1、 WF-01质量安全管理手册颁布令 本质量手册是依据“中华人民共和国食品安全法”、“中华人民共和国食品安全法实施条例”、“食品质量安全市场准入审查通则”、“酱油生产许可证审查细则”“调味料生产许可证审查细则”“罐头生产许可证审查细则”及并结合本公司的实际情况，经本公司的管理层认真讨论之后制定的，并获取一致通过。该质量手册为本公司的基本法规，自本颁布之日，所有员工必须认真贯彻理解，遵照执行，不得从事违背本手册要求的活动。 广州XX食品有限责任公司 法人代表:WF-02前言 本质量手册阐述了台山市XX食品有限公司的卫生质量方针，并描述了本公司按中华人民共和国食品安全法”、“中华人民共和国食品安全法2、实施条例”、“食品质量安全市场准入审查通则”、 “调味料生产许可证审查细则”全所建立的卫生质量体系,本企业法定代表人钟世东是食品质量安全的第一责任人,。该手册对内用于实施质量管理，对外用于证实厂的卫生质量保证能力。 为了将手册中规定落实到实际工作中去，本公司制订了一系列工作程序和管理制度，它们与质量手册一起构成本公司的质量管理手册，是本公司基本法规的重要组成部分，任何员工必须遵照执行。 本手册版本发生修改时，各受控版本均应得到相应修改。WF-03质量方针1、质量方针 本公司的质量方针是：顾客满意为宗旨，持续发展为追求。（1）顾客满意为宗旨的内涵是：1)生产、经营活动的输入必须充分理解和符合顾客3、的需求和期望。2)生产、经营活动的输出必须满足顾客的需求和期望，务使顾客满意。3)对顾客的任何不满必须采取有效措施加以改进。（2）持续发展为追求的内涵是：1)确保持续地满足顾客的需求和期望。2)实现持续的顾客满意。3)持续地改进产品，实现产品创新。4)持续地改进质量管理体系，实现过程控制优化。 5)全员参与技术创新与管理方法更新。2、质量目标1)产品出公司合格率达到100%； 2)质监部门抽查合格率达到100%。 3)顾客满意率达到96%，顾客投诉处理率达到100%； 3、质量承诺 我们向顾客作出以下庄严的承诺：1）保持质量管理体系，对任何偏离质量方针的行为坚决抵制，严肃处理。2）对产品质量负4、责。4、质量口号1)顾客至上、质量第一；2)让我们天天发展、年年进步、让我们追求更高；WF-04组织机构一组织机构法人代表、食品质量安全的第一责任人总经理副经理、质量负责人 生产部行政部销售部质检部质量安全负责人任命书 本公司依据酱油生产许可证审查细则调味料生产许可证审查细则罐头生产许可证审查细则具体要求建立质量管理体系， 特任命 XX 为本公司的质量安全负责人，负责质量安全管理体系的建立、实施、保持和改进的组织管理工作。具体职责和权限如下：1、确保食品质量安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、全面负责产品质量安全工作；3、确保本企业各类产品生产过程符合食品安全卫生要求；4、代表本企5、业就质量安全管理体系的有关事宜与外部（如审查机构）联络。5、有权要求各相关部门参与质量管理体系建立的相关工作，各部门应积极配合其工作。6、对各部门质量相关工作有监督权、评价权、审核权。公司各部门必须支持质量负责人的工作，服从领导，不断提高生产、服务质量，以促进企业的发展。 法人代表：XX年 7 月 10 日 WF-05质量管理制度一、目的发现员工现在和潜在能力，激励员工工作热情，为员工合理使用提供依据。二、适用范围适用于工厂全体员工。三、内容：3.1. 各部门职责、权限：3.1.1、厂长a) 贯彻执行国家有关质量工作的方针、政策、法律法规和标准等；b) 组织制订公司的质量方针、目标，并确保其有6、效实施；c) 组织建立公司的质量体系，定期对质量体系运行情况及质量体系的持续适应性和有效性进行管理评审；d) 对公司各有关部门和领导的职责与权限履行情况进行检查和监督；e) 为质量管理体系的有效运行，配备充分的资源；3.1.2、质量负责人a) 协助法人代表建立、运行和保持质量体系，确保质量体系的符合性、适当性和有效性；b) 负责生产的总体管理；c) 负责生产计划的制定，并安排落实；d) 负责批准公司相关设备的购进；e) 负责批准公司人员的招聘；f) 实施过程控制，使生产过程处于受控制状态。3.1.3、副厂长a) 协助厂长搞好厂营销工作；b) 指导销售部工作,保证企业营销任务的完成。3.1.4、7、行政部a) 负责质量管理体系文件和记录的控制；b) 负责对各级各类人员的培训计划的制定和实施，并根据需要，向厂长报告人力资源状况，确保人力资源符合体系运行的要求；c) 负责公司的日常行政事务；d) 负责公司各部门的协调工作、会议的计划与安排；负责公司人员的招聘和培训；e) 负责有关文件的编制；f) 负责本部门相关的文件、记录的审批。3.1.5、销售部a) 负责收集顾客的要求和定货的信息，对顾客的要求进行评审；b) 负责采购，按公司要求评价和选择供方并建立合格供方档案；c) 对合格供方实施恰当的控制，并以适时方式对合格供方进行考核；d) 负责产品的销售和售后服务工作，并收集顾客的满意信息；a) 8、负责顾客财产的标识、检验和防护工作；b) 负责本部门相关的文件、记录的审批；c) 开拓销售渠道。3.1.6、生技部a) 协调安排生产任务，确保生产满足顾客的要求和市场的要求；b) 实施过程控制，使生产过程处于受控制状态。c) 负责生产设备的管理，确保过程能力达到要求；d) 负责生产现场的工作环境的控制；e) 严格执行工艺等管理类文件规定，做到“有法必依、有章必循”；f) 负责生产过程的策划工作，组织编制生产的工艺文件，并有效实施；g) 负责对不合格品进行控制，对生产数据进行分析,对产品标识和可追溯性标识的实施和控制；h) 负责产品搬运、贮存、包装、防护的控制；i) 负责本部门相关的文件、记录的9、审批。3.1.7、质检部a) 贯彻实施食品安全法令、法规和商检有关政策；b) 按要求进行对来料进厂、加工过程、成品的抽检等产品的质量检验和控制工作；c) 负责纠正和预防措施的实施和效果的验证。d) 负责与其它部门的沟通；e) 负责本部门相关的文件、记录。3.1.8、生产操作工 1、执行生产技术部和质管部的要求完成生产计划和质量指标；2、原料应按规定地点摆放和堆叠，以便于取用的原则；3、做好生产设备维护保养及运行工作，做好生产记录和工艺记录；4、当班生产完成后，应进行清洁卫生打扫；5、停机后应检查水源电源开关，切断不要的开关，才能离开。3.2、部门考核方案、奖惩制度：3.2.1、考评内容主要由三10、部分构成，即质素、能力、绩效，其中以绩效为主，考评标准。3.2.2、考评形式采用书面形式进行考评，对每一项考评内容以打分形式进行量化。3.2.3、考评时间每半年对所有员工进行考评一次，安排在季未进行。3.2.4、评分标准3.2.4.1考评满分100分，其中绩效占40%、质素、能力各占30%。3.2.4.2评分标准为分五个档次，即优秀、优、良、一般、差。其中100-90分为优秀、89-80分为优、79-70分为良、69-60分为一般、60分以下为差。3.2.5、考评程序采取上级考评直接下级的办法，即上级对直接下级进行考评。考评标准一、纪律 （13分）1、熟悉并严格遵守工厂规章制度 32、爱岗敬业11、，工作积极主动，上进心强，起到表率带头作用 53、纪律性好，服从工作安排，工作任劳任怨 5二、工作态度 （40分）4、工作认真负责，勇于承担份内责任 45、完全掌握岗位、专业所应知或应会的知识 86、对新工艺或操作技能掌握、提高快 47、工作责任感强，勇于接受工作挑战，不推诿扯皮 38、反应灵活、处理问题机敏，速度快 39、思考问题细致周密，且善于抓住本质 210、办事灵活但原则性强 111、人际关系良好，与各级同事合作愉快 112、善于总结吸取并应用工作中取得的经验 213、体质好，极少因健康原因缺勤或影响工作 2三、能力 （11分）14、自学能力强，对工作相关知识学习提高快 215、不需指12、导而独立完成本职各项工作的能力很强 316、综合分析问题能力强 117、工作方法灵活机动，善于处理各部门、人员关系 118、改革创新能力强，提出合理革新方案 319、善于学习、总结，运用经验能力强 1四、绩效（36分）20、出勤率 421、严格遵守工作要求或操作规程 822、坚守岗位，认真工作 223、善于独立解决工作中的问题，遇到难题及时反映 324、能按时完成份内工作，速度快，产量高 825、质量意识强，工作（产品）质量好 826、爱护生产工具和其它工厂财产 327、工作中注意生产原料和消耗品的节约 428、能够提出合理化建议 229、工作中始终保持协作态度，顺利推进工作 230、注意生产13、工作现场安全卫生和整理整顿工作 2合 计100WF-06文件管理制度一、目 的：建立本企业文件的管理制度，规范质量管理标准文件的管理。二、适用范围：本制度规定了管理文件的起草、审核、审定、发布、修订、废除与收回的部门及其职责，适用于本公司各部门文件的管理。三、责 任 人：所有文件编写人员、文件分发人员，各部门经理监督执行。四、内 容：4.1文件的编制的基本要求4.1.1合法性：文件内容应符合国家食品安全法、食品生产质量管理规范、产品质量法、食品监督管理的有关规定。4.1.2可操作性：适合企业的实际情况，企业经过努力可以达到。4.1.3规范性：文件标题应能清楚地说明文件的性质；文字用语应规范、简14、明、确切、易懂，避免用词含糊；编写顺序应有逻辑性。4.1.4统一性：表头、术语、符号、代号、尺寸、字体、格式应统一，文件与文件之间相关内容应统一。4.1.5追踪性：可反映文件变更的各个过程。4.1.6改进性：便于不断完善、健全文件系统，便于对文件进行复审、修订。4.1.7一致性：记录类表格的内容应与标准相一致，关键数据必须在记录中反映出来。4.1.8合理性：记录类表格根据操作程序的先后顺序安排空格填写数据，填写数据的空格应预留足够的位置。4.1.9负责性：每项操作均须由操作者签名，关键操作还应有核对人签名。4.2文件由主要使用部门起草，质量管理部经理审核，形成初稿。4.3文件的审批4.3.1文15、件起草、审核形成初稿后，由公司质量负责人组织相关部门负责人会审，并提出修改意见，起草部门、质量管理部根据会审情况进行修改和审核。 4.3.2文件修改完成后，由总经理或其授权的质量副总经理、总工程师或其他授权人批准签发。 4.3.3经审批的文件必须有制定人、审核人、批准人签字，且审核、批准人不得一人兼任。4.4文件的印制、发放4.4.1正式批准执行的文件应由质量管理部计数，交行政部统一印制。使用部门不得再次复印、发放。4.4.2行政部负责组织质量文件的收、发建档，内容有：文件的题目、文件的编号、发放数量、发至部门、分发人签名及日期、接收人签名及日期。4.5文件的执行及监督检查4.5.1文件的执行16、：质量管理制度下发后，质量管理部门应组织各部负责人和相关岗位人员学习，各部门负责人组织本部门人员学习，并于文件指定的日期统一执行。4.5.2文件的监督检查：质量文件的监督检查由质量管理部组织，质量管理部、行政部协助公司质量领导小组定期检查各部门文件管理及执行情况,并做好记录。4.5.2.1定期检查各部门、各岗位现场使用的文件，核对文件目录、编号及保存是否完整；4.5.2.2检查文件的执行情况及结果。各部门对制度和程序在本部门的执行情况定期进行自查；质量管理部定期或不定期组织对制度和程序的执行情况的检查，根据检查中发现的不足，及时制定整改措施，限期整改，对整改仍达不到要求的，结合相关考核制度进行17、处罚；4.5.2.3检查记录是否准确、及时。检查各项记录的真实性、完整性和规范性，以保证经营保健食品的可追溯性；4.5.2.4检查已撤消的文件是否全部收回，不得再次在工作场所出现、使用。4.6文件的修订4.6.1质量文件应定期检查、不断修订，一般每年对现行文件进行复检，检查后做出确认或修订评价。但当企业所处内、外环境发生较大变化，如国家有关法律、法规和企业的组织机构、经营结构、方针目标发生较大变化时，应对文件进行相应的修订，以确保其适用性和可操作性。4.6.2文件的修订一般由文件的使用部门或管理部门提出申请并制定修订的计划和方案，上交总经理评价修订的可行性并审批。文件的修订过程可视为新文件的起18、草，修订的文件一经批准执行，其印制、发放应按有关规定执行。4.6.3文件的修订必须做好记录，以便追踪检查。4.7文件的废除4.7.1已废除及过时的文件或发现内容有问题的文件属撤消文件的范围。发现文件有错误时也应立即撤消。4.7.2当企业所处内、外环境发生较大变化，旧质量管理体系文件已不能适用时，应相应制定一系列新的文件。新文件颁发执行之时，旧文件应同时撤消、收回。4.8文件的归档和保管4.8.1文件的归档包括各种现行文件和记录的归档。4.8.2归档文件应为现行文件原件或样本，任何失效的文件均有一套至少保存至其失效期后三年，并与现行文件分开保存。各种记录一旦完成，按种类分别由相关部门归档，批生产19、记录由质量管理部归档并保存到有效期后三年。4.8.3存档文件应分门别类整理装册，首页应为分类目录，文件夹的正面和侧面应有文件类别和编码类别的标签。4.8.4批生产记录应按剂型、品种、规格、批号分月、季、年、入柜保存。4.8.5文件管理者要经常检查整理归档文件。4.8.6用文件的部门和个人应负责保管好所使用的文件，妥善、合理地存放文件，不得随处乱放，班后应上锁保管。4.9文件的收回4.9.1自修订文件生效之日始，原文件自动失效。4.9.2发放修订文件的同时，应将原文件收回并予销毁，存档的原文件应盖上“作废”字样后予以保存。4.9.3文件管理部门应定期公布撤销文件目录。WF-07进货查验记录制度一20、目的：规范进厂原辅材料索票索证、检验、登记管理制，保证物料进仓安全、准确和符合规定要求。二、适用范围：适用于所有原料、辅料、包装材料的接收。三、责 任 人：物料管理部负责实施。四、内 容：1. 索票索证的验证 索票索证的验证内容和要求如下：1.1索证验证的频率1）换供应商时；2）每年一次。1.2索证验证的标准国家标准、行业标准、企业标准和销售区域的特殊要求。1.3索证验证的方法1）求证法（供应商提供的有资质第三方检测报告后，可通过电话联络的方式向有资质第三方检测机构求证检测报告的真实性）；2）提供检测报告的复印件；3）验证人员要求供应商提供的当批货物的检验合格证（厂方检验合格证、第三方官方或21、有资历机构的检验合格证）进行现场验证； 验证过程进行记录，交质量负责人审核。2. 原辅材料检验：2.1凡进厂的物料，应由专人验收。2.2准备工作2.2.1 准备好收货通知后，仓管员应及时准备好收货所需的有关资料和用具。2.2.2检查、校正计量器具，计量合格证应在有效期内。2.3初验：验收要点：物料必须按批或批次验收。2.3.1原辅料验收要求：2.3.1.1原辅料与送货凭证 ( 单 ) 和订货合同一致，票、物相符。 2.3.1.2供货单位必须是质量管理部门所列“主要物料供户名单”中的单位。2.3.1.3外包装应无破损、受潮、水渍、霉变、鼠咬、虫蛀的痕迹。2.3.1.4固体原辅料必须是双层包装,封22、口严密。每件包装上应标上(贴上)明显标志,注明品名、批号、规格、数量、生产厂、商标、制造日期、有效期、储藏条件、运输标志等,并附有产品合格证。2.3.1.5液体原辅料的容器应封口严密,无启封迹象,无渗出或漏液,贴上或标上明显标 志,注明品名、批号、规格、数量、生产厂、商标、制造日期、有效期、储藏条件、运 输标志等,并附有产品合格证。2.3.2标签的验收要求：2.3.2.1标签到货后，由仓库保管员核对采购计划和印制厂家的送货单，按所列包装规格和数量验收。同时向质量管理部申请检验。2.3.2.2质量管理部接到申请后，派检验员到现场检验，检验项目包括色泽、尺寸、材质、文字、 折迭、切割、印刷质量等。23、并按标签的检验规程和标准进行判定。2.3.4包装材料验收要点：2.3.4.1包装材料应与送货凭单、订货合同相一致，票、物相符。 2.3.4.2生产厂家必须是质量管理部门所开列“主要物料供户名单”中的单位。2.3.4.3所有包装材料必须有外包装,外包装禁止使用竹箩、草席包及有毒材料制成的毛装袋。直接接触药品的包装材料必须用双层包装,每层包装都应封口严密、无破损、无泄漏。2.3.4.4包装材料的外包装应无破损、受潮、水渍、霉变、虫蛀或鼠咬的痕迹。2.3.4.5外包装上应标明内容物的品名、规格、数量、生产厂及附有产品合格证。2.3.4.5纸箱、封口签、产品合格证等印刷品还需检查印刷品的材质、尺寸、文24、字内容折叠、切割、印刷质量等。2.4验收完成：2.4.1经过上述检查后，如一切符合要求，仓管员则在送货凭单回执上签收。2.4.2若验收中发现任何一项验收内容不符合要求,验收员则应作出拒收决定, 保持货物的原样，填写物料进厂验收记录表,并及时通知质量管理部及采购供应部门。2.4.3检验不合格的标签应拒收，并在印制厂家的送货单上注明不合格项和“拒收” 字样，由印制厂家的送货人员签名确认。2.4.4拒收的标签不得退回厂家，暂存于“不合格品区”，由本企业统一销毁。销毁时应有销毁记录，并有质量管理部人员监销。2.4.5经初验合格的物料，应在收货区对物料外包装进行清洁。2.5请检、取样2.5.1经初验、清25、洁、编码的物料应放在待验区内，挂上黄色“待验”标记，同时通知质量管理部取样检验。2.5.2取样后的物料复原包装后，由取样员贴上取样证送回原处。2.6检验后的处理2.6.1检验合格后的物料入库待用。2.6.2检验后不合格物料的按不合格品管理制度处理。3. 原辅材料必须按贮存管理制度要求进行登记。WF-08过程管理制度一、目的 为保证生产过程各工序处于受控状态，使产品质量满足规定的要求。特制订过程各环节的控制，有效防止食品污染、损坏或变质。二、职责 1.生产主管负责制定生产计划、技术文件及组织车间实施。 2.检验员负责对过程产品检验和监督，有效防止食品污染、损坏或变质。 3.各车间按生产计划及工艺26、文件实施生产。 4.生产主管负责生产设备的管理控制，以保障生产正常运行。三、工作程序 1.生产主管编制生产计划、技术工艺文件及对生产设备的控制，也可以根据实际需要编制临时工艺。 2.车间按生产计划和工艺文件实施生产。在相应的生产岗位挂上工艺操作指导书。 3.生产人员要经过培训合格上岗。具体按培训管理制度执行。 4.车间的生产，下工序要检验上工序的质量，发现问题要及时上报。 5.检验员要严格按检验管理制度实行对生产过程的检验。 6.生产车间及仓库应实施各种标识，并严格执行有关控制规定，防止食品污染、损坏或变质。 7.车间生产环境必须保持整洁、干净、防火，通道畅通。 8.车间在生产过程发生产品质量27、问题和不合格品时，按不合格品控制程序执行。 9.在生产过程中，需要发出工艺指令时，填写工艺更改通知单发至车间执行，涉及文件更改的按文件和资料控制程序执行。WF-09-1关键工序管理制度一、 从事关键工序的员工必须有高度的组织纪律性，有较高的技术素质，有良好的职业道德，必须具有质量第一、用户第一的思想和行为；二、 关键工序的员工，每月进行一次业务学习，以提高业务水平；三、 从事关键工序的员工，必须按厂和卫生部门的规定，每年进行一次健康检查，不符合规定要求的，必须调离岗位；四、 关键工序操作工人要求严格按设备操作规程进行操作，并记录设备运行情况及生产的相应产品批次，发现设备故障要及时排除，以保证生28、产正常运行，产品质量稳定；五、 严格按工艺规程操作，严守安全文明卫生制度，保持现场清洁。六、 关键工序：一)、酱油加工关键工序为：原辅料质量、制曲、发酵、调配杀菌。1. 原辅料质量： 大豆、小麦粉符合GB2715要求；白砂糖符合GB317要求；水符合GB 5749要求；食用盐符合GB2721要求；焦糖色素符合GB 8817 要求；谷氨酸钠符合GB/T8967 要求；呈味核酸二钠符合QB/T2845要求；安赛蜜符合QB2393要求；山梨酸钾符合GB 13736要求；苯甲酸钠符合GB 1902要求塑料罐符合GB9688要求;纸箱符合GB/T6543要求。 2. 制曲工序: 蒸熟黄豆加入小麦粉40%29、菌种拌均，通风制曲，时间：72小时。 3. 发酵工序:春冬90天，夏秋60天。 4. 调配杀菌：加入白砂糖5%、味精0.5%、安赛蜜、山梨酸钾、苯钾酸钠、呈味核酸二钠少许（不超过GB2760要求用量）。，加热到酱油温度为105度时间1h。二）、调味料加工关键工序为：原辅料质量、调配工序、杀菌。1. 原辅料质量： 酿造酱油符合GB18186要求；白砂糖符合GB317要求；水符合GB 5749要求；食用盐符合GB2721要求；焦糖色素符合GB 8817 要求；谷氨酸钠符合GB/T8967 要求；呈味核酸二钠符合QB/T2845要求；安赛蜜符合QB2393要求；山梨酸钾符合GB 13736要求；苯30、甲酸钠符合GB 1902要求塑料罐符合GB9688要求;纸箱符合GB/T6543要求。 2. 调配工序: 各种配料严格按比例称量配制，混合均匀。 3. 杀菌工序:100左右，时间：15-20min。改 WF-09-2食品安全关键控制点岗位责任制1. 目的 为了杜绝使用非法添加物、规范使用食品添加剂，及时排查、整改食品安全隐患，按要求建立食品安全控制关键岗位责任制。2. 对象： 2.1企业主要负责人（厂长、质量主管） 2.2负责原材料供销（供销主管）和生产材料的人员（配料员）3. 职责 3.1企业主要负责人（厂长、质量主管）为防止非法添加和滥用食品添加剂的第一责任人。 3.2负责原材料供销（供销31、主管）和生产材料的人员（配料员）为直接责任人。 4.内容 4.1供销部 负责采购，并索取供应商票据、有效的证照文件（如营业执照）和产品合格证明文件（检 验报告）。 具体按采购管理制度、食品添加剂管理制度执行。 按监管部门要求签定食品质量安全责任书。 4.2质量部4.2.1严格遵守国家产品质量法、食品安全法、食品生产加工企业质量安全监督管理办法等相关法律、法规的规定。保证食品质量安全符合国家有关产品标准。4.2.2关于食品添加剂，质量部参照食品添加剂管理制度，可将标签标识作为食品添加剂进货查验的重要内容，填写原材料验收表。确保使用的食品添加剂必须符合GB2760食品添加剂使用卫生标准规定，不得超32、量超范围使用食品添加剂，并制定配方作业指导书。 4.2.3保证食品加工工艺流程科学、合理，生产加工过程严格、规范，对生产关键工序进行严格控制。 4.2.4积极配合执法部门依法进行的产品质量监督检查和日常监管。 4.2.5按监管部门要求签定食品质量安全责任书。4.3配料员 4.3.1按标准、工艺、配料作业要指导书要求加工配料。 4.3.2正确使用各种操作设备和计量器具。 4.3.3出现紧急情况能及时与上级主管取得联系。 4.3.4按监管部门要求签定食品质量安全责任书。4.4厂长 积极组织本企业开展自查自纠和内部监督，加强企业的监督和培训，及时发现本企业中存在的问题，并组织纠正，若发现行业存在问题33、可报告当地监管部门按监管部门要求签定食品质量安全责任书。WF-10-1酿造酱油工艺流程原辅料验收主要原料：黄豆（要求包装完整，保质期内)。辅料:白砂糖、盐、小麦粉、菌种、（要求包装完整，证件齐全，保质期内) 、水。食品添剂：焦糖色素、味精、安赛蜜、山梨酸钾、苯钾酸钠、呈味核酸二钠（要求包装完整，证件齐全，保质期内)。黄豆清洗黄豆蒸煮高温蒸煮5分钟制曲蒸熟黄豆加入小麦粉40%、菌种拌均，通风制曲，时间：72小时 淋 油 发酵春冬90天，夏秋60天调配灭菌加入白砂糖5%、味精0.5%、安赛蜜、山梨酸钾、苯钾酸钠、呈味核酸二钠少许（不超过GB2760要求用量）。，加热到酱油温度为105度时间1h灌装34、装箱入库注：工艺流程中标志有“”符号的为关键性工序。 WF-10-2液体调味料工艺流程原辅料主要原料：蚝汁（要求包装完整，证件齐全，保质期内)。辅料:酿造酱油、白砂糖、盐（要求包装完整，证件齐全，保质期内) 、水。食品添剂：变性淀粉、焦糖色、黄原胶、焦糖色素、味精、安赛蜜、山梨酸钾、苯甲酸钠、呈味核酸二钠（要求包装完整，证件齐全，保质期内)。配料配料：蚝汁50%、酱油25%、水15%、白砂糖5%、盐4%、变性淀粉、焦糖色、黄原胶、焦糖色素、安赛蜜、山梨酸钾、苯甲酸钠、呈味核酸二钠少许（不超过GB2760要求用量）。 搅拌加热灭菌100左右，时间：15-20min 灌装自然冷却至60以下灌装装箱35、入库注：工艺流程中标志有“”符号的为关键性工序 WF-10-3罐头工艺流程原辅料验收主要原料：食用酒精（要求包装完整，证件齐全，保质期内)。食品添剂：苯甲酸钠（要求包装完整，证件齐全，保质期内)。 淋 醋 发酵春冬30天，夏秋25天调配灭菌加入苯钾酸钠（不超过GB2760要求用量）。，加热到食醋温度为105度时间1h灌装装箱入库注：工艺流程中标志有“”符号的为关键性工序。WF-10-4固工艺流程原辅料验收主要原料：酿造食醋（要求包装完整，保质期内)。辅料：食用冰醋酸（要求包装完整，证件齐全，保质期内) 、水。食品添剂：苯甲酸钠（要求包装完整，证件齐全，保质期内)。调配灭菌酿造食醋大于50%，食36、用冰醋酸小于50%，加入适量苯甲酸钠（不超过GB2760要求用量）。，加热到食醋温度为105度时间1h灌装装箱入库注：工艺流程中标志有“”符号的为关键性工序。 WF-11企业诚信制度一、目的：按中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、标准化法、计量法等相关法律法规，结合组织的实际，建立质量诚信管理制度和质量诚信保障制度，形成文件加以实施、保持并进行持续地改进。二、适用范围本制度适用于本公司各部门及员工。三、职责:1.质量负责人负责本公司质量诚信管理制度建设的决策、监督和协调; 对诚信危机组织处理和预警。2.行政部负责质量诚信管理档案管理，组织开展质量诚信教育和相关法律法规文件37、的收集与宣传。3.生技部负责生产策划、研发、计划、调度、组织，做到按时按量地质量诚信管理交付；4.销售部负责市场营销质量诚信策划质量诚信开发、质量诚信品牌维护与推广；建立质量诚信销售网络、质量诚信销售渠道、质量诚信承诺、质量诚信赔付、并实施质量诚信销售策略；5.质检部负责对品质质量诚信的计划、策划和监控，确保品质系统的正常运行；四、诚信管理内容: 1.建立企业质量诚信自律行为规范:1) 自觉遵守党和国家的各项方针政策，遵守国家的法律、法规；确保公司依法诚信经营，建立诚信文化，自觉维护市场正常秩序，为客户提供优质产品。2)坚持公正、公平、公开和诚实守信的原则参与市场竞争，不以行贿、回扣、串标等违38、法手段获取客户和施工项目，不以低于成本价或合同外让利等恶性竞争手段承接业务，不签订“阴阳合同”。3) 坚持以“以质创路，以优取信”和“以人格捍卫质量尊严”的质量方针，认真执行质量诚信管理目标和产品标准要求，确保客户满意的实现。4)不断地建立与完善公司和各项节的质量保证体系；坚持产品质量的自检、互检、抽检、终检制度，每批次产品都要进行试验，确保产品质量实现在每道操作工序中。5)做到不偷工减料，不粗制滥造，不使用不合格材料，确保产品的高质量。6)不弄虚作假与盲目生产，严格按工艺生产，认真做好各项技术把关。7)做好检验、试验及相关验证真实记录，并做好统计分析工作，为质量持续改进提供可靠依据。8)严格39、服务流程，进行管理和控制，定期建立信息收集和回访制度，善于改进质量诚信管理中存在的问题，不断提高公司的信任度。9）严格按照国家和地方有关环境、职业健康安全法律法规，做到不污染环境、不危及员工和客户的人身安全，敢于承担社会责任。10）确保安全生产，做到不违反设备安全操作规程，自觉使用个人安全防护用品，坚决制止违章指挥和不安全作业行为，杜绝和消除各种伤害性事故的发生。11） 树立公司质量诚信服务的良好形象，切实做到“守合同、重信用”，严格履行合同规定的各项义务。12） 不拖欠员工工资，为员工提供良好的生产条件与生活环境，并善于维护员工应有的合法权益。13） 制定与遵守员工职业道德行为准则，接受社会40、各界对本公司的监督和批评，共同抵制和纠正行为不正之风；14） 严肃工作纪律，决不泄漏公司或第三方的秘密。15）康洁自律，各职能部门工作人员不利用职务之便，收受第三方回扣或请吃、娱乐活动，不索贿，不受贿。2.定期组织开展下列质量诚信教育：1) 企业质量诚信自律行为规范;2）企业产品设计、生产、采购、销售、服务等所有产品领域；3）企业文化的建设、宣传及活动组织；4）内部员工环境与职工安全健康；5) 社会环境与社会责任。3.质量诚信管理档案管理:对整个生产过程记录档案的进行标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置等管理，保存必要的记录为质量诚信管理提供客观证据。企业诚信管理检查:及时与相关方进行沟通，41、建立紧急状态下的环境信息交流渠道，收集、处理并答复相关方信息，以便使各相关方了解本公司的质量诚信目标和指标，了解环境管理过程及改进，得到相关方的理解和支持。涉及重要时虚报、假冒、伪造信息要及时处理，处理情况应予以记录。2)本公司在不同部门、不同岗位之间，就质量诚信管理实施和完成情况，采用文件传递、办公会、协调会、培训教育、信息简报等方式进行内部沟通，达到相互了解，相互信任，实现全员参与。定期召开会议, 对照企业质量诚信自律行为规范进行检查; 发生偏差及时纠正。4.诚信危机处理和预警：1）确定诚信危机来源:对可能引发诚信危机的现象或事件进行列举 企业应按照正式的方式来明确最有可能发生、潜在的能够42、造成最严重危害的危机。主要调查途径有： 1.对公司的高层、中层、基层进行问卷调查 2对经销商进行调查 3对消费者进行调查 4对政府部门、行业主管部门进行调查 5对媒体记者编辑进行调查 在以上所形成的调查数据分析的基础上，帮助识别企业最脆弱的方面，为企业缩小应该进行良好防范和管理的危机范围，从而确保诚信危机管理的效率和效果。2）对诚信危机进行分析: 1.分析诚信危机发生的频率 2. 诚信危机发生的影响力 3.诚信危机管理的难度 4.诚信危机引起的公众关注度 企业根据所列举的危机以及以上四条考评依据,形成潜在诚信危机重点分析表和诚信危机优先序列象限表.3）确定诚信危机的预控策略： 根据诚信危机的性43、质和企业对诚信危机的承受能力，企业有不同的诚信危机应对策略。 1. 树立良好的企业形象，在公众心目中建立可靠的信誉。 2.不能涉足的领域要能拒绝诱惑，对诚信危害程度大的风险尽量避免 3. 完善企业内部管理，消除企业内部管理的各种弊端。 4. 针对各种诱因，制定健全的防范制度。 5.迅速解决小问题，积极改正小错误。4）确定预防潜在诚信危机的改进措施。 建立危机自我诊断制度，从不同层面、不同角度进行检查、剖析和评价，找出薄弱环节，及时采取必要措施予以纠正，从根本上减少乃至消除发生诚信危机的诱因。 5）对员工进行诚信危机管理培训和演习 开展员工诚信危机管理教育和培训，增强员工危机管理的意识和技能，一44、旦发生危机，员工应具备较强的心理承受能力。同时提高管理小组的快速反应能力，并可以检测诚信危机管理计划是否充实、可行。WF-12不合格品管理制度一、目 的：规范不合格品的处理。二、适用范围：适用于原料、包装材料、中间产品和成品的不合格品处理。三、责 任 人：仓库、生产车间和生产技术部负责实施，质量管理部监督实施。四、内 容：4.1定义：不合格品是指经检验不符合法定标准或内控标准的原料、包装材料、中间产品及成品（包括收回产品）。4.2不合格的判断：由质量管理部根据质量标准、生产工艺规程、质检员检查情况及中心检验室检验结果做出不合格的判断，出具不合格检验报告书及不合格证。4.3不合格品的处理原则：445、.3.1不合格原料、包装材料不能投入生产。4.3.2不合格中间产品不能投入下道工序。4.3.3不合格成品不能出厂。4.3.4不合格品应专区或专库存放，且应有明显状态标志。4.3.5不合格品应及时处理，处理过程应有质管员监督，并有记录。4.4不合格品的处理程序4.4.1收货时的不合格品的处理4.4.1.1仓库、车间收到质量管理部签发的“不合格证”后，应及时将不合格品逐件贴上“不合格证”，并立即移入不合格品库或不合格品区。4.4.1.2退货、调换等应由采购人员与供货单位人员协商决定。4.4.1.3如需销毁，则由供应商在报废申请单上提出建议，报总经理或其授权人批准后，在质量管理部门监督下按批准的程序46、和方法进行，并详细记录，经办人、监督人签名。4.4.1.4不合格品所属部门及时领取不合格品，在质监员的监督下进行销毁，销毁后填写销毁记录，保存在质量档案内。4.4.1.5企业对采购的不合格食品、发现的风险因素、检验发现的不安全食品等情况，应主动向当地食品安全和相关监管部门报告。4.4.2不合格的中间产品或成品的处理4.4.2.1不合格的中间产品或成品，生产部要对不合格品进行隔离放置，不合格品严禁进入下一道生产工序,由质量管理部在纠偏和预防措施处理单提出处理意见。若包装过程检验不合格时，应重新挑选包装。若返工，由生产车间拟出详细处理办法，经批准后做返工处理；若销毁，由生产车间填写不合格品报废、销47、毁申请单，经批准后按批准方法销毁, 销毁处理方法:（1）送至城市垃圾堆填区进行堆填处理。(2)无毒无害的可销售到养殖户作饲料用）。4.4.2.2应以一种非常安全及时的方式处理不合格的半成品和成品，即在销毁前应杜绝这些不合格品被人误用的可能。4.5费用处理4.5.1仓库每月或每季（视报废量）将不合格品汇总填写不合格品汇总表，送交生产副总及总经理审批。4.5.2经批准后，复印三份，一份质量管理部，一份仓库，一份留物料管理部，原稿送财务部作费用处理凭证。4.6归档：不合格品报废、销毁申请单应至少保存3年。WF-13食品召回制度一、目的：一旦发现可能或已发生的具严重危害的不合格产品流入市场，应采取紧急48、召回，将可疑的产品以最快的速度全部召回，将可能发生的危害控制在最低限度，特制定本方案。二、范围：适用于产品可能或已发生严重危害时的产品紧急召回。三、职责分配：3.1危害可能或已发生的信息可来源于：供应商、生技部、质量检验部门、卫生机构、商检、仓库、经销商、客户投诉和新闻媒体等。3.2品质负责最终判断。3.3销售部负责组织产品召回。3.4厂长负责决定采用何种方式进行产品召回。3.5管理者代表组织协调整个演习过程.四、流程：4.1 信息来源原料供应商的产品召回信息或不合格品的检验报告；新闻媒体发布的与产品有关的不合格原料。原料验收和生产领用时发现的重大事件。品质部对原料、半成品、成品的检验报告有严49、重不合格项时。生产过程发生意外或突发事件未及时申报时。成品库、运输途中、经销商发现的异常情况。客户投诉和新闻媒体报道。防疫站的抽查结果。4.2管理者代表在得到以上信息后1小时内做出判断，如需要召回产品的，必须及时通知销售部负责人并同时报厂长。4.3销售部在接到召回通知后，1小时内必须查明有问题的产品总量和分布状况，报厂长。4.3.1清查应召回产品按以下步骤进行：属产品误食、误用的，只查其他消费者误食、误用的可能性。属运输破损、贮存不当、包装保护不利的，只查发生的可能性。属生产过程中引起的，查明发生的时间段，特别注意异常的事件，确认召回产品的生产批号，顺着批号查明去向。属原料引起的，查物料标识卡50、，然后查同一标识卡原料领用记录，追查生产批号。4.4厂长在接到销售部召回产品清单后，依据危害的严重程度、召回产品的数量做出决定：通过新闻媒体召回。通过销售渠道召回。以上两种方式同时进行。4.4.1如通过新闻媒体召回，按以下程序进行：销售部依据产品销售地区主要新闻媒体一览表和销售地区卫生局、技术监督局主要联系人一览表联系相关人员，并确认发布时间。然后将此名单通知所属地区办事处负责人跟踪。销售部将需要召回的产品批号及相关信息，以最快的方式发至该地区办事处负责人，由其组织人力物力召回产品。召回原则：先封存后收货。召回工作一直延续到实际召回数等于应召回数；或实际召回数加已消费数等于应召回数时才能结束。51、4.4.2如通过销售渠道召回，按以下程序进行：销售部将需召回产品的批号和相关资料通知相应的销售地区办事处负责人。办事处人员在1小时内查清所有应召回产品的去向。封存在办事处仓库、中间商仓库的应召回产品。发通知给销售商和可联系上的用户，封存。通过批发商渠道，零售商渠道，和客户拜访记录进行查找。召回工作一直到应召回数量等于实际召回数。4.5 对封存和已消费的产品处理，由品质部拿出方案，经厂长批准后，由销售部负责协调、实施。4.5.1对已消费的产品必须做跟踪调查，直至所有症状消失。4.5.2对已发生的危害由厂长同销售部负责解决。4.6向当地政府监管部门报告召回及处理情况。WF-14消费者投诉受理制度一52、目 的：建立消费者投诉受理，促进企业产品质量及管理水平提高。二、适用范围：适用消费者投诉受理。三、责 任 人：销售部、质量管理部负责实施。四、内 容：4.1定义：4.1.2消费者投诉系指消费者或其它人报告市场上某一产品的假定或事实上的不足之处或产品不良反应。适用于下述情况：a) 书面的或口头的投诉b) 不管是否附有“有问题的”产品的投诉；c) 不管该消费者是否有正当理由的投诉；d) 厂内部发现销售至市场产品的质量问题也作“消费者投诉处理”。4.2分类4.2.1严重的消费者投诉：有可能伤害消费者的不良产品事件所引起的消费者投诉。4.2.2重要的消费者投诉：引起消费者投诉的产品不良反应，虽不危害53、消费者，但对本公司不利或影响本公司今后的销售。4.2.3轻微的消费者投诉：引起消费者投诉的产品缺陷肯定不影响产品效果，产品符合质量标准。4.3职责4.3.1质量管理部和销售部经理或其指定的人员负责消费者投诉处理。4.3.2负责消费者投诉处理的人员应具有丰富的专业知识和工作经验，能及时对每一件消费者意见进行评价，负责对消费者投诉及不良反应事件进行调查处理。门卫或值班员、营销部应当知道如何在非工作时间与质管部经理联系。4.3.3员工接到用消费者诉后应立即向质管部负责人报告。4.3.4针对消费者投诉，质管部负责人应做到：4.3.4.1保证对消费者投诉做出恰当的判断和处理；4.3.4.2能采取适当措施54、防止多发性的消费者投诉产生；4.3.4.3对消费者质量投诉材料及调查结果应有详细记录资料并归档；4.3.4.4在取得充分证据的情况下决定产品是否作退货处理，以及产品退货按哪一个规程办理；4.3.4.5建立消费者投诉和不良反应登记处理表，要分类登记编号，建立台帐。4.4接收登记4.4.1任何消费者投诉均不得忽视。4.4.2投诉必须由接待人以专门表格记录。全部消费者投诉资料以及样品均须送质管部的主管人员。通常消费者投诉由市场营销部接待，不管由谁接待消费者，所有材料均应转到质管部负责人。4.5调查4.5.1假如所收到的消费者投诉被认为是正当合理的，质管部负责人应按第2 条分类。4.5.2质管部经理或55、其指定人员负责立即着手作必要的调查，根据消费者投诉所属 类型：如属临床医疗性质的则与销售部联系，如属对生产工艺方面的投诉，则与有关生技部门联系。如果必要，应取样品或留样样品做适当的试验。4.5.3对非本公司产品(质量)引发的不良反应报告,处理人员要耐心细致地加以解释,帮助使用者找出真正的原因。4.5.4调查应尽早进行并写成书面材料，其报告须送至质管部负责人。4.6医疗措施：在调查的同时，质管部主管人员负责采取必要医疗措施并负责通知实施这一措施的有关部门。4.7答复4.7.1质管部负责人可通过销售部的消费者投诉接待人或直接对消费者投诉作出答复。若消费者投诉由市场营销部答复则其影印件应送质管部负责56、人。4.7.2收到消费者投诉后须一周内做出答复。4.7.3假如用电话通知消费者，必须记录通话日期和内容。4.8严重的消费者投诉有关产品的处理，必须参照“紧急情况下产品回收处理规程”操作。4.9总结4.9.1质管部负责人或其指定的人员要对所收到的消费者投诉按季、年度作检查和总结。4.9.2总结应包括下列各项内容：接收日期、产品名称、批号、消费者投诉的原因、说明所采取的措施等。4.10评价4.10.1质量管理部必须将本年度消费者投诉总结与去年的年度总结进行比较。4.10.2质管部必须找出能引起重复性消费者投诉因而需要特别注意的产品及其生产过程。4.10.3质管部必须将总结经验和评价分送至销售部负责57、人、生产技术部负责人。4.11记录的保存和样品储存4.11.1质量管理部必须保留所有消费者投诉及附件、总结和评价。4.11.2所有档案必须保存至产品有效期后一年。4.11.3如有可能，取产品中有代表性的样品或调查后留下的样品，贴上标签由质管部保留至产品有效期后一年。4.12对产品不良反应（严重的消费者投诉）应及时向上级监管部门报告。 WF-15食品安全事故处置方案1.目的对已发生的食品安全事故，规定出响应措施，认真做好食品安全事故处置工作，使各级领导及时了解掌握相关情况，取得指导和处置的主动权，最大限度地减少可能对食品安全造成的影响，特制定本制度。2.定义食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、58、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。重大食品安全事故：指涉及人数较多的群体性食物中毒或者出现死亡病例的重大食品安全事故3.职责3.1质量管理部门负责组织对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、分析和组织处理。3.2公司食品安全小组负责识别潜在紧急情况和事故，配合制定必要的应急预案。在紧急事故中对食品安全等问题统筹和协调。3.3销售和物流部门负责认定为食品安全事故后，产品召回的具体实施工作。3.4生产部负责本单位的安全生产工作，如出现食品安全事故后，配合质检部和食品安全小组进行原因调查和分析，妥善处置涉及不安全产品和原料。4.工作程序4.1报告 报告原则：公司任何员工有义务在59、第一时间报告或越级报告涉及公司产品的食品安全事故。4.2报告程序发生食品安全事故时，公司各部门应立即向主管领导汇报，对于重大的食品安全事故，要立即向公司领导报告，部门主管领导不在时，可直接向公司领导报告，并由公司统一及时向当地卫生行政部门作出书面报告。任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。4.2.1初次报告应尽可能报告食品安全事故发生的时间、地点、单位、危害程度、死亡人数、事故报告单位及报告时间、报告单位联系人员及联系方式、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况等，如有可能应当报告事故的简要经过。4.2.2阶段报告既要报告新发生的情况，也要对60、初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处置进程、事故原因等。4.2.3总结报告包括食品安全事故鉴定结论，对事故的处理工作进行总结，分析事故原因和影响因素，提出今后对类似事故的防范和处置建议。4.3食品安全事故处置发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料，并立即进行检验、分析、调查；对确认属于被污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售并照产品召回制度立即予以召回并销毁。5.责任追究5.1各部门负责人及公司领导必须保持每天24小时联络畅通，对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任。5.2各部门主要负责人为本部门食品安全事故报告的第一责任人，如事故发生后，要及时上报61、，不得迟报、漏报和瞒报，不得避重就轻、遮遮掩掩，要实事求是。如因报告不实，影响领导决策，影响事件处理的，要追究有关领导和责任人的责任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报的问题，由哪一级负责。对因迟报、漏报、瞒报造成严重后果的，要严肃查处。6.纠正与完善如有事故发生，由质检部组织进行原因分析，编制食品安全事故调查报告，针对导致食品安全事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交食品安全小组组长确认后予以实施。食品安全小组将食品安全事故调查报告交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。事故发生后，食品安全小组组长组织相关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订，使其不断62、完善。WF-16产品质量可追溯制度一、目的：对物料、产品、服务和场所进行适当的标识，确保在原料贮存、生产过程中、为顾客提供商品和服务时不被混淆，品质状态都能获标识与追溯。二、范围：适用于本公司所有物料、半成品、产品、服务、设备和场所的标识。三、职责：3.1质控部负责建立原料和产品的标识方法，并负责检验产品标识。3.2生技部门负责产品标识的识别和确认。3.3仓管员负责依产品标识进行产品的分类和定点定位管理。3.4商务部负责产品运输过程中标识的完整性。3.5生技部门负责生产过程的标识方法制定。3.6生技部门负责安排生产过程的标识作业。3.7行政部制作部主导服务和场所标识的管理。四、定义：4.1可追63、溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。 注1：当考虑产品时，可追溯性可涉及到： 原材料和零部件的来源； 加工过程的历史； 产品交付后的分布和场所。五、作业内容：5.1物料标识：仓管员对物料进行物料标识，标识的内容可参考包括：产品名称、规格/型号、批号/序列号、产地、制造商名称等内容。5.2产品标识：质控部对食品工厂加工生产的产品批号进行编号标识。5.3状态的标识：5.3.1原/辅料、产品的验收状态分为：待检验、合格、不合格、报废四类。验收状态以区域标识牌表示。5.3.2商品经进货验收入仓后，仓管员将验明的合格品与不合格品（或在日常贮存中从合格品区发现的不合格/报废商品）分隔存放64、，并且进行相应的标识，报废商品置于报废区。5.3.3商品入库前，因人员、空间、装卸等原因未及时进行验收时，仓管员应负责将“待检验”标识牌置于未检验商品堆放区，以示应及时办理入库手续。5.3.4验收状态标识用的标识物等由仓管员统一管理，仓管员应确保货仓内每一件货物都被以状态标识卡标明所处的验收状态。5.3.5验收合格后的原/辅料交由生技部门配料组办理入仓手续，标识“合格”。经检验不合格的原/辅料不得用于生产，验货员将有关货批存放于“不合格区”。暂不能确定其合格与否的物料置于“隔离区”。5.3.6经检验合格的产品，仓管员在产品储存、出库时负责标识的保护监督，货运人员跟单时随时进行检查，一旦发现标识65、失落或模糊不清，应重新验证，确认后予以标识。5.3.7仓管员应将暂不能确定其合格与否的商品置于隔离区。WF-17产品销售管理制度一、目的：保证销售的顺利实施，对产品质量的全面追踪。二、适用范围：适用于公司所生产保健食品的销售。三、责任人：销售部负责实施。四、内容：4.1企业产品销售，均由指定部门营销部门统一经营管理。4.2销售人员应掌握一定的保健食品知识和营销知识，能对购货单位和使用者正确介绍产品的性能、用途、用法、用量、注意事项等。4.3销售的产品必须是经质量管理部门出具产品合格报告书和合格证的产品。不合格产品、超过产品有效期的产品不准销售。4.4提货时先由营销部门开具提货单（一式三份），再66、到库房提货。4.5产品销售应建立批销售记录，根据批销售记录能追查出每批产品的售出情况，必要时能及时全部追回。4.6批销售记录的建立：由库房和销售部共同建立。销售记录应包括：1) 品名2) 剂型、批号、规格3) 数量（件数）4) 收货单位和地址5) 发货人、发货日期6) 检验证号7) 合同单号8) 运输方式9） 备注。4.7批销售记录的填写：应按记录填写要求进行填写，不得任意涂改。改错时不得使用涂改液或橡皮擦拭，不得使用铅笔。4.8批销售记录按不同品种、批号，分别建立，便于查找。4.9批销售记录的整理归档：每月由有关销售管理人员负责收集，并与库房台帐核对，不得有误。必要时与实物、帐、卡核对，确保67、无丢失。收集后复核，特别是关于产品去向特征的项目，如有疑问及时与有关文件或发货、运输凭证核对，并将情况注于备注栏中，核对人签字后归档。4.10批销售记录的保存销毁：应按文件保存管理要求保存，有效期的产品销售记录应保存到有效期后一年，未制定效期的产品销售记录至少保存三年。到保存期的销售记录，由销售部向公司领导报告，经批准后进行销毁，任何人不得以任何理由未经批准，提前进行销毁。4.11产品销售人员必须注重产品广告推销和售后服务工作，并及时反馈产品质量信息给质量管理部；将市场行情，客户对产品的要求反馈给生产技术部。4.12质量管理部负责收集整理反馈内容并及时进行处理。4.13销售人员应根据厂情和市场68、行情制定月、季、年销售目标，并认真执行，努力实行目标，争取超额完成。WF-18从业人员健康管理规程一、目的：建立一个规范的人员体检和健康的管理规程。保证从事生产的员工和行政部门等员工身体维持在规定的健康水平。 二、适用范围：本规范适用于从事生产和行政部门等全体员工体检和健康的管理。 三、责任人： 行政部对本规程实施负责。 四、内容：4.1健康标准4.1.1从事保健食品生产、质量管理人员、仓库管理员和行政部门的每一位员工不得患有传染病、隐性传染病及精神病。4.1.2在洁净区从事保健食品生产的员工除达到上述规定外，还不得患有皮肤病，体表不得有伤口。4.2体检范围 4.2.1消化系统及粪便检查。4.69、2.2呼吸系统及X光胸部透视检查。 4.2.3皮肤病方面检查。 4.2.4肝功能全项检查。4.2.5从事生产、检验、原辅、包装材料采购、验收的人员，还应进行色盲项目检查。4.3体检频次及工作程序 4.3.1新员工进厂前必须进行全面的身体检查，只有检查全部合格、取得有效健康证明的员工方可录用。4.3.2员工进厂后，每年必须按体检范围项下要求进行一次体检。只有体检合格、取得有效健康证明的职工方可继续从事生产。体检不合格的职工必须立即停止工作，调离岗位。4.3.3平时有身体受伤化脓的员工，必须等病情痊愈后才可以上班。4.3.4经体检如发现患有精神病、传染病、皮肤病或其它可能污染产品的患者, 应立即调70、离原岗位或办理病休手续。病患者身体恢复健康后应经体检合格后方可上岗。4.3.5有关的管理人员及现场监控人员必须把人员健康作为监控的重要内容，随时关注每个员工的身体状况及精神状态。如有疑问有权要求职工立即到指定医院进行体检，以确保岗位上的每位职工的身体健康达到规定的健康水平。4.3.6 新员工入厂前，必须由质管部进行卫生知识教育，合格后才允许进厂。4.4 建立员工健康档案：行政部应建立健全的人员健康档案，在每次体检后及时填写人员健康档案一览表，及时掌握全公司人员的健康状况。员工健康档案至少保存三年。WF-19人员培训管理规程一、目的：为公司全体人员的培训提供详细的程序,确保全体员工获得培训机会，71、提高员工素质和技能。二、适用范围： 公司全体员工。三、责任人： 行政部对培训工作的安排负责，各部门经理对培训的实施负责。四、内容：4.1对员工岗位技术培训是一项长期任务，公司各部门应定期组织各类培训，提高员工的素质及技术能力。4.2培训计划由各部门提出初步培训计划，交行政部协调安排，并由行政部填写培训工作计划，报总经理批准。4.3培训的实施4.3.1培训工作由行政部组织实施，行政部可以根据培训内容的专业特性，指定公司内部的职能科室负责授课，也可以请外单位专业人士到公司对本公司员工进行培训，或者组织员工参加各类型的社会培训。4.3.2行政部将经批准的培训工作计划交各部门，由有关部门配合实施。4.72、3.3新入厂人员的培训：凡新入厂人员必须接受公司级、车间级、班组级三级教育培训。4.3.3.1新员工入厂第一天起，由行政部对其进行培训教育，主要内容有：国家有关法令法规、公司概况、厂纪厂规、部门组织机构、公司生产特点和安全原则。4.3.3.2新员工分配到车间后，由车间负责人或其委托的人员对其进行培训教育，主要内容有：车间安全技术规程和管理制度；消防器材使用方法等。4.3.3.3新员工定岗后，由岗位带班班长或有经验的人员对其进行培训教育，主要内容有：岗位责任制、事故预防措施、安全装置及器具、个人防护用品使用方法等。4.4培训考核所有培训应当有相应的考核，考核工作由行政部组织，并将考核结果填入员工73、个人培训档案，此考核记录将作为企业内员工档案存档。WF-20设备管理制度一、目的:加强设备管理,减少设备故障,杜绝设备安全隐患,提高产品质量,延长使用寿命减少设备投资。二、范围：公司所有设备。三、设备管理:1.设备购置选购设备前，主管提供设备的技术资料，厂长组织有关技术人员审查，厂长签字后方可选购，选购时应严格遵守国家及有关部门的规定，坚持技术先进，经济合理，生产适用的原则，保证企业生产的正常运作，提高经济效益；2.设备验收车间按照设备的各项技术参数的要求，检查设备的情况，符合要求的设备才能进厂安装调试；3.设备安装调试设备安装调试应按有关的设备安装技术标准进行，设备试车由负责安装的人员会同使74、用部门共同进行，设备安装要适合工作现场，合理布置；四、设备保养:1.保养级次分为三级：A一级保养即通常说的操作保养，“谁使用谁负责保养”，直接上级负责监督，该保养为基础性保养，每日进行。该保养内容包括：机器周围地板清扫、机器表面擦拭、加油润滑、机器紧固件检查、检查皮带松动、检查开关、安全装置检查、放气排水检查等。B二级保养由机电部负责，主要是对机器进行系统性的检查，或更换消耗性零部件，保养周期视机器情况，半年一次或一年一次。C三级保养该保养须以专业性的设备、仪器进行检修，由厂外专业保养公司、厂家或成本公司专业人员来实施，具体组织工作由工程部负责。三级保养实施周期视设备情况，可以一年一次或13年75、一次。2.保养计划由于一级保养是每日进行，保养计划主要针对二级、三级而言。具体操作根据设备保养计划表。3.保养记录保养记录通过保养卡进行。4.保养检查保养检查主要是针对保养卡内容，检查其保养效果。一级保养可以每日检查，二级保养和三级保养于保养次日检查。为了确认三级保养效果，还应当进行产能分析，一般可以取保养后一个月内具有代表性的数据进检查。五、维修管理:设备维修包括日常维修和大修理。1.日常维修由于修理次数多，费用少，由使用部门或工程部负责，其费用作为成本的构成内容。2.大修理次数少，费用多，且需要修理工修理，因而大修理应由使用部门提出申请，报机电部，经其审查报财务部，列入当年费用预算，按预算76、审批程序报批后，方可执行。大修理费用一般作为资本性支出。3.发生大修理时，需及时在固定资产卡片上登记，对资本性支出，还应由财务门部进行价值处理后，将支出记入卡片，保持卡片上价值记录与财务记录一致。WF-21计量器具及检测仪器管理制度 一.目的：加强计量器具及检测仪器的管理。二.适用范围：阐述了计量器具及检测仪器的内容、计量器具及检测仪器的购买等规则，适用于公司内计量器具及检测仪器的管理。三.计量器具及检测仪器的管理：1.在质量管理部中指定计检员，在技监局的监督检查和业务指导下，承担本公司计量器具及检测仪器的管理的技术职能。2.凡电工、热工、测量、检验、控制等装置及量具、衡器，化学分析仪器均属仪77、器仪表范围，全部纳入计量器具及检测仪器的管理。3.根据生产工艺、质量控制、物料流转、能源消耗、安全环保的需要，应配齐仪器仪表及控制装置。使用部门和个人，未经与生产技术部和质量管理部协商同意，不得随意改变控制数据、停用或拆卸有关仪器仪表设备。4.选用的仪器仪表，必须有出厂合格证、印。所有计量器具在经过计检人员审核同意之前，均不准购买或投入使用，新的计量器具在经过检定之前，均不准入库，任何计量器具使用之前，亦必须经过地方计量检定机构的检定。5.计量器具均应在计量器具及检测仪器检定记录和证书台帐上登记，记录内容为：器具名称、型号、测量范围、精度等级、分度值、生产单位、出厂日期、出厂编号、存放地点、保78、管人、检定周期等。仪器仪表均应在计量器具及检测仪器台帐上登记，台帐内容为：编号、类别、型号规格、精度级别、使用性质、保管部门、制造厂名、制造编号、备注等。四.计量器具及检测仪器检定：1.任何计量器具及检测仪器要按规定实行定期校验和依法检定。2.质量管理部每年制订检测仪器、计量器具校验记录，记录内容为：部门名称、台数，送校验时间、自检、送检等，报主管领导批准后执行。3.各部门所有的计量器具及检测仪器检测工作均由计检人员安排，其它部门的职能应支持协助计检人员搞好计量器具及检测仪器的管理。4.无检定合格证的计量器具及检测仪器不准使用，超过检定周期或经检定不合格的仪器仪表应停止使用。5.所有计量器具及79、检测仪器的检定结果或检定证书，须建档保存。五.计量器具及检测仪器的使用、检修：1.正在使用的计量器具及检测仪器必须具有检定合格证，检定合格证丢失或超期，要及时查明原因，办理补证手续。操作人员有权拒绝使用无检定合格证及超期使用的计量器具及检测仪器。2.计量器具及检测仪器存放的场所要求环境清洁，温度符合有关规定，并能保持相对的稳定。计量器具及检测仪器要分类存放，妥善保管，严禁与酸、碱等腐蚀性物质一起存放。3.精密计量器具及检测仪器的工作场所，如有油污、灰尘等，要采取防护措施。4.一切计量器具及检测仪器作使用人员，要爱护计量器具及检测仪器，按规范正确使用和维护保养。5.精密计量器具及检测仪器必须由专80、业技术人员使用和维护保养，填写计量器具及检测仪器使用登记表登记表内容有：仪器名称、测试物品或用途、使用情况、使用人等内容，在使用仪器仪表如发现示值异常，误差超程，应立即停止使用，并报告有关管理人员处理，同时挂上“不得使用”状态牌。6.计量器具及检测仪器在使用过程中，发生失准、失灵等现象，须立即报告给计量人员，由计检员进行处理。设备上的各类仪表失准，由计检人员组织检修。7.凡本企业不具备检定、检修条件及资格的计量器具及检测仪器，统一由质量管理部按规定的检定周期对外送检（或修理）。 WF-22-1出厂检验制度(酿造酱油)一、目的：确保未通过检验的产品不能出货，确保最终产品符合GB18186-20081、0规定的质量要求。二、范围 2.1本程序规定了酿造酱油成品检验的类型和方法及原则。2.2本程序适用于本公司酿造酱油成品检验的控制。3.0定义：3.1抽样指检验成品质量时所抽取的产品,也包括其他环节需要检测的成品或样板,并对留样的产品进行货架期定期检验。根据产品检验结果对生产环节进行检讨，确保产品的质量得到有效的控制。3.2检验：按GB18186-2000标准对产酿造酱油的出厂检验内容包括感官、净含量、氨基酸态氮、铵盐、可溶性无盐固形物、全氮、菌落总数、大肠菌群等要求，检验合格方可出厂。4.0取样方法4.1成品抽样：在生产车间及仓库随机抽取样品。4.2同一天生产，包装完好的产品为一批。4.3取样82、数量: 12瓶。5.0检验方法: 5.1感官检验：按GB/T5009.39有关规定进行. 5.2净含量的检验：按JJF1070有关规定进行。 5.3菌落总数的检验：按GB4789.2有关规定进行. 5.4大肠菌群的检验：按GB/T4789.3-2003有关规定进行。5.5全氮的检验：按GB18186有关规定进行。 5.6氨基酸态氮的检验： 按GB18186有关规定进行。 5.7铵盐的检验： 按GB18186有关规定进行。 5.8可溶性无盐固形物的检验： 符合18186有关规定。 6.0要求:项目要 求高盐稀态发醇酱油（含固稀发醇酱油）特级一级二级三级色泽红褐色或浅红褐色，色泽鲜艳，有光泽红褐色83、或浅红褐色香气浓郁的酱香及酯香气浓浓的酱香及酯香气有酱香气及酯香气滋味味鲜美、醇厚、鲜、咸、甜适口味鲜、咸、甜适口鲜咸适口体态澄清可溶性无盐固形物，g100ml150013001000800全氮（以氮计），g100ml150130100070氨基酸态氮（以氮计），g100ml080070056040铵盐不得超过氨基酸态氮的30%净含量标称值菌落总数cfu/g30000大肠菌群MPN/100g307.0判定规则:7.1 出厂检验项目全部符合本标准，判为合格品。7.2 卫生指标如有一项不符合要求时,判为不合格品。7.3 净含量、感官要求及理化指标项目如有一项不合格时，则判为该批产品不合格，在备样中84、进行复检，复检后如仍有一项不合格，则判为该批产品不合格。8.0检验记录: 将检验结果记在出厂检验报告, 并保存二年以上。 WF-22-2出厂检验制度(液体调味料)一、目的：确保未通过检验的产品不能出货，确保最终产品符合SB/T10005规定的质量要求。二、范围 2.1本程序规定了调味料成品检验的类型和方法及原则。2.2本程序适用于本公司调味料成品检验的控制。3.0定义：3.1抽样指检验成品质量时所抽取的产品,也包括其他环节需要检测的成品或样板,并对留样的产品进行货架期定期检验。根据产品检验结果对生产环节进行检讨，确保产品的质量得到有效的控制。3.2检验：按SB/T10005标准对产调味料的出厂85、检验内容包括感官、净含量、总固形物、氨基酸态氮、总酸、食盐、挥发性盐基氮、菌落总数、大肠菌群、标签等要求，检验合格方可出厂。4.0取样方法4.1成品抽样：在生产车间及仓库随机抽取样品。4.2同一天生产，包装完好的产品为一批。4.3取样数量: 12瓶。5.0检验方法: 5.1感官检验：按GB18186有关规定进行. 5.2净含量的检验：按JJF1070有关规定进行。 5.3菌落总数的检验：按GB4789.2有关规定进行. 5.4大肠菌群的检验：按GB/T4789.3-2003有关规定进行。5.5总酸的检验：按SB/T10005有关规定进行。 5.6氨基酸态氮的检验： 按SB/T10005有关规定86、进行。 5.7食盐的检验： 按SB/T10005有关规定进行。 5.8标签的检验： 符合GB7718有关规定。 5.9挥发性盐基氮的检验： 按SB/T10005有关规定进行。 5.10总固形物的检验： 按SB/T10005有关规定进行。 6.0要求: 调味料：项目指标色泽红褐色或棕褐色，鲜亮有光泽气味有熟蚝香滋味味鲜美，咸淡适口或鲜甜，无异味体态粘稠适度，均匀，不分层，不结块，无异物净含量标称值氨基酸态氮(以氮计)g/100g0.3总酸(以乳酸汁）g/100g1.4食盐(以氯化钠汁）g/100g14总固形物g/100g20挥发性盐基氮g/100g17标签符合GB7718菌落总数cfu/g20087、0大肠菌群MPN/100g307.0判定规则:7.1 出厂检验项目全部符合本标准，判为合格品。7.2 卫生指标如有一项不符合要求时,判为不合格品。7.3 净含量、感官要求及理化指标项目如有一项不合格时，则判为该批产品不合格，在备样中进行复检，复检后如仍有一项不合格，则判为该批产品不合格。8.0检验记录: 将检验结果记在出厂检验报告, 并保存二年以上。 WF-22-3出厂检验制度(食醋)一、目的：确保未通过检验的产品不能出货，确保最终产品符合GB18187、SB10337规定的质量要求。二、范围 2.1本程序规定了食醋成品检验的类型和方法及原则。2.2本程序适用于本公司食醋成品检验的控制。3.088、定义：3.1抽样指检验成品质量时所抽取的产品,也包括其他环节需要检测的成品或样板,并对留样的产品进行货架期定期检验。根据产品检验结果对生产环节进行检讨，确保产品的质量得到有效的控制。3.2检验：按GB18187、SB10337标准对生产食醋的出厂检验内容包括感官特性、总酸、不挥发酸、可溶性无盐固形物、微生物（菌落总数、大肠菌群）等要求，检验合格方可出厂。4.0取样方法4.1成品抽样：在生产车间及仓库随机抽取样品。4.2同一天生产，包装完好的产品为一批。4.3取样数量:按GB18187中7.4有关规定进行抽取6瓶。5.0检验方法: 5.1感官特性检验：按GB/T 5009.41-1996第3章检89、验。 5.2净含量的检验：按JJF1070有关规定进行。 5.3总酸的检验： 按GB/T 5009.41-1996第4章检验。 5.4不挥发酸的检验：按GB18187-2000第6.3有关规定进行。 5.5可溶性无盐固形物的检验：按GB18187-2000第6章检验。 5.6微生物的检验： 分别按GB4789.22和GB/T5009.41检验。 6.0要求: 6.1.酿造食醋：项 目要 求液态发酵食醋色 泽具有该品种固有的色泽香 气具有该品种特有的香气滋 味酸味柔和，无异味体 态澄清总酸（以乙酸计），g/100ml3.50不挥发酸（以乳酸计），g/100ml可溶性无盐固形物，g/100ml 090、.56.1.配制食醋：项 目要 求色 泽具有产品应有的色泽香 气具有产品特有的色泽滋 味酸味柔和，无异味体 态澄清总酸（以乙酸计），g/100ml2.50可溶性无盐固形物，g/100ml 0.507.0判定规则:7.1 出厂检验项目全部符合本标准，判为合格品。7.2 卫生指标如有一项不符合要求时,判为不合格品。7.3 净含量、感官要求及理化指标项目如有一项不合格时，则判为该批产品不合格，在备样中进行复检，复检后如仍有一项不合格，则判为该批产品不合格。8.0检验记录: 将检验结果记在出厂检验报告, 并保存二年以上。 WF-23出厂检验部分委托检验制度一、目的： 落实酱油生产许可证审查细则调味料生91、产许可证审查细则罐头生产许可证审查细则要求，对出厂检验项目注有*标记的，企业应当每年进行2次检验，确保最终产品符合GB18186-2000、SB/T10005、GB18187、SB10337规定的质量要求。二、范围2.1本程序规定了酱油、调味料、食醋成品检验中，由于我厂对*不具有自行检验的能力，委托有资质的单位进行检验的频次、项目、单位及送样方式。2.2本程序适用于本公司酱油、调味料成品检验的控制。三、委检频次及时间安排： 每年4月、11月各安排一次四、 委检项目： 酱油：总砷、铅、致病菌、黄曲霉素B1、食品添加剂。 调味料：总砷、铅、致病菌、食品添加剂。 食醋：游离矿酸、总砷、铅、黄曲霉毒素92、B1、致病菌（沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌）。五、委托检验单位： 江门市质量计量监督检测所六、送样方式： 我厂在成品中抽样封样后自行送样。 WF-24留样管理制度1 目的 建立留样管理制度，保证产品稳定性观察的实施及有争议时样品的取得，监测产品在留样期内的质量，为工艺改进提供依据。2 适用范围适用于本公司所有成品的留样管理。3 职 责 人：质量管理部负责实施。4 内 容4.1 留样品管理4.1.1 质量管理部对每一品种应做出留样观察中所必须检验的项目、间隔检验的时间等规定，凡需留样观察的样品由质量管理部填写留样通知单送有关车间，留足样品，贴上留样标签，写明品名、批号及留样日期等。4.1.93、2 所留样品必须密封，成品为市售包装。留样样品放置在特制的留样柜内，贮藏环境必须与法定标准中规定的贮藏条件一致，并经常保持清洁。4.1.3 不同品种或同一品种不同规格的样品必须分别存放， 每个品种、批号等应有明显标志，并易于识别。4.1.4 留样品不准销售或随意取走，样品转移应有记录，并有质量负责人签字。4.1.5 留样量由质量管理部根据不同品种不同要求制定，不得随意变更。4.1.6 留样品保存期按规定执行，一般产品留样品保存到有效期后一年。新产品、新包装或改变生产工艺、更换主要生产设备的首批成品保存三年以上。 4.2 留样观察规定4.2.1 质量管理部应有专人负责留样观察，并定期观察和复检，94、做好观察和复检记录，对产品的稳定性提供资料和数据。4.2.2 凡属本公司初次投产的新产品以及产品生产工艺或包装材料有永久性变更的，头三批每隔一年全检一次，至保质期后一年取样进行全检，其后的批次按正常生产的产品规定处理。4.2.3凡属本公司正常生产的产品，每个品种每年随机抽取二批作全检，其余批次每六个月作非破坏性外观性状检查。4.2.4 在保质期内，任何人或部门对产品内在质量有投诉，都需对同批号留样进行全检并记录。4.2.5 留样员在留样观察和复检时发现异常情况应及时上报本部门负责人，并书面报告公司有关领导。协助有关人员进行调查、复检等，直至查明异常原因，得出准确结论。4.3 留样总结：一般每695、个月对留样观察、复检情况总结一次。4.4 留样品的处理：留样期满前一个月，由留样管理员填报样品名称、数量、销毁原因，经质检部门负责人批准、签字后，对其进行销毁。销毁时须有两人以上现场监督并有销毁记录。4.5 对留样室要求：4.5.1 留样室应保持整洁干燥。4.5.2 每天应定时记录温度和和湿度。4.5.3 一般情况下法定节假日不作记录，如确有需要可更具实际情况决定，留样人员休假时，应安排其他人员做出记录。 WF-25贮存管理制度一、目的：明确原辅料、成品贮存制度，规范原辅料、成品贮存工作。二、范围：所有原辅料、成品的贮存。三、物料贮存管理：加强物料贮存管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、96、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。做好物料贮存管理是加强物资管理的一项重要任务，为此物料贮存管理人员必须根据本公司储存物资的特点，做好“五无” 无霉烂变质，无损坏和丢失，无隐患，无杂物积尘，无老鼠；做好“五防” 防潮、防腐、防火、防盗、防鼠。保持仓库的空气流通，依照分区和编号顺序摆放，禁止错乱，物料摆放要整齐、平稳。每次摆放事先规划好位置、堆头数量，尽力不要浪费场地。保证物资管理的安全，严防贪污盗窃，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、生火、烧电炉。物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。物资出库发放必须严格执行97、发货规定，须有领料凭证和出货通知单，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒绝发货。开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，做到科学管理仓库。提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥科学管理的优势更好地配合生产工作，发挥仓库的最大作用。每月按公司规定依时准确填写材料统计表、材料盘点表，并在次月3号前上交财务，保证数据与实物相符。四、物料贮存的程序：入库所有货物，不论购入、销货退回，二次加工、外加工半成品回收、熟货缴货，转仓均应经仓管人员检验后方可入库。货物验收，应依有关的订购单、提货单、缴库单等所列的品名、型号及规格办理验收，如发觉型号、规格不符或外箱破损等情况时，应立即通知业务部或外98、销部门办理。因下料、辅料、拉架等二次加工后重新入库的，应注明原批号、来源，并填写缴库单，缴库明细表。如外购货物入库则填写入仓库外加工半成品入库应填开缴库单并填写外加工半成品入库登记表，统一使用批号，并按公司要求抽检过磅。仓库对任何入库货物都必须登记入帐。化验室抽样、业务样品归仓的，仓管人员过磅验收后开缴库单。出库仓库部门在下列情况下出货：内部调拨、外加工调配、生产领用、对外销售、废料处理和样品抽取、领用等。货物转仓、外加工材料调配由厂长填开出货通知书交仓库出货，仓库接到出货通知书后开出材料调拨单，并填写外加工进出库登记表。公司内部货物调拨由厂长填开出货通知直接调拨。出口货物由出口部门填开出货通99、知书交仓库开出仓单出货。对外销售货物由负责部门填开出货通知书交仓库开出单出货，出货通知书上必须指定负责签名，并盖上公司出货专用章，如出货通知书内容不全，仓库不能出货。任何货物转堆、转仓、领用、销售必须经仓管人员同意，方可搬动，对于没有仓管人员点堆签名而自己搬料的，不给予开完工证。任何出货，仓管人员要于出货当日将有关资料入帐，以利存货的控制。废料处理废料处理要由仓管提出申请，经质检部门抽样给予技术性分析后，由厂长负责处理。如手续不齐或末经质检部门分析签定的，仓库不给予出库。WF-26运输卫生管理制度一、目的：明确原辅料、成品运输制度，规范原辅料、成品运输工作。二、适用范围：所有原辅料、成品的运输100、。三、运输卫生管理：1运输工具应符合卫生要求物料（原料、包装材料）、成品必须使用专用的车、船等运输工具，严禁与农药、化肥、化工产品及其他有毒化学物质混载，也不得使用运载过上述物品的车、船及其他运输工具。如做不到运输工具专用，在运载物料（原料、包装材料）、成品前必须彻底清洗干净，确保无有害物质污染，无异物。为防止运输途中雨淋、灰尘，使原料和包材受潮，车、船应设置顶篷，最好采用封闭式的车厢和船舱，不具备上述条件的运输工具应用油布覆盖。应根据原料和包材的特点和卫生需要，选择合适的运输工具,无特殊要求的原料及普通包材，可用普通温车（车厢）和船运输。运输过程中应防止原料和包材、成品污染和受损在装运原料和101、包材、成品时，应逐个包装检查商品标签，避免将有毒有害物品混入。运输食品原料、成品的车、船不得与非食品、有特殊气味的物品及其他有害物质或可能受到其污染的物品混装。装卸时，应看清包装上标明的注意字样，如液态原料的容器盖口应向上，不用脚踏易碎原料，不用力抛放，以免造成破损。运输工具应定期清洗、消毒，保持洁净卫生车、船等运输工具的清洗消毒、保洁工作必须以岗位责任制的形式，落实到人，有严格的奖惩措施，做到运输工具每使用一次，就打扫、冲洗一次。运载过非食品原料的运输工具应深入了解和进行处理，不能受到有毒有害物的污染。污垢多的车、船要用高压水冲刷，必要时用碱水刷洗，定期用漂白粉上清液或过氧乙酸消毒液喷散消毒102、，平时不用也应用清洁布盖好，用时再检查一次，确保车、船等动输工具的干燥、洁净。运输过程的卫生要求运输不同的物品应有相应的卫生措施，启运前应严格控制物品的卫生质量，已变质的物品不能运输。运输中不能将非食品的物品压在食品上面，或踩踏并坐在成品上。尽量缩短运输时间，调运成品要结合供销情况有计划进行，尽量避免拆包重装和多次运输，提高运输效率。装卸卫生要求装卸场地、库房、地面要冲刷清扫干净，装卸工具、用具要专用，使用前应冲洗干净。装卸过程中应注意周围的环境和情况，如发现装卸场地附近有或正在装运有毒物品时应及时改换装卸地点。装卸结束，装卸人员应及时撤离装卸现场，避免人员走动污染成品。WF-27动虫害管理制103、度一、目的：规范防虫防鼠的管理。二、定义：本制度中的动虫害分别定义为虫、蚁、蚊、蝇、蟑螂和老鼠。三、防虫防鼠工具及设施、措施1生产区、仓库的窗户，在关闭时应能密封。无特殊情况，窗门不允许打开，在特殊情况需打开时，应在使用后随即关上。2生产区、仓库的门、窗户，各排风扇的排风口应装上铁纱网，并安装灭蚊灯等。3每个生产区、仓库门口设挡鼠板、仓库内放置老鼠笼。万一有鼠进入，应采用灭鼠工具，不能使用灭鼠药。4及时清除生活垃圾，进行无害化处理，消除蝇类的孳生地。5委托专业的清洁杀虫灭鼠公司签订灭鼠、杀虫服务合同，在厂区范围内，定期灭鼠、灭蟑、灭蝇、灭蚊。6车间、仓库内部每日应保持干净，通风良好，温、湿度应104、符合要求。7厂区内不得饲养任何动物。8生产区、仓库周围从建筑物起向外三米，不得有杂物、垃圾、积水坑出现，并应经常检查。9经常检查库内外是否有鼠洞、蚁穴，如发现有，及时修补牢固。WF-28有毒有害物质管理制度一、目的：使有毒有害物品的使用与贮存得到的有效的控制。二、范围：适用于本公司有毒有害物品的管理。三、定义：公司的有毒有害物品是指：因生产的需要在生产过程中，或清洁、消毒、设施运作、害虫防治、化验过程中需使用到的清洁剂、消毒剂、杀虫剂、机器润滑油、化学试剂等化学品物质。四、有毒化学品的贮存与领用公司对有毒化学品（包括清洁剂、消毒剂、杀虫剂、机器润滑油）进行统一购置统一专人保管，化学试剂统一由化105、验室购置保管。所有的有毒有害物品在来料时必须标有生产厂家、使用说明和生产批号，内外包装均要详细标明，所有的药品应盛放于密闭的卫生容器内。清洁剂、消毒剂、杀虫剂等应储藏在远离食品处理和加工区域，且独立分开存放，不能与原辅料、食品设备、器具和包装材料混存，并由专人保管。食品作业场所内，除维护卫生所必须使用之清洁剂、消毒剂外，余均不得在生产车间暂存。清洁、消毒类化学物质应与杀虫剂分隔存放，以免意外混合或误用，食品级化学药品与非食品级物质分开贮存。对清洁剂、消毒剂之类的分装容器要保持卫生干净，曾装过有毒有害化学品的器具不能用来储存、运输或销售食品及食品原辅料，也不能用来贮存可能与食品接触面接触的清洁剂106、消毒剂等。同样，用来盛装清洁剂、消毒剂的分装容器不能用来盛装食品。收料时，若发现有毒有害物质，而供应商提供的资料又不全时，应退回供应商或待供齐资料后方可验收。所有有毒有害化学品的领用，应由各相应部门或组别指定专人领用，每次领用均需在化学品申请登记表中记录。1. 有毒化学品的使用对有毒化学品配制使用由相关组别设专人负责，严格按归类注册商标上的使用说明使用，并填写化学品使用记录表。每日开工前，由各生产小组长负责检查前一天使用过的有毒物质存放情况，以避免在当天的加工过程中可能被有毒化学品污染。必须严格控制有毒化学品的使用量，不能造成危害和污染，开启的容器应重新密封。2. 培训所有生产员工在新进工厂107、或新开工的第一天，由本组组长告知有毒化学品如何使用、何时使用等情况。监督组长应注意监督员工使用有毒化学品的状况，并加以指导。每天质控部必须对有毒有害物品的使用情况进行检查，检查结果记录于每日卫生检查表中。3. 纠偏不恰当使用化学品而使食品或食品接触面受到污染时，对于受到污染的器具与食品或食品接触面由品控部重新评估；并及时安排相关人员接受品控部有关有毒有害物品使用要求的培训。WF-29食品添加剂管理制度一、目的 控制食品添加剂的卫生质量和使用剂量，防止不符合要求的食品添加剂进入生产加工流程中，确保生产加工产品的质量。二、适用范围 适用于所有进入生产加工流程的食品添加剂。三 、管理职责3.1 经营108、部：负责食品添加剂的采购及供应商的评价与选择。3.2 质检部：负责采购标准数据制定的组织工作、食品添加剂的验收及供应商的评审与选择。3.3 技术部：负责食品添加剂的检验。3.4 总经理：负责供应商的最终审批。四、工作程序4.1 合格供应商的选择4.1.1 经营部与质检部共同对供货单位的供货水平及能力做出评价和选择，共同把好进货源头关。经营部负责收集相关的行业信息、报价等有关的数据和资料，对上述资料进行分析后，初步拟定候选供应商的名单。4.1.2 质检部负责丢食品添加剂进行验收，提出供应商评审意见；并对食品添加剂在生产过程的使用及使用剂量进行监控。4.1.3 当该食品添加剂投入生产时，技术部负责109、对其进行检验，并作出检验结果报告，作为评价该材料是否适合本公司生产需要的依据。4.1.4 上述环节中有一个环节不能通过的均不能成为本公司的合格供应商。4.1.5 由质检部建立合格供应商档案，并对其进行定期定点跟踪评审，以确保供应商能长期稳定地供应符合本公司生产需要的原、辅材料。4.1.6 对于质量不符的原、辅材料，除拒收该原、辅材料之外，由质检部以书面的形式要求该供应商限期改进，如该供应商对卫生质量不重视超过限期仍无改进的，则取消该供应商的合格供应商资格，终止双发合作关系。4.2 食品添加剂的采购 4.2.1 经营部在购进食品添加剂时，要求供货单位提供相关的检验合格证明；如经检测验证发现卫生质110、量项目超标时，按不合格食品添加剂处理。4.3 食品添加剂的验收4.3.1 每批食品添加剂购进时，先存放在指定的区域，挂上待检标识。 4.3.2 质检部对每批购进的食品添加剂要核实该供货单位是否为合格供应商，并检查供货单位提供的证明资料是否符合要求。4.3.3 对于证明符合要求的购进食品添加剂，质检员对该批食品添加剂按制定的检验标准验收；对于食品添加剂要求感官正常、无霉变、无异臭味等，并抽样进行品质检验，对包装材料要求干净、无污染、无破损及其他缺陷。4.3.4 经检验验收合格的食品添加剂，质检部签发食品添加剂验收报告并及时通知仓管员办理物料的入库手续。4.4 食品添加剂的贮存保管4.4.1 仓管111、员对于入库的食品添加剂要清点验收其数（重）量、规格等项目，如无异常现象，则存放在库内指定的区域，分类、分批存放，妥善保管，同时做好入库帐的登记及物料的标识工作。4.4.2 仓管员要对库内存放的食品添加剂做好日常检查，检查内容包括：物料是否正常，标识是否清晰，数（重）量是否相符，有无过期、变味、霉变、发臭、受污染、破损等现象，并做好检查记录。4.4.3 食品添加剂入库前，仓管员要检查仓库是否整洁，库内有无其他杂物，仓库内的防鼠、防虫、防蝇设施及卫生条件是否处于良好状态，以确保食品添加剂不受污染、破损，保证食品添加剂的安全卫生质量。4.4.4 食品添加剂的使用由使用部门派指定的人员凭领料单到仓库领112、用，仓管员发出食品添加剂时签发相应的出仓单。五、 我厂产品使用的食品添加剂： 食品添加剂名称 使用量 焦糖色素 按生产需求适量使用呈味核酸二钠 按生产需求适量使用谷氨酸钠 按生产需求适量使用安赛蜜 0.5g/kg山梨酸钾 1.0g/kg苯甲酸钠 1.0g/kg WF-30停产、停业报告管理制度1 目的确保停产、停业发生时及时报告，同时在产、停业期间得到有效监管。2 范围适用因季节性生产或因其他原因歇业、停产。3 职责部门3.1 停产时，由厂长通知行政部向有关政府部门报告。3.2 复产时，由行政部向所在地的有关政府部门提出申请，生产部组织生产，质检部负责送检。4 内容4.1 当企业发生因季节性生113、产或因其他原因歇业、停产1月以上时要提前向所在地的有关政府部门报告，以便得到有效监管。4.2 当企业复产时，应及时向所在地的有关政府部门提出申请，并且按标准要求对产品进行型式试验。WF-31食品安全风险监测信息收集制度1 目的为规范食品安全信息的收集、传递、汇总等食品质量信息管理工作，加强企业内部与质量有关的数据、资料、记录、文件等收集、整理、汇总，定期开展质量分析、评价、评审，特制定本办法。2 术语 2.1质量信息收集：通过各种方法（网络信息、电话通知、传真E-mail等）收集有关商品质量、管理的相关信息的工作。 2.2质量信息传递；将收集到的各种质量信息通过电脑系统或传真等方法传递给相关的114、部门或个人的过程。 2.3质量信息汇总：将所收集的商品质量信息进行一个分类、汇总。 3 职责:3.1供销部 a)负责对供货厂商通知的有关质量信息传递给技术部和质量部。 b)负责对技术部和质量部传递的质量信息及时的采取相应的措施。 2.质量部a)负责收集食品监督管理部门发布的食品安全质量信息。 b)负责收集各种质量信息，并转发给相应部门或个人，并对收集的所有质量信息进行统计分类及汇总。 c)负责对客户的质量查询、质量反映和质量投诉等问题，认真做好记录，查明原因，分析问题，采取有效处理措施，确保食品质量。 4 工作程序 4.1食品质量信息内容 1）宏观质量信息：国家和食品行业有关质量政策、法令、规115、定等；2）货源质量信息：供货单位的人员、设备、工艺、制度等生产质量保证能力情况； 3）竞争质量信息：同一市场的同行竞争对手的质量措施、质量水平、质量效益等；4）内部质量信息：企业内部涉及经营与质量有关的数据、资料、记录、文件等。包括食品质量、环境质量、服务质量、工作质量各个方面； 5）监督质量信息：上级质量监督检查发现的与食品经营及质量管理或本企业相关的质量信息； 6）用户反馈质量信息：客户的质量查询、质量反映和质量投诉等。 4.2质量信息汇总 质量部根据从各个渠道（企业内部、外部）所收集到的质量信息进行分类，按不同的类别（宏观质量信息、货源质量信息、竞争质量信息、内部质量信息、监督质量信息、116、用户反馈质量信息）分别进行整理汇总。 4.3质量信息分析 4.3.1质量部每半年对半年来汇总的所有质量信息进行统计，将所收集的质量信息按食品质量公告、相关法律法规、不良反应报告及客户反应的质量信息等类别进行分类。 4.3.2质量部针对不同类别的质量信息进行分类分析，分析的方式主要有文字描述和表格描述，通过这两种方式有机的进行结合，将各种质量信息产生的原因及处理的结果进行系统的分析并进行汇总，并针对公司存在的薄弱环节，提出如何加强管理，提高食品质量的处理建议。 4.4食品质量信息反馈 4.4.1质量部将收集到的质量信息按类别进行分析后的结果以文字或表格的形式传递给相关部门的部门负责人或个人.4.117、4.2质量部根据国家法津法规或文件精神的要求对公司相关制度程序内容有所修订的，质量部必须及时的提出对公司的相应制度或流程进行修订，经过管理者代表、厂长审批后，立即下发给对应的部门或员工进行学习并执行，严格按照监管的要求开展工作，提高公司食品的质量管理水平。 WF-32生产安全事故应急准备和响应控制措施 五、 目的为识别本厂所有活动、产品或服务的潜在事故和紧急状态，并当事故或紧急情况发生时及时做出反应，减少和预防由此带来的产品质量安全方面或人员伤亡损失，特制定本程序。六、 范围六.1. 适用于本厂产品生产过程中紧急情况下的管理与控制。六.2. 适用于本厂内可能发生的错用原料、超范围使用食品添加剂118、等情况、其他灾害性紧急情况，如火灾、台风、洪水等。七、 职责七.1. 质量负责人负责紧急情况发生后组织分析和总结。七.2. 生产部负责本文件的制定；负责对应急设备和生产设备以及生产车间的定期检查与维护，消除生产设备故障隐患。七.3. 生产车间负责组织紧急情况下的现场管理，负责对现场设备及生产车间的日常清洁与维护。七.4. 质管部负责处理紧急情况下的产品包括半成品的检验试验。七.5. 办公室负责对全体员工进行安全及紧急情况的的处理方法、技巧等的培训，定期组织应急准备和响应控制程序的演练工作；负责生产用电的供应和供电情况变化信息发布。八、 内容八.1. 根据我厂的情况以下紧急情况将会或可能会对产品119、造成安全问题：八.1.1. 错用原料。八.1.2. 超范围超量使用食品添加剂。八.1.3. 生产期间机器设备突然发生故障，非短时间内可以修复。八.1.4. 生产期间突然发生停电。八.1.5. 生产区域发生火灾。八.1.6. 洪水造成生产车间进水停产.八.2. 针对厂内部的情况主要识别以下几种危险源可能会导致职业健康安全事故的出现：八.2.1. 厂内部发生火灾八.2.2. 人员意外触电八.2.3. 洪水、台风等八.3. 应急准备八.3.1. 针对错用原料情况。a、 供销部向原料供应商索取原料的符合食品卫生安全的检测报告。b、 每批原料进货时，需索取送货单（票据）或出厂检验报告。c、 原料专货贮存120、，做好“食品用”标识。d、 建立原料使用台帐、配料记录、生产记录等。八.3.2. 针对超范围超量使用食品添加剂。a、 本厂使用的食品添加剂应符合GB2760.b、 如生产使用的原材料超出国家标准规定的范围时，应具备检测报告。八.3.3. 针对生产期间机器设备突然发生故障，非短时间内可以修复情况。a、 由生产部针对设备使用状况，组织人员定期检修，保留检修记录，消除设备故障隐患。b、 生产车间对生产设备进行日常的维护与清洁保养，确保生产设备满足生产要求。八.3.4. 生产期间突然发生停电情况a、 生产部负责生产用电的正常供应和及时发布生产用电的供电信息的变化情况，影响到生产用电的要提前发布信息并在121、厂内部进行沟通。b、 办公室负责与政府电力管理部门保持联系，关注市电供电情况变化信息。c、 生产调度和生产车间根据获取的有关停电信息，合理进行安排生产。八.3.5. 火灾的应急准备a、 生产部负责在生产相应区域依据法律法规要求安装消防设施和防火标志，并定期进行检查其安全技术状态。并通过合理的维护与保养，保持防火设施、通道的完好和畅通。b、 生产部负责对生产现场所使用的电器设备、电线电路进行定期的检查维护，发现安全隐患及时汇报、整改。c、 对于容易引起火灾的地方由办公室和消防部门负责安装防火安全警示标识，以提醒操作人员和进入该区域的人员。八.3.6. 防洪、防台风的应急准备a、 本厂“三防”指挥122、部接到防洪、防台风警报后，应迅速将情况报告各车间、部门负责人。b、 各部门接到防洪警报后，应将所有电房、电柜、仓库、受浸后损失大或受浸后停产的部位砌砖墙围堵，围堵的砖墙高度不应低于50厘米、厚度不少于12厘米。c、 各部门接到防台风警报后，应将所有电源开关断开，防止台风出现所带来不安全事故。d、 办公室应组织人员准备沙包。e、 在台风出现前，员工（包括外来的一切人员）应远离露天听从厂领导的指挥。八.4. 应急响应八.4.1. 错用原料a、 供销部应对错用原料生产的产品进行标识，并从仓库搬出，进行隔离。b、 供销部应按食品召回制度对已出售的原料生产产品实施召回。c、 错用原料生产的产品应作废品处123、理，不得作其它用途。d、 质管部应对错用原料生产的产品进行追溯，并要求责任部门采取纠正措施。八.4.2. 针对超范围超量使用食品添加剂。a、 供销部应对超范围超量使用食品添加剂的产品进行标识，并从仓库搬出，进行隔离。b、 供销部应按食品召回制度对已出售的不合格产品实施召回。c、 超范围超量使用食品添加剂的产品应作废品处理，不得作其它用途。d、 质管部应对超范围使用助剂或安全性能未加评价的产品进行追溯，并要求责任部门采取纠正措施。八.4.3. 生产设备发生故障f) 生产过程中设备发生故障，操作人员立即转用后备设备继续生产，故障设备及时报修。g) 故障设备短时间内可以修复时，设备管理员进行故障排除124、，结束后对现场进行清洁。h) 设备发生故障后生产不能继续的，由生产车间通知上工序停止作业并及时报告生产主管，同时对该部分物料进行隔离。防止在停止作业过程中异物落入污染物。i) 维修结束重新投入生产，质管部负责对被隔离产品的检验。对于检验确认结果发现有危害情况下，由质管部人员、质量负责人、生产车间负责人进行讨论、分析。八.4.4. 生产期间突然发生停电情况a、 当生产车间突然发生停电情况时，由生产车间及时报告生产主管，同时对物料，防止灰尘或其他异物等落入产生危害。b、 生产车间负责将情况反馈生产调度给质量负责人，并与办公室进行沟 通确认来电时间，以便安排生产。c、 对于确认来电时间（2小时）情况125、，再次开机生产前生产车间必须对物料进行检查，并通知质管部进行检验确认是否符合相关的产品安全标准。d、 对于确认检验结果有危害情况下，由质管部人员、生产调度负责人、质量负责人、生产车间负责人进行讨论。e、 对于确认检验结果没有安全问题，质管部负责通知生产车间正常开机生产。八.4.5. 发生火灾a、 发生火灾情况，对于发现轻微火灾，由发现人第一时间内利用现场的消防设施进行灭火处理。b、 对于发现严重火灾，发现人立即通知消防部门和办公室，组织人员进行灭火，必要时联络市政消防部门获取其协助；出现严重火灾情况时，员工在疏散时要注意以下事项：迅速离开工作岗位；切勿乘座电梯；切勿惊慌奔跑；切勿因收拾个人物品126、而延误疏散。c、 生产车间负责通知各岗位停止作业并对物料存放地方进行密封处理。d、 火灾消除后，生产车间负责组织人员对生产现场进行清理。e、 质管部负责对物料进行检验试验，确认物料的安全状况，比如在消除火灾过程中是否有有毒物质误入物料或成品。f、 质管部对于检验试验结果显示有有毒物质误入成品中，应通知生产车间进行标识，以防误用，并反馈到质量负责人。g、 质量负责人负责组织相应部门、人员针对上述产品进行分析，确定处理意见。h、 对于需要报废的情况，由生产车间负责处理，同时对污染物料进行清洁消毒。八.4.6. 洪水a、 当洪水即将溢岸时，知情人员应立即报告厂事故应急救援领导小组。事故应急救援领导小127、组接报后应指定专人进行24小时值班监视水情。b、 洪水前厂区主要进水的地方和生产车间的出入口用沙包堆砌一道防洪堤。生产车间将备用设备和半成品、原料转移至高处；将存放在地势较低的产品、原料转移至高处。c、 洪水后，生产车间组织专人关注地势较低的生产设备，防止设备受水浸突然停机。d、 厂区进水后，启动抽水设备将生产车间内的积水抽走，如果进水后可能会造成产品污染的应立即停止生产，并将该部分产品隔离。e、 质管部负责对因为停产而停留在设备内的产品或可能受到污染的产品进行检验试验。f、 对于检验结果显示有危害的情况，由质量负责人、质管部主管、生产部主管进行讨论。g、 洪水退后，生产车间要对有关的设备、环128、境进行清洗/消毒。生产部要对有关的设备进行检修，确保设备的正常工作。八.5. 纠正与完善 八.5.1. 事故发生后安全处理小组应组织进行原因分析，针对导致意外事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等由责任部门采取纠正措施。八.5.2. 如果本厂的发展需要增加有毒、有害化学品的使用，则需针对泄漏、爆炸、设施事故等可能的隐患，增加相应的内容。 WF-33生产车间及公司区环境卫生管理制度一、总则1、 为了加强公司区环境的卫生管理，创建文明、整洁、优美的公司区环境，制定本制度。2、本制度适用于公司区环境的卫生设施的设置、建设、管理、维护和环境卫生的清扫保洁、废弃物收运处理。3、凡在本工公司工作的员工129、和外来人员，均应遵守本制度。二、公共区域的清扫与保洁 1、公共区域（包括主次干道、公共绿地、职工宿舍外环境等）的清扫与保洁，由办公室负责安排本所人员进行。2、 统一使用的建筑物、厕所等由办公室负责安排本公司人员进行清扫与保洁。各车间使用的建筑物、办公室等，应当由本车间人员自行负责保持清洁。 3、禁止在公司区内所随地倾倒、堆放垃圾，禁止随地吐痰和乱扔果皮、纸屑、烟头及各种废弃物。4、 公共走道及阶梯，至少每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。偏僻地段，每周清扫一次，做到无垃圾、无积水、无死角。5、排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。排放沟渠应密闭式，无异味。6、 厕所及其他公共卫生设施，130、必须特别保持清洁，做到无异味、无污秽。7、办公、生活区内的树木、花草须加强养护和整修，保持鲜活完好，不准损毁、攀摘或向绿化带抛弃垃圾，不准在办公区晾晒衣物。不准在公司区内饲养家禽、家畜。 三、生产车间卫生管理1、各生产车间都要建立每日轮流清扫卫生的制度。2、生产车间应保持整洁，做到地面无污垢、痰迹、烟蒂、纸屑；桌面、柜上、窗台上无灰尘、污迹，清洁、整齐，窗明几净。室内无蜘蛛网、无杂物。3、 生产车间内不准许随便存放垃圾，应及时把垃圾倒入垃圾筐内。4.生产车间布局严格按照细则的要求设置，车间布局和生产过程中无交叉污染，车间没有未经洗手更衣消毒进入的途径，除人流、物流、气流通道和必要消防通道外没有131、与外界相通人流和物流分开处理，严禁生产车间的员工未经洗手更衣消毒或者通过物流通道进入车间，原料和产品出入车间须通过物流通道，车间及辅助设施应保证食品在卫生状态下生产。生产车间所有的窗都安装纱窗，防止蚊、蝇等进入现场，纱窗如有损坏应及时修补或更换，未经许可任何人不准打开纱窗。生产车间的门安装塑料软帘，防止飞虫进入车间。员工出入车间时要随手关门。车间对外的孔、通道、门、窗等要及时堵住或关闭，不得任意开关。生产车间负责人将对本车间员工进行考核检查，发现违规者将对其考核分数进行扣分，情节严重的可进行罚款等处罚措施。（2）车间内所有的门窗、玻璃、窗台应随时保持清洁干净，每星期彻底清扫车间卫生。污水池、厕132、所每周用1000PPM NACL冲涮或喷洒。车间整洁、无杂物、空气新鲜、地面洁净、无积水、设备无油污、无灰尘；更衣间有杀菌设施，灯检光源充足。（3）每班生产结束后，必须彻底将生产设备、工器具、地面、墙壁、排水沟等清洗干净，所用物品摆放整齐，车间内不得堆放杂物，保持一个卫生、干净、整洁的环境。生产过程中不间断随时清洗。接触产品或原材料的器具、物品必须离地存放，防止交叉污染，使用前必须清洗消毒。交班前必须清刷干净。勿面对食品原料、生产器具咳嗽、打喷嚏、大声说话，以免污染食品。工作时落地原料必须及时清扫妥善处理。车间内运输所使用的工器具（运输车、塑料筐等）不得乱堆放，随时保持车间干净整洁有序。工作中133、产生的垃圾，必须放入车间内的临时存放袋、箱中，每天上午、下午（下班前）二次将生产区域的垃圾清理出车间。未用的原料、辅料及时清理、堆放整齐。各种半成品用转运箱、输送平板及垃圾箱保持清洁。产品包装保持清洁、摆放整齐。 WF-34进料检验作业指导书1、目的规范来料检验作业，确保原材料检验结果的准确性与及时性。2、适用范围适用于所有需品管部进料检验的外购原材料的检验。3、职责 1.进料检验员负责抽样、送样、检验，出具检验结果通知与品质异常反馈。 2.品质主管负责安排进料检验员的工作，审核进料检验的各类单据，稽核进料检验人员工作质量。4、定义：缺陷等级：A 代表一般不良；B 代表严重不良；C 代表特别不134、良。5、抽样5.1同一厂家、同一生产日期（批号）、同一来料批次为一检验批次进行抽样检验及判定；抽样应采取随机多方位取样，使样本具有代表性。5.2 根据批量的大小规定不同的抽样量，以及参考GB2828中一般检验水平（）的抽样数量，具体抽样数量按下表：批 量抽 样 量批 量抽 样 量1-4全检501-1200805-2551201-320012526-5083201-1000020051-901310001-3500031591-1502035001-150000500151-28032150001-500000800281-5005050000112506、原材料的检验标准： 6.1纸箱检验：序135、号检验项目检验标准缺陷等级备注1外包装纸箱捆扎牢固,扎内数量一致且摆放方向一致A2外观.纸箱表面应干净，无明显污迹，无明显条杠、油墨污点等；.纸箱不得有拼接，无裱纸断裂、无露瓦楞现象；.纸板的修边不应有毛刺、毛糙等现象；.纸板不允许有气泡、脱壳分层现象且不应存在明显的疤痕、折损、压痕等使用缺点；.纸箱各层之间粘合牢固无分层现象B3成型纸箱成型要求方正，无偏斜，箱角漏洞不超过3mm,长摇盖合拢后缝隙不超过3 mm，剪刀差不大于6 mm。纸箱接头粘合搭接舌边宽度不小于30mm。A4压痕线纸箱的压痕线宽度不大于15mm。箱壁不可有多余的压痕线，且横向压痕线在糟根部的连线上，纵向痕线在糟中间，用手折摇136、盖时，保证在压痕线上弯折。A5尺寸符合要求B6印刷要求主题部位印刷：要求与签样箱相符，文字、图案必须清晰、正确，无缺印、缺字、笔划不全的情形；套印移位不超过2mm，无印刷模糊等缺陷。B非主题部位印刷：文字、图案印刷无模糊不清，无拖墨、斑点、版污等不良，颜色与标准样一致A7耐折度纸箱摇盖经开、合180度往复折叠5次以上，箱里、外层无裂缝B6.2食用盐检验序号检验项目检验标准缺陷等级备注1外包装无脏污、油污,有内袋, 有标明厂家、品名、生产日期（批号）A2感观颜色、气味、口感符合标准，无明显黑渣及杂质B4出厂检验报告附有出厂检验报告B6.3小麦粉、酱油、白砂糖、食用酒精进货验收指标序号项目项目要求137、缺陷等级备注 1产品标签具备生产许可证标志、产品标签清晰、品名和规格符合采购要求、厂名厂址联系电话清晰无误。B 2外观具有该品种正常外观A 3包装密封性产品包装严密，无破损。A4检验报告有出厂检验报告或官方检验报告B6.4食品添加剂进货验收指标序号项目项目要求缺陷等级备注 1产品标签具备生产许可证标志、产品标签清晰、品名和规格符合采购要求、厂名厂址联系电话清晰无误。B 2外观具有该品种正常外观A 3包装密封性产品包装严密，无破损。A4检验报告有出厂检验报告或官方检验报告B6.4塑料罐序号检验项目检验标准缺陷等级备注1外包装标识有厂家标识及产品合格证,包装箱完好干净，内包装胶袋干净完好。A2外观138、.无杂质、油污、头发、蚊虫等异物。B.无过软、太脆、变形、损伤、分层等现象B.无花纹、毛边、划痕、异物印，色泽均匀B3尺寸、重量符合要求B4卫生要求无异味，无灰尘及其它脏污B6.5大豆：序号检验项目检验标准缺陷等级备注1外包装无脏污、油污、破损，有标明厂名、品名、生产日期（批号）A2感观色泽正常，颗粒饱满，大小大致均匀，无虫蛀、霉烂及破碎的豆,去壳干净。B3保质期保质期内B7、来料检验批合格(符合)与否判定及处理：7.1包装材料、辅助材料检验统计不良一般不良比率未达10%,严重不良未达3%,特别不良为0，来料检验批判定为合格(符合)批;否则来料检验批判定为不合格(不符合)批.7.2原料检验统计139、不良一般不良比率未达6.5%,严重不良未达3%,来料检验批判定为合格(符合)批; 否则来料检验批判定为不合格(不符合)批.7.3检验合格(符合)批材料由品管员填写原材料检验报告，报交品质主管审核；原材料检验报告一式三联，采购、生管各一联，品管部留存一联。7.4检验不合格(不符合)批材料由品管员填写原材料检验报告，报交品质主管签署处理意见；并呈交生技部、采购部、总经理逐级审批，签署处理意见。WF-35-1酿造酱油制作作业指导书1目的： 规范酿造酱油作业程序规程，确保产品品质及设备、人身安全。2适用范围： 适用于酿造酱油车间液体调味料作业员工操作。3职责： 31 酿造酱油作业员负责配料的领退工作。140、 32 酿造酱油作业员负责液体调味料过程的操作和液体调味料的质量。 33 组长负责配料的确认，各表格的确认，所在区域的卫生监督及人员安排。 34 领班负责酿造酱油作业员的指导，培训和监督。4程序： 41 作业准备： 411 根据生产指令，准备工器具，备料并填写酿造酱油生产记录表。 412 组长根据生产品种进行人员分工，确保工序正常运转。413 酿造酱油作业员需对各设备试运行，若设备异常及时反馈至领班。42 备料：421 作业员根据生产计划配料，每天备料用具必须消毒，凉干后方可使用，备料时必需检查原料品质，发现异常及时反馈至领班，备料时及时填写酿造酱油生产记录表。43 酿造酱油： 431 酿造酱141、油作业员每日生产前对酿造酱油生产设备、工具进行清洗、消毒。 432 酿造酱油作业员根据生产计划在酿造酱油生产设备调至工艺要求范围，且及时挂上酿造酱油品种标识卡。4.4生产流程及要求：4.4.1制曲工序4.4.1.1制曲工艺目的：制曲主要使米曲霉繁殖于处理过的曲料上，使之产生酿造酱油所需要的各种以蛋白酶为主的各种酶。4.4.1.2制酱油曲操作规程1）接种入池：将合格的种曲拌和灭过菌的少量麸皮，翻拌均匀，接种温度45以下，接种量0.20.4%。曲料装池后要保持松散，厚薄一致，四角边沿要铺严，料层厚度2530cm。装完料要将工具及场所打扫干净。2）制曲管理：曲料入池后，插入温度计，温调至2830。使142、温度缓慢上升，温升至3334开始通风，温降至3132则停风，反复通风培养，至菌丝大量繁殖，有结块时进行第一次翻曲，保持温3035，最高不超过3840，视培养情况，可进行第二次翻曲。制曲培养时间为36小时，成熟后出房。4.4.1.3成曲质量标准1）感官指标：松散柔软，无硬块，有曲香，无异味。菌丝密而粗壮，无长毛，不过老，上、中、下层基本一致。2）理化及微生物指标：成曲含水量2628%，蛋白酶活力1000单位/克曲（福林法）。细菌数不超过50亿/克曲4.4.1.4操作注意事项1）要保持卫生，工具、设备、室内使用前都要洗净，用硫磺熏蒸灭菌，以减少杂菌污染。2）制曲管理中要掌握好室温和品温，不能过高或143、过低，以利于曲酶菌生长，否则，极易引起酸败或烧曲现象。4.4.2发酵工序4.4.2.1工艺方法及要求：采用低盐固态发酵酱油工艺。发酵过程中的工艺条件必须利于提高全利用率和酱油质量。4.4.2.2发酵工艺操作规程1）拌曲操作：拌曲盐水温度；夏季4550，冬季5055，使酱醅入缸后品温控制在4045。拌曲盐水浓度：酱醅中食盐含量不宜低于5%，为发酵安全以7%为宜，盐水浓度调配至1213oBe。拌曲盐水品质：盐水应当清澈无浊，不含杂质，无异味。PH值在7左右。拌曲操作要点：在保温缸内成曲拌入盐水时，应当使盐水和成曲拌和均匀，不得有过干或过湿现象。2）加盖封面盐：用食盐将酱醅层和空气隔绝，以防止杂菌侵144、入，氧化层大量产生，对酱醅表面还具有保温保水作用。3）发酵温度控制与管理：发酵前期4045，维持15天左右，后期发酵温度35左右，发酵过程中品温管理要做到：（1）专人定时测定，做好记录，严格掌握；（2）酱醅升温要缓和，不得在短时间内升温过剧过高；（3）夏季防止超温，冬季保持品温；（4）酱醅的起始温度非常重要，不能过高过低。防止温度过低，酱醅发酸、发粘。4.4.2.3酱醅质量标准1）感官指标：红褐色，有光泽，不发乌，醅层颜色一致。酱醅柔软、松散不粘、不干、无硬心。有酱香、味鲜美、酸度适中、无苦、涩等异味及不良气味。2) 理化及微生物指标（1）酱醅PH值不低于4.8。（2）每克酱醅细菌数不超过30145、万个。4.4.3灭菌工序4.4.3.1灭菌目的、工艺方法及要求：灭菌的目的是为了消灭酱油中的有害细菌，使之达到成品质量的各项指标要求；采用常压灭菌，灭菌时的工艺条件必须有利于酱油的质量要求。4.4.3.2灭菌操作规程：每次在灭菌前把灭菌设施冲洗干净，用消过毒的水泵将半成品抽入灭菌锅中加温到90-95，保持20分钟，将灭菌后的酱油打入密闭的储罐中待装。 4.4.4灌装 1、仓库领出的包装罐上的品名与是否要装的产品一致，以防产品装错包装罐。 2、检查包装罐有无裂开以及渗漏现象，标识是否清晰。 3、检查灌装机是否工作正常。 4、用法码检查磅称是否在合格的称量状态。 5、灌装过程中保证产品净含量500146、克控制在允许的（2克）偏差内，且总平均偏差不得为正差。 6、灌装机灌装后，用封罐机封口。 7、灌装完毕后通知质检部进行计量抽查，抽查数量为总包装数的1%，并如实填写检验记录。当包装合格率低于98%时，应采取纠正措施。 8、合格后，加印打码生产日期，入库。WF-35-2调味料制作作业指导书1目的： 规范调味料作业程序规程，确保产品品质及设备、人身安全。2适用范围： 适用于调味料车间液体调味料作业员工操作。3职责： 31 调味料作业员负责配料的领退工作。 32 调味料作业员负责调味料过程的操作和调味料的质量。 33 组长负责配料的确认，各表格的确认，所在区域的卫生监督及人员安排。 34 领班负责调147、味料作业员的指导，培训和监督。4程序： 41 作业准备： 411 根据生产指令，准备工器具，备料并填写调味料生产记录表。 412 组长根据生产品种进行人员分工，确保工序正常运转。413 调味料作业员需对各设备试运行，若设备异常及时反馈至领班。42 备料：421 作业员根据生产计划配料，每天备料用具必须消毒，凉干后方可使用，备料时必需检查原料品质，发现异常及时反馈至领班，备料时及时填写调味料生产记录表。43 调味料： 431 调味料作业员每日生产前对调味料生产设备、工具进行清洗、消毒。 432 调味料作业员根据生产计划在调味料生产设备调至工艺要求范围，且及时挂上液体调味料品种标识卡。4.4生产流148、程及要求：4.4.1配料在生产的前一个工作要准备好本工作日的生产原料配好。配方：蚝汁50%、酱油25%、水15%、白砂糖5%、盐4%、变性淀粉、焦糖色、黄原胶、焦糖色素、安赛蜜、山梨酸钾、苯甲酸钠、呈味核酸二钠少许（不超过GB2760要求用量）。 4.4.2搅拌 以50r/min的速度搅拌，时间45min左右，同时加热温度升至80以上。 4.4.3灭菌 100左右 恒温15-20min。 4.4.4灌装 1、仓库领出的包装罐上的品名与是否要装的产品一致，以防产品装错包装罐。 2、检查包装罐有无裂开以及渗漏现象，标识是否清晰。 3、检查灌装机是否工作正常。 4、用法码检查磅称是否在合格的称量状态149、。 5、灌装过程中保证产品净含量500克控制在允许的（2克）偏差内，且总平均偏差不得为正差。 6、灌装机灌装后，用封罐机封口。 7、灌装完毕后通知质检部进行计量抽查，抽查数量为总包装数的1%，并如实填写检验记录。当包装合格率低于98%时，应采取纠正措施。 8、合格后，加印打码生产日期，入库。 WF-35-3罐头制作作业指导书1目的： 规范酿造食醋作业程序规程，确保产品品质及设备、人身安全。2适用范围： 适用于酿造食醋车间液体调味料作业员工操作。3职责： 31 酿造食醋作业员负责配料的领退工作。 32 酿造食醋作业员负责液体调味料过程的操作和液体调味料的质量。 33 组长负责配料的确认，各表格的150、确认，所在区域的卫生监督及人员安排。 34 领班负责酿造食醋作业员的指导，培训和监督。4程序： 41 作业准备： 411 根据生产指令，准备工器具，备料并填写酿造食醋生产记录表。 412 组长根据生产品种进行人员分工，确保工序正常运转。413 酿造食醋作业员需对各设备试运行，若设备异常及时反馈至领班。42 备料：421 作业员根据生产计划配料，每天备料用具必须消毒，凉干后方可使用，备料时必需检查原料品质，发现异常及时反馈至领班，备料时及时填写酿造食醋生产记录表。43 酿造食醋： 431 酿造食醋作业员每日生产前对酿造食醋生产设备、工具进行清洗、消毒。 432 酿造食醋作业员根据生产计划在酿造食151、醋生产设备调至工艺要求范围，且及时挂上酿造食醋品种标识卡。4.4生产流程及要求：4.4.1发酵工序液态发酵时间：醋酸发25天左右，温度33左右，温度低时适当延长发酵时间。4.4.5淋醋调配：按酸度要求进行调配，配制食醋用酿造醋和食用冰醋酸进行调配。所有食醋需加入少防腐剂苯甲酸钠。4.4.3灭菌工序4.4.3.1灭菌目的、工艺方法及要求：灭菌的目的是为了消灭食醋中的有害细菌，使之达到成品质量的各项指标要求；采用常压灭菌，灭菌时的工艺条件必须有利于食醋的质量要求。4.4.3.2灭菌操作规程：每次在灭菌前把灭菌设施冲洗干净，用消过毒的水泵将半成品抽入灭菌锅中加温到90-95，保持20分钟，将灭菌后的152、食醋打入密闭的储罐中待装。 4.4.4灌装 1、仓库领出的包装罐上的品名与是否要装的产品一致，以防产品装错包装罐。 2、检查包装罐有无裂开以及渗漏现象，标识是否清晰。 3、检查灌装机是否工作正常。 4、用法码检查磅称是否在合格的称量状态。 5、灌装过程中保证产品净含量500克控制在允许的（2克）偏差内，且总平均偏差不得为正差。 6、灌装机灌装后，用封罐机封口。 7、灌装完毕后通知质检部进行计量抽查，抽查数量为总包装数的1%，并如实填写检验记录。当包装合格率低于98%时，应采取纠正措施。 8、合格后，加印打码生产日期，入库。 附件1.材料采购责任书 根据中华人民共和国食品安全法和政府、有关部门关153、于食品卫生监督、管理的文件精神，同时为保障各项法律法规和规章制度的落实，做到责任到人，防患于未然。结合我公司实际，特制定本责任书。供销主管为材料采购的直接责任人。对材料采购负有直接的责任，并有责任、有义务组织采购人员认真学习并执行本责任书所列条款。一、 保障材料采购质量安全1、严格遵守国家产品质量法、食品安全法、食品生产加工企业质量安全监督管理办法等相关法律、法规的规定，保证材料采购质量安全符合国家有关产品标准。2、保证材料采购产品为经检验合格的产品。3、保证采购生产食品所用的原材料、添加剂等符合国家有关规定，不采购非食用性原辅材料加工食品。4、保证采购食品的包装材料、贮存、运输和装卸食品的容154、器、包装、工具、设备安全，保持清洁，对食品无污染。5、积极配合企业进行的采购质量监督检查和日常监管。二、 责任追究 本责任书以中华人民共和国食品安全法为执行细则，对违反其中任何条款所造成的事故或责任，将追究本部门责任人和岗位负责人责任。三、奖惩对认真履行本责任书条款，确保全年无食品卫生安全事故和重大隐患的责任人，公司将给予适当的奖励。（以上内容将纳入年终考核评审）四、本责任书一式二份，公司留存一份，各部门留存一份，自双方签字之日起生效。公司责任人（签字盖章）： 部门负责人（签字盖章）：XX年 7 月 10 日 XX年 7 月 10 日附件2.生产配料责任书 根据中华人民共和国食品安全法和政府、155、有关部门关于食品卫生监督、管理的文件精神，同时为保障各项法律法规和规章制度的落实，做到责任到人，防患于未然。结合我公司实际，特制定本责任书。生产主管为生产配料的直接责任人。对生产配料负有直接的责任，并有责任、有义务组织生产配料人员认真学习并执行本责任书所列条款。一、保障生产配料质量安全1、严格遵守国家产品质量法、食品安全法、食品生产加工企业质量安全监督管理办法等相关法律、法规的规定，保证生产配料质量安全符合国家有关产品标准。2、保证生产配料符合企业生产配方,食品添加剂使用严格按GB2760要求执行。3、保证生产配料食品所用的原材料、添加剂等符合国家有关规定，不使用非食用性原辅材料加工食品。4、156、积极配合企业进行的配料质量监督检查和日常监管。二、责任追究 本责任书以中华人民共和国食品安全法为执行细则，对违反其中任何条款所造成的事故或责任，将追究本部门责任人和岗位负责人责任。三、奖惩对认真履行本责任书条款，确保全年无食品卫生安全事故和重大隐患的责任人，公司将给予适当的奖励。（以上内容将纳入年终考核评审）四、本责任书一式二份，公司留存一份，各部门留存一份，自双方签字之日起生效。公司责任人（签字盖章）： 部门负责人（签字盖章）：XX年 7 月 10 日 XX年 7 月 10 日附件3.质量负责人责任书 本企业为贯彻落实国务院办公厅关于严厉打击食品非法添加行为切实加强食品添加剂监管的通知，切实157、加强食品质量安全控制，杜绝使用非法添加物，规范使用食品添加剂，明确岗位人员责任，加大责任追究力度，保障公众身体健康和生命安全，特签订本责任书。一、本企业建立食品安全控制关键岗位责任制，企业主要负责人为防止非法添加和滥用食品添加剂的第一责任人，负责原材料采购和生产配料的人员为防止非法添加和滥用食品添加剂的直接责任人。二、本企业建立进货查验记录制度。原材料采购负责人应严格原料采购和入厂把关，严格落实索证索票、进货查验制度，不购入标识不规范、来源不明的食品添加剂。三、生产配料负责人应加强食品生产过程控制，建立食品添加剂使用量和使用时间记录，严格按照相关法律法规和标准规定的范围和限量使用食品添加剂。四158、企业责任人应加强食品标识标签管理，依法标注食品成份及含量，特别是食品中添加剂成份及用量。五、如本企业发生违法添加行为、直接责任人发现购入或使用非法添加物未及时向本企业和监管部门报告的，第一责任人和直接责任人必须承担相应法律责任，本企业亦将依法依规追究其责任。六、本责任书一式二份，企业、第一责任人责任书自签订之日起执行。企业名称（盖章）： 法人代表： XX年 7 月 10 日 XX年 7 月 10 日附件4.食品安全第一责任人任命书为落实食品生产加工企业质量安全主体责任，规范食品生产加工企业质量安全管理，维护人民群众身体健康和生命安全，特任命 李雪影 为食品安全第一责任人,在公司工作中应遵守以159、下规定：1、建立和健全进货查验记录、生产过程控制、食品安全控制关键岗位责任、出厂检验记录、不合格品管理、从业人员健康和培训管理、食品标识标注、销售台账、不安全食品召回、消费者投诉受理、食品安全事故处置方案等制度并严格执行。2、严格执行进货查验制度。索票索证齐全，记录真实、完整，票证、记录保留完备；不采购、不使用不符合食品安全标准和标签标识不规范的食品原料、食品添加剂、食品相关产品。3、制定并实施原料采购、验收和生产过程关键环节以及运输、交付等控制要求，食品生产过程中有不符合控制要求情形的，应立即查明原因并采取整改措施，保证出厂的食品符合食品安全标准。4、保持生产经营资质的一致性和持续保持食品生160、产许可的必备条件。5、生产中不使用非食用物质、不使用受污染原料、回收食品、腐败变质原料和其他可能危害人体健康的物质。6、规范使用食品添加剂。生产中所使用的食品添加剂必须符合食品添加剂使用卫生标准（GB 2760）要求。7、严格按照有效标准组织生产，禁止无标准生产加工。8、保持厂区内外环境条件和生产场所及设备、设施清洁卫生状况符合食品生产要求。生产现场不产生人流、物流交叉污染和原料、半成品、成品交叉污染，保证设备、设施正常运行，现场人员进行卫生防护。9、严格执行产品出厂检验制度。每批产品必须经检验合格后方能出厂销售，并按规定要求如实记录和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告，不提供虚假检验数据和报告。10、严格执行不合格品和废弃物管理制度。及时处理不合格的食品原料、食品添加剂、食品相关产品和半成品、成品及产生的废弃物并符合环保要求，如实记录和保存处理结果。11、严格管理销售台帐。对销售的每批产品建立和保存销售台帐，如实记录包括产品名称、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点、检验合格证号、交付控制、承运者等内容。12、如不落实食品生产加工企业质量安全主体责任，违反相关法律法规、规章，本人依法接受法律法规、规章的惩罚。 本责任书自食品生产企业和责任人签定之日起生效 食品生产企业名称（盖章）： 责任人签字： XX年 7 月 10日 XX年 7 月10日