1、 河北XX餐饮管理有限公司质量和食品安全手册（依据ISO9001：2015；ISO22000:2005） 文件编号：HBDR-Q/FS-001 版 次： A/0版 受控状态： 受控 非受控 受控编号： 编制： 审核： 批准： 发 布 、实 施 日 期： XX年07月20日 1.0前言1.1手册说明 本手册按照ISO9001:2015质量和食品安全管理体系 要求、ISO 22000:2005食品安全管理体系、GB/T27306-2008食品安全管理体系 餐饮业要求标准要求并结合公司实际情况编制而成,阐述了公司质量和食品安全和食品安全方针、质量和食品安全和食品安全目标及质量和食品安全和食品安全管理2、体系的过程，适合公司的需要，现予以颁布。适用于本公司产品和服务在质量和食品安全和食品安全管理中的应用。 本手册是本公司质量和食品安全和食品安全管理的纲领性、法规性文件,经总经理批准后生效,任何部门及个人必须遵照执行。为了将本手册中的规定落实到实际工作中去,本公司制订了一套程序(制度)文件及相应的作业指导书。 本手册分“受控”版和“非受控”版两种发放控制形式,作为受控版发放到本公司各部门负责人及以上职位之人员,非受控版发给外部单位或个人,以作宣传、介绍之用,所有受控版皆有各自的编号（非受控版不编号）,受控版由持有人妥善保管,不得丢失,并由持有人负责在所在部门贯彻实施,当手册正本发生修改时,各受控3、版本将随之修改,本公司不负责修改非受控版。管理手册每年由总经理公司评审一次，若总经理认为有必要时也可随时公司评审，质量和食品安全手册的管理执行本公司文件控制程序的规定。1.2管理手册颁布令 为了满足顾客的要求和期望，切实保证本公司产品质量和食品安全和服务质量和食品安全，本公司按照ISO9001:2015质量和食品安全管理体系 要求、ISO 22000:2005食品安全管理体系、GB/T27306-2008食品安全管理体系 餐饮业要求，编制了“管理手册”和“程序文件”、“作业文件”等一系列体系管理文件。 管理手册是规定公司质量和食品安全管理体系的文件。它说明了本公司质量和食品安全和食品安全管理体4、系的范围，程序文件的提要，说明了产品和服务实现过程的顺序和相互关系，以及对它们的管理和控制办法。 本公司的“质量和食品安全和食品安全方针、质量和食品安全和食品安全目标”是我们企业的宗旨和方向，是企业领导向顾客所作的质量和食品安全承诺，是我们全体职工努力追求的目标和过程活动的准则。 总经理负责对本公司质量和食品安全和食品安全管理体系的建立、保持和改进，公司对职工进行质量和食品安全和食品安全意识教育，促进其树立以顾客为中心的指导思想。 特此颁布,从发布之日起执行。 总经理: XX XX年7月20日1.3 管理者代表（食品安全小组组长）、食品安全小组任命令 由于XX同志现已离职，为保证公司体系正常运5、行，现任命 戴立勇 同志为本公司管理者代表，他们除履行原有的职责和权限外，授权他按ISO9001:2015质量和食品安全管理体系 要求、ISO 22000:2005食品安全管理体系、GB/T27306-2008食品安全管理体系 餐饮业要求标准建立、实施和保持质量和食品安全和食品安全管理体系；向总经理报告质量和食品安全和食品安全管理体系的运转情况，以供管理评审和改进质量和食品安全和食品安全管理体系；并在整个公司内促成“以顾客为关注焦点”意识的形成；并作为我公司的代表，与外部机构联系和办理与质量和食品安全和食品安全管理体系有关的事宜。 总经理: XX XX年2月20日 食品安全小组 公司任命了食品6、安全小组。 食品安全小组应具备多学科的知识和建立与实施食品安全管理体系的经验。这些知识和经验包括公司的食品安全管理体系范围内的产品、过程、设备和食品安全危害。 小组名单及职责食品安全小组成员名单姓名小组职务学历及工作经历公司内职务职责XX组长大专，从事餐饮工作15年总经理对公司体系运行负总责戴立勇副组长大专，从事企业管理和行政管理10年 副总、 事业部部长、管代负责社会餐饮事业管理、日常管理高伟组员大专，从事餐饮工作10年行政人事部经理负责手册制定、文件管理、培训保障工作白冰冰组员大专，从事餐饮工作7年市场部部长负责市场拓展、标书制作、信息收集邢月林组员大专，从事财务工作5年财务部部长负责公司7、资材、现金管理、成本管控、预算管理、绩效考核。赵飞组员高中，从事餐饮工作20年事业部副部长负责社会餐饮事业管理、日常管理高伟组员大专，从事餐饮工作10年保障部部长负责食品安全管理、安全生产、设备维护及保养、采购配送、监督工作、绩效考核戴立勇副组长大专，从事企业管理和行政管理10年运营部部长负责区域管理、产品标准化推广、分组经营总经理: XX XX年2月20日1.4公司简介 河北XX餐饮管理有限公司成立于2012年，前身是成立于1998年的深州XX大酒店。具有18年餐饮行业经验和6年的团餐管理经验，注册资金1100万元，是一家由工商、卫生、税务等部门批准设立，专业从事社会餐饮经营管理和企事业机关8、学校、医院等单位食堂托管服务的机构。公司自创办以来，一贯秉承“以人为本，以德为先；干事创业，德益双收”的企业精神，不断培养骨干力量，精化厨师队伍，夯实公司软实力，以达到客户、企业、员工三赢的目的。得益于多年酒店从业经验，我公司自涉足团餐行业以来，充分发挥技术优势，让广大客户用食堂的价格享受到酒店的品质服务。目前，公司拥有国家高级技师2名、高级厨师6名、营养师3名，具备20年以上餐饮行业经验30人。公司为多家机关单位、企业、学校提供接待餐、大型宴会、会议茶歇等其他餐饮相关延伸服务。日供餐量达6万人次，年营业收入8000万元。我公司拥有大型仓储物流配送中心，占地面积达20亩，配备了大型冷冻库、冷9、鲜库、商品库和自制熟食加工中心。为我公司奠定了可靠的食品安全供应和高效的后勤保障。2.0规范性引用文件ISO22000:2005食品安全管理体系ISO9001：2015质量管理体系要求GB/T27306-2008食品安全管理体系 餐饮业要求GB 5749生活饮用水卫生规范中华人民共和国食品安全法（2015年10月01日实施）餐饮服务食品安全监督管理办法（2010年05月01日实施）餐饮业和集体用配送单位卫生规范学生营养餐生产企业卫生规范食（炊）具消毒卫生标准不锈钢食具容器卫生标准3.0术语和定义ISO9000:2015质量和食品安全管理体系基础和术语ISO 22000食品安全管理体系中的定义适10、用于本文件。4.0公司环境4.1理解公司及其环境总经理负责确定与本公司质量和食品安全目标和战略方向相关并影响实现质量和食品安全管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。本公司每年至少一次对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。4.2理解相关方的需求和期望 公司运营部负责确定：a）与质量和食品安全管理体系有关的相关方；b）这些相关方的要求；公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足11、相关方的需求和期望。公司考虑以下相关方：-顾客；-最终用户或受益人；-业主，股东；-银行；-外部供应商；-雇员及其他为公司工作者；-法律法规及监管机关；-地方社区团体；-非政府公司；。 理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。4.3确定质量和食品安全管理体系的范围公司领导负责明确质量和食品安全管理体系的边界和适用性，以确定其范围。在确定质量和食品安全管理体系范围时，公司应考虑：a）各种内部和外部因素，见4.1；b）相关方的要求，见4.2；C) 公司的产品和服务。 根据本公司质量活动的特性和国家有关法规要求，对ISO912、001:2015标准中关于“设计与开发（8.3）”的要求在本公司的质量和食品安全管理体系中予以删减。删减该条款对本公司提供满足客户需求和适用法律、法规要求不受影响，也不会免除本公司应承担的责任。本公司质量和食品安全管理体系的产品和活动范围为：Q:许可范围内的热食类食品的制作与服务。不适用条款:8.3 ；F: 许可范围内的热食类食品的制作活动服务场所：河北省衡水市深州市贸易城新区长青路（纬三路北）4.4质量和食品安全管理体系及其过程4.4.1本公司确保按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量和食品安全管理体系，包括所需过程及其相互作用。 本公司确定了质量和食品安全管理体系所需的过程及其在13、整个公司中的应用，且应：a) 确定这些过程所需的输入和期望的输出；b) 确定这些过程的顺序和相互作用；c) 确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；d) 确定并确保获得这些过程所需的资源；e) 规定与这些过程相关的的责任和权限；f) 按照6.1的要求确定的风险和机遇；g) 评价这些过程并实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h) 改进过程和质量和食品安全管理体系。4.4.2 在必要的程度上，公司应：a) 保持形成文件的信息以支持过程运行，主要包括管理手册、程序文件、工作文件（包括管理制度、工作标准、工序作业指导书、技术标准等）、外来14、文件（适用的法律、法规、标准，以及主管部门的管理规范文件等）。 b) 保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息，主要包括工记录（如操作记录、过程记录、通知、报告等）。5 领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则 总经理应证实其对质量和食品安全管理体系的领导作用和承诺，通过：a) 对质量和食品安全管理体系的有效性承担责任；b) 确保制定质量和食品安全管理体系的质量和食品安全方针和质量和食品安全目标，并与公司环境和战略方向相一致；c) 确保质量和食品安全管理体系要求融入与公司的业务过程；d) 促进使用过程方法和基于风险的思维；e) 确保获得质量和食品安全管理体系所需的资源；f) 沟通有效的质量和15、食品安全管理和符合质量和食品安全管理体系要求的重要性；g) 确保实现质量和食品安全管理体系的预期结果；h) 促使、指导和支持员工努力提高质量和食品安全管理体系的有效性；i) 推动改进；j) 支持其他管理者履行其相关领域的职责。5.1.2 以顾客为关注焦点总经理负责证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过：a) 确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b) 确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c) 始终致力于增强顾客满意。5.2质量和食品安全方针5.2.1 制定质量和食品安全方针 总经理制定、实施和保持质量和食品安全方针，方针应：a) 适应公司的宗16、旨和环境并支持其战略方向；b) 为制定质量和食品安全目标提供框架c) 包括满足适用要求的承诺；d) 包括持续改进质量和食品安全管理体系的承诺。经充分考虑本公司特点，本公司质量和食品安全方针为：卫生安全，以质量求生存；主动服务，以创新求进步。5.2.2 沟通质量和食品安全方针 本公司质量和食品安全方针：a) 在手册中进行了明确描述；b) 上墙、培训，确保在公司内得到沟通、理解和应用c) 适宜时，可向有关相关方提供。5.3 公司的角色、职责和权限 为了有效的实施质量和食品安全管理，本公司确定了公司结构(见附件2)，并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达，各17、职能部门的职能分配表(附件2)。同时制定了岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。以：a) 确保质量和食品安全管理体系符合本标准的要求；b) 确保各过程获得其预期输出；c) 报告质量和食品安全管理体系绩效及其改进机遇（见10.1），特别向总经理报告；d) 确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；e) 确保在策划和实施质量和食品安全管理体系变更时，保持其完整性。5.4 应急准备和响应总经理建立、实施了应急准备与响应程序，以管理能影响食品安全的潜在紧急情况和事故，并与公司在食品链中的作用相适宜。 6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 运营部负责，公司策划质量和食品安全管理体系，18、公司应考虑 4.1和 4.2的要求，确定需要应对的风险和机遇，以：a) 确保质量和食品安全管理体系能够实现其预期结果；b) 增强有利影响；c) 避免和减少不利影响；d) 实现改进。6.1.2 运营部负责，公司策划：a) 应对这些风险和机遇的措施；b) 如何：1) 在质量和食品安全管理体系过程中整合并实施这些措施（见4.4）；2) 评价这些措施的有效性。应对风险和机遇的措施应与其对产品和服务符合性的潜在影响相适应。6.2 质量和食品安全目标及其实现的策划6.2.1 总经理负责对质量和食品安全管理体系所需的相关职能、层次和过程设定质量和食品安全目标。质量和食品安全目标应：a) 与质量和食品安全方针19、保持一致；b) 可测量；c) 考虑适用的要求；d) 与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关；e) 予以监视；f) 予以沟通；g) 适时更新。 根据公司产品和服务特点，确定公司的质量和食品安全目标：1、 综合顾客满意度80%以上；2、 食物中毒事故：0；3、 顾客合理投诉：一类：饭菜不熟、开饭不准时、供应不足等涉及面广或事件严重的投诉1次/季（全公司）；二类：有玻璃、头发、铁丝、石子、小虫等或餐具不卫生1次/月（每食堂）；三类：服务态度、个人卫生、环境卫生差等其他情况2次/月（每食堂）4、服务场所流失率5%.6.2.2 策划如何实现质量和食品安全目标时，要确定：a) 采取的措施；b) 需要的资20、源；c) 由谁负责；d) 何时完成；e) 如何评价结果。6.3 变更的策划6.3.1当确定需要对质量和食品安全管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统的实施（见4.4），由管理者代表公司。 这时，要考虑：a) 变更目的及其潜在后果；b) 质量和食品安全管理体系的完整性；c) 资源的可获得性；d) 责任和权限的分配与再分配。6.3.2食品安全管理体系的更新 总经理应确保食品安全管理体系持续更新。 为此，食品安全小组应按策划的时间间隔评价食品安全管理体系，应考虑评审危害分析、已建立的操作性前提方案和HACCP 计划的必要性。 评价和更新活动应基于： a) 内部和外部沟通信息的输入； b) 与食品21、安全管理体系适宜性、充分性和有效性有关的其他信息的输入； c) 验证活动结果分析的输出；体系更新活动应以适当的形式予以记录和报告，作为管理评审的输入。7 支持7.1 资源7.1.1 总则 总经理负责确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量和食品安全管理体系所需的资源。 公司应考虑：a) 现有内部资源的能力和约束；b) 需要从外部供方获取的资源。7.1.2 人员 行政人事部确定并提供所需要的人员，以有效实施质量和食品安全管理体系并运行和控制其过程，具体见岗位任职资格及要求。7.1.3 基础设施 保障部确定、提供和维护过程运行所需的基础设施，以获得合格产品和服务。基础设施可包括：a) 建筑物和相22、关的设施；b) 设备（包括硬件和软件）；c) 运输资源；d) 信息和通讯技术。7.1.4 过程运行环境保障部确定、提供并维护过程运行所需的环境，以获得合格产品和服务。适当的过程运行环境可能是人文因素和物理因素的组合，例如：a) 社会因素（如不歧视、和谐稳定、不对抗）；b) 心理因素（如降低压力、倦怠预防、情感保护）；c) 物理因素（温度、热度、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音）公司提供并由保障部管理适当的工作环境：a) 符合国家法律法规要求；b) 舒适，有利于员工的健康；c) 工作现场清洁：各岗位现场定期清理、整理、保持通道畅通，物料排列整齐，产品分类、分状态、分规格存放和标识；d) 工作现场23、清洁：工作场所周围经常清扫，保持清洁干净；e) 工作现场有序：各场所人流、物流顺畅，光线适度，空气流通，操作者保持精心、细心、全心全意工作状态；f) 安全消防设施齐备存放，禁止烟火，无任何安全隐患。g) 营造公司内部良好、融洽的工作氛围，加强员工之间的团结协作，鼓励员工发挥自己的潜能，开展创造性工作；h) 积极取得外界及顾客的认同，创造良好的外部环境。7.1.5 监视和测量资源7.1.5.1 总则当利用监视或测量活动来验证产品和服务符合要求时，公司应确定并提供确保结果有效和可靠所需的资源。保障部负责确保所提供的资源：a) 适合特定类型的监视和测量活动；b) 得到适当的维护，以确保持续适合其用途24、。7.1.5.2 测量溯源当要求测量溯源时，或公司认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，则测量设备应：a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行检定或校准，或两者都进行。当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定依据的文件化信息；b) 具有标识，以确定其校准状态；c) 予以保护，防止可能使校准状态和随后测量结果失效的调整、损坏或劣化。当发现测量设备不符合预期用途时，公司应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响，必要时，采取适当的纠正措施。 监视和测量资源管理具体见监视和测量资源控制程序。7.1.6 公司知识运营部确定运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务。25、 这些知识应予以保持，并在需要范围内可得到，行政人事部协助。为应对不断变化的需求和发展趋势，要考虑现有的知识，确定如何获取更多必要的知识，并进行更新。公司知识是从其经验中获得的特定知识，是实现公司目标所使用的共享信息。公司知识可以基于：a) 内部资源（如：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享未形成文件的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果）；b) 外部资源（如：标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识）。7.2 能力由行政人事部负责：a) 确定其控制范围内的人员所具备的能力，这些人员从事的工作影响质量和食品安全管理体系绩效和有效性；b) 基于适当26、的教育、培训或经历，确保这些人员具备所需能力；c) 适用时，采取措施获得所需的能力，并评价措施的有效性；d) 保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。具体见人力资源控制程序。7.3 意识公司领导确保其控制范围内的相关工作人员知晓：a) 质量和食品安全方针；b) 相关的质量和食品安全目标；c) 他们对质量和食品安全管理体系有效性的贡献，包括改进质量和食品安全绩效的益处；d) 不符合质量和食品安全管理体系要求的后果。行政人事部负责具体公司实施。7.4 沟通 公司总经理应确保在公司内部不同层次和职能之间，就食品安全管理体系的过程、餐饮服务管理、餐饮餐饮食品安全要求、食品安全目标完成情况以及实施27、的有效性等进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与，确保对食品安全管理体系的有效性进行沟通。a. 内部沟通 公司建立、实施、保持有效的安排，确保食品安全食品安全管理体系的有效性进行沟通，公司从五个方面作出规定： 按公司公司结构图和食品安全食品安全管理体系运行沟通相关图形成正式沟通渠道。 公司通过内部网络进行日常经营业务的沟通。 行政人事部制订内部行文规定，使各类业务和行政文件按要求进行流通。 应用作为信息媒体进行各种所需的沟通。 每月一次总经理办公会议，作为公司决策层的沟通方式。 食品安全小组及时获得餐饮或新餐饮变更信息与生产部门、质检部沟通。 食品安全小组及时获得原料、辅料和服务变更信28、息与保障部沟通。 b.外部沟通为确保在整个食品链中能够获得充分的食品安全方面的信息，与下列各方进行沟通： 供方和分包商，由保障部负责； 顾客，特别是与餐饮信息（包含与预期用途有关的说明书，特定贮存要求，以及适宜时包含保质期）、问询、合同或订单处理（包括对其修改），以及顾客反馈（包括客户抱怨），由运营部、市场部经理负责； 食品主管部门：由行政人事部经理负责与相应部门沟通； 应获得来自顾客和立法与监管部门的食品安全要求 对食品安全管理体系的有效性或更新产生影响，或将受其影响的其他公司。在食品链中，沟通应对公司餐饮的食品安全方面提供充分的信息，特别是应用于那些需要由食品链中其他公司控制的已知的食品安29、全危害。食品安全记录于“信息沟通食品安全记录”。食品安全记录来自顾客和主管部门的所有与食品安全有关的要求食品安全记录于“顾客信息收集与处理食品安全记录”。按照a指定的人员才能进行有关食品安全信息的外部沟通。通过外部沟通获得的信息应作为体系更新（见8.5.2）和管理评审（见5.8.2）的输入。7.5 形成文件的信息7.5.1 总则本公司的质量和食品安全管理体系应包括：a) 标准要求的形成文件的信息；b) 公司确定的为确保质量和食品安全管理体系有效性所需的形成文件的信息。质量和食品安全管理体系形成文件的信息的多少与详略程度应考虑：a) 本公司的规模，以及活动、过程、产品和服务的类型；b) 过程的复30、杂程度及其相互作用；c) 人员的能力。7.5.2 创建和更新在创建和更新形成文件的信息时，公司应确保适当的：a) 标识和说明（例如：标题、日期、作者、索引编号等）；b) 格式（例如：语言、软件版本、图示）和媒介（例如：纸质、电子格式）；c) 评审和批准，以确保适宜性和充分性。7.5.3 形成文件的信息的控制7.5.3.1 应控制质量和食品安全管理体系和本标准所要求的形成文件的信息，以确保：a) 无论何时何处需要这些信息，均可获得并使用；b) 予以妥善保护（如防止失密、不当使用或不完整）。7.5.3.2 为控制形成文件的信息，适用时，公司应关注下列活动：a) 分发、访问、检索和使用；b) 储存和31、防护，包括保持可读性；c) 变更控制（如：版本控制）；d) 保留和处置。对策划和运行质量和食品安全管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息，公司应进行适当识别和控制。具体见文件控制程序。8运行8.1 本公司为餐饮服务企业，安全产品、运行策划和控制本公司保障部通过采取下列措施，策划、实施和控制满足产品和服务要求所需的过程（见4.4），并实施第6章确定的措施：a) 质量和食品安全目标和要求；b) 建立以下准则：1） 针对餐饮服务的特点和顾客具体要求，确定过程，文件和资源的要求，包括前提方案、产品描述、厂区布置和活动图、工艺流程图和工艺步骤及控制措施描述、食品安全危害分析和评价、HACCP计划32、等。2） 餐饮服务实现和食品生产过程所需验证、确认、监视、检验和试验的活动以及产品交付的标准。c) 确定符合产品和服务要求所需的资源；d) 按照准则实施过程控制；e) 在需要的范围和程度上，确定并保持、保留形成文件的信息：1) 证实过程已经按策划进行；2) 证明产品和服务符合要求。策划的输出应适合本公司的运行需要。保障部控制有策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。 公司应确保外包过程得到控制（见8.4）。8.1.1总则公司应策划和开发实现安全产品所需的过程。 公司实施和运行所策划的活动及其变更并确保其有效，包括前提方案、操作性前提方案和（或）HACCP 计划。 8.133、.2前提方案8.1.2.1公司识别法律法规和顾客要求有关食品安全的要求，确定、实施和保持文件化的前提方案（PRP(s)），以有助于： a) 食品安全危害通过工作环境引入产品的可能性； b) 产品的生物性、化学性和物理性污染，包括产品之间的交叉污染； c) 产品和产品加工环境的食品安全危害水平。8.1.2.2前提方案（PRP(s)）应： a) 与公司在食品安全方面的需求相适宜； b) 与公司运行的规模和类型、制造和（或）处置的产品性质相适宜； c) 无论是普遍适用还是适用于特定产品或生产线，前提方案都应在整个生产系统 中实施； d)并获得食品安全小组的批准； 公司识别了与以上相关的法律法规要求。34、8.1.2.3在选择和（或）制定前提方案（PRP(s)）时，公司考虑和利用了适当信息（如法律法规要求、顾客要求、公认的指南、国际食品法典委员会的法典原则和操作规范，国家、国际或行业标准）。在制定这些方案时，公司考虑了如下信息： a) 建筑物和相关设施的构造与布局； b) 包括工作空间和员工设施在内的厂房布局； c) 空气、水、能源和其他基础条件的供给； d) 包括废弃物和污水处理在内的支持性服务； e) 设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性； f) 对采购材料（如原料、辅料、化学品和包装材料）、供给（如水、空气、蒸汽、 冰等）、清理（如废弃物和污水处理）和产品处置（如贮存和运输）35、的管理。 g) 交叉污染的预防措施； h) 清洁和消毒； i) 虫害控制； j) 人员卫生； k) 其他有关方面。 对前提方案的验证进行了策划， 文件规定了如何管理前提方案中所包括的活动。 8.1.3实施危害分析的预备步骤8.1.3.1 总则 公司收集、保持和更新实施危害分析需要的所有相关信息，形成文件，并保持记录。 8.1.3.2 食品安全小组 食品安全小组应具备多学科的知识和建立与实施食品安全管理体系的经验。这些知识和经验包括公司的食品安全管理体系范围内的产品、过程、设备和食品安全危害。 小组名单及职责见1.3条款。8.1.3.3产品特性 8.1.3.3.1 原料、辅料和与产品接触的材料 36、在文件中对所有原料、辅料和与产品接触的材料予以描述，其详略程度足以实施危害分析。描述内容包括以下方面： a) 化学、生物和物理特性； b) 配制辅料的组成，包括添加剂和加工助剂； c) 产地； d) 生产方法； e) 包装和交付方式； f) 贮存条件和保质期； g) 使用或生产前的预处理； h) 与采购材料和辅料预期用途相适宜的有关食品安全的接收准则或规范。 公司应识别与以上方面有关的食品安全法律法规要求。 上述描述保持更新。 8.1.3.3.2 终产品特性 终产品特性予以规定，其详略程度应足以进行危害分析，描述内容包括以下方面的信息： a) 产品名称或类似标识； b) 成分； c) 与食品安37、全有关的化学、生物和物理特性； d) 预期的保质期和贮存条件； e) 包装； f) 与食品安全有关的标识，和（或）处理、制备及使用的说明书； g) 分销方式。 公司确定与以上方面有关的食品安全法规要求。 上述描述保持更新。 8.1.3.4预期用途 公司考虑终产品的预期用途和合理的预期处理，以及非预期但可能发生的错误处置和误用并描述，其详略程度应足以实施危害分析。 识别了每种产品的使用群体；并考虑对特定食品安全危害易感的消费群体。 上述描述保持了更新。 8.1.3.5流程图、过程步骤和控制措施 8.1.3.5.1 流程图绘制了食品安全管理体系所覆盖产品或过程类别的流程图。流程图为评价可能出现、增38、加或引入的食品安全危害提供基础。 流程图应清晰、准确和足够详尽。流程图包括： a) 操作中所有步骤的顺序和相互关系； b) 源于外部的过程和分包工作； c) 原料、辅料和中间产品投入点； d) 返工点和循环点； e) 终产品、中间产品和副产品放行点及废弃物的排放点。 根据验证策划的要求,食品安全小组应通过现场核对来验证流程图的准确性。经过验证的流程图应作为记录予以保持。 8.1.3.5.2 过程步骤和控制措施的描述 描述了现有的控制措施、过程参数和（或）其实施的严格程度，或影响食品安全的程序，其详略程度足以实施危害分析。 还描述了可能影响控制措施的选择及其严格程度的外部要求（如来自监管部门或顾39、客）。 8.1.4危害分析8.1.4.1食品安全小组公司各部门对餐饮加工生产中的各环节的危害进行分析，以确定需要控制的危害，确定为确保食品安全所要求的控制程度，并确定所要求的控制措施组合。8.1.4.2危害识别和可接受水平的确定8.1.4.2.1危害识别分析从生物、化学、物理三方面进行，并考虑以下方面的因素：a）餐饮、操作和环境；b）消费者或顾客和法律法规对餐饮及原辅料、食品包装材料的安全卫生要求；c）餐饮食用、使用安全的监控和评价结果；d）不安全餐饮处置、纠偏、召回和应急预案的状况；e）历史上和当前的流行病学、动植物疫情或疾病统计数据和食品安全事故案例；f）科技文献，包括相关类别餐饮的危害控40、制指南；g）危害识别范围内的其他步骤对餐饮产生的影响；h）人为的破坏和蓄意污染等情况；i）经验。G) 可能被引入、产生或增长的所有潜在危害及其原因。当影响危害识别结果的任何因素发生变化时，食品安全小组应重新进行危害识别。8.1.4.2.2可接受水平食品安全小组根据工艺流程、危害识别、危害评估、控制措施等结果提供形成文件的危害分析工作单，包括加工步骤、考虑的潜在危害、显著危害判断的依据、控制措施，并明确各因素之间的相互关系，确定终产品中食品安全危害的可接受水平。8.1.4.3危害评估食品安全小组针对识别的潜在危害，评估其发生的严重性和可能性，确定为有显著危害CCP点进行控制。危害评估依据和结果的41、记录见HACCP计划手册。8.1.4.4控制措施的选择和评估食品安全小组应针对每种显著危害，制定相应的控制措施，并提供证实其有效性的证据；明确显著危害与控制措施之间的对应关系，并考虑一项控制措施控制多种显著危害或多项控制措施控制一种显著危害的情况。针对人为的破坏或蓄意污染等造成的显著危害，应建立食品防护计划作为控制措施。当这些措施涉及操作的改变时，应做出相应的变更，并修改流程图。当公司现有条件不能实现有效控制措施，就能制定改进计划，变更加工工艺、餐饮（包括原辅料）或预期用途，直至建立有效的控制措施。食品安全小组对所制定的控制措施予以确认。当控制措施有效性受到影响时，食品安全小组公司评价、更新或42、改进控制措施，并再确认。应保持控制措施的制定依据和控制措施文件。8.1.5 HACCP计划的建立8.1.5.1 HACCP 计划 公司形成了HACCP 计划；针对每个已确定的关键控制点(CCP)，包括如下信息: a) 该关键控制点 所控制的食品安全危害； b) 控制措施 ； c) 关键限值； d) 监视程序； e) 当超出关键限值时，应采取的纠正和纠正措施（见7.6.5）； f) 职责和权限； g) 监视的记录。 8.1.5.2关键控制点（CCPs）的确定 对HACCP 计划所要控制的每种危害，应针对确定的控制措施确定关键控制点。 8.1.5.3关键控制点的关键限值的确定 对每个关键控制点所设43、定的监视确定其关键限值。 关键限值的建立应确保终产品的安全危害不超过已知的可接受水平。 关键限值是可测量的。 关键限值选定的理由和依据应形成文件。 基于主观信息（如对产品、加工过程、处置等的视觉检验）的关键限值有指导书、规范和（或）教育及培训的支持。 8.1.5.4关键控制点的监视系统 对每个关键控制点应建立监视系统,以证实关键控制点处于受控状态。该系统应包括所有针对关键限值的、有计划的测量或观察。 监视系统应由相关程序、指导书和表格构成，包括以下内容： a) 在适当的时间内提供结果的测量或观察； b) 所用的监视资源； c) 适用的校准方法（见8.3）； d) 监视频次； e) 与监视和评价44、监视结果有关的职责和权限； f) 记录的要求和方法。 监视的方法和频率应能够及时确定关键限值何时超出，以便在产品使用或消费前对产品进行隔离。 8.1.5.5 监视结果超出关键限值时采取的措施 在HACCP 计划中规定了超出关键限值时所采取的策划的纠正和纠正措施。这些措施应确保查明不符合的原因，使关键控制点控制的参数恢复受控，并防止再次发生。 为适当地处置潜在不安全产品，建立和保持了不合格品控制程序，以确保对其评价后再放行。 8.1.6操作性前提方案的建立 为减少食品安全危害在食品或食品加工环境中引入和污染，制定操作性前提方案，制定食品安全危害的控制措施，操作性前提方案包括：a)由每个方案控制的45、食品安全危害；b)控制措施；c)监视程序，以证实实施了操作性前提方案；d)当监视显示操作性前提方案失控时,所采取的纠正和纠正措施；e)职责和权限；f)监视的记录。8.1.7预备信息的更新、规定前提方案和HACCP 计划文件的更新食品安全小组有编制操作性前提方案或HACCP后，当公司的环境、产品、原料、工艺发生变化时，应及时对食品安全内容进行更新，必要时修订操作性前提方案、HACCP计划、作业指导书进行更新，食品安全内容包括：a) 产品特性；b) 预期用途；c) 流程图；d) 过程步骤；e) 控制措施。8.1.8食品安全的策划验证策划应规定验证活动的目的、方法、频次和职责。验证活动应确定： a)46、 操作性前提方案得以实施； b) 危害分析的输入持续更新； c) HACCP 计划（中的要素和操作性前提方案（得以实施且有效；d) 危害水平在确定的可接受水平之内； e) 公司要求的其他程序得以实施，且有效。 该策划的输出应采用与公司运作方法相适宜的形式。 应记录验证的结果，且传达到食品安全小组。应提供验证的结果以进行验证活动结果的分析。 当体系验证是基于终产品的测试，且测试的样品未满足食品安全危害的可接受水平时，受影响批次的产品应作为潜在不安全产品，按照潜在不安全产品的处置的规定进行处置。 8.2 产品和服务要求8.2.1 顾客沟通 市场部负责与顾客沟通，包括：a) 提供与产品和服务有关的信47、息；b) 问询，合同或订单的处理，包括更改；c) 获取顾客关于产品和服务的反馈，包括顾客抱怨；d) 顾客财产的处理和控制；e) 关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定 在确定提供给顾客的产品和服务的要求时，确保：产品和服务要求得到确定和对其所提供的产品和服务，能够满足公司所声称的要求，包括：a) 顾客主动提出的要求，包括对餐饮服务的时间、服务对象、场所、伙食水平、花色品种、交付和售后服务等方面的明确要求。b) 顾客虽未主动提出，但属于提供的餐饮服务必须符合和自觉遵守的要求，或者达到顾客使用目的的所必需的要求，包括干净卫生和食品安全等要求。c) 公司提供48、的餐饮服务涉及的法律、法规、标准、规程、规范和其他要求。d) 公司对餐饮服务质量的承诺及任何其他的附加要求。8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审8.2.3.1 市场部确保有能力满足向顾客提供的产品和服务的要求，公司应在向顾客承诺提供产品和服务之 前实施评审，包括：a) 顾客规定的要求，包括交付和交付后活动的要求；b) 顾客虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的要求；c) 公司规定的要求；d) 适用于产品和服务的法律法规要求；e) 与以前表述不一致的合同或订单的要求。 公司应确保与以前规定不一致的合同或订单要求已得到解决。若顾客没有提供形成文件的要求，公司应在接受顾客要求前前应对顾49、客要求进行确认。8.2.3.2 适用时，市场部保留以下方面的文件化信息：a) 评审结果；b) 产品和服务的任何新要求。8.2.4 产品和服务要求的变更 若产品和服务要求发生变更，公司应确保相关的文件化信息得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。8.3 产品和服务的设计和开发 根据本公司质量活动的特性和国家有关法规要求，对ISO9001:2015标准中关于“设计与开发（8.3）” 的要求在本公司的质量和食品安全管理体系中予以删减，并在相关章节中予以说明。删减这些条款对本公司提供满足客户需求和适用法律、法规要求不受影响，也不会免除本公司应承担的责任。8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.50、1 总则保障部负责确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。当以下情况时，公司应确定要应用的对外部提供的过程、产品和服务的控制：a) 外部供方的过程、产品和服务构成公司自身的产品和服务的一部分；b) 外部供方替公司直接将产品和服务提供给顾客；c) 公司决定由外部供方提供过程或部分过程。公司应根据外部供方提供所要求的过程、产品和服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视和再评价的准则，并加以实施。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施，公司应保留所需的形成文件的的信息。8.4.2 控制类型和程度保障部负责确保外部提供的过程、产品和服务不会对公司稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响51、。控制的类型和程度应：a) 确保外部提供的过程保持在其质量和食品安全管理体系控制之中： b) 规定对外部供方的控制及其输出结果的控制；c) 考虑：1) 外部提供的过程、产品和服务对公司稳定的提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；2) 外部供方自身控制的有效性。d) 确定必要的验证或其他活动，以确定外部提供的过程、产品和服务满足要求。公司暂无外包过程。8.4.3 外部供方信息 在与外部供方沟通前，应确保要求的充分性。保障部与外部供方沟通其以下方面的要求：a) 将要提供的过程、产品和服务；b) 以下批准：1) 产品和服务；2) 方法、过程和设备；3) 产品和服务的放行；c) 能力，52、包含所要求的人员资格；d) 外部供方和公司得接口；e) 公司实施的对外部供方绩效的控制和监视；f) 公司或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。具体见采购控制程序。8.5 生产和服务的提供8.5.1 生产和服务提供 运营部在受控条件下进行生产和服务提供。受控条件包括：a)可获得形成文件的信息，以规定以下内容：1) 所生产的产品、提供的服务或进行的活动的特征，包括餐单和就餐人数、产品特性和危害分析的信息。2) 拟获得的结果：获得作业指导书，并遵守、执行其规定的生产操作，包括操作性前提方案、工艺流程和HACCP计划。b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；c) 在适当阶段实施监视和测量活动，53、以验证是否符合过程或输出的控制准则及产品和服务的接收准则。 d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；f) 若输出结果不能由后续的监视和测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认。公司目前无特殊过程，以后如果有应对这些过程做出如下安排：1）明确服务的要求；2）服务设施充分并运转良好；3）工作人员通过相关培训；4）规定明确服务流程和方法；5）过程进行的记录要求。g) 采取措施防止人为错误；h) 实施放行、交付和交付后活动。8.5.2 标识和可追溯性本公司通过挂牌、标签、记录、色标、区域定置或具有特定形态的实物本身等标识54、的方式在产品实现的全过程对品种（原料、半成品、成品）及其检验状态进行识别。标识力求到清晰、醒目、牢固。品种标识（包括原料、半成品、成品）由加工现场和仓库实施，以防止易混淆的产品品种错用或误用，防止可食用品种和有害品种混放或误用。a) 库存物料分类存放，并建立物料卡以标识品种和存量；属特采或让步情况要予以注明；b) 对于清洁、消毒、防四害等非食用物品应规定专用存放区域并打上警示标识；c) 厨房分区域，实行定置管理，对每个区域加以文字标识。公司对食品和主要原料、辅料、与食品接触材料有可追溯性要求，建立相应记录构成公司食品可追溯性系统，记录按记录控制程序进行保持，以进行体系评价，使潜在不安全产品能够55、处置和撤回。可追溯性记录系统可以基于终产品的保质期和原料的使用期，并应符合顾客、法律法规要求：a) 在采购环节，记录供方和产品名称、采购时间、数量、采购单号以追溯原料、辅料、与食品接触材料的来源和采购过程；b) 在存储和配送环节，通过出入仓单和配送单的记录可实施从食品制作环节到采购环节的追溯；c) 在食品制作环节，通过餐单或菜谱，并对终产品进行批标识，以实现终产品与采购、存储、配送环节的追溯；d) 在食品销售环节，通过餐厅、食堂的员工（学生）花名册及出勤记录可追溯到每一批食品的消费者；e) 对每一批食品均实行48小时留样，以在必要时追溯已发生的食品危害，撤回该批食品及原料、辅料、与食品接触材料56、，并采取其他法律措施。8.5.3 顾客或外部供方财产 本公司涉及到顾客财产有：顾客提供的厨房设施设备在控制或使用顾客或外部供方的财产期间，各食堂对其进行妥善管理。对公司使用的或构成产品和服务一部分的顾客和外部供方财产，公司应予以识别、验证、保护和维护。若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，公司应向顾客或外部供方报告，并保留相关形成文件的信息。8.5.4 防护公司应在生产和服务提供期间对输出进行必要的防护，以确保符合要求。内容包括：标识：按质量和食品安全管理手册有关条款要求执行。搬运和运输：应根据产品特点选择合适的运载工具进行作业，并注意保护好产品标识和检验状态标识。运输过程中将57、食品与非食品特别是有害品进行隔离；水产和动物产品应控制运输时间的长短对食品安全的危害，必要时有冷藏车或保温设备对食品进行防护。若选用外包服务，应在协议或合同上对产品防护的要求加以明确。包装：根据产品的特点选用合适的包装物，包装物上的产品标识应完整、清晰、准确。储存：产品储存环境应与产品的要求相适应并实施定置管理，出入库应办理手续，做到帐、卡、物一致。储存应遵循冷热分开、生熟分开、荤素分开、干湿分开和有害物品隔离的原则。防护：在搬运、包装、储存及产品实现直至交付顾客的全过程中，所有人员均负有保护产品的责任，以确保产品质量不受影响。在清洁区域和成品区域的食品应加防尘设施。8.5.5 交付后活动运营58、部要满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，公司应考虑：a) 法律法规要求；b) 与产品和服务有关的潜在不期望的后果；c) 产品和服务的性质、用途和预期寿命；d) 顾客要求；e) 顾客反馈。注：交付后活动可能包括担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的维护服务，以及回收或最终报废处置等附加服务等。8.5.6 更改控制运营部负责对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求。公司应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。8.6 产品和服务的放行保障部负责在餐饮服务及其对提供的终产品、原料、辅料59、与食品接触的材料的实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已被满足。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。 公司保留有关产品和服务放行的形成文件的信息。形成文件的信息应包括：a) 符合接收准则的证据，编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、验收准则、使用检测设备等。b) 授权放行人员的可追溯性信息。 公司产品和服务的放行主要依据客户合同要求和满足相关法律法规的要求。8.7 不合格输出的控制及潜在不安全产品的处置8.7.1 保障部确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止其非预期的60、使用或交付。公司应根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当的措施。这也适用于产品交付后、服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务。公司应通过以下一种或几种途径处置不合格的输出：a) 纠正；b) 隔离、限制、退货或暂停提供产品和服务；c) 告知顾客；d) 获得让步接收的授权。对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。8.7.2 保障部负责保留下列形成文件的信息：a) 有关不合格的描述；b) 所采取措施的描述；c) 获得让步的描述；d) 处置不合格的授权标识。具体见不合格品控制程序。8.7.3撤回 为能够并便于完全、及时地撤回确定为不安全批次的终产品： a) 总经理指定有权启动撤回的人员61、和负责执行撤回的人员； b) 公司建立、保持了通知和召回控制程序，以便： 1) 通知相关方（如：立法和监管部门、顾客和（或）消费者）， 2) 处置撤回产品及库存中受影响的产品， 3）安排采取措施的顺序。 撤回的产品在被销毁、改变预期用途、确定按原有（或其他）预期用途使用是安全的、或为确保安全重新加工之前，应被封存或在监督下予以保留。 撤回的原因、范围和结果应予以记录，并向总经理报告，作为管理评审的输入。 公司通过应用适宜技术验证并记录撤回方案的有效性（如模拟撤回或实际撤回）。 8.7.4潜在不安全产品的处置 8.7.4.1总则 除非公司能确保如下情况，否则应采取措施处置所有不合格产品，以防止不62、合格产品进入食品链。 a) 相关的食品安全危害已降至规定的可接受水平； b) 相关的食品安全危害在进入食品链前将降至确定的可接受水平； c) 尽管不符合，但产品仍能满足相关规定的食品安全危害的可接受水平。可能受不符合影响的所有批次产品应在评价前处于公司的控制之中。当产品在公司的控制之外，并继而确定为不安全时，公司应通知相关方，并启动撤回。 公司形成了通知和召回控制程序， 处理潜在不安全产品的控制要求、相关响应和授权。 8.8 控制措施组合的确认 实施包含在操作性前提方案中和HACCP计划中的控制措施之前以及变更，食品安全小组应确认；a）所选择的控制措施能使其针对的食品安全危害实现预期控制；b）63、控制措施及其组合时有效，能确保控制已确定的食品安全危害，并获得满足规定的可接受水平的终产品。 当确认结果表明不能满足一个或两个上述要素时，应对控制措施和（或）其组合进行修改和重新评估。修改可能包括控制措施（即过程参数、严格度和（或）其组合）的变更，和（或）原料、生产技术、终产品特性、分销方式、终产品预期用途的变更。9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则 行政人事部负责确定：a) 需要监视和测量的对象；b) 确保有效结果所需要的监视、测量、分析和评价方法；c) 实施监视和测量的时机；d) 分析和评价监视和测量的结果的时机。综合部负责评价质量和食品安全管理体系绩效和有效性。应保64、留适当的形成文件的信息作为结果的证据。9.1.2 顾客满意市场部负责监视顾客对其需求和期望得到满足的程度的感受。公司应确定这些信息的获取、监视和评审方法。监视顾客感受的示例可以包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客会晤、市场占有率分析、赞扬、索赔担保和经销商报告。公司建立并执行顾客满意度测量控制程序。9.1.3 分析和评价行政人事部负责分析、评价通过监视和测量获得的适宜数据和信息。应利用分析结果评价：a) 产品和服务的符合性；b) 顾客满意程度；c) 质量和食品安全管理体系绩效和有效性；d) 策划是否得到有效实施；e) 针对风险和机遇所采取措施的有效性；f) 外部供方的绩效；g) 质量65、和食品安全管理体系改进的需求。 注：分析数据的方法可以包括统计技术。9.2管理体系的验证 9.2.1 内部审核9.2.1.1 行政人事部负责按策划的时间间隔（通常一年一次）进行内部审核，以提供有关质量和食品安全管理体系的下列信息：a) 是否符合：1) 公司自身的其质量和食品安全管理体系要求；2) 本标准的要求；b) 是否得到有效实施和保持。9.2.1.2单项验证结果的评价 食品安全小组应系统地评价所策划验证的每个结果。 当验证证实不符合策划的安排时，公司应采取措施达到规定的要求。该措施应包括以下方面：a) 现有的程序和沟通渠道； b) 危害分析的结论、已建立的操作性前提方案和HACCP 计划；66、 c) 前提方案； d) 人力资源管理和培训活动的有效性。 9.2.1.3验证活动结果的分析 食品安全小组应分析验证活动的结果，包括内部审核和外部审核的结果。应进行分析以便： a) 证实体系的整体运行满足策划的安排和本公司建立食品安全管理体系的要求； b) 识别食品安全管理体系改进或更新的需求； c) 识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势； d) 确定信息，用于策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案； e) 提供证据证明已采取纠正和纠正措施的有效性。 分析的结果和由此产生的活动应予以记录，并以相关的形式向总经理报告，作为管理评审的输入，也应用作食品安全管理体系更新的输入。 9.2.267、 公司应：a) 依据有关过程的重要性、对公司产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告；b) 确定每次审核的准则和范围；c) 选择可确保审核过程客观公正的审核员实施审核；d) 确保相关管理部门获得审核结果报告；e) 及时采取适当的纠正和纠正措施；e) 所采取的应对风险和机遇的措施的有效性（见6.1）；f) 保留作为实施方案以及审核结果的证据的形成文件的信息。具体见内部审核控制程序。9.3 管理评审9.3.1总则公司总经理按照策划的时间间隔（通常一年一次）对公司的质量和食品安全管理体系进行评审，以确保其持续的保持适宜性、充分性和有68、效性，并与公司的战略方向相一致。9.3.2管理评审输入策划和实施管理评审时应考虑下列内容：a )以往管理评审所采取措施的实施情况；B）与质量和食品安全管理体系相关的内外部因素的变化；C）有关质量和食品安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1）顾客满意和相关方的反馈；2）质量和食品安全目标的实现程度；3）过程绩效以及产品和服务的符合性及验证活动结果的分析；4）不合格以及纠正措施、紧急情况、事故和撤回；5）监视和测量结果；6）审核结果；7）外部供方的绩效。D）资源的充分性；E）应对风险和机遇所采取的措施的有效性；F）改进的机会。9.3.3 管理评审输出管理评审的输出包括与以下方面有关69、的决定和措施：a) 改进的机会；b) 质量和食品安全管理体系变更的需求；c) 资源需求。公司应保留作为管理评审结果证据的形成文件的信息。10 改进10.1 总则公司领导应在监视测量、数据分析、内审、管理评审等基础上，确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。这些应包括：a) 改进产品和服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；b) 纠正、预防或减少不利影响；c) 改进质量和食品安全管理体系绩效和有效性。改进的示例可以包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新或重组。10.2 不合格与纠正措施10.2.1 若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，运营部负责：a) 对不合格做出应对，70、适用时：1) 采取措施予以控制和纠正；2) 处置产生的后果；b) 通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生：1) 评审和分析不合格；2) 确定不合格的原因；3) 确定是否存在或可能发生类似的不合格；c) 实施所需的措施；d) 评审所采取的纠正措施的有效性；e) 需要时，更新策划期间确定的风险和机遇；f) 需要时，对质量和食品安全管理体系进行变更。纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应。10.2.2 运营部负责保留形成文件的信息，作为以下方面的证据：a) 不合格的性质以及随后所采取的措施；b) 纠正措施的结果。10.3 持续改进 公司领导确保持71、续改进质量和食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。考虑管理评审的分析、评价结果以及管理评审的输出，确定是否存在持续改进的需求和机会。附件1：公司机构图：总 经 理管理者代表运营部市场部财务部事业部行政人事部保障部附件2：质量和食品安全管理体系职能分配表手册条款/9001标准条款格式22000标准条款管理层保障部行政人事部运营部市场部事业部财务部4.1 理解公司及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量和食品安全和食品安全管理体系的范围 4 .14.4.质量和食品安全和食品安全管理体系及其过程4.15.1 领导作用和承诺5.1 5.1.1总则5.15.1.2以顾客为关注焦点572、.2 质量和食品安全和食品安全方针 5.25.3 公司的角色、职责和权限5.4-6/7.3.25.4应急准备和响应5.76.1 应对风险和机遇的措施 8.5/7.10.1-26.2 质量和食品安全和食品安全目标及其实现的策划 5.36.3变更的策划 5.37.1.1 总则 6.17.1.2 人员 6.27.1.3 基础设施 6.37.1.4 过程运行环境6.47.1.5监视和测量资源8.37.1.6公司知识7.2 能力 6.27.3意识 6.27.4 沟通 5.4-6/7.3.27.5 形成文件的信息 4.2.2/38.1 安全产品、运行策划和控制 7.1/7.78.1.1总则7.1/7.7873、.1.2前提方案7.2/7.58.1.3实施危害分析的预备步骤7.38.1.4危害分析7.48.1.5 HACCP计划的建立7.68.1.6操作性前提方案的建立7.58.1.7预备信息的更新、规定前提方案和HACCP 计划文件的更新7.78.1.8食品安全的验证7.8/8.4.28.2 产品和服务的要求 8.4外部提供过程、产品和服务的控制 7.3.38.5.1生产和服务提供的控制7.108.5.2标识和可追溯性7.9 8.5.3顾客或外供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后活动 8.5.6变更的控制7.10 8.6产品和服务的放行 8.7 不合格输出的控制及潜在不安全产品的处置7.10.374、/4 8.8 控制措施组合的确认8.29.1.1总则 8.4.39.1.2顾客满意9.1.3 分析与评价 8.4.39.2内部审核8.4.1 9.3管理评审5.810.1改进8.5/7.10.1-210.2不合格与纠正措施8.5/7.10.1-210.3持续改进8.5 代表主要职能部门 代表次要职能部门附件3： 程序文件目录HBDR/CX-01 文件控制程序 HBDR/CX-02 记录控制程序 HBDR/CX-03 管理评审程序 HBDR/CX-04 人力资源控制程序 HBDR/CX-05 应急准备与响应程序 HBDR/CX-06 采购控制程序 HBDR/CX-07 通知和召回控制程序 HBDR/CX-08 产品监视和测量控制程序 HBDR/CX-09 操作性前提方案控制程序HBDR/CX-10 监视和测量资源控制程序 HBDR/CX-11 内部审核控制程序HBDR/CX-12 顾客满意度测量控制程序HBDR/CX-13 不合格品控制程序 HBDR/CX-14 纠正和预防措施控制程序HBDR/CX-15 危害分析控制程序HBDR/CX-16 风险和机遇控制程序附件4：服务流程图 验收入库存 统配统送 领料粗加工蔬菜清洗面点发酵干货发涨肉类加工调料配制待工分 餐制定配餐方案菜谱要求的膳食标准留样48小时面点制作烤焙冷菜制作改进措施前台出菜熟菜切配烹调精加工 客户调查