1、目 录 第一章 概述4第二章 岗位职责描述4第一节 食品及非食品处岗位描述4一、处长岗位描述4二、课长岗位描述5三、课长助理岗位描述5四、理货员岗位描述6第二节 日常工作流程6一、处长工作流程6二、课长工作流程8三、课长助理工作流程11四、理货员日工作流程11五、值班店总工作规范12第三章 操作规范与相关制度17第一节 操作规范17一、促销员管理规定17二、卖场营运秩序规定17三、商品陈列规范19四、商品价签及POP管理规定26五、超市价签粘贴标准规范31六、价签信息反馈制度32七、补货作业规范34八、端架及促销区商品陈列规范37九、库存管理相关规定39十、保障库存合理的解决方案40十一、贵重2、商品管理规定42十二、赠品管理规定44十三、组合、捆绑商品售卖规定55十四、关于规范卖场堆、端头陈列的规定56十五、关于卖场现场品尝、现场演示和生鲜商品品尝的规定57十六、零帐期商品订货规范59十七、不允许手写商品编码进行结款的相关规定59十八、预付款商品管理规定60十九、实施预付款商品销售跟踪模块61二十、畅销品缺货解决方案62第二节 操作流程65一、订、收货流程65二、关于订货流程的补充规定66三、关于订货流程的补充规定（金额限制）68四、退、换货流程73五、新品入店流程75六、滞销品淘汰流程76七、空进空退流程78八、报损流程79九、促销执行流程81十、售价变动执行流程82十一、排面调整3、流程与制度83十二、大家电残机、样机打折处理流程84十三、空调结款流程84十四、厂商配送商品作业流程84十五、大家电配送流程88十六、家电部门租赁车辆送货操作流程91十七、家电部门返厂维修流程92十八、大家电订货流程及库存管理规定93十九、盘点实施方案（全套）95二十、商品调拨流程107第四章 培训110第一节新入司员工培训110一、新入司员工培训计划110二、新入司员工培训内容110三、掌握程度110第二节 循环培训111一、培训计划111二、培训内容111三、掌握程度111第五章 相关表格及单据汇总111XX1表 端架陈列原则111XX2表 *_店库存卡111XX3表 赠品信息管理表1124、XX4表 赠品赠送方式变更申请单112XX5表自行保管赠品验收单112XX7表商品退货（换货）单113XX8表出库(退仓)单113XX9表赠品随机赠送单113XX10表 生鲜处试吃品尝记录表114XX13表 业代课大宗商品备货通知单114XX14表 促销品订货明细115XX15表 特殊原因手工要货单115XX16表 商品退货（换货）单115XX17表 空进空退审批单116XX18表 商品损益单116XX19表 促销商品单116XX20表 一分钟变价单117XX21表 *大件商品送货（自提）单117XX22表 带货安装未验收商品盘点单117XX23表 外租车辆使用申请单118XX24表 大件、高5、单价商品维修单118XX25表 盘点单（普通商品）118XX26表 商品调拨单119XX27表 *家电送货（自提单）120XX28表 值班店总巡检日报表120第一章 概述为使我公司各门店营运工作有序、高效的进行，保证公司运营秩序有章可循、有章必循，特制定此营运规范。请各门店严格执行，通过此规范提高工作效率，规范营运操作。第二章 岗位职责描述第一节 食品及非食品处岗位描述一、处长岗位描述在店总的领导下，行使分管部门的领导工作，或授权处理店总不在时的店内事务。1. 理协调安排本处各岗位工作2. 负责与相关部门的协调沟通3. 组织主持部门内各项会议，主持每周例会。4. 对课长、课长助理以及员工进行培6、训。5. 审核签批营业部门订货单。6. 公平、公正、公开、严格地对待每一位员工，发现并培养可塑人才。7. 对各岗位工作指导、检查、监督。8. 日常巡店。9. 统一规划部门工作。10. 按公司制定目标完成各项数值指标。11. 制订或审批食品、非食品处各项行动计划。12. 为公司提交经营数据。13. 各部门具体情况的掌握与管理。14. 各部门业绩的掌握及目标管理15. 随时处理本处突发性事件。16. 完善每季、每月、各部门销售预算的分解。17. 保证所管辖区域的消防、防汛工作能正常开展。二、课长岗位描述负责本部门相关日常事务。1. 订货业务：指导员工盘点，合理把握订货量，进行库存的有效管理。2. 7、分派员工工作。3. 指导员工进行工作。4. 协助营业员整理卖场。5. 每月两次向采购部提交建议促销商品单。6. 安排市调工作，并对市调进行分析总结，形成报告，上交处长审阅。7. 统一安排退、换货、报损工作。8. 配合营业处完成各项指标。9. 部门贩卖、促销计划的制定及执行。10. 各种管理业务。11. 商品质量、保质期、温度、价格、商品新鲜程度的控制。12. 对促销品、畅销品、滞销品、超大库存商品、暂停下单商品、负库存商品的分析与整理。13. 商品陈列的摆放指导、配置表的制作及具体工作开展。14. 特卖商品的选择、陈列售卖、氛围的营造布置和各种促销活动的实施。15. 顾客、竞争店等信息资料的收8、集。16. 理货人员的商品知识业务技巧等培训。17. 与采购协调沟通，做好新品引进、开发、滞销品处理、超大库存处理、负库存处理、商品供应力等。三、课长助理岗位描述落实课长分配的各项工作。1. 协助课长的各项工作，将课长分派工作具体明确传达给员工。2. 指导监督员工工作，并及时向课长反映员工工作情况及思想状态。3. 在工作中起模范带头作用。4. 及时处理卖场中的突发事件，若不能解决，及时向课长反映。四、理货员岗位描述完成课长分配的各项工作。1. 对顾客主动热情帮助，微笑服务。2. 主动完成课长与课长助理所分派的工作。3. 卖场及商品的清洁卫生工作。4. 熟悉自己责任区商品名称、规格、用途、产地、9、保质期限、消费使用方法等。5. 掌握商品标价的知识，正确标好价格。6. 掌握商品陈列原则和方法，正确进行商品陈列及商品补货工作。7. 对顾客的帮助、微笑服务。8. 每日检查上架商品的质量、温度、清洁卫生、价格、商品鲜度。9. 主动巡检本部门内商品排面的丰满程度、并认真作好整理和及时补货。10. 将作业工具自动归位，放在指定位置。第二节 日常工作流程一、处长工作流程1、处长日工作流程时间工作项目工作重点8：00-9：001、例会1、工作要项布置2、人员状况确认1、出勤状况2、仪容仪表精神状态3、卖场及后场状况确认1、卖场商品的陈列、补货、促销及清洁状况2、后场厂商进货、验货、收货情况3、仓库、高10、架状况4、昨日营业状况确认1、各部营业额2、各部结构比3、各部毛利4、未达预算部门分析9：00-10：001、开店状况核定1、各部组排列商品、促销商品摆放就位2、POP悬挂到位3、灯光照明、设备运转正常4、卖场销售氛围的营造。2、部门计划确认1、贩卖计划2、商品计划3、培训计划4、其他(竞争店调查等)时间工作项目工作重点10：00-12：001、营业问题重点追踪1、昨日营业目标未达标之部门原因分析、改善2、营业日报表、商品排行、促销效果表、费用明细表的分析，并限定所在部门限期改善2、商场商品态势追踪1、商品销售追踪(单品、毛利)2、厂商情况追踪(退货、售卖)3、重点商品、季节商品陈列、表现确认11、12：00-2：00午 餐交代值班处长负责管理2：00-5：001、各部组上交市调报告1、分析竞争店状况2、安排部门员工培训1、课长培训2、课长助理培训3、高级理货员培训(定期在职训练，配合节庆的训练)3、处理各部门提交请示之事务1、人员安排2、促销安排3、厂商情况4、需处理协调的各部门情况4、各计划、报告撰写准备5：00-6：001、分析各、各部门、各分类之营业的效果1、 客流多少、流向规律2、 购买率3、 购买商品类别4、 单品销售2、卖场巡视1、各部门人员、商品、清扫、促销等环境设备的情况2、各部门收货、退货、商品存放、补货情况、销售情况7：00-8：001、检查各部门单据录入情况2、检12、查各部门当日计划落实情况3、收取各部上交文件1、 工作计划2、 市调报告3、 其他4、听取各课长之工作简报及明日计划7：00-8：001、审视各部营业状况1、 促销状况2、 排面陈列是否基本满陈列3、 人员作业状况2、分析各部情况，提出改善意见1、 促销商品调查2、 价格调查3、 排面调查4、 经营结构调整5、 厂商调整6、 人员调整3、总结当日工作4、做出明日工作计划9：00-闭店1、批示值班处长1、晚间注意事项及工作安排2、处长周工作规范1）开处例会，通报各部门周营业状况。2）协调各部门工作中的问题。3）制定下周销售目标及计划。4）各期促销品的跟进与落实。5）新品与滞销品的跟进。6）跟近各13、部门超大库存、负库存、索赔库商品的处理。7）各部门市调工作的跟进。3、处长月工作规范1） 汇总各部门销售的达成率及未达成之分析。2） 制定下月各部门销售计划。3） 分析各部门营业的效果。4） 解决各部门请示之事务。5） 促销效果的汇总与分析。6）落实部门员工培训。7）制定好每月与其他部门召开沟通会的计划。二、课长工作流程1、课长日工作流程工作时间：早：7：00-下午4：00 / 8：00-12：00上午11：00-晚8：00时间工作项目工作重点7：00-7：151、晨会1、将作业单证分发给部级员工7：15-开店1、参与指导员工作业1、盘点订货2、补货3、清洁卫生4、整理排面5、端头、堆头的设计14、制作2、检查促销1、POP悬挂、陈列2、促销品的陈列、摆放、更换3、检查变价商品的价签变动1、 标牌2、 价签4、协助营业员整理卖场、仓库1、保证卖场整洁、通道顺畅2、确保高架商品码放整齐稳固3、合理使用库区、提高利用率5、检查商品保持期破损1、食品、生鲜、冷冻冷藏尤为注意开店-12：001、确认部组工作重点1、根据卖场状况安排部组下一步工作2、安排领班工作3、监督员工盘点工作2、检查员工单据填制1. 订货计划2. 库存卡3、检查指导员工验、收、退货1、单据的填制、传递准确及时2、收货单与供应商清单是否相符3、 商品检验与使用状况4、对员工的培训1、库存卡的使用2、订货量的计算3、排面调整维护15、的原则规定4、排面设计图的使用5、端头陈列设计的使用5、促销分析1、促销商品的选定2、促销的对比3、销量的分析4、提出建议12：00-14：00午餐1、合理安排员工就餐2、对商品进行二次集中补货14：00-15：00员工交接班1、确认下午班员工出勤状况2、检查员工交接班记录3、货架商品的清洁状况4、通道是否通畅15：00-18：001、监督检查、指导员工作业1、补货2、收货3、验货4、退货2、对商品排面及端头、堆头的设计3、各项单据的整理4、当日工作计划完成情况的核定第二天工作计划的制订1、订单的检查发放2、库存卡的检验3、收货单的检查、录入4、退货单的检查、录入5、市调报告的审定6、库区检查16、1、验收商品是否已入库、上架，退货商品是否已置于指定位置，当日退货是否已退7、市调工作的安排制订1、确定竞争店2、确定市调范围3、确定市调人员8、审视当天销售情况且进行分析1、 销售分析2、 毛利分析3、 促销分析4、 新增商品分析确认5、 删减商品的确认6、 分类销售比例分析18：00-19：001、向处长简报当日工作及明日计划2、核查当日工作情况1、 确认订单、退货单已登录于库存卡目录入微机2、 退货及退单的存放3、安排晚班工作1、 库区、高架的整理2、 排面的调整3、 补货工作的进行4、 服务台退货的处理4、向处里申报是否加班(提出正当理由、人数、时限)2、课长周工作规范1）部门人员微笑17、服务规范的执行情况和下周计划2）部门周销售目标与计划的制定。3）商品的订货与库存管理。4）新品的引进与跟进。5）滞销品的淘汰工作。6）市调汇总与分析。7）部门损耗的控制。8）部门问题的汇总及上报。3、课长月工作规范部门月销售分析。 三、课长助理工作流程辅助课长进行工作四、理货员日工作流程为使门店每日工作紧张而有序，卖场内每天的工作都是有计划进行的。1、开店前的工作1) 参加早会2) 执行门店传达的指示精神及当天的工作安排。3) 清洁货架及背板（请先将商品取下）。4) 依陈列整理并清洁每一件商品。5) 将货架及端架完全补满。2、开店前15分钟的工作1) 清理通道上所有空纸箱，栈板及垃圾。2) 各18、种运货工具归位。3) 与课长一同检查卖场堆、端头、货架是否补满、整理清洁。4) POP广告价格牌的检查。3、上午的工作为迎接中午销售高峰的到来，对卖场进行维护管理，以保持商品的丰富感和鲜度。1) 脱销检查：通过巡回检查，对快要脱销的商品及时进行补充和商品制作。2) 商品补充：将新的商品补充到货架上以保持商品的丰富感，这种工作随时进行。3) 温度检查：检查是否保持所规定的温度，这对保持商品鲜度及质量极为重要。4) 整理卖场：相同的商品堆放在一起；损坏退货商品集中堆放一处；整理器材（归位）；保持通道清洁畅通。4、下午的工作1) 整理在中午高峰时变化的卖场，以便在傍晚高峰到来时进行积极推销力把商品卖19、完。2) 清理通道确保畅通。3) 交接班。4) 商品补充5) 温度检查6) 质量检查7) 确认并去除鲜度降低了的商品或变形了的商品。整理并等待处理。8) 降价销售：在商品即将卖剩下时，通过降价来争取全部销售出去的销售方法，通常称为卖的便宜商品或合算商品。5、闭店前1小时需做工作1) 巡视卖场并补满货架及端头。2) 物品及器材归位。3) 对自管库及时整理，以便第二天的工作。4) 清洁卫生。5) 将文件放好，保持干净整洁。6、营业结束后的工作1) 对部门排面和堆、端头进行检查，作集中补货。2) 弃货商品的收集。3) 将卖场内商品收纳入冷藏库内。4) 对部门贵重商品进行日盘5) 第二天工作的准备。720、填写必要的单据A. 定期工作B. 每周工作：1) 将要退货的商品集中。2) 办理相应退货手续。3) 如果需定期盘点及定期清扫冷藏库、冷冻库及陈列用冷风柜。五、值班店总工作规范为了规范门店值班店总的工作职责，使值班店总的巡检工作更加全面具体且能够通过巡检真正的帮助到门店的日常经营。现对早、晚、夜值班店总的工作流程做如下规范：（一）、值班人员安排早、晚值班店总人员范围：各处处长、各营业处带训人夜值班店总人员范围：课长级以上管理人员（二）、值班时间安排早值班店总：7：3015：00 晚值班店总：14：00闭店后30分钟夜值班店总：闭店前15分钟8：00（三）、值班店总工作流程：1、 交接。到岗后与21、前一位值班店总进行交接，并查看值班记录，早值班店总对夜值发现的未切断电源的部门进行处理，同时通知行政课跟进。未进行交接的对相关值班人员处以50元捐款并店内通报批评，对未切断电源的部门相关责任人及其直接领导处以30元捐款并店内通报批评。2、 早迎。7：30-7：55 带领各处值班处长在员工通道迎接到岗人员，同时对各处早班人员到岗情况进行监督对未及时到岗的处值班人员处以50元的捐款并在次日晨会中通报批评（周五发现的在下周一晨会上进行通报批评，对未按时到岗的部门人员按公司规定进行处罚）3、 巡店。早迎后早班会前带领各处处长进行巡店，重点对前台弃货、价签、POP、卫生进行检查，并保证各处做好开店前的各22、项准备工作。对前台存在弃货部门，负责人处以20元捐款如造成损耗的由部门负责人买单开店时部门POP未到位处以10元/个捐款价签（包括箭头、缺货标识等）缺失的对部门负责人处以2元/个捐款。4、 组织早班会。按公司规定定时召开早班会。并对巡检中出现的重要问题进行强调。5、 早班会期间安排011对卖场进行监控。6、 早值班店总在值班期间均匀分三次对卖场进行巡检（巡检内容见附表），并在巡检表中签字。7、 填写值班店总记录本对未按要求填写巡检记录的处以50元捐款8、 早值与晚值人员交接(14:0014:30)，晚值与夜值人员交接（闭店后30分钟），夜值与早值人员交接（7：308：00）9、 晚值人员在在值23、班期间均匀分三次对卖场进行巡检（巡检内容见附表），并在巡检表中签字。夜值班店总组织防损值班人员每一小时对门店进行巡检一次，并在重点区域巡到表上签字。10、 闭店前10分钟播放闭店曲，按公司规定时间闭店。根据客流情况可调整闭店时间并通知防损及总台进行闭店。11、 对卖场及库区进行巡检，检查各部门补货及闭店工作。确定库区工作完成后封锁库区门。12、 晚送。21：05-21：20组织各处值班人员在员工通道进行晚送。13、 监督各部门向值班处长申请离岗情况。14、 晚送后组织各值班处长对卖场进行巡检，并收捡前台遗留的弃货，统一存放在无购物出口，生鲜弃货第一时间返回营业部门。15、 晚值班店总与夜值班店24、总交接班，将填写完整的值班店总巡检日报表交至店总办。16、客服广播闭店语后，夜值班店总联系防损值班处长共同组织人员清场。卖场员工参加第一次清场（顾客），分别负责本部门内顾客的清场工作。按照清场路线图进行清场，并标注重点清场检查区域，要求图纸上墙。17、夜值班店总负责防损员工根据设定的清场路线和重点部位进行第一和第二次清场（员工），由值班防损处长填写封场记录，晚值店总签字。18、晚班员工下班时由各部门值班负责人集合点名统一离店，因工作原因需要员工加班的部门，负责人必须将加班人员名单经夜值店总签字后传防损值班处长存档，下班时按人员名单点名出店。19、行政课第二天上午9：00之前，将值班店总巡检日报25、表以louts形式传至营运管理中心。（四）、值班店总工作职责1、 巡检门店的一切工作情况；夜值班店总是夜间门店安全的第一责任人。2、 对巡检中出现的问题及时指出并有权力要求部门进行整改。3、 对出现的各项异常及时发现并上报店总4、 配合各处处理一些日常事物，并对重要事件上报店总5、 及时处理突发事件，并上报店总；对于夜间出现的突发事件，夜值店总需第一时间处理，重大事件第一时间上报门店店总和安防中心总监，同时做好事件处理记录。6、 负责监督检查防损夜值人员岗位纪律。7、 正确、全面填写值班记录，并与接班人员良好交接。8、 对工作问题进行汇总，定期参加值班店总会议。10、通过巡检中出现的问题，向店26、总提出合理化建议。11、拓宽经营思路，对门店的经营献技献策。12、门店值班店总应准确、真实填写值班记录表，不得应付、弄虚作假。如果发现卖场实际情况与值班记录表中填写的不相符，值班店总捐款50元。13、早值班店总在“巡检的问题及部门负责人”一栏中记录的问题，晚值班店总要根据早值班记录进行复查、核实，并在“早值班巡检问题整改情况”一栏中进行复查，同样早值班店总也要对前一天的晚值班店总所巡检内容进行复查。14、值班店总在“巡检的问题及部门负责人”一栏中，填写要详细，不能一代而过。值班店总在例行巡检时，发现问题时，要及时通知相应部门负责人到场，限时整改，并在“巡检的问题及部门负责人”一栏中详细记录（负27、责人、问题、整改时间）。例如：早值班店总在巡检时发现某部门堆头下面有垃圾，并及时通知部门负责人到场并做好记录，责令其在某个时间整改完毕，但是晚值班店总在巡检时发现早值班记录的问题在规定时间内部门没有整改完，那么对相应部门负责人处以30元的捐款。15、营运管理中心巡检时，对巡检出的问题要当场询问部门负责人，当时值班店总是否通知过部门，如果以上三个部门反映当时值班店总对所巡检出的问题没有及时通知部门负责人整改的话，那么该值班店总严重失职，予以100元捐款。（五）、值班店总注意事项1、值班店总必须准时上班，不得迟到、早退（时间以考勤机为准），营运将通过电脑考勤系统和突击巡检对值班店总在岗情况进行检查28、。任何人不得代替他人签字。2、夜值班店总岗前严禁饮酒；严禁睡觉。3、值班店总换班，要向人资部门及店总说明原因。人事课要做好相应记录。4、店总公出不在门店时，要指定授权人（授权人必须是处长级以上管理人员）；店总临时外出没有指定授权人时，值班店总在进行单据签字时，要致电店总同意，店总在回到门店时要进行补签字。否则追究值班店总责任。5、 调货单、请款单、设备调拨单、人员调动单、员工辞职单等重要文件，值班店总无权签字，需店总或授权人亲自签字（值班店总签字后店总要进行补签）。（六）、奖惩制度1、如有违反相关规定的按工作流程及工作职责中的捐款额度进行捐款。2、值班店总在值班期间内出现的各项问题如实汇报，对29、隐瞒不报者根据情节严重给予捐款至开除的处分。3、及时填写值班店总巡检记录，一次不填的上交50元的捐款。（七）、原下发值班店总工作规范同时废止。附件一：值班店总记录表附件二：具体巡检内容人员方面：1、人员着装 2、各部门人员出勤及在岗情况 3、人员工作状态是否有聊天、与工作无关事件、服务用语、服务态度（必巡收货、接待、总台及收银员、广场、卖场员工）是否到位。并对促销员日常违约捐款的违议权（处罚单）补充：1、收集顾客（会员）信息 2、查看顾客投诉事件记录，并对问题严重的及时向上级反馈。3、在岗人员的配置是否合理，以产生最高的工作效率。4、员工专业知识是否需更新。营运方面：1、各种商品指示牌是否到位30、（价签、箭头、POP、入口水牌、导向门POP、小分类指示牌、）2、商品状态（陈列、卖相、缺货、弃货、新鲜程度、先进先出、损耗控制等）3、堆端头陈列是否到位 4、卖场活动情况是否正常（演示、品尝、买赠）5、商品、货架、地面卫生是否良好，垃圾清理是否及时6、生鲜冷库内秩序是否合理7、商品质量（质量汇总）8、13及24部门肉、禽类动检票是否齐全。8、食品、生鲜类商品的保质期对于以上8条任合一条不符合标准要求的对于部门课长处以10次捐款补充：1、对排面缺货严重的部门应与部门课长及时沟通，分析原因以不影响销售。2、员工补货流程是否规范；对有缺货标识且有正常库存，未及时补货的情况进行记录3、员工理货程序是31、否规范 4、商品陈列是否符合陈列原则 5、促销商品到货是否充足、价格是否即使变更、促销方式是否有效。6、季节性商品是否突出 7、节庆商品是否提前到位 8、特殊商品如下雨时的雨具是否放在收银台前便于顾客购买。损耗方面：1、收货环节验货及单据录入有无错误。2、商品条码是否贴错（1-2条追究相差责任并对责任人处以50元捐款）3、是否有非正常程序的变价。4、商品是否有变质、破损现象追究相差责任人并由负责人购买，写书面报告 5、是否有偷盗现象 6、发现顾客拆包过多的情况及时与部门课长沟通并进行调整。客服方面：1、广场秩序、店面形象 2、外租区秩序 3、课服处会员顾客活动情况 4、总台广播是否正常 5、收32、银状况（款台是否堵塞、收银员工作状态、收银排班）6、退换货状况，并对重大客诉予以关注 7、库区秩序（商品存放是否合理；是否先进先出；是否安全；库区卫生）8、设备状况（运输设备是否合理存放；冷藏、冷冻库温度；导向门、防盗器是否正常；配电室是否正常）9、网络（查询系统是否正常使用、收银款台是否脱机、内外线电话使用是否正常、生鲜电子称是否正常变价、办公区电脑是否正常使用） 10、外事接待（配合并处理相关政府部门的检查）11、市场处大宗作业是否符合流程。对不符合要求的进行记录12、卖场氛围是否正常补充：收货区 1、验收货、退换货流程否正确；已收、未收货物存放是否合理；垃圾存放是否到位）2、收货区是否有33、闲杂人员及厂商的进入。3、退货商品是否是先录入电脑再退给厂家。4、单证处各种单据是否保留完整。对部门负责人处于50元捐款收银及现金： 1、零钞及购物袋是否充足。2、收银台开放数量是否合理 3、收银作业是否规范 4、收银员有无漏结现象 5、金库是否随时上锁 6、金库作业是否规范 7、储备金是否合理 8、金库是否有不相关人员出入。安全方面：1、安全门是否有阻挡 2、消防栓是否正常；消防卷闸是否有阻挡；灭火器是否在指定位置；消防设施是否经常清理。3、商品存放及设施是否有伤及人员的危险4、生鲜部门刀具是否有专人看管。费用控制：1、人员配置是否合理是否有人力浪费现象 2、水、电、煤气、空调等使用是否节约34、 3、办公用品使用是否节约，杜绝浪费现象。4、办公电话使用合理，杜绝私人电话办公区及食堂：1、秩序是否正常2、员工的工作状态 3、卫生状况 第三章 操作规范与相关制度第一节 操作规范一、促销员管理规定详见人力资源部促销员手册二、卖场营运秩序规定目的明确规范各分店人员应遵守事项，使其各门店有所依循。适用范围：本公司下属各门店。内容：1. 在规定岗位及规定的工作时间内，始终要保持有人、有商品，严禁串岗、脱岗、卖场聚集聊天。2. 员工应每天按上下班时间打卡以记录出勤。3. 员工上班时间必须着工装、佩带工卡。4. 任何员工不得以任何理由为其他员工带打卡，否则将给当事人严重处罚。5. 因公外出（市内）人35、员，必须经部门负责人同意后，方可外出。6. 休假提前一天提出申请，经部门负责人同意后，方可休息，病假必须出据市级以上医院的诊治证明。7. 员工在卖场禁止吃东西，上班前及上班时间内禁止吸烟、饮酒、吃带刺激味道的食品。8. 员工在上班时间内禁止打电话、接待来访亲友。9. 员工上下班必须走员工通道。10. 员工禁止带个人物品进入卖场，离开时督察有权检查其个人物品。11. 员工在工作时间不得购物。12. 上班时间不可购物，不可预留促销商品。员工下班后购物，必须在“员工专用收款台”付款。任何时间都不可戴工卡购物。13. 除非补货时，通道不可堆货，应随时保持通畅。补货时，货品也应置于通道中间排列整齐，并留36、通道空间以利顾客通行。14. 穿工装应将拉链拉至胸口，纽扣要系整齐不可脱落，工卡要正面带在左胸前。15. 穿马甲时应穿带袖衬衫，穿工装时其它服装不得外露，且应保持干净。16. 除休息时间外，不可看报纸、杂志等刊物。17. 遵守服务规范，主动服务顾客。18. 未经允许核准，不可私自取用卖场商品。19. 私人物品放置于员工存衣柜中，不可暂用临时顾客寄物柜。20. 厂商未经允许不得进入办公室。21. 木托盘应放置于指定位置。22. 在销售高峰期禁止叉车进入卖场，但因特殊原因需叉车作业时，必须有一人以上护行并开蜂鸣器提示顾客，且不可乘载他人。23. 严禁踩着地老虎滑行。24. 冷冻、冷藏库不可滞留拖板37、车或地老虎。25. 办公室不可玩电脑游戏等与工作无关的游戏。26. 严禁浪费资源，尽量回收再使用。27. 不可在库房休息。28. 除生鲜专用购物车外其他部门禁止使用购物车、购物篮上货。29. 任何部门禁止踩踏购物车、购物篮盘高取货。30. 纸箱送至收货区应随时处理，禁止乱堆乱放。31. 不准打架斗殴（包括员工与员工之间,员工与顾客之间）否则将给予开除或辞退处分。三、商品陈列规范目的使分店在配置、陈列商品时，有所依循。适用范围商业公司下属各门店。内容1、商品配置基本原则1）本公司售卖方式为自助式选购，故商品配置应配合商品标示说明（如货架卡、POP）及各种指示牌，使顾客易看、易拿、易买到所需要的商38、品。2）结合库存区与卖场，并使用高货架、木托盘等工具，配合大量陈列，提高公司贩卖实力形象。3）货架陈列空间的规划，应配合商品的分类并考虑商品包装、规格及颜色。2、商品配置与动线设计1）于卖场入口处制作简易平面图，使顾客初步了解商品配置位置。2）靠近入口处配置的商品，必须是高回转率的商品，使顾客一进入卖场，便开始购买商品。3）可利用设立专区如精品区、电器区、服饰区或配置家用必须品等顾客一定会买的商品，来避免死角。4）属性相同的货品陈列在相邻区域。5）畅销商品应配置于货架两端接近通道处，以易于吸引顾客进入货架之间选购商品。6）属于冲动性购买的商品，配置在主动线通道上（包含结款区，但商品单价不宜太高39、），若陈列在主动线通道中间，则主动线通道至少应有3M，以不阻碍购物车前进为原则。7）端架、促销区参照端架、促销区作业规范。8）靠墙货架沿动线方向依分类顺序陈列，各小分类内依价格由低至高陈列。3、商品陈列基本原则1）按分类陈列原则 所有部门商品首先按商品所属分类进行布局陈列（层次按分类大中小细逐级细化），以便顾客按照所需进行选购。2）关联性陈列为陈列时必须遵守的第一准则，所谓关联性陈列指以功能分类来陈列商品，不以厂商来区分，例如将天织锦、南极人陈列在一起，而不是将天织锦的商品陈列在一起，将南极人的商品陈列在一起。3）考虑关联性陈列后，可由下述几点来考虑陈列方式*价格陈列时应考虑依照售价高低顺序陈40、列，将价格较接近的商品陈列在一起。在遵循分类陈列原则基础上，价格分布依循顾客动线方向由低到高以便迎合顾客求廉的心理， *包装尽量作垂直陈列，陈列方式为上小下大、上轻下重、上组下箱。垂直陈列时，同一商品应上下排列整齐，才能将商品清楚呈现，使排面美观。 C C A A B B D D C C A A B B D D 对 齐（正确） C C A A B B D D C C A A B B D D C AB D 不对齐（不正确） C A B D *颜色以颜色区分容易吸引顾客视线，使其停留购买，通常垂直陈列比较能表现出美感。*主题相同主题的商品可陈列在一起，如礼盒。*注意陈列设备的选择,针对顾客对款式、41、面料选择较多的服装分类以散架等易于接触、挑选的陈列设备为主。同时注意留有充足的通道便于顾客穿行于陈列架之间，增加顾客进入陈列区深部的几率。*注意模特的合理运用。对于高销量、新款、流行样式的单品以模特等突出陈列方式进行陈列，增强陈列的视觉冲击、及陈列效果。*陈列层次。在区域中部多以新品、促销品、出清品陈列为主，同时注意各种价格标识的运用。如“新品到货、促销商品、印花商品”等POP的运用。*注意服装配套陈列方式的运用。借此突出陈列的整体效果，增加连带购买的几率。同时，注意款式、颜色的搭配。*注意售卖区域氛围的营造，使营造的区域氛围与所陈列售卖的商品性质一致，使氛围的营造起到引导消费的作用。*T恤及42、针织类。陈列时注意以下几点。1）先以面料由薄至厚区分陈列。2）按款式由背心到V领、圆领、翻领、高领逐渐衔接。3）陈列颜色由浅至深陈列。*床上用品：1）先以功能用途区分。2）再以规格区分。3）再以价格带由低至高陈列。价格带的重要性在于能够迎合顾客求廉的心理，便于给顾客对价格的增长一个逐渐适应的作用，便于引导顾客深入排面。4）注意演示的重要性，其可使顾客更加直接的对商品进行辨别，挑选，更容易促成交易的成功。同时注意人员的现场服务、根据顾客的需要进行必要的介绍、导购。*毛巾、浴巾。1）先以小方巾再至童巾再至面巾再至枕巾再至浴巾再至浴衣区分。2）再以颜色由素色到花色来区分。3）再以价格带区分。4）毛巾43、浴巾折叠方式a小方巾一杆20条为标准。b大方巾同小方巾。c长面巾、枕巾、浴巾四折。d图案、花边面向顾客，可翻的一面朝向顾客。*袜子：1）按面料由薄到厚。2）由丝袜至短袜至中袜至长袜至连裤袜至天鹅绒袜以便于顾客根据需要进行选择、便于寻找。3）由单包装到多包装，然后区分价格带以便于顾客根据所选分类确定选择的价位以达成销售。*包类：1）先按小分类进行分类陈列2）再按分类内的价格带区分陈列3）如卖场面积允许可对大型箱包进行地台式陈列增加商品与顾客的接触几率，便于顾客的挑选。*玩具：1）先将需吊挂的商品陈列同一区域。2）按分类区分（由毛绒玩具再女孩玩具再男孩玩具再智力教育玩具）。3）再以价格带由低到高44、陈列。*自行车：1）首先以男式车、女士车分开陈列2）再以山地车、赛车、普通车分开陈列3）自行车货架上面两层作为陈列区，每个品项必须陈列展示，最下层作为库区根据销售状况摆放库存。*鞋：1）先以男鞋、女鞋、婴儿/儿童鞋、运动鞋/登山鞋、轻便鞋区别陈列2）各细分类再按面料和款式来区分3）再以分类内价格带由低至高陈列4）由下至上尺寸由小到大，一列陈列一个编码。4、其他陈列原则 * 替代性商品陈列在一起。 * 体积庞大、笨重及低毛利商品尽量陈列在货架下层。 * 陈列于促销区的商品高度最高1.4M。 * 商品必须陈列在顾客能拿到的地方。 * 不要经常改变商品陈列位置，避免顾客找不到商品。 * 尽量减少样品45、的使用，使用时应小心维护样品，减少不必要的损耗。 * 每一项商品陈列面应大于20公分。 * 高毛利的商品陈列在和顾客视线相同高度的货架上（约120公分，一般称为黄金线）。* 为了商品结构，属性相关的商品可以陈列在一起；例如咖啡伴侣、咖啡陈列在一起（此种陈列方式只限于单一用途的商品，如糖和咖啡则不需要陈列在一起，因为糖不只一种用途）。 * 商品与商品之间应相连陈列，避免间隙。 * 同一排面层次不宜太多，重型货架不宜超过5层，轻型货架不宜超过6层。* 同一排面层次不宜相距太远，但也不可少于30公分，以免造成排面不饱满，而且浪费空间。* 吊挂式陈列吊挂式陈列一般而言较为麻烦，必须确实符合商品特性或包46、装需求，否则应避免采用。吊挂式陈列最少应有一个排面的陈列面。 X（差） O（正确）5、特例部分（按各课）：1）30部门： 压力锅分类，先按照品牌陈列，再按分类陈列，再按规格陈列，再按价格带陈列。2）31部门：相框先按材质分,后按尺寸，再按价格带陈列。3）32部门：l 照相机、随身听、手机、电子词典先按品牌，再按价格带陈列。l 传真机先按小分类（功能）再按价格带陈列。l 微波炉先以品牌陈列，再按中分类（功能）陈列，再以功率大小顺序陈列，同功率大小的按价格带陈列。4）33部门：l 玩具按中分类（男孩玩具，女孩玩具.）陈列；在中分类中，按商品尺寸包装陈列，再按价格带陈列。l 拉杆箱依尺寸大小，再按价47、格带陈列。5）34部门：l 男式盒装衬衫按价格带区分，陈列时价格由低到高，同价格中颜色由浅至深，尺寸上大下小纵向陈列。l 男女吊挂服饰陈列时最多可一杆两色（均码服饰最多可一杆三色）（此陈列要求适用35部门吊挂陈列商品）。l a、内衣按中分类（男，女，童），然后区分上装再则下装再则套装（如排面不够，可按上装在上下装在下陈列），再颜色、后按价格带陈列。b、内衣尺寸由下至上，由小至大，原则上一列一编号。c、品牌性内衣先品牌集中陈列再按中分类（男，女，童）归类陈列再按上装再则下装再则套装（如排面不够，可按上装在上下装在下陈列），再颜色、后按价格带陈列。l 床上用品先按功能再按规格后按价格带陈列。涉及品48、牌性商品陈列时可先按功能归类再品牌再规格再价格带陈列。并且在价签右侧统一配备商品尺寸信息卡（式样见图）。 尺寸：长10厘米 宽4厘米字体：黑体一号字颜色：黄底红字制作：刻字机刻字、粘贴例：单人（双人）尺寸：1.5米1.9米6）36部门：l 鞋类先按中分类（男，女，婴儿/儿童鞋、运动鞋/登山鞋、轻便鞋）陈列。各细分类再按面料和款式来区分，后按价格带陈列。童鞋陈列先按男、女童，再按功能、材质，后按价格带陈列。小童鞋按尺码平放陈列。大童鞋陈列方式按成人鞋陈列标准。l 陈列方式： 一列垂直一个货号，尺寸上大下小纵向陈列。以240CM高度货架为例，200CM以下为销售区打七层，鞋层板与鞋层板之间的距离为49、26CM（约3孔），每层按规定尺寸陈列。 如图示： 库 存 展 示 区 男鞋 女鞋 -+-+- | 43码以上 39码以上 | |-| | 43码 38码 | 26CM |-| | 42码 38码 | 销 |-| 200CM | 42码 37码 | 售 |-| | 41码 37码 | 区 |-| | 41码 36码 | |-| | 40码以下 35码以下 | -+-+-l 其他分类按关联性原则进行陈列布局。l 品牌性精品柜陈列要求：先按中分类（男，女，婴儿/儿童鞋、运动鞋/登山鞋、轻便鞋）归类陈列基础上再按品牌集中陈列再按进一步细分类区别陈列于柜中。注意考虑因季节性因素调整陈列层次。如下图（夏50、季）：陈列1陈列2陈列3正装凉鞋休闲凉鞋休闲凉鞋休闲凉鞋正装凉鞋正装凉鞋正装凉鞋休闲凉鞋休闲凉鞋休闲凉鞋正装凉鞋正装凉鞋正装凉鞋休闲凉鞋休闲凉鞋休闲凉鞋正装凉鞋正装凉鞋正装单鞋休闲单鞋正装凉鞋正装凉鞋休闲凉鞋休闲凉鞋正装单鞋休闲单鞋正装凉鞋正装凉鞋休闲凉鞋休闲凉鞋7）37部门l 电视机先品牌陈列再由上至下按14寸，18寸.纵向陈列，再按功能区分( 超平，纯平，镜面)，后按价格带陈列。l 洗衣机先以品牌陈列，后按单、双缸再依波轮、滚桶，再以洗涤公斤大小顺序陈列，同洗涤公斤按价格带陈列。l 冰箱先按以品牌陈列，再按中分类（单门冰箱，双门冰箱.）陈列，再按容积大小陈列，后按价格带陈列。四、商品价签及51、POP管理规定目的： 一、在商品销售过程中更好的进行价签的管理。二、减少在商品价签管理上出现的价签丢失、价货不符等现象。三、避免因价签原因影响销售。内容：1、价签书写要求：1）新商品进入超市时由各部门负责人根据新品进场日期，报营业文员打印价签。联营厂家的价签也要按照卖场统一价签的格式打印出来。2）价签要放置在商品的左下角，红箭头放在价签的右侧。3）格式：如下图2、POP书写要求： 格式：如下图（常规使用的POP）格式：如上图（会员销分使用的POP）3、 架内商品标示的使用规范4、制度要求：1）每位理货员在每天下午下班前1小时把自己负责区域内的所有价签检查一遍，如有丢失和破损的，统计好交到部门负52、责人手中，由负责人到行政课打印价签，然后取回补齐，以保证每天营业时价签的完整和准确。2）如果商品价格有变动，需要更换新的标签，由文员将变价单和机打价签交到部门负责人手中，部门负责人及时根据生效时间进行更换。并且由门店防损员进行检查与跟进。3）促销商品的特价价签。由各部门把需制作的促销品价格交由促销组制作特价牌，然后把促销单和特价牌一起交到各部门负责人手中及时张贴。4）生鲜区的价签由于价格变动多并且快，几乎每天都有，情况比较特殊，所以要把生鲜商品价单的其中1份直接交给生鲜部员工，以便及时在生鲜区价格板上改换。5） 加强防损职能。超市应把价签视为商品完整的一部分而加强管理。五、超市价签粘贴标准规范53、为了规范门店商品价签的粘贴，提高收银速度，并避免因价签粘贴不规范而带来不必要的损失，特制定价签粘贴标准。标准宗旨：所有价签必须粘贴在商品明面的右上角，且平整无褶皱。具体标准如下：（一）普通类商品1、普通类商品主要是指：成品商品不需重新包装即可售卖的。主要包括：食品、非食大部分商品。2、 价签粘贴标准：A：有条码 商品本身有条码，且可直接使用的，按其条码位置为准。B：有条码不能使用的 必须使用店内编码，编码要全部覆盖在条码上面粘贴。C：无条形码（1）所有的价签要贴在商品上的右上角。（2）商品不易粘贴住价签的，要将价签粘贴在商品的挂牌或标签上。（3）鞋类商品要统一贴在右脚的鞋跟处。（4）圆形商品如54、锅、盆等统一贴在商品的底部。（二）特殊类商品1、特殊类商品主要是指：需要打包才可售卖的商品。 主要包括：生鲜及13部门散货2、 价签粘贴标准：A：使用托盘、透明包装纸的商品可使用托盘包装售卖商品，磅秤标签平贴于商品右上角。包装好的面包或糕点，其磅秤标签或价枪编码平粘贴在商品的右上角。透明袋包装售卖商品，磅秤标签平粘贴在封口处。可重复封口的透明袋所装商品，磅秤标签可贴在封口处。B：使用撕裂袋、保鲜膜的商品顾客自选使用撕裂袋之商品，必须封口，磅秤标签平贴于袋子之右上角。体积较长的商品可用撕裂袋包裹，磅秤标签可平贴在商品中部售卖。如黄瓜、带鱼等。可以切开售卖并包上保鲜膜的商品，磅秤标签要贴在切面上。55、如冬瓜。鸡旦磅秤标签必须贴在封口处封口。（三）退货及变价商品（主要是贴有磅秤标签的商品）1、退货及弃货商品必须检查其磅秤标签单价及总价是否正确，才可再次陈列。2、第二天需变价的商品必须重新包装并全部更换磅秤标签。六、价签信息反馈制度（一）、目的：因价签信息与实际商品不对称，造成客诉等诸多影响门店形象的问题发生，为了解决上述问题，特制定价签信息反馈制度，对门店的价签与商品执行严格的管理。（二）、反馈组织建设1、由门店行政课统计价签与商品实际信息不符的内容；防损处监督；2、门店课长对本部门的商品信息负责，发现不对称信息及时向门店行政课进行反馈；3、收货员及收货稽核员在收货时统计商品信息与实际商品不56、符的情况；4、门店防损处对门店的商品信息与实际商品情况进行检核并汇总知会行政课；5、由安防中心营运防损部落实价签与实际商品信息不符的原因并追究责任人进行捐款。（三）、反馈上报时间1、门店营业各处每次理补货时检查商品实物与商品信息是否一致，每周三自查自纠商品实物与商品价签信息，对于商品信息不符的要及时报于门店行政课登记。（没有不对称的信息也需告知门店行政课）2、门店防损处每次将收货稽核及防损专员核实汇总的价签信息在14日和29日以EXCEL表按部门统计提交给安防中心同时知会门店行政课。 3、门店行政课统计的价签信息不对称数据于每月的15日和30日以EXCEL表按部门统计上报营运管理中心营运部和安57、防中心营运防损部。 4、没有不对称的信息也要上报“无不对称信息”字样。（四）、解决途径1、商品采购中心各部门采购总监在进行新品进店制定商品信息时必须按照商品包装上的实际信息进行制作；2、杜绝供应商不更改商品信息以一码多品的形式进行进店销售或绕过新品以修改商品信息的形式进店销售；3、采购总监需强制要求供应商进行商品信息修正时需先提交商品采购中心进行商品信息维护；4、门店收货课进行商品收货时，要严把商品信息关，对于实际商品与商品信息不符的一定要拒收；5、行政管理中心录入课和外埠店行政课在录入商品信息时，一定要按照各采购总监填写的资料进行录入，要杜绝错录等情况；6、如商品出现缺货应使用缺货标识，避免58、用其它商品补充排面而不更换价签造成商品与价签信息不符；7、营运管理中心营运部汇总各店上报的价签不对称信息后，分类汇总将结果提交商品采购中心商品管理部，商品管理部应在2天（外埠店3天）内将提交的不对称的价签信息进行修改。（五）、跟进检核1、防损处将在每周四跟进检查核实信息的准确度（并现场取样核实，部门签字确认），对于未执行此项工作或未按要求自查自纠的部门，防损处将跟进部门负责人并给予责任追究。2、对于由防损处检查到的食品处、非食品处单品信息不符的、每周检查时发现一个，将对部门负责人处以5元捐款。对于两个以上的将按10元/个捐款。对于生鲜处每周检查时发现三个的（含三个）以下的单品实物与单品信息不符59、的对部门负责人处以5元捐款，三个以上的对部门负责人处以10元/个捐款直至陈列排面上不再有商品实物与商品信息不符的现象发生。（六）、罚则1、门店不按照时间规定进行统计上报的，课长以每个价签2元进行捐款。2、行政课不按规定时间反馈信息，每次捐款10元。3、门店统计的数据如因各部门采购总监的填写原因造成的以每个价签5元进行捐款。4、商品采购中心各部门采购总监未在规定时间内将价签信息进行修改，每个价签捐款5元；5、对于各店收货课不严格把关将商品实物与商品信息不符的商品收货的，被部门在理补货时或收货稽核时发现的，将对收货员处以责任追究。价签按5元/个进行捐款；6、对于行政管理中心网络部录入组对商品采购中60、心提供的正确商品信息单据在录入时将商品信息录入错误的，经安防中心核实后，对录入人按5元/个价签进行捐款。7、如采取绕过新品采取修改商品名称的形式进行新品上架，由采购总监按新品费标准补交新品费，并向监察审计中心提交相关信息进行审计。8、以上捐款门店交到门店财务课；总部交于财务管理中心，总部（槐底）部门捐款由安防中心落实跟进，门店捐款由门店防损处落实跟进。9、如遇特殊原因（例如同一件商品多个产地等），无法规范价签的不进行处罚。（七）、备注1、以上内容非食品处的特价码商品除外（例如五元商品中有多个不同信息的商品构成）；七、补货作业规范1、补货顺序1)促销商品或海报商品优先补货。2)其余补货顺序端架-61、促销区-结帐区-货架。3)端架、促销区、结帐区须保持丰富。2、补货方式1)定点补货即每项商品的固定售卖区域，以此为主向外延伸。2)非定点补货因缺货日期达三日以上，而执行的暂时性补货。将两边的商品陈列面扩大，但位置仍需保留并需注明缺货，注明缺货时间。缺货标识牌： 3)促销性补货 因促销而将商品陈列于端架或促销区。3、补货观念补货时应先进先出并注意安全，避免造成人员及商品的损耗。4、补货时间：部门在进行补货作业时，一定要避免客流高峰期，严格遵守补货时间进行补货作业。1)正常补货：a：上午11：00-下午3：00为第一个集中补货时间b：下午7：00-下午9：00为第二个集中补货时间 c：每日下班之前62、必须把第二日的货补齐后方可下班，此阶段为第三个集中补货时间2)特殊补货： 因大宗或促销等原因需及时补货的，可在课长的带领下小范围的进行补货作业。5、补货动作补货动作须落实。1)执行者部门员工 督导者店总、处长、课长2)补货前 清查订单 清查库存人员安排 清洁货架 核对货号 整理货架排面 利用交接簿沟通3)补货时 查看交接簿 掌握人员分配情况掌握商品库存量 核对货号新品定位 商品上架库存区商品重新标示数量 排面以容易维持为重点陈列面整齐 包装破损的修复4)补货后整理现场不留纸箱、垃圾、木托盘归位。填写库存卡认真按要求填写库存卡。商品补货后的标准a：商品的价格标签是正确的、干净的；b：商品陈列的位63、置是符合陈列图的；c：商品陈列是整齐的；d：商品陈列是符合先进先出的；e：商品的标签、包装、保质期是经检查合格的；f：商品的零星散货已经归回正确的位置；g：商品的缺货标签正确的放置；h：商品的破损包装被修复或收回；l：商品陈列是符合安全原则的等。5)排面整理不可因补货而忽略了排面的工作，因为排面的整理远比补货优先。6、补货功能1)使商品陈列丰富、具吸引力。2)了解库存及缺货情形。 3)熟悉商品特性（包装、零配件）。4)了解商品销售状况有无损坏情形及商品周期性。5)先进先出和保存期限的检查。7、补货不足的影响使顾客当天未能买到所想要之商品，造成当日营业额下降，长期而言，使顾客对公司经营形态有所质64、疑，而不前来消费，导致营业额下滑。8、安全注意事项1)人员安全使用各项工具应注意自身及他人之安全。2)商品应小心排货高度、稳定度，不要造成人员的伤害或商品的损耗。9、商品定位管理规定目的：随着商品定位管理工作的推展，有利维护排面配置表的严谨性，充分发挥其功能及作用，有力的维护商品售卖，特制定此规定： 1)商品排面配制表一旦确定备档，任何人不得私自调整商品排面位置及陈列数量，严格遵循商品配置表安排。2)排面因商品断、缺货导致空缺将其空出，并及时摆放缺货标识 “此商品暂时缺货”。任何人不得掩饰缺货。3)商品（包括新品）到货后应第一时间上架，严禁有商品囤积库区恶意不上架现象。4)门店必须时时审视卖场65、商品断缺货情况，并及时追补货物，保证卖场销售供给。严禁在订货计划内恶意不定货现象。5)门店如因季节因素需排面调整时，需向营运管理中心申报排面调整计划，附带调整前、后商品配置图（包含相邻区域商品配置图）及建议调整执行日期。6)营运管理中心接到报告后将在2日内绘制排面调整方案传至门店。7)门店收到排面调整方案后，做好人员、商品等方面的安排准备。如有异议及时上报解决。8)对没有“新品入店配置图”及“滞销品汰换配置图”的商品，门店不得自行调整。9)营运管理中心将不定期对门店商品排面配置情况进行巡检，如发现有未按此制度执行，私自调整排面及恶意不定货、不上架的门店和部门，分别给予部门课长书面警告处分，处长66、口头警告处分；累计两次将给予部门课长降职处分，处长书面警告处分，并全集团通报。 八、端架及促销区商品陈列规范目的：明确规范端架及促销区陈列原则,使卖场运作有所依循。适用范围：本公司所属各门店内容：1、促销区及端架陈列商品的选项原则： 印花商品 快报商品 高毛利、高业绩商品 新商品 季节性、流行性商品 商品店内促销 清仓品 时事性商品 礼盒2、端架陈列原则：1）陈列于端架的商品以不超过2种商品为原则。2）体积太小（如口香糖、钙片）、体积太大（电视、冰箱）或回转率太高的印花商品不适合陈列于端架上。3）陈列于端架的商品, 尽量和货架内的商品属性相同,以引导顾客找寻其所需要的商品。4）端架应配合陈列的67、商品加以布置,使卖场活泼生动。5）若商品包装规格不易陈列,可使用折叠笼、木托盘为辅助陈列工具。6）端架陈列应保持整洁、丰富、饱满其陈列原则（见XX1表）：XX1表货架高度端头宽度与高度深度5m重型端架以货架侧身为准，且不高于2m80cm-2m （折叠笼除外）3.3m轻型端架以货架侧身为准，且不高于2.8m60cm-1.2m2.5m轻型端架以货架侧身为准，且不高于2m65cm-1.3m1.5m轻型端架以货架侧身为准，且不高于1.4m65cm-1.3m1.2m轻型端架以货架侧身为准，且不高于1.2m50cm-1.3m备注：端头上方空余位置，门店自行安排。7）除承租外，陈列于端架的商品应每两周更换一68、次。8）除承租端架外，端架应优先置放快报商品。3、促销区陈列原则：1）商品陈列高度不可高于1.4m2）同属性商品陈列在一起3）促销商品应做大量陈列4）使用木托盘、折叠笼陈列时，应摆放整齐5）陈列于促销区的商品，每24周应更换一次 6）高峰时间禁止更换堆、端头，如有特殊情况需更换堆端头时，可在中午12：002：00执行4、促销区计划 ( 含端架 )1）陈列于促销区的商品，应事先规划，避免缺货。2）促销区计划表应详细填写，包括编号、促销类别、货号、品名、价格、基本陈列量、陈列方式、POP规格、POP数量及陈列起止日。3）促销区陈列计划二周更换一次（配合海报档期）且应于上档前5天完成交处长审核。4）69、 补货时优先补端架及促销区，然后再补排面。九、库存管理相关规定为提高公司资金周转率，减少各店因库存过大导致人力、财力、物力的损耗，督促各店将库存维持在科学、合理水平，营运管理中心特制定关于库存过大的相关规定，具体如下：（一）、库存过大定义正常情况下，对于销售面积10000平方米左右的超市，若基本的送货周期可维持在每周1次，商品（生鲜、季节性商品除外）库存不能超过三周的销量，否则为库存过大，周转时间超过90天的为异常库存。（二）、库存过大产生原因1、部门人员实物库存管理不当，未找到库存，造成重复订货。2、商品促销的预计数量与实际销售相差比较远，导致商品库存过大。3、凭直觉订货，导致库存较大。4、70、季节性商品过季后滞销。5、首批订货量过大，且商品滞销导致商品库存过大。6、商品的陈列空间与商品的周转不成比例，导致商品库存数量过大。7、商品陈列存在缺陷，导致商品库存过大。8、新开店、重大节庆或目的性囤货（如为获得高毛利在某商品涨价前大批量进货）备货量过大导致商品库存过大。（三）、检核营运管理中心及驻店防损员对门店各部门库存状况进行不定期检核，各部门需积极配合，对于不配合的部门，将对其课长进行全公司内通报批评。（四）、相关的规定及处罚1、各店针对部门库存过大商品进行原因分析，采取降低库存的措施，如：退货、降价、改变陈列位置等。如果在本店里处理不了，需在订货后2个月内及时向营运管理中心提交公司统71、一调配申请。2、如因库存量过大且不能退货、在不亏损公司利润基础上不能出清的，将视造成库存过大的原因及给公司造成损失程度予以如下处罚：（1）针对库存过大产生原因中的第1、2、3条，视给公司造成的损失，对导致库存过大的第一责任人：部门课长予降级或开除处分。其中第2条，如所订促销品可退货，部门应在促销结果后8天内将货退清，以避免造成低进高退现象，如因此造成供应商投诉，将给予部门课长集团批评通报处分，并记入员工档案。（2）针对库存过大产生原因中的第4条，将查询最后订货日期及数量，如属最后订货量失误，视给公司造成的损失给第一责任人：部门课长予以通报批评或降级处分。（3）针对库存过大产生原因中的第5条，视72、给公司造成的损失对导致库存过大的第一责任人：相应部门采购人员予以通报批评或降级处分，如属恶性进货，将给予相应采购人员开除处分。（4）针对库存过大产生原因中的第6、7、8条，视给公司造成的损失，对导致库存过大的第一责任人：部门课长予降级或开除处分。相应处长具有连带责任，给予通报或降级处分。十、保障库存合理的解决方案应解决长期困绕门店经营的库存和周转问题，特通过以下解决办法加强对门店库存的管理，力争保持良性的库存水平（一）、门店及部门库存限额规定目的：为了解决A类门店的库存问题及库存周转，特通过公司的周转预算（26天）和部门的实际周转情况倒推出A类门店的库存限额。门店明细如下：门店库存限额（月度）73、7月8月9月10月11月12月留营店槐底店柏林店金谈固店购物广场远洋城燕山店合计各门店依据门店月份库存限额计算出部门库存限额，上报营运管理中心和安防中心备档。措施：各门店在该月份的每一天在保证正常销售及库存的情况下，不得超过库存限额，否则依据门店提供的部门库存限额追究部门课长责任。（二）、B、C类商品管控措施1、B、C类商品存放原则C类商品只允许在排面存放，不允许在库区看到一件C类商品；B类商品的后50%只允许在排面存放，不允许在库区看到一件B类商品的后50%；2、数据信息部每周汇总一次A类门店各部门细分类A、B、C类商品明细，由门店按B、C类商品存放原则进行自查，必须保证C类和B类的后50%74、商品在库区消失。3、安防中心及门店防损处每周检查C类和B类的后50%商品是否在库区存放，如发现应责令限期整改。（三）、订货金额限制明细1、目的：为避免门店订货的盲目性，规范门店订货数量控制超大库存的产生，使门店订货逐步规范化、合理化，特制定本规定。2、要求：凡部门分类中单个商品的订货金额超出本规定限额的，订货必须经相关人员签字后方可由门店行政课录入要货单要货。门店负责要货的行政课员工要负责审定单品要货金额，进行控制。3、金额限制明细表：部门分类处长签字店总签字部门分类处长签字店总签字10部门酒水3000600031部门文具5002000饮料30006000音像5002000烟预付款办公用品5075、0200011部门清洁用品2000500032/37部门小家电30008000皂类洗衣粉类20005000大家电1000020000卫生用品2000500033部门玩具10003000纸类20005000箱包10003000脸部保养品20005000自行车、童车15005000洗化类20005000电动车40001000012部门饼干、蜜饯10003000体育用品10003000糖果、零食1000300034部门袜类10003000冲调、奶粉20005000内衣类20005000保健品20005000婴儿用品1000300014部门米面500010000家用纺织品20005000油50001076、00035部门男装20005000调味品、副食20005000女装20005000酱菜、咸菜20005000裤子、衬衣2000500030部门整理用品10003000童装10003000厨房用品1000300036部门男女鞋20005000清洁用品10003000运动鞋20005000玻璃、陶瓷制品10003000拖鞋、童鞋1000300013部门乳制品30005000帽子、领带5001000熟食20004000冷冻2000400020部门外采2000500021部门蛋制品1000200022部门冻货2000400024部门白条1000020000鲜货10002000其它3000500023部77、门熟食1000200026部门散货30008000十一、贵重商品管理规定目的：为规范贵重商品的管理，降低损耗的隐患，减少库存压力特制定此贵重商品管理制度。适用范围：公司各分店。内容：1、 订货部门严格执行订货制度，严禁经验订货，加强销售数据的分析能力及市场的分析能力。如遇大宗销售需超出订货标准进行订货，需以报告形式上报营运管理中心并附相关材料，经审批后方可订货。2、 验收、退货1）部门贵重商品的验收、退货由专人负责，部门课长进行跟进。对所收/退商品的编码、规格型号、数量进行严格的核对。验收完毕后由部门课长签字认可后方可拉入卖场/退场。2）进入卖场后验收专人与柜台负责人进行二次验货，确认无误后方78、可收入库区并做相应记录（交接人、商品名称、商品编码、验收数量、验收日期）。4、 库存管理部门课长对贵重商品进行时时跟进，发现问题及时上报解决。对库存商品的数量、销售、质量进行跟进，严格把控、执行库存数量要求，减少不良库存产生的几率。5、 日盘制度对贵重商品建立严格、完善的日盘制度见XX2表*库存卡，由专人进行管理，部门课长为第一责任人。相关盘点单原则上不得涂改，如出现涂改必须由部门课长稽核确定后在修改部分旁签字确认。部门课长对每日销售、库存进行跟进，发现问题及时查明原因、上报解决，不得弄虚作假、隐瞒不报。营业处长对贵重商品日盘制度进行跟进检查（每周至少一次），发现问题及时跟进解决。XX2表*_79、店库存卡部门：供应商编码：供应商名称：月度检核人：大分类编码商品编码商品编码商品编码商品名称商品名称商品名称大分类名称单位规格售价包装量单位规格售价包装量单位规格售价包装量月/日星期填表人到货存货销售损耗到货存货销售损耗到货存货销售损耗6、 防损管理对贵重商品进行专人管理、负责。贵重商品陈列区不得空岗。对贵重商品在闭店后、开店前进行盘点，杜绝内盗。盘点时由值班督察一同盘点签字认可。每周（至少两次）对贵重商品进行实物核实（核对商品实物与品名、规格型号是否一致，商品是否完整）部门课长为第一责任人。为杜绝促销员内盗行为，在相关促销员辞职前应与部门进行交接，经部门课长核对无误后签字认可，相关部门（采购80、人资、财务）方能为其办理离职手续。如因促销员内盗给公司造成重大损失的，促销员所属供应商将作为第二责任人赔偿相应损失。7、 罚则对违反以上条款、玩忽职守造成安全隐患的将给予相关责任人限期整改并罚款50100元，限期仍未改善的将给予相关责任人降级、降职、开除处分。如给公司带来损失的将责令相关责任人承担所造成的损失金额并处以100300员罚款、降级、降职、开除处分。如给公司造成重大损失的将追究其法律责任。十二、赠品管理规定（一）目的：明确赠品区管理作业规范，以提供良好的服务。（二）适用范围 ：各分店。（三）赠品区管理：分赠品信息管理、赠品收货与登记、入库、现场管理与盘点、赠品管理程序说明六大部分。81、（四）赠品收归范围公司各门店供应商所赠赠品不再进入卖场进行赠送,卖场只保留一套赠品用于形象展示。对赠送对象商品在卖场内进行统一信息输出，由门店相关部门报门店行政课统一制定赠品信息标示签（式样见附图、机打白纸黑字），放置于价签右侧。尺寸：长*宽=10CM*4CM(小五号字、宋体)赠品明细：赠品名称：YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 赠品编码：XXXX赠送方式：买N赠n/满N元赠n赠予商品编码/国际条码：XXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXX1、收归范围1）所赠赠品卖场内有售卖品项的（有保存条件限制赠品、试吃赠品除外）。2）所赠赠品为影响商品退货的。3）所82、赠赠品为高价值赠品。2、例外事宜：以下情形之一的赠品可不收归赠品管理处管理：1）有保存条件限制赠品。如：13部门需冷冻或冷藏商品2）厂家要求自行保管赠品（赠品为非门店经营单品）。3）赠品价值较低、赠品体积较小卖场内可捆绑至商品上同时不影响陈列效果的赠品（赠品为非门店经营单品）。4) 赠品与商品共同包装不可拆分。5) 10部门高档烟酒赠品。6）20面包坊自制赠品。7）厂家卖场试吃赠品。8）供应商赠予*的可售卖赠品。相关操作见以后章节规定。（五）赠品信息管理1、新赠品信息管理引进新型赠品时，由供应商按XX3表赠品信息管理表格式提前半个工作日填写相应信息传单证组录入（接单两小时内完成），以方便赠品的83、验收。赠品信息管理表一式两联，一联单证组录入、备案；一联由单证组传营业部门用于赠品信息输出。XX3表赠品信息管理表供应商名称：供应商编码： 日期：赠予商品名称赠予商品编码赠予商品编码（条码）赠送方式执行期限赠品明细供应商负责人：2、赠品信息更改卖场如需较长时间更改赠品赠送方式，由厂方负责人按XX4表赠品赠送方式变更申请单格式提前半个工作日填写相应信息传单证组录入更改（接单两小时内完成）以方便赠品的赠送。赠品赠送方式变更申请单一式两联，一联单证组录入、备案；一联由单证组传营业部门用于赠品信息输出。XX4表赠品赠送方式变更申请单供应商名称： 供应商编码： 日期：赠予商品名称赠予商品编码赠予商品编码84、（条码）赠送方式执行期限赠品名称赠品编码供应商负责人：（六）赠品收货、仓管入库与供应商赠品退货：1、赠品收货（1）供应商到达后，由单证组根据供应商所提供的供应商信息在赠品管理模块中相应选项打印“赠品验收单”（一式两联）。自行保管赠品使用自行保管赠品验收单验收。见XX5表此单据打印行数根据所收赠品种类数确定，一式三联由厂方、门店验货员签字确认。此单据由门店单证组在收验赠品时统一制作。一联传单证组备案、一联传厂方随货进入卖场用于赠品库存卡登记（此一联单据由门店课长统一保管）。一联传门店防损备案。XX5表 自行保管赠品验收单供应商名称： 供应商编码： 年月 日赠品编码 （有编码赠品填写）赠品名称数量85、备注厂方送货人：门店验品员：（2）相应单据传验货人员进行赠品验收。（3）验收完毕后验货人员将所收赠品与相应单据与赠品专管人员交接。（4）“赠品验收单”经相关人员签字确认后，一联传单证组录入、审核增加相应赠品库存，一联传赠品管理库专管人员登记XX6表“赠品库存卡”。（5）新种赠品收货时卖场保留一套赠品用于形象展示，不记入赠品收货数量。新种赠品验收完毕后门店赠品专管库专管人员第一时间通知赠品派放处工作人员进行赠品出仓并第一时间上架陈列。2、仓管赠品入库（1） 赠品验收完毕后，赠品专管人员将收货人员所交接的赠品及相应单据进行核对，如无异议则进行赠品入库操作。赠品专管人员凭相关单据登记赠品库存卡。（286、）赠品保存需遵循以下操作要求： 1）赠品收进仓库，须按在档赠品、下档赠品、其它赠品，分类整齐摆放，张贴POP以示区分。 2）赠品依外箱体积大小顺序从下往上摆放。重量由重至轻从下往上摆放。 3）每种赠品均须建立库存帐务，在档赠品库存卡上须注明赠品名称、赠送内容、出入帐务等信息。 4）赠品库存区须保持清洁，垃圾及废纸箱应及时清理，每月盘点时，须整理库存区。 3、供应商赠品退货如遇赠品退货（库管 供应商）时：（1）由门店相关部门提前半个工作日填写XX7表“赠品退货单【暂用商品退货（换货）单一式两联】”传单证组。XX7表商品退货（换货）单部门：供应商编码：供应商名称：日期商品编码商品名称规格计量单位含87、税进价退货数量退货金额备注验货数量合计部门主管验货人签字日期督察签字供应商签字日期（2）单证组负责退单的第一时间传递。第一联传赠品库专管人员做相应准备，第二联传赠品管理处。（3）赠品管理处根据赠品退货相关信息在赠品模块中查询、确定相关赠品库存剩余情况，在接单两个小时内将相应赠品做退仓处理（详细操作见“赠品退仓流程”）。（4）供应商到达办理赠品退货时，单证组负责赠品退货单（一式两联）的打印并传验货人员。（5）赠品管理库专职人员将相关赠品全部转交验货人员并协助赠品退货。（6）验货人员与相应供应商办理赠品退货处理。（7）赠品退货单一联传赠品库专管人员用于库存卡登记并备案。一联传单证组录入审核、备案。88、（七）赠品管理处赠品出库、退仓1、赠品管理处赠品出库赠品管理处如需赠品提货应按以下流程办理，同时赠品管理处应同单证组人员、赠品专管人员约定出库单传送时间、赠品出库时间以便工作的有序开展：（1）赠品管理处人员按约定时间在赠品管理模块中“自动出库单”选项中制作完成要货明细。（2）单证组按约定时间查询“自动出库单”，打印（一式三联）并第一时间传赠品库专职人员。（3）赠品库专职人员在接到相关单据后在约定提货时间到达前做好赠品交接准备。（4）赠品管理处人员按约定时间至赠品专管库区办理赠品出库工作。（5）相关单据经相关人员签字确认后，第一联传单证组录入，第二联传赠品管理处随货同行，第三联传赠品库专管人员备89、案。（6）相应赠品随赠品“自动出库单”第三联经无购物通道督察稽核完毕后至赠品派放区陈列、赠送。赠品不得出卖场出口。2、赠品管理处赠品退仓赠品管理处在接到通知后两小时内办理完赠品退仓。（1）赠品管理处接到单证组通知后至单证组领取赠品退货XX7表【暂用商品退货（换货）单一式两联】。（2）赠品管理处根据赠品退货相关信息在赠品模块中查询、确定相关赠品库存剩余情况。（3）赠品管理处将相关赠品填写XX8表赠品（退仓）单（一式三联 暂用“出库(退仓)单”）随同相应单据经无购物通道督察稽核后至赠品专管库做赠品退仓处理。XX8表赠品出库(退仓)单门店：部门：日期：出库号：编码名称规格出库(退仓)数量出库：验收：90、（4）相应单据在相应赠品交接完毕后经相关人员签字确认，一联赠品专管人员留存用于赠品库存卡登记、备案；一联传单证组录入、审核、备案；一联传赠品管理处留存备案。（5）相应赠品入库保存。 （八）现场管理： 1、商品陈列： （1）凡在档期赠品必须出样陈列。 （2）赠品陈列要求整齐、饱满，食品、百货尽量分开摆放，瓶装、盒装、袋装赠品分别陈列，以外包装从大到小由下而上陈列在货架上。 （3）每日营业前补满货，中午12：0013：00，晚上18：0019：00为补货时间， 如只有一人当班，接待课长须派人顶岗。 （4）每日当班人员须擦拭赠品、赠品货架，保持清洁。 2、赠品管理处赠品信息输出管理： （1）上档赠品91、明细由分店美工统一书写，字体：正楷，字体大小视具体情况而 定。 （2）如系赠品已发完，立即在明细栏中注明“已赠完”。 3、赠品发放： （1）每日早班赠品区人员依前日晚班每日赠品盘点簿（暂用贵重商品日盘单）数量清点赠品，如有差异，记录差异数报告早班课长复点。 （2）至赠品仓库区取赠品补货，在库存单上做记录。并将补货数量记录在每日赠品盘点簿中。 （3）当顾客至赠品区领取赠品时，5步内赠品区人员须面带微笑，同时使用礼貌用语： “欢迎光临”，“请出示您的小票”，顾客领完赠品说：“谢谢光临”。 （4）赠品区人员发放赠品时，赠品派放处人员进入“赠品管理模块”中“赠品赠出”选项做相应操作。顾客原始购物小票、92、相应赠品及赠送数量核实无误后在相应购物小票上加盖“赠品已领”章，将赠品发给顾客。 （5）赠品区人员将每日早、中、晚的补货数量记录在每日赠品盘点簿中。 （6）各部门需领用赠品处理事务时，赠品区同仁需检查赠品控管单各部门经理签齐全，接待课长签字后，方可发放。如系客诉须在备注栏中注明顾客姓名、联系电话。 （7）业代大宗赠品发放须通知接待课长到场，客户须在明细簿中签名，接待课长在大宗交易登记表接待课长栏签字，如客户没有到场，业代领取人代签。（8）赠品退货（顾客 退换货处）1）顾客持原始购物小票至退换货处办理商品退货。2）退还货处在赠品管理模块“赠品退回”功能选项中做相应操作确定退货商品是否有赠品。a、93、如有，需由顾客先至赠品派放处办理赠品退货手续，签字确认后方可办理商品退货，否则不予商品退货。退货完毕经赠品管理处签字确认，顾客凭签字小票办理退货。b、无，正常退货。3)备注：因退货导致赠品退回时，应保证赠品不影响二次赠送（食用性赠品忽略），否则不予退货或折价处理。对于相关赠品影响商品退货的情况（公司退至供应商）相关赠品必须收回（遇此情况请部门及时与相应采购总监联系确定处理方案）。（9）随机赠送卖场如需向顾客临时追加赠品时由卖场厂方负责人填写“随机赠送单”（XX9表）由门店相关部门负责人签字后传赠品派放处做相应操作。赠品管理处在收到相关单据后在赠品管理模块“随机赠出”功能选项中做相应操作。相应原94、始单据赠品管理处每日两次传单证组录入以保证赠品库存的准确性。XX9表赠品随机赠送单供应商编码： 供应商名称： 日期：赠予商品名称赠予商品编码赠品编码随机赠品名称数量备注厂方负责人：部门负责人：（10）赠品缺货1）如系赠品已发完，立即在明细栏中注明“已赠完”。2）如遇有效期内赠品缺货（所售商品确有赠品赠送）无法赠出时需通知顾客赠品领取时间并背书注明。背书内容包括：赠品名称、赠品编码、赠品数量、赠予商品编码、经办人（需由客服处接待课课长）、领取时间。4、赠品品质监控为保证赠品的品质，赠品管理处应对有保质期的赠品作到时时监控。如遇到当日到达保质期而未赠出的赠品，赠品管理处需第一时间与部门负责人、门店95、防损联系作出处理方案做报损、退场处理，并做相应记录。5、赠品派放人员服务规范（1）目的：明确赠品区服务人员服务规范,使相关人员有所依循。（2）适用范围 ：各分店。（3）仪容仪表要求： 1）赠品区服务人员上岗前女生须化淡妆,头发梳扎整齐,不戴夸张耳环、首饰。男生不留胡须,不染发,不留长发,按着装规范穿着制服。 2）服务人员站立应姿势端正,女生右手搭左手上,两脚脚跟靠拢、脚尖略微分开。男生双手放在身后,右手搭左手上,两脚略微分开,脸带微笑,面向顾客,精神饱满。 3）服务人员坐立应姿势端正,双脚并拢,双手自然放在腿上,脸带微笑,面向顾客, 精神饱满。（4）服务规范： 赠品区发放赠品。 1)当顾客走向96、赠品区5步内,服务人员应站立目视顾客,面带自然微笑说：“您 好,请问有什么需要帮助”? 2)当顾客说明要领取赠品时,服务人员应说：“请出示您的原始购物小票 办理领取赠品手续”。3)迅速完成发放登记手续,将“原始购物小票”双手递给顾客并说：“这是您的 购物小票,请稍等,我为您拿赠品”。4)将赠品双手奉于顾客,并说：“这是您的赠品,请拿好,欢迎再次光临”。（九）赠品盘点制度1、赠品日盘制度（1）每晚闭店后赠品区人员会同门店防损对赠品管理处剩余赠品在赠品盘点簿（暂用贵重商品日盘单）进行登记以便次日复盘之用。同时在晚盘之前赠品管理处需将当日赠品出库单、退仓单等登记入帐并倒推出当日赠品赠出数量。（2）次97、日早班赠品区人员依前日晚班每日赠品盘点簿（暂用贵重商品日盘单）数量清点赠品，如有差异，记录差异数报告早班课长复点。同时，客服处接待课科长负责对前日赠出赠品数量进行稽核，如有出入及时进行核查。 （3）赠品出库单、退仓单等单据每日整理，每月装订成册，保存期一年。2、赠品月盘制度每月15日、30日对门店赠品进行盘点，闭店后执行。盘点日期如有更改营运管理中心将另行通知。（1）门店行政课打印赠品盘点单并传赠品派放处。（2）赠品派放处（由接待课课长牵头）、赠品专管库专管人员会同门店防损在盘点日闭店后进行盘点、写明实盘数量。（3）赠品派放处、赠品专管库专管人员将填写完毕的赠品盘点单交由门店行政课录入。（4）98、次日门店行政课将盘点盈亏表打印并传赠品派放处及赠品专管库专管人员。（5）赠品派放处及赠品专管库专管人员根据赠品盘点盈亏表出入信息进行核查、修正数据并报门店防损进行稽核确认后交回行政课对库存进行修正。对出入原因在赠品盈亏表中应详尽注名，同时对相应影响因素进行完善。 （十）特殊规定：1、不收归的有保存条件限制的赠品相关操作流程：对于不收归的有保存条件限制的赠品厂家卖场试吃赠品由卖场课长直接负责建立赠品信息登记表，记录赠品的进出信息。2、厂家要求自行保管的赠品管理操作流程：（1）对于厂家要求自行保管的赠品由采购与相应供应商签定“赠品协议”免责条款（内容附后），但所赠赠品卖场内有售卖品项的必须进行收归99、。相关赠品验收视同收归赠品但赠品不进入赠品专管库同时赠品验收单上注明自行保管。相应单据单证组仅做留存备案。（2）赠品协议格式赠品协议尊敬的供应商您好：为增加双方销售，以及维护双方利益，防止赠品损耗，现我公司规定，我公司赠品供应商自行管理赠品规定如下：1、 相关厂家所涉及赠品由厂家自行管理，因此造成的赠品丢失与我公司无任何责任关系。不得因赠品缺失影响商品退货。如违约，我公司将以律师函形式要求厂家在规定日期范围之内将所涉及退货做退货处理。如相关供应商未在规定日期范围之内将所涉及退货办理退货，我公司将由防损及法律事务部会同商品采购中心、营运管理中心统一对涉及退货商品进行定价做折价处理，所产生损耗由相100、应供应商承担。所涉及赠品统一由收货区验收入场。2、 所涉及赠品赠送方式由厂家自行决定，但因赠品问题造成客诉，将由商品采购中心报防损及法律事务部对相应厂家进行罚款500元/次）。3、 备注：1）可自行保管的赠品不包括我卖场内有售卖品项的赠品。2）此协议双方签字后生效。甲方：河北*商业连锁经营有限公司 乙方：经办人：经办人：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日3、赠品价值较低、赠品体积较小卖场内可捆绑至商品上同时不影响陈列效果的赠品管理操作流程：对于赠品价值较低、赠品体积较小卖场内可捆绑至商品上同时不影响陈列效果的赠品由卖场课长直接负责建立赠品信息登记表，记录赠品的进出信息。4、10部门高档烟酒101、赠品管理操作流程：对于10部门高档烟酒赠品由卖场课长直接负责建立赠品信息登记表，记录赠品的进出信息。5、卖场试吃赠品管理操作流程：（1）协议签定：由采购与相应供应商签定相应协议（注明供应商信息、活动期限、试吃赠品信息、全额补损条款）并将相关协议传门店营业及防损执行。（2）卖场操作：赠品如为卖场内有售卖品项，营业相关部门在执行日前一工作日结束后进行赠品所相关商品库存盘点，并将相关信息报门店防损备案。活动结束日闭店后对相关商品进行再次盘点并会同期限内销售数据报门店防损备案，相关损耗差额报相应采购总监以便协助补损。（3）赠品进入：所涉及赠品统一由无购物通道进入，进行相应登记并贴赠品签。（4）防损稽核102、A、稽核：门店防损每日对卖场试吃厂家及试吃单品信息进行稽核。B、处罚：如发现非法试吃，由门店防损以罚单形式传采购对相应供应商进行处罚。罚款金额：200元/次。（5）赠品价值较低、赠品体积较小卖场内可捆绑至商品上同时不影响陈列效果的赠品统一由无购物通道进入并进行相关登记粘贴赠品签。备注：“赠品量贩陈列申请管理操作流程”中“赠品为卖场内经营单品，活动位置为我超市卖场内”项目亦按此流程办理。6、赠品量贩陈列申请管理操作流程卖场如需进行赠品量贩陈列时请按以下流程办理：（1）活动位置为我超市广场。1）供应商至收货课做赠品退货处理。2）所涉及赠品信息单证组按执行期限及时进行变更做终止赠送处理。3）赠品赠送103、活动结束后，如需再次在我超市内进行正常赠送，则按新型赠品申请程序办理。（2）活动位置为我超市卖场内1）赠品为卖场内无经营单品a) 供应商按“厂家要求自行保管的赠品”管理操作流程办理相应手续并与商品采购中心签定相应活动协议。b) 供应商至收货课做赠品退货处理。c) 所涉及赠品信息单证组按执行期限及时进行变更做终止赠送处理。d) 赠品赠出统一由卖场赠出，部门做相应记录。e) 赠品赠送活动结束后，如需再次在我超市内进行正常赠送，则按新型赠品申请程序办理。2）赠品为卖场内经营单品a) 赠品为卖场内经营单品，活动位置为我超市卖场内的按照“卖场试吃赠品”管理操作流程办理相关手续。b) 供应商至收货课做赠品104、退货处理。c) 所涉及赠品信息单证组按执行期限及时进行变更做终止赠送处理。d) 赠品赠送活动结束后，如需再次在我超市内进行正常赠送，则按新型赠品申请程序办理。7、小票收集、信息登记支持（1）对于厂家要求收归小票、登记顾客信息的厂家由卖场课长负责统计相关信息报总台。（2）总台根据相关信息按照供应商进行相关信息的记录统计。（3）卖场至赠品派放处查询信息每周不得多余两次，特殊情况下需查询时由课长亲自查询。8、无主赠品管理（1）对于赠品派放处留存的无法确定供应商所有权赠品，统一由后收货区做退货处理并转交客服处；（2）营业部门中未收归的、活动结束后有留存、供应商不要求收回赠品由无购物通道登记后转至客服处105、。此情况的落实由营业部门课长确定。所涉及赠品作为客服处活动用品，由客服处全权处理。十三、组合、捆绑商品售卖规定组合、捆绑商品是指把两种或两种以上的商品打包在一起，进行销售的一种促销形式，我们称进行组合的商品是子商品，子商品可以是多种，分别是子商品1，子商品2，子商品3，组合以后的商品称为母商品。组合的子商品之间成一定的比例，可以是1：1，也可以是多：1或1：多。母商品的售价一般低于所有子商品未组合时的售价之和。1、组合、捆绑商品的确定1）由门店课长根据商品售卖特点，提出商品的组合形式，写出书面的报告报到处长，处长审阅签字后，报店总签批传采购后，由采购斟酌确定组合商品。2）由采购总监根据商品的售106、卖特点，主商品带动其余商品的销售，和供应商谈判，确定子商品和及其售价、子商品组合比例（百分比）和组合商品的售价。3）由采购总监填写新增商品单。增加组合商品，写明子商品的编码、名称、售价、组合比例。注明新增商品是“组合商品”。交网络信息部录入。4）注意组合商品的子商品可以是不同部门之间的商品，也可以是不同处之间的商品。2、组合母商品的制定1）采购确定组合商品的组合形式后，以新增商品是组合商品的形式，传到需要组合商品的门店，由组合商品所在的部门的组长进行组合商品的捆绑，组合商品的数量根据当天的售卖情况而定。捆绑时尽量是子商品的条码向内，配以pop宣传各子商品，表达组合用意。2）组合商品使用价枪打印107、的商品编码进行售卖，价枪签尽量贴住子商品的条码。3）捆绑完之后，组合商品的售卖和其他单品的售卖完全相同。3、几点说明1）库存：母商品的库存为销售的组合商品的个数的负数，我们不予考虑，子商品的库存，为母商品的销售个数乘以子商品的组合个数。库存报表中不包含组合商品的库存，只包含子商品的库存。2）盘点：母商品不参与商品的盘点，子商品进行盘点。盘点报表中没有母商品，只有子商品。3）毛利：母商品的售价按子商品组合的比例（百分比），进行分摊成为子商品的售 价，进行子商品的毛利核算，出各个子商品的毛利，商品的销售报表中不打印商品的组合商品的销售情况，只有子商品的销售情况。十四、关于规范卖场堆、端头陈列的规定108、为保证卖场通道畅通，提高销售，现对卖场堆、端头陈列做如下规定：1、 堆头统一使用公司定做的红色堆码箱（量陈商品可直接用实货做堆头），堆头端头周围不允许粘贴厂家的广告宣传，不允许随意设计厂家形象堆。2、 通道中的堆头应摆设整齐有序，尺寸大小要统一，不允许有过大（堆头最大的尺寸不得超过2.4米*2.4米），过小，等与整体不协调的堆头存在。3、 堆头与堆头之间的距离不得小于1.5米，收银前台的堆头间距不小于2.5米。4、 堆头与货架之间的距离：主通道不小于2米，辅通道不小于1.5米。5、 堆头商品陈列高度：1米-1.4米6、 端头商品必须配有商品标示说明（如价签、POP）及各种指示牌，即双重价格标示109、，货架有价签，空中有POP。7、 堆头POP正面上端距离地面为2米，端头POP正面上端距离地面为2.4米，使顾客易看、易拿、易买到所需要的商品。8、 堆头端头商品的最长陈列时间不得超过1个月9、 一个堆头（即一个栈板）只允许陈列一个单品，厂商周可酌情考虑。10、 堆头端头商品不能实现定期更换时，需在商品属性区域内更换堆头端头位 置，以保持顾客对卖场的新鲜感。11、 端头商品陈列的单品数量不得超过两个单品，厂商周可酌情考虑。12、 端头商品必须是所在货架组内的属性商品。13、 堆头端头商品应配合商品的分类并考虑商品包装、规格及颜色。14、 堆头端头商品必须是目的性的商品，能够起到引导顾客驻足和吸110、引的作用。 （目的性指：应季、引导、促销、量贩、提高购物档次等）15、 堆头端头商品必须是高流转的商品16、 商品陈列注意丰满，但不得给顾客感觉不安全的感觉。十五、关于卖场现场品尝、现场演示和生鲜商品品尝的规定目的：规范卖场现场品尝、现场演示操作和明确生鲜自制品品尝人员。适用范围：各门店（一）卖场为根据某一促销主题或在一时间段内为活跃卖场氛围，在卖场内需设置现场品尝或现场演示的，其规定如下：1、 现场免费品尝或现场演示活动的位置须由采购与厂家签订促销协议，确定固定 位置和费用后方可进驻卖场开始。2、 卖场内一切免费品尝品或现场演示品均由厂家提供，卖场内所有商品不允许做 为品尝品和演示品。3、 111、厂家提供的品尝品或演示品、品尝工具或演示辅助工具，必须在员工通道做好 详细记录，由部门员工核对签字后，从员工通道带进卖场。4、 食品、生鲜各部门厂家促销员在做顾客免费品尝时，必须着工装、佩戴工卡、带一次性手套、口罩。非食品现场演示促销员需着工装、佩戴工卡。如厂家促销员需穿厂家形象装时需上报营运签批。5、 食品、生鲜各部门在做顾客免费品尝时，需准备足够的一次性品尝用具如（牙 签、纸杯、夹子、一次性筷子、垃圾筐）等。严禁一次性品尝用具满卖场乱扔，员工直接用手给顾客拿取品尝品。6、 食品、生鲜各部门在做顾客免费品尝时必须要有促销员在场，午间和晚间促销结束时，要将品尝品用保鲜膜封好，放于顾客看不到的地112、方。7、 任何员工和促销员在上班时间不得以任何理由品尝商品，如被发现一律按内盗处理。8、 现场免费品尝器材或现场演示样品，需接电源时，须由部门填写用电申请，报于相应营运专员签批，（外埠店要报于店总）并由设备员工，根据用电设备的功率计算用电量，活动结束后统一将电源和电费收回。9、 现场品尝或现场演示活动结束后，其器材和样品、品尝品需撤出卖场时，需卖 场员工与厂家促销员一起整理完毕，拿到员工通道与带进时的记录做核对，无误后方可带出卖场，并由员工签字。备注：禁止让小孩单独品尝，如需品尝必须有家长现场的监护。（二）生鲜部门自制品和联营厂家商品的试吃品尝。1、生鲜处除自制品和联营厂家在卖场现作自制品，可113、试吃品尝外，其他商品不允许试吃品尝。2、生鲜各部门自制品、联营厂家在卖场现作自制品，为鉴别自制效果和商品品质，需做品尝试吃时，必须有部门课长、制作人、防损员在场方可开始试吃，其他人不允许试吃。3、生鲜各部门自制品、联营厂家在卖场现作自制品出新品时，为鉴别自制效果和商品品质，需做品尝试吃时，除有部门课长、制作人、防损员外，还可以适当请两名其他部门员工或顾客进行试吃，但最多不得超过五人。4、在每次品尝完毕后，由部门课长负责，让品尝人做好登记并让其提出改善的建议，防损负责监督。如下表。 XX10表 生鲜处试吃品尝记录表 部门： 商品名称品尝人口味 色泽形态需改善建议监督人时间十六、零帐期商品订货规范114、目的：使零帐期形式结算所涉及的商品订货、库存更具合理性，降低资金使用风险及不良库存产生的几率。适用范围：各分店。内容：1、 在订货日到达前三日，门店结合涉及商品的销售数据制定订货明细并以“申报单”（申报格式及填写内容同预付款申请所使用的供应商请款使用用途明细表要求）格式报营运管理中心审批。2、 营运管理中心在接到“申报单”后两个工作日内作出答复意见。3、 门店在接到营运管理中心答复意见后按照答复意见进行订货。4、 货到后相应供应商按照相关财务流程办理对帐、结款事宜。罚则：以上所涉及事项请各门店严格执行，如发现违规操做者将严肃处理。十七、不允许手写商品编码进行结款的相关规定在日常的销售中，门店内115、商品的部分店内码会不经意脱落，而门店员工、促销员为了将商品能够完全销售出去，就会将商品的编码写在商品的外包装上或商品上，有时会出现字迹模糊不清现象，不但影响收银结款的速度，造成错结漏结产生不明损耗，而且还会贬低我店经营商品的档次，影响我店形象。特作如下规定：6 自本规定下发之日起，门店内所有商品在售卖时，不允许在使用手写编码，整件商品销售时，可在排面上拿一个样品到前台扫码结款。7 门店部门负责人负责每日对本部门商品条码的检查，发现有商品店内码脱落后，要在第一时间内将商品编码重新粘贴好。8 在卖场二次粘贴商品店内码时，必须有课长或课助在场，在粘贴新码时必须先将脱落残缺的码完全撕掉，新码要完全遮住116、旧码的粘贴位置。9 店内码粘贴的具体规范见2006年4月25日，营字第（11）号文件关于规范店内码粘贴的事宜。10 如营运在巡检时，发现部门还在使用手写编码售卖商品，将对本部门负责人处于50500元罚款。十八、预付款商品管理规定目的： 为规范公司预付款的使用，有效的规避因预付款使用给公司带来的资金风险，有效提高公司资金使用效率适用范围：各分店。内容：1. 预付款使用计划：公司各门店应根据本地区商圈状况,供应商自身信誉状况,(一般为信用等级较高,内部制度健全,管理状况良好的供应商),及供应商在*的销售状况,合理制定预付款使用计划。预付款使用原则上仅限于大家电、烟草、食盐、年节备货时的食用油、大米117、等商品。2. 预付款金额审定：门店预付款申请使用部门,根据预付款所涉及商品的销售情况、及市场情况作出合理订货计划,并经门店财务进行帐务稽核，以表格形式（商品采购用款申请单）上报营运管理中心审核，营运管理中心负责预付款审批人员根据上报的审核表格,严格把关,决定是否应办理预付款,以降低资金使用风险。各店商品采购用款申请单上传营运的时间为每周二。3. 营运管理中心在接到门店上报的申请表后,于一个工作日内作出反馈意见,传至相关门店。门店根据营运管理中心审批的请款额及资金使用用途,进行预付款资金的申请。门店财务处应做好备案,以便信息的核对及汇总。双方及时沟通,以加快工作效率、降低资金使用风险、提高资金使118、用效率。4. 请款单经门店相关领导签批后,传至总部营运管理中心,总部各级领导签批后,将请款单传至总部财务,请款单后需附有审核表格供应商请款使用明细,以明确该供应商是否欠票或欠货,决定进行资金划拨。5. 门店在资金到帐后严格按照审批用途,订货明细,进行订货。不得挪做它用，包括同一供应商的其它商品。（烟草、盐业除外）6. 大宗商品请款统一使用大宗商品采购用款申请单（格式附后），填写清楚完整并附供应商请款使用用途明细。7. 烟草、盐业大宗出货单价毛利率不低于2，零售价（包括促销售价），毛利率不低于5；其它预付款商品（米、面、油等），大宗赊销出货，商品毛利率不得低于0.6，商品零售价（包括促销售价），119、毛利率不低于2。限时限量的集客促销品除外，但促销时限最长不超过3天，该商品不允许走大宗。8. 现金请款的大宗出货商品，赊销期限不得超过七个工作日，如还款日期超过七个工作日，业代课长缓发当月工资，按超期的天数计算缓发的天数（例如：还款日期为赊销后的第10个工作日，则业代课长当月工资缓发3天，以此类推。）。9. 商品采购用款申请单自总裁签批之日起生效，有效期为两周，14天后该申请单自动作废。门店若有需要，可重新打申请。罚则：各相关部门严格按照以上规定操作，严禁弄虚作假。一经发现将对直接责任人及相关领导严肃处理。十九、实施预付款商品销售跟踪模块因预付款商品的特殊性，总部在前期请款时把关很严，但后期的120、使用上，受各方面条件的限制，总部的跟进、监控力度较差，导致个别门店投机钻营出现了现金购买的商品零毛利甚至负毛利出货、预付款商品产生积压，这严重影响了公司的正常、良性发展，经营运管理中心、财务管理中心、行政管理中心、商品采购中心讨论决定，采取如下措施确保资金使用安全。 研制开发预付款商品专用订货模块和预付款商品进销存跟踪模块，对预付款商品时时进行监控，具体要求及条件值如下：门店收到有总裁签批同意的商品采购用款申请单后，根据申请单上所列商品明细，采购经理/助理填写预付款商品订货单（格式附后），采购处长/总监签字后，交行政管理中心（或行政课），行政管理中心（或行政课）文员凭权限登陆预付款商品专用定货121、模块进行订货。预付款商品进销存跟踪模块（网络部已经制作完毕）是预付款商品专用定货模块的后续和延伸，它能对预付款商品的进、销、存、毛利、出清时间进行全程跟踪并每日刷新。营运、财务登陆此模块即能清晰地了解门店预付款的使用情况，以便能及时跟进和督导。附表1：预付款商品订货单部门： 订货日期：商品编码商品名称微机进价预付款进价商品售价订货数量预计出清时间预计实现毛利额毛利率采购经理/助理： 采购总监/处长：备注：1、 以上表格必须填写清楚、完整，不允许有缺项、漏项或故意不填现象。2、 预付款进价必须小于等于微机进价。3、 预计出清时间必须填写确切的时间：年月日，不允许填写天。且出清时间自订货日算起最长122、不超过45天，若45天后某商品未能出清，则该部门就不能再次请款，直到全部商品出清为止。自订货日算起60天后商品仍未能出清，则给予相应采购经理口头警告处分，并给予50元罚款。4、 商品销售的毛利率必须符合营字2006年第1号文件的有关规定，每月24日门店财务组将本月赊销期限超过七天的预付款商品明细传营运，并通知人资课。二十、畅销品缺货解决方案（一）、定义：畅销品定义：按部门中分类商品的销售数量和销售金额分别进行排名，取销售数量和销售金额的前40%商品的交集定为畅销品。（时间为向前推进1个月的绝对值，剔除促销品和大宗因素的有效经销商品，加工商品除外）。日均销量（食品、非食品）：该单品前一个月的日平123、均销量*90%+前一天销量*10%。日均销量（生鲜）：该单品前七天的日平均销量*90%+前一天销量*10%。畅销品缺货定义：食 品：按照日均销量进行对比，当前库存不足销售两天的商品；（促销品除外）非食品：按照日均销量进行对比，当前库存不足销售三天的商品；（促销品除外）生 鲜：按照日均销量（生鲜）进行对比，当前库存不足销售一天的商品；（促销品除外）（二）、报表查询系统：公司行政管理中心网络部根据畅销品定义和畅销品缺货定义在（100.1.1.205）课长小结中上进行公布。系统项目定义和取值：状 态：只限经销性质的新品和正常商品；（分割商品和自制品除外）日均销量：取前一个月（七天）单品销售的绝对平均124、值*90%+前一天销量*10%；库存数量：取当前库存数量；可销天数：当前库存按照日均销量的可销售天数；滞销天数：此商品已经连续几天滞销；在途数量：此商品订货后未到货但还在订单有效期内的订货数量；是否促销：此商品是否正在进行促销；预计收货日时间：订单发出后的预计到货时间；解决方案：在报表中体现此栏但内容为空（方便门店打印填写提高工作效率）。（三）、门店处理步骤：1、行政课每天按部门打印畅销品缺货明细，并将明细传给相应的部门课长，课长在领用表上签字。行政课建立畅销品缺货明细领用表制度，必须保证每天将畅销品缺货明细交到部门课长手中。2、课长拿到畅销品缺货明细后，跟进解决，并将解决结果注明到畅销品缺货125、明细的“解决方案”中。3、每天中午12：00前部门课长要将注明解决方案的畅销品缺货明细交回行政课备案。4、处长每天要审核部门课长针对畅销品缺货明细的解决方案，并针对不具体和不能够解决问题的方案找部门课长沟通再议。并在畅销品缺货明细上签字确认。5、行政课于周末对每周的畅销品缺货情况进行汇总将问题严重和部门解决不了的情况进行统计并呈报给店总审阅，门店店总每周周末对畅销品缺货情况及处理结果进行审阅一次，并对特殊情况和处长课长不能够解决的问题进行处理。6、营运管理中心会不定期对门店的畅销品缺货的处理结果进行检查。（四）、畅销品缺货原因及诊断1、供应商断货A由于生产原因的实际断货B恶意断货C忘记送货D品126、牌淘汰（换包装处理旧包装）E批次支持（限批次）2、门店没有订货A公司政策B人为恶意C忘记订货D供应商没有到货没有进行跟踪3、人为（零供关系）因素4、突发团购因素5、系统问题（一品多码造成负库存）6、其它不可控原因（五）、门店解决方案1、部门课长针对畅销品缺货的明细分析原因后要跟进订货；2、部门课长对畅销品缺货再次订货后不能到货情况和不能补订的情况进行统计；并注明在解决方案中。3、因季节性因素、商品生命周期和顾客需求发生变化导致畅销品数据不准确要注明在“解决方案”中。（六）、跟进门店解决方案1、营运管理中心跟进解决门店畅销品缺货的处理情况，对人为因素造成畅销品缺货的事件进行处理2、针对供应商原因127、造成畅销品缺货的行为提交给监察审计中心根据合同规定进行处理。（七）、罚则1、因人为因素造成畅销品缺货的，一经落实追究责任人责任，按缺货单品数量进行捐款，每个单品5元。2、供应商恶意断货造成畅销品缺货的，一经落实取消供应商供货资质；不能取消供应商资质的，要给予其竞争对手更大的支持。3、部门课长对畅销品缺货情况未做出积极处理的，每次捐款10元；4、行政课未将每天的畅销品缺货情况下达给部门课长的（课长不在下达给授权人），每次捐款5元。5、处长未对部门的畅销品缺货情况进行跟进的，每次捐款5元；6、店总每周未对门店的畅销品缺货情况进行审阅的，每次捐款50元。第二节 操作流程一、订、收货流程（一）、非食品128、处、13部门订、收货流程图：营业课长行政课 制定订货计划 收货单证组营业处长行政课 签字 永续订单通知供应商 填写到货预约单 打印空白订单 填写订货数量总部行政非永续录入审核 审核并通知供应商网上订货审核人单证组供应商营业课长收货员流程说明：1、 营业课长或助理根据本部门供应商供货情况与商品销售情况，制订订货计划；并根据新增供应商不同阶段需要，修正订货计划，传给行政课；2、 行政课按营业各部门提供的订货计划打印空白订单，打印一个月的订货计划，于每日下午3：00传至营业课长；3、 营业课长根据员工的盘点数、单品实际销量、建议订货量及安全库存等因素合理填写订货物品数量（最小进货单位），特殊花色等要129、求需注明，经处长签字后，录入门店订货单；审核生成要货单上传行政课，网上订货供应商直接在网上收订单，行政课确认后通知供应商送货，生成订货单传至门店单证组； 4、 永续订单由行政课通知供应商送货，订单于下午6：30前一起传至收货单证组；收货单证组将其收存，并在到货预约单上签字，当天将永续订单生成订单号手填于订单上，合理安排验货顺序；5、 供货商到货后，收货处验货员根据供应商提供的订单号向单证索要三联打印验货单，负责初次验货，并与库管一起进行二次验货；至审核员审核（此时商品由库管入库，增加库存）；6、 验货后验货员填写一式三联验收单，注明验收数量，由验货员、供应商、二次验货人签字并将验收单分联传送，130、一联供货商留存，一联营业部门备档，一联由单证组录入后传审核员进行商品入库的最后确定：如验收录入正确，审核通过；如验收数量有误，经店总或经理签字后修改，可由审核员直接生成冲抵单（只在微机中生成，不需打印），将原验收单返还收货处录入员。录入员进行再次录入后，由审核员进行二次审核，直至审核通过；7、 如供应商未及时送货，收货将于所订到货日次日下午将订单返至营业文员，行政课再次联系到货事宜，如能到货，确定再次到货日期后将订单重新传至收货，如供应商因某种原因不能到货，则将原因填写在订单上返到营业课长。二、关于订货流程的补充规定（一）、目的：为了解决门店的库存问题并加快库存周转，避免因不退货商品、预付款商131、品、零帐期商品和负押款供应商订货后无法退货形成不良库存。特制定此管理规定，对订货数量加以控制：（二）、要求：1、预付款商品订货必须经过店总签字确认；2、0帐期商品订货必须经过店总签字确认；3、公司确定的需要重点关注的供应商须经过店总签字确认，重点关注供应商包含不退货供应商和负押款供应商（数据信息部每月查询负押款供应商经营运管理中心整理后下发更新）；4、预付款商品和0帐期商品在订货时必须填写特殊商品订货单，完整的特殊商品订货单由行政课留存备档，保存期限一年。（三）、订货时部门除用订单外，预付款商品和0帐期商品必须附如下表格。特殊商品订货单部门： 订货日期：商品编码商品名称微机进价商品售价前七天日132、均销量当前库存订货数量预计出清时间预计实现毛利额毛利率性质课长： 店总：注：性质处填写 “0帐期”或“预付款”。（四）、责任：店总必须认真审核特殊商品订货单，因此造成的大库存及不良库存要承担管理责任。订货的有关规定 1、门店各部门要严格执行行政课下发的订货计划。2、部门随机订货必须有处长的签字，行政课需进行随机订货记录，否则不予录入；3、行政课每天记录计划订货数量与随机订货数量，每周进行排行对随机订货较多的部门进行通报； 4、根据员工的盘点数、单品实际销量、建议订货量及安全库存等因素合理填写订货物品数量（最小进货单位）。5、订货数量必须依据以下计算方式： 安全库存系数=1+ 到货期限（天）+安133、全库存（天） 订货周期（天） 上月订货次数上月平均订货量=上月销售量 每次需货量=上月平均订货量*安全库存系数本次订货量=每次需货量-本次库存量6、所有部门的大宗、促销品、店内促的随机订单，必须有相应处长、店总的签字行政课才可录入；7、新品的订单必须有“新品”标注。三、关于订货流程的补充规定（金额限制）（一）、目的：为避免门店订货的盲目性，规范门店订货数量控制超大库存的产生，使门店订货逐步规范化、合理化，特制定本补充规定。（二）、要求：1、凡部门分类中单个商品的订货金额超出本规定限额的，订货必须经相关人员签字后方可由门店行政课录入要货单要货。（分类限额附后，如有遗漏分类，请参照各分类平均值）2134、门店负责要货的行政课员工要负责审定单品要货金额，进行控制。3、预付款及现金请款商品执行原规定。4、年节、大型促销等因素除外，可以采取分批订货进行控制。（三）、检核：1、营运管理中心在对门店巡检时将按照分类限额检核订货单，对违反此规定造成超大或不良库存的课长进行严肃处理。（四）、培训：1、本补充规定下发之日起各门店要组织相关培训，落实到人。（五）、本补充规定是订收货流程中的一部分，在公司10家门店试行1个月，在6月份的营运巡检中将对此项进行检核。如分类金额过大请各门店在试行期间提出意见进行修改。A类店：本埠五家店及唐山远洋城店部门分类处长签字店总签字部门分类处长签字店总签字10部门酒水3000135、600031部门文具5002000饮料30006000音像5002000烟预付款办公用品500200011部门清洁用品2000500032/37部门小家电30008000皂类洗衣粉类20005000大家电1000020000卫生用品2000500033部门玩具10003000纸类20005000箱包10003000脸部保养品20005000自行车、童车15005000洗化类20005000电动车40001000012部门饼干、蜜饯10003000体育用品10003000糖果、零食1000300034部门袜类10003000冲调、奶粉20005000内衣类20005000保健品20005000婴136、儿用品1000300014部门米面500010000家用纺织品20005000油50001000035部门男装20005000调味品、副食20005000女装20005000酱菜、咸菜20005000裤子、衬衣2000500030部门整理用品10003000童装10003000厨房用品1000300036部门男女鞋20005000清洁用品10003000运动鞋20005000玻璃、陶瓷制品10003000拖鞋、童鞋1000300013部门乳制品30005000帽子、领带5001000熟食20004000冷冻2000400020部门外采2000500021部门蛋制品1000200022部门冻货2137、000400024部门白条1000020000鲜货10002000其它3000500023部门熟食1000200026部门散货30008000B类店：绿岛店、燕山店、北园店、新亚店部门分类处长签字店总签字部门分类处长签字店总签字10部门酒水2000500031部门文具5001000饮料20005000音像5001000烟预付款办公用品500100011部门清洁用品1000300032部门小家电20005000皂类洗衣粉类10003000卫生用品1000300033部门玩具10002000纸类10003000箱包10002000脸部保养品10003000自行车、童车20005000洗化类1000138、3000电动车3000500012部门饼干10003000体育用品10003000糖果零食1000300034部门袜类10003000冲调、奶粉10003000内衣类10003000保健品10003000婴儿用品1000300014部门米面30005000家用纺织品10003000油4000800035部门男装10003000调味品、副食10003000女装10003000酱菜、咸菜10003000裤子、衬衣1000300030部门整理用品10002000童装10003000厨房用品1000200036部门男女鞋10003000清洁用品10002000运动鞋10003000玻璃、陶瓷制品100139、02000拖鞋、童鞋1000300013部门乳制品30005000帽子、领带5001000熟食10002000冷冻1000200020部门外采1000200021部门蛋制品500100022部门冻货1000200024部门白条500010000鲜活10002000其它1500300023部门熟食500100026部门散货10005000（二）、食品处10、11、12、14部门订货流程：1. 行政课文员每天上午9：00前，凭权限进入自动订货系统，点击“自动订货”模块，打印系统中已生成的订单，并把订单分给各部门课长。2. 营业课长对系统生成的“订货数量”，核对实际库存、销量及其他因素后予以确认。“140、订货数量”根据实际销售情况可适当修改。但修改单品的数量最多不超过订货单品总数的20，单品订货量的修改不超过其20天的日均销量，否则系统将无法存盘。3. 上午12：00之前，门店课长将修订完的订货单交回行政课。4. 行政课在下午14：30之前录入审核完毕，并给供应商发传真跟进其按时到货。说明：1. 实行自动订货后，订单的有效期将有原来的10天改为5天，过期订单将自动作废，在途数量清零。2. 建议订货数量小于系统中最小订货量（即最小起订量）时，取最小订货量。整件订货的商品，建议订货数量除以包装含量得出订货件数，件数有小数时四舍五入后取整。3. 在平时的销售中，如果发现某些单品的日均变化很大，导致陈141、列量E值也发生了很大变化，致使自动订货提示信息不准确，课长要在每月的1号、15号随时将相应数据及建议修改的E值传营业处长，处长审核后于每月的2日、16日对陈列量E值进行修改。4. 为确保微机库存数量的准确性，经门店防损审核后，部门可利用单品盘点模块对微机库存有误的商品予以更正。5. 营业各部门发现系统生成的要货数量与实际需求量有较大误差时，认真研究并查找问题所在，属于系统本身的问题，及时向营运管理中心反映，营运核实后会同行政课网络处及时进行修改。不执行自动订货的几种情况1、促销品要货1) 促销品的界定：以采购总监签字并录入微机的促销商品单为准。2) 促销品订货日。行政课录入促销商品单，微机执行142、促销进价期间为促销品订货日（促销期最长不超过30天），过后系统将转为自动订货，不再支持手工要货。3) 营业课长将填写完整的促销品订货明细（格式附后）交给行政课，行政课文员凭权限进入门店管理系统的要货单管理模块，手工录入要货单。4) 行政课给供应商发传真，并跟进其按时到货。5) 促销结束后，营业课长要及时对上期促销品的库存状况进行审核。对由于预估有误而造成超大库存的商品及时办理退货，无法退货的商品，要及时通知相应部门采购总监协调处理，并上报营运管理中心。对逾期隐瞒不报的，一经查实将给予部门负责人书面警告至开除处分。2、大宗商品、调拨商品订货1) 行政课文员在接到有业代、营业课长签字的业代课大宗商143、品备货通知单（格式附后）、有店总签字的商品调拨通知单后，凭权限进入门店要货系统的大宗要货模块，根据单据所写商品编码及订货数量手工录入要货单。大宗订货 在要货单的备注栏中注明 “大宗订货”；调拨订货在要货单的备注栏中注明“DB订货”。2) 行政课给供应商发传真，并跟进其按时到货。3、预付款商品1) 行政课文员必须在接到有总裁签字的商品采购用款申请单后，凭权限进入门店要货系统的大宗要货模块，根据所附供应商请款使用明细中所列商品明细及订货数量，手工录入要货单。2) 行政课给供应商发传真，并跟进其按时到货。4、应季解码商品或由于某种特殊原因急需订货的商品1) 行政课文员在接到有营业课长、门店处长签字的144、特殊原因手工要货单后（格式附后），凭权限进入门店要货系统的大宗要货模块，按单据所写商品编码及订货数量手工录入要货单，并在要货单的备注栏中注明要货原因。2) 行政课给供应商发传真，并跟进其按时到货。3) 特殊原因手工要货单行政课要留档，以备核查。附1：业代课大宗商品备货通知单商品编码商品名称规格单价大宗数量金额订货数量合计金额（大写）： ￥： 备货日期： 至 送货日期：单位名称：顾客联系人：电话：手机：送货地址：业代课长：营业课长：注：订货数量一栏有营业课长填写附2：促销品订货明细部门商品编码/条码商品名称规格进价订货数量课长：附3：特殊原因手工要货单部门供应商编码供应商名称商品编码商品名称规格145、进价售价订货数量订货原因课长：处长：四、退、换货流程（一）退货流程流程图：营业处收货供应商 退货 退货 流程说明：1、门店部组根据订货计划，于订货日按厂家进行整理退货，将需退货商品准确完整地填写在一式三联的退货单上详见XX16表（其中，第三联粘贴在退货包装箱上，第二联营业留存，第一联传至单证组录入）。门店将退货导入索赔库，由收货组人员进行签收，并由收货员将第一联传至单证组在下午6：30前录入完毕。2、退货单需注明供应商编码、供应商名称、商品编码、商品名称、数量、箱数，组长签字及日期。3、供应商到货时，收货员要验货单的同时，单证员核查是否有退货单，并打印三联单传给收货员，收货员须遵循“先退后进”146、的原则办理退货，在退货单上填写实际退货数量，营业、收货、供应商和督察四方签字之后，一联供应商留存，一联营业处备档，一联由收货处单证组录入整理后，传至审核员审核并留存。4、单证组在门店系统录入实退数量、审核后，门店退货商品的库存减少。同时上传总部，总部的退货商品库存减少。5、生鲜日配品可现场打退单，但需在其订单右上角注 “有退货”字样。注意事项：1、门店人员需将商品确认为该供应商商品后再进行填写退货单，以免错退。2、为避免单一商品退货事件发生，尽量集中退货（滞销品除外）。3、在门店要货当天，门店需将整理好供应商的退货移交收货组，特殊商品如：家电、服饰等不易在后库区存放的商品应在录入要货单的同时将147、退单录入。4、特殊商品如：服饰、家电、日配品、31部门商品不能在库中存放，故需员工在接到退货通知后，尽快将退货送至收货区，以免延缓收货时间，造成投诉。5、门店在退货前应将退单填写完毕（日配品除外），避免现场打单现象发生。6、采购需向配送部提供供应商不予以退货的明细，对不符合退货商品标准的商品，门店做报损处理。7、如退货商品不再进货，且该供应商已结清所有货款，或为积压品，则退货单直接传至采购处，由采购处与供应商谈判解决退货事宜（此种情况下，由防损员追究相关人员责任）。8、退货单审核时电脑提示负押款，则不予办理退货。（二）、换货流程流程说明：1、生鲜及冷冻冷藏部门的日配品可进行换货，但需在其商品的148、订单右上角注“有换货”字样； 2、食品、非食品换货：供应商到货时，由收货处收货员通知相应部门办理换货，办理换货时需由督察员工进行检查核对。注意事项：收货验收数量时，要减去换货量，填写实收量。换货必须在收货区进行，严禁营业人员单独与供应商办理。五、新品入店流程1、流程图供应商 首次订货 送 二采购 次 货 订 通知 货营业 反馈2、流程说明：（1）采购总监引进新品后发首次订货单。（2）采购提前三天书面通知营业部门首次订货数量、陈列要求、考察期等信息。（3）营业部门根据采购要求跟进新品到货，并及时安排上架。（4）营业部门呵护新品销售给予特别关注，并根据新品销售状况及时进行二次定货和配制调整。（5）149、考察期满后将新品销售情况书面反馈给采购。3、相关规定（1） 除季节因素组织结构需求引进的新品外，遵守引进一个新品淘汰一个滞销品的原则。（2） 采购处根据实际工作的需要制定各部门各月新品引进率，并按此考核采购总监的工作业绩。（3）新品在到货后两日内上架。4、新品引进流程的补充规定为了进一步推进商品定位管理工作，完善新品引进流程，特做如下补充规定：（1）采购人员将谈判后所引进的新品填写新品（随暂停下单商品明细），经采购总监签字确认后，统一于每周二下午16：30分前交到行政课录入，行政课于次日中午前务必将所有新品单录入完毕。新品单应注明：a预估销量 b.商品体积：长*宽*高（生鲜商品、无包装、袋装商150、品除外） c.首批订货数量（2）总部行政课于周三上午8：30分依部门逐批将录入后新品单传营运管理中心，各店分执利用系统自行打印。（3）营运管理中心将在接到新品单后二日内（即周五前）绘制“新品入店配置表”及“新品单”原件传至总部行政管理中心。（4）总部行政管理中心每周五下午将“新品入店配置表”下传门店分执。（5）门店分执打印配置表传相应部门负责人，部门负责人接到新品入店配置表于当日（周五）闭店后做好商品配置调整。注：每周五为新旧品汰换日。（6）除季节因素组织结构需引进的新品外，遵守引进一个新品淘汰一个滞销品的原则，否则行政课不予录入。（7）新品考察期为30天（自上架之日起），考察期满后由营运管理151、中心对新品销售情况予以评估，决定保留或淘汰，并做相应商品配置调整。六、滞销品淘汰流程1、流程图采购通知退货供应商 通 建 退知 议 货收货营业 退货2、流程说明（1）采购每周一根据销售量标准查询部门销量排行，确定滞销品清单（食品20天内日均销售量少于0.01的，非食品30天内日均销售量少于0.01的，列为滞销品，生鲜和家电商品除外）。（2）营业部门根据销量排行进行分析后，填写问题商品淘汰建议书传给采购。（3）采购确定淘汰商品，报采购总监签批。（4）采购书面形式通知营业和供应商（载名供应商名称、单品编码、单品名称、最后退货期限）进行下架处理并办理退货。（5）营业在接到通知后3日内完成商品下架并整152、理退货至索赔库。（6）营业部门在7日内联系供应商退货。（7）供应商超过最后期限不能办理退货的，上报商品采购委员会批准后，进行打折出清处理。3、相关规定（1）单据在规定的时间内及时传递，各项作业在规定的时间内完成。（2）采购要求供应商按规定的退货日准时到门店办理退货。（3）营业部门必须将淘汰商品全部清理完毕，避免二次退货。（4）终止后的单品无采购和防损共同不允许再次引进卖场。4、滞销品淘汰流程的补充规定为了进一步推进商品定位管理工作，完善滞销品淘汰流程，特做如下补充规定：（1）采购人员经查询分类单品贡献度排行，确定滞销品，填写“暂停下单商品明细单”（随新品单），经采购总监签字确认后，统一于每周二153、下午16：30前交到行政课录入，行政课于次日中午前务必将所有暂停下单商品录入完毕。（2）总部行政管理中心于每周三上午依部门逐批将录入完的“暂停下单商品明细单”传营运管理中心。（3）营运管理中心营运部接到滞销品下架明细后二日内（周五前）绘制完“滞销品汰换配置图”传总执。 （4）总执受理处每周五下午将滞销品淘汰清单及“滞销品汰换配置图”一同下传分执。（5）分执将滞销品淘汰清单及“滞销品汰换配置图”于周五16：30前（与新品入店配置表）一同打印传至相应部门负责人。（6）部门负责人依照滞销品淘汰清单及“滞销品淘汰配置图”，于周五闭店后进行下架作业及排面配置调整作业（新品导入/滞销品淘汰），并通知供应商154、办理退货。1) 部门将下架商品按供应商归类整理、封箱，放入索赔库。2) 统计退货数量录入退货单。3) 通知供应商办理退货。（7）供应商办理退货。备注：相关规定（1） 单据在规定的时间内及时传递，各项工作在规定的时间内完成。（2） 采购要求供应商按规定的退货日准时到门店办理退货并及时跟进。（3） 营业部门必须将淘汰商品全部清理完毕，避免二次退货。（4） 行政课网络处每周一将暂停下单库存已清零商品做终止状态处理。带货安装商品除外。（5） 所下架滞销品，自通知供应商起15内未办理退货的，将依据“长期积压商品处理方案”执行。（6） 如合同中已签定不退货的暂停下单商品，统一于每月1日和15日上报营运管理155、中心及采购中心，采购中心在2日内进行二次议价制定削价/买赠/调拨等具体处理方案，营运将安排各店“打折处理区”进行集中清仓处理。（7） 终止后的单品原则上不允许再次引进卖场，如遇特殊情况(应季商品、厂家甩货)需再次引进的商品按照新品进店程序，经采购总监特批后方可执行。否则行政课不予录入。（8） 大宗情况需解码的商品经采购确认后，可执行先解码定货、售卖、商品售出后终止的原则执行。其他解码情况，采购将不在受理。（9） 营运管理中心每周一将对门店暂停下单商品下架及新品上架情况予以跟踪督导，对未按商品定位管理原则执行的部门予以严惩。此流程自颁布之日起开始执行。七、空进空退流程目的：为了规范公司门店的进、156、退货程序，达到数据的真实有效，订货周期的准确性。适用范围：公司各分店。内容：1、门店要做到尽量避免空进空退现象的发生。2、为了工作的方便如有空进空退必须填写XX17表空进空退审批单，店总签字后方可执行。3、审批单签批通过后方可录入要货单与填制退货，备注写明“空进”“空退”字样。4、空进空退审批单审批通过后，交门店行政课录入、审核。5、经常需办理空进、空退的供应商签批一份审批单由执行留存，此单可长期生效，不经常空进、空退的供应商必须在办理前填写审批单。XX17表空进空退审批单商品编码商品名称进价规格数量金额备注（进货/退货）原因： 店总签字： 课长签字： 防损处长： 录入员：八、报损流程1、流程157、图：店总防损员营业处长营业课长 填损益单 签字批准 签批 总部审核行政课 签批 录入 2、流程说明：（1）营业部门在商品销售、盘点时，商品出现无法再次销售及无法退货情况。营业课长及时（食品、非食品一月不少于两次，生鲜每周不少于一次）填写一式三联的XX18表商品损益单，并集中存放于部门固定区域，明显标识（报损区），报营业处长签批。XX18表商品损益单单品编码单品编码规格计量单位零售价损溢数量损溢金额损溢原因处理意见部门： 日期：第一联 营业留存课长签字： 店总签字： 防损处长签字：（2）XX18表商品损益单一式三联，第一联营业部门留存，第二联营业文员留存，第三联驻店防损留存。（3）防损员检查商品158、的损坏程度，查清报损原因，符合报损则签字确认并监督报损的全过程；报损金额较大或由人为原因造成的报损要追究当事人责任。（4）传店总签批后，由防损员根据商品损坏情况确定处理方式（内部拍卖、报废），进行报损处理，拍卖时必须有两人以上人员在场参与，并将拍卖金额由防损上交财务。（5）防损员将拍卖商品金额明细以部门为单位进行整理，上交财务部冲抵部门损耗。（6）营业文员将XX18表商品损益单录入门店系统，并将XX18表商品损益单号通知驻店防损员，同时留存单据。（7）商品损益单验收：驻店防损员在“总店系统”“商品异动”中的“门店损益验收”模块中查询调出门店商品损益单，点“修改”键，输入损益部门、批准损益数量、159、经检查无误确认并验收。（8）录入商品XX18表商品损益单时，正数是商品报益，负数是商品报损，报损数量必须小于或等于当前库存数量。3、物品损坏及报废制度（1）对各部门损坏的物品应按其损坏程度和责任大小，由责任人进行赔偿。（2）对于易损、易碎物品，工作人员在工作中损坏，查明原因后，由责任人按物品原价20%予以赔偿，但属于故意造成的损失，应按物品原价全部赔偿。（3）不按操作规程操作，而使机器设备损坏，视损坏程度，根据机器价值给予一定比例的赔偿。（4）由于部门管理不严而丢失的物品，除对责任赔偿处罚外，还应对直接管理者进行一定处罚，可视其价值处罚比例为20%50%。（5）每日需报损的商品，统一集中过秤后160、，填写XX18表商品损益单经部门主管签字，处值班验收签字，由保安人员将报损商品送至指定地点。（6）每月将报废用具统一填制“用具损失单”后，部门主管签字经处长验收签字后方可报废。九、促销执行流程1、流程图： 营业部 门营业部 门采 购 填写建议促销单 确定通知 信息反馈2、流程说明：（1）门店营业在每期促销开始前15天，以书面形式向采购提交下期促销品推荐以及促销方式建议。（2）采购确定促销品，填写XX19表促销商品单，并根据门店提供的堆端头及重点陈列位置制定促销品陈列配置（特殊陈列要求的附图表），书面通知门店营业部门。XX19表促销商品单部门名称：日期：供应商编码单品编码商品类别目标毛利率单品名161、称正常进价正常售价促销进价促销售价促销毛利率陈列方式备注采购总监：采购总监：进价执行日期：_至_录入人：注：本单需提前1周录入。售价执行日期：_至_（3）门店营业各部门严格按采购的要求做好促销品的订货、上架、陈列和标识；（4）采购对促销品的是否及时到货及实际到货数量负责。（5）每期促销上档第一天，门店营业对周边竞争店市调，并将市调结果于次日书面反馈给采购，采购于3日内书面反馈给门店营业。（6）促销品出现缺货、断货情况，营业课长第一时间通知相应采购，并做详细记录（部门、时间、断货品项、供应商反馈、处理意见），经驻店防损员签字可更换其他商品，将记录传给商品采购中心，作为考核采购业务水平的依据。（7162、）个别促销品如果没有实现预估销量，出现促销商品大量积压的，由营业课长向采购递交“店内促销建议书”，采购与供应商协商后，确定价格、变价，并书面通知营业执行。十、售价变动执行流程1、流程图：核对价格部门更换价签打印价签、变价单 文员查询变价 文员 部门2、流程说明：（1）营业处文员于每日下午6：30查询打印次日变价单和价签，传至营业各部门，营业部门在促销品恢复原售价前一天根据促销单（DM促销）中查询。（2）营业部门闭店后更换已写好的价签及POP（注意重复陈列），由值班店总离店前核查变价执行情况。（3）在每日开店前，营业部门持变价商品到POS机扫码查询是否一致（生鲜部门要查询电子称变价传输）。（4）163、蔬菜由营业主管根据当天进价填写售价变动单并签字，传收货处单证组录入传称，及时更换商品价签。（5）一分钟变价流程：大宗购买需特殊变价的，市场课长填写XX20表一分钟变价单，经店总或值班店总同意签批后执行。XX20表商品编码名称进价售价变价变价后毛利率数量申请人备注业代课长：营业处长：门店总经理：采购：十一、排面调整流程与制度1、流程图门店营运管理中心门店部门执行 制定布局规划 签批 跟进2、流程（1）整体规划1）由店总组织整体规划设计，将布局调整方案形成图纸。2）报营运管理中心批准确认。3）营运管理中心一周内回复，将讨论通过的调整方案传至门店并抄送采购部。4）营业落实，店总跟进。（2）局部规划1164、）由营业处长组织部门之间的卖场区域划分，形成图纸。2）征求营运专员及采购的意见。3）报店总审批确认后抄报营运管理中心公仆。4） 营运管理中心于三日内将确认的卖场区域图传至营业。5） 营业落实，处长跟进。3、排面调整制度1）任何门店与部门都不得随意做排面调整与商品间的货位调整。2）若因季节、市场等经营因素需做商品货位调整时，则必须上报营运管理中心，经签批后方可执行。3）门店任何部门与个人都不得将与卖场无关的展台、展架、展柜等设备引进卖场，若因经营原因需引进的，必须上报营运管理中心，经营运管理中心签批后方可引进。十二、大家电残机、样机打折处理流程1、部门销售在3个月以上的大家电样机，方可上报进行打165、折处理。2、报告必须填写清楚完整后，由部门组长、处长、门店防损员、门店店总签字后，上报公司商品采购中心（配送部）。3、采购总监与厂商达成协议后签字认可，并传营运管理中心。4、营运管理中心经审核合格签字后，下传门店方可执行。5、门店防损人员对打折商品进行稽核签字后，方可变价售卖（一分钟变价单形式）。6、打折处理的微机小票，必须有门店防损员的签字并留存。7、门店督察要将每次打折的商品小票留档保存，以便随时检查。十三、空调结款流程见“厂商配送商品作业流程”操作。十四、厂商配送商品作业流程目的明确厂商配送商品作业流程以利管理。适用范围各分店。内容1、所谓厂商配送商品，系指体积庞大、陈列不易、单价较高或166、体积庞大且销量不易掌握之商品，经采购建档为配送商品（在商品资料主档备注栏注明厂商配送商品）由厂商直接配送者。如撞球桌、按摩椅、空调等。2、采购建档注意事项：（1）此类商品为先销后进之商品，属于管制性商品，采购应先提出需求，经采购总监与营运总监签字同意，由营业处通知卖场此类商品按该规范执行。（2）此类商品因属于先销后进，为避免成本计算差异，其买价不宜有太多或太大之变化，若有变化，采购应及时告之卖场。（3）此类商品供应商仅提供一台样品（计入门店库存）或机壳，且供应商所提供此一台商品原则上不做实货销售。（4）此类商品不纳入自动订货系统。3、分店作业流程：（1） 营业课长依据营业处通知准备适当数目XX167、21表*大件商品送货（自提）单，并在卖场相关醒目位置作该类商品结帐流程之公告。XX21表*大件商品送货（自提）单商品编码商品名称商品型号数量单价金额备注合计金额（大写）： ￥：_顾客姓名：送（提）货人：住址：送（提）货车辆：联系电话：送（提）货司机：送（提）货日期：送（提）货时间：顾客签收：部门负责人：（2）顾客持由营业人员带至结款处结帐并带领顾客开具发票。（3）营业部门凭收银小票信息、顾客相关信息（必需填写完全，包括顾客姓名、联系方式、送货地址、送货时间及商品相关信息）填写*大件商品送货（自提）单一式三联并由部门课长签字确认。其中第三联“部门留存”联由营业部门留存并附原始购物小票留底，第二联168、“顾客留存”联交顾客收执，第一联“贴于商品”联传相应供应商按*大件商品送货（自提）单上送货地址、送货时间办理商品送货事宜。（4）营业部门在相应销售手续办理完毕后，凭贴有原始购物小票的第三联*大件商品送货（自提）单至单证组办理相关商品订货并将相应订单号标注与第三联上。相应单据完善保存。（5）相应供应商按*大件商品送货（自提）单上送货地址、送货时间办理商品送货事宜。由顾客在顾客收执联第二联*大件商品送货（自提）单上签字确认并由厂家收回第二联*大件商品送货（自提）单。（6）相应供应商持第一联*大件商品送货（自提）单与从顾客手中收回的顾客已签字确认的第二联*大件商品送货（自提）单至营业部门课长核对相应169、表单。（7）营业部门课长持所保留的贴有原始购物小票的第三联*大件商品送货（自提）单会同相应供应商至收货课课长处办理相应手续。（8）收货课课长接到相关单据后仔细校验三联单据是否一致、辨清真伪（任何一联必须为原始单据），小票是否为原始小票等细节。同时，校验完毕由收货课课长依照单据上注明的顾客联系方式确定顾客是否收到商品。（9）如确定已收到则有收货课课长携相应单据至单证组凭第三联*大件商品送货（自提）单上注明的订单号打印相应商品空白订单（一式三联）。（10）收货课课长携以上单据至门店防损处办理商品空进手续（具体操作见空进空退流程）。（11）相应*大件商品送货（自提）单全部三联及门店防损签字确认的空白170、订单第三联留门店防损备案。此单据门店防损单独保存，月结封存留档备查。（12）收货课课长携门店防损签字确认的空白订单第一联、第二联及签批完毕的空进空退审批单至供应商、门店营业课长签字确认。第一联单证组录入审核（相关单据单独保存，月结封存留档备查。），第二联传供应商。送货并收回单据结款款台开据发票顾客签字填写单据部门课长营业部门供应商订货收货单证核对单据防损处 （空进空退）4、未尽事宜（1） 相应单据的丢失 供应商涉及环节、门店营业课长涉及环节、收货课课长涉及环节如出现相应单据丢失由门店防损介入调查。1） 查实确有销售、已送货、未入订单：a、供应商丢失单据，由门店报公司财务部扣除相关单据金额3%手171、续费。b、门店营业课长、收货课课长丢失单据则对相应责任人处以50元罚款。第二次出现罚款100元，第三次给予责任人降职、降级处理。2） 弄虚作假：a、供应商责任：给予供应商涉及金额5倍罚款。b、门店营业课长、收货课课长：给予相应责任人开除处分。（2）防损稽查每月盘点日前三天由门店防损持相关留存单据至单证组进行单据核对，发现问题及时查明原因，及时解决、处理。（3）盘点日到达时相关单据仍未返回情况处理盘点日到达前营业部门应及时催交相应供应商相关单据。如盘点日到来时单据无法到达办理空进手续的，按以下流程办理（不包含联营、代销商品）：1） 营业部门课长在盘点日闭店后汇总闭店前仍未办理空进手续的相关单据报172、门店防损处。2） 门店防损处根据单据信息进行稽核，如与实际相符则填写下表并签字。XX22表 带货安装未验收商品盘点单部门 商品编码商品名称规格售价售卖数量售卖金额售卖日期微机现库存数量实际库存数量盘点录入数量营业课长：门店防损：门店网络：未用行以斜线封口，此单不得涂改。3） 营业部门持门店防损签字确认的XX22表带货安装未验收商品盘点单至门店网络课录入盘点数据。相关人员签字确认后，此单由门店营业留存。盘点数据确认前所涉及带货安装未验收商品不得做空进单操作。待盘点数值修正确定后再进行相关手续的办理。十五、大家电配送流程1、订货（1）配送部根据本埠店大家电上周销售情况、库存数量、采购新增单品等信息173、，每周订货一次。（2）家电提货员打印空白订单填写订货数量，由配送主管签字确认后传至单证员。（3）由配送中心单证员以手工订单形式将订货数量录入审核，生成订单（订货门店及到货地点为配送中心，即99店）（4）配送中心通知供应商到货。（5）供应商送货（或自提）到货后，由单证组打印订单，验货员验货，库管员二次验货入库，由单证组录入审核。2、收货（1）供应商送货至配送中心，并按指定位置停车卸货。（2）供应商到单证组打印订单，单证员将出库单订在订单上。（3）收货员取订单、收货。（4）收货员检验商品外包装是否完整，对应订单、出库单、商品一致。（5）收货员填写收货数量，与供应商双方签字认可。（6）仓管员二次验货174、签字认可，订单二联传仓管随商品入库。（7）验货员将第三联交供应商，一联传单证录入，并存档。备注：1)、严格按订单收货品种、数量收货、数量不符拒收。2)、仔细核对订单型号与实物型号是否相符。3)、单证录入时严格检查是否三方签字（供应商、验货、二验）3、库存管理/盘点（1）家电提货员负责家电的定货、提货、对帐、请款工作。（2）仓管员负责库存管理并建立库存卡，每周统计未动销商品和样机。（3）盘点。a.配送中心实行周盘。b.盘点前必须保证配送中心和门店所有单据录入完毕。c.配送主管监盘，库管员初盘，单证员复盘。d.盘点结果由配送经理签字认可。4、出货/送货（1）门店销售家电后填写两联XX27表*家电送175、货（自提单），一联门店留存，一联交顾客，并将收银小票粘贴在顾客联。（2）门店应在第一时间将XX27表*家电送货（自提单）传真至配送中心。 注解如下：a 、XX27表*家电送货（自提单）必须有部门课长或课长助理签字，否则配送部不予认可。b、原始购物小票必须粘贴在顾客联，并告知顾客我公司送货时将收回XX27表*家电送货（自提单），如有丢失将不予送货。c、配送中心随时接收送货单。d、部门填写送货单必须清楚、完整、准确。e、必须把购物小票交易号填至送货单第一联。（3）配送中心接到门店*家电送货（自提单）后，单证员应在10分钟内录入“配送单”并审核。（4）仓管员分别于早8：00、中午13：30到单证组接176、收配送单，并查询各门店家电销售数量、品种，与配送单上打印的家电数量、品种核对无误，并填写出库数量方可出库。（5）每日早8：30、下午14：00之前，配送领班根据门店传来的送货信息确定送货车辆，由司机联系送货。（6）送货员持*家电送货（自提单）或其传真件到仓库取货、装车，并核 对家电品种、数量，在配送单上签字。（7）商品送到后，送货员首先检查顾客留存的*家电送货（自提单）是否完整，确认无误后方可将商品交付顾客。（8）顾客核对商品后在其持有的*家电送货（自提单）上签字确认，由送货员收回。（9）送货员返回配送中心后将收回的*家电送货（自提单）交仓管员核收，由仓管员在配送单上填写配送数量。如有商品未送177、出，则将实货送至仓库，并由仓管员在配送单上填写退仓数量，仓管员签字后第三联交送货员留存。（10）仓管员将收回的配送单及*家电送货（自提单）交单证员处，由单证员核对数量并签字，第一联由单证员留存，第二联由仓管员留存。（11）配送单如有退仓商品应由单证员录入退仓单并备注门店及原因。（12）仓管员每周汇总各门店配送数量报配送主管签字认可。（13）门店根据仓管员提供的配送数量，录入订单，订单第三联传配送中心。配送中心单证员根据永续订单录入的时间段与相应时间段的配送单与*家电送货（自提单）装订在一起留存备查。5、退货（1）门店库存商品直接向配送中心退货，配送中心定期办理退货。门店录入退单（002918）178、，配送中心根据门店退货单打出退仓单，录入退货数量，生成退货单。（2）配送中心向供应商按现行退货流程办理退货即可。6、请款/结算（1）康佳、小天鹅等需预付款供应商，由配送部根据定货量请款。（2）配送中心提货员填写请款单，由配送经理、财务经理签字认可后，上报总裁签批。（3）签批后的请款单传至财务部领取支票。（4）配送中心配合财务部门对帐。（5）结算按现行结算流程执行。7、门店引进样机（1）门店填写*家电送货（自提单）。（2）配送根据顾客购买家电送货流程给门店送货。（3）门店应在配送单上由课长签字并注明样机字样。8、残机与滞销品的处理（1）每周仓管员汇总新增残机信息，传递至单证员处，由单证员将信息传179、给门店。（2）上报两周未动销商品，结合残机信息，由提货员与相关厂家联系，进行退换货处理。十六、家电部门租赁车辆送货操作流程目的规范公司用车，降低公司配送费用。适用范围各分店。内容家电部门在特殊情况下需要租赁公司以外车辆送货时，必须由店总授权后方可租赁其它车辆，所产生的费用先由门店垫付，过后由配送担负。1、门店在以下特殊情况下可使用此流程：（1）没有空车可使用的情况。（2）销售高峰期，公司配送车辆使用较频繁不能周转开。（3）司机已下班，无人开车。（4）公司配送车辆无法到达送货地点。2、操作流程（1）由送货负责人确定无法使用公司车辆配送货物。（2）有送货负责人确定租赁车辆所需费用。（3）以XX23180、表外租车辆使用申请单形式报所属门店店总审批。如为突发事件送货负责人无法使用此单报批时应第一时间联系其直接上机代为报批。待报批完毕后由其直接负责人通知审批结果。XX23表外租车辆使用申请单部门送货时间送货地点（详细）送货金额无法配送需租赁车辆原因备注：送货负责人： 部门课长： 门店课长： 配送部：（4）送货负责人租赁车辆送货并索取相应发票。（5）送货完毕按相应手续办理费用报批。3、罚则（1）送货负责人应本着节省费用的原则使用此操作流程，严禁虚报数据，一经发现给予开除处分并补偿虚报费用部分。（2）部门负责人应严把审批关。如因玩忽职守造成公司费用浪费将给予其100元罚款并承担相应费用。出现两次以上（181、含两次）给予其降级、降职处分。十七、家电部门返厂维修流程目的：加强大件、高单价商品外修时的管理，杜绝不必要的损耗发生适用范围：公司各分店。内容：大件、高单价商品的维修流程如下：1、部门填写XX24表大件、高单价商品维修单并报部门课长签字认可。针对返厂维修的商品建立返厂维修登记本，并由部门课长管理。2、经部门课长签字认可的家电商品维修单，呈部门直接领导营业处长及门店店总签字审核。3、部门持经课长、营业处长、门店店总签字审核后的家电商品维修单，随同货物与厂商约定日期至后收货区经门店防损及值勤督察检核。厂方能出具其公司维修商品信息单（有厂方或厂方授权维修公司签章）的由防损协同查验。厂方出具的维修商品182、信息单由门店防损连同大件、高单价商品维修单第三联保存。4、检核完毕由门店防损人员、值班督察、厂方负责人签字认可后方可拉出。5、维修商品维修完毕返回1）由门店营业部门、门店商品持相关单据之后收货区与维修人员办理交接手续。2）验收完毕后由门店防损在防损留存联“备注”栏中注明“已维修完毕”字样。厂家出具的“维修商品信息单”返回厂家。6、门店防损应根据XX24表大件、高单价商品维修单所提供的维修商品修理期限及时跟进商品维修、返回情况。XX24表大件、高单价商品维修单序号 ： 年 月 日门店部组厂商名称商品名称型号件数修理期限备注商品入库部门课长营业处长店总门店防损当值督察厂方注：此单为一式三联，第一联183、为存根联由店总办秘书留存、第二联部门留存（用于登记维修记录）、第三联门店防损人员留存，商品修好后由门店课长、门店防损人员、厂方在门店防损人员留存联上审验无误后签字确认，并将此单交于店总办秘书，将一、二、三联留存。此单收归完毕后单独保存，月结封存备档。返厂维修单管理流程(厂家单据)1、各门店的返厂维修单统一有店总办秘书保管。2、如发现大件、高单价商品维修单任何一联出现丢失情况，相关部门应第一时间通知门店店总，经店总确定后方可进行维修返回商品交接手续。如出现厂家出具的“维修商品信息单”丢失，则由门店店总确定并为厂家出具书面证明。3、对于未按期维修返回的维修商品，由部门以报告的形式传至营运管理中心，184、由营运管理中心与商品采购中心进行协调处理。4、门店防损人员定期（半月）对部门的商品维修登记本，和店总办的留存单据进行审核，发现问题及时上报公司及防损及法律事务部并传营运管理中心进行处理。5、门店应尽量减少此流程使用，尽量与厂方以退货形式进行商品维修。十八、大家电订货流程及库存管理规定目的：为了提高公司37部门大家电的周转，减少因库存过大导致公司资金的损失，指导各店将订货和库存维持在合理水平，营运管理中心特制定关于订货和库存管理的相关规定，具体如下：适用范围：本埠店。内容：1、订货流程：（1）门店每周一根据上周销量向配送中心以传真形式传递本周预估销量清单，作为配送中心订货、配货的参考依据，每种机185、型的订货量不得超过两周平均销售。新品首批订单由采购部下单，最高订货量为2台，如需例外需注明原因，报营运管理中心审批后方可执行。（2）配送中心根据自身实际库存并参考门店预估销量每周二在配送系统中录入订货单，生成、审核订单，通知供应商送货。订货门店及到货地点为配送中心(99门店)，供应商为商品实际对应的供应商。配送中心应严把订货关，配送中心、门店家电部门对订单负责，如因订货原因造成商品积压，将追究相应责任人责任。（3）供应商到货后配送中心进行商品验收、入库、录入审核验收单，商品到货（由厂家至门店）时限不得超过7天，以保证售卖。说明：1）门店提交给配送中心的周预估销量清单必须由门店部门课长签字认可。186、2）订货范围：冰箱，冰柜，洗衣机，电视。3）采购部如进行大家电促销活动，需将促销单品信息提前三天传给配送中心，以便于配送中心准备货源。4）采购对大家电进行进价调整时，需同步将配送中心的进价予以调整，以保障配送中心能够进行正常进货作业。2、库存规定：（1）目标库存：以库存周转天数作为目标库存的考核依据。本埠店：45天（配送中心60天）、外埠店：60天。（2）样机处理：有特殊要求的按厂家规定执行；没有要求的，样机摆放不允许超过三个月，并将调换下的样机封箱销售。（3）滞销品处理1） 两个月内未动销的，全部视为滞销品，采购应时时监控各款机型的销售、库存、市场变化状况及时对售卖不良的单品与供应商并采取相187、应政策进行操作以利于商品的流转，直接按进价处理；若一个月未处理完毕的，按9折处理。2） 所有的滞销品必须在两月内处理完毕。3） 在处理期内，每销售一台滞销品奖励部门活动经费10元。3、相关的处罚规定：（1）所有的订货和库存管理部门课长负全责，处长、店总负连带责任；配送中心的订货和库存管理由配送中心全权负责。（2）如样机、滞销品未按规定时间处理完毕的，视商品金额大小，给予直接责任人通报批评、降级、辞退处理，相关责任人降级处理、降职处理。（3）如订货和库存未按公司公司规定执行的，给予直接责任人降级处理，相关责任人通报批评或降级处理；如属恶性订货、给公司造成重大损失的，给予直接责任人开除处分，并追究188、相应的法律责任，相关责任人负连带责任。（4）如库存过大是由采购人员订货造成的，将予以通报批评或降级处分；如属恶性进货，将给予相应采购人员开除处分，并追究相应的法律责任，相关责任人人负连带责任。备注：1）所有超限的库存在每月25日前作出处理方案，上报营运管理中心。 2）营运和防损将每月对各店的订货和库存进行不定期稽查。十九、盘点实施方案（全套）目录1、盘点准备工作1.1盘点时间安排及盘点通知1.2盘点人员安排1.3盘点培训2、盘点操作细则2.1盘点范围2.2控制目标2.3控制要点2.4其他有关政策制度2.5涉及人员及职责2.6主要文件2.7盘点数据修正2.8程序要点3、盘点相关表格3.1 100189、% 复盘单品表3.2 盘点单3.3 收银多录确认单4、相关处罚4.1培训处罚4.2纪律处罚4.3错误处罚（一）、盘点准备工作1.盘点时间安排及盘点通知财务管理中心在确定下季度销售预算时即将下季度每月的盘点时间同时下发各门店；每月盘点时间定于下旬的周一或者周二。在每月的盘点前8天由财务管理中心下发盘点通知，时间要于每季度前下发的盘点时间一致。库区（外库）盘点：上午8：30分进行；非食品自管库：下午2：30分进行；生鲜库区：下午2：30进行；卖场盘点：闭店后进行。盘点修正时间由财务管理中心、安防中心确定在通知中体现。2.盘点人员安排公司所有员工均应参加盘点，在盘点期间不得从事任何与盘点工作无关的事190、情来逃避盘点（公出除外）（盘点期间总部请假需经总裁签批，本埠店复盘员工需经人事部经理签批，外埠店需经店总经理签批）财务管理中心（外埠财务处）在统计复盘人员时，需要求各部门将所有员工的盘点门店上报（包括不参加盘点人员的原因），由安防中心（外埠防损处）落实不参加盘点原因是否属实；签批后的员工请假单需安防中心（外埠防损处）审核后传财务管理中心（外埠财务处）进行盘点人员调整。复盘人员安排应包括：库区（外租库及生鲜库区）、非食品自管库、卖场盘点修正（重盘）人员安排：由财务管理中心（外埠财务处）统一安排3.盘点培训盘点培训要将初盘、复盘、修正分开进行培训；培训对象：门店营业课长、职能部门的员工及新入司未参191、加过盘点的员工。（注：在摸底考核中未及格的课长、职能部门人员必须参加）培训时间：盘点作为门店培训工作站每月的固定培训课程，需安排专人在盘点前两天安排专场培训。培训形式与内容：课堂教学 内容需涵盖整个盘点工作的全部内容。考核：每月20日前，由培训工作站站委会主任负责协调人资、防损、财务对门店人员盘点知识进行一次摸底考核。考核试卷由营运、安防出具统一试卷。培训细则：1、由课长每月盘点前一天对员工（新员工）及促销员进行盘点流程的现场演示培训，使员工在盘点操作技能上得到熟练和提高。人资、防损负责跟进其培训质量。2、库区本埠店由收货课课长（外埠店由收货处处长）对库区盘点人员进行盘点流程的现场演示培训。人192、资、防损负责跟进其培训质量.客服处处长（外埠店为收货处处长）对培训结果负责。3、由财务负责每月盘点日前一天对复盘人员进行盘点流程的现场演示培训，使复盘人员在复盘过程中熟练掌握复盘技巧，人资、防损负责跟进其培训质量。 4、在盘点日前一天由课长将盘点人员进行区域、货架划分，将区域、货架分布图及人员安排公布于每位员工及促销员，使其分工、责任明确。处长跟进其分工是否明确。5、在盘点前由课长组织员工及促销员对所在区域商品的整理，以达到熟悉商品的目的。同时针对25日的演示培训，对参加盘点的员工、促销员进行实操检核，对于不清晰、不明确的问题及时进行二次培训、三次培训。处长跟进其落实情况。6、在盘点前由客服课193、课长对盘点录入人员进行现场演示培训，保证盘点数据录入100%准确。客服处处长跟进培训质量。 7、总部复盘及重盘人员培训由人力资源管理中心培训部统一组织。（二）、盘点操作细则1.盘点范围该程序适用于超市的盘点，包括准备工作、初盘、复盘、录入、清单复核、数据调整。盘点涉及所有在盘点日在场的商品，包括：外库商品；盘点日仍留在店中的待修商品和退货。不盘的商品包括：供应商赠品；待送商品 ( 已售出 )；联营商品。2.控制目标确保盘点日所有在场商品都被盘入确保盘点结果准确3.控制要点盘点前卖场必须清洁，商品必须整理好，退货工作必须在盘点前一天完成,盘点当天停止退货；盘点过程中，每一步骤必须确认并跟踪控制；194、一旦后库盘点完毕，严禁后库与卖场之间有商品流动。4.其他有关的政策制度每月月底的盘点时间必须由营运管理中心、财务管理中心确认区域商品复盘率要求：100%复盘：特殊区域商品（附表1所列的单品）50%-70%： 后库内每一货架30%-50%： 卖场内每一货架5.涉及人员及职责 总监 负责门店监盘店总确保执行程序确认准备工作指令初盘开始确认盘点库存盘点日必须在现场亲自督导处长培训本处员工组织盘点工作并跟踪盘点进度管理初盘对初盘和扫描结果负责监督特殊区域的盘点 ( 促销展台 )负责全处库存数量的确认部门课长协助店总落实程序培训员工和促销员监督本部门特殊区域的盘点（端架、堆筐、展台、柜台等）管理复盘组对195、复盘和清单复查结果负责负责盘点数据的调整和库存数量确认网络课确保扫描仪、电脑和打印机等正常工作培训员工正确操作仪器和设备防损处确保在后库盘点完毕后，仓库和卖场之间无商品流动确保盘点时商品的安全工作复盘人负责对初盘人员的盘点数据进行检核确认6.主要文件文件名负责人主要内容份数盘点通知（必须提前8天下发）财务管理中心盘点日的确定和人员安排所有的部门和门店收货课停止收货时间安排店总收货处收货时间、停止收货时间张贴于门店收货处盘点单部门课长初盘、复盘货架图部门课长货架号、位置7.数据修正复盘结束后门店财务与防损根据盘点差异金额确定重盘商品明细，按重盘商品明细100%进行重盘。存有差异且没有重盘的商品按196、复盘时的商品数量进行修正重盘商品按重盘后的最终商品数量进行数据修正盘盈商品必须修正箱码和瓶码进行混卖的商品必须修正8.程序要点序号主要步骤负责人期限1准备工作1.1行政准备1.1.1盘点排期和培训准备“盘点通知”店总前7天通告部门员工有关盘点排期，对他们予以培训处长、课长前7天准备“收货课停止收货时刻表”店总、收货课长前7天通知供应商收货课停止收货时间收货课长前2天1.1.2人力和物力准备盘点相关的文具和工具各部门课长前2天准备“盘点单”各部门课长前2天准备足够的扫描仪，并检查其运作是否正常检查电脑和打印机运作是否正常网络课前7天准备“货架图”给货架编号 （按BAY为单位）如 11-01:11197、=部门号01=货架号堆端头区域堆头标注：如11-T1：11=部门T1=堆头号端头标注：如11-D111=部门D1=端头号其他陈列方式的商品要有对应的盘点单。如挂件、结帐区、柱体上等商品的盘点单，按此方式进行编号。处长前7天与其他部门配合筹备支援人员组织初盘人员处长、课长前2天1.1.3单品数据检查“终止单品明细”检查条码，确认没有条码无法识别的单品网络对生鲜库存查询系统进行关闭（前一天）处长、课长前10天1.1.4100% 复盘单品清单确定100%复盘单品店总、处长前7天1.2商品整理1.2.1整理整理好库区商品整理好卖场商品清洁库区和卖场清理开不属于本部门商品取下货架顶部的商品，以便清点确保198、库区中每一个箱子只装同一单品，数量与箱子上所指示的相同如可能，把已开封和不完整的箱子中的商品拿到卖场摆放，在仓库中尽量只保留完整的箱子以便清点营业各部门、收货课前1天1.2.2退货和破损完成退货工作处理破损单品营业各部门、防损处前1天2盘点日2.1初盘之前2.1.1收货区和前台检查收货区，确保不存放商品处理所有未解决的收货单据，确保不遗留未核对的单据单证组、收货课处理所有未解决的顾客退货商品检查前台，确保不存放商品前台清理前台的退货商品，将商品放回卖场营业各部门、前台2.1.2不盘点的商品将非盘商品独立摆放，标上“非盘商品”：待送商品免费赠品将本部门“非盘商品”列单，送防损处待查营业各部门、大199、宗购物负责人检查商品是否独立摆放抽查这些非盘商品(待外送商品)，与部门、或业代保留的外送单核对复盘负责人2.2初盘确认准备工作结束请示店总准许初盘处长初盘时按从左到右，从上到下的一个货架一个货架的按顺序清点（介于两个排面的商品自动归于左面排面）14：00开始盘点冷库及大库26商品闭店后盘点卖场排面商品把盘点数据填写在准备好的卡片上由部门负责人把各数据进行整理将盘点数量用黑色或蓝色填在盘点单上确认所有商品都已全部盘点完成在“盘点单”上签字营业各部门2.3复盘按货架复盘单品(参见D：其他政策和附表1)按盘点单上所填写的数据进行过称复盘将复盘数量用红色标在盘点单上在“盘点单”上签名复盘人员跟进盘点全200、过程复盘人员如果错误超出15%(如：在一个BAY即1张盘点单复盘20个商品时，找出3个错误)，应立即向复盘负责人汇报决定是否需要重盘整个货架复盘负责人、处长2.4录入组成2人小组安排收银台收银员按复盘栏中的数量(如无复盘，按初盘数量)，进行数量输入按从上到下的顺序进行输入如遇条码不正确等各种无法在收银系统中体现的单品，在此商品编码前打“”两人小组核对其余单品的录入情况，打印盘点单小票检查并解决无法辨认的条码问题和异常的数量收银员在“盘点单录入人”一栏签字，说明此单已全部录入完毕生鲜处复盘人员将盘点单送之行政课行政人员进行录入并打印盘点盈亏表复盘人员要跟进录入的全过程客服处长、营业各部门、处长、201、收银员、行政课2.5收银小票复查组成2人小组（1名部门人员和1名复盘人员）两人小组比对“货架盘点单”与“打印小票”营业各部门和复盘人100%核对“小票”和“盘点单”：部门人读“盘点单”；复盘人核对“小票”，进行“单品一对一”的核对，无误后两人分别在盘点单和小票上打钩确认如发现遗漏的单品，直接在POS上加入，并打出小票，将核对好的小票与盘点单装订在一起如出现多录现象，由收银员、部门课长、复盘人、防损人员在相应表格中（附表-1）签字确认后，次日由门店网络课统一删除交易复盘人在“打印小票”上签字确认本票所涉商品整个盘点流程结束营业各部门和复盘人、收银员2.6数据调整和传送打印有差异库存的商品“清单”202、在“清单”上进行盘点数量修改生鲜商品当天修改完毕，录入审核课长对盈亏金额较大或有疑问的数据可做复盘并修改数据，并在盘点单签字确认。（复盘时复盘人参与全过程，复盘人在每个复盘商品，需要做修改的数据后签字，以备查证。）营业各部门、网络课、生鲜复盘人传送库存数据网络课打印“盘点盈亏表”分析理论和实际库存差异(是否有异常的盘点数量)课长、处长备注：文字前带“”的为生鲜处不同于其他部门的盘点程序。（三）、盘点相关表格1. 100% 复盘单品表100%复盘商品明细部门分类主要商品32部门所有商品分类小家电37部门所有商品分类大家电33部门自行车分类电动自行车、自行车10部门高档烟、酒全部小柜台商品11部门203、高档化妆品部分洗发水类所有精品柜商品海飞丝、潘婷、沙宣、飘柔12部门部分奶粉类所有的桶装奶粉注：以上商品要全部100%进行复盘。2.盘点单盘 点 单部门： 货架号：（注：盘点顺序按货架由左至右，由上到下）初盘人： 复盘人： 录入人：商品编码 商品条码商品名称零售价初盘数复盘数填写说明:1.按部门填写2.盘点前，盘点部门将商品的名称与编码填写清楚。3.填写排面编号，一BAY货架对应一张盘点单（不允许多BAY货架写在一张盘点单上）4.电脑确认的商品名称5.按售卖单位填写清点的数量及单位6.未复盘的商品后要划 7.盘点人、复盘人签字8一张盘点单未满剩余部分划注：此表需用两种笔色，第一种黑色（初盘）、204、第二种红色（复盘）3.收银多录确认单收银盘点多录确认单小票流水号部门商品编码商品名称应录数量实录数量多录数量备注收银员； 部门课长： 复盘人： 防损员： 网络课：（四）、相关罚则1、 培训违纪处罚：未按盘点制度要求进行组织培训的；未按要求参加培训的；未按培训纪律要求准时培训的；在培训当中违反培训纪律要求的人员；以上情况对其当事人处以每条次违规捐款10元的经济处罚。2、 盘点违规处罚：未按盘点通知要求准时参加盘点的；盘点点名迟到或早退的；盘点开始前不按要求进行盘点准备工作的；盘点开始后不按盘点要求进行盘点单填写的（现场和盘点结束后）；盘点进行中出现违规操作的；录入员违规操作的；盘点初盘审核后不及205、时进行数据修正的和找差异的；盘点结束后不在规定的时间内进行审核录入修正数据的；盘点结束后单据不按盘点要求进行归位存放的人员；以上情况对其当事人处以每次或每个单品违规操作捐款5元的经济处罚。3、 盘点错误处罚：错误分为：混盘、错盘、漏盘。 单品金额在50元100元（含50元）对当事人处以每个单品5元捐款；单品金额在100元200元（含100元）对当事人处以每个单品10元捐款；单品金额在200元300元（含200元）对当事人处以每个单品20元捐款；单品金额在300元400元（含300元）对当事人处以每个单品30元捐款；单品金额在400元以上（含400元）对当事人处以每个单品40元捐款。 如初盘盘错206、或没有复盘的商品存在差异对初盘人进行处罚； 如复盘盘点时造成差异对复盘人进行处罚；此方案签批之日起正式实施，同时原所有类似制度和规定废止！二十、商品调拨流程目的：为了规范门店间的商品调拨，加强库存管理，提高工作效率，特对商品调拨流程做如下规定适用范围：公司各分店。内容：1、调拨前，调入、调出门店相应部门采购总监协商、确定调拨商品的进价、数量及调拨时间，并由调入门店采购总监填写商品调拨通知单。经调入/调出门店店总签字确认后，调出门店采购总监负责订货。2、门店部门人员填写调拔单，写明商品编码、规格、进价、数量商品信息，商品进价必须是双方店总都认可的调拔进价。部门课长签字后交给调入(调出)门店行政课207、。3、调入（调出）门店行政课将调拨单交由门店店总签字，店总签字后的调拨单传至调出（调入）门店行政课。4、调出（调入）门店的调拨单需本店部门课长、店总签字确认。5、调出（调入）门店行政课将双方门店店总签字后的调拨单传至总部行政课。6、总部行政课录入人员（外埠店由门店行政课），在总店系统录入（001805）的调出门店的退货单和调入门店的订单，严格按调拨单上的进价录进、退货单，录入人员将订、退货单号填写在调拨单上，并将此调拨单传至各店单证组。7、调入店到调出门店提货，告之调出门店单证组退货单号，单证组在门店系统调出退货单，录入实退数量。并打印一式三联退货单，由调出门店收货人员、防损、营业部门人员、调208、入门店人员核对退货商品数量无误后签字，并分联传送（一联由调出门店单证组录入、二联由调入门店随货传至调入门店收货组、三联传至调出门店相关部门留存），单证录入实退数量确认。8、调入门店调货人，告之调入门店单证组订单号。将调出门店退货单交于调入门店收货课，调入门店收货课根据调出门店的退货单和调拨单，在门店系统调出订单，收货员收货后录入实际收货数量，库管入库。单据流转调拔单调入门店行政课店总调出门店行政课课长店总总部行政课调入行政课调出行政课签字签字收货单退货单实际操作退货单调入门店调出单证组调出收货、防损营业、调入门店调入单证组调入收货课提货核对入库签字调出门店退货单9、注意：（1）各调入、调出门店209、在填写调拨单前，调拨数量和调拨进价，采购必须与营业课长相互沟通确认后方可填写。（2）调拨单上的进价必须是经过调入、调出门店双方核实后的进价，录入人员必须按调拨单上的进价录入订、退货单，因调拨进价的出入导致调入（调出）门店毛利的损失由双方店总负责。（3）涉及本埠店的调拨单都由总部行政课录入订、退货单，涉及外埠店的调拨单由外埠店行政课录入订、退货单。（4）总部行政课每月1日核实本埠店上月供应商为配送中心的订、退货单是否相平，外埠店行政课每月1日核实当地店供应商为配送中心的订（退）货单，如发现调拨进价或数量不平，应及时修正（防损跟进修正）。（5）调拔过程中产生的运输费用及搬运过程中产生的正常商品损耗210、均有调入门店承担。（6）门店间的调拨运费由调入门店支付，调入门店要核算运输成本。在加上运输成本后，商品进价仍具有竞争优势，方可进行调拨。（7）调拨商品的数量以商品调拨通知单为准，调出门店须如数把商品调拨给对方，不准扣留对方门店的调拨商品（由于供应商原因到货量不足除外）；调入门店不准拒收或少收对方门店调来的商品。（8）调拔商品的时间应避开海报促销高峰期，原则上定在调出门店收到商品调拨通知单后3-5天内进行调拨。为了便于运输和清点，调拨商品必须为未开箱的整件商品。 （9）调拨商品必须在调出门店调出后三日内录入系统并审核。如有特殊情况必须以报告形式上报营运管理中心。XX26表商品调拨通知单格式附后第211、四章 培训第一节新入司员工培训一、新入司员工培训计划1. 前半月基础知识、基本工作流程培训2. 后半月专业知识培训、各项操作流程及相关部门的协作。二、新入司员工培训内容1. 各岗位工作职责；2. 理货员日常工作流程；3. 市场调查4. 操作规范及相关制度；5. 卖场商品知识；6. 公司各种流程7. 卖场专业知识、术语8. 数据分析三、掌握程度1、基础知识：百分之百掌握，考试得分需在80分以上为合格；2、商品知识：能够灵活运用，营业课长通过实践对其考核。第二节 循环培训一、培训计划以季度为单位，每季度对培训内容及时进行更新，并循环培训，对新增的培训内容加强培训力度。二、培训内容1. 操作规范及相212、关制度；2. 卖场商品知识；三、掌握程度1. 基础知识：百分之百掌握，考试得分需在90分以上为合格；2. 销售技巧：能够灵活运用，业代课长通过实践对其考核。第五章 相关表格及单据汇总XX1表 端架陈列原则货架高度端头宽度与高度深度5m重型端架以货架侧身为准，且不高于2m80cm-2m （折叠笼除外）3.3m轻型端架以货架侧身为准，且不高于2.8m60cm-1.2m2.5m轻型端架以货架侧身为准，且不高于2m65cm-1.3m1.5m轻型端架以货架侧身为准，且不高于1.4m65cm-1.3m1.2m轻型端架以货架侧身为准，且不高于1.2m50cm-1.3m备注：端头上方空余位置，门店自行安排。X213、X2表 *_店库存卡部门：供应商编码：供应商名称：月度检核人：大分类编码商品编码商品编码商品编码商品名称商品名称商品名称大分类名称单位规格售价包装量单位规格售价包装量单位规格售价包装量月/日星期填表人到货存货销售损耗到货存货销售损耗到货存货销售损耗XX3表 赠品信息管理表供应商名称：供应商编码： 日期：赠予商品名称赠予商品编码赠予商品编码（条码）赠送方式执行期限赠品明细XX4表 赠品赠送方式变更申请单供应商名称： 供应商编码： 日期：赠予商品名称赠予商品编码赠予商品编码（条码）赠送方式执行期限赠品名称赠品编码供应商负责人：XX5表自行保管赠品验收单供应商名称： 供应商编码： 年月 日赠品编码 214、（有编码赠品填写）赠品名称数量备注厂方送货人：门店验品员：XX7表商品退货（换货）单部门：供应商编码：供应商名称：日期商品编码商品名称规格计量单位含税进价退货数量退货金额备注验货数量合计部门主管验货人签字日期督察签字供应商签字日期XX8表出库(退仓)单门店：部门：日期：出库号：编码名称规格出库(退仓)数量出库：验收：XX9表赠品随机赠送单供应商编码： 供应商名称： 日期：赠予商品名称赠予商品编码赠品编码随机赠品名称数量备注厂方负责人：部门负责人：XX10表 生鲜处试吃品尝记录表 部门： 商品名称品尝人口味 色泽形态需改善建议监督人时间XX13表 业代课大宗商品备货通知单业代课大宗商品备货通知单215、商品编码商品名称规格单价大宗数量金额订货数量合计金额（大写）： ￥： 备货日期： 至 送货日期：单位名称：顾客联系人：电话：手机：送货地址：业代课长：营业课长：注：订货数量一栏有营业课长填写XX14表 促销品订货明细促销品订货明细部门商品编码/条码商品名称规格进价订货数量课长：XX15表 特殊原因手工要货单特殊原因手工要货单部门供应商编码供应商名称商品编码商品名称规格进价售价订货数量订货原因课长：处长：XX16表 商品退货（换货）单 商品退货（换货）单NO_(退货暂停)NO_(退货单号部门： 供应商编号： 供应商名称： 时间：商品编码商品名称规格计量单位含税进价退货数量退货金额备注验收数量合计216、：部门主管验货人签字日期督察签字供应商签字日期备注：此单为三联单，一联单证留存，二联部门留存，三联供应商留存XX17表 空进空退审批单空进空退审批单商品编码商品名称进价规格数量金额备注（进货/退货）原因： 店总签字： 课长签字： 防损处长： 录入员：XX18表 商品损益单单品编码单品编码规格计量单位零售价损溢数量损溢金额损溢原因处理意见部门： 日期：第一联 营业留存课长签字： 店总签字： 防损处长签字：XX19表 促销商品单部门名称：日期：供应商编码单品编码商品类别目标毛利率单品名称正常进价正常售价促销进价促销售价促销毛利率陈列方式备注采购总监：采购总监：进价执行日期：_至_录入人：注：本单需217、提前1周录入。售价执行日期：_至_XX20表 一分钟变价单商品编码名称进价售价变价变价后毛利率数量申请人备注业代课长：营业处长：门店总经理：采购：XX21表 *大件商品送货（自提）单 *大件商品送货（自提）单商品编码商品名称商品型号数量单价金额备注合计金额（大写）： ￥：_顾客姓名：送（提）货人：住址：送（提）货车辆：联系电话：送（提）货司机：送（提）货日期：送（提）货时间：顾客签收：部门负责人：XX22表 带货安装未验收商品盘点单 带货安装未验收商品盘点单部门 商品编码商品名称规格售价售卖数量售卖金额售卖日期微机现库存数量实际库存数量盘点录入数量营业课长：门店防损：门店网络：XX23表 外租218、车辆使用申请单 外租车辆使用申请单部门送货时间送货地点（详细）送货金额无法配送需租赁车辆原因备注：送货负责人： 部门课长：门店课长： 配送部：XX24表 大件、高单价商品维修单大件、高单价商品维修单序号 ： 年 月 日门店部组厂商名称商品名称型号件数修理期限备注商品入库部门课长营业处长店总门店防损当值督察厂方XX25表 盘点单（普通商品）盘 点 单部门： 货架号：（注：盘点顺序按货架由左至右，由上到下）初盘人： 复盘人： 录入人：商品编码 商品条码商品名称零售价初盘数复盘数XX26表 商品调拨单 商品调拔单（出/入）填表时间：第一联 营业留存调入门店： 调入部门： 调出门店：商品编 码商品名 219、称规格本店进价调出门店进价运输成本调入售价调拔数量（最小单位）预计到货时间调拔时间 采购主管： 调出课长： 调出店总： 调出防损： 调入课长： 调入店总： 调入防损：XX27表 *家电送货（自提单）门店：部门：购买日期：备注顾客姓名：送货日期：购物小票必须贴于第二联，并由顾客保存送货地址：商品编码商品名称规格型号颜色数量部门签发：送货员：顾客签收：交易号：XX28表 值班店总巡检日报表 店值班店总巡检日报日期2007年4月10日巡检工作内容具体事项早班值班店总晚班值班店总巡检的问题及部门负责人（昨天）晚值班巡检问题整改情况巡检的问题及部门负责人（上午）早值班巡检问题整改情况人员方面着装是否规范220、，胸卡、健康证是否齐全是否按时出勤，有无脱岗、串岗现象是否有人员聊天、做与工作无关的事情服务用语、服务态度是否到位运营方面各种商品指示牌（价签、箭头、POP、分类指示牌、）是否到位弃货收拣是否及时商品陈列是否丰满有无卖相不良及空排面商品促销商品到货是否充足、价格是否即使变更、促销方式是否有效季节性商品是否突出堆端头陈列是否符合标准各部门对讲机是否畅通商品、货架、地面是否干净整洁，垃圾是否及时清理生鲜冷库状况是否正常13及24部门肉、禽类动检票是否齐全。食品、生鲜有无临近保质期商品控损方面已收、未收货物存放是否合理收货区是否有闲杂人员及厂商的进入退货商品是否是先录入电脑再退给厂家收、验货及单据录221、入是否有误是否有非正常程序的变价商品是否有变质、破损现象是否有偷盗现象客服方面广场秩序、店面形象外租区秩序总台广播是否正常 款台是否堵塞有排队现象退换货是否正常，有无重大客诉库区商品摆放是否合理，有无开箱现象，是否遵循先进先出设备状况（运输设备是否合理存放；冷藏、冷冻库温度是否正常；导向门、防盗器是否正常；配电室是否正常）网络（查询系统是否正常使用、收银款台是否脱机、内外线电话使用是否正常、生鲜电子称是否正常变价、办公区电脑是否正常使用）业代课大宗作业是否符合流程安全方面消防卷闸、安全门是否有阻挡灭火器是否在指定位置消防栓是否正常，消防设施是否经常清理商品存放及设施是否有安全隐患生鲜部门刀具是否有专人看管费用控制人员配置是否合理有无人力浪费现象水、电、煤气、空调等使用是否节约办公用品使用是否节约有无人员打私人电话办公区及食堂秩序是否正常员工的工作状态卫生状况早班说明晚班说明