1、0.1 批准页为了健全和完善xx（上海）食品有限公司的食品安全卫生质量管理体系（以下简称管理体系），促进管理体系活动的标准化，提高公司管理水平，进一步提升公司效益，食品安全小组根据GB/T 190012000 idt ISO9001：2000质量管理体系-要求和ISO22000:2005食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求，遵照“科学、实用”的原则，结合公司产品和管理体系的实施情况对原管理体系文件进行标准转版，将原安全卫生质量手册A版改版为食品安全卫生质量管理手册B版（以下简称手册） 本手册阐述了公司的质量和食品安全方针及目标，明确了部门的职责和权限，对公司管理体系作了概括性描述，是本公司2、管理体系运行的依据，也可作为第三方认证审核的依据。本手册于20xx 年8 月 1日起正式实施。望公司所有部门及全体员工必须认真学习,遵照执行。 总经理：xx20xx年7月31日0.2 企业概况xx（上海）食品有限公司成立于2001年，是一家由香港投资组建的生产面制品的企业。公司致力于各种优质面食的生产。“XX”的创立人在香港已积累了三十余年的制面经验，公司拥有一群资深的管理人员，在产品的制造过程以及质量的控制上严格执行规定的操作规程，公司已建立了从面制品原料的选料、制作、产品质量的检查、监控全过程的管理体系。公司生产的面制品共两个大类五十多个品种。拥有面制品生产设备和检测设施四十余台/套，采用3、国际上先进的、自动化程度较高的设备和检测手段，厂房整洁，原料全部采用优质原料，包装材料均符合相关的国家标准。公司的组织机构为六部，即销售部、生产部、品质部、物流部、行政部和财务部，部门职责明确，能适应目前公司的经营和生产的需要。为了进一步提高企业的质量管理水平，以增强产品在国内外市场的竞争力，为消费者提供安全优质的食品。进一步规范公司的各项管理工作和提高公司全体员工的管理素质，按照公司 “客户第一，令食客满意就是推动我们精益求精之泉源”的方针，满足市场、满足顾客的需求，公司2004年根据ISO9001：2000 质量管理体系 要求和会基于HACCP的食品安全管理体系 规范的要求，公司组织相关部4、门和人员制定了HACCP计划和安全卫生质量管理手册，并予以贯彻实施，2005年11月取得CCIC食品安全管理体系认证证书和质量管理体系认证证书，进一步提高了公司质量管理基础工作水平。随着业务的扩大，公司于20xx年2月由上海市怒江北路561弄6号搬迁到嘉定区嘉富路528号新厂房。（自补）20xx年8月1日根据GB/T 190012000 idt ISO9001：2000质量管理体系-要求和ISO22000:2005食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求，遵照“科学、实用”的原则，结合公司产品和管理体系的实施情况对原管理体系文件进行标准转版。 本手册覆盖xx（上海）食品有限公司的面制食品（新鲜5、面、方便面）的生产和服务全过程的质量活动。0.3xx（上海）食品有限公司组织机构图总经理总经理助理管理者代表行政部物流部销售部财务部生产部品质部0.4质量管理体系过程职责分配表职能部门（人）体系要求总经理管理者代表销售部生产部品质部物流部行政部质量管理体系4.1总要求4.2文件要求文件控制记录控制管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审资源管理6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3设计和开发/7.4 采购生产和服务提供的控制7.5.6、2生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产/7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控制测量、分析和改进8.1总则顾客满意8.2.2 内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施 ：主要职能部门 ：配合部门 0.5食品安全管理体系过程职责分配表职能部门（人）体系要求总经理食品安全小组销售部生产部品质部物流部行政部4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2文件控制4.2.3记录控制5.1 管理承诺5.2食品安全方针5.3 食品安全管理体系策划5.4职责和权限5.5食品安全小组组长5.6沟7、通5.6.1外部沟通5.6.2内部沟通5.7突发事件准备和响应5.8管理评审6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7 安全产品的策划和实现7.1总则7.2前提方案7.2.1总要求7.2.2基础设施和维护方案7.2.3操作性前提方案7.3实施危害分析的预备步骤7.4危害分析7.5操作性前提方案的设计和再设计7.6 HACCP计划的设计和再设计7.6.1 HACCP计划7.6.2 关键控制点(CCPS)的识别7.6.3关键控制 点中关键限值的确定7.6.4关键控制点的监视系统7.6.5监视结果超出CL时采取的措施7.7预备信息、前提方案和HACCP计划的更新7.8验证策8、划7.9食品安全管理体系的运行7.9.1总则可追溯性7.9.3纠正和纠正措施7.9.4潜在不安全产品的处理7.9.5召回8管理体系的验证、确认和改进8.1总则8.2监视和测量8.3食品安全管理体系的验证内部审核8.3.2单项验证结果的评价8.3.3验证活动结果的分析8.4控制措施组合的确认8.5改进持续改进食品安全管理体系的更新：主要职能部门 ：配合部门0.6管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000质量管理体系-要求和ISO22000:2005食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求，结合公司生产过程的特点和公司组织机构的设置情况,加强对质量9、和食品安全管理体系运作的领导，特任命厂长李善刚先生为公司管理者代表（兼食品安全小组组长）,负责组织质量和食品安全管理体系工作和食品安全小组工作，除了其原有的职责之外,并具有以下方面的职责和权限：a)按照GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000标准ISO22000：2005标准的要求建立质量和食品安全管理体系，并保持管理体系的有效运行，协调解决管理体系运行中发现的问题；b)向总经理报告管理体系的情况，包括对改进的需求，督促、纠正和改进管理体系的实施，并对效果进行考核；c) 策划和组织食品安全小组的活动和培训；d)负责公司管理体系的有关事宜以及与外部有关方的联络。本任命书发10、布之日起生效 。 总经理：xx 20xx年 7月 1日0.7 质量管理体系的说明a) 本手册依据ISO9001：2000质量管理体系 要求标准和ISO22000:2005食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求的要求结合本公司的实际相结合编制，本手册中所出现的“质量体系”或“质量管理体系”指本公司的卫生、质量管理体系，包括：公司的质量活动的范围是面制品的生产和销售服务。公司质量管理体系的范围，除了ISO9001：2000质量管理体系 要求标准中7.3、条款外的全部要求。质量管理标准和本公司的质量管理体系要求的所有程序文件。对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。b) 本手册为公司的受控11、文件，由总经理批准发布后执行c) 删减7.3和条款的说明；公司目前生产的面制品制作方法均由香港”XX”总部提供，公司面制品的配方均为内部保密文件，不得外传。公司生产的面制品所有的原辅材料均由公司自行采购，不存在顾客财产。手册管理的所有相关事宜均由行政部按手册的管理的规定统一负责管理，未经总经理批准任何人不得将手册复制或提供给公司以外人员。手册的持有者调离工作岗位时，应将手册交还行政部，c) 手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。d) 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应按手册的管理的规定执行,由行政部定期组织对手册的适用性、有效性进行评审；按评审结果和文件控制程序的规定对手册12、进行修改。e) 质量管理体系过程的相互作用公司的活动过程为：识别顾客要求按顾客要求组织生产服务；公司生产面制品的工艺流程见产品的作业指导书。0.8 手册的目的。a) 公司内部传达公司的质量方针、质量目标。明确组织内各职能部门的管理职责、权限及内部沟通的规定。b) 公司外部公司外部包括顾客、第三方认证机构等。对外展示本公司已按ISO9001：2000标准、ISO22000:2005食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求，建立了管理体系，并按其规定要求运行。1 范围本手册规定了公司按ISO9001：2000质量管理体系 要求和ISO22000:2005食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求，建13、立的食品安全卫生质量管理体系，并通过形成文件的方法加以实施和保持以确保持续改进。本手册适用于公司管理体系的过程识别、过程的顺序和相互作用及确保过程运作的准则和方法及公司有关过程业绩的监控,确保过程质量的持续改进。本手册适用于公司的面制食品（新鲜面、方便面）的生产和服务全过程的质量活动。2 引用标准ISO9000：2000 质量管理体系 基础和术语ISO9001：2000 质量管理体系 要求ISO22000:2005 食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求3 术语和定义本手册除了采用ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语，并列出以下术语和定义，以便于员工准确理解和使用与食品安全有关的14、术语，实现沟通和交流。3.1食品安全 food safeKITAKATA：食品在按照预期用途进行制备和食用时不会对消费者造成伤害的概念。3.2食品链food chain：从初级生产直至消费的各环节和操作的顺序，涉及食品及其辅料的生产、加工、分销和处理。3.3食品安全危害 food safeKITAKATA hazard：食品中所含有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理因素或食品存在状况。 3.4食品安全方针 food safeKITAKATA policy：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的食品安全（3.9）宗旨和方向。3.5终产品 end product：组织不再进一步加工或转化的产15、品。3.6流程图 flow diagram：以图解的方式系统地表达各环节之间的顺序及相互作用。3.7控制措施 control measure： 能够用于防止或消除食品安全危害或将其降低到可接受水平的行动或活动。3.8前提方案 PRP,prerequisite program：在整个食品链中为保持卫生环境所必需的基本条件和活动,以适合生产、处理和提供安全终产品和人类消费的安全食品。3.9操作性前提方案 operational prerequisite program(OPRP)：为减少食品安全危害(3.10) 在产品或加工环境中引入的可能性和(或)污染或扩散的可能性，通过危害分析确定基本的前提方16、案PRP。3.10关键控制点 critical control point(CCP)：能够施加控制，并且该控制对防止或消除食品安全危害或将其降低到可接受水平是所必需的某一步骤。3.11关键限值 critical limit(CL)：区分可接受和不可接受的判定值。3.12 监视 monitoring：为评价控制措施是否有效，对控制参数实施的一系列策划的观察或测量活动。3.13纠正 correction：为消除已发现的不合格所采取的措施。GB/T19000-2000，定义 3.6.63.14纠正措施 corrective action：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。GB/17、T19000-2000，定义 3.6.53.15 确认 validation：获取证据以证实由HACCP计划和操作性前提方案安排的控制措施有效。 3.16验证 verification：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。GB/T19000-2000， 定义3.8.4 3.17 更新 updating：为确保应用最新信息而进行的即时和有计划的活动。4 管理体系4.1 总要求公司按照ISO9001：2000标准和ISO22000:2005食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求，建立的食品安全卫生质量管理体系，形成文件，加以保证和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a) 识别食品安18、全卫生质量管理体系的过程，识别过程的输入、输出及开展的活动和相关的资源，并识别过程间的相互作用，经识别本公司的活动没有外包过程，通过过程识别：面制品（新鲜面、方便面）的工艺流程；确保面制品的合理预期发生的相关的食品安全危害得以识别和评价，并以产品不直接或间接伤害消费者的方式加以控制；在食品链范围内沟通与产品安全有关的适宜信息；在公司内就有关食品安全管理体系建立、实施和更新进行必要的信息沟通，以确保满足本标准要求的食品安全；食品安全小组对食品安全管理体系定期评价，必要时进行更新，确保体系反映公司的活动，并纳入有关需控制的食品安全危害的最新信息。b) 明确了过程的接口关系；通过建立部门职责和岗位职19、责和工艺流程以予明确过程的顺序和相互作用；c）按照产品和过程控制的要求明确有效控制所需的准则和方法；d) 明确并配备过程所需的资源，收集并处理过程的信息；e) 对过程的结果进行测量分析；f) 采取改进措施，确保整个过程的结果满足策划的要求，实现持续改进。4.2 文件要求。4.2.1 总要求a) 本手册包括组织的食品安全/质量方针和食品安全/质量目标，目标按照公司食品安全卫生质量管理体系持续改进的要求，每年初由公司采用公司文件的方法下达到有关职能部门。b) 按照ISO 9001：2000标准的要求和ISO22000:2005食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求及公司的实际情况，编制了公司全过20、程的文件(包括ISO9001：2000标准规定的六个程序)，使食品安全卫生质量管理体系有效运行有了充分的依据。c)公司按照质量活动的需要建立了符合ISO9001：2000版标准和ISO22000:2005食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求的有关记录；4.2.2 质量手册本公司的管理体系包括ISO9001：2000标准的要求（因公司的活动中不存在设计活动/顾客财产，故本手册中不包括7.3设计和开发以及顾客财产的要求。本手册称为食品安全卫生质量管理手册（以下简称“手册”）。 a) 本手册覆盖公司面制品的全部质量活动,包括食品卫生管理要求。b) 考虑了公司的组织机构可能会随市场或公司自身的要求21、作调整后引起的职责变化，部门的职责也放在手册的附录。c) 本公司管理体系的过程通过建立工艺流程文件和部门、岗位职责表述个过程的相互作用，d) 公司食品安全卫生质量管理体系文件结构图食品安全卫生质量管理手册程序文件其他质量文件（包括管理制度、技术文件、作业指导文件、规程、 标准、外来文件、记录等） f) 文件的基本要求 手册是向组织内、外部提供关于组织管理体系的基本信息，是对组织管理体系纲领性和慨括性的描述，手册规定了组织管理体系的范围及管理体系过程间的相互作用。程序文件、管理制度、技术文件、作业指导文件、规程等是对某过程顺序、要求的详细描述。外来文件包括国家有关的法律法规、标准、规程、顾客的要22、求（例合同）等。 质量计划是针对特定项目或合同，规定专门的质量措施、资源和活动的文件。 记录是特殊的文件，组织已编制了记录控制程序予以控制。4.2.3 文件控制4.2.3.1 职责a) 行政部负责公司管理体系的文件控制，编制文件控制程序并组织实施。b) 技术文件由行政部负责控制。c) 各职能部门按照文件控制程序的规定执行。各职能部门根据有关标准及公司质量活动的需要，负责提出并起草管理体系文件，起草部门对管理体系文件的法规性，可操作性负责。4.2.3.2 程序概要a) 文件的批准发布公司建立的文件化管理体系是各项活动的准则和具体的途径，文件按照职能分配的要求进行编写、修改、评审或批准后由文件管理23、部门统一发布，以确保文件是充分与适宜的。文件批准的权限：手册、程序、作业指导书等文件由由管理者代表负责审核，总经理负责批准；b) 当发生以下情况时，文件应重新进行评审与更新，并再次评审：管理体系发生变化时；组织机构发生变更时；所采用的标准（包括技术标准、管理标准等）变化时；现有文件不能满足市场、顾客或法律法规时。c) 文件的更改和修订状态由文件管理部门按文件控制程序执行，确保文件的修订状态得到识别。d) 文件的发放、回收文件管理部门按照职责做好文件的发放、回收工作，文件发放时做好发放标识和记录，从使用处收回文件时做好回收记录。e) 使用部门（人）妥善保管所使用的相关文件，保持文件的清晰，易于识24、别。f) 本公司的外来文件分别由相关职责部门管理；技术文件、标准由行政部负责按文件控制程序进行控制。其他外来文件包括法律法规、行业、地区有关的文件由行政部负责按文件控制程序进行控制。g）作废文件由文件管理部门在文件上盖上“作废”字样的章。4.2.4 记录控制4.2.4.1 职责4.2.3.1 职责a) 行政部负责公司管理体系的表格控制，负责记录的归档管理。编制记录控制程序并组织实施。A) 记录由使用部门负责控制。c) 各职能部门按照公司规定的记录归档范围，每年年末或次年年初进行归档。4.2.3.2 程序概要a) 记录的标识记录的标识由记录的名称和表格的编号进行标识。表格由使用部门提出并设计后报25、文件管理部门备案并给予表格编号。记录由相关受权部门的受权人员批准。新增表格由使用部门提出并设计后报文件管理部门备案并给予表格编号；b) 记录的储存记录由使用部门保存，记录的保管需储存在适宜的储存环境中，储存环境做到防火、防潮、防湿、防蛀、防霉变。记录由相关受权部门的受权人员批准。c) 记录的检索公司建立表格清单，各职能部门对已经发生的质量活动的记录分门别类存放，便于检索d) 记录的保存期限除了合同，各类台帐为长期保存外，其他记录的保存期限均为3年。e) 记录的处置使用部门按照记录的保存期限进行保管，超过保存期限的记录由使用部门销毁。合同由销售部负责登记、保管。记录的使用、保管人员应保持记录的清26、晰，易于识别和检索。记录是管理体系运行有效性的客观证据，与供方质量有关的记录也在本标准的控制范围之内。5 管理职责5.1 管理承诺 总经理通过以下活动对其建立、保持和改进质量管理体系的承诺提供客观证据：5.1.1 在公司内传达满足顾客和法律法规要求的重要性；5.1.2 树立“以顾客为关注焦点”的质量意识，达到顾客满意是公司的基本要求；通过各种方式在组织内宣传产品质量与公司每一个成员对质量的意识紧密相关；5.1.4 通过培训、会议、简报等各种方式使全体员工都树立食品安全/质量意识，明确顾客要求、法律法规，采取措施经常、持续地加强员工的质量意识，使他们积极参与与提高质量有关的活动。5.1.5 总经27、理负责制定和批准食品安全/质量方针和食品安全/质量目标。总经理负责按规定的时间间隔、按计划的对管理体系的运行的适宜性、充分性、有效性进行管理评审。总经理负责提供并确保管理体系运作的各种资源。5.2 以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方目前和将来的期望，达到并超过顾客的需求和期望实现顾客满意的目标，总经理开展以下活动：5.2.1 识别顾客并确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测分析或与顾客的直接接触来识别顾客并确定顾客的需求和期望。5.2.2 将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品/服务的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客的需求和期望时，顾客才能满28、意。5.2.3 使转化成的要求得到满足a) 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；A) 顾客的期望和需求，法律法规及强制性国家和行业标准等也会随时间而修订，因此转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，公司将按文件控制程序的规定进行修改，使之适应。5.3 质量方针公司的质量、食品安全方针是：客户第一，令食客满意就是推动我们精益求精之泉源。5.4 策划5.4.1 质量目标管理体系是一个持续改进的体系，公司每年根据国家、顾客的要求结合公司的实际情况，按照质量、食品安全方针的框架制定适宜的质量目标。具体的年度质量、食品安全目标见公司文件，公司的质量、食品安全目标将分解至有关部门。5.29、4.2 管理体系策划a)总经理负责管理体系的策划，通过体系的实施，满足公司管理体系的要求并达到公司的质量、食品安全目标。b) 在对管理体系的变更进行策划和实施时，保持管理体系的完整性。c) 对管理体系内已知的潜在危害进行识别与评估，采取措施对所确定的危害予以控制，以确保不伤害消费者和/或使用人。d) 根据建立质量管理体系的八项原则中与供方的互利关系的要求，公司通过供应商的评定、建立合格供应商挡案、进货验证、信息反馈等方式与供应商沟通。通过产品宣传，产品销售活动、接受并处理顾客的投诉等方法保持与顾客的沟通，与供应商、顾客以及其他相关方沟通食品安全方面的情况。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职30、责和权限总经理按公司的活动确定了公司的组织机构（见公司的组织机构图），按照公司组织机构的设置，明确了各部门和岗位的职责（见04、05）。5.5.1.1 行政部a) 负责组织结构、部门职责与权责划分的研究、分析及改进建议的提出。b)负责人力资源的统筹管理工作。c)负责人事制度执行与其作业程序的研究、设计及改进建议的提出。d)负责员工教育与培训计划的拟订及实施。e)负责公司相关行政文件的记录和档案管理工作f)负责员工建议制度的建立与推行。g)负责有关法律事务的接洽与办理。h)负责公司固定资产及办公用品的规划及管理。i)负责公司的一切后勤工作。j)协助管理者代表做好内部审核的有关事宜。k)完成上级交31、办的其他工作。5.5.1.2生产部a)负责生产计划的设立与修订。b)产销、交货期、质量等有关事项协调及管理。c)负责订单交货期核定及异常反应的处理。d)负责生产过程中产品质量的自检工作。e)负责按照生产计划提出原辅材料的异常追踪，改善及采购要求。f)负责产品的生产工艺的培训及管理。g)负责生产班组的管理工作。h)负责生产现场的安全卫生管理及监督工作，即对异常反应的处理及追踪。i)负责有关生产部相关文件的归档管理工作。j)完成上级交办的其他工作。5.5.1.3品质部a)负责化验室管理办法与作业程序的研究、设计及改进建议的提出。b)负责产品质量化验标准的拟订、检查及修订。c)负责生产过程中的用具、32、人员、环境的卫生指标抽样检查及记录。d)负责生产过程中的检验（巡检）和产品最终检验和试验工作。e)负责计量设备的统筹管理。f)负责不合格品的处理，分析和产品质量的信息管理。g)负责产品的各项检测项目的分析及报告记录。h)负责原辅材料的各项指标抽样检测分析及报告记录。i)负责外协质量检验的审核及材料归档。j)其他有关产品质量及化验事项办理。k)完成上级交办的其他工作。5.5.1.4财务部a)遵守国家有关的法律法规负责公司日常各类帐务票据的处理，财务税务的核算及报缴。b)根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。c)负责搜集公司资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议33、，定期向总经理报告。d)负责组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。e)严格财务管理制度，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。f)负责全公司各项财产的登记、核对、抽查，按规定计算折旧费用。g)负责参与公司及各部门对外经济合同的审核工作。h)负责原辅料进出账务及成本处理；外协加工料进出账务处理及成本计算；各产品成本计算及损益决算；预估成本协助作业及差异分析。i)负责编制各项会计报表，年度预算资料汇总。j)负责会计意见反应及督促；税务及税法研究。5.5.1.5销售部a)负责销售目标的拟订及其达成情况的报告、销售促进活动的设34、计与执行。b)负责销售管理办法的研究、设计及改进建议的提出。c)负责本部门工作目标的拟订、执行及控制。d)负责产品报价及受订处理以及产品特价的申请。e)负责了解市场信息，产品市场潜力调查及进行消费者满意度的调查，听取客户和消费者的意见。 f)负责新客户的开发维护，处理客户、消费者的投诉及不合格品回收处理工作。g)负责客户资料的建立与运用。h)负责外销信用状况的收受检核及保管。i)负责收帐及帐款的处理。j)负责销售资料统计与分析，销售合同的管理及组织合同评审。k)负责销售人员的拟定销售技巧的培训教材及实施办法。l)完成上级交办的其他工作。5.5.1.6物流部a)负责仓储规划整理与安全维护。b)负35、责仓库设施的管理及维护。c)负责物资的采购及对采购物品的询价、比价、议价作业和组织供方评审。d)负责产品的进货检验及进货质量、数量的异常处理及跟踪。e)负责原辅料、产成品及生产资料的统筹管理。f)负责内外销差价即退税资料的提供。g)负责相关物流的动态资料，及妥善物流管理（包括人员及车辆）。h)负责物流部相关表格报表的归档管理。i)完成上级交办的其他工作。岗位职责5.5.2.1 总经理a)全面负责贯彻执行国家和上级领导关于质量工作的方针、政策、法规和确保公司各项任务的完成。b)领导公司建立实施和保持安全卫生质量管理体系。c)全面负责制定和执行公司的安全卫生质量方针和目标。d)主持公司年度质量保证36、体系的内部审核。e)批准、颁布安全卫生质量手册的实施。f)对公司的机构设置、人力资源、服务运作进行总体策划。g)确定公司的质量方针、质量目标，包括对满足要求和持续改进的承诺。h)确保管理体系运行的资源。i)任命管理者代表/食品安全小组组长以确保管理体系的过程得到保持。j)组织管理评审活动。5.5.2.2 食品安全小组组长、管理者代表：a)受总经理委托，分管生产部、行政部、质检科。b)经总经理授权，全面负责安全卫生质量管理体系。c)负责组织建立保证体系，并使其有效运行，不断完善，确保管理体系的过程得到建立和保持。d)向最高管理者报告管理体系的业绩，包括改进的需求。e)在整个组织内促进顾客要求意识37、的形成。f)就公司管理体系有关事宜与外部各方的联络。g)认真贯彻执行公司的安全卫生质量方针目标，以及各项规章制度。h)督促各责任部门（人）履行其质量管理职责。i)负责组织编制、修改安全卫生质量手册和有关管理标准、工作标准、技术标准、质量管理记录表格等质量体系的主要文件，并督促实施。j)组织做好文件控制、记录控制和档案管理工作。5.5.2.3销售部经理a)受总经理委托，分管销售部。 d）负责制订公司年度销售计划、做好产品的销售工作。b)负责销售网络建设。 e）组织市场调查，了解顾客需求。c)负责处理顾客投诉及产品回收。f)负责处理有关营销事宜。5.5.2.4行政部经理a)负责制定年度员工培训计划38、，并组织实施。b)负责厂区环境卫生及员工卫生管理。c)负责生产用水及污水处理。d)负责灭鼠、灭蝇、灭虫工作。5.5.2.5生产部经理a)负责产品的开发，编制作业指导书及操作规程。b)负责各生产车间的 生产、安全、卫生的管理工作。c)负责生产过程中的质量检验。e)负责产品的包装。 f)负责设备的维护保养工作。g)负责做好生产统计工作。5.5.2.6品质部经理a)负责质量管理的组织协调，检查和日常管理工作。 b)做好产品质量、不合格品的控制。c)向总经理报告产品质量状况。 d)负责进货、生产过程和最终产品的检验工作。e)负责不合格品的标识、记录、隔离和回收处置工作。f)负责建立计量器具台帐、定期对39、计量器具进行校准。5.5.2.7财务部经理a)负责编制年、季、月的财务计划和检查各项经济指标的执行情况。b)按月、按旬、按日及时、正确编制各类经济报表。c)严格执行银行结算和现金管理制度，把好报销关。d)会同有关部门，正确及时地做好每月底盘点工作，并做好记录。e)总经理指示提供财务资源，配合公司质量管理体系的运行。5.5.2.8物流部经理a)负责对仓储规划整理与安全维护 b) 负责对工厂仓库的管理c)负责对原辅材料及其他物质的采购，并组织对供方评审。d)负责原材料进货检验及进货数量、质量的异常处理及跟踪。e)建立仓储有效的物品摆放管理制度，做到货物按区、架、层位，分类摆放。f)建立有效的仓储管40、理进货制度，保证做到先进先出的原则5.5.2.9检验人员a)执行“三按”（按标准、按方案工艺、按合同）检验。b)做好各种有关文件资料的保管。c)做好产品检验的各种记录。d)执行不合格控制程序，做好不合格品的处置、隔离。e)正确使用各类计量仪器，做好计量仪器的保管、保养。f)做好不合格品的处置工作，提出质量改进建议，防止再发生。g)对记录的正确性、完整性、及时性负责。5.5.2.10操作人员a)在主管领导下负责按方案、按技术要求、按工艺操作。b)做好有关的生产、自检记录。c)做好不合格品的标识和隔离。d)正确使用和做好设备、工具、计量器具的保养。e)保持工作场所的整洁，注意安全生产。f)保管有关41、的文件和资料。5.5.3 管理者代表/食品安全小组组长见本手册0.6管理者代表任命书。5.5.4 内部沟通 公司通过建立管理体系，建立、健全了与质量活动有关的表格和记录是公司内部沟通的有效的方式。内部沟通的方式还包括会议、通报、简报、培训等形式，内部沟通是确保对管理体系有效性评价的方法。内部沟通还包括：影响食品安全岗位员工间的沟通；食品安全小组的信息；顾客、消费者的要求得到满足的信息；供方以及其他相关方的信息；产品、过程、体系的验证和确认结果；食品安全、卫生质量方针、目标的执行情况等。5.6 管理评审5.6.1 总经理负责管理评审工作。5.6.2 管理者代表组织收集并整理管理评审所需的资料，负42、责组织管理评审所决定事项的落实、协调及组织纠正和/或预防措施的跟踪验证活动。5.6.3 各职能部门的主管做好管理评审的准备工作，提供与本部门有关的管理评审所需的文件和资料。对管理评审中提出的不合格进行原因分析，制定并落实纠正和或预防措施。5.6.4 管理评审的准备5.6.4.1 总经理负责召开并主持每年的管理评审活动。5.6.4.2 管理者代表组织管理评审前的各项准备工作。5.6.5 管理评审的时间5.6.5.1 管理评审按规定的时间间隔对质量管理体系进行评审。每年至少进行一次管理评审。一般情况下在每年的11月份进行管理评审。5.6.5.2 在发生以下情况之一时也可进行管理评审。a) 组织机构43、发生重大变化时；b) 发生连续的质量问题或重大质量事故时；c) 用户对某质量问题有严重的投诉时；d) 总经理根据管理体系运行的实际认为必要时。5.6.5.3 管理评审一般在管理体系的内部审核活动后进行。5.6.6 管理评审的输入5.6.6.1 审核结果； 5.6.6.2 顾客的反馈；5.6.6.3 过程的业绩和产品要求的符合性；5.6.6.4 纠正和预防措施实施状况；5.6.6.5 以往管理评审的跟踪措施的有效性； 5.6.6.6 经策划的可能影响管理体系的更改、体系更新活动的评审结果；5.6.6.7 改进的建议；5.6.6.8 验证活动结果的分析；影响食品安全的环境变化；紧急事件的发生、交付44、后的不合格品情况，通知和撤回事件的处理和分析。5.6.7 管理评审的步骤5.6.7.1 管理者代表负责收集管理评审相关的资料。a) 内审组负责提供内部审核的资料包括纠正和或预防措施的跟踪验证资料。b) 生产部提供以下资料：现场安全、卫生、文明生产情况；生产过程的控制，OPRP和HACCP计划监控情况及生产业绩的资料：突发事件应急处理情况；产品可追溯性情况。c) 品质部提供以下资料：OPRP和HACCP计划实施的评估情况；产品质量的统计分析资料；不合格品和潜在不安全品的控制情况。 d) 销售部提供以下资料；市场分析情况；合同执行情况；顾客投诉、分析、处理资料等；产品召回情况。e) 行政部提供以下45、资料：人员培训及人力资源管理情况；文件控制情况。 f) 食品安全小组提供以下资料：单项要素验证实施情况； 控制措施组合确认情况；验证活动结果的分析； 体系持续改进和更新情况。 g)物流部提供以下资料 供应商索证情况 供应商评估报告 仓储管理制度执行情况各职能部门就评审内容提出的预防措施或对管理体系运情况提出的修改或补充意见、建议等。5.6.7.2 管理者代表收集管理评审相关的资料、分析管理体系的运行情况及方针、目标的实现情况。5.6.7.3 总经理审核管理评审资料后确定管理评审的具体日期、评审内容及参加管理评审的对象等。5.6.7.4 总经理召开并主持由各职能部门主管、内部审核组的有关人员参加46、的管理评 审会议，对管理体系的现状及充分性、适宜性和有效性进行评审。5.6.8 管理评审的输出管理评审的输出包括：a) 管理体系及其服务过程有效性的改进；b) 与顾客要求有关的产品质量的改进；c) 管理体系有关的资源的需求；d) 方针和目标的修订；e) 食品安全保证。5.6.8.2 行政部负责管理评审的记录，编制 “管理评审报告”, 经总经理批准后发放至各职能部门。5.6.8.3 管理者代表负责组织落实管理评审决议、提出纠正和/或预防措施建议，由责任部门制定并落实纠正和/或预防措施。5.6.8.4 内部审核组按纠正措施控制程序、预防措施控制程序对管理评审提出的决议及责任部门编制的纠正和/或预防47、措施的实施结果进行跟踪验证。5.6.8.5 因管理评审提出的决议及责任部门编制的纠正和/或预防措施而引起的手册、程序文件或其他文件的更改按文件控制程序的规定实施文件更改。6 资源管理6.1 资源提供6.1.1 总经理负责根据出口食品生产企业卫生要求,确定并提供管理体系所需的资源。公司确定并提供确保满足顾客需求，确保顾客满意的、保持管理体系的有效性并持续改进的各种资源并对其进行有效的控制。6.1.2 资源包括人力资源、基础设施和工作环境等。6.2 人力资源6.2.1 行政部负责编制公司各级人员的岗位要求编制公司年度培训计划和负责对员工的进公司培训工作，负责对培训的有效性进行评价并保存培训的记录。48、6.2.2 总经理支持行政部的人力资源管理、确保培训的财务资源，负责批准年度培训计划, 批准各级人员的岗位要求。6.2.3 各职能部门配合行政部/生产部做好公司员工的培训工作。6.2.4 人员安排a) 岗位要求是行政部选择、招聘、安排人员的依据。b) 行政部根据人员的能力(包括学历、工作经历、职称、年龄、技能、经验等)按岗位要求安排适当的人员。6.2.5 培训计划行政部在每年1月份前根据人员培训控制程序/公司质量、管理、生产上的需要及各部门提出的培训需求拟定公司年度员工培训计划。培训计划应有培训内容、对象、方法、时间等内容 。6.2.6 培训对象培训对象是所有从事质量有影响的工作人员、包括新进49、公司员工、转岗员工、关键、特殊工种员工、公司的中层干部、管理人员、检验人员、仓库管理员及内部审核员等。6.2.7 培训考核a) 特殊工种员工（例:电工等）。 特殊工种员工经当地劳动部门培训、考核取证后才准许上岗。b) 行政部根据公司产品特点和需要，组织编制培训教材并组织培训，经考核合格后准许上岗。c) 内部审核员经培训、考核合格并经授权后准许开展公司内的内部审核活动。6.2.8 培训的内容a) 基础培训公司概况、员工纪律、质量方针和质量目标、 质量管理体系文件、岗位要求、有关的管理制度等。b) 岗位培训在岗人员每年至少进行一次专业知识和/或岗位知识和/或操作技能等的培训。6.2.9 培训考核a50、) 特殊工种员工（例:电工等） 特殊工种员工经当地劳动部门培训、考核取证后才准许上岗。b) 行政部根据公司质量特点和需要，组织编制培训教材并组织培训，经考核合格后准许上岗。c) 内部审核员经培训、考核合格后准许开展公司内的内部审核活动。6.2.10 外出培训外出培训需经总经理批准后由行政部组织实施。6.2.11 培训资料行政部负责员工培训资料的管理。培训资料包括培训计划、培训记录等，由行政部负责建立 “员工培训档案”，实行一人一卡管理。6.2.12 培训方式集中办班的方式；现场辅导的方式；外出培训的方式；相互交流的方式等等。不论何种方式的培训均做好培训记录。6.3 基础设施6.3.1总经理负责51、根据出口食品生产企业卫生要求,确定并提供管理体系所需的基础设施，包括：a)建筑物和设施（ 厂房、车间、更衣室、洗手间、仓库及相关设施）的布局、设计和建设；b) 空气、水、蒸气、电和其他基础条件的提供；c) 设备的维护和清洁；d) 包括废弃物和排水处理的服务设施。6.3.2 行政部负责办公场所的控制。6.3.3 生产部制定有关设施、仓库管理制度并负责生产场地、生产设施的控制。6.3.4 品质部负责检测设施的控制。6.4 工作环境6.4.1 总经理负责根据出口食品生产企业卫生要求,确定并提供管理体系所需的工作环境.为了保证食品生产所需的卫生环境，生产部制定相关的环境、卫生管理制度或控制程序并组织实52、施。6.4.3公司定期检查设施和工作环境的执行情况，保持良好的工作环境，确保产品质量。 各部门有关人员正确使用与本岗位有关的设施，保持各种设施和工作环境。6.4.5 生产部按照食品加工行业的要求，定期检查生产、产品储存场地的卫生、温度要求。6.4.6 严格执行食品卫生法规，保持一个符合要求的环境，确保产品质量。6.4.7 产品的检验环境符合有关法规的要求。6.4.8 原料仓库保持通风，干燥。7 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 总经理负责实现过程的策划。7.1.2 管理者代表负责对各部门质量策划的实施情况进行检查。7.1.3 各部门主管负责本部门的质量策划，编制有关的质量文件。7.1.53、4 实现过程的策划7.1.4.1 销售部保持与顾客的沟通，识别顾客需求，对顾客的服务要求按规定进行评审，并将顾客要求正确地、及时地传递给有关部门。7.1.4.2 质量策划的时机公司在下列情况时进行质量策划：a)当顾客对产品有特殊要求时，公司按顾客的要求进行质量策划A)当现有的质量管理体系文件不能涵盖的特殊要求。7.1.4.3 质量策划的内容a) 确定质量目标。b) 建立过程文件、提供过程所需的资源和设施。c) 确定过程活动符合性的验收准则并执行。d) 保持过程的各种记录。7.1.4.4 质量计划质量计划是描述质量管理体系的过程及应用于具体产品/服务、项目和合同的文件。质量计划的编制原则：a) 54、按质量策划的内容和结果的要求；b) 符合公司的质量方针、目标；c) 满足顾客的特殊要求等。质量计划是现有质量管理体系文件的补充。质量计划的编制、审批、发放和协调a) 质量计划由职能部门主管编制、审批。b) 质量计划由职能部门主管负责发放，并做好发放记录。c) 在质量计划实施中，需要时由管理者代表进行协调。质量计划的修改按文件控制程序执行。质量计划由职能部门负责保管并按公司规定归挡。公司食品安全小组负责策划和开发安全产品实现所需的过程；过程包括前提方案、实施危害分析的预备步骤、危害分析、操作性前提方案和HACCP计划的建立和更新以及验证的策划、控制措施组合的确认。7.2 与顾客有关的过程7.2.55、1 销售部负责识别顾客需要和期望，组织有关部门对合同进行接受之前的评审，保持和顾客的沟通。7.2.2 必要时生产部参与评审合同的产品要求、交货期。品质部参与合同的评审，评审合同的质量要求。7.2.3 总经理负责协调合同评审活动。7.2.4 合同、合同评审活动的记录由销售部负责管理。7.2.5 合同评审采用授权评审，会签评审和会议评审的方法进行，一般情况均采用授权评审。a) 授权评审，常规合同公司授权业务员进行授权评审。b) 会议评审/会签评审：对特殊要求的合同由销售部组织有关职能部门进行会议评审/会签评审。7.2.6 会议评审/会签评审的内容由销售部组织有关职能部门进行合同/订单接受之前的评审56、，根据合同/订单的要求可请下列部门进行评审。生产部负责评审合同的包装、交货期、交货数量等要求；品质部负责评审合同的技术、质量要求。7.2.8 口头方式（例电话）接到的合同/订单，由销售部做好电话记录，包括顾客名称、地址、经办人、联系方式、质量要求、价格、交货期等内容、待顾客以书面方式（例：使用传真件等方法）确认后执行。 合同的修改及修改的评审、传递 因顾客和/或公司的原因造成合同条款的一项或多项标的的修改，销售部应与顾客保持联系，并将修订结果形成文件，由涉及合同/订单标的的有关职能部门对修订的标的重新评审，评审结果由销售部传递到有关职能部门。7.2.10 合同评审活动的协调 当需要对合同评审进57、行协调时，由总经理组织有关部门进行协调，各职能部门按协调结论执行。7.2.11 记录a) 会签评审、会议评审的记录由参加评审的主管部门或其代表在 “合同评审表”栏中签署评审意见并签名。b) 当发生需要协调合同评审活动时，总经理的合同/订单协调结论记录于 “合同评审表”中协调结论栏中。c) 授权评审由业务员或受权人在合同上签名。d) 合同/订单的修改说明及修改评审记录分别由销售部及合同修改评审的部门主管或其代表签署。e) 合同/订单及合同评审活动的记录由销售部按规定管理。7.2.12 与顾客的沟通a) 公司通过各种方法（例广告宣传、业务洽谈、质量跟踪等）保持与顾客的沟通。b) 销售部采取发放意见58、征求表、调查表、售后服务等方法，测评顾客满意度指数，对顾客投诉按公司有关规定进行处置。7.3 设计和开发质量管理体系不包括设计和开发的要求，实施危害分析的预备步骤7.3.2.1总则a)食品安全小组以受控文件形式收集、保持和更新所有实施危害分析所需的相关信息。b)信息包括:产品标准、原料标准、产品工艺流程图、顾客要求等。7.3.2.2食品安全小组a)为了贯彻执行食品安全管理体系-对整个食品链中组织的要求，确保食品安全管理体系在公司得到正确实施，总经理20xx年7月1日特任命李善刚先生担任公司的食品安全小组组长，食品安全小组成员包括了食品工程、食品检验、机械等专业毕业人员，工作年限平均在 10年以59、上，其知识和经验能满足食品安全管理体系运行和保持的要求。b)食品安全小组成员及职责：7.3.2.3产品特性 a)原料辅料和与产品接触的材料食品安全小组建立了面制品（新鲜面、方便面）HACCP计划，在原料描述中对产品的原料、辅料和与产品接触材料从原料名称、产地、化学、生物和物理特性、生产方法、包装和交付方式、储存条件和保质期、使用前处理、接收准则进行了描述。食品安全小组每年对HACCP计划验证时，决定上述描述是否需要更新。b)终产品特性食品安全小组建立了面制品（新鲜面、方便面）HACCP计划，在“产品描述及流程图”中对面制品（新鲜面、方便面）从加工类别、主要配料、成品理化特性、包装类型、保存方式60、保质期、运输方式、销售区域、供应对象、食用方法、标签说明进行了描述。食品安全小组每年对HACCP计划验证时，决定上述描述是否需要更新。预期用途a)食品安全小组在产品描述中确定了面类产品的食用方法：煎制后食用。b)为确保食品消费者的安全，在标签说明中说明产品的正确的使用方法、保质期。流程图、过程步骤和控制措施a)流程图食品安全小组建立了HACCP计划，确定了面制品（新鲜面、方便面）加工流程图；食品安全小组建立了描绘原料、中间产品、成品以及人员在加工区内的流动情况的布置图，确保没有人流、物流的交叉污染；食品安全小组全体成员参与现场验证，确定现场加工流程与文件描绘的一致性，验证完成后，食品安全小组61、组长、成员在加工流程图上签字。b)过程步骤和控制措施的描述公司制定描述各工序相关参数的工艺文件，具体有设备操作规程、作业指导书、检验规范等。食品安全小组每年对HACCP计划验证时，决定上述工艺文件是否需要更新。危害分析总则a)食品安全小组建立了面制品（新鲜面、方便面）HACCP计划，在危害分析表中对产品实施了危害分析。b)食品安全小组根据验证结果的评价、控制措施组合的确认和更新的结果情况，有必要时重新对产品进行危害分析。危害识别和可接受水平的确定a)食品安全小组在危害分析表中，根据已掌握的预备信息、多年的生产经验对产品进行了危害识别。b)食品安全小组在上述危害分析表中，对产品确定了可接受水平，62、使产品符合法律法规和产品标准要求。危害评价a)食品安全小组在上述危害分析表中，根据食品安全危害造成不良健康的严重性和发生的可能性，对产品实施危害评价。b)食品安全小组在上述危害分析表中，指明了原料、加工和贮存环节中每种食品安全危害被引入、产生或增加的可能程度。控制措施的识别和评价a)食品安全小组在上述危害分析表中，对产品确定的食品安全危害，确定了所需的控制措施，用操作性前提方案和HACCP计划控制措施组合加以管理。b)属于HACCP计划管理的控制措施按本手册实施 ，属于操作性前提方案管理的控制措施按本手册实施。操作性前提方案的建立公司操作性前提方案包括如下信息：a)由方案控制的食品安全危害；b63、)控制措施；c)监视程序，以证实实施了操作性前提方案(OPRPs)；d)当监视显示操作性前提方案失控时,采取的纠正和纠正措施；e)职责和权限的规定；f) 监视的记录。7.3.5 HACCP计划的建立.1 HACCP计划的建立公司食品安全小组根据危害分析结果制定HACCP计划表、，包括以下方面信息:a)产品生产过程中所要控制的显著危害；b)确定控制的显著危害的关键控制点；c)针对每个危害，在每个关键控制点的关键限值；d)对每个关键控制点中每个危害的监视程序；e)一旦发生关键限值超出时的纠偏措施；f)负责执行每个监视程序的人员；g)监视和控制记录点。关键控制点（CCPs）的识别a)公司食品安全小组64、在危害分析、控制措施的识别和评价的基础上确定关键控制点。关键控制点根据产品的特点、配方、加工工艺、设备、操作性前提方案等具体确定。b)公司食品安全小组在 HACCP计划表中，识别了方便面的CCP1：面粉验收、CCP2：烘干及、CCP3：金属探测工序为关键控制点（CCPs）。c)公司食品安全小组在 HACCP计划表中，识别了的新鲜面CCP1：面粉验收、CCP2：搅拌、及CCP3：蒸炉（CCPs）。.3关键控制点中关键限值的确定a)食品安全小组在 HACCP计划表中，对方便面每一关键控制点确定了关键限值, 并由食品安全小组组长批准：CCP1/CL：合格证明CCP2/CL：水分10CCP3/CL：F65、e：1.5mm；Sus：3.0mm。b)食品安全小组在 HACCP计划表中，对新鲜面每一关键控制点确定了关键限值, 并由食品安全小组组长批准：CCP1/CL：合格证明CCP2/CL：搅拌时间1.5分钟CCP3/CL：水温100，时间按照产品而定.4关键控制点的监视系统食品安全小组在HACCP 计划表中为每个关键控制点建立监视系统，包括监视方法、监视频次、负责监视的人员、负责评估监视结果的人员，监视作为一系列有计划的测量和（或）观察的过程，通过监视能够发现关键控制点是否超出，以及时调整生产过程，防止超出关键限值。监视结果超出关键限值时采取的措施a)食品安全小组在HACCP 计划表中,规定了关键限66、值超出时,所采取的纠正和纠正措施。采取的措施应确保查明原因，使关键控制点恢复受控。b)公司建立了不合格品和潜在不安全品控制程序，确保该产品经评价合格后交付放行。食品安全管理体系的更新公司总经理负责确保食品安全管理体系及时得到更新,以确保食品安全。食品安全小组负责按策划的时间间隔评价和评估顾客反馈、验证活动结果的分析；有必要时考虑对危害分析、操作性前提方案PRP(s) 和HACCP计划的设计进行评审。更新评价和评估活动的输入应包括：a)内部和外部沟通；b)有关食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性的其他信息；c)验证活动结果分析的输出；d)管理评审的输出。食品安全小组负责记录体系更新活动情况,并67、向总经理报告,作为管理评审的输入。验证策划7.3.7.1公司建立了验证程序, 程序规定了验证策划的目的、方法、频次、职责和记录。a)验证活动确认：前提方案得以实施；危害分析的输入持续更新；HACCP计划中的要素和操作性前提方案的要素得以实施且有效；危害水平在确定的可接受水平之内；公司要求的其他程序得以实施，且有效。b) 食品安全小组负责验证活动的实施并对验证活动结果的进行评价和分析。控制措施组合的确认食品安全小组负责在实施包含于操作性前提方案OPRP和HACCP计划的控制措施组合的初步设计及在变更后，确认：a)所选择的控制措施能使其针对的食品安全危害实现预期控制；b)控制措施和（或）其组合时有68、效，能确保控制已确定的食品安全危害，并获得满足规定可接受水平的终产品。确认不能达到上述目的时,应对控制措施的组合进行修改或重新评价。7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.1.1 物流部负责生产所需的物资采购和供方评定工作。7.4.1.2 采购资料按规定的权限由授权人批准。7.4.1.3 采购资料采购资料包括：采购申请单；合格供方挡案。a) 采购申请单由申请部门填写 “采购申请单”报行政部，“采购申请单”经行政部主管审核，报总经理批准后由物流部进行采购。b) 合格供方挡案物流部负责组织对供方进行评审，根据评审结果编制合格供方档案。7.4.1.4 采购产品的验证当合同规定时，公司可派代表到合格供69、方处进行验证，并在采购合同中规定验证的办法。7.1.4.5 当合同规定时，顾客或其代表有权到合格供方处对供方进行验证，但顾客及其代表的验证不能作为对供方服务质量进行有效控制的证据，不能免除公司提供以顾客为中心使顾客满意的责任，也不能排除其后顾客的拒收。7.4.2 供方的评定7.4.2.1 物流部负责组织对供方的质量保证能力的评审，并不断开发新的供方7.4.2.2 品质部负责提供供方物资的质量检验记录。7.4.2.3 总经理负责批准合格供方。7.4.2.4 物流部负责供方评定的文件和资料的管理。供方持续地提供质量（业绩评定）的评定、7.4.2.5 评审方法a) 初次评价可采用对供方实地考察、样品70、检测、资质调查等方法评价供方的质量保证能力和质量管理体系情况。样品检测由品质部按照国家、行业的有关产品标准进行检验。样品检验合格的，可列入合格供方挡案。实地考察物流部填写 “供方质量能力调查表”采用“供方质量能力评价评分表”进行评价，满分为100分，得分率为80%以上的可列入合格供方档案。由物流部负责组织对供方的质量能力进行评价，对评价通过的供方可列入 “合格供方清单”。资质调查评价收集供方有效的营业执照、食品卫生许可证复印件作为评价的依据。b) 定期的复评通过定期（一般为一年一次）对合格供方的业绩评定评定合格供方的产品、服务质量。品质部于每年末根据进货检验记录统计汇总结果；物流部定期汇总供方71、的交货期、服务资料。 c)信任供方的质量管理体系对已取得质量管理体系认证的供方，公司可信任其质量保证能力，但必须由其提供认证证书的复印件。公司目前采用资质调查的方法进行供方的初次评价，必要时结合上述方法中任何一、二种方法进行评价。7.4.2.6 批准经评审后成为公司合格供方由物流部编制“合格供方档案”，经总经理批准后实施。7.4.2.7 采购物流部按“合格供方档案”及采购控制程序中的规定进行生产所需物资的采购。7.4.2.8 采购的文件和资料的管理采购的文件和资料由物流部按记录控制程序中的规定保存各种采购记录。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供过程的控制7.5.1.1 总经理组织72、公司的有关管理人员进行生产和服务提供过程的策划，确保生产和服务得到充分的资源。7.5.1.2 公司确保生产和服务的提供在受控条件下进行，受控状态包括：a) 获得表述产品特性的文件，包括产品有关的方案、工艺文件、检验指导书等；c) 必要时获得作业指导书，并按作业指导书进行操作；d) 使用适宜的设备；e) 获得和使用合适的监视和测量装置；f) 实施检验和测量；g) 对放行、交付和交付后的活动实施控制。h)执行前提方案的规定；必须对CCPs进行监控。.3公司食品安全小组根据食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求、出口食品生产企业卫生要求建立了前提方案, 包括设备、设施维护程序和操作性前提方案，前提73、方案由食品安全小组组长批准。.4公司建立前提方案时，考虑了如下因素：a)建筑物和设施（ 厂房、车间、更衣室、洗手间、仓库及相关设施）的布局、设计和建设；b) 空气、水、蒸气、电和其他基础条件的提供；c) 设备的维护和清洁；d) 包括废弃物和排水处理的服务设施；e) 员卫员卫生；f)消毒和清洁；g)虫害控制；h)交叉污染的预防措施；i)包装程序；j)对采购材料（原、辅料、化学用品）、供给（水、蒸气）、清理（废弃物和排水）和产品处理（贮存和运输）的管理。.5公司食品安全小组负责策划实现上述方案的验证, 必要时对前提方案进行修订。7.5.2 生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后74、续的监视和测量加以验证时，由品质部、生产部对该过程进行确认，确认结果由技术主管批准。7.5.2.2 经确认，本公司的豆制品生产活动中的特殊过程为煮浆、凝固工序，公司采取设备认可、人员培训考核合格后上岗、作业指导书规定了这些过程有关参数的控制要求，包括原材料的控制、环境、检测装置的要求并实施监视和测量，对测量结果由相关人员作好记录。7.5.2.3 生产和服务提供过程的实施a) 生产部根据顾客的要求进行质量策划，编制与顾客要求相符的质量文件。对顾客的特殊要求，由管理者代表组织相关部门的技术、管理人员按顾客的要求编制质量计划（例：具体的操作流程、工艺规程）或按顾客的指定流程执行。b) 生产部按合同的75、要求按照作业指导书的要求组织实施。c) 操作人员做好生产过程的自检和设备、工具的维护保养工作，保持良好的工作环境。品质部负责对过程的质量进行监视和测量，做好计量器具的管理。d) 仓库管理员负责物资管理所需的设施和工作环境、顾客财产的控制和标识和可追溯性的控制。7.5.3 标识和可追溯性公司制定产品标识和可追溯性控制程序，规定了产品在接收、生产、保管和交付各个阶段和有追溯性要求的标识控制方法。7.5.3.1 生产部对生产过程的活动做好记录，按要求填写有关记录，实现产品的可追溯性。库存物资的标识和可追溯性,包括产品的搬运、储存、包装、防护和交付均按公司的有关规定执行。7.5.4 顾客财产本公司的生76、产活动中不存在顾客财产7.5.5 产品防护7.5.5.1 对产品的防护包括：标识的防护；搬运的防护；包装、储存的防护：7.5.5.2 公司规定与面制品产品有关的原料、辅料储存期为三个月，超过规定储存期的物资由品质部重新检查、确认，需要对超过储存期的物资重新评定时，由仓库管理员开出“送检单”交品质部重新检验。7.5.5.3 仓库按规定做好产品的标识；7.5.5.4 生产过程中物资的搬运有生产部采用人力和小推车进行，搬运过程注意产品的防护；采取措施防止物资损坏、变质或误用。通知和召回公司制定通知和召回控制程序，对产品交付后可能发生食品安全危害的由销售部落实与销售商以及其他相关方联络。7.6 测量和77、监视装置的控制公司制定测量设备和方法控制控制程序, 对测量和监视装置控制。7.6.1 品质部按国家法律、法规负责检验、测量和试验设备（器具）的管理。7.6.2 生产部负责选用过程控制所需的检验、测量和试验设备（器具）。7.6.3 对计量设备（器具），均明确其测量不确定度，按产品特性要求及过程控制的要求配置合适的计量设备（器具）。7.6.4 在用计量设备（器具）由使用人做好计量设备（器具）的保养工作。7.6.5 品质部按规定的周期对各类计量设备（器具）做好周期检定工作（委授权的计量测试部门），检定记录由品质部保存。7.6.6 在用计量设备（器具），包括自制的计量测试设备（器具）均有周期检定合格证78、明。7.6.7 对不存在国际或国家承认的检验、测量和试验设备（器具）的校准依据，由品质部制定的该类计量测试设备（器具）的校准规定，该类校准规定经品质部主管审核、批准发布后实施。7.6.8 当发现检验、测量和试验设备失准时，应立即校准，对校准前的检验结果重新评定以证明其有效性，做好评定记录。7.6.9 当顾客有要求时，公司将提供有关检验、测量和试验设备的资料，以证明其测量结果是有效的。7.6.10 封存的计量测试设备（器具）做好维护保养及标识。 7.6.11 保持计量测试设备、检验试验场所的环境条件，满足测量要求。8 测量、分析和改进/食品安全管理确认、验证、改进8.1 总则公司经策划并实施对以79、下过程所需的监视、测量、分析和改进过程：a) 证实产品质量的符合性；b) 确保管理体系的符合性；c) 持续改进管理体系的有效性；d) 根据公司产品活动和过程的要求，结合公司的管理、人员的特点采用适合的统e) 计方法来度量公司的产品、服务及过程的业绩，寻找改进的方向以利于持续改进。8.1.2食品安全小组负责对验证、确认和改进所需的过程进行策划和实施，以证实公司食品安全管理体系符合标准要求和公司食品安全目标要求，并在需要时对公司食品安全管理体系进行更新。8.2监视和测量8.2.1 顾客满意为加强用户服务工作，公司规定了对产品/服务质量进行定量的评定及时掌握顾客对公司产品/服务质量的期望确保公司的质80、量目标与顾客的需求和期望联系起来，对顾客满意程度进行定量评定的方法。8.2.1.1 销售部负责收集顾客对公司的产品/服务质量信息，采用统计方法对顾客满意程度进行测量、分析。管理者代表根据顾客满意度指数的测量结果这有关职能分析原因，采取纠正/或预防措施。8.2.1.3 评定程序a) 销售部定期给顾客发出“顾客意见调查表”，由顾客填妥后返回。b) 质量信息包括顾客对公司产品/服务的质量评价，包括维修质量、服务态度的评价或其他方面的意见。8.2.1.4 评定方法a) 评定采用产品/服务项目的重要度和产品/服务执行情况，产品/服务项目的重要度和得分系数见下表：b) 产品/服务项目的重要度及得分系数项 81、目重 要 度（I）得 分 系 数（C）产品质量很好好一般差0.510.80.60.3交货期很好好一般差0.3510.80.60.3服务质量很好好一般差0.1510.80.60.3c) 计算公式K=IiCi/n100P式中：K：用户满意度指数。Ii：第i个产品/服务项目的重要度。Ci：用户第i个产品/服务项目的评价得分系数。n：用户数（回收的产品/服务质量信息反馈表份数）。：求和P：用户的其他意见评价系数P=0.951.05（P值由销售部按用户意见的内容定）d) 评价周期每十二个月为一评价周期。e) 评价当KK+1 顾客满意度指数上升，顾客满意度上升。当KK+1顾客满意度指数下降，顾客满意度下降82、。 式中 K：第次顾客满意度评价。8.2.1.5 分析每次顾客满意度指数测量后，由销售部进行顾客满意程度的分析并报管理者代表。8.2.1.6 质量改进管理者代表审核顾客满意程度的分析报告并组织有关职能部门制定纠正措施和/或预防措施。顾客满意度指数的评定结果作为管理评审的输入。顾客满意度指数示例：某报告期回收三份用户质量信息分别如下：用户产品质量交货期服务质量甲乙丙很好很好很好好好一般一般好很好计算顾客满意度指数K：K=(（0.5*1+0.35*0.8+0.15*0.6）+（0.5*1+0.35*0.85+0.15*0.8）+（0.5*1+0.35*0.6+0.15*1）)/3*100=(0.883、7+0.92+0.86)/3*100=88.3。该报告期内顾客满意度指数为88.3。8.2.2 内部审核8.2.2.1 职责a) 管理者代表负责内部审核的组织工作。b) 行政部协助管理者代表做好内部审核的有关事宜，编制内部审核控制程序。c) 被审核部门做好准备，配合内部审核组的工作。程序概要a) 内部审核按照公司策划的安排进行，每年不少于一次，在管理评审前和外部审核之前必须进行内部审核。b) 内部审核前一个月左右，由管理者代表任命审核组长，组成审核组。c) 审核组做好审核准备，包括编制计划、通知被审核部门，准备检查表等。d) 审核组按照规定进行现场审核。 e) 审核组按照审核准则对公司质量管理84、体系有关的职能部门和人员实施审核。f) 审核采用提问、看现场、文件、记录等方法查看公司质量管理体系的符合性、有效性，抽取样本的方法是随机的。g) 审核员不能审核与自身职责有关的活动。h) 对审核发现，审核员应及时做好记录。i) 审核组长负责审核现场的掌控。j) 被审核部门主管对审核组提出的不合格及时组织分析原因并制定纠正措施。k) 根据审核结果，由审核组编写内部审核报告并由管理者代表审核后发放至相关部门和人员。l) 审核组对被审核部门的纠正措施的结果按计划进行跟踪验证。m) 内部审核的相关记录由行政部负责保存。n) 内部审核的结果作为管理评审的输入之一。过程的监视和测量总经理按照规定的要求进行85、管理评审，评价公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。8.2.3.2 管理者代表按照策划的安排组织内部审核以验证质量管理体系是否满足要求，是否得到有效的实施和保持。8.2.3.3 生产部负责生产全过程的控制，生产部对过程质量负责。生产部负责生产过程的控制，生产部/行政部提供产品实现过程所需的文件和资料，确保生产过程中与生产，质量有关的场所均能得到文件和资料的有效版本。8.2.3.5 生产部负责设备、施工工具管理工作。8.2.3.6 品质部负责过程质量的监视和计量测试设备（器具）的控制。8.2.3.7 生产部按合同及规定的程序进行物资的采购供应工作。8.2.3.8 品质部按规定的程序做好生产过86、程的检验及不合格品的控制。8.2.3.9 生产部根据过程控制要求及工艺流程的需要，确定质量特性和过程参数控制方法及技艺评定准则。8.2.3.10 操作人员、检验人员做好过程控制的有关记录。有关部门配合行政部，根据产品和人员的需要对员工培训。对特殊工种人员按规定进行资格认定。8.2.3.1 过程策划a) 生产部部根据产品要求编制工艺流程，按工艺流程配置设备及必要的检验、试验的测试设备、计量器具。b) 生产部编制工艺规程，产品人员按工艺规程执行，做好记录。c) 对感官判断的质量特性，生产部负责制定技艺评定准则，由产品人员和检验人员按技艺评定准则执行,并做好记录。8.2.3.2 过程鉴定a) 对过程87、质量有响的人员均经生产部进行鉴定。产品人员、检验人员均经培训后上岗。b) 生产部组织有关人员按设备管理办法进行设备的维护、保养，并组织定期的检查、考核、确保设备能力。c) 生产部按采购要求执行，确保采购物资的质量。d) 行政部、生产部按规定做好过程控制所需的文件和资料的发放、更改、回收工作，对过程质量进行检查、考核。e) 生产部做好产品的标识，检验和试验状态标识，并保持产品标识。组织对生产现场的安全生产，文明生产并考核。a) 生产部负责组织设备、工具的维护、保养的检查和考核、确保设备能力。b) 生产部做好生产现场的文明生产管理。c) 对生产过程发生的不合格品，由检验人员按不合格品和潜在不安全产88、品控制程序进行标识、隔离并记录。8.2.4 产品的监视和测量8.2.4.1 总则a) 生产部负责提供产品检验的依据。b) 品质部负责原、辅助材料的进货检验和生产过程检验和试验c) 品质部负责生产过程检验和试验（巡检）、最终检验和试验工作。d) 生产部配合品质部完成各项检验和试验活动。e) 检验人员对检验数据、检验结论的正确性负责。进货检验和试验a) 送检采购物资到达公司后，由品质部进行进货检验。仓库管理员按以下要求进行：核对物资名称、规格；是否符合公司指定的供方或合格供应商，无误后，采样送品质部进行样品检测。b) 检验结果的处理样品检测合格，仓库管理员清点产品数量并称重后入库；样品检测不合格，89、仓库管理员办理退货手续或按照有关规定办理让步接受。c) 记录检验人员按要求逐项做好记录并填写检验结论。d) 主要原、辅材料外的产品采用验证的方法进行产品的接受。验证内容：是否符合公司指定的供方或合格供应商；供方产品的合格证明；产品的包装、外观质量。8.2.4.3 过程检验和试验过程检验和试验采用自检、互检和专检相结合的方式进行控制。a) 自检产品人员按工艺文件完成本工序的作业后进行自我检查，确认产品按工艺文件的要求的项目均已完成且符合要求，才准予进行下工序活动。b) 互检下工序的人员在发现上工序的质量有不符合要求时，应通知上工序进行返工/返修。c) 专检品质部按标准、工艺文件及合同要求对产品进90、行巡检/完工检，并做好检验记录。8.2.4.4 最终检验和试验。产品完成后，专检检验人员按要求对产品质量进行检验，当规定的各项检验和试验项目均已完成并符合规定的要求，由专职检验人员做好合格标识，证明产品的各项指标均符合有关规定后产品准许入库或放行。8.2.4.5 不合格品的处置检验和试验过程中发现的不合格品按不合格品和潜在不安全产品控制程序序执行。8.2.4.6 记录检验和试验过程中由检验人员及有关产品人员做好检验记录，按记录控制程序执行。8.3 不合格品控制8.3.1 职责8.3.3.1 品质部负责公司不合格品的控制，编制不合格品控制程序并组织实施。8.3.3.2 品质部负责不合格品处置，定91、期对不合格品进行统计分析。8.3.3.3 生产部负责生产过程中的不合格品的管理8.3.3.4 销售部负责客户退货产品的管理。仓库管理员负责仓库储存产品的不合格品管理8.3.2 程序概要8.3.2.1 对已经发生的不合格品在公司质量指标内的由品质部办理相应的手续；超过公司质量指标的重大的、突发的质量事故，由管理者代表组织相关人员进行查找原因，采取措施，防止在再发生。8.3.2.2 本公司的产品不实行让步使用。8.3.2.3 改作他用的不合格品（例：喂猪）由品质部负责管理。8.3.2.4 不合格品的处置、分析等记录由品质部保存。8.3.2.5 对不合格品采取措施的有效性，由管理者代表组织相关人员进92、行验证。8.3.2.6 不论何种原因产生的客户退货，由主管销售经理负责与品质部保持联系，采取相应的措施。 纠正 a)公司建立了纠正措施控制程序，规定受关键限值发生超出和不符合操作性前提方案影响的终产品应经过识别和评定，确定对它们进行适宜的处置；b) 在关键限值发生超出的条件下生产的产品为潜在不安全产品，应按照不合格品和潜在不安全品控制程序进行处理；c) 对不符合操作性前提方案条件下生产的产品，在评价时应考虑不符合原因和由此对对食品安全造成的后果；在必要时，应按照不合格品和潜在不安全品控制程序进行处理；d)公司通过制定不合格品和潜在不安全品控制程序， 保证在过程中不使用不合格的物资，并对过程中的93、不合格项进行妥善处理。具体内容如下：由相关部门或顾客同意（适当时），对不合格品进行让步、放行或接受；采取纠正措施来防止不合格品的非预期性使用；对不合格品，公司实施重新检验，确定合格与否，保存质量记录，同时采取必要的预防措施，消除潜在的不合格品产生原因。 上述发生的记录，应有负责人签字。.8 潜在不安全产品的处置公司建立了不合格品和潜在不安全品控制程序对潜在不安全品的控制、相关响应和权限作出规定，确保如下情况：a)相关的食品安全危害已降至规定的可接受水平；b)相关的食品安全危害在进入食品链前将降至确定的可接受水平；c)尽管不符合，但产品仍能满足相关规定的食品安全危害的可接受水平；d)可能受不符合94、影响的所有批次产品应在评价前处于公司的控制之中；e)当产品在公司的控制之外，并确定为不安全时，公司应启动撤回。符合下列条件任一条件时，受不符合影响的每批产品才能在分销前作为安全产品放行：a)除监视系统外的其他证据证实控制措施有效；b)证据显示，针对特定产品的控制措施组合达到预期效果；c)充分抽样、分析和验证证实受影响的批次产品符合可接受水平。不合格品的处理评价后，当产品不能放行时，产品应按下例活动之一处理；a)重新加工或进一步加工，以保证食品安全危害消除或降低到可接受水平面；b)销毁或按废物处理。8.3.2.9 撤回 公司通过制定产品回收控制程序以保证对存在危害的食品或潜在危害的食品予以召回。95、8.4 数据分析8.4.1 总则8.4.1.1 品质部负责数据分析的控制配合行政部做好有关数据分析的统计方法的培训。8.4.2.2 销售部负责收集顾客对公司产品/服务质量的信息，统计并分析顾客满意度指数。8.4.2.3 各部门应积极采用合适的统计方法对产品、过程及质量管理体系的质量进行分析。8.4.2 数据的来源公司外部a) 国家有关的政策、法律法规、行业规范等；b) 顾客审核、验收结果；c) 市场信息；d) 顾客对产品/服务质量的反馈意见；e) 供方的信息等。公司内部质量管理体系运行的各种记录，例：产品质量的记录；事故报告；不合格报告；员工建议等。8.4.3 数据的分析和处理为保持公司的质量96、管理体系，公司已建立了质量活动的数据分析系统其包括：a) 顾客满意或不满意的信息包括对公司服务质量的改进建议；b) 企业内部采用定期检查，对检查结果进行量化分析；c) 企业外部采用顾客满意度指数的评定方法；d) 对收集的数据进行定量分析，分析顾客满意程度的现状和趋势、分析服务特性的变化和趋势、分析内部各项管理的相关信息； e) 通过数据分析、寻找改进的机会。 控制措施的组合的确认.1食品安全小组负责在实施包含于操作性前提方案和HACCP计划的控制措施组合的初步设计及在变更后，确认：a)所选择的控制措施能使其针对的食品安全危害实现预期控制；b)控制措施和（或）其组合时有效，能确保控制已确定的食品97、安全危害，并获得满足规定可接受水平的终产品。8.4.4.2当确认不能达到上述目的时,应对控制措施的组合进行修改或重新评价。 8.4.5 验证活动结果的分析.1本公司建立了验证程序，规定了食品安全小组负责分析验证活动的结果，包括内部审核的结果：a)证实体系的整体运行满足策划的安排和本组织建立食品安全管理体系的要求；b)识别食品安全管理体系改进或更新的需求；c)识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势；d)建立信息，便于策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案；e)提供证据证明已采取纠正和纠正措施的有效性。.2分析的结果和由此产生的活动应予以记录,并由食品安全小组组长向总经理汇报,作为管理评审98、和体系更新的输入。8.5 改进8.5.1 持续改进。公司要达到持续改进的目的需开展以下活动：a) 开展质量方针、质量目标管理活动，确保有计划地开展持续改进活动、审核结果、数据分析、纠正以及管理，以稳定、持续地向顾客提供满意的产品的服务。b) 开展内部审核活动对质量管理体系的不合格采取纠正措施和预防措施c) 总经理定期开展管理评审，评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性是持续改进的保证。d) 结合公司的产品、服务和人员的特点，采用适宜的统计方法，进行数据分析。e) 采纳顾客的合理建议对质量管理体系潜在的不合格采取预防措施。f) 公司确保持续改进的各种资源。g) 以人为本，编制培训计划，对全体员99、工进行长期、持续的培训教育，提高员工的能力、提高企业的整体素质是持续改进的保证。h)公司通过满足安全食品策划和实现(见本手册第7章)的要求,持续改进管理体系。i)公司采用沟通、单项验证结果的评价、验证活动结果的分析、控制措施组合的确认和管理体系更新，以持续改进管理体系的有效性。8.5.2 纠正措施职责a) 管理者代表负责组织有关人员编制纠正措施控制程序并组织实施，对已经发生的不合格采取纠正措施。b) 各职能部门按照职责对过程中发生的不合格采取纠正措施。c) 纠正措施的记录由相关部门保存。程序概要a) 产品生产过程中产生的一般的不合格品（在公司质量指标内）由品质部做好数据积累，结合公司的有关规定100、进行考核。b) 对已经发生的不合格，由责任部门组织分析原因后采取措施。c) 为防止不合格的重复发生的措施的需求由管理者代表组织相关人员进行评价。d) 客户的抱怨由销售部分析原因后采取相应的措施。e) 公司制定纠正措施控制程序规定当关键限值发生超出和不符合操作性前提方案时应采取纠正措施；f) 程序规定识别和消除已发现的不符合原因；防止其再次发生；纠正措施应确保关键控制点和过程恢复处于受控状态。g) 纠正措施的有关记录由相关部门负责保存。h) 纠正措施以及纠正措施实施的结果由管理者代表组织相关人员进行评价。8.5.3 预防措施职责a) 管理者代表负责组织有关人员编制预防措施控制程序并组织实施，对潜101、在的不合格采取预防措施。b) 各职能部门按照职责对过程中潜在的不合格采取预防措施，编制相应的控制程序。c) 预防措施的记录由相关部门保存。程序概要a) 根据本公司生产的产品特点，结合食品卫生管理的有关要求和HACCP体系的要求确定公司潜在的不合格为食品安全、食品卫生，为消除潜在不合格的发生：管理方面:采取管理评审、内部审核等措施防止潜在的不合格发生产品质量方面:通过食品危害分析，通过影响产品安全、卫生质量的“五M”因素分析，将可能产生不合格的原因并对该原因制定相应的控制程序采取措施防止其发生。b) 为防止潜在的不合格，由责任部门组织分析原因后采取措施。c) 为防止不合格的发生的措施的需求由管理102、者代表组织相关人员进行评价。d) 定期进行消防知识的培训，消防演习，提高员工的消防意识和消防能力。e) 预防措施的有关记录由相关部门负责保存。f) 预防措施以及预防措施实施的结果由管理者代表组织相关人员进行评价。8.5.4 应急准备与响应8.5.4.1公司总经理确定了可能影响食品安全的潜在事故和紧急情况,包括：生产过程中突然停电、停水、设备突然损坏、地震、火灾、水灾、污染等。公司建立应急准备和响应控制程序对可能影响食品安全的潜在事故和紧急情况作出响应，并防止和解决可能伴随的食品安全影响。必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，公司将评审和修订应急准备和响应控制程序。公司每年定期模拟演练这些程序,103、以验证程序的有效性，必要时进行修订。公司将应急准备和响应结果(包括模拟演练)作为管理评审的输入。附录A程序文件清单序号名 称编 号备 注1文件控制程序RY/QP01-20042记录控制程序RY/QP02-20xx3不合格品和潜在不安全产品控制程序RY/QP03-20xx4内部审核控制程序RY/QP04-20xx5纠正措施控制程序RY/QP05-20xx6预防措施控制程序RY/QP06-20047产品标识和可追溯性控制程序RY/QPxx-20048通知和召回控制程序RY/QP08-20049测量设备和方法控制程序RY/QP011-200410验证程序RY/QP14-20xx11设备、设施维护程序RY/QP15-200412应急准备和响应控制程序RY/QP16-200413人员培训控制程序RY/QP18-200414实验室管理程序RY/QP19-200415操作性前提方案RY/QP21-20xx附录B作业指导文件清单序号名 称编 号备 注1方便面作业指导书RY/Y0202-20xx2半熟制品和生制品作业指导书RY/Y0201-20xx3456附录C修改状态页序号修改日期申请修改单号修改处数备注