1、咸阳XX电子材料有限公司 质量手册文件编号 版 本 号 B 修改状态 0 受控状况 发放编号 持有部门 XX-03-20发布 XX-03-25实施咸阳XX电子材料有限公司 发布咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态： 0章节条款：0.0质量手册目录共1页第1页封面0.0总则0.1质量手册更改一览表0.2质量手册颁布令0.3公司简介0.4质量方针和质量目标0.5管理承诺0.6管理者代表任命书0.7质量职责、权限0.8 组织机构图0.9质量手册的编制和控制 1 范围2 引用标准3 术语和定义4 质量管理体系5 管理职责6 资源管理7 产品实现8 测量、分析和改进附录/质量职能分配对照表。咸阳XX2、电子材料有限公司质量手册修改状态： 0章节条款：0.1质量手册更改一览表共1页第1页更改单号更改条款更改内容 修订状态更改者审核者批准者新发布0质量手册更改一览表咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.2质量手册颁布令共1页第1页本公司依据：IS09001：2008质量管理体系一要求结合本公司实际编了质量手册（第A版），现以批准颁布实施。以求得公司的生存、发展、信誉和效益，公司依据GB/T19001:2008idtISO9001:2008标准，结合公司实际，编制了本质量手册。本质量手册阐明了公司质量方针目标，描述了公司质量管理体系，是公司质量管理体系运行中必须长期遵循的指令性3、文件，是公司进行质量审核的主要依据，是公司开展质量培训的主要内容，是公司全体员工认识的基础和行动的准则。公司全体员工都必须努力学习，认真执行，真正做到有法必依、执法必严、违法必究、奖惩分明。经多次审定，本手册满足标准GB/T19001:2008idt ISO9001：2008标准的要求和符合国家有关安全认证方面的法律、法规的管理要求，并符合本公司的实际情况，且适于实现本公司的质量方针。本质量手册现行版本A版，经公司审定批准，予以发布，自XX年3月25日起实施。咸阳XX电子材料有限公司总经理：XX年3月25日咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.3公司简介共1页第1页公司简介4、咸阳XX电子材料有限公司位于陕西咸阳高新技术开发区,专业生产铝基覆铜板,聚酰亚胺覆铜板、改性聚苯醚覆铜板、挠性覆铜箔材料、覆金属箔层压板及通用覆铜箔层压板等产品。咸阳XX电子材料有限公司电子、电工绝缘产品规格齐全，质量稳定可靠，拥有先进的生产设备和一流的检测手段。咸阳XX电子材料有限公司本着宁缺不滥、做强做精做大的理念。公司技术力量雄厚，有一支高素质的管理和技术开发队伍。产品自投放市场以来，深受广大用户的青睐，深得用户的好评。为适应市场的需要，我们将以高品质、低价位、完善的售后服务、愿与国内外新老客户真诚合作，共同发展。地 址：电 话：传 真：邮 编咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态：05、章节条款：0.4质量方针和质量目标共1页第1页1质量方针1.1公司的质量方针以人为本，求实创新； 品质至尊，诚信服务。1.2质量方针描述社会发展，科技进步，始终都是以人为本，不断创新，自我更新，在更新中求发展；以优质、诚信的服务为宗旨，满足顾客对公司及产品的要求，促进公司更快、更好地发展。2质量目标2.1公司的质量目标 a）成品一次交验品格率98%； b）顾客反馈信息处理率100%； c）顾客满意率95%，今后三年每年递增1%。2.2质量目标和指导思想 公司要加强科学管理，确保稳定地向顾客提供满足顾客要求的产品，实现顾客满意直至相关方都满意。产品交验合格率是公司对满足顾客要求所必须的实现过程，6、按产品最终一次交验为确立测量点，并依据接收标准得出的定量指标。旨在通过指标值以控制和持续改进产品、过程的质量来达到。咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.5管理承诺共1页第1页咸阳XX电子材料有限公司总经理孙晓军承诺：本人将率领全体干部和员工认真贯彻公司的质量手册，努力实现公司的质量方针目标，持续改进公司的质量管理体系，确保向顾客稳定地提供满意的产品和服务。总经理： XX年3月25日咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.6管理者代表任命书共1页第1页任命书为了贯彻执行ISO9001：2008质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作领导，特任命 XX 为我7、公司的管理者代表。管理者代表的职责是：、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的要求；、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：XX年3月25日咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.7质量职责、权限共5页第1页1总经理职责a.）颁布公司生产经营方针（包括质量方针、目标）和有关文件，并负责确定各部门负责人的职责、权限和相互关系；b.）主持公司日常生产经营工作，仲裁重大行政讨论事项及决议，并督促执行；c.）负责建立公司的质量管理保证体系，配备适当的资源，定期开展管理评审活动，使质量体系有效运行；8、d.）对公司的产品质量负全部责任；e.）任命公司管理者代表及总经理。12权限a.）有权决定公司组织机构设置和任免部门负责人（包括管理者代表）；b.）有权代表公司与重要业务联系单位的接待、谈判和签署相关文件；c.）有权对质量体系管理评审作出评价结论；d.）对公司的产品质量有否决权。 2. 管理者代表21职责a.）负责建立、运行、健全与完善质量体系，并使之运行有效；b.）负责贯彻ISO9001标准；c.）负责对公司的内部质量审核活动，并督促检查各部门的纠正和预防措施的落实、完成情况，并对结果负责；d.）协助总经理与总经理定期开展管理评审活动，定期报告质量体系的运行情况；e.）负责对公司员工进行IS9、O9001体系的培训工作，动员全员参与质量体系管理；f.）负责公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。22权限a.）有权行使质量否决；b.）有权代表总经理对用户进行质量许诺；c.）有权对公司体系运行进行指挥；咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.7质量职责、权限共5页第2页3市场部经理3.1 负责公司常规合同的评审，组织特殊合同的评审，并就顾客要求和顾客要求更改与顾客保持联络；3.2 负责代表公司接待和记录顾客来访、来函、来电，处理顾客信息反馈和质量投诉或将其传递到有关职能部门处理并进行跟踪验证；3.3 负责顾客对公司产品质量和服务的满意度调查工作.3.4 负责公司市场调10、研、市场预测、市场拓展，编制营销计划；3.5职责主持市场部日常工作；3.6负责做好均衡生产、物资合理贮存工作。4技质部经理4.1编制本部门主管的有关文件和管理标准并组织本部员工学习、实施和保持；4.2负责公司产品质量的检验工作，确保产品质量符合规定要求、满足顾客需要；41职责a.）负责建立、运行、健全与完善质量体系，并使之运行有效；b.）负责贯彻ISO9001标准；c.）负责对公司的内部质量审核活动，并督促检查各部门的纠正和预防措施的落实、完成情况，并对结果负责；d.）协助总经理与总经理定期开展管理评审活动，定期报告质量体系的运行情况；e.）负责对公司员工进行ISO9001体系的培训工作，动员11、全员参与质量体系管理；f.）负责公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。42权限a.）有权行使质量否决；b.）有权代表总经理对用户进行质量许诺；c.）有权对公司体系运行进行指挥；咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.7质量职责、权限共5页第3页5办公室主任5.1 职责a.）在总经理的领导下，主持和负责办公室日常工作和外来人员的接待工作；b.）负责人员配备、人员培训等劳动人员管理工作；c.）负责公司上级机关来文，职责部门代表起草文件的登记、审查、复制、发放、归档等工作；d.）负责公司机构设置、劳动保护、生活福利、安全保卫等工作。52权限有权检查劳动纪律、环境卫生、防火、防盗12、安全保卫等工作。6生产部经理61职责a.编制公司生产计划，并组织贯彻实施，以保质保量保进度的完成生产任务； b.按照有关文件的要求组织生产，保证每道工序均在受控状态下进行；c.负责公司生产过程原材料、零部件、半成品的控制及不合格品的管理；d.负责公司产品防护的总体管理和控制工作及产品加工周转过程的防护工作，并在生产过程中作好产品标识，保护好检验状态标识；e.负责编制生产部主管的有关文件,并组织本部员工学习、实施和保持；f.参与公司合同评审,合格供方评选等活动7、内审员7.1在审核组长领导下作好内审准备工作，并完成内审任务。8计量管理员8.1 职责a.）建立检测设备管理台帐、卡片、周检计划和档13、案；b.)确保检测设备的检定和使用状态；c.)标识检测设备的检定和使用状态；d.)对检测设备的使用状况进行监督检查。8.2 权限a.)有权对违反检测操作规范的人员作出处置建议；b.)有权停止操作人员使用的检测设备。咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.7质量职责、权限共5页第4页9设备管理员9.1职责a.)建立设备、工装台帐、编制维修计划并组织维修；b.)负责组织对设备进行签定和认可，并保存记录；c.)对设备的使用状况进行监督检查，维护保养；d.)确保和标识设备使用状态。92权限a.)有权对违反设备操作规程人员作出处置建议；b.)有权停止操作人员作用的生产设备。10. 检验14、员10.1 职责a.)严格按检验文件规定的程序和方法实施产品质量检验；b.)坚持原则，保证产品质量的准确性、真实性和公正性；c.)认真作好检验和试验记录；d.)对检验中发现的不合格品按规定隔离、标识。10.2 权限a.)有权对不合格品批作出拒收的决定；b.)有权对违背工艺造成不合格的人员作出处置建议；c.)有权对正常出现的不合格作出评审和处置的决定。d.)对检测设备的使用状况进行监督检查。咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.7质量职责、权限共5页第5页11仓库管理员11.1职责a.)做好产成品、半成品、原材料的进、出库工作，建立台帐，并做到帐、物、卡一致；b.)作好物资的15、堆放，标识工作，并作出物资“先进先出”；c.)作好库存物资的防护工作；d.)按规定办理好进、出库库的手续。11.2 权限a.)有权对标识数量与物资不一致的物资作出拒收的权力；b.)有权对不办理出入库手续或出入库手续不全的物资作出拒收或拒付的权利c.)有权对无检验员签署放行文件的物资作出拒收权利；d.)有权对不遵仓库制度的人员作出驱逐的权利。12 操作工人12.1职责a.)服从安排，听从指挥；b.)对生产现场作好定置管理工作，完成生产任务和质量任务；c.)遵照执行工艺文件和操作规程，严格遵守工艺纪律，安全操作规程；d.)作好设备的保养工作和工具的保管。12.2权限a.)对违背工艺，违反安全的指挥16、，有权拒绝执行，并保留向车间上级部门汇报的权利；b.)对生产现场，车间的不合理、不完善有建议的权利13采购部经理131职责a.）在副总经理的领导下，主持采购部日常工作；b.）负责采购生产所需的物料、备件；c.）负责组织对分承包方的评估及定点工作；d.）负责做好均衡生产、物资合理贮存工作。132权限a.）有权对物资采购地点提出建议；b.）有权审核物料采购费用的支出。咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.8公司组织机构图共2页第1页公司组织机构图 总 经 理生产部市场部采购部技质部部办公室财*务部仓库生产车间*表示未纳入质量管理范围的部门咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态17、： 0章节条款：0.8质量管理体系机构图共2页第2页质量管理体系机构图总 经 理管理者代表生产部市场部采购部技质部部办公室财*务部仓库生产车间*表示未纳入质量管理范围的部门咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.9质量手册的编制和控制共1页 第1页质量手册由管理者代表负责编制审核，由总经理负责批准，由办公室负责复制、发放和原稿存档。质量手册分为“受控”与“非受控”两类，在封面上明确标识。“受控”的质量手册发放给本公司领导和部门领导及认证机构；“非受控”的质量手册经总经理批准发放给有合同规定的顾客和供方。“受控”的质量手册在修订、换版时，应得到相应的修订、换版；“非受控”的质量18、手册在修订、换版时，不一定得到相应的修订、换版。质量手册的编制、修订和控制按公司文件和资料控制程序的规定执行。咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态： 0章节条款：1范围共1页第1页1 范围目的编制本手册的目的在于以GB/T19001:2008idtISO9001:2008标准为依据，结合本公司实际，建立健全、实施和保持本公司的质量管理体系；用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；通过体系的有效应用和持续改进以及确保产品满足顾客和适用的法律法规要求，不断增强顾客的满意程度。1.2范围121本标准描述的质量管理体系适用于本公司聚酰亚胺覆铜板、改性聚笨醚覆铜板、铝基板、19、挠性覆铜箔材料、覆金属箔层压板、通用覆铜箔层压板的生产和销售过程。122由于本公司按国标和顾客要求组织生产，不承担设计更改责任。所以删减7.3条款.咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态：0章节条款：2引用标准共1页第1页下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T19000-2008idtISO9000:2008质量管理体系基础和术语GB/T19001:2008idtISO9020、01:2008质量管理体系要求咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态： 0章节条款：3术语和定义共1页第1页本标准采用GB/T19000-2008idtISO9000:2008给出的术语和定义。本标准描述供应链所使用的以下术语经过了更改，以反映当前的使用情况：供方 组织顾客咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态：0章节条款：4质量管理体系共4页第1页4.1总要求本公司应按GB/T19001:2008idtISO9001:2008标准的要求和本公司的实际情况，建立健全质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为实现上述要求，本公司应开展下列活动：识别质量管理体系所需的过程及21、其在组织中的应用；确定这些过程的顺序和相互作用（接口关系）；确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；监视、测量和分析这些过程；实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。本公司应按GB/T19001:2008idtISO9001:2008标准的要求管理这些过程。本公司质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。本公司对所外包的任何影响产品符合性的过程，应在质量管理体系中加以识别并确保对其实施有效控制， 本公司暂无外包过程，如有将对外包方按供方和采购控制程序进行控制。本22、公司的质量管理体系流程图如图1所示。质量体系的持续改进顾客法律法规管理职责资源管理理测量、分析和改进要求满意输出输入产品实现产品 顾客法律法规咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态：0章节条款：4质量管理体系共4页第3页4.2 文件要求4.2.1总则本公司的质量管理体系文件包括：形成文件的质量方针和质量目标；质量手册；GB/T19001:2008idtISO9001:2008标准要求的程序文件；本公司认为所需的文件（含程序文件、管理标准、技术文件、作业指导书等）；GB/T19001:2008idtISO9001:2008标准要求的质量记录。4.2.2质量手册本公司应编制、实施和保持质量手册。23、本公司的质量手册由管理者代表负责编制、审核，由总经理负责批准，由办公室负责复制和发放。全公司员工都应努力学习、深刻理解、坚决执行。本公司质量手册的主要内容包括：质量方针和质量目标；组织结构和部门职责；质量管理体系的范围，对删减内容和理由的说明；对质量管理体系程序文件的概括说明或引用；质量管理体系过程及其相互关系的表述；质量手册编制、修订和控制的规定。4.2.3文件控制本公司应编制和保持文件和资料控制程序，对质量管理体系所要求的文件（含适当范围的外来文件，如国家法律、法规、标准、顾客提供图样等）均给予有效控制，以确保文件的正确性、充分性、适宜性和协调性，并防止使用作废和失效文件。本公司文件和资料24、控制程序的主要内容包括：文件在发放前均应得到授权人的批准；必要时对文件进行评审和更改，并再次批准；咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态：0章节条款：4质量管理体系共4页第4页文件的更改和现行修订状态得到识别；在需要使用文件的场所，均备有相关的有效文件；文件保持清晰、易于识别；外来文件得到识别，并控制其分发；防止作废文件的非预期使用，若保存作废文件，应予以适当标识；文件复制、发放、标识、编号、借阅、归档和保管等的适当控制要求。质量记录的控制本公司应编制和保持质量记录控制程序，对质量记录进行有效控制，以提供产品符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据。本公司质量记录控制程序主要内容包括：质量记25、录的填写应做到：及时、准确、齐全、清晰、不准随意涂改；质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等所需的控制要求。支持文件QP/ZX-4.2.3-XX文件控制程序QP/ZX-4.2.4-XX记录控制程序咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态：0章节条款：5管理职责共4页第1页5.1管理承诺5.1.1本公司总经理应承诺建立、实施和持续改进质量管理体系，并通过履行以下职责和开展以下活动为其承诺提供证据：a) 利用各种适宜的方法诸如召开会议、宣传报道、组织培训等向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，以提高全体员工的质量意识，促使全体员工积极参与提高质量的各项活动；b) 制定质量方26、针和质量目标，并采取有效措施，让全体员工都能深刻理解和自觉执行；c) 进行管理评审，以识别和评价质量管理体系的充分性、适宜性、有效性以及改进需求；d) 确保获得与质量管理体系建立、实施和改进有关的必要的资源。5.1.2本公司管理承诺见本手册0.5章节。5.2以顾客为关注焦点5.2.1本公司总经理应以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定和满足，并争取超越顾客的要求和期望，为此应做到：a)通过市场调研、预测或与顾客的直接接触，确定顾客的需求和期望（含法律法规要求）；将顾客的需求和期望转化为要求（含对产品、过程和质量管理体系的要求等），并完全满足。只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意；b27、)采用适宜的方法，收集顾客对本公司产品和服务质量满意程度的信息，并妥善处理。5.2.2本公司编制与顾客有关过程控制程序，以实现上述要求。5.3质量方针5.3.1总经理应确保本公司质量方针：a)与本公司的企业方针相适应、相协调；b)包括和体现了本公司对满足顾客和法律法规要求和持续改进质量管理体系的承诺；c)提供制定和评审质量目标的框架，公司有关部门应在此基础上制定相应的质量目标；d)利用多种渠道、采用多种方法将质量方针传达到全体员工之中，并促使全体员工深刻理解、坚决执行；咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态：0章节条款：5管理职责共4页第2页在持续适宜性方面得到评审，必要时对其进行修改，以适28、应公司内外环境的变化。5.3.2公司的质量方针见本手册第0.4章节，对其的批准、发布、评审、更改按文件和资料控制程序的规定执行。5.4策划质量目标总经理应确保在公司的相关职能和层次上，建立可测量的并与质量方针保持一致的质量目标。本公司的质量目标见本手册第0.4章节，对其的批准、发布、评审、更改按文件和资料控制程序的规定执行。5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1 为满足质量目标和本手册第4.1章节的要求，本公司总经理应对质量管理体系进行策划。5.4.2.2 质量管理体系策划的时机 公司在下列情况时应进行质量策划：按照质量管理标准建立健全质量管理体系或对质量管理体系进行重大改进时；公司的质量方29、针、质量目标、组织机构发生重大变化时；公司的资源配置、市场情况发生重大变化时；公司现有质量体系文件未能涵盖的特殊事项。5.4.2.3质量管理体系策划的内容对实现公司质量目标所需的质量管理体系的过程加以识别并做出明确的规定和控制，对标准要求的删减应符合允许删减的原则；确定为实现全部质量目标所需要的资源；对质量管理体系进行评审和持续改进的规定。5.4.2.4质量管理体系策划的结果应形成文件。5.4.2.5 对质量管理体系策划的更改应按文件和资料控制程序的规定执行，应保持质量管理体系的完整性和协调性。5.5职责、权限和沟通咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态：1章节条款：5管理职责共4页第3页530、.5.1职责和权限a) 公司总经理应确保公司内各业务部门的职责、权限及相互关系得到规定和沟通；b) 总经理、各业务部门的职责和权限见本手册第0.8章节的规定；5.5.2管理者代表a) 公司总经理应指定一名管理人员为管理者代表，该代表无论在其他方面的职责如何，其管理者代表的职责和权限必须保证。b) 公司管理者代表的任命以及职责和权限见本手册第0.6 、0.8章节。5.5.3内部沟通公司总经理应确保在公司内部建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通，以达到不同层次和职能之间的相互了解、相互信任、相互支持，实现全员参与、协同行动的效果。质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用各种会议、31、黑板报、布告栏、内部沟通单等方式执行。5.6管理评审5.6.1总则公司总经理应按计划的时间间隔（12个月）主持公司的管理评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，评审应包括评价质量方针、质量目标和质量管理体系改进的机会和变更的需要。评审计划由管代依据标准5.6条款规定要求编制，总经理批准，在正式评审二周前印发参加评审人员。计划主要内容包括：评审的时间、目的、范围、重点、依据、内容及参加评审的部门（人员）；评审会议参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人、内审员及其他需要参加的人员。5.6.2评审输入管理评审的输入应包括以下方面的信息，由有关部门（人员）按照职能分工负责准备和提供。32、审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核结果；咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态：0章节条款：5管理职责共4页第4页顾客反馈，包括顾客满意程度的测量成果和与顾客沟通的结果；过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；预防和纠正措施的状况，包括内部审核和日常发现的不合格采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的验证情况；以往管理评审的跟踪措施即整改措施的实施及其有效性评价情况；经策划的可能影响质量管理体系的变更，如内外环境的变化、法律法规变化对体系的变更；改进的建议，如员工的合理化建议；质量管理体系运行状况，包括质量方针、质量目标的适宜性和有效性。5.6.3评审输出经33、管理评审后，应输出包括与以下方面有关的任何决定和措施：a) 质量管理体系及过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面的评价和改进；b) 与顾客要求有关的产品的改进；c) 资源需求；办公室负责管理评审会议的准备和记录；以及全部管理评审资料和记录的归档保管；管理评审涉及到的各项决定和措施、文件更改和质量记录等应执行相应的程序文件的规定。本公司管理评审的具体控制按管理评审控制程序的规定执行。支持文件QP/ZX-5.5.3-XX内部沟通控制程序QP/ZX-5.6-XX管理评审控制程序咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态：0章节条款：6资源管理共2页第1页6资源管理6.1资34、源的提供公司应确定并提供所需的资源实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；通过满足顾客要求，增强顾客满意。资源包括人力资源、基础设施、工作环境、财务资源等。6.2人力资源6.2.1总则承担质量管理体系职责，从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的有资格、有能力的人员，其能力的判定应从适当的教育、培训、技能和经历方面考虑；公司应制定“各岗位工作人员任职要求”经批准后作为选择、招聘、安排人员的主要根据。6.2.2能力、意识和培训公司为保证从事影响产品质量工作的人员是能够胜任的，应作到：a) 识别和确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力，如对新员工、在岗员工、转岗员工、关键工序人员、特种工艺人35、员、检验人员、保管人员、计量人员、内审人员等，根据他们的岗位责任制定培训需求；b) 编制培训计划，提供适宜的培训或采取其他措施，以满足这些需求；c) 利用理论考试、操作考核、业绩评定等方法，评价所采取措施的有效性，并对相关法律法规有规定的人员实行“培训考核、合格发证、持证上岗”政策；通过教育培训使全体员工意识到满足顾客和法律、法规要求的重要性，意识到本职工作与保证产品质量、满足顾客要求、发展公司经营生产的相关性，鼓励员工为实现质量目标作贡献；d) 保持员工教育、培训、技能和经验的适当记录。6.2.3公司人力资源的具体控制按人力资源控制程序的规定执行。6.3基础设施6.3.1公司应确定、提供并维36、护为实现产品的符合性所需的基础设施。基础设备包括：建筑物、工作场所（含办公、生产、贮存场所）和相关设施（含水、电、风、气和空调等）；咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态：0章节条款：6资源管理共2页第2页过程设备（含生产设备、工艺装备、工位器具、检测设备、计量器具、计算机软件等）；支持性服务（含运输设备、通讯设备、销售服务网点等）。6.3.2公司基础设施的具体控制按设施和环境控制程序的规定执行。6.4工作环境6.4.1公司应确定和管理为实现产品的符合性所需的工作环境，工作环境包括：人的因素（如心理的、社会的）；物的因素（如温度、湿度、清洁度等）。6.4.2公司工作环境的具体控制按设施和环境37、控制程序的规定执行。支持文件QP/ZX-6.2-XX人力资源控制程序QP/ZX-6.3/4-XX基础设施和环境控制程序咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态：0章节条款：7产品实现共8页第1页7产品实现产品实现的策划7.1.1公司应遵循“过程方法”的原则，对特定产品、项目或合同的实现所需的过程和资源进行策划和规定。产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致，策划的结果应以适于组织运作的方式形成文件，如质量计划。公司在下列情况时应进行质量策划：712在对产品实现进行策划时，组织应确定以下方面的适当内容：a)产品的质量目标和要求b)针对产品确定过程，文件和资源的需求：c)产品所求的验证，38、确认，监视，检验和试验活动，以及产品接收准则。d)为实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录。7.1.3质量计划7.1.3.1对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件称为质量计划。质量计划的编制原则如下：质量计划的内容应根据质量策划的内容和结果来确定；质量计划在编制时应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针和质量目标，并应与质量体系文件中的内容协调一致；质量计划可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊要求编制新的内容；根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如设计质量计划。采购质量计划等；也可针对某一特定的活动，如产品促销活动计划、用39、户服务活动计划等；咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态：0章节条款：7产品实现共8页第2页质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件（如项目计划等）的一部分。质量计划由技质部组织编制，经管理者代表审核，总经理批准后，由办公室复制、发放。质量计划的编制、修订和控制应按文件和资料控制程序的规定执行。与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定公司应识别和确定与产品有关的要求。市场部应将顾客的需求与愿望如合同草案、技术协议草案、口头订单等填写在合同评审表中：顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求；顾客虽然没有明40、示，但规定的用途或已知和预期用途所必须的要求；与产品有关的法律法规要求；公司确定的必要的任何附加要求。与产品有关的要求的评审公司应评审与产品有关的要求。市场部应在向顾客作出提供产品的承诺之前（接受合同或订单及接受合同或订单的更改）组织进行评审，并应确保：产品要求（含顾客明示和隐含要求、法律、法规要求，公司自行确定的附加要求）得到规定；与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；顾客没有以文件的形式提供要求（如口头订单），顾客要求在接收前得到确认；公司有能力满足规定的要求。7.2.2.1公司对所有合同均应在正式签约前进行评审。针对不同的合同，评审的方式方法不同，但应有明确规定。7.2.2.2产品41、要求变更时，公司应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。7.2.2.3评审结果及评审引发的措施的记录应予以保持。咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态：0章节条款：7产品实现共8页第3页7.2.3顾客沟通公司应与顾客进行充分的沟通，并就以下方面进行有效安排：产品信息。在产品销出之前及销售过程中，市场部应通过多种渠道、多种方式（如广告宣传、上门推销、顾客定货会、产品手册、销售网点等）向顾客介绍产品，回答顾客咨询并予以记录；合同或订单的处理，包括对其的修订。根据实际需要，市场部与顾客保持联络，将合同的评审和执行情况及时反馈给顾客，包括产品要求方面的修订。并与公司内部相关部门及顾客42、协调一致。顾客反馈，包括顾客投诉。产品销出之后，市场部要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意。7.2.4与顾客有关的过程的具体控制按顾客关系控制程序的规定执行。7.3由于本公司按顾客要求组织生产，不承担设计更改责任。按此条款巳删减.咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态：0章节条款：7产品实现共8页 第4页7.4采购7.4.1 采购过程公司应确保采购的产品符合规定的采购要求，为此应开展并控制下列活动：技质部编制采购产品的技术标准、技术文件、技术协议和采购产品分类明细表，根据采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类别和程序。采购部应制定选择、43、评价和重新评价供方的准则，并组织有关部门按供方提供产品满足公司要求的能力进行评价和选择供方，编制“合格供方名录”。对供方的评价结果及评价所引发的任何必要的记录应予保持。7.4.2 采购信息7.4.2.1 采购文件采购文件应表明下列采购信息：对产品的质量要求（可直接引用各类技术标准或提供规范、图样等技术文件）；咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态：0章节条款：7产品实现共8页 第5页对产品的验收要求；适当时还包括：对供方的产品、程序、过程和设备提出批准的要求；对供方的人员进行资格鉴定的要求；对供方的质量管理体系要求。7.4.2.2 采购计划采购部依据生产部的“月份生产计划”及仓库贮存情况编制44、“采购计划表”，经总经理批准后执行；对临时采购的产品，相关部门填写“购物申请单”，经采购部经理批准后即可执行。“采购计划表”或“购物申请单”应包括：产品名称，型号规格、技术要求、数量/重量、价格、交付要求等。7.4.3 采购实施7.4.3.1 采购部采购人员依据采购文件和采购计划在合格供方名单中选择供方并进行采购。7.4.3.2 采购文件和采购计划在发布前应经相关人员审批，市场部采购人员在采购前应核对，以确保规定的采购要求是有效的、充分的和适宜的。7.4.4 采购产品的验证7.4.4.1技质部负责按照检验文件的规定进行采购产品的验证/检验和试验。7.4.4.2 公司或顾客若需在供方现场实施验证45、，应在采购文件或采购计划中规定验证的安排和产品放行的方法。7.4.5 对供方和采购过程的具体控制按供方和采购控制程序的规定执行。7.5 生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1.1公司应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。本公司的受控条件如下:a)根据市场部与客户签订的合同及技质部编制的工艺技术文件,等获得的有关产品质量特性信息.b)必要时, 获得作业指导书c)使用适宜的设备d) 获得和使用监视和测量装置e)对生产过程实施监视和测量,包括原材料/坯件的符合性, 工艺装备的合理性,设备能力等进行监视.并由操作者自检,确保产品质量.f)放行,交付和交付后活动的实施咸阳XX电子材料有46、限公司质量手册修改状态：0章节条款：7产品实现共8页 第6页7.5.1.2关键工序的设置原则是：形成关键件（特性）、重要件（特性）的工序；工艺难度大，质量易波动或问题发生多的工序；加工周期长、材料价格贵的工序；关键工序的控制办法是：除本手册第7.5.1.1条款外还应尽力做到，编有详细的作业文件；人员实行培训考核、合格发证、持证上岗；实行“三定”即定人员、定机器、定方法；实行全数检验或提交合格质量水平；使用适宜的统计技术；作为各类审核、检查的重点；在技术文件、生产现场等处明显标识7.5.1.3生产和服务提供的具体控制按生产过程控制程序的规定执行。7.5.2生产和服务提供过程的确认。本公司热合压制47、成型工序为特殊过程,对特殊过程实施确认.a)制定作业指导书；b)设备的认可和操作人员资格的鉴定；c)使用特定的方法和程序；d)记录的要求（见4.2.4）；e)再确认.7.5.3 标识和可追溯性7.5.3.1公司应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品，在有可追溯要求的场合，实现产品的可追溯性。a)本公司产品标识由产品名称、型号、规格、批次号组成；产品标识可采用标识牌、标识卡、标笺、在质量记录上或产品包装上注明等方法进行。咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态： 0章节条款：7产品实现共8页 第7页b)在有可追溯性要求的场合，公司应控制并记录产品的唯一性标识，以便于必要时由技质部组织追溯。48、7.5.3.2公司应对产品检验状态和标识作出规定，以防止不同检验状态的产品混用和误用。a) 本公司检验状态分类和标识为：未经检验和试验，标识“待检”；经检验和试验合格，标识“合格”；经检验或试验不合格，标识“不合格”；经检验和试验难以下结论，标识“待判定”。b) 检验状态标识可采用标识牌、标识卡、标笺、划分区域、出具检验凭证、在质量记录上注明等方法进行。7.5.3.3标识和可追溯性的具体控制按标识和可追溯性控制程序的规定执行。7.5.4顾客财产7.5.4.1确保顾客财产合格性、完整性及使用的正确性，防止其损坏或丢失。7.5.4.2技质部负责顾客财产的验证; 仓库负责顾客财产的标识; 相关部门负49、责顾客财产的使用、维护，发现异常及时报告顾客，协商处理办法。7.5.4.3控制要求a)顾客财产指顾客所拥有,向本企业提供的产品、设施财物和信息资料； b)当顾客财产在控制之下或使用时，本企业对其做出专门的标识，接收时进行验证，贮存或使用时给予防护和维护； c)当顾客财产发生丢失，损坏或发现不适用的情况，必须加以记录，并报告顾客； d)本企业对顾客财产的控制将与采购的材料一样加以控制。7.5.4.4本公司的顾客财产的具体控制按与顾客有关过程控制程序规定要求执行。7.5.5产品防护7.5.5.1公司应对产品提供适宜的防护，以确保产品在公司内部和交付到顾客指定的地点之前，符合顾客和相关法律法规的要求50、。7.5.5.2本公司的产品防护包括在搬运、贮存、包装、交付过程中对产品（原材料、零部件、成品）和标识的防护。7.5.5.3本公司产品防护的具体控制按产品防护控制程序的规定执行。7.6 监视和测量装置的控制公司应编制对监视和测量装置进行控制的程序，以加强对监视和测量装置的控制和管咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态：0章节条款：7产品实现共8页 第8页理，确保监视和测量装置满足产品精度和性能等方面的测试需求。7.6.2本公司对监视和测量装置的控制主要包括了配置、采购、验收、建档、出入库、使用、检定/校准、标识、防护、修理和报废以及监视和测量装置未处于校准状态的处置等方面的内容和要求。7.651、.3对监视和测量装置的具体控制和管理按监视和测量装置控制程序的规定执行。7.7支持文件a)QP/ZX-7.2-XX与顾客有关的过程控制程序b)QP/ZX-7.4-XX供方和采购控制程序c)QP/ZX-7.5-XX生产过程控制程序d)QP/ZX-7.5.3-XX标识和可追溯性控制程序 e)QP/ZX-7.5.5-XX产品防护控制程序f)QP/ZX-7.6-XX监视和测量装置控制程序 咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态：0章节条款：8测量、分析和改进共4页第1页8测量、分析和改进8. 1总则公司应策划并实施证实产品的符合性、确保质量管理体系的符合性、持续改进质量管理体系的有效性所需的监视、测52、量、分析和改进过程，包括确定统计技术在内的适用方法及应用程度。监视和测量8.2.1顾客满意a) 公司应以顾客满意为宗旨，收集顾客对公司是否满足其要求的有关信息，作为对质量管理体系的充分性、适宜性和有效性进行度量的手段和寻求改进的依据。b) 本公司编制按与顾客有关过程控制程序，确定获得和利用顾客反馈信息的方法和步骤，以实现顾客的持续满意。8.2.2内部审核公司管理者代表应按计划的时间间隔组织进行内部审核，以确定质量管理体系是否：符合产品实现的策划，ISO9001：2000标准的要求及公司所确定的质量管理体系的要求；上述要求得到有效实施和保持。公司应对审核方案进行策划。策划应考虑拟审核的过程和区域53、的状况和重要性以及以往审核的结果，应规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性，审核员不应审核自己主管、主办的工作。负责受审区域的管理者（如各部门经理、各车间主任），应确保及时采取措施，以消除已发现的不合格及其产生的原因。纠正和预防措施实施后，应由审核员进行跟踪验证，跟踪验证包括对采取措施的验证和验证结果的报告。公司编制了内部审核控制程序，规定了内部审核的策划、实施、报告结果和保持记录等方面的职责、要求、方法、步骤。8.2.3过程的监视和测量公司应采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视、并在适当时进行测量，这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力54、。咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态：0章节条款：8测量、分析和改进共4页第2页公司对过程的监视和测量方法包括：产品的实现过程直接由影响产品质量的各职能部门领导者组织有关人员依据有关质量管理体系文件，定期或不定期的对其主管的过程和活动进行自我检查、自我评价、自我整改（如生产部对生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认的自查自纠；物料部对采购有关的过程自查自纠；市场部与顾客有关的过程；技质部对标识和可追溯性、对产品的监视和测量的自查自纠等）；管理者代表应组织审核组采用集中式内部审核与分散式内部审核相结合的方法对质量管理体系的全部过程和活动或质量管理体系的部分过程和活动尤其是关键过程和55、活动进行审核，以评价过程实现所策划的结果的能力（即过程实现其预期目标的能力）；当未能达到所策划的结果时（即过程不能实现其预期目标时），在适当时机应采取纠正和纠正措施，以提高过程实现其预期目标的能力，确保产品达到规定要求、满足顾客需求。过程的监视和测量的具体控制，由各职能部门按照质量职能分工和相关程序文件规定进行控制。8.2.4产品的监视和测量公司应对产品的特性进行监视和测量，以验证并确保产品要求得到满足。这种监视和测量应依据策划的安排，在产品实现过程的适当阶段进行。公司应保持符合接收准则的证据。记录应指明有权放行产品的人员。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在所有策划的安排56、均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。本公司编制了产品监视和测量控制程序，对产品的进货、过程和最终检验和试验以及质量记录作了明确规定。同时，对经检验和试验的不合格品，规定了由授权人员按照不合格品控制程序进行评审和处置。8.3不合格品控制公司应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态：0章节条款：8测量、分析和改进共4页第3页本公司编制了不合格品控制程序，规定了对不合格判定、标识、记录、隔离、评审、处置的职责和方法。本公司对不合格品和处置有返工、返修、让步接收（回用）、降级或改作它用、报废、筛选、拒收或退换等几种方法，具体处置57、时应根据情况采用一种或几种。对不合格品及其评审和处置的质量记录应认真填写、妥善保管(公司只对不合格品做记录)。产品经返工、返修、筛选或退换处置后应重新提交检验，以证实符合要求。当产品在交付或开始使用后发现不合格时，公司应采取适宜的措施，消除不合格品对顾客的影响或潜在的影响。8.4数据分析8.4.1公司为评价质量管理体系的适宜性和有效性，并识别其改进的机会，各职能部门应按照职责分工，以规定的或其他适当的方式确定、收集和分析主管范围内的有关信息和数据及改进意见，并提供给技质部。由技质部整理汇总、综合分析、进行总体评价，并识别改进机会。数据分析应提供以下方面信息：顾客对本公司产品和服务质量的满意程度58、及改进意见；本公司产品质量符合规定要求和适用的法律法规要求的程度和改进意见；本公司过程和产品特性的变化及其趋势，包括采取预防措施的机会；供方产品、过程和体系的相关信息；其他信息。有关信息和数据分析可采取统计方法并尽可能采用统计技术。本公司数据分析的具体控制按数据分析控制程序的规定执行。8.5改进8.5.1持续改进本公司应利用质量方针、质量目标、审核结果、顾客信息、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。8.5.2纠正措施本公司应采取纠正措施，以消除已出现不合格的原因，防止不合格的再发生，纠正措咸阳XX电子材料有限公司质量手册修改状态：0章节条款：8测量、分析和改进共59、4页 第4页施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。本公司编制了纠正预防措施控制程序，以规定以下方面的要求及实施方法。评审不合格（含顾客投诉）的特征和影响，分析和确定不合格的产生原因；针对不合格的产生原因，评价采取措施的需求，确定和实施所需的纠正措施；对纠正措施的有效性进行跟踪验证；对上述过程和活动进行记录，并提交管理评审。8.5.3预防措施本公司应采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生，预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。本公司编制纠正预防措施控制程序，以规定以下方面的要求及实施方法。确定潜在的不合格和产生原因；针对不合格的原因，评价采取措施的需求，确定和实施所需的预防措施；60、对预防措施的有效性进行跟踪验证；对上述过程和活动进行记录，并提交管理评审。支持文件QP/ZX-7.2-XX与顾客有关的过程控制程序QP/ZX-8.2.2-XX内部审核控制程序QP/ZX-8.2.4-XX产品监视和测量控制程序QP/ZX-8.3-XX不合格品控制程序QP/ZX-8.4-XX数据和分析控制程序QP/ZX-8.5.2/3-XX纠正预防措施控制程序咸阳XX电子材料有限公司质量手册页 码共1页 第1页版本号A修改状态0章节号5.0质量职能分配表实施日期XX-5-15ISO9001：2000章节号过 程 和 要 素总 经理管理者代表技质部生产 部办 公 室 市场部采购部4.2.3文件控制461、.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3设施6.4工作环境7产品实现7.1实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和（或）开发7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6测量和监控装置的控制8.1测量、分析和改进8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施附录A：质量手册与程序文件对照表注：代号“”为主要执行部门 为一般相关部门