产车间负责加强人员管理防止产品异物发生并对生产现场、生产过程中的问题进行改善。3.3采供部协助确认供应商及原料的合法性，并对原辅料问题敦促供应商进行改善。4食品安全防范措施4.1采购控制4.1.1采购前要确定原辅料的合法性，具备营业执照。生产许可证（法律规定不需要的要出127、具官方证明）。第一次到货物料必须具备原料说明书，生产许可证明，产品型式检验报告。以后每批必须具备检验合格证，并在质检部建档保管。4.1.2每批到货原料必须记录品名、供应商名称、入库量、生产日期、保质期，对车辆卫生情况进行检查，取样并记录物性，对检查报告是否符合进行确认，最后判断是否合格。如有特殊情况在备注中说明。4.1.3辅料要记录品名、供应商名称、入库量、生产日期、对检查报告是否符合进行确认，最后判断是否合格。如有特殊情况在备注中说明。4.1.4原料实行上锁管理制度，食品添加剂取用必须符合规定。4.2储存4.2.1根据物料保管要求，分别储存到原料库、辅料库等指定地点。4.2.2对可疑物料必须128、详细记录，单独保管，经采购、质检确认后才可以决定接收或拒收。4.2.3必须保证确认的库存量（日报、月报管理）。4.2.4不同种类、不同批次物料禁止混放。4.3生产环节管理4.3.1专人投料，所用原料必须经检验，并符合管理规定，记录批次和用量。4.3.2生产用水经过过滤处理后使用，并内部定期检测微生物情况，每年由政府检测部门对水质进行全面检测，确定其安全性。4.3.3对开机所用原料、半成品、成品取样进行微生物检测，确保均符合微生物标准。4.3.4生产过程中注意场所卫生情况，并加强对人员、设备及操作的检查，防止异物的发生。4.4成品检测4.4.1每批成品均需要根据产品标准进行感官、理化及微生物的检129、测，合格后方能销售。4.4.2每半年由当地质监部门对公司所有产品进行检验，保留检验报告。4.4.3成品储存按照类别分区储存，遵守仓库管理原则。4.5运输4.5.1必须保留所有的出库单，出库运输车辆详细记录。4.5.2控制装车的温度，防止产品受热，影响品质。4.6记录保留所有记录保留2年以上。4.7其他事项4.7.1每月进行食品安全检查，对可能影响产品安全的隐患进行评估纠正。4.7.2定期对公司计量设施进行校正，保证原料加入量的准确性。5处置和报告原料、添加剂，包材，半成品及成品存在对食品安全隐患，立即采取相应处理措施，并汇报负责人。附件一.二级文件清单附件二.质量记录清单检测设备、计量器具管理130、制度1、目的确保检验设备、计量器具的精准，防止因检验设备、计量器具的误差，而产生不良，并缩短检验设备、计量器具的使用寿命。2、适用范围本公司所使用的检验设备、计量器具。3 职责3.1质检部负责人根据公司产品检测的需求，组织确定并购买相应的检测设备。3.2 化验室负责化验室设备的维护及保养。3.3 质检部负责联系技术监督部门，对不同检测设备按不同检定周期及时进行检验。4管理4.1质检部负责建立检验设备台账，确定编号仪器名称、校准周期、校准方式等内容。4.2只能使用检定合格，且在有效期内的检测仪器；所有检验设备、计量器具均由专人保管、使用、维护保养及校正。4.3对新配置的检测设备、计量器具在投入使131、用前，质检部应派遣专人送国家法定的检定机构进行检定，合格后方能使用。4.4对在用的检测设备、计量器具，质检部应根据检验设备台账规定的周期，制定周期检定计划，并按计划送检。4.5所有经检定的设备、计量器具应贴上合格证并规定使用期限，并保存其检定证书等。4.6检验仪器应放于适宜的环境（避免阳光直接照射，适宜的温度），且使用人员应依正确的使用方法实施检验，使用后，如其有附件应归复原位，以及尽量按规定放于适当的盒内。5有关维护保养方面5.1检验员做好检测设备的日常清洁清理等，以防止因使用、搬运和贮存不当，导致受到损坏或检定失效；5.2维护保养周期实施定期维护、保养并记录。5.3由于设备调试或防护不当造132、成检验结果失效时，应及时调换设备，并送计量检定部门检定合格后，重新检验。5.4久不使用的电子仪器，应定期插电开动。5.5一切维护保养工作以本公司现有人员实施为原则，若限于技术上或方法无法自行实施时，则委托设备完善的其他机构协助，但须要提供维护保养证明书，或相关凭证。6有关校正方面6.1定期校正：依校正周期，排定日程实施。6.2临时校正：6.2.1使用人在使用时发现，或质检部门在巡检时发现检验设备或计量器具不精准，应立即校正。6.2.2检验设备、计量器具功能失效或损坏，经修复后，必须先校正才能使用。6.2.3检验设备、计量器具若经校正后，其精密度或准确度仍达不到要求时，应马上送请专门技术人员修复133、。6.2.4若技术上或设备上困难无法自行修复者，则委托国家认可的计量检定机构代为校正，且须要提供校正证明。6.2.5检验设备、计量器具经专门技术人员鉴定，认为必须淘汰换新者，以及因检验工作的需要必须新购或增置者，得由质检部依公司的请购规定请购。7实施与修订本制度由质检部负责实施和修订。仓库管理制度1目的为了更好的保管原辅料库、成品库存物资，防止原辅料、成品的不合格或损耗而造成隐患。作到数量准确、堆放有序、标识齐全、防护有效，制定本制度。2适用范围本制度适用于对所有库存物资的管理，包括对原辅料、成品进出库手续的规定和对储存保管办法的规定。3职责仓库管理员负责该管理制度的执行，财务监督，核对数目，134、质检检查监督其执行。4管理规范4.1原辅料入库4.1.1经质检部检验合格后的原辅料方可办理入库手续，仓储人员按送货单或相关资料逐一清点其品种、数量后摆放到指定区域后办理入库手续。4.1.2对初次入库的新品种，新供应商的原辅料要及时填写货位标识。4.1.3办理入库手续后的的原辅料需按照品种、规格、供应商、生产批号/日期等情况在规定区域内，规则摆放，每种原辅料摆放区域均做明显标示，避免误发、误用。4.1.4对入库待检的产品需及时通知质检部门检验，如检验结果未及时判定，仓储部门不得办理入库手续。4.1.5对不符合入库标准的原辅料即刻清退或通报采购部门协调解决。4.2原辅料出库4.2.1生产用的原材料135、根据需要填写领料单后，方可到仓库领料。4.2.2仓储人员检查领料手续是否齐全，如手续不全，不符合领料程序者仓库人员拒绝发料。4.2.3领料手续合格。原辅料库管应依据出库程序按照“先入先出、易坏先用”的原则，领料人应在指定区域领取。4.2.4发料结束后仓储人员需按实际填写货位卡，保证帐、卡、物一致。4.3 成品入库4.3.1质检部需对产品技术及感官标准对成品进行复检，复检内容包括数量、质量、标准、规格、外观颜色包装质量和造型的判定该产品是否合格。4.3.2仓储部根据化验室成品检验报告办理入库手续。对不合格的产品退回生产班组再加工或降级入库，最后经仓储、生产班组双方对申报的成品品种、规格、数量、质136、量一致确认后填写成品入库单。4.3.3对不按入库申报程序或申报内容不符者，仓储管理人员应予以拒收。4.3.4将入库待发及库存产品按品种、规格、生产日期的不同，分别合理摆放在规定区域，成品摆放需隔离地面（包括空周转箱）并使用必备的灭蝇、防鼠设施。每一种成品摆放需做明显标记，避免误发。4.4成品出库4.4.1核实发货单客户名称、品种、规格、数量是否正确，如有问题与销售部核实情况或向部门负责人反映，发现错误及时纠正，把损失与误差降到最低限度。4.4.2对非销售性出库（如赠品、抽样或其它用途）需凭公司样品单方可出库，对手续不全的给予拒发。4.4.3依据发货单按“先进先出”的原则出库。双方确认并签章后出137、库。实验室规章制度1目的：建立实验室管理制度，强化对实验室各项工作的管理，以确保实验结果的准确性。2范围：公司实验室3责任者：检验人员4宗旨：以科学，严谨，准确的态度，为公司生产作业及车间生产现场管理做指导。按公司质量管理体系的实施要求，对每一道工序结果进行准确的验证。5程序：5.1禁止将与检验无关的物品带入实验室，工作服应挂置整齐，不得晾挂其他衣服。爱护公物，节约水电和实验用品，禁止将化验室财物据为己有，或以情绪为由故意损坏实验室的财物。5.2实验室内严禁存在与工作无关的活动（如不准抽烟、不准用试验器具做与就餐有关的事情，不准在试验室就寝，不准将与实验室无关的人员带入谈笑、聊天等）。5.3化138、验员的一切行为对实验室负责。包括检测操作技术的准确性，各项有关品质检测报表真实性，化验室的清洁性等。5.4保管好各种重要技术资料和文件，严禁将公司机密文件及产品质量信息泄露给竞争对手。5.5化验室正常的工作秩序的开展是在以遵守公司的规章制度为基础而进行。成品检验报告单要在各检测数据出来当天下发到成品库，原辅料检验单在检验项目完成后立即发放。5.6实验室药品分类，统一登记使用量，按药品性能归类存放。5.7检测技术标准以国家食品卫生检测要求为准，不断完善过程加工检测技术标准，提高检测能力。5.8实验室是进行检验的工作场所，必须保持清洁、整齐、安静、光线适度,通风良好、防止过度的温度变化、震动、烟雾139、噪声、电磁和其它干扰，保持检验环境处于良好状态。5.9实验室工作人员进入实验室时应穿工作服。与检验无关人员未经同意不得进入实验室，外来人员联系业务在质检部办公区域进行。5.10实验室实行卫生与安全责任制，上班打扫卫生。实验结束后应及时清理工作台及工作场所，实验室内不准摆放过夜样品。下班检查水、电、气、门窗等安全后方可离开。5.11化验员工作过程中要注意人身安全，产生有毒及腐蚀性气体的工作应在通风良好处进行。5.12实验器材及药品用完后放回原处，设备仪器使用后及时归位。5.13实验室内应有消防设施、消防器具，任何人不得挪动位置，不得挪作他用。5.14存档样品未经部门经理同意不准私自拿出实验室。140、成品包装、储存及运输管理制度1 目的对成品的包装、储存运输进行有效控制，确保产品质量符合规定要求。2 职责2.1仓储部全面负责成品的储存。2.2销售部全面负责成品的销售运输。3 要求3.1成品包装 3.1.1与食品直接接触的内包装材料，其材质必须符合食品卫生标准。3.1.2不与食品直接接触的外包装材料，其规格尺寸、强度等也必须符合相应产品标准。3.2 成品储存3.2.1 经检验合格的成品必须存放专用成品库，成品库四周不应有污染源，以确保成品储存无污染。3.2.2 成品仓库应符合食品储存要求，成品库不得贮存有毒、有害物质或其他易腐、易燃品。3.2.3 成品应按品种、批次分类存放，并有明确的标识注141、明，防止相互混杂。成品出仓应遵循先进先出原则，保证成品的合理周转。3.2.4成品码放时，与地面、墙壁应有一定距离，便于通风。要留出通道，便于人员、车辆通行，要设有温、湿度检测装置，定期检查和记录。3.2.5成品仓库要有防鼠、防虫等设施，定期清扫、消毒，保持卫生。 3.3 成品运输3.3.1成品运输工具（包括车厢、船舱和各种容器等）应符合卫生要求。符合食品运输要求，要根据产品特点配备防雨、防尘、冷藏、保温等设施。不得与其他有毒有害污染物同车运输。3.3.2运输作业应避免强烈震荡、撞击，轻拿轻放，防止损伤成品外形；且不得与有毒有害物品混装、混运。3.3.3由公司送货运输时，须由销售部指定运输单位，142、该运输单位必须经条件确认，即运输资格、运输卫生要求，运输质量要求等，并有运输合同。3.3.4客户自提时其运输工具也应符合公司运输规定，公司应提醒客户注意。3.5食品经营者应当按照保证食品安全的要求贮存食品，定期检查库存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品。食品经营者贮存散装食品，应当在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。消费者投诉受理制度1目的在遇到消费者投诉的情况时可以及时有效的进行处理，维护公司形象。2范围适用于对消费者投诉情况的控制。3职责3.1销售部负责对投诉的受理及情况落实。3.2质检部协助对产品的检验或对外送检。4工作程序4.1建立和保存消费者投诉的受理记录。4.2销售部设置专人负责处理消费者的投诉。4.3受理投诉应礼貌待人，语言文明，并做好投诉处理记录。记录内容包括：投诉者姓名、联系方式、投诉的食品名称、生产日期/批号、投诉质量问题、购买数量及时间、购买地点、购货票据、企业采取的处理措施及处理结果等。4.4投诉处理部门根据投诉内容对投诉情况进行核查，确定投诉是否属实。4.5经核查投诉问题属实的，立即采取有效纠正措施，防止事件再次发生，并向消费者道歉，协商解决；经核查投诉问题不属实的，处理人员应向消费者进行解释和说明。4.6受理记录应及时归档管理，并妥善保存。