1、xx生物技术开发有限公司质量管理手册（第一版）x年三月一日批准 x年三月一日实施xx生物技术开发有限公司发布目 录 目录10.1质量管理手册批准公告20.2简介30.3术语51.0质量管理手册的管理51.1质量方针和质量目标71.2质量管理体系组织机构图72.0组织领导及职责权限分配83.0质量方针和质量目标的确定144.0质量管理体系文件和要素155.0 不合格管理办法176.0环境卫生及废弃物处置管理196.1生产操作人员卫生管理制度217.0 生产厂区质量卫生管理制度228.0厂区要求249.0车间要求2510.0库房要求2611.0生产设备管理要求2811.1生产设备购置管理制度2912、1.2设备维护清洗管理制度3112.0人员要求3213.0文件管理3514.0采购管理制度3715.0过程管理控制3915.1生产过程质量管理制度4015.2生产过程质量管理考核办法4116.0关键质量控制工序管理程序4316.1关键质量控制点作业指导书4416.1.1蔬菜干制品（脱水蔬菜）生产作业指导书4416.1.2方便食品（油茶）生产作业指导书17.0检验设备及检验管理49717.1检验设备管理制度4818.0检验管理5018.1产品质量检验管理制度53119.0 “”号项目检验计划5620.0产品防护要求及控制程序5621.0记录控制程序5822.0化验室管理制度590.1质量管理手册3、批准公告本公司质量管理手册（第1版）主要是参照GB/T19001-2000质量管理体系 要点，根据国家质检总局食品质量安全市场准入评审通则（2004版）的要求编写，现予以批准实施。质量管理手册是实现本企业质量方针、质量目标的基本准则，是指导企业建立并实施质量管理体系的纲领性文件，是质量管理体系范围各项质量活动的法规和全体职工的行为准则，是第三方认证评审的重要依据，全体职工必须遵照执行。特此发布，即日实施。经理：xx年03月01日0.2简介 企业概况xx生物技术开发有限公司是一家以蔬菜水果，药食同源农业种植物为原料，专业生产加工蔬菜粉系列产品及其制成品的生产企业。生产基地位于xx，建筑面积约 54、00m2,周围环境良好，无无任何污染。 生产厂区人流、物流合理分开，生活、办公、生产及公共设施区域划分对产品生产不造成污染和交叉污染。车间内部布置合理，净化级别10万级，能够满足生产工艺要求生产。车间产生的废气设有排风设施能保持车间空气流通，生产工艺用水采用纯化水，废水水质达标到国家规定的排放标准，废物贮于垃圾箱中定期送到制定地点集中处理。厂区以工业标准厂房为主体，配套设施于一体，大大降低了食品生产的污染和交叉污染。公司现有员工约20人，设有：生产部、生产保障部、办公室、市场营销部、财务部和质保部六个部门。主要产品包括以下产品单元：蔬菜干制品的生产加工。本公司生产设备、检测仪器设备齐全，质量体5、系完善，能够满足生产加工需要。2 质量管理手册说明2.1 主题内容 质量管理手册阐明本公司质量方针和质量目标，对构成质量管理体系的8个要素进行描述。2.2 适用范围 适用于本公司生产：蜜饯和干果制品的分装生产、糖果制品的生产加工。3 编写依据食品质量安全市场准入审查通则（2004版）、蔬菜干制品生产许可证审查细则、其他粮食加工品生产许可证审查细则。0.3术语采用GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语规定的术语。1.0质量管理手册的管理1 概述质量管理手册是实施质量管理各项活动的纲领和指南，为确保本公司质量管理手册的充分、适宜与有效，必须加强对质量管理手册的管理。2 职责2.1办公6、室负责质量管理手册的归口管理。2.2 质量管理手册由总部办公室组织有关人员按食品质量安全市场准入审查通则要求编制，经理审批颁发。2.3 质量管理手册版本号为“第一版”，由办公室印制。2.4 质量管理手册由办公室统一编号、登记，发放至公司领导和中层干部（各部门负责人）。2.5 质量管理手册在以下情况时修订：（1）质量管理手册中某些规定已不适应工作需要，执行中有不完善之处；（2）组织机构或人员岗位调整，影响质量管理手册的执行；（3）现行手册条款与有关标准和法律、法规、规章矛盾。2.6 质量管理手册在以下情况时改版： （1）国家法律、法规、规章对食品管理要求方面有重大变动，与现行质量管理手册有较大矛7、盾； （2）食品质量安全市场准入审查通则改版； （3）质量方针和质量目标发生重大变化； （4）组织机构设置和人员较大变动，严重影响质量管理手册的实施； （5）生产能力发生重大变化；（6）质量管理手册局部的修订涉及相当多处或相当多页。2.7 质量管理手册修订或换版由办公室负责，经理审批。更换下来的手册或插页及时加盖“作废”章，归档保存或销毁。2.8 人员调离时，向办公室交回质量管理手册。2.9 质量管理手册受控本一律不外借。非受控本的借阅、复印，须经经理批准，由办公室办理有关手续。2.10 质量管理手册持有者应妥善保管质量管理手册，保持质量管理手册的清洁、完整，不得将质量管理手册擅自更改、复印、8、外借，防止丢失。2.11 质量管理手册由办公室组织宣贯，宣贯记录由办公室存档。2.12 办公室负责保持质量管理手册的现行有效性。2.13 质量管理手册由办公室负责解释。1.1质量方针和质量目标1、质量方针： 合理成本、有效管理、精做创新、顾客满意。合理成本-提高成品一次交检合格率，降低成本；有效管理-健全质量管理体系，发挥体系管理优势，保证食品质量安全；精做创新-实现产品品质和管理水平的持续改进，追求最佳效益；顾客满意-以顾客满意为宗旨，改善服务，达到并争取超越顾客的期望。2、质量目标：1 成品一次交检合格率：98%；2 产品出厂合格率：100%；3 顾客投诉处理率：100%；4 顾客满意度：9、85%。1.2质量管理体系组织机构图质量管理体系组织机构及见下图：董事长总经理生产部生产保证部质报部办公室财务室市场营销部2.0组织领导及职责权限分配1概述 质量工作是企业管理的中心工作，公司领导必须重视质量工作，设置质量管理机构，并明确其职责和权限。2职责 董事长负责设置质量管理机构，并明确其职责和权限。3组织机构3.1本公司组织机构图见第1.2章。3.2董事长作为管理者代表主持全厂工作，全面负责本公司质量工作；办公室负责质量管理和计量管理工作,实验室负责质量检验工作。4岗位职责4.1董事长职责和权限（1）负责讨论本公司重大事宜的管理工作；（2）负责审议本公司年度财务、销售报告；（3）负责决10、议讨论各部门提出的其它重大事项；（4）设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责、权限和相互关系；（5）董事长是企业质量管理体系的总负责人，对质量体系运行的最终有效性负责；（6）制定质量方针、质量目标，并督促落实工作。4.2 总经理职责和权限： （1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和规章； （2）制定颁发质量方针和质量目标； （3）批准颁发质量管理手册； （4）协助设置组织机构、任命有关人员并规定其职责权限； （5）为质量管理体系的有效运行提供足够的资源； （6）对本公司最终产品质量负全责，对经理负责；（7）传达满足顾客要求及法律法规要求的重要性，提高全员质量意识及综合素质。4.3质保部职11、责和权限：（1）贯彻执行国家有关政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）在董事长的领导下，具体负责本公司质量管理的日常工作，负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导，组织制定质量管理手册；（3）负责产品质量检验、原辅材料质量验收和生产环节检验工作；（4）向董事长报告本公司实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需作的改进。（5）负责技术工作，进行新产品开发和老产品改进；（6）负责监督、检查、考核文明生产和安全生产情况；4.4办公室质量职责、权限（1）贯彻执行国家质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）负责行政管理、文件发放工作；（3）12、负责人事管理、考勤和人员招聘、薪酬工作；（4）负责资产、外联与公司的日常招待工作；（5）参与不合格品、不合格工作的评审；（6）完成公司领导交办的其它工作。4.5生产部质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和有关规定；（2）组织好均衡生产和文明生产，按时完成生产任务；（3）认真执行安全操作规程，搞好安全生产；（4）认真执行工艺规程，确保产品质量；（5）负责编制生产计划，经公司领导批准后组织实施；（6）对不能按时完成生产任务和出现重大质量事故负责；（7）负责设备管理，确保设备完好，负责生产设备的安装、调试、验收和标识。（8）组织编制技术文件，经公司领导批准后组织实施；（9）13、完成公司领导交办的其它工作。4.6生产保证部质量职责、权限（1）负责组织对原辅料、运输供应商的评估、选定和后续控制；（2）负责原辅料、生产工具以及其他备件备品的采购工作，确保生产原辅料的及时供给；（3）负责对原辅料供应商的评估；（4）负责对原辅料供应商的后续控制；（5）负责对采购信息发给供应商前的审查，以确保其准确性；（6）对所采购原辅材料、包装材料的质量负责；（7）负责索取供应方的营业执照、生产许可证、卫生许可证、组织机构代码证、产品标准等材料，及时索取供应方的所供应的当批产品的有效检验报告。（8）负责生产设备及厂房设施维护。4.7市场营销部质量职责、权限 市场销售部为公司产品的销售、客户协14、调及服务部门，主要职能包括：（1）负责识别客户要求，评审客户订单。（2）负责与客户沟通，包括产品信息、合同、投诉。（3）负责顾客满意调查的组织和分析结果的使用。（4）负责组织对客户投诉的处理和纠正措施采取。（5）根据经理室的要求，提供相关的销售数据。（6）负责公司营销网络的开拓与建立。（7）负责客户的售后服务沟通工作。（8）负责编制发货计划，并跟踪监控在途产品，确保产品准时、安全到达目的地；（9）负责组织对客户退货、投诉的处理和纠正措施采取；（10）负责日常订单的接收、受理跟进和答复；（11）负责统筹并跟踪采购计划、生产计划、发货计划的执行实施进度和结果分析；（12）负责退货验收评审结果的跟踪15、和统筹落实；（13）负责处理客户投诉；（14）严格执行质检部及公司领导确定的销售环节异常的纠正和预防措施及不合格控制与处理方案。（15）负责与销售商及超市的外部联络工作，确保良好的沟通渠道。4.8财务部质量职责、权限（1）合理安排资金、协调与客户、付款部门的关系。（2）制定和完善财务管理的制度和程序。（3）对财务人员的日常财务工作进行监督和指导。（4）资金预算，往来帐款核算、应收帐款的跟踪和催收。（5）成本费用控制、成本分析，库存的监督与核对。（6）办理有关银行存款，现金业务。（7）外部税务事项联络工作，负责与国家税务部门的联系，确保有良好的沟通渠道。4.9有关人员质量职责、权限4.9.1质量16、管理员质量职责、权限（1）贯彻执行有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）会同有关人员编制质量管理手册；（3）负责质量方针目标、质量管理手册的宣贯；（4）负责质量信息的收集、分析和反馈；（5）完成领导交办的其它工作。4.9.2质量检验员质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司规定；（2）认真执行技术标准，填写原始记录，出具检验报告；（3）严把产品质量关，按时完成检验任务；（4）对原始记录和检验报告的真实性、准确性负责；（5）完成领导交办的其它工作。4.9.3计量管理员质量职责、权限（1）执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）负17、责计量管理工作，建立台帐，管理检测仪器设备、计量器具；（3）编制周期检定计划，组织量值溯源，按时送检检测仪器设备、计量器具；（4）编制检测仪器设备、计量器具管理制度，并组织实施； （5）完成领导交办的其它工作。4.9.4文件管理员质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司规定；（2）负责文件登记、编号、发放、收回、保存、管理工作；（3）对文件的现行有效性负责；（4）完成领导交办的其它工作。4.9.5技术员质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）负责编制技术标准和有关技术文件；（3）负责及时解决生产过程中出现的技术问题；（18、4）对技术标准和有关技术文件的质量负责；（5）完成领导交办的其它工作。4.9.6生产工人质量职责、权限（1）贯彻执行国家质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）严格执行工艺规程、作业指导书等技术文件，遵守工艺纪律，确保产品质量；（3）对加工产品的质量负责；（4）完成领导交办的其它工作。4.9.7库房管理员质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定； （2）负责物资管理，做到帐物相符，先进先出； （3）认真做好库房安全工作； （4）完成公司领导交办的其它工作。3.0质量方针和质量目标的确定1概述 质量目标是本公司在质量方面所追求的方向和目的，是本公司19、关注的焦点和需达到的预期结果。本公司制定明确的质量目标，并贯彻实施。2职责2.1董事长经理负责制定颁发质量方针和质量目标。2.2有关部门负责质量方针目标的贯彻实施。3质量方针目标的制定3.1董事长阐述质量宗旨、质量方向及本公司在质量方面所追求的目标，办公室组织研究并起草成文，报经理审批颁发。3.2制定质量方针应与本公司总体经营方针相适应，质量方针应是经营方针的一部分。3.3质量方针以八项质量管理原则为基础，从产品质量要求、使顾客满意以及持续改进等方面作出承诺，并提供制定和评审质量目标的框架。3.4根据质量方针规定的框架制定质量目标，应包括产品要求以及满足产品要求所需的其它内容，并应是定量的和可20、测量的。4质量方针目标的宣贯质检部负责质量方针目标的宣贯，确保每位员工都理解并贯彻执行。宣贯记录由办公室保存。4.0质量管理体系文件和要素1概述 本公司制定并实施质量管理体系文件（质量管理制度），规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系，对各项质量活动进行规范，以维护正常生产秩序、确保产品质量。制定不合格管理办法，对出现的各种不合格进行纠正或采取纠正措施。2职责2.1质保部组织制定质量管理体系文件（质量管理制度）。2.2董事长负责确定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。2.3各部门按质量职责分配表规定，认真履行各自职责。3质量管理体系3.1本公司质量管理体系包含以下个要素：（1）21、组织领导；（2）质量目标；（3）管理职责；（4）厂区要求；（5）车间要求；（6）库房要求；（7）生产设备；（8）人员要求；（9）文件管理；（10）采购要求；（11）过程管理；（12）质量控制（13）检验管理（14）过程检验（15）出厂检验3.2质量管理体系文件3.2.1 质量管理体系文件包括质量管理手册（含质量管理制度）、作业指导书和记录。3.2.2 质量管理手册 阐述质量方针和质量目标，描述质量管理体系要素。至少包括：（1）本公司基本情况概述；（2）质量方针和质量目标；（3）确定的质量管理体系；（4）组织机构的描述；（5）包括所使用的文件和质量管理制度。本公司质量管理手册覆盖食品生产加工企业22、必备条件现场审查表的全部要求。3.2.3 作业指导书 详细的作业文件，或制定的简要的操作规程。当缺少作业指导书可能会给工作带来危害时，根据所开展的工作项目编制相应的作业指导书，如操作规程等。3.2.4 记录 阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。包括质量记录和技术记录，如表格、原始记录、报告等。3.3质量管理体系结构图见第1.2章。5.0 不合格管理办法1概述对不合格进行严格控制和管理，防止不合格再次出现。2职责2.1质保部、办公室负责不合格的管理。2.2有关责任部门负责不合格的纠正或采取纠正措施，检验室负责跟踪验证。3不合格范围：3.1产品不合格，包括原辅材料、包装材料、半成品、成品23、等不合格；3.2工作不合格：包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合格。4 本公司通过检查、考核、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不合格。5 产品不合格的处理5.1不合格品由检验室负责鉴别、标识、记录并通知责任部门和报告公司领导。5.2责任部门应将不合格品隔离存放并加以明显标志。5.3办公室组织质管、质检、技术、生产、供应等人员对不合格品进行评审，分析原因，明确责任，确定处理措施并报公司领导批准。5.4对不合格半成品一般采取以下措施： （1）报废（2）回收处理（3）降档次处理。5.5对辅料、包装材料不合格一般采取以下措施：（1）退货；（2）24、降档次接收；（3）报废。5.6对不合格的源水要停用。5.7对不合格成品要进行报废或回收处理。5.8责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，办公室进行跟踪验证。6工作不合格的处理6.1工作不合格包括：管理工作、技术工作、过程、体系等多方面。6.2生产员工违犯本企业规章制度、生产操作工艺属于工作不合格，管理人员未尽职尽责、疏于管理以及检验人员未尽责都属于工作不合格。6.2.1有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不合格时应及时报告办公室，填写不合格通知单交责任部门。6.2.2办公室负责组织对工作不合格进行评审，责任部门进行原因分析，认真纠正。办公室应定期将各类不25、合格评审记录汇总，以便验证纠正措施的效果，防止不合格的再次发生。6.2.3责任部门调查分析原因，明确责任，确定处理措施并报公司领导批准。责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，办公室负责纠正措施督促检查：依据不合格的事实进行纠正措施实施情况的检查验收，查验纠正措施的效果情况，负责对重要纠正措施的跟踪验证。6.3不合格的处理：1)工作不合格视情节予以纠正，可以并除50元罚款直至开除；2）总经理酌情对责任人员进行教育和适当处理；3）为扩大巩固纠正预防措施效果，必要时可以将情况通报全单位。7记录 不合格通知单；不合格处理记录单。6.0环境卫生及废弃物处置管理1 目的规范本公司生产的重要卫生环境26、,加强与生产卫生环境等因素的运行和活动进行控制，确保环境卫生方针、目标和指标的实现。2 适用范围本制度适用于本公司环境卫生管理体系运行过程的控制。3 职责3.1 办公室负责生产废弃物、废包装材料等废弃垃圾的管理岗位的设置及相应处置控制程序的制定与实施。3.2 生产车间负责生产垃圾的打扫、收集。3.3 白班负责生产垃圾（废包材、废弃物）的装运、处置、倾倒。3.4 办公室负责污染物（包括垃圾）的处置批准、处置记录。4 运行控制程序4.1 本公司的环境卫生因素包括废水、废弃物、废渣、废弃油、废旧物资、垃圾等，对于重要环境卫生因素由办公室依据重要环境因素加以重点控制。4.1.1 水污染防治管理生产废水27、集中排放，外排口应符合达标要求后方可外排，由办公室负责监督管理，生产采取循环用水，节约用量等措施来控制用水量，生产车间严格按工艺规程操作，减少污水产生量和排放量。4.1.2 固体废弃物管理1）生产中分拣出的杂质、废品、废旧包材由生产车间集中处理，定点堆放，由白班负责定期运出报批处置；2）生活垃圾由办公室统一安排白班处理。4.1.4 对于包装设备漏、滴油现象应立即采用维修措施防止污染扩散。4.1.5 对不可直接回收利用的废弃物由办公室统一安排白班处理。4.1.6 办公室负责对本公司的水、电等能源进行规划管理；以确保能源充分有效的利用，降低消耗。4.2 原料、包装材料、成品放置地方应整洁卫生、通风28、良好，做到防霉、防湿、防变质、防虫、防鼠等。化工原料要密封保存，各物品应分类存放标识明确。4.3 车间应严格依据以上要求，开展好环境卫生管理工作，并做好相应记录。当出现不符合情况时，按照厂部规章处理，管理者代表负责随时检查各车间的执行情况。4.4本公司应保持良好的卫生环境，绿化工作，垃圾堆和各种原料、包装物应随时清理。6.1生产操作人员卫生管理制度1、凡新进人员必须经过卫生知识的培训，方准上岗。 2、各工作场所内均应保持整洁，不得放置与工作无关物品。 3、洗手间、厕所、更衣室及其它卫生设施，必须保持整洁、严禁在本公司内随地吐痰，乱扔废弃物。 4、车间主管负责本车间人员日常卫生监督管理工作。 529、工作人员出入生产车间应随手关门，禁止随意开窗。 6、生产人员进入车间必须进更衣室进行个人清洁卫生消毒更衣，不得化妆，佩带首饰，应穿戴工作服、工作帽和工作鞋进入，离开车间，特别是上厕所时，必须脱去工作服，并要换鞋； 7、生产人员每年必须体检一次，体检不合格者不能从事食品工作。8、生产人员在生产前必须穿工作服、戴帽、换鞋、洗手，一律不准留长指甲，不准佩戴首饰。9、生产人员要经常洗澡、洗发、注意个人卫生。禁止在生产车间内换工作服、梳头、工作过程中头发一律不准外露在帽外，口罩必须系好，防止细菌侵入。10、生产人员不准在车间、库房或化验室内吃零食、吸烟，严禁随地吐痰。7.0 生产厂区质量卫生管理制度为30、了加强生产车间及厂区的卫生管理，建立优美、整洁的生产环境，保障产品质量，特制订本制度。1.车间应经常保持整洁，不允许随意堆放设备、物料，车间地面、路面及运输等不应对物料和原辅料及产成品造成污染；2.车间四周范围内属责任区域，要求车间生产人员每天清扫12次，做到车间地面干净无杂物，水沟畅通无臭气，天花板上无蛛网，门窗、墙面无污渍；3.厂区、车间走道，不准堆放其它杂物，要保障通道畅通；4. 在生产正常的情况下，确定每周星期六为卫生工作日，全体员工应对所在车间内、外环境进行大扫除，全面清除卫生死角，全面消毒。5.车间生产人员每年必须要进行体检，持有健康证，一旦发现患有传染病的人员要立即调离辞退；6.31、生产车间天花板、墙壁、门窗、工作台必须保持整洁，不得有灰尘、蜘蛛网。车间主管每天应对生产车间的工作环境进行监督，发现不整洁的地方应及时处理。车间内不得吸烟，不得吃食品，不得存放私人物品；7.上班前应该检查生产工具、容器是否清洁，工作前必须进行消毒清洗，否则应该及时清洁消毒；生产工人每天下班后，必须对工作范围内进行整理清洗后，方可离开车间。8.所有生产设备用前必须检查、清洗干净并进行消毒。生产设备用后应抹去残留物、消毒、密封净化。所用各容器应清洁干净、不破损，并定期清洁。生产工具和容器应该放置在指定的位置，不得随意乱扔乱放。9.下班前应将所有的生产工具、容器、墙面和地面清洗干净，做到工具摆放整齐32、，地面、墙面无垃圾、无污渍；10.车间应有防止老鼠和蚊蝇进入的设施及电子灭蚊蝇器材，进入车间内应随时关门，防止老鼠和蚊蝇进入，严禁在车间厂区内投放杀虫、灭鼠的有毒药物；11.原料库内至少一个星期对冰库进行清理卫生；12.应保持办公室的整洁，与办公无关的物品一般不得放在桌面上；13.化验室要保持清洁干净，对仪器应保护保存好。对废渣、废液应及时清理，注意化验室保持干净。14.违反上述各条的给予罚款50元次，并扣当月班组的考核分5分；15.本制度从颁布之日起执行，考核人为经理或管理者代表、后勤部长、质量卫生管理员、各生产部主任和班组长，一级负责一级考核。8.0厂区要求1概述 厂区是影响产品质量的重要33、条件，本公司建立满足生产要求的厂区，进行正常维护，确保其处于完好状态。2职责2.1办公室负责厂区的管理。2.2质检部负责厂区的维护。3合理选择厂址，建在无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源的地区，厂区整洁。4企业厂区应当清洁平整、无积水，厂区道路应用水泥、沥清或或砖石等硬质材料铺成。5 企业生活区、生产区要应当相互隔离；生产区内不得饲养家畜；坑式厕所应距生产区25米以外。6 厂区内垃圾应密闭式存放，并远离生产区，排污沟渠也应这密闭式，厂区不得散发出异味，不得有各种杂物堆放。9.0车间要求1概述 生产包装车间是影响产品质量的重要条件，本公司建立满足生产要求的车间，进行正常维34、护，确保其处于完好状态。2职责2.1质检部负责生产设施和工作场所的管理。2.2生产部负责生产设施和工作场所的维护。3生产设施和工作场所由经理选择有一定资质的单位设计、承建。4质检部对生产设施和工作场所的建造过程实施监督，竣工后组织验收。5合理设计厂房，符合食品生产工艺要求。人流、物流走向合理。生产车间应能满足各自要求。6厂房有足够的空间，以利于设备、物料的贮存与运输、卫生清理、人员通行。厂房应清洁明亮，建立防尘、防鼠、防蝇设施，严格防止鼠、蝇及其他害虫的侵入和隐匿。7生产车间建立洗手、消毒、更衣设施。8生产过程中使用的或产生的各种有害物质应当合理置放与处置。9车间地面应用无毒、防滑的硬质材料铺35、设，无裂缝，排水状态良好，墙壁一般应当使用浅色无毒材料覆涂，房顶应无灰尘。10生产车间的温度、湿度应满足所分装食品生产要求。11生产工艺要合理，各工序要前后衔接，减少迂回往返，避免交叉污染。12生产车间内光线充足，照度应满足生产加工要求。工作台、敞开式生产及裸露食品与原料上方的照明设备要有防护装置。10.0库房要求1概述： 库房是进行生产的必备条件，本公司建立满足要求的库房，进行严格管理，确保其处于完好状态。2职责2.1质检部负责对库房的建造过程实施监督，竣工后组织验收。2.2库房管理员负责对库房的管理工作，库房物资的验收、入库、保管和领用工作。3企业的库房要整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮36、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。4库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其它物品的存放要求。5库房内存放的物品应保存良好，要离地、离墙存放，并按先进先出的原则出入库。库房管理人员对库存物资应做到帐物相符。6 原材料、外购件、外协件进入库房后，一律由库房管理人员通知质检人员按公司定验收标准进行验收。检验合格后，库房管理人员验明数量，分类入库，并附上已检验合格的标识。原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。7 未经检验合格的原材料、外购件、外协件，应有明显标识，并隔离存放。需要退货的原材料、外协件、外购件，由库房管理人员根据检验报告的意见，交销售部门办理退货37、手续。 8不合格应与合格品严格分开堆放。库房管理人员应及时将已入库的不合格情况报告经理，包括不合格品种、数量和不合格原因。并按经理意见及时处理。10.1库房管理制度1、库房管理人员负责库房物资的验收、入库、保管和领用工作。 2、原材料、外购件、外协件进入库房后，一律由库房管理人员通知质检人员按本公司定验收标准进行验收。检验合格后，库房管理人员验明数量，分类入库，并附上已检验合格的标识。 3、未经检验合格的原材料、外购件、外协件，应有明显标识，并隔离存放。 4、需要退货的原材料、外协件、外购件，由库房管理人员根据检验报告的意见，交销售部门办理退货手续。 5、未经验收合格的原材料、外协件、外购件因38、错误领用，造成产品不合格者，由库房管理人员负责任。 6、本公司生产的成品须经质检人员检验合格后，方准交库，并按规定定点堆放。 7、不合格应与合格品严格分开堆放。库房管理人员应及时将已入库的不合格情况报告经理，包括不合格品种、数量和不合格原因。并按经理意见及时处理。 8、产品出本公司时，必须办妥手续，凭提货单提货出本公司。 9、库房管理人员应经常做好防火、防水、防潮、防爆、防盗和卫生工作。易燃、易爆、有毒或有腐蚀性的物品应分类存放。 10、严格执行领发手续，实行安全文明管理。11、库房管理人员对库存物资应做到帐物相符。11.0生产设备管理要求1概述 生产设备是进行生产的必备条件，必须配备齐全，严39、格管理。2职责2.1质检部负责生产设备管理。2.2生产部负责生产设备的使用和维护保养。3本公司制定并实施设备管理制度（见第9.1章），对生产设备的选型、采购、安装、调试、验收、使用、维护保养和检修进行控制和管理。4本公司配备足够数量、适合产品特点、能保证产品质量的生产设备，对食品生产许可证审查细则中规定的必备生产设备必须配置齐全。5质检部应做好生产设备的选型工作，确保生产设备的功能良好，性能和精度满足规定要求，能正常安全生产。6生产部对生产设备按规定及时进行维护保养和清理，确保其处于完好状态。7直接接触食品及原料的设备和容器，必须由无毒、无害、无异味的材料制成，结构上应边角圆滑、不易积垢，便于40、清洗消毒。11.1生产设备购置管理制度1目的对生产设备从选型、购置、安装、调试、验收、使用、维护保养、检修直至报废的全过程进行管理，确保设备完好。2适用范围 适用于全厂所有生产设备。3职责3.1生产保证部负责生产设备管理。3.2生产保证部负责生产设备的使用和维护保养。4设备的选型4.1新增设备，由使用部门提出申请，生产保证部进行审查并会同有关部门进行选型。4.2设备的选型必须从生产需要出发，遵循技术上先进、经济上合理、能源消耗少、满足生产需要的原则。一般应考虑以下因素： （1）技术性； （2）可靠性； （3）维修性； （4）能源消耗； （5）环保性能； （6）安全性； （7）专用性与适应性； 41、（8）经济性等。4.3生产保证部将已完成选型的设备报经理审批。5设备的购置5.1生产保证部负责设备的购置。5.2生产保证部应从能充分保证产品质量、具有良好信誉（如具有第三方质量认证、取得生产许可证等国家有关部门认可）的供方处采购设备。5.3必要时，生产保证部与供方签订合同，报总经理批准后组织实施。6设备的开箱验收6.1设备到货后，生产部组织有关部门开箱验收并予以记录。6.2开箱验收一般应检查以下内容： （1）设备在运输过程中有无损伤； （2）零件、备件、附件是否与装箱单相符； （3）技术文件是否齐全等。6.3开箱验收合格的设备方可安装。开箱验收不合格的设备，由质检部及时处理缺损或索赔等事宜。742、设备的安装、调试、验收7.1设备由生产部会同有关部门安装、调试、验收。7.2调试完毕的设备应进行运转试验并予以记录。7.3验收合格的设备方可移交使用部门。验收不合格的设备由质检部办理退货或索赔手续。8设备的编号设备由生产部统一编号。9设备的建账生产保证部建立全厂设备台账，确保账、物相符。10设备技术档案10.1生产保证部对全厂主要生产设备建立技术档案。10.2设备技术档案一般包括以下内容： （1）产品合格证、质量证明书、使用说明书、图纸等技术文件； （2）装箱单或随机附件、工具、备件清单； （3）验收记录； （4）故障、维修、检修及事故记录等。11.2设备维护清洗管理制度为保证食品生产质量安全43、，加强公司生产设备的清洗消毒监督,做好食品加工使用设备、设施安全消毒记录使之高效运转，制定本管理制度。1、企业生产设备由生产保证部负责维护管理。 2、对已购进的设备，生产保证部必须建立设备台帐，统一编号，逐台建档，保留使用说明书，落实专门使用单位和使用人，设备在使用前，必须做好对操作人员进行设备使用和日常养护的培训，通过考核合格后，方能独立操作。并制订有关岗位责任制，作为年度考核的重要内容。 3、设备使用人员应熟悉设备操作规程，按规程熟练操作设备，并能排除一般故障。做到会使用，会保养，会检查，会排除故障，并保证管好、用好、修好设备。 4、设备使用时异常，立即停止使用并排除故障，严禁带故障运作。44、 5、设备使用后须进行清洗消毒，一切零部件放回原处，保持清洁。 6、建立每台设备的使用、维修档案：做到半年一小修，全年一大修，并及时做好设备的淘汰、报废和更新购进工作。 7、暂时不使用的闲置设备，必须保养后封存，并由专人管理。 8、设备操作者分班操作时，要认真进行交接班验收手续。包括设备的运转润滑、有无事故性损伤以及清洁卫生情况等。接班人发现设备操作不正常时，有权拒绝接班，并及时报告工程课解决。9、设备在公司内迁移、封存、报废均由工程部提出处理意见，上报经理批准后，办理有关手续。10、设备事故的处理，应保留现场，查明原因后，再作出处理意见。12.0人员要求1概述人员是保证产品质量的决定性因素，45、本公司配备数量足够、能力相当的人员，并适时进行教育、培训，以提高人员素质和技能，使其胜任工作。2职责2.1办公室负责人员教育、培训和考核。2.2 总经理负责人事安排工作。3人员配备3.1根据承担的工作范围和工作量确定各个工作岗位，给每个岗位配备数量足够的人员。3.2 各岗位人员都经过与其承担的任务相适应的教育、培训，拥有相应的技术知识和经验，符合相应岗位的任职条件，考核合格经批准后上岗。3.3 主要岗位人员任职条件或上岗资格 （1）公司领导：具有一定的质量管理知识和食品专业知识，有良好的质量意识和组织领导能力，了解产品质量法律法规有关要求，了解生产者的产品质量责任和义务。 （2）质量管理人员：46、具有一定质量管理知识及相关食品生产知识，熟悉产品质量法律法规，明确产品质量责任和义务，了解技术标准要求。 （3）技术人员：有一定的质量管理知识，掌握食品生产专业技术知识。（4）检验人员：具有一定的质量管理和质量检验知识，熟悉产品质量标准，掌握质量检验技术，经培训考核合格持证上岗。（5）生产操作人员：身体健康，无传染性疾病；经过食品生产知识培训，熟悉并掌握本岗位的“应知应会”知识，能看懂相关技术文件，能正确熟练操作设备。4人员培训4.1 办公室根据各部门岗位的培训要求和培训需求，制定培训计划，经经理批准后组织实施。4.2 人员培训计划包括：培训性质、参加人员、时间安排、培训内容、培训方式、考核方47、法等。4.3 人员培训内容： （1）质量法律、法规、规章； （2）食品质量安全市场准入审查通则； （3）产品标准、工艺规程等技术文件； （4）质量管理知识； （5）质量管理手册； （6）专业知识、岗位技能及其它应知应会知识等。4.4 培训方式 （1）参加各类培训班、讲座； （2）送外部机构培训； （3）邀请有关专家来本公司指导、讲课； （4）自己组织培训。4.5人员新上岗或转岗，或由于技术文件更新、新扩建项目等造成人员不适应工作时，各部门应及时提出人员培训要求，办公室及时组织培训。5 人员考核办公室每年组织对各部门和全体人员的工作实效（如质量部门工作实效、检验人员工作实效）进行考核，对考核不合48、格人员取消上岗资格，重新培训考核合格方可上岗。12.1人员培训教育制度 1、为了加强本公司的质量管理水平，通过对本公司员工进行各类培训教育，不断提高全体员工的管理水平、工作技术和质量意识，增强本公司员工的整体素质，特制定本制度。 2、本制度适用于本公司所有人员，以及本公司安排的员工培训。 3、本公司办公室负责培训人员的调配与安排，编制年度培训计划和培训内容，负责培训和考核记录的归档，并进行归口管理，组织落实。 4、各部门配合实施人员培训教育工作。 5、根据本公司定员定岗，并根据每位员工教育、培训、技能和经历，合理安排岗位。办公室根据各部门实际情况及需要，编制年度培训计划，培训计划包括培训内容、49、方式、参加人员、时间、负责培训部门以及培训要求、经审核批准后实施。 6、相关部门根据培训计划，并对员工进行培训。 7、新工人进本公司必须进行上岗前培训(培训内容为本公司纪律规章、安全、文明生产管理制度等)。培训采取举办培训班、进行个别辅导或送外培训等多种方式进行，考核合格方能安排上岗。 8、生产部负责组织员工进行操作技能培训，并进行必要的考核，考核成绩将作为提升、调资、评奖的主要依据。 9、重要岗位的操作人员和特殊人员需经专门培训和考核，必要时送外单位进行专业培训，考核合格后方能上岗。 10、考核的目的是检查操作人员的技术和业务水平是否达到岗位工作要求，考核分为笔试、口试和实际操作，考核成绩必50、须由经理签字才能有效。 陕西大政商道农业食品有限公司 （ DZSD ） 质量管理手册13.0文件管理1概述 对技术文件和质量文件进行控制，确保对质量管理体系有效运行起重要作用的所有场所，都能及时得到相应文件的有效版本。2职责2.1质保部负责技术文件的控制和管理。2.2办公室负责质量文件的控制和管理。3本公司制定并实施文件管理制度，对所有技术文件和质量文件进行适当控制，防止使用无效或作废的文件。4技术文件由质保部组织有关人员编制，董事长批准颁发；质量文件由办公室组织有关人员编制，总经理批准颁发；以确保文件是清晰和适宜的。5 文件修改一般由原审查和批准人员审查和批准。若另指定人员进行修改，被指定人51、员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。6文件管理员负责文件管理工作。7文件管理员应用时将有效文件发放给使用部门，确保使用部门可随时获得文件的有效版本。8对出于法律或知识保存目的而保留的作废文件适当标识，以防误用。9质保部本公司所需的产品国家标准、行业标准及地方标准等文件资料收集工作，确保使用标准文本是现行有效版本10对文件的编制、审批、发放、修改、换版、作废、销毁等活动进行有效控制，确保本公司使用的文件均为有效版本。13.1文件管理制度 1、保证质量管理文件的适宜性、完整性和有效性，对文件进行控制，包括适当范围的外来文件控制，确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所使用相应文件为有52、效版本。特制定本制度。 2、本制度适用于与本公司质量管理体系有关的全部技术文件的控制。 3、本公司办公室负责归口管理文件，负责组织质量管理文件的编制、发放和管理。 4、各部门负责归口的相关管理、技术文件和资料的编制。 5、各部门负责参与相关文件和资料的会签或确认，做好本部门文件的管理。 6、文件的编写：本公司的管理文件及技术文件由各有关部门和人事办公室负责编写。 7、文件的批准和发布：本公司的管理文件及技术文件由经理负责审核，并经经理批准后发布、实施。 8、文件的发放：根据管理文件和技术文件的内容和工作性质，由办公室提出发放范围清单，经理批准后发放。文件发放应做好发放记录，并办理领发手续。 953、文件如发生丢失或损坏(严重影响使用)时，文件持有者应提出补发或更换申请，经经理批准后予以补发或更换。 10、顾客或外单位需要文件资料时，应经经理批准，由办公室办理。 11、文件的更改：文件需更改时，由提出更改的部门负责人向办公室提出，并经经理批准后，由本公司办公室负责组织进行更改。14.0生产保证部管理制度为了保证产品质量,满足生产需求,加强原辅材料及包装材料来源管理,制定本制度。1、生产保证部负责对公司所有物料的供应方进行评价和选择，并组织公司所有物料的采购。2、生产保证部应了解外购物料对产品质量的影响程度，并以此为重要根据选择合适的物料生产厂家。尽可能选择已经质量体系认证的企业。并建立相54、应的记录。内容包括企业概况、拟采购物料的执行标准及出示检验合格证明等。3、当物料生产厂家确定后，生产保证部要对物料供应方的服务质量、交货期、产品价格进行评价，经评价合格的供应方应建立相应的记录。4、生产保证部门原则上必须向经评价合格的供应方采购物料，并要求供货方提供质量检验证书等产品质量证明材料。当遇到特殊情况，需向未经评价合格的供应方采购物料时，应向总经理报告，并对所采购的物料质量严格检查。 5、对连续使用半年以上，从未出现产品质量问题的原辅材料，总经理批准后，生产保证部可以放宽检查。在确认物料是合格供应方所供应并索取到有效检验报告后，可仅做外观及产品标识检查，查看产品包装上“QS”标志。 55、6、对外购物料应按“待检”、“合格”、“不合格”严格隔离堆放，并附上明显标识。7、采购记录：生产保证部应建立详细的采购记录，内容应包括：1）供方情况：供方名称，地址及联络方式，具体负责人员姓名和职务，以及该单位营业执照编号、生产许可证编号等；2）物品情况：执行标准、商标、生产日期或批次、保质期，本次采购的数量、单价、有效检验报告编号，采购经手人员签名；3）采购验证：将上述所采购企业执照、检验报告复印件附在采购记录物品后面，以备查验。8.对于直接从农户处收购的蔬菜、水果原材料，应制定收购条件要求，采购时按照条件验收并做好记录；对于长期收购的客户应签订收购协议或合同，确保收购农产品的质量。15.056、过程管理控制1概述 过程管理是实现产品设计、保证产品质量的重要手段，必须加强过程管理，以提高产品质量。2职责2.1质保部负责过程管理工作。2.2车间负责按工艺文件进行生产，严格执行工艺纪律。3本公司制定并实施生产过程质量管理制度（见第 15.1章）、生产过程质量管理考核办法（见第15.2章），对过程进行控制和管理。4过程管理的基本任务： 在一定生产条件下，应用现代管理科学理论，对各项工艺工作进行计划、组织和控制，使之按规定的程序和方法协调有效地进行。5质保部制定工艺文件，必须齐全、正确、统一、清晰，经经理批准后发放到生产车间。6车间必须严格落实工艺文件，生产工人严格按工艺文件进行生产操作，及时57、进行记录，保证工艺操作记录准确、齐全、清晰。15.1生产过程质量管理制度1目的：加强生产过程质量管理，使之协调有效进行，以确保产品质量，降低消耗，提高生产效率。2适用范围：适用于生产过程质量管理工作。3职责3.1质保部负责生产过程质量管理工作。3.2生产部、车间负责按工艺文件进行生产，严格执行工艺纪律。4 生产过程质量管理的基本任务： （1）确保产品质量； （2）提高劳动生产率； （3）节约材料和能源消耗； （4）改善劳动条件和文明生产。5生产过程质量管理的基本要求： （1）强化质量意识； （2）检验室和生产车间应有机配合，确保生产现场物流和信息流的顺利畅通，实现生产过程质量管理的基本任务。658、质保部负责制定工艺文件，及时将工艺文件发放到生产车间。7生产部按工艺要求提供合格生产设备、测量设备和良好生产工作环境，按工艺文件均衡安排生产；8质保部、检验室和生产部密切配合，进行工序质量控制。9办公室按生产需要配齐生产人员，做好专业培训和纪律教育。10生产部正确实施工艺文件，搞好生产和现场管理；生产工人必须严格按作业指导书等工艺文件进行生产操作，做好操作记录。15.2生产过程质量管理考核办法1目的 对生产过程质量管理实施严格考核，确保有关部门和人员都严格执行生产过程质量管理制度。2适用范围 适用于生产过程质量管理的检查考核。3职责质保部负责生产过程质量管理的检查考核。4生产过程质量管理基本要59、求 严格工艺纪律是加强生产过程质量管理的重要内容，是建立正常生产秩序、确保产品质量、进行安全生产、降低消耗、提高效益的保证。本公司全体人员都应严格执行工艺纪律。5工艺纪律的主要内容5.1公司领导及职能部门的工艺职责： （1）建立和健全统一、有效的工艺管理体系，制定完整、有效的工艺管理制度及岗位责任制； （2）工艺文件必须正确、完整、统一、清晰；（3）生产安排必须以工艺文件为依据，做到均衡生产；（4）凡投入生产的原辅材料必须符合设计和工艺要求；（5）设备必须能正常运转、安全、可靠；（6）工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应周期检定，确保量值准确、统一； （7）工人初次上岗前必须经过专业培60、训，取得健康合格证。5.2生产现场工艺纪律： （1）操作者要认真做好生产前的准备工作，严格按工艺文件和有关标准进行生产。严格执行工艺参数并予以记录，存档备查。 （2）生产现场应做好定置管理和文明生产。6工艺纪律的考核6.1质保部对生产现场工艺纪律进行检查考核，一般每季检查考核一次。6.2工艺纪律主要考核内容： （1）工艺文件的贯彻情况； （2）设备和工艺装备的完好情况； （3）计量器具的周期检定情况；（4）定置管理和文明生产情况等。6.3工艺纪律检查考核记录由质检部归档保管。7记录 工艺纪律检查考核记录。16.0关键质量控制工序管理程序1概述 根据食品质量安全要求设置关键质量控制点，实行强化管61、理，使其处于受控状态，确保达到规定的质量要求。2职责2.1质保部负责工序质量控制和管理。2.2检验室负责工序质量检验。2.3生产工人负责严格执行操作控制程序或作业指导书。3 关键质量控制点的确定3.1关键质量控制点按以下原则确定： （1）属于关键特性或导致致命缺陷的项目和部位； （2）工艺上有特殊要求或对后续工序有显著影响的部位； （3）质量信息反馈中问题严重的项目或部位。3.2关键质量控制点由质检部确定。质检部分析工序能力，找出影响质量特性因素，编制关键质量控制点工艺流程图上标出关键质量控制点。4关键质量控制点的管理4.1质保部根据所生产不同类别的产品，制定关键质量控制点的操作控制程序或作业62、指导书，报经理批准。4.2生产车间按关键质量控制点操作控制程序或作业指导书进行质量控制，做好操作记录。4.3检验室对关键质量控制点实施质量检验。16.1关键质量控制点作业指导书为保证和提高产品质量，根据产品工艺特点和本公司实际情况，对产品实现过程影响产品质量的重要因素、关键工序加以危害分析和控制，制订作业指导书，同时从全部生产工序中确定关键工序和关键质量控制点，以提高对生产操作的指导性和操作的标准化、规范化。本作业指导书按照生产单元划分。16.1.1蔬菜干制品（脱水蔬菜及原粉）生产作业指导书本公司生产的脱水蔬菜及原粉包括：菠菜粉、芹菜粉、苦瓜粉等；共6个生产工序：原料选剔预选工序、原料清洗工序63、原料切割修正工序、干燥工序、粉碎工序、封口包装工序。其中关键工序为：原料选剔工序、原料清洗工序、干燥工序及封口包装工序。1.原料预选工序【关键工序】目的：将原料选剔干净，提高产品质量档次。（1）将不锈钢包装台面擦拭清洁干净，用紫外线灯对台面和包装车间空气灭菌30分钟，确保原料不受污染。（2）将原料倒在不锈钢包装台面上铺开。（3）分拣清理出外形不好、破损的原料或其他非食用杂质。2.原料清洗工序目的：除去原料表面尘土、泥沙、残留农残及微生物。（1）准备好清洗设备。（2）用流动水进行洗涤。（3）将需要进行去皮的和体积较大的可进行去皮、切片，以利于后续工序进行。3.烘干工序【关键工序】目的：除去各种64、蔬菜水分，延长产品保质期。（1）观察加热升温与排湿，控制烘箱温度（65左右），做好记录。（2）每间隔一段时间调整一次烘盘，已保证水分较快干燥，做好记录。4.封口包装工序【关键工序】目的：检查抽气包装类产品的密封情况，适当延长产品保质期。（1）将装好食品的塑料内袋输送到真空包装机抽气。（2）检查抽气后包装袋密封情况，是否漏气，做好记录。（3）将检查合格的包装袋再逐步装入外袋封口，装入纸箱。（4）纸盒包装类产品用封口便签直接两头封口，装入纸箱包装。4.注意事项4.1生产前应清理工作台面，搽拭干净灰尘、粉末，使其干净卫生不对生产的产品造成污染。4.2生产产品完成后，应及时清理工作台面，防止为下一道工65、序造成污染，影响产品质量水平。4.3 包装材料要存放于干净的库房内，装箱前搽拭清理。16.1.2其他食品（蔬菜面粉）的生产加工。本公司生产的其他食品（蔬菜面粉）包括：蔬菜小麦面粉（菠菜小麦面粉、芹菜小麦面粉、苦瓜小麦面粉等）。蔬菜玉米面粉（菠菜玉米面粉、芹菜玉米面粉、苦瓜玉米面粉等）等。关键工序为3个：称量工序、配料混合工序、包装工序。1、原料验收和称量工序（1）蔬菜粉验收原料应无霉变，色泽均匀，无外来杂质。（2）按配方准确称量每一种原辅料料。2、配料搅混合工序【】（1）将搅拌锅清洗干净。（2）放入原辅料进行搅拌550分钟，混合均匀。关键控制：搅拌时间。3、包装工序【】（一）普通包装（1）用紫66、外线等对包装台案、不锈钢盘和塑料托盘等包材照射消毒。（2）将切好的物品放入不锈钢盘中，用塑料薄膜进行包装。（3）包装完毕后，放入塑料托盘中。（4） 将塑料托盘带物品装盒完成。（5） 将包装好成品，盖上日期，放入成品库。、真空机包装（1）清理干净不锈钢包装台，使其不污染食品。（2）将原料放在包装台上进行挑选，清除掉杂质及受损的原料。（3）将挑选好的原料装入包装袋，进行称重。（4）放入真空包装机进行包装。（5）在包装好的成品上打印生产日期。（6）装箱、入库。关键控制参数：包装环境和包装材料的卫生质量。17.0检验设备及检验管理1概述 检验设备是判断产品质量是否符合规定要求的重要手段，必须配置齐全、67、准确度符合要求，并定期检定或校准，以确保其准确可靠。2职责2.1质保部负责检验设备的管理。2.2使用部门负责检验设备的使用和维护保养。3本公司根据产品标准、工艺规程等技术文件，配置足够数量的、性能、准确度能满足生产需要和达到规定要求的检验、测量和试验设备。4本公司制定实施检验设备管理制度（见第17.1章），对检验、测量和试验设备的选型、申购、审查、采购、验收、登记、标识、发放、使用、维护保养、量值溯源、不合格处理、降级和报废等进行控制和管理，并予以记录，以确保其准确可靠。5在办公室管理全厂计量工作。计量管理员统一管理全厂检验、测量和试验设备。6本公司对所用的检验、测量和试验设备，在投入使用前和68、修理后进行检定、校准，在使用中实行周期检定、校准，取得检定、校准证书。检定、校准证书在检定、校准的有效期内。17.1检验设备管理制度1 目的 对检验、试验设备进行有效控制，确保检验、试验设备满足规定要求。2 适用范围 适用于本公司使用的所有检验、试验设备。3 职责3.1 检测室负责检验、试验设备管理。3.2 使用部门负责检验、试验设备的使用、维护保养。4.管理要求4.1、实验室所使用的仪器、容器应符合标准要求，保证准确可靠，必要时候委托计量所校准。4.2、实验室仪器须安放合理，由专人保管，建立仪器档案，具备操作方法，保养、维修说明书及使用登记本，做到经常维护、保养和检查。精密仪器不得随意移动，69、若有损坏需要修理时，不得私自拆动，应写出报告，通知主管人员同意，填报修理申请，送仪器维修部门修理。 4.3、各种仪器(冰箱、恒温箱除外)，使用完毕后要立即切断电源，旋钮复原归位，待仔细检查后，方可离去。4.4、一切仪器未经主管人员同意，不得外借，使用后按登记本的内容进行登记。 4.5、仪器设备应保持清洁，用完后盖上仪器套罩。4.6、使用仪器时，应严格按操作规程进行，对违反操作规程和因管理不善致使仪器、器械损坏，追究当事者责任。4.7、大型器皿建立账目，每年清查一次。一般低值易耗器皿损坏后随时填写损耗登记清单。4.8、玻璃器皿使用后应除去污垢，并用清洁液或2稀盐酸溶液浸泡24小时后，用清水冲洗干70、净烘干备用。4.9、微生物检验器皿使用后随时清洗，染菌后应严格高温高压灭菌，不得乱弃乱扔。4.10、计量仪器设备应严格按照国家计量检定规程，委托计量所进行周期检定合格后方可使用；对无计量规程的仪器设备应采用校准或比对的方式朔源后方可使用。18.0检验管理1概述 质量检验是控制产品质量的重要环节。本公司实施进货检验、过程检验和出厂检验，严把产品质量关。2职责质保部负责全公司质量检验工作。3本公司制定并实施产品质量检验管理制度（见第18.1章）、检验设备管理制度（见第 17.1章），对质量检验工作进行控制和管理。4本公司设置质检部、配备检验人员、配置检测仪器设备，独立开展质量检验工作。检验工作具有71、鉴别、把关、预防和报告四大职能。5质保部对进货物资进行检验或验证，确保未经检验或验证不合格的物资不投入使用或加工。6质保部对生产过程中半成品进行检验，确保不合格品不转入下道工序。7质保部对出厂产品进行最终检验，确保不合格产品不出厂。8本公司选择有合法地位及能力的检验机构，进行产品的委托检验，与之签订正式的委托检验合同，并定期送检，质检部保存检验报告。18.1产品质量检验管理制度1目的：确保未经检验或检验不合格的原辅材料及包装材料不投入使用，确保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格产品出厂。2适用范围：适用于进货检验（或验证）、过程检验和出厂检验。3职责3.1质保部负责编制检验规程。3.2质72、保部负责进行质量检验或验证。4 检验人员：检验人员应具有高中（或中专）以上文化程度，了解产品特性，熟悉标准、规程等检验依据，掌握检验技术和相关知识，经培训考核合格，持证上岗。5原材料质量检验管理5.1进公司的原料、辅料必须根据合同规定，按质量标准验收。原料、辅料要有规格、质量标准等级或合格证书。缺乏合格证书或标准不全，可先取样品检验或试用。暂时不能自检者，应委托合法单位检定。5.2外协外购件进公司时一律由库房负责，并通知质检员验收，检验合格后，检验员签名，保管员验数量分类入库。5.3经验收合格者，办理入库手续，不合格一律拒收，并在检验报告单位上列明拒收理由，随货退回供销部门，交供销人员办理退货73、。5.4需要部分退货的， 也要根据检验报告单的意见交由供销部门向对方办理部份退货。5.5进公司的材料、外协外购件，工具等。未经验收而进仓使用造成不合格者，由库房管理员负责任。5.6因特殊情况原辅材料需代用时下，经技术部门审查。经理同意。6. 生产过程质量检验管理6.l严格按照工艺规程和技术标准生产，严格工艺纪律，对不按工艺规程生产又不听劝阻者要追究责任。6.2、认真做好生产过程检查检验。废品或次品要严格隔离，分开堆放，认真做好半成品与产品质量抽检工作。6.3、生产过程中的质量控制按质量控制点规定的内容进行。6.4、半成品的检验按过程质量控制进行过程检验。6.5、原辅材料、包装材料按本企业自订的74、验收标准进行检验。 6.6、当原料、工艺、配方有重大改变或产品长期停产(6个月以上)恢复生产时，应抽样送有检验能力的部门按该产品执行标准进行型式试验。产品正常生产时,每年二次抽样送有检验能力的部门,按产品执行标准进行型式检验。6.7、工艺条件、品种、规格、生产日期相同的半成品及成品为一批。6.8、半成品检验或检查出现不合格时，应及时报告，在采取必要措施并确认合格后方能进入下一道工序。6.9、当半成品、产品的卫生指标、感官、理化指标、净含量和产品标识中任一项不合格时，即判该批产品为不合格批。应对不合格项进行复检，若仍不合格，技术质监部应立即报告经理，不准投入生产或进入下一道工序，并按不合格管理制75、度的规定程序妥善处理。7、成品入库及出厂检验管理7.1、产品完成后，须经质检部门检测，每批产品生产后应严格按执行标准进行必检项目检验，包括感官指标（形态、色泽、滋味与口感、组织、杂质等）、理化指标（水分、净含量、其他理化指标）、卫生指标（菌落总数、大肠菌群等）。7.2、产品检验合格后方准入库，并按规定仓点堆放。不合格不准进入库，不准出厂。7.3、经检验不合格的产品应按照不合格品处理制度的规定程序妥善处理，做好不合格品处理纪录。7.4、检验原始记录和检验报告应保存良好，不得涂改或丢失。7.5出厂检验是控制产品质量的重要环节，本公司实施出厂检验，严把产品质量关，确保质量目标实现。7.6质检部负责每76、一批次产品的抽检工作，并开具出厂检验单。7.7质检部有权对检测不合格的成品封存，不批准出厂。7.8 本公司选择有合法地位及能力的检验机构，进行产品的委托检验，与之签订正式的委托检验合同，并定期送检并保存检验报告。19.0 “”号项目检验计划1 目的：为提高产品质量，加强产品质量检验，制定本计划。2.适用范围：本计划适用于本公司对产品出厂检验”项目安排。3.检验项目分类检验项目根据蔬菜干制品生产许可证审查细则、水果制品生产许可证审查细则、其他粮食加工品生产许可证审查细则、其他方便食品生产许可证审查细则和蜂花粉及蜂产品制品生产许可证审查细则及相关产品国家标准、企业标准规定“”检验项目。4. “”检77、验项目内容4.1蔬菜干制品（脱水蔬菜）：净含量、感官、水分、总灰分、酸不溶性灰分、番茄红素、总酸、酸价、过氧化值、砷、铅、镉、汞、铜、亚硝酸盐、粒度、二氧化硫或亚硫酸盐、抗氧化剂（BHA、BHT）、甜味剂（甜蜜素、糖精钠）、着色剂（胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝）、致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌）、六六六、滴滴涕、甲胺磷、敌敌畏、杀螟硫磷、氯菊酯、标签。具体再根据企业标准和产品种类及细则确定。4.2其他食品加工品（各种蔬菜面粉）：感官、水分、总糖、蛋白质、脂肪、粗纤维、灰分、曲霉毒素B1、铅、铝、汞、铅、总砷、镉、亚硝酸盐、亚硫酸盐、菌落总数、大肠菌群、致病菌（沙门氏菌、志贺78、氏菌、金黄色葡萄球菌）等，具体再根据企业产品标准和产品种类及细则确定。4.3其他方便食品（油茶）检验项目：感官、净含量、水分、复水性、（率）、酸价，过氧化值，总砷、铅，铝、黄曲霉毒素B1、甜味剂（糖精钠、甜蜜素）、着色剂（胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝等）抗氧化剂（BHA、BHT）、菌落总数、大肠菌群、致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌）、霉菌、标签，其它项目根据产品标准和细则确定。5.检验计划要求5.1批次检验项目要求：为每批次保证项目，必须每批次进行检验，合格后才允许出厂销售；检验不合格，不得出厂，进入不合格品处理环节，分析查找出现不合格的原理并加以纠正。5.2“”检验项目计79、划：每年至少检验两次以上，由于本公司不具备能力，委托国家法定质检机构检验，可以抽样检验，也可以送样委托检验。根据生产许可证年审要求具体安排：在上半年4月中旬检验一次，下半年安排10月下旬检验一次。5.3“”检验次数减少：当年遇到国家、省、市监督抽查或统检，已检含有“”项目且检验合格，可以减少相应的检验项目和次数。20.0产品防护要求及控制程序1、目的对原材料、半成品、成品在搬运、储存、包装、防护和交付过程中进行控制维持其质量特性。2、适应范围适应原材料、半成品、成品的搬运、保管、防护和交付。3、职责3.1质检部负责在原材料搬运、存储、包装、防护过程中进行质量控制。3.2生产部负责作业现场原材料80、半成品、成品的搬运、保管、防护。4、工作程序4.1搬运4.1.1半成品、成品输送、拉运由保管员负责操作运行，由化验室检验。4.1.2原材料由供销科负责搬运、堆放，搬运前必须对品种、质量进行检查，分类堆放。4.1.3产品在生产过程中应有效防护尘埃、微生物、水、汽油等的污染，防止损坏与玷污。4.1.4搬运应采取防护措施，轻拿轻放，堆放整齐，严禁违章操作。4.1.5产品装载要合理，保证装载产品固定、平衡，搬运过程中防止产品丢失、混装和损坏。4.1.6长途发运产品装载要捆绑牢固，并有防雨措施。4.2保管及防护，应保持库房、车间的卫生，做好防火安全工作。4.3原料及成品的存放、保管和防护由库房保管员负81、责，库房按产品的品种、规格分区，并设置必要的醒目标志，区域标识，保持库房的干燥、通风、整洁。定期检查，防止过期、破损、变质等现象，并做好记录，发现问题及时报告与处理。4.4交付4.4.1交付用户的产品，必须经检验后方可进行。4.4.2对库存物品，应按“先进先出”的原则进行交付，产品交付应按合同的交货期限、交货状态、交货条件要求认真办理有关手续，保存好交付记录。4.4.3成品的交付由保管员与客户交付，对于客户自提，保管员与客户当面交付，并在提货单上签字确认，保存一份单据。对于需要送散货的客户，由保管员与供销科在厂内进行交接，供销科负责将货物送到客户处，并与客户进行当面交付。21.0记录控制程序182、目的提供产品、过程和体系，符合要求及体系有效运行的证据，必要时实现可适溯。2、适用范围：适用于本公司质量管理体系文件规定的所有记录。3、职责3.1经理经理负责本过程的保持和改进；3.2办公室负责本过程的归口管理部门和记录归档保存；3.3其他部门负责本部门记录的收集、标识、保护和保存，每年按规定移交归档。4、程序4.1各部门负责填写、保存各部门的质量记录；4.2所有部门和人员应按规定要求填写，数据应真实标准，并不允许涂改重要数据，保持质量记录的清晰完整；4.3办公室应编制记录清单，规定记录的保存部门和保存期限；4.4记录的保护4.4.1所有记录经编目后，存放于档案柜中，共存放案件应确保防潮、防83、蛀；4.4.2为防止记录丢失、记录未经生产副经理批准，不允许外借。4.5记录处置当记录保存规定时间后，记录保管人应提出处置申请，经经理批准后，按批准意见进行延期保存或销毁处理。22.0化验室管理制度 1、化验室负责做好原材料、包装材料、半成品及成品的检验工作。 2、检验样品杜绝弄虚作假，严禁私自涂改化验结果。 3、化验员要按时取样，按规定项目化验，认真填写化验记录，准确、及时出具检验报告，并妥善保存。 4、对样品的化验取样，要求具有代表性，要标准化。对每天的检测样品应登记编号，发现不符合要求的样品应查出问题，并向领导汇报。 5、样品分析及药品配制，必须做到准确无误，检验程序及检验方法应严格按有关标准进行。 6、根据检验结果应保存的样品，应妥善保存，不得随意存放，要有固定位置，不得随便乱放，并有专人管理。 7、化验员要熟练掌握仪器性能，正确使用，精心维护保养，经常保持仪器的清洁，并定期进行校对。仪器使用正常时，不得随意调整。8、化验人员上岗必须穿工作服，并经常保持干净整齐。9、工作人员每天要按时清扫卫生，经常保持室内整齐干净，对各类电器设备离开检验室前应断电。10、所有化验人员工作时间要严肃、认真，对工作积极负责，要敢于坚持原则，当与生产人员发生矛盾时，要向上级领导报告，协商解决。60