1、一、基础设施管理制度1 目的 为了识别、提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，特制定本制度。2 职责2.1 生产部负责生产设备和控制设备的控制和归口管理。2.2 质检部负责检验设备的控制和归口管理。2.3 总经理办公室负责公共设施的控制和归口管理。2.4 使用基础设施的部门协助归口管理部门对基础设施进行保养和维修。3 内容3.1 公司的基础设施应包括：（1）生产厂房、加工车间、办公室及相关的设施（如水、电供应设施）。（2）生产设备、控制设备、检测设备等过程设备。（3）运输汽车以及配套设备等支持性设备。3.2 基础设施是公司实现产品符合性的物质保证，由各归口管理部门提出规划报部经理批准后实施2、配置。3.3 设施的购置由各归口管理部门根据工艺配置要求，提出设施的购置计划报总经理审批，自行购置。3.4 设施的验收各归口管理部门对购进的设施进行验收，包括开箱验收所要求的全套资料、外观检查，直至性能的检查。3.5 设施的安装、调试和移交归口管理部门负责或参与（供方的安装合同规定时）设施安装、调试工作，重要设施应有移交手续（包括资料、运行记录等）。3.6 设施的运行管理由归口管理部门编制生产设施操作和管理制度，督导岗位人员执行，并填写设备运行记录或生产记录中有关方面的记录。3.7 设施的维护和检修归口管理部门负责编制月度、年度设备检修计划，并予实施，同时要做好设备维修记录。3.8 设施备件管3、理归口管理部门根据设施的配置提出设施备件计划，经总经理批准后自行购置，保证备件的不间断供应。3.9 归口管理部门组织相关部门对上述基础设施经配置验收后，编制设施以账进行登记。3.10 把设施列入固定资产管理范围实施管理。3.11 3.11 使用部门或个人有责任爱护基础设施，并对其进行保养和维修。保养维修计划由使用部门或归口管理部门统一提出。二、采购管理制度1 目的为了对采购过程及供方进行控制，保证所采购的产品符合要求，特制定本制度。2 职责2.1 供销部为公司物资设备采购的管理部门，按照制度的要求，负责对公司物资设备采购进行组织、协调、控制及管理。2.2生产部负责提供生产所需物资设备的计划清单4、。2.3各部门负责提供办公所需物资设备的计划清单。2.4供销部负责对采购食品、包装物料和原料供方的选择、评定、控制。2.5采购人员负责将公司的要求通报供方和外包方。3 内容3.1 采购物资类别 （1）A类：原料、辅料。（2）B类：包装袋。（3）C类：设备。门 （4）D类：办公用品。 （5）E类：化学药品。3.2对供方的评定 （1）合格供方的选择及评审须遵循以下原则：有足够的质量保证能力。能满足数量及交货期的要求。价格合理、服务良好。有提供令人满意的相同或类似产品的经历。有提供令人满意的售后服务保证。符合法律法规及其他要求的规定。 （2）供销部负责对采购产品供方依上述原则进行评价，合格的供方经总5、经理确认后，纳入公司合格供方名录，作为选用、采购的依据。 （3）供销部负责对供方产品质量、提供产品的保证能力、产品交付的服务及支持能力等进行评估。不合格的供方应从合格供方名录中除名，重新选择。3.3 采购文件 （1）采购文件包括：采购计划、采购协议（合同）。 （2）采购文件内容：供方名称、地址、联系电话、邮编、传真。明确采购物资的名称，表明物资或服务的特征、特性、质量要求、数量及价格资料。（3）采购文件的审批。与产品安全卫生密切相关的设备、原材料、贵生物品等需经总经理审批。办公设备及辅助用品、低值易耗品的采购需办公室部负责人审批后方可实施采购。 （4）采购人员按采购计划实施采购行为，并将公司要6、求通报供方和外包方。3.4 采购产品验证 （1）采购人员必须提前一天通知生产部，确保足够仓容存货和落实收货人员，准备接货工作，并提前知会会质检员到场检验。 （2）采购人员协助采购产品验证工作。 （3）质检员依据产品的特征及质量要求、安全卫生要求以及验收必要性来确定验证方式和要求，严格按各类物资的验收标准执行验证活动，并做好详细记录。 （4）对不合格产品按不合格控制程序的规定执行，确保未经检验和验证不合格的产品不投入使用。三、食品生产管理制度1 目的对生产提供过程影响质量和安全卫生的有关因素作出规定，为了确保食品达到规定的要求，特制定本制度。2 职责质量负责人负责编制工艺规程和生产作业文件。质检7、部负责编制检验操作规程。供销部负责提供合格的原料和包装材料。生产部负责生产提供过程的实施和管理。供销部负责定月度销售计划。3 内容生产计划控制3.1.1 供销部在产品要求评审后每月25号前向生产中下达下月月度销售计划，如有特殊品种要求进，必须另外下达计划，注明提货的顾客和名称、地址、提货数量、包装规格、发货日期以及提货方式等。3.1.2 生产部接到月度销售计划后填写，生产加工批核表，根据顾客对产品质量和安全卫生的要求组织生产。3.2 生产控制生产部组织员工参考月度销售计划要求，自行制订生产计划，组织生产。3.3工艺技术控制3.3.1 生产工艺规程由生产部负责编制。3.3.2 生产操作人员必须严8、格按照工艺规程和作业指导书进行操作。3.3.3 生产操作人员对生产过程中规定的食品配比要求和产品特性按作业指导书和产品配方要求进行控制，并按规定填写记录。3.4 设施控制各种生产设施应处于良好的运行状态，按基础设施管理制度执行。3.5 监视和测量3.5.1 成品在出厂前须经质检部进行常规项目检查，合格产品方可出厂。3.5.2 生产过程中发现不合格产品，按不合格品管理制度执行。3.6 特殊工序和人员控制3.6.1 炒制、精练、罐装为特殊工序，应严格按照生产作业指导书及产品配方表要求执行。3.6.2 特殊工序岗位的人员应经培训合格后才能上岗。四、销售服务管理制度1 目的 对服务的职责与要求作出规定9、，为了以优质的服务满足顾客的需求和期望，特制定本制度。2 职责供销部负责销售服务的归口管理。质检部和有关部门配合实施。3 内容供销部负责各顾客提供咨询和技术服务3.1.1 供销部利用与顾客的交往，包括面谈、信函、电话、传真等方式主动推介本公司的产品，提供宣传资料，适时解答顾客提问。3.1.2 及时推介和提供本公司产品的技术资料和安全性特性，协助顾客了解和正确使用本公司产品。3.2 供销部负责产品销售服务的提供，主要包括：3.2.1 负责与顾客沟通，正确签订购货合同，实现对顾客的承诺。3.2.2负责与顾客联系，如有顾客投诉，有进通知质检员妥善处理，并做好有关的服务记录。3.2.3负责对顾客满意度10、进行测量，以顾客为关注焦点，确定顾客的需求和潜在需求，执行顾客满意评度控制程序。3.2.4 建立顾客档案，详细记录其地址、名称、电话、联系人及了解顾客的订货倾向，及时做好供货准备。3.2.5 供销部收集顾客使用本公司产品后的安全卫生信息，进行分析后，做出妥善处理：（）如属顾客保管及使用方法不当造成的质量和安全卫生问题，公司派人员协助指导和改进。（）如属本公司产品质量和安全卫生问题的，与顾客协商解决，作更换退货处理。五、产品检验管理制度1 购进产品的检验1.1 凡采购回公司的原料，必须由质检人员进行抽样检验，检验合格后，填写检验记录，合格方可办理入仓手续，若属紧急原料时，收货人员应先询问质检部，11、确认无误后，方可办理接收手续，注明待检，并及时通知质检人员进行检验。1.2 检验人员在抽样时，要注意具有代表性，并要注明原料的来源、品名、数量等，严格按照原料购进、验收管理制度执行，并做好原始记录工作。1.3 检验人员必须持证上岗，在检验过程中，必须严格遵守有关的检验方法和操作规程进行检验，不得随意改变。2 过程检验每道工序完成后，由质检员在场进行巡检，按规定填写相关检查记录。3 成品出厂检验3.1 企业必须有必备的检验设备，并在检定校正有效时间内，配合相关药剂进行出厂检验。每批加工后的食品，须经检验，由检验员填写成品检验报告单，在进入仓库前，必须经检验合格才可入仓定位和出厂。3.2 填写成品12、检验报告单，检验单中包括食品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、化验员、检验合格证号或者检验编号、检验时间等记录内容。填写完成后由质检部保存。3.3 检验人员必须严格按照规定的检验标准和方法进行检验，不能随意改变。应保留所有的原始记录，归档存查。3.4 质检员必须对储存的成品进行监控，督促仓库加强食品养护工作，对仓库中存放超过三个月的食品，应定期检测，建立食品安全卫生记录。对发生质量变化产品，应及时通知质检部生产部制定应变措施。4 部分检验项目如果企业无法完成，必须委托其他检验机构实施产品出厂检验的，应该检查受委托的检验资质，并签订委托检验合同或协议。六、原料购进、验收管13、理制度1 原料购进供销部采购人员必须根据生产的需要和采购计划单要求，按产地、品种、数量（批量）进行采购，未经总经理同意的，一律不准外购。2 原料验收 2.1 采购员必须提前一天通知质检员原料的到货品种、时间、来货单位等，知会质检员到场检验。如有特殊情况（如晚上、深夜到到货的），应在一个工作日内通知质检员抽样检验，确保未经检验不得投入生产。2.2 要加强食品运输途中的管理，确保防护和减少途中的损耗。2.3 仓库保管员凭检验报告单进行验收，凡外购原料、质量、数量、重量、包装等不符合要求的，仓管员有权拒绝进仓，并报告主管领导处理。2.4 原料进厂检验按照产品检验管理制度和购进原料检验操作规程执行。214、.5 进厂的原料质量和安全卫生应符合其质量标准要求，经检验判定为不合格的由业务部负责向供货单位提出异议或退货。七、产品标识管理制度1 目的对产品各过程的标识作出规定，为了防止不同产品的混用，有可能追溯性要求时，能对产品的形成过程进行追溯，特制定本制度。2 职责2.1 生产部负责产品标识归口管理。2.2 生产部负责成品、原料状态标识的归口管理。2.3 生产部负责库存食品、包装物料和化学药品的标识和记录，保证可追溯性。3 内容3.1 产品标识3.1.1 进公司产品由质检部验证其质量满足要求后方可入库，以检验报告和货物保管卡为标识。3.1.2 生产车间从仓库领取食品时，应详细记录食品的堆位、品名、领15、料日期及数量（包数/吨数等）。3.1.3 半成品生产过程应做好每道工序必要记录及以包装袋为标识。3.1.4 加工完毕的产品经检验合格，以成品包装袋包装为标识。3.1.5 购进原料、半成品、加工后产品的标识，未经检验员的同意，任何人不得随意更换、涂改或损坏。3.1.6 各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。3.2 标识的跟踪管理3.2.1 标识的有效性，由质检部负责进行跟踪。3.2.2 发现分不清名称（产地）的购进原料或成品，应立即请质检部进行区分和确定。3.3产品的可追溯性。3.3.1 生产部组织生产时应做好生产过程的有关记录，发现质量和安全卫16、生问题应进行追溯，依据各种标识和记录，查明原因，采取相应措施。3.3.2 检验员将检验结果作好记录并保存。3.4 产品状态标识识别产品的状态标识有：待检、合格、不合格、待处理、在加工。在生产现场以标识牌作为标识。八、产品防护管理制度1 目的对产品的搬运、贮存、包装、防护与交付的管理作出规定，使其符合产品质量和安全卫生的要求，特制定本制度。2 职责2.1 生产部负责组织产品搬运、装卸、包装和防护管理。2.2 生产部负责物资贮存管理。2.3 生产部和供销部组织食品的交付管理。3 内容3.1 产品应有明确和明显的标识。3.2 产品在搬运过程中要以适当的方法进行，防止因搬运不当使产品受损。3.3 仓库17、负责对食品贮存管理。3.3.1 对验止入库的产品要分类摆放，设原辅产仓和成品库，库内产品应摆放整齐，有一定的间隔，并挂牌标识，在标识中要标明产品的产地、品名、数量，做到账物卡相符。3.3.2 对未出库的食品要做好防护和标识。3.3.3 仓库产品应堆放整齐，标识清晰，存取方便。3.3.4 特别要做好食品的防潮、防虫、防鼠逆防范工作。九、检验设备管理制度1 目的对检验设备的管理作出规定，为了确保检验设备的测量精度和适用性满足使用的要求，保证监视和测量结果的准确性，特制定本制度。2 职责2.1 质检部负责检验设备的归口管理。2.2 各使用部门负责本部门的检验设备的使用和维护保养。2.3 使用部门负责18、新购进的检验设备的贮存和保养。3 内容3.1 使用部门应根据产品的质量要求及安全卫生要求，选用、配备相适应的检验设备，对使用的检验设备，质检部应做好周期送检工作，加强对监视和测量的管理，保存好各种检定、校准记录。3.2 检验设备的购置3.2.1 根据生产工艺配备要求、产品质量测量要求和安全卫生监测要求，使用部门提出购置监视和测量的装置的计划。3.2.2 购置计划报请上级主管领导审批，同意后由使用部门负责购买。3.3 检验设备的验收3.3.1 质检部负责组织相关部门、人员对购置的装置进行验收。所购装置应具有产品的合格证明以及使用说明书等有关资料。3.3.2 验收不合格的检验设备，由购置部门负责退19、换。3.3.3 验收过程应包括对检验设备的检定或确认，在用的检验设备应质检部送法定计量部门进行检定，出具合格证书。对检定部门无法检定的，应制定企业的自校准方法，对装置进行自检，合格后出具认可报告，贴上准用证明使用。3.3.4 验收合格的检验设备由质检部纳入统一管理，建立监测装置台账，并在装置上作好标识标记，应注明该装置的检定或校准状态、本公司编号、检定或校准时间等。3.4 检验设备的使用和维护3.4.1 质检部应制定检验设备的操作规程、维护保养制度并实施。3.4.2 重要的检验设备应由专人使用和保管，严格按照规程和使用。3.4.3 检验设备在使用过程中，发现有偏离校准状态时，应立即停止使用，作20、好停用标识，并对已测量结果的有效性进行评审。3.5 检验设备的管理3.5.1 质检部负责检验设备的使用并做好记录，编制监测装置台账，重要的监测装置填写监测装置履历卡，并装置名称、型号、编号、检定周期，使用地点等。3.5.2 质检部负责制订监测装置周期检定计划表，并按计划将监测装置送法定计量部门或授权部门进行检定。保存好各种资料和记录，包括检定的合格证明、出厂的相关资料，这些资料和记录应长期保存，直至该装置报废为止。3.5.3 对准确度不符合要求或故障的监测装置，经检定维修后仍不合格的，应报废处理，并作好标识，防止误用。十、废弃物管理制度1 目的为了更有效的控制本公司生产过程及相关过程中废弃物和21、危险废弃物的产生，防止其污染环境，并对其进行合理回收利用，降低生产成本，特制定本制度。2 适用范围适用于本公司运行过程中废弃物和危险废弃物的控制和综合处理。3 职责3.1 各部门负责将本部门的废弃物、危险废弃物分类存放。3.2 生产部负责车间废弃物、危险废弃物折控制和处理工作。3.3 检验室负责实验过程产生废弃物、危险废弃物的控制和处理工作。3.4 各办室负责各自办公区域内废弃物的控制和处理工作。3.5 仓管员负责仓库的废弃物、危险废弃物的控制和处理工作。4 管理办法4.1 各责任产部门负责将本部门的废弃物和危险弃物分类存放和标识。4.2 公司的废弃物和危险废弃物分类如下： （1）办公活动产生22、的一般废弃物：废包装材料、废旧纸张和报纸，办公垃圾。 （2）生产活动产生的一般废弃物：废弃包装物、废旧设备零部件，生产垃圾。 （3）质检活动产生的一般废弃物：废玻璃瓶、废液等实验垃圾。4.2.2 危险废弃物： （1）办公活动生产的危险废弃物：废旧灯管和电池。 （2）生产活动产生的危险废弃物：废机油及其沾染物，废旧危险化学品，废液包装物。（3）质检活动生产的危险废弃物：危险废液，沾有危险化学品的包装物。4.3 原材料仓、成品仓应做好防潮、防晒、防锈、防变质等工作，避免废品、废料的形成。4.4 生产车间在产过程中应严格执行工艺文件，合理使用包装材料，尽量减少废料、废弃物和危险废弃物的产生。4.4.23、1 各办公区的废弃物由回收公司进行处理，企不定期部负责对各办公区废弃物处理的监控。4.4.2 生产车间由机器的维修等产生的废部件、废零配件等放入指定的废料区，达到一定数量后由仓管员进行处理。4.4.3 检验室在检验过程中产生的一般废弃物和危险废弃物分门别类放置在相应的废弃物区和危险物区，生产过程产生的废品、废料、废弃物、危险废弃物应集中分类存放在废品废料区和危险废弃物区，达到一定数量后，由生产部将危险废弃物交有资质的回收商回收处理，并作好记录。4.4.4 生产、办公、检验、生产活动产生的废包装材料、废旧设备零部件、生产垃圾、实验垃圾、办公垃圾和生产垃圾等一般废弃物应集中存放，由仓管员定期出售给24、废品回收公司和垃圾回收站，并作好记录。4.4.5 机修产生的废机油应单独存放，标志清楚，定期送有资质的化学危险回收公司处理。4.5 生产部每月应对废品、废料进行统计，必要时做出分析评价。十一、化验室管理制度1、化验员工作必须认真严谨、严格按照检验规程进行操作检验。2、确保检验报告客观、真实、准确，实事求是评定产品质量。3、认真做好各类原料、辅料、卫生、质量等的检验原始记录，对检验记录数据归类存档，妥善保管，至少保存三年以上备查。4、认真做好产品卫生质量的反馈工作，对每批产品检验必须出具检验报告，坚持原则，对检验不合格品坚决不准出厂。5、保持化验室清洁干净，每周对化验室进行全面消毒。6、检验药品25、分类存放，做好药物添置、使用记录。对有毒药品必须严格保管、不得外借。十二、仓库管理制度1、产品包装材料要隔墙、离地，定位摆放，合理利用库内场地。2、认真把好质量关，及时办理入库手续，不合格品不能入库。3、入库货物要做到“四清”，即数量清，质量清，规格清，批号清；“二整齐”，即仓库整齐，摆放整齐。4、认真做好“六防三勤”工作，即防潮，防变质，防腐蚀，防火，防盗，防毒，勤对帐，勤整理，勤打扫卫生，发现问题要及时处理报告。5、库内不得存放有毒、变质、有异味等不良物，以免串味。十三、产品抽样留样管理制度一、 目的为了加强对产品质量的监控管理，以及满足客户的要求，特制定本制度。二、 职责化验人员负责进行26、抽样管理。仓库管理人员及化验员负责进行留样管理。质管部主管负责监督。三、内容产品生产过程中，化验员在成品包装间进行抽样。每批抽一次，每次抽样量按照检验规程进行，并注明产品标识，标识包括品名、批次、日期等。产品样品分为两份，一份化验室保留，一份进行检验。样品应放置样品存放区，保留时间为至少18个月，由仓库管理员负责管理。质检主管对每批产品的抽样留样进行监督管理。十四、投诉处理管理制度一、目的正确对待和处理投诉，确保公司诚信形象，对客户服务进行完善二、职责质量负责人负责主持投诉受理制度三、 投诉受理总经理办公室设有投诉电话，在公司宣传册或名片、产品上标明,在市消费协会指导下开展工作,具体工作由办公27、室负责承担. 总经理办公室负责消费者投诉接待,记录,调查,处理,反馈等投诉适宜工作.要认真作好投诉记录,并开展调查,及时向经理汇报进程情况,主动处理投诉事件. 对于消费者投诉应登记投诉者的姓名,性别,年龄,职业,单位名称,联系方式,投诉事件等一切与投诉事件有关的资料. 对投诉事件,办公室能自行处理的,要及时处理并予以回复,不能处理的,要及时汇报上级,在上级作出处理意见后在处理. 对投诉者的书面答复应载明下列事项; A 被投诉事由; B 调查核实过程; C 基本事由及证据; D 负责及处理意见; 消费者投诉处理情况要定期向工商部门报告. 消费者直接投诉到市消费者协会的,办公室应积极配合市消协妥善28、处理,不留后患.每年定期组织专人进行检查.十五、企业诚信管理制度一、目的确保公司诚信经营管理体系的有效运行,及时完善和不断提高.二、职责总经理带领全体员工至上而下共同建设诚信体系，并正常运转。三、内容1建立企业内部诚信教育计划，并进行相关培训，加强诚信经营的理念，培训后进行相关考核并记录。2建立企业质量诚信保障 21 质检员进行质量管理的过程中，进行相关内部诚信记录，并归纳成档案，企业内部诚信档案。 22 定期进行产品质量检查，核对生产工作人员的生产记录，并进行登记诚信档案。3 诚信危机处理和预警31 对企业内部诚信档案诚信不足的员工，应该及时进行教育，并要求改正。如有在犯应该进行严惩。32 29、对企业内部诚信优秀者应该进行相关奖励，通报表扬相互宣传，做已表率。33 质检部和质量负责人应该重视诚信经营利念，加强对企业的诚信管理，及时记录，及时跟进，多看多问，预防因诚信问题而产生的一系列问题。十六、不合格品管理制度一、目的为防止不合格的原、辅材料、半成品和成品的非预期转序和出厂，对不合格品进行有效的控制。二、职责1 质检部负责对不合格原辅材料和半成品、成品的判定、记录、评审。2 总经理负责对不合格品让步接收的处置决定。3 产车间负责生产过程中不合格品的标识和隔离，其他相关部门负责对不合格品的其他处置三、 工作程序a)采购产品不合格的控制1)记录：应在不合格及纠正措施处理单上，记录不合格情30、况及其后的评审、处理情况。2)采购不合格品的评审评审时限：发现不合格品后，应在24 小时内完成评审工作。评审目的：通过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括：拒收：退货应为首选方式；让步接收：仅限于辅料（外包装材料）的情况下方可。评审程序与权限：质检科主管组织综合科、生产车间对不合格品进行评审，明确处置方式。不合格品的处置及跟踪拒收由检验员向综合科主管退交不合格品，说明理由；供销部主管办理退货，将处理结果（如时间等）通报质检科主管。让步接收由检验员在检验记录上注明让步情况，向综合科主管移交让步产品；供销部主管组织办理入库。b)不合格的半成品及成品1)不合格品的鉴别由检验员负责，生产中发现不合格31、品或不能满足工艺要求时，当事人应及时通知质检员鉴别。属于不合格品时，质检员应根据情况采取必要措施对以前可能涉及的产品进行检查，情况严重者应向质检科和总经理报告。记录：发现不合格品后，质检员应明确不合格品的责任人，在不合格及纠正措施处理单上做好记录，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。2)不合格品的隔离不合格品应进行隔离放置，不得与合格品或待检品混放，不合格品应标志清楚， 以防误用。生产中发现的不合格品可存放在车间的不合格区内，不合格品在未经评审前不得动用。3)不合格品评审评审时限：应在24 小时内完成评审工作。评审目的：确定对不合格品的处置方式，包括：返工、改为他用（降级）、报废（对于成品，32、只能采取改为他用（降级）、报废的措施）。评审程序与权限：现场发现的个别缺陷明显的不合格品， 评审工作由质检员负责。进货物资，最终产品批量不合格品的评审工作，质检科主管组织生产科主管、质管人员评审不合格品，明确处置意见。 不合格品的评审工作应根据实际情况及时进行，间隔时间不能太长。4）不合格品的处置及跟踪质检部主管向车间下达不合格及纠正措施处理单，组织检验员对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。 返工的控制质检部主管应对返工过程进行跟踪指导。返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验；检验员对返工品进行检验，在不合格及纠正措施处理单上记载检验结果。3)报废的控制生产车间对判报废的产品移放到33、指定的废品区；生产部主管每天组织对废品进行清理、处置，质检科主管予以监督、见证。c)交付后发现的不合格品1) 任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，应当即通知质检科主管、综合科主管。2) 质检部主管在组织确认了不合格属实后，提请供销部主管向有关顾客通报。3)质检科主管填写不合格及纠正措施处理单，组织评审，供销部主管参加。4) 通过评审，以确定：不合格品的性质、影响程度； 拟采取的措施。5)评审后，供销部主管与顾客进行沟通，就处理办法达成一致，通常按照订货时规定的承诺和有关法律法规，根据不合格造成的影响或潜在影响的严重程度与顾客协商处理的办法，取得顾客的谅解和满意。处理的办法包括让步接收、更34、换、退货、赔偿等。6)质检部主管在不合格品处置单上记载最终处理决定并组织、监督实施，记录实施结果。d)纠正措施1)对发生的不合格品，质检科主管应组织分析产生的原因，制订并组织实施相应的纠正措施。2)应在不合格及纠正措施处理单上做好记录。十七、食品安全应急预案及召回制度1、目的为了防止因操作体系不健全或其他因素，给生产和产品带来的不安全隐患，为保证本公司信誉，同时能有效快速和全面的进入应急调查程序，使损失降低到最低点，保护生产正常进行，也为消费者提供安全、健康的食品，达到顾客满意，特制定以下食品安全应急预案2、适用范围适用于本公司所有生产过程及生产的产品。3、职责3.1总经理任产品安全应急小组组35、长，负责产品安全应急的全面工作。3.2质量负责人任产品安全应急小组副组长，协助组长做好产品安全应急的全面工作及具体工作的实施安排。3.3安全应急小组成员职责详见产品安全应急小组成员中职责。4、工作程序4.1启动产品安全应急程序4.11在未经总经理同意并授权的情况下，任何部门均不得启动产品安全应急计划。如果产品的安全应急程序是由政府部门或其他原因启动的，则需要立即将该情况报告给总经理。4.2成立了由总经理为组长的产品应急小组，并明确了各组员的职责。4.3由产品安全应急小组组长制定了一份产品安全小组联系表中包括:姓名、职务、联系电话、职责。5、对生产中突法事故处理5.1突发事件的报告,任何小组和个36、人有权及时向领导小组报告突发事件。在获得有关突发事件信息时，应立即向公司安全应急小组报告，重大突发事件，需在1小时内上报，不得隐瞒、缓报和谎报。5.2 应急小组成员，在接到突发事件的信息或报告后，应立即进行情况调查、分析和汇总，在规定时间内上报总经理。5.3 根据突发事件的发展态势，应急报告分为初次报告、动态报告和总结报告。初次报告内容：根据突发事件发生的时间、地点、涉及面、潜在影响、发展趋势分析、拟采取的措施等。动态报告内容：根据突发事件的发展趋势，及时报告突发事件的发展、变化以及采取的应对或处理措施。总结报告内容：根据突发事件的因果分析和应对措施的处置结果，对今后类似突发事件的防范和建议等37、。5.4后期处置,调查与评估一周内，各相关责任人要向公司领导小组提出书面总结报告。总结报告应包括下列基本内容：事故原因、发生过程及造成的后果（包人员，产品等的伤亡、经济损失）分析、评价，采取的主要应急响应措施及其效果，主要经验教训等。公司领导小组要对事故进行调查评估，总结经验，找出问题和存在的关键,提出改进意见，进一步做好应急工作。5.5奖励与责任追究,对参加安全突发事件处置工作做出突出贡献的小组和个人给予表彰和奖励；对在处置工作有失职、渎职等行为或迟报、瞒报、漏报重要情况的有关责任人，要依规章制度给予处分。6、召回及不安全产品6.1召回，是指食品按照规定程序，对由其生产原因造成的某一批次或类38、别的不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。不安全食品，是指有证据证明对人体健康已经或可能造成危害的食品，包括：（一）已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品；（二）可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品；（三）含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明确的食品；（四）有关法律、法规规定的其他不安全食品。6.1.1如果顾客反应某一类产品具有以上食品安全危害，公司则将该批次所有产品定为可疑产品。对与出现类似产品的地区或者个人有权及时向领导汇报。6.1.2对于顾客的退货39、产品由应急小组组长召集小组成员会议，分析召回原因，确定召回的产品类别（名称、编号、生产日期等）及召回数量。6.1.3可疑产品到公司后，由负责接收的应急小组成员根据发货记录确认产品与之是否相符。6.2对于自查出的不合格且已发到客户手中的产品6.2.1在发现不合格品的第一时间由负责销售业务的应急小组成员根据产品召回联系表通知客户，以防止不合格品的进一步扩散。6.2.2向客户解释清楚召回原因，并与客户协商召回数量。6.2.3同6.1.2.6.3可疑产品到公司后，由质检部监督，成品仓库接收。接收后的产品用库存商品保管卡标明“不合格”，“待检”，“待处理”标识后放置在成品仓库不合格品（可疑产品）存放区，40、在未经公司及质检部的同意下不可出库放行。6.4处理召回产品的规程，对产品进行重新分类，降级或废弃处理。6.4.1查明退货原因，进行处理。6.4.2由于原辅料、添加剂所造成的不合格品：由物流部通知供方，并在清除问题前停止其供应原料。6.4.3由于包装物料造成的不合格品：由物流部通知供方，并限期整改, 整改末确认前，停止其供应包装。6.4.4在生产加工过程中所造成的不合格品，通知车间负责人，限期作出纠正措施，追查责任人。6.5必要时产品出现以下情况时应立即通知质量监督部门。6.5.1消费者投诉、食源性疾病事故、食品污染事故。6.5.2通知的内容如下：6.5.3召回的原因6.5.4召回的类别：名称、41、编号和生产日期等。6.5.5与召回有关的数量（被召回的食品当初在公司的拥有数量，在召回时产品的数量分布情况，被召回产品在公司的剩余量。）6.5.6被召回产品的区域分布：按销售地点、城市、州，如果是出口的按出口国别列明批发商或零售商的名称和地址6.5.7.分析总结产品召回措施完成后，由质量部会同相关部门对根本原因进行分析，以确定须采取哪些纠正及预防措施，并将分析结果记录备案，完成召回事故总结表，报小组审批，执行相应的措施。 7、本制度即发布起生效十八、从业人员食品安全知识培训制度 一、本公司法人代表是食品安全第一责任人，应当依照法律、法规和食品安全标准组织开展食品生产活动。 二、生产食品应当符合42、环境卫生要求，具备食品生产、销售、储存、运输和装卸的卫生条件。三、食品生产人员必须接受食品安全法律法规和食品安全知识培训并经考核合格后，方可从事食品生产经营工作。四、认真制定培训计划，在质量监督部门的指导下定期组织管理人员、从业人员参加食品安全知识、职业道德和法律、法规的培训。五、新参加工作的人员包括实习工、实习生必须经过培训、考试合格后方可上岗。六、培训方式以集中讲受与自学相结合，定期考核，不合格者离岗学习一周，待考试合格后再上岗。七、建立从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。 八、应当对采购的食品包装标识进行查验核对，禁止经营不符合卫生标准、超过保43、质期、无标签等不符合食品安全标准的食品。 九、应当按卫生管理制度定期对食品经营场所卫生情况进行检查，发现问题及时进行改进并做好记录。 十、采购食品应当查验供货者的主体资格、食品生产许可证和食品质量合格的证明文件，建立并执行食品进货查验记录制度，记录档案保存期限不得少于二年。 十一、完整建立食品进销台帐，适时对照自查，发现不合格食品，立即报告辖区工商部门，迅速将问题食品下架、撤回、及时告知供货商并在经营场所显著位置醒目告示，召回售出的问题食品，退货或销毁。十九、食品进货查验制度一、为保障人民群众身体健康和生命安全，加强对食品经营食品质量监督管理，保护消费者的合法权益，依据中华人民共和国食品卫生法44、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法等法律法规规定，制定本制度。二、食品生产者必须遵守本制度。三、列入进货查验的食品，是指消费者经常食用的食品，包括肉、禽、畜，粮食及其制品，蔬菜、水果，奶制品， 豆制品，饮料和酒类等食品。四、经营者购进食品时，应查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定以及证明食品来源的票证，并保存原件或者复印件。需要查验和索取的具体票证，由食品索证索票制度作出规定。五、经营包装食品的，要对食品包装标识进行查验核对，内容包括： (一)中文标明的商品名称，生产厂名和厂址； (二)商标、性能、用途、生产批号、产品标准45、号、定量包装。 (三)根据商品的特点和使用要求。需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量； (四)限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保存期)和失效日期； (五)对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的食品的警示标志或中文警示语。六、食品经营者经营的农产品及其他散装食品，法律法规规定必须检验或者检疫的，经营者必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得上市销售。法律法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构检测合格才能上市销售。七、经营者应经常检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，应立即停止销售，并进行无害化处理。46、八、经营者按照食品广告指引购进食品时，要注意查验是否有虚假和误导宣传的内容。九、市场开办者应配备相应的检测设施，对在市场内销售的食品进行自检，经检测合格才能上市销售，并登记检测结果存档备查。十、市场开办者要指导经营者做好食品进货查验工作，检查督促经营者进货查验工作的落实，对经营者索取的重要食品的相关票证，应统一保管，集中备案，随时接受工商部门的检查。十一、经营者在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时，应及时报告当地工商行政管理机关。二十、索证索票制度第一条 为加强食品质量安全管理，保证上市食品质量安全，保护消费者的合法权益，保障人民群众身体健康和生命安全，根47、据中华人民共和国食品卫生法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法等法律法规的规定，制定本制度。第二条 索证索票制度是指为保证食品安全，在购进食品时，本单位员工必须向供货方索取有关票证，以确保食品来源渠道合法、质量安全。第三条 与初次交易的供货单位交易时，应索取证明供货者和生产加工者主体资格合法的证明文件：营业执照、生产许可证、卫生许可证等法律法规规定的其它证明文件，每年核对一次。第四条 在购进食品时，应当按批次向供货者或生产加工者索取以下证明食品符合质量标准或上市规定，以及证明食品来源的票证：1食品质量合格证明；2检验（检疫）证明；3销售票据；4有关质量认证标志、商标和专利48、等证明；5强制性认证证书（国家强制认证的食品）；6进口食品代理商的营业执照、代理资料、进口食品标签审核证书、报关单、注册证。第五条 下列食品进货时必须按批次索取证明票证：1活禽类：检疫合格证明、合法来源证明；2牲畜肉类：动物产品检疫合格证明或畜产品检验合格证明、进货票据；3粮食及其制品、奶制品、豆制品、饮料、酒类：检验合格证明、进货票据。第六条 对获得驰名商标、著名商标或者省级以上安全食品、无公害食品、绿色食品、有机食品、名牌产品称号的优质食品，可凭以上称号相应标识和凭证直接销售，免予索取其他票证。第七条 对实行购销挂钩的食品，可凭购销挂钩协议和供货方的销售凭证直接销售，免予索取其他票证。第八49、条 对索取的票证要建立档案，并接受市场服务中心和有关行政执法部门的监督检查。二一、食品安全生产管理制度为做好食品经营工作，切实保障消费者人身安全和健康，特制定以下制度：1、具有与生产经营的食品品种、数量相适应的食品原料处理和食品加工、包装、贮存等场所，保持该场所环境整洁，并与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离；2、具有与生产经营的食品品种、数量相适应的生产经营设备或者设施，有相应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或者设施；3、有食品安全专业技术人员、管理人员和保证食品安全的规章制度；4、具有合理的设备布局和工艺流50、程，防止待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染，避免食品接触有毒物、不洁物；5、餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器，使用前应当洗净、消毒，炊具、用具用后应当洗净，保持清洁；6、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的温度等特殊要求，不得将食品与有毒、有害物品一同运输； 7、直接入口的食品应当有小包装或者使用无毒、清洁的包装材料、餐具； 8、食品生产经营人员应当保持个人卫生，生产经营食品时，应当将手洗净，穿戴清洁的工作衣、帽；销售无包装的直接入口食品时，应当使用无毒、清洁的售货工具； 9、用水应当符合国家规定的生活饮用水卫生标准51、； 10、使用的洗涤剂、消毒剂应当对食品生产经营人员安全、无害; 11、法律、法规规定的其他要求。二二、食品从业人员个人卫生管理制度一、从业人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。二、勤洗澡、勤洗手、勤剪指甲。三、勤洗衣服、被，勤换工作服，进入操作间须戴发帽，头发必须全部戴入帽内。四、定期理发，不留长胡须。五、平日不染红指甲，班上不戴戒指，手表，手镯。六、不准穿工作服上厕所，大小便后坚持洗手消毒。七、工作时严禁吸烟。八、工作时不要随地吐痰。九、不准用工作服擦汗,擦餐具或擦鼻涕。十、不准用手抓直接入口食品。十一、不要对着食品咳嗽或大喷嚏。十二、自觉遵守卫生制度。十三、抹布专用，经常52、搓洗，消毒。二三、台帐管理制度一、为保证原辅材料、成品的来路正、去向明、货物真，特制定本制度。二、建立并如实记录进货台帐。在进货时如实记录原辅材料名称、规格、生产厂家、生产日期、保质期、单位、数量、单价、金额、购进时间、供货人、索证等内容。在本州内购进食品的，必须向供货人索取原辅材料三合一销售台帐并按时间顺序妥善保存。三、进货和销货台帐按时间顺序先后按批次如实记帐。五、供销部必须及时做好原辅材料、成品进销货台帐，不得错记、漏记或弄虚作假。六、供销部必须妥善保管好食品进销货台帐，保存时间不得少于二年，以备监督部门检查。七、在区域内实施代理销售的食品，代理商实行向工商部门备案制度，每年不得少于一次53、。二四、库房管理制度一、目的本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。 三、内容 1.职责 原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。 2、入库 原材料、外协品、半成品的入库。原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。然后，库管员按过程和产品的监视和测量程序的规定54、进行到货验证和报验。 验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交采购收料通知报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到不合格品评审表后按处置结论执行。 采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。 半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的生产部打印入55、库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。成品入库 检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。成品入库后应放置于仓库合格区内。待处理品入库成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库56、日期以及注意事项。并产品标识和可追溯性控制程序的规定做出标识。 未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。3、贮存 贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若57、产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙1020厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。4、发放生产部生产人员凭配料单和领料单到原料库领取原材料和半成品。 原料库库员每天按配料单每罐原料的实际数量备料、发放。在58、备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在配料单备注栏中填写每罐实际发放的数量。 实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在配料单上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。 技术部开发人员凭经部门经理审批的出库单到原料库领取原材料和半成品。 提取成品时必须有营业部打印的出库单和调拨单。 原料库和成品库的库管员凭经审批的领料单或出库单、发货单发放原材料、半成品或成品，发放时应做到：认真核对领料单或出库单、发货单的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放； 发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发 本资料来自企业管理资源网本资料来自59、企业管理资源网 放；发放完毕，库管员应对领料单或出库单、发货单进行审核，配料单交会计部，单据应妥善保管；发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。 5、仓库内部管理成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。 库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月（含）的原料前应报60、验，检验合格后才能发放。距保质期不到三个月（含）的成品一般不发放（顾客同意的除外），但应及时报验，根据检验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按不合格品控制程序的规定处理。仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。 仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，61、并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。 成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。对于喷粉产品要严格按照产品的贮存条件贮存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。 成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将62、超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。安全事项上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失； 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。二五、食品销售卫生制度一、食品销售工作人员必须穿戴整洁的工作衣帽，洗手消毒后上岗。二、销售的直接入口食品必须有完整的包装或防尘容器具盛放。三、食品销售应专柜或专间，要有防尘、防蝇、防污染设施。四、销售食品必须用专用工具取货，取货工具存放在洁净的容器中保存，做到货、款分开。五、销售食品用工具、称重衡器要专用，定时消毒，保持清洁。六、销售的定型包装及散装食品在标明厂名、厂址、品名、生产日期和保存期限（或保值期）等。二六、食品用具设备清洗消毒制度一、车间内必须有用于工、器具和固定设备消毒的设施，并保持齐全有效，设施本身及使用过程中不得对食品产生不良影响。二、在工作前后及工作中必须按规定进行清洁、消毒（要有记录）。所用的清洁消毒方法应有效又不影响食品的卫生。用化学方法进行消毒时，应检查消毒剂的配制记录及使用条件，连续使用的消毒剂，应定期检查其浓度。用热水消毒时，水温应达到80以上。三、加工操作台、机械设备、工器具应经常清洗，不得有锈蚀，并保持清洁，经消毒处理后的设备、工器具、操作台必须再用饮用水彻底冲洗干净，除去残留物后方可接触产品。