1、*电子科技()有限公司* (文件编号GP-MA-SF-03版 本A-0文件名称GP质量管理手册页 码1 of 11制/修订页次制/修订内容制/修订后版次制/修订人制/修订日期页次.1234567891011版次A-0A-0A-0A-0A-0A-0A-0A-0A-0A-0A-0页次附录1附录2附录3附录4附录5版次A-0A-0A-0A-0A-0核准审核制定电子科技()有限公司 (文件编号GP-MA-SF-03版 本A-0文件名称GP质量管理手册页 码2 of 11目 录封面（修订版说明）1目录21.0目的32.0适用范围33.0绿色部品管理手册的制定与修改34.0术语、定义45.0组织机构、职责2、和权限46.0环境物质的管理标准67.0采购管理及供应商的评价68.0绿色部品管理内部监查79.0绿色部品、产品检查710.0工序管理、变更管理811.0分承包方管理、仓库管理812.0制造管理913.0有害化学物质的教育与培训914.0产品含有化学物质的管理915.0部材、产品的跟踪1016.0异常处理报告1017.0设计管理1018.0附录11电子科技()有限公司文件编号GP-MA-SF-03版 本A-0文件名称GP质量管理手册页 码3 of 111. 0目的 明确客户绿色部品要求、有计划地废除和削减相关有害化学物质，达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质，并以遵守法令、保护地球环境以及3、削减对生态系统的影响为目的。2. 0适用范围 2.1部件和材料的适用范围 适用于相关产品中所包含的部件、材料及生产工序所使用的附属材料及其他物品适用部件及材料。a. 产品及其零件、材料（包括包装材料、零件）；b. 构成辅助性物资等的各种材料。2.2产品的适用范围 适用于送交给x光电、x电子、x电脑等相关客户需求之产品。 * 以遵守法律、条例、行业标准及其他要求事项为前提。3. 0绿色部品管理手册的制定与修改关于本手册有关事项，由管理部组织，各部门主管或GP管理代表进行会审。a. 由总经理批准本手册的制定与修改。b. 本手册内容，定期地（1次/年）由GP管理代表审议。当有以下情况发生时，应由GP4、管理代表提议，取得总经理承认后直接修改。 * 法律、法规变更，社会动向的变化； * 技术动向的进展（代替技术、评价技术），危险资料、暴露资料以及风险评价。电子科技()有限公司(文件编号GP-MA-SF-03版 本A-0文件名称GP质量管理手册页 码4 of 114.0术语、定义4.1环境管理物质 在部件、设备等所含有的物质中，有对地球环境和人体存在显著影响的物质。4.2含有 含有是指无论是否有意，所有在产品的部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。4.3杂质 包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程中技术上不能完全去除的物质，或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的5、物质。 5.0组织机构、职责和权限 5.1x电子科技()有限公司全部废除禁止物质的推进组织参照本手册： 附录1：x电子科技()有限公司一般性化学物质管理组织结构图 5.2各部门责任、权限 5.2.1总经理a. 有关有害化学物质管理的最终责任人；b. GP管理代表的任命。 5.2.2 GP管理代表a. 为建立环境质量保证系统、文件化、实施和持续环境质量保证需要的系统 ，并进行文件化、实施和保持的工作;b. 内外环境信息和法律信息的沟通及处理；c. GP内稽的计划和实施；d. GP内稽员的任命；e. GP内稽结果向经营者的汇报f. 针对GP内稽结果的纠正措施的实施和记录、报告 5.2.3环境物质管6、理委员会a. 环保法律法规及相关信息的收集、传达；b. 环境物质管理体系的推进与运作。c. 客户信息的传达参照本手册： 附录4：GP管理代表受权书电子科技()有限公司(文件编号GP-MA-SF-03版 本A-0文件名称GP质量管理手册页 码5 of 115.2.4行政课采购单位a. 供应商的管理，及公司内部环境信息的对外沟通；b. 供应商原材料测试报告及相关资料的收集与汇整；c. 新部材的相关资料的收集与汇整。5.2.5行政课仓储单位a. 先入先出的管理；b. 部材区分、标识及存放的管理；c. 批量管理。5.2.6行政课人事单位a. 法律规定信息的获取及其传递；教育、培训的统筹与规划； 5.27、.7工程课a. 产品规格管理；b. 替代化的推进；c. 部材变更管理。d. 设计开发规格的管理；e. 材料成份表的建立及管理f. 相关公司有委托开发项目时有害化学物质的管理。5.2.8制造课a. 有害物质的使用管理；b. 生产批号管理；c. 设备管理； 5.2.9品管课a. 进货检查判定；b. 出货检查判定；c. 不合格批货的区分、标识管理；d. 针对检查的异常情况要求采取对策；e. 制定环境物质的管理标准；f. 协助采购对供应商进行评价与管理。电子科技()有限公司(文件编号GP-MA-SF-03版 本A-0文件名称GP质量管理手册页 码6 of 116.0环境物质的管理标准 6.1有害物资的8、管理级别： (a) 1级 对于该物质及其用途立即禁止使用。 (b) 2级 对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止。 超过表中规定的日期之后，不能在部件及材料中使用，到达期限时指定为“1级”。 (c) 3级 目前虽然没有规定全废的日期目标，但指定了全废的使用部件、材料中含有的物质及其用途。 把被判断为可以确立代替部件、开发材料和代替技术的产品转变为2级，逐步实现全废。(d)适用对象外 法令规定对象外或在现阶段没有代替技术方案的物质和用途部位。 参照文件： GP-QC-PF-19环境相关物质标准规定7.0采购管理及供应商的评价7.1责任部门：行政课采购/品管课7.2采购：本公司必须建立原材料和辅料9、等的采购中不含有超过允许值的“采购管理”的程序，并贯彻运营。7.3供应商评价7.3.1体制：建立环境管理体系环境保证体制环境质量管理体系建立环境质量管理体系实际成绩进行环境负荷化学物质管理*有害化学物质不使用保证书*提交化学物质数据（MSDS、材料成份表、SGS测试报告等）*优先采用应对出色的优秀供应商*提交承认样品给本公司*与本公司签订环保协议 * 监督检查持续性的体制改进活动。7.4评价标准电子科技()有限公司(文件编号GP-MA-SF-03版 本A-0文件名称GP质量管理手册页 码7 of 117.5选择新供应商的条件：a. 有环境质量管理体系；b. 提交不使用禁止物质的保证书；c. 提10、交环境负荷化学物质含有量数据；d. 提交使用材料成份表；e. 并与本公司已签订环保协议。7.6采购负责供应商的环保评价。7.7评价期限：至少每年1次。参照文件：PU-PF-01 采购管理程序 PU-PF-02 供应商选择管理程序 8.0绿色部品管理内部稽核 8.1责任人：GP管理者代表 8.2编制GP内稽检查表。 8.3稽核日期：至少每年一次。参照文件： QC-PF-12内部稽核管制程序9.0绿色部品、产品检查9.1责任部门：品管课9.2绿色部品进料检查 9.2.1在检查指导书注明测试报告是否在一年有效期内，相关物质是否在标准值内。 9.2.2检查时要确认的内容：a. 环境控制物质之检测报告；11、b. 送货单上要有报告的编号并记录于厂商出货检验报告上以方便跟踪。9.2.3确认完以上内容后检查员贴“GP合格”贴纸。9.2.4绿色部品检查发现的不合格品原则上不特采，一律退货处理。特殊情况按照特采处理作业程序执行。参照文件：QC-PF-15 特采处理作业程序电子科技()有限公司(文件编号GP-MA-SF-03版 本A-0文件名称GP质量管理手册页 码8 of 119.3绿色产品出货检查9.3.1所有绿色产品的检查结果均应符合检查标准。9.3.2绿色产品检查发现不合格品时，按不合格品控制程序进行处理。 参照文件：QC-PF-06 成品检验程序QC-PF-09 不合格品管制程序10.0工序管理、12、变更管理 10.1 责任部门：工程课/工务课。10.2工序管理10.2.1工序流程图的管理。 参照文件： MA-PF-02 图面管制程序 10.2.2作业指导书要明确的规定相关禁止使用的物质。 x公司相关作业指导书明确规定，不使用有关的有害化学物质。 10.2.3附属材料的管理（如：使用设备、洗涤剂等管理准则）。 工务课根据设施、设备管理程序对x公司生产过程中相关的生产设备、仪器保养清洗做出规定。 参照文件EN-PF-01 设施、设备管理程序 10.3变更管理 变更原材料、部材、生产设备时，充分确认是否含有有害化学物质。原材料、部材的相关变更事项必须得到客户的承认 参照文件： GC-PF-0213、 工程变更管理程序 11.0仓库管理 11.1责任部门：行政课仓库11.2仓库管理11.2.1部材先入先出的管理。a. 月别色标识管理；b. 帐、物、卡一致；c. GP原材料、半成品及成品区分管理。11.2.2仓库内的区分管理a. 环保部品与其它部品分区域摆放；b. 进货检查合格品与不合格品分区域摆放；c. 环保部品IQC检查合格后贴有“GP合格”标贴。电子科技()有限公司 (文件编号GP-MA-SF-03版 本A-0文件名称GP质量管理手册页 码9 of 11参照文件： QC-PF-01 产品鉴别与追溯程序 WH-PF-03 产品防护与交货管制程序WH-PF-01 仓储管理程序12.0制造管14、理 12.1责任部门：制造课 12.2工序产品的标识 生产过程中必需确认使用的部品有否绿色部品标识 12.3产品的跟踪管理（批号及环保检验报告编号的记录） 生产过程中应在表格生产日报表内记录环境质量记录LOT编号。 参照文件：QC-PF-01 产品鉴别与追溯程序13.0有害化学物质的教育与培训13.1责任部门：行政课人事 13.2每年至少1次以上定期计划进行有害化学物质的教育与培训。 13.3应特别提出：不使用中强光电、仁宝电子、广达电脑等客户规定的禁止物质、RoHS限制物质等的重要性，并向各层次的职员进行充分教育与培训。 参照文件： PA-PF-01 教育训练管理程序14.0产品含有化学物质15、的管理 14.1产品含有化学物质的全部废除计划 应中强光电、仁宝电子、广达电脑等客户的要求x公司制定全部废除本公司一级禁止物质和二级禁止物质的计划，并确认相关活动的进展情况。 参照文件： GP-QC-PF-19环境相关物质标准规定14.2从原材料制造商到x公司内部的管理，包括进货检查、工序管理、出货检查等编制管理流程图。参照本手册：附录3：绿色产品管理与追溯流程电子科技()有限公司(文件编号GP-MA-SF-03版 本A-0文件名称GP质量管理手册页 码10 of 1114.3产品含有化学物质的分析管理标准 14.3.1正确管理有害化学物质之前，必须先了解每种物质的法律限制值（阈值）和分析方法16、。 14.3.2x公司产品含有化学物质的分析管理标准参照x集团管理标准值。 参照文件：GP-QC-PF-19环境相关物质标准规定15.0部材、产品的跟踪 15.1责任部门：行政课生管 15.2 IQC将绿色部品的检查结果，填写在验收入库单上，仓管根据验收入库单制作绿色部品库存日报表，并提交至行政课生管。 15.3制造部作成绿色部品生产报表，提交至行政课生管。 15.4行政课生管综合仓库和制造部的统计信息，核查有否部品漏检及数据的准确性。 16.0异常处理报告 16.0责任部门：品管课/行政课采购 16.1来料不合格时品管部按不合格品管制程序相关规定进行处理。 16.2品管部检查中发现有害化学物17、质异常时，应将结果上报至公司GP管理代表，必要时，应报告总经理应对指示。 16. 3在客户发现有害化学物质异常时，相关部门接受到客户异常资料及处理应对要求后，依客户抱怨处理程序执行。16.4在产品中发现有害化学物质异常时，应通知采购立即联络相关供应商，并督促相关供应商提出应对要求。参照文件：QC-PF-09 不合格品管制程序QC-PF-11 客户抱怨（退货）处理程序 17.0设计管理 17.1责任部门：工程课 17.2在设计开发的各阶段应考虑客户有关有害化学物质管理的要求。 17.3编制相关程序对设计开发过程中有关有害化学物质进行管理。 参照文件：GC-PF-03 产品设计开发程序电子科技()18、有限公司(文件编号GP-MA-SF-03版 本A-0文件名称GP质量管理手册页 码11 of 1118.0附录 附录1：x电子一般性化学物质管理组织结构图附录2： GP质量方针附录3：绿色产品管理与追溯流程附录4：GP管理代表受权书附录1电子科技（）有限公司一般性化学物质管理组织结构图总经理副总经理 、有关有害化学物质管理的最终责任人; 、代理负责人的任命。GP管理代表、有害化学物质管理的监视； 、异常时的发货停止和解除； 环境物质管理委员会、委员会的推进和运作。、信息的收集；、查明原因并指示杜绝再次发生。品管课工务课制造课工程课行政课业务课FFC组加工组文管中心生 管人 事仓 库内勤业务外勤19、业务采 购IQCOQCIPQC附录4：GP管理代表授权书兹授予、为本厂轮职GP管理代表，除担任本身职务外，还应负有以下权责：1) 为建立环境质量保证系统、文件化、实施和持续环境质量保证需要的系统 ，并进行文件化、实施和保持的工作.2) 向公司内外迅速传达环境信息和法律信息 有关环境质量保证的信息(包括法律限制信息、x公司的规定事项)应迅速向公司内外的有关人员传达.3)内部监察的计划和实施 为了确认是否过到本文件的规定事项,应计划定期的内部监察,并进一步实施.4) GP内稽员的任命 为了进行上述内部监察,应任命GP内稽员.5) 内部监察结果向经营者的汇报 上述内部监察的结果必须迅速地向经营者汇报.6) 针对内部监察结果的纠正措施的实施和记录、报告上述内部监察结果中如果发现有不适合(异常)的问题、应立即采取纠正措施 并进行记录,然后汇报给经营者.核准： 年 月 日版次：