1、XXXX科技有限公司 产品认证质量管理体系文件 质量手册版 本：B/0制定： 审核： 批准： 编制日期：2XX年9月20日 生效日期：2XX年9月20日0.1 目 录01目录02质量手册说明03质量手册发放04企业简介05企业组织机构图06质量管理体系职责分配表07质量手册修改页08质量负责人任命书0. 9范围0.10引用标准0.11术语和定义1. 0职责和资源质量管理体系1. 1职责、权限和沟通1. 2人力资源控制程序13基础设施和工作环境控制程序20文件控制程序21质量记录控制程序22质量计划控制程序30采购和进货检验控制程序40生产过程控制程序4. 1生产过程检验控制程序5. 0例行检验2、和确认检验控制程序6. 0校准和检定设备控制程序7. 0不合格品控制程序8. 0内部质量审核控制程序9. 0认证产品的一致性控制程序9. 1认证标识管理控制程序9. 2关键元器件和原材料控制程序10.0包装、搬运和储存控制程序11.1程序文件目录11.2受控文件清单11.3质量表格目录清单 02质量手册说明 本手册按照强制性产品认证工厂质量保证能力要求、CABR产品认证工厂质量保证能力要求和GB/T19001-2008标准有关内容的要求，结合我公司特点编制，建立XXXX科技有限公司电采暖系列产品从采购、生产、检验和销售全过程的产品质量管理体系，阐明了我公司与质量活动有关的组织结构， 规定了质量3、管理体系的策划、实施，以及工作人员职责、权限和沟通， 保证我公司生产的产品符合3C和CABR产品认证一致性认证要求，是我公司各阶段质量管理和实施工作的基本法规准则。 我公司从最高管理者到每个员工，既要共同协调，又要各自单独承担质量体系的相关职责，确保每个过程都受到控制。本手册真实而充分地阐明了我公司适用于产品生产和服务等所有工作过程。本手册是根据强制性产品认证工厂质量保证能力要求、CABR产品认证工厂质量保证能力要求和GB/T19001-2008标准有关内容而编制的，规定了我公司质量管理体系的要求，证实我公司具有稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力。 本手册作为管理性文件，指导我公司进4、行组织内部质量活动的管理，是我公司质量管理体系实施和保证产品质量能力的有效法规性的文件。本手册发放和解释权归公司办公室，手册文本由公司办公室建档管理。手册受控版本按规定发给公司高层管理者和部门负责人使用和管理，并通过他们使每个部门及每个员工岗位的工作符合手册规定。当手册不适应我公司质量管理和质量体系时，由质量负责人及相关人员负责对其进行修改或换版。并经总经理批准后发放。手册修改或换版时只对受控手册文本实行跟踪调换修改部分或调换版本。手册的修改：根据我公司发展或产品法规要求，以及组织机构发生较大变化，或者其他重大质量事故时，质量手册要作修改时方可进行换版。手册修改由质量负责人组织办公室改写，相关5、部门配合，质量负责人审核，我公司总经理批准,每次修改要做好记录，见质量手册修改页。03质量手册发放和颁布我公司编制质量手册阐明我公司的质量管理体系，用以指导和规范我公司的质量活动。本质量手册第B/0版根据以下依据制定：1. 强制性产品认证工厂质量保证能力要求、CABR产品认证工厂质量保证能力要求和GB/T19001-2008标准有关内容要求。2. 国家的有关法律法规；3. 产品相关标准：GB 4706.1-2005、GB/T 4706.23-2007和JG/T 236-2008；4. 市场运行基本法则和我公司生产经营运行体制需要。 为强化质量管理体系,使我公司达到长期持续发展的目标,我公司质量6、管理体系选定：3C认证和CABR建设工程节能产品认证和CABR建设工程节能认证要求的所有质量管理体系过程, GB/T19001-2008标准有关内容要求,本手册全部采用。 为了适应我公司的发展和市场竞争，与国际接轨的需要，确保我公司长期稳定、高速发展，生产出顾客满意而具有竞争力的安全优质产品，我公司根据 3C认证和CABR建设工程节能产品认证、CABR建设工程节能认证和GB/T19001-2008标准有关内容要求，建立起完善的质量管理体系，规定了我公司的质量管理体系的组织机构、管理职责、运作程序，描述了我公司内外各项质量活动及实施规范、标准等。本质量手册是公司实施质量管理的纲领性文件，是质量管7、理体系活动的基本法规和准则，公司各级人员必须努力学习，认真贯彻实行质量手册和相关文件，为稳定和提高产品质量，增加我公司效益而努力奋斗。经我审核批准，现予以发布！XXXX科技有限公司 总经理签名： 2XX年9月20日0.4XXXX科技有限公司简介XXXX科技有限公司集产品开发、设计、制造于一身的高新技术企业，我们的目标是：用最成熟可靠的技术完成产品制作和新产品设计。企业经过多年的研发，推出一种高效节能的电暖气产品，该项目已于2005年4月获得多项国家专利证书，并且经过近百次的样机试验，形成了一种内外部结构完美的组合，经过24小时不间断运行的实际取暖数字统计，节能效率在75%以上，且“零分贝”无噪8、音。每平方米（XX地区为例）120天的供暖费用低于18元/平方米的国家最低标准，符合国家倡导“节能、环保”的战略方针。我公司的技术包括了自调控发热内芯组与集成散热芯片两部分，其中发热芯中运用了一种高分子导电塑料，与分布其中的碳粒在受热过程中因自然膨胀所导致温度越高、功率输出越低的特性，使得电暖气在相对环境温度达到设定温度后节约75%左右的电能。导电塑料由塑料和导电碳颗粒构成，当电流通过时，碳颗粒就会在两条平行的母线之间形成电路，电路数值随环境温度的影响而不断变化。当发热芯周围的温度变冷时，导电塑料会产生“微分子遇冷收缩”现象，使塑料内部的碳颗粒连接形成电路，电流经过电路导电塑料发热。当环境温度9、随导电塑料的发热而逐渐升高时，导电塑料产生“微分子受热膨胀”现象，使塑料内部的碳颗粒逐渐分离“挤断”电路，使电阻上升，整体发热芯就自动减少电流经过和功率输出。在此基础上，特殊设计的散热集成芯片通过热集成技术，控制热量生成速度和流动速度，使电和热之间的消耗与获得出现不对等模式，采用分量控制加热方法，保证在低消耗电能的条件下产生高热量的输出。在保证热量输出的前提下，最大限度地减小电量输入，24小时不间断通电加热时，自调控节能技术可以实现节约电能75以上的功效。目前，我公司正在积极实施3C认证和CABR建设工程节能产品认证、CABR建设工程节能认证和GB/T19001-2008标准有关内容的质量管理10、体系战略，保证公司生产的优质产品达到3C产品和CABR建设工程节能产品一致性的要求，以科技服务社会为理念，凭借精良的技术力量，务实求精的开拓精神，通过锲而不舍的努力，为广大顾客提供最优秀的产品和服务。我公司全体员工必将尽心尽责，生产出顾客满意并符合3C产品和CABR建设工程节能产品，把满意送给顾客，力争做到超值服务，不断开拓市场，振兴我公司再创辉煌！我们愿以共同发展，诚信合作的原则与广大顾客携手共进、共创美好的明天！企业地址：XX市电话： 传真： 邮编: 05质量管理体系组织结构图总经理采销副总经理总工程师质管副总经理销售部办公室质检部质量负责人采购部技术生产部0.6组织机构职能表3C产品和C11、ABR技术建设工程节能产品认证质量管理体系认证要求总经理质量负责人质检部采购部办公室技术生产部销售部文件控制程序质量记录控制程序人力资源控制程序设备和工作环境控制程序质量计划控制程序采购和进货检验控制程序生产过程控制程序生产过程检验控制程序校准和检定设备控制程序内部审核控制程序例行检验和确认检验控制程序不合格品的控制程序强制性认证标志控制程序认证产品一致性控制程序关键元器件控制程序包装、搬运储存控制程序 ：主管部门 ：相关部门07质量手册修改页修改章节号修改段落修改后版号修改日期修改人审批人08质量负责人任命任命 吴XX 同志为我公司质量体系质量负责人,其职责权限是:1. 负责建立我公司满足312、C认证和CABR建设工程节能产品认证和CABR建设工程节能产品认证质量管理文本要求的质量体系，确保其体系实施和保持；2. 负责保证我公司产品质量符合3C认证和CABR建设工程节能产品认证和CABR建设工程节能产品认证的要求，负责我公司3C认证和CABR建设工程节能产品认证和CABR建设工程节能产品认证标识和的监督管理及使用，确保加贴认证标识的产品符合3C认证和CABR建设工程节能产品认证和CABR建设工程节能产品认证产品一致性要求的规定。3. 负责建立文件化的程序，确保认证标识妥善保管和使用，保证我公司产品使用的关键性原材料、元器件、产品设计发生变化时，向认证机构重新申报，经审核通过批准后，方13、可在该产品上加贴3C认证和CABR建设工程节能产品认证和CABR建设工程节能产品认证标识。4. 负责建立文件化的程序，确保不合格品和获证变更后未经认证机构确认的产品、不符合3C认证和CABR建设工程节能产品认证和CABR建设工程节能产品认证一致性的产品不加贴3C认证和CABR建设工程节能产品认证和CABR建设工程节能产品认证认证标识。5. 定期向我公司总经理报告质量管理体系的运行业绩和改进要求;6. 在我公司上下促进以“顾客为关注焦点”意识的形成和深化;7. 为确保产品质量,有权责向有关部门人员采取措施,停止和纠正一切违反质量体系文件要求的行为;8. 代表我公司就质量管理体系有关问题与外部各方14、进行联络和交涉.望我公司员工服从质量负责人协调、管理,各自履行质量职责,确保我公司质量管理体系有效运行,使我公司产品质量有新的提高,让顾客更加满意。XXXX科技有限公司0.9范围本手册是我公司质量管理体系的纲领性文件，经我公司最高管理者审核批准，由办公室负责对其进行标识，受控手册由办公室加盖 “受控”文件印章，并以代号和发行的顺序号标识在手册的封面。本质量手册未经质量负责人批准，任何人不准复印或借出。本手册的解释权属办公室，如需更改或换版，由我公司最高领导管理者批准，并在原版本手册上加盖“作废”印章，由办公室统一处理。 本手册发放范围:1. 总经理2. 质量负责人3. 各部门负责人各使用部门人15、员不允许在手册上书写及划记号，须保持整洁、清晰、完好，并妥善保管。手册的修改：根据我公司发展或产品法规要求，以及组织机构发生较大变化，或者其他重大质量事故时，质量手册要作修改，方可进行换版。手册修改由质量负责人，办公室编写，相关部门配合，质量负责人审核，我公司总经理批准,每次修改要做好记录。本手册主要针对3C产品认证和CABR建设工程节能产品认证的要求进行编制。0.10引用标准1. GB/T 4706.23-20072. GB 4706.1-20053. JG/T 236-20084. GB/T19001：20085. 与我公司适用的国家、行业、行政法律、法规。6. 强制性产品认证工厂质量保证16、能力要求。7. CABR产品认证工厂质量保证能力要求8. 国家的有关法律法规011术语和定义1.我公司编制的质量手册采用GB/T19000：2008标准中的术语和定义2.组织指我公司3.供方为我公司提供产品的组织或个人4.顾客我公司为其提供产品的组织或个人5.产品包括产品设计开发和售后服务。6.外包方为我公司提供产品加工的组织或个人11职责、权限和沟通1目的本程序规定了对生产和服务过程各因素的控制，以确保产品质量满足产品认证一致性的要求。2.适用范围适用于生产过程各要素的控制。3.职责我公司为确保内部管理各相关部门职责权限及分工明确，有利于经营管理和质量管理体系的有效运行。为确保各部门有职有权17、，明确我公司各部门职责如下：31总经理：1. 制定我公司经营管理理念；2. 授权与督导质量手册的制定、实施；任命质量负责人；3. 核准我公司组织结构的建立与质量管理的执行；4. 负责产品质量的最终责任；5. 确保质量管理的有效达成；6. 负责保证我公司产品质量符合3C产品认证和CABR建设工程节能产品认证一致性要求，负责我公司3C产品认证和CABR建设工程节能产品认证标识的监督管理及使用，相应的产品变更时，执行3C产品认证和CABR建设工程节能产品认证认证产品一致性要求的规定。7. 定期或不定期审核质量管理体系的实施情况及其适宜性、充分性和有效性。32质量负责人我公司设立质量负责人，代表总经理18、协调管理有关质量事宜，职责如下：1. 负责我公司按照 3C认证和CABR建设工程节能产品认证标准的要求建立质量管理体系，确保其体系实施和保持；2. 负责保证我公司产品质量符合强制性认证标准的要求，负责我公司3C标识的监督管理及使用，确保加贴认证标识的产品符合3C认证和CABR建设工程节能产品认证产品一致性要求的规定。3. 定期向总经理报告质量管理体系的运行情况，并与有关的管理层进行沟通；4. 在全我公司上下促进“以顾客为关注焦点”意识的形成和深化；5. 代表我公司就质量管理体系有关问题与外部各方进行联络和沟通。6. 负责建立文件化的程序，确保认证标识妥善保管和使用，保证我公司产品使用的关键性原19、材料、元器件、产品设计发生变化时，向国家认证中心重新申报，经审核通过批准后，方可在该产品上加贴3C认证和CABR建设工程节能产品认证标识。7. 建立文件化的程序，确保不合格品和获证变更后未经认证机构确认的产品、不符合3C一致性的产品不加贴3C认证和CABR建设工程节能产品认证标识。8. 为确保产品质量,有权责向有关部门人员采取措施,停止和纠正一切违反质量体系文件要求的行为。33 办公室1. 负责我公司预算的编制与执行；2. 负责质量体系文件控制、质量记录管理和相关法律法规的收集、管理；3. 对外的行政事务的联络与处理；4. 负责我公司内后勤行政事务管理、消防安全管理；5. 负责人事政策的制定和20、人力资源开发管理；6. 负责职工教育培训的组织和管理；7. 负责人员招聘、考核、升降职及奖罚管理；8. 负责质量体系的内审工作，保证我公司产品质量符合3C认证和CABR建设工程节能产品认证一致性要求。34 技术生产部：1. 保证生产计划任务的顺利完成；2. 确保产品质量符合设计和工艺规定的要求；3. 保证我公司生产过程的产品质量符合3C一致性要求；4. 负责我公司产品生产的全部过程。对生产人员的技能和质量意识进行培训；负责我公司内部技术、工艺的培训及安全生产、基本操作技能及相关知识的培训。5. 负责生产设备、工具的正确使用、维护保养和保管，负责对生产设备编制操作指导书。6. 确保各种生产设施的21、完好和人员人身安全；7. 生产技术、工艺、工序、图样及验收标准的制定；8. 负责我公司产品生产工艺的指导和编制工艺指导书、生产作业指导书，各类生产所需的操作规程。9. 生产工艺技术的改进和工作效率提高的指导；10. 制定质量计划并组织实施， 11. 负责我公司所有新产品的研发和试制工作。35 质检部：1. 保证我公司产品质量符合3C一致性要求；2. 负责关键性元器件和材料的进货检验、标识记录及异常情况处理；3. 负责生产过程及产、成品质量的监视、检验和标识记录；4. 对不合格品及不合格项，协助有关部门进行处理和制定改进措施；5. 对各方面的质量信息进行收集；6. 对校准和检定设备进行控制和管理22、；7. 负责例行检验和确认检验的监视、检验和标识记录；8. 协助对供应商评价和选择。36 销售部：1. n2. 主持合同或订单的评审和签定；3. 市场营销资讯收集与市场开发；4. 保证我公司售出的产品质量符合3C认证和CABR建设工程节能产品认证一致性要求；5. 售后服务的实施和顾客投诉的处理。6. 确保年度销售计划的完成；7. 负责成品的防护和交付；8. 保证不符合3C认证和CABR建设工程节能产品认证的产品不加贴3C认证和CABR建设工程节能产品认证标识。37 采购部：1. 采购计划的制定、执行和控制；2. 确保采购关键性元器件和材料的质量及交付，符合我公司生产的需求；3. 负责组织评审合23、格的供应商，与供应商的联系、沟通、评价与选择；4. 负责仓库与物料管理；5. 负责对不合格采购物料进行退货索赔处理。4内部沟通1. 我公司就质量管理工作的沟通有以下渠道：2. 在适当时间召开各种临时会议，会议决定质量管理方面的一般事项；3. 各部门之间用通告或文件的形式进行沟通；4. 定期召开管理评审专题会议，研究讨论专门的质量重大问题；5. 其他联络方式和渠道在程序文件中规定。1.2人力资源控制程序1. 目的：为所有从事对质量有影响的工作人员进行质量意识教育和专业技能培训，全面提高人员的素质，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的技术能力。 2.适用范围：适用于我公司各级人员培训，新员24、工上岗前的培训及我公司内转岗培训。3. 职责：3.1 总经理负责员工年度培训计划的审批；3.2 办公室负责：3.2.1 编制员工年度培训计划；3.2.2 组织我公司员工培训；3.2.3 对我公司新员工进行企业概况、职业道德以及规章制度等方面的培训。3.3各部门负责根据员工培训计划，实施我公司培训工作，并做好详细的培训记录表。3.4 技术生产部负责我公司内部技术、工艺的培训及安全生产、基本操作技能及相关知识的培训。3.5 质检部负责GB/T19001：2000质量体系、质量控制及3C认证标准要求等方面的培训。3.6 受训人员所在部门必须按培训计划在人员、时间的安排上予以配合。4. 工作程序：4.25、1 培训对象包括：4.1.1 新员工；4.1.2 转岗人员；4.1.3 生产工人；4.1.4 技术人员及生产管理人员、质量管理人员。4.1.5 检验、试验、计量人员 。4.2 培训内容4.2.1 新员工上岗前培训内容：1. 国家有关法律法规、我公司质量手册及相关的质量程序文件、现场执行文件；2. 职业道德及我公司规章制度；3. 本工种应知应会及安全知识；4. 本工种基本操作技能等。4.2.2 生产工人培训内容：1. 质量控制基本知识；2. 专业技能及专业理论知识等。4.2.3 技术人员及生产管理、质量管理人员培训内容：1. GB/T19001：2008质量管理标准及3C认证标准；2. 产品生产26、工艺知识；3. 质量管理基础理论知识；4. 生产设备原理及检修、维护知识；5. 同行业先进质量管理经验，有关国家法规和标准等。4.2.4 检验、试验、计量人员培训内容：1. 程序文件和质量管理基础知识；2. 质量责任；3. 检验标准；4. 计量器具的使用及运行校准等计量知识。4.2.5 转岗人员上岗前培训内容：5. 新岗位的基本操作技能；6. 新岗位应知应会的安全知识教育等。4.2.6 中层干部的培训。4.2.7 考核合格后方可上岗，办公室填写员工工作考核表。4.3 提出培训申请由部门提出培训申请，填写培训申请表，经质量负责人审核后由办公室统一安排。4.4 年度培训计划的编制：4.4.1 办公27、室每年12月中旬，将员工培训申请表发到我公司各部门；我公司各部门根据本部门工作需要，填报下年度培训计划；办公室将我公司各部门的培训计划汇总后制定出下年度的年度培训计划，计划经总经理批准后实施；4.4.2年度培训计划的内容可包括：1. 培训对象，包括部门、岗位、人数；2. 培训内容，包括理论知识及操作技能；3. 培训的费用；4. 培训的时间安排；5. 培训形式，包括我公司内部技术生产部上课、现场操作示范，聘请外单位专家讲课、保送员工到外单位或大专院校进修等；4.4.3培训的实施：4.4.4由办公室按培训计划组织技术生产部对我公司各部门的培训，培训结束后进行必要的考核，并做好详细的培训记录表。4.28、4.5培训记录表包括：1. 培训时间及课时；2. 培训内容及形式；3. 培训地点；4. 培训负责人及主讲人；5. 考核或考试成绩；6. 受训人员名单等。4.4.6每次培训后，由主持培训的部门做好培训记录表。 4.4.7 培训计划的控制培训计划需要调整时，报质量负责人审批，由办公室和受培训的部门协商解决。 4.4.8 培训达不到要求的人员处理的办法：限期重新学习，如果还达不到要求则要进行下岗培训。4.4.9 特殊人员的培训1. 特殊人员包括内审员、质检员、驾驶员等；2. 特殊人员必须持证上岗；3. 此类人员，办公室要将证书复印件收集保存。4.4.10资料的保存办公室建立我公司员工档案，并把培训记29、录表、员工工作考核表考试卷等妥善保存。5.相关文件51 文件控制程序6.质量记录6.1 员工工作考核表 6.2 员工培训申请表6.3 培训记录表6.4 年度培训计划13设备和工作环境控制程序1目的：1.1为了保证我公司配备必须的生产设备和检验设备，能满足稳定生产符合强制性认证标准要求的产品需求，保证正常的生产能力，避免设备遭受不应有的磨损损坏，延长设备使用寿命，发挥设备潜力，从而保证产品质量和生产任务完成。1.2为了加强对质量因素的有效控制、建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境，确保质量管理的实现，特制定此程序。2.适用范围：适用于我公司所有生产设备、生产环境的管理及各项质量因30、素的控制。3.职责:3.1技术生产部负责设备的选型。3.2总经理负责设备采购计划的批准。3.3采购部负责设备采购的具体实施。3.4 技术生产部负责更新或改造会影响产品质量的设备，负责对生产环境的控制和监督管理。 3.5 办公室负责对办公环境运行的控制和监督管理。 3.6 采购部负责对设备供应商的调查，并对其存在的质量因素施加影响。 3.7各部门操作人员负责按各运行控制程序或操作规程对质量因素进行控制。 3.8 质检部负责对校准和检定设备的控制和监督管理4.工作程序：4.1设备采购：4.1.1技术生产部负责对所须采购的生产设备进行选型，并提出设备采购申请报告；4.1.2总经理负责审批设备采购申请31、报告；4.1.3总经理将批准的设备采购申请报告下发采购部作为设备采购指令；4.1.4采购部依据指令进行设备采购。4.2设备的进货检验：4.2.1设备到货后由技术生产部会同采购部、质检部对设备进行验收，内容包括：1. 外观检验；2. 进行必要的手动检验；3. 检验随同设备附带的技术文件（如说明书、合格证、附件清单、图纸等）建立设备档案。4. 检查随同设备购买的附件、备件及工具等。4.2.2随同设备附带的文件资料由技术生产部保管；4.2.3随同设备附带的附件、备件、工具由使用部门保管。4.3设备的安装调试：4.3.1生产车间负责设备的安装和调试；4.3.2技术生产部负责指导生产车间进行设备的安装和32、调试；4.3.4技术生产部做好设备安装调试记录；4.3.5在设备安装调试过程中，如发现设备存在质量问题时，由采购部会同质检部与制造公司商按国家“产品三包规定”协商解决。4.4设备的验收交接：4.4.1技术生产部会同质检部、采购部和使用部门对设备进行验收；4.4.2技术生产部对关键设备和重要设备编制设备验收指导书，质检部做好设备验收记录；4.4.3设备未交接前使用部门不得使用设备。4.5设备管理：4.5.1设备交接后技术生产部要及时将设备编入设备台帐；4.5.2生产车间依据设备台帐上的我公司编号做好设备的标识工作。4.6设备的维护保养：4.6.1每日上班前操作工要对设备进行检查；4.6.2下班前33、操作工对设备周围环境进行彻底清洁；4.6.3设备一级保养以操作工为主，维修工辅导，一级保养内容包括；1. 对设备进行局部解体和检验；2. 清洁所规定的部件；3. 疏通油路；4. 更换密封件；5. 调整设备各部位配合间隙紧固设备各部位。4.6.4设备二级保养以维修工为主操作工参加，二级保养内容包括：1. 对设备进行部分解体并检查修理；2. 更换或修复磨损件，局部恢复精度；3. 润滑系统清洗、换油；4. 电气系统检查维修；4.6.5生产中出现故障的设备车间要及时进行维修；4.6.6生产车间和维修工要做好设备维护、保养记录，包括维修内容、维修人、工时、更换零件、最终验收人。4.7设备的封存和保管4.34、7.1长期停用的设备由使用部门负责提出设备封存报告，报总经理批准；4.7.2使用部门对封存设备做好以下工作：1. 切断电源；2. 如封存超过半年以上，要将设备清洁干净；3. 所有封存设备的滑动表面要均匀地涂上防锈油脂。4.8设备的报废：4.8.1设备因主要结构严重损坏，无法修复，或在经济上不值得修复或改装，使用部门可以申请报废；4.8.2设备报废时，由使用部门出具，设备报废申请报告，由技术生产部会同财务共同进行鉴定、评估报废设备的残值；4.8.3经我公司总经理批准后，财务对报废设备进行消帐，并做好记录存档备查。4.9附件管理：4.9.1每台设备的附件、工具由操作者负责保管、保养；4.9.2对设35、备上必须添置的附件由操作者向本部门负责人提出申请；4.9.3部门负责人编制采购计划，报总经理批准后交采购部采购；4.9.4各种设备附件由技术生产部登记列入设备台帐。4.10设备的检查：4.10.1我公司要定期对设备的卫生、保养情况进行检查并进行记录。4.11 生产环境控制4.11.1 办公室根据我公司生产环境管理目标等，制定相应的运行控制程序或组织相关部门制定相应的操作规程，并将文件下发到相关岗位。4.11.2 技术生产部制定相应的生产环境运行控制程序或组织相关部门保持良好的环境卫生，生产工艺使用的包装材料，使用性能要满足节能降耗的要求，包装尽量选择低污染或无污染、易分解的材料。4.11.3 36、办公室要对各环节的流程过程中产生的环境因素要求进行检查督促。5. 相关文件5.1 设备验收指导书6 质量记录6.1 设备台帐6.2 设备档案6.3 设备维护保养计划6.4 设备维护、保养记录6.5 环境信息反馈表6.6 设备采购计划6.7 设备封存报告6.8 设备验收记录6.9 设备报废申请报告20文件控制程序1. 目的控制、管理质量体系文件资料，确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件。建立并保文件化的程序，以对这些程序要求的文件和资料进行有效的控制。2. 适用范围适用于质量体系文件、资料的管理和控制。3. 职责3.1总经理确保对质量管理体系文件发布和更改由受权人批准，以确保其适宜性。37、3.2办公室负责文件管理工作，负责组织编制质量管理体系文件，要使文件的更改和修订状态容易识别，防止已经作废的文件被错误使用。3.3质量手册由质量负责人审核，总经理批准。3.4有关部门负责本部门的文件管理，保证在使用文件的场合可以获得有效版本的文件。 4. 工作程序4.1 质量体系文件资料的分类及编号4.1.1质量体系文件分为：质量手册、程序文件和支持性文件。4.1.2质量管理体系文件编号按文件编写中编号规定。4.2质量体系文件资料的编写4.2.1由办公室编制质量手册。4.2.2质量负责人负责组织各相关部门编制程序文件。4.3质量体系文件资料的审批4.3.1质量手册由质量负责人审核，总经理批准。38、4.3.2程序文件根据GB/T19001:2000标准的4.2.6条款的规定，编入质量手册。4.3.3支持性文件由质量负责人负责审批。4.3.4所有放在办公室的质量管理体系文件均为经过审批的正式文件。 4.4质量体系文件的发放4.4.1质量体系文件由办公室负责发放。4.4.2质量体系文件的最新版本保存在办公室里，所有的质量体系文件都不允许私自复制，以保证使用的文件的有效性。4.5质量体系文件资料的更改4.5.1文件需更改时，由文件更改人或文件更改部门的负责人填写文件更改申请单说明更改原因和文件更改前后的条款及内容。4.5.2文件更改的审核批准由原审批人进行，当原审批人不在职时可由接替其岗位的人39、员审批。4.5.3部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准；技术标准（国际、行标、企标及产品、项目技术文件资料、作业指导书、检验试验规范等）；部门记录文件等。4.5.4其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或 其他标准、规范等，文件的组成要适合于其特有的活动方式。4.5.5 文件规定与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。4.6文件的换版与作废4.6.1文件经多次更改（修改状态从0到9时）或文件需进行大幅度修改时40、要进行换版，版次原版文件作废，换发新版本，例如：A版改为B版。4.6.2作废的文件由办公室另处保管，超过保存期限的作废文件经质量负责人批准后实施销毁。若有保留价值，在留用文件上加盖：“作废”印章办公室留用。4.7 质量体系文件资料的管理4.7.1所有的质量管理体系文件办公室都要妥善保管。4.7.2我厂以外人员需要查阅质量体系文件时，要经质量负责人批准后才可查阅。4.7.3办公室在每次内部质量审核前全面检查各类在用文件的有效性，发现问题及时处理。4.7.4质量体系文件资料的保管和使用要遵守我厂商业技术秘密保密合同中的有关规定。 4.8 各部门接受到的外来文件包括但不限于：各级政府部门和各级管理部41、门及各种行业协会下发的适用于我厂业务的政策法规、标准、资料、管理性文件，合作伙伴提供的资料（含传真、e-mail等），顾客提供的资料。4.10 文件编号方法：4.10.1 质量手册编号版本序号JHCG SC A/0 01手册我公司4.10.2 文件编号序号 XX XX XX组号 部门代号章节4.10.3部门代号质 检 部：ZJ，办 公 室：BA,采 购 部：CG，技术生产部：JS，销 售 部，XS，5.相关文件 5.1质量管理体系5.2质量记录控制程序6.质量记录6.1受控文件清单6.2文件领用登记表6.3外来文件清单6.4文件更改申请单21质量记录控制程序1.目的1.1保证质量记录建立标识、42、储存、保管和处理的文件化程序。1.2规定相应的质量记录保存期限，为质量改进提供依据。1.3确保质量记录清晰、完整、以作为产品符合规定要求的有效依据。2.适用范围2.1适用于质量体系所有相关的质量记录和部门。3.职责3.1办公室负责制定质量记录控制程序并提供全部质量管理体系的记录清单。3.2各相关部门按要求填写规定的质量记录。4. 工作程序记录识别记录收集记录标识记录存档 记录查询记录销毁4.1质量记录的识别：4.1.1质量管理体系方面的记录包括：文件和记录控制过程。4.1.2管理职责方面的记录：包括质量管理、内审、管理评审等运作过程中形成的记录。 4.1.3资源管理方面的记录：包括人力资源控制43、设施和环境控制运作过程中形成的记录。4.1.4产品、服务实现方面的记录： 包括产品实现、合同评审、 采购控制、市场推广、销售、技术支持、现场服务、主动式服务、服务收费、顾客投诉处理、测量和监控装置控制等运作过程中形成的记录4.1.5内部质量审核、生产过程的测试和监督检查（采购物资进料检验、产品过程检验、产品例行检验、产品确认检验），不合格控制运作过程中形成的记录。4.2记录的收集4.2.1质量管理体系的记录：由办公室负责收集文件和记录控制过程的记录4.2.2管理职责的记录：由办公室负责收集包括质量管理活动、内部质量审核等运作过程中形成的记录。4.2.3资源管理方面的记录：由办公室负责收集人力44、资源控制和工作环境控制运作过程中形成的记录。4.2.4产品、服务实现方面的记录：由质量部、生产部、办公室等负责收集包括产品实现、设施、测量和监控装置控制等运作过程中形成的记录。4.2.5测量、分析和改进方面的记录：由质量部和办公室负责收集包括顾客满意测量、内部质量审核、过程的测试和监督检查、产品的测试和监控、不合格控制等运作过程中形成的记录。4.3质量记录的标识4.3.1公司内部信息管理平台中的管理信息系统的记录，由系统本身提供质量记录标识，确保质量记录的可追溯性。其它方式的各种记录由相关部门负责对其进行标识，确保检索便利。4.3.2质量记录的保存期限由本部门根据实际情况制定、汇总，报到办公室45、填写在质量记录清单上。与质量体系有关的质量记录保存期为四年，与顾客有关的质量记录保存期为长期。4.4质量记录的存档管理信息系统的记录数据要采用适宜的备份方案，以保证数据即质量记录的完整性。其它方式的记录由相关部门保存，要使记录保持清晰、易于识别检索。办公室负责编制公司质量记录清单，对公司与质量体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期、使用部门等，汇总各部门的记录原始样本。4.5质量记录的查阅、检索、复制。4.5.1管理信息系统数据库中的记录可依据查询者的查询权限进行其权限范围内的记录进行检索和查询。其它方式的记录可通过手工方式凭记录编号进行查阅检索。4.5.2由于质量记录是唯一的客观证据46、，因此复制质量记录时，必须由复制人填写质量记录复制申请单，本部门经理审核后，交管理者代表批准。4.6质量记录的销毁4.6.1记录超过保存期限时，由办公室批准后方能销毁或删除。其它方式的记录也通过文件销毁申请单的方式经批准后才能销毁记录。5.相关文件 5.1质量管理体系5.2文件控制程序 6.质量记录6.1文件销毁申请单6.2质量记录清单6.3质量记录复制申请单6.4 质量记录样本21产品质量计划控制程序1. 目的建立、保持文件化的认证产品形成质量计划和文件，确保新设计的产品满足质量管理体系、3C认证产品、CABR建设工程节能产品认证和CABR建设工程节能认证要求的所有质量管理体系过程, GB/47、T19001-2008标准有关内容要求一致性规定的要求。2. 适用范围适用于新产品设计的控制。3. 职责3.1 技术生产部负责组织编制产品质量计划并组织各部门完成计划的实施。3.2 总经理负责批准产品质量计划，质量负责人负责监督各相关部门执行。3.3 各相关部门负责协调，配合完成我公司制定的产品质量计划。 4. 工作程序4.1产品质量计划的制定产品质量计划由技术生产部组织编制，必要时交顾客确认，顾客确认后报质量负责人审核，总经理批准、技术生产部备案。4.2产品质量计划的内容a)产品设计目标、设计质量和有关资源的要求；b)针对产品设计目标和服务确定实现过程、需要的文件和资源配置的需求；c)实现过48、程所要求的试验、检测、确认和活动，以及产品接收准则，时间安排。d)产品获证后，如果产品有变更（标准、工艺、关键件），要按照3C认证和CABR建设工程节能产品认证产品关键件更改、标识的使用管理规定执行，产品设计标准不能低于有关该产品的国家标准要求。e)做好为新产品设计实现过程及其产品满足资源要求提供证据所需的所有质量记录。4.4 产品质量计划的实施4.4.1各相关部门按产品质量计划中规定承担的工作任务和时间表要求组织实施。4.4.2实施情况通过过程评审来检测，需要时，技术生产部组织相关人员对产品质量计划中规定的检查点进行检测并写出报告交质量负责人进行审批。4.5 产品质量计划的修改4.5.1产品49、质量计划根据需要可进行修改，按文件控制程序修改审批程序进行更改，填写文件更改申请单。4.5.2合同要求时，产品质量计划的修改要经顾客确认。5. 相关文件5.1文件控制程序6质量记录6.2产品质量计划6.3文件更改申请单3.0采购和进货检验控制程序1. 目的对我公司生产产品所需关键元器件和材料的采购进行控制，确保对供应商的选择、评定和日常管理，确保我公司采购物品的质量、价格、交付等符合3C 和CABR建设工程节能产品一致性的要求。2. 范围 生产所需原材料、设备、零配件的选择、评审及日常管理和采购商资格认定等均适用。3.职责3.1采购部：3.1.1负责对供应商实施选择、评定和日常管理的合格评审工50、作。3.1.2结合供应商年评分结果作采购合格供应商的相应调整。3.2 质检部 对采购的关键元器件和材料进行检验和验证。对一般采购物资进行抽样检测。3.3 生产部：参与对供应商的初审评定和日常管理的监督评审。4. 工作程序4.1采购物品的分类A类 关键元器件和材料如：检测仪器、（包括设备、仪器配件、计量器具）。B类 工具、五金、包装材料、劳保用品。 4.2 对供应商进行评审的时机4.2.1新产品开发而现有供应商无承制能力时。4.2.2现有供应商产品质量，交货期，配合度，价格不能符合我公司要求时。 4.3对供应商评估与确认4.3.1采购部根据供应商调查表的要求，组织有关部门挑选对比，评审出合格的供51、应商。4.3.2 经确认评审合格后的供应商可纳入合格供应商名单做为今后采购的依据。4.3.3采购部向合格供应商索取相关厂商资料：包括营业执照、税务登记证、生产许可证、产品3C认证的证书、其他质量认证等相关证书的复印件，建立合格供应商档案。4.4工具和生产辅料的供应商，不需要进行评审；但需对此供应商提供物品进行确认和检测。4.5登录：4.5.1经评审合格的供应商由采购部登录到合格供应商名单中。4.5.2顾客指定的供应商，可直接登录到合格供应商名单中，并注明“顾客指定”字样。4.6供应商年终评比：4.6.1采购部对A类材料合格供应商在交货期间进行每年终评审一次，以确定下一年是否继续定为合格供应商。52、4.6.2评审项目：产品质量、价格、付货期、售后服务、质量管理体系保证等以供参考。评审结果填入供应商供货评审表。4.7对关键元器件和材料进行检验和验证4.7.1采购部每次召集有关部门对采购物资按照进料检验指导书进行现场检测，结果填入采购检验记录，以保证关键元器件和材料质量持续一致，满足3C认证所规定的要求。 4.7.2如供应商要求自己对关键元器件进行检验，可在总经理批准的情况下派人到供应商处进行现场监督，要提出具体的检验规定要求。必要时可要求供应商参加本厂的质量管理体系培训。 4.7.3 要保存关键元器件的验证记录、确认检验记录及供应商的合格证明和有关检验数据。4.8 相关质量记录保管按质量记53、录控制程序执行。5 .相关文件5.1 设备和工作环境控制程序5.2 进料检验指导书5.3 质量记录控制程序6. 质量记录6.1 合格供应商档案 6.2 合格供应商名单 6.3 供应商供货评审表 6.4 采购检验记录 6.5 供应商调查表40生产过程控制程序1.目的规定了对生产和关键工序进行识别，对生产过程各个因素进行控制，以确保产品质量满足3C认证和CABR建设工程节能产品认证的要求。2.适用范围：适用于生产过程中各个过程的控制。3.职责3.1 总经理3.1.1 负责生产过程的重大问题的处理和最后裁决；3.1.2 协调生产过程中各部门关系，保持均衡生产。3.2 质量负责人：3.2.1 协助总经54、理开展工作，负责质量管理的日常工作。3.2.3 解决生产关键工序过程中的比较重大问题，必要时将重大问题提交总经理。3.3 技术生产部负责：3.3.1 编制生产车间生产作业计划并组织实施；3.3.2 协助总经理协调生产；3.3.3 负责全厂设备的管理及保持生产设备的正常运转。3.3.4 负责编制产品生产的有关工艺、技术文件、关键工序的作业指导书。3.5采购部负责提供合适的物资，供生产过程使用，包括关键元器件和材料、辅助材料等；3.6 办公室3.6.1 负责提供生产和关键工序所需的技术操作人员；3.6.2 负责组织对生产和关键工序所需人员的培训并做好有关的记录。3.7 质检部3.7.1 负责产品的55、检验工作;3.7.2 确保生产过程中关键工序、特殊过程、重要过程的质量检测，编制有关的检测文件；3.7.3负责生产检测过程的监控。4. 工作程序4.1 技术生产部编制产品生产的工艺、技术文件和关键工序作业指导书（工艺作业指导书）。4.1.1 此类文件包括：产品生产工艺。；产品工艺流程图； 工艺作业指导书；4.1.2产品生产工艺、技术文件和工艺作业指导书由技术生产部发放到质检部、采购部等有关部门执行。4.2技术生产部负责编制生产计划并组织实施。4.3 技术生产部做好生产前技术准备工作，包括：4.3.1 按生产工艺要求，会同有关部门配备好工装器具；4.3.2 提供各工序所需要的全部技术、工艺文件，56、工艺作业指导书并保证其正确性；4.3.3 对于新投产的产品，对生产人员进行技术培训；使操作人员按照工艺作业指导书生产就能保证产品的质量达到标准要求。4.4 生产设备的控制：4.4.1生产设备由技术生产部负责管理，建立设备台帐、设备档案，保存设备的有关资料。4.4.2 在技术生产部的统筹安排和指导下，会同有关部门对设备进行维护、维修和日常管理包括选型、安装、调试，预防性维修和日常维修、润滑、加油、清洁、除尘以及设备零配件的管理和做好设备日常维护记录等设备管理的有关记录工作；4.4.3 对新设备及重要设备、仪器、工装的使用者进行技术培训指导；4.5 技术生产部在产品生产过程中，督促各工序岗位人员严57、格执行工艺文件及有关规章制度.4.5.1 安全文明生产管理制度；4.5.2 不合格品控制程序。4.6 车间现场的控制4.6.1 技术生产部经常组织有关部门检查生产现场，生产环境要求明亮、整洁，通风透气良好，用电设备及防火器具符合标准，产品堆放整齐，产品标识完全，检验状态明显，工、量具及附件摆放正确，按不同设备及劳动保护要求配备必要的设施，保持良好生产环境；4.6.2 生产现场的物流、人员要合理流动，以保证生产的有序进行；4.6.3 生产现场的环境条件，始终保持整齐、清洁、秩序井然，并纳入内部质量审核。4.7 关键生产工序、特殊生产过程的控制4.7.1由技术生产部、质检部，根据各生产过程的特点，58、制定关键生产工序、特殊生产过程；4.7.2关键生产工序、特殊生产过程由技术生产部编制工艺卡、操作规程，必要时编制工艺作业指导书作为对关键生产工序、特殊生产过程的控制文件；4.7.3关键生产工序、特殊生产过程的岗位操作工要做好过程参数记录；4.7.4质检员对关键生产工序、特殊生产过程进行监控；4.8各有关职能部门协助办公室按人力资源控制程序对生产人员进行培训。4.9生产过程记录的控制4.9.1各生产有关人员，按有关工艺、技术文件、操作规程和质量记录控制程序认真填写生产程序记录，并分类装订成册，加以妥善保存；4.9.2 填写记录注意字迹工整、不能漏项，并签写姓名。5. 相关文件5.1 人力资源控制59、程序5.2 采购控制程序5.3 产品过程检验控制程序5.4 不合格品控制程序5.5 质量记录控制程序5.6 设备和工作环境控制程序5.7 安全文明生产管理制度6. 质量记录6.1 生产计划 6.2 设备台帐6.3 设备日常维护记录6.4 工序质检报告 41生产过程检验控制程序1. 目的为有效检测生产适当阶段的产品质量，减少不合格品的产生，保确零部件和最终产品符合3C和CABR建设工程节能产品一致性认证要求。 2. 适用范围：适于用我公司所有产品生产过程的检验和试验。3. 职责3.1 质检部负责执行生产中的产品质量检验，做到及时发现问题并对其处理进行跟踪，防止不合格品流入下一道工序；3.2 技术60、生产部负责生产过程按技术标准执行,保证每道工序的产品质量符合要求。 4. 工作程序： 4.1 技术生产部根据产品的技术要求和质量要求，制定工艺文件，质检部负责制定过程检验规程；4.2 生产车间根据合同和生产计划安排、组织生产；4.3生产人员按照工艺作业指导书的要求进行生产，做好自检、互检工作；4.4下道工序生产人员检查上道工序生产人员生产的产品是否符合工艺要求。检验不合格和未经检验的产品，不得转入下道工序；如发现上道工序检验缺项或其它疑问立即向质检员报告，填写工序质检报告； 4.5 质检员定期或不定期对产品进行巡回检验和定点抽检，检验结果由质检员进行记录；4.6质检员定期汇总质量记录并进行统计61、，对过程参数和产品特性进行监控，出具工序质检报告上报质检部。4.6.1采购部按计划组织好原材料、辅助材料采购及外协件加工工作。4.6.2质检部对原材料及辅助材料进行检验，填写采购检验记录,确保供应给各车间的关键元器件和材料、辅助材料及工装器具为合格品。4.6.3生产人员检验出的不合格品，按不合格品控制程序处理；4.7 质检员按产品过程检验规范对产品实行全项目检验，并填写产品过程检验记录，如发现较严重的问题，及时填写质量异常联络单，要求责任部门采取纠正措施；4.8 经质检员检验判定为不合格品按不合格品控制程序处理，并作好标记进行隔离；4.9质检员做好过程检验记录,质量记录是3C质理体系有效运行的62、重要证实性文件,由质检部保管。5. 相关文件:5.1 不合格品控制程序5.2 生产过程控制程序5.3 产品过程检验规程6 质量记录6.1 质量异常联络单6.2 产品过程检验记录50例行检验和确认检验控制程序1. 目的：通过对产品生产最终阶段的例行检验和定期的确认检验，确保产品质量满足3C和CABR建设工程节能产品一至性，并验证产品满足规定的要求，符合质量保证能力的有效性。 2. 适用范围：适用于所有3C认证产品C认证和CABR建设工程节能产品的例行检验和确认检验。3. 职责：质检部负责例行检验和确认检验检查工作，其他部门配合。4. 工作程序：4.1 产品例行检验4.1.1装配组在产品上加贴标签63、和包装的工作全部完成后，报送质检部检验。4.1.2 质检部接到装配组的通知后，按照产品例行检验规程及时安排检验人员按不同产品的检验规程对已加工好的产品进行100%的检验。4.1.3 质检部在产品例行检验过程中，如检验出不合格项，通知生产部进行返工、返修。4.1.4 质检部对不合格项逐项检验，确认已返工合格后，填写产品检验报告送交仓库。质检部保存产品检验报告。4.2 产品确认检验及依据的标准要求4.2.1对产品的确认检验按照产品确认检验规程执行。4.2.2实施的时机库存的关键元器件和材料接近保管期限时。4.2.3频次及项目频次执行产品确认检验规程的取样规定执行。项目执行进料检验指导书的检验项目规64、定。4.2.4委托定期确认检验供应商(供方)提供的关键元器件和材料材质量内容小于标准要求时，经和供应商协商委托外部检验机构进行定期确认检验。4.2.5供应商(供方)提供的关键原材料用于产品制造经我厂定期确认检验存在产品质量问题，在供应商(供方)不认可的情况下委托外部检验机构进行定期确认检验。4.2.6在我厂的最终产品中，对于复杂的技术参数，例如：电气强度、机械强度等，如我厂不具备检测的能力，按照产品确认检验规程将产品委托国家认可的有关检测部门进行抽样检测。5相关文件5.1 强制性产品认证工厂质量保证能力要求5.2 产品例行检验规程5.3 产品确认检验规程5.4 进料检验指导书6质量记录6.1 65、确认检测报告6.2 进货检验报告 6.3 产品检验报告60校准和检定设备控制程序1. 目的：对我公司校准和检定设备的采购、验收、使用、检定、维护、保养等进行有效控制，以保证校准和检定设备的测量精度和准确性，满足检验实验能力和3C认证产品和CABR建设工程节能认证产品一致性使用的要求。2. 适用范围适用于我公司所有校准和检定设备的采购、验收、使用、检定和维护保养的控制。3. 职责质检部负责校准和检定设备的检定、验收工作；各使用部门负责校准和检定设备的使用、保养、维护工作。4. 工作程序：4.1 校准和检定设备的采购及验收 4.1.1质检部根据产品生产工艺要求，编制校准和检定设备购置计划,报总经理66、批准后实施，计划可包括：a.需购置的校准和检定设备名称、型号、规格及数量，使用日期。b.需要购置的校准和检定设备用途、功能及其技术参数，使用期限。c.有关设备购置检定、校准、安装费用，运作维护费用，对使用人员的培训要求等。4.1.2 采购部具体负责组织落实校准和检定设备的采购工作。4.1.3 校准和检定设备购进后，由质检部进行验收，并由验收负责人填写校准和检定设备台帐，验收内容包括：a. 设备名称、型号、规格、生产厂商；设备功能、技术指标；b. 设备附件，使用说明书等。4.1.4 验收的检测设备，由质检部送到国家法定检验单位校准、检测，取回后记录存档。4.2 校准和检定设备的使用。4.2.1质67、检部负责设计与校准和检定设备配套使用的工装、夹具等，并验证其正确性。4.2.2各校准和检定设备使用者严格按设备操作规程工作，发现问题及时报告质检部。4.2.3质检部负责对校准和检定设备的使用部门及人员进行技术指导、培训及上岗考核。 4.3 校准和检定设备的检定和校准：4.3.1由质检部制定我公司校准和检定设备检定计划表并组织实施，计划内容包括：a. 各设备检定、校准部门；b. 各设备检定、校准周期及送检时间。4.3.2校准和检定设备的检定、校准由质检部专职负责实施，并做好检定、校准记录。4.3.3 法定计量仪器设备及校准和检定设备，均由质检部送国家法定计量部门检定及校准，并取回检定证书及合格证68、。4.3.4如果需要我公司研制、国家法定计量部门无法校准的检测装置，由质检部编写校准规程，验收准则、校准周期，并定期做好校准工作以及校准记录。4.4 校准和检定设备检定标识 4.4.1 经检定合格的校准和检定设备，由质检部在该设备上加贴检定合格证，合格证需注明该设备名称、编号、检定人，检定日期及有效期；要能使操作人员方便识别。4.4.2经检定不合格或在使用中出现问题，可能影响检测结果准确性的校准和检定设备，由质检部在该设备上贴“严禁使用”字样标识。4.5 校准和检定设备的维修、保养。4.5.1校准和检定设备如有损坏,由质检部负责送国家法定计量部门维修、检定，并负责取回检定证书及合格证。4.5.69、2校准和检定设备保养工作由使用者按该设备操作规程进行并做好记录。4.6 建立校准和检定设备文件。4.6.1新购置或制作的校准和检定设备经质检部验收合格后，由质检部建立文件并保存,填写在校准和检定设备台帐中,内容包括：a. 该设备名称、型号、规格、出厂编号；b. 该设备购进日期及验收记录；c. 该设备检定、校准、维修记录及检定合格证书；4.7校准和检定设备的运行检查控制4.7.1在日常生产检查过程中，使用者发现校准和检定设备偏离校准状态，及时报告质检部；4.7.2质检部负责将偏离校准状态的校准和检定设备送到具备维修能力的维修站进行维修；4.7.3质检部把维修好的校准和检定设备送到国家指定的计量部70、门检定，并做好检定记录；4.7.4如果检测设备偏离校准状态,质检部负责对偏离校准状态设备所检的产品进行重新检验，直到追溯到合格的产品为止，要将这一过程及调整措施作好记录。4.7.5检查人员发现设备功能失效时要及时作好记录并向质检部报告。4.8校准和检定设备的使用4.8.1质检部根据校准和检定设备的特点制定校准和检定设备使用规程,以确保在使用、搬运、贮存和防护期间，保持其完好。4.8.2检验人员要能按照校准和检定设备使用规程准确地使用仪器设备，把好产品各个环节和出厂的质量关。5. 相关文件：5.1 设备和工作环境控制程序5.2 质量记录控制程序5.3 自制校准和检定设备校准规程5.4 校准和检定71、设备使用规程6质量记录： 6.1 校准和检定设备台帐6.2 校准和检定设备检定计划表6.3 自制校准和检定设备校准记录6.4 检定合格证70不合格品控制程序1.目的：防止不合格品及验收不合格过程的非预期使用，对不合格品进行标识、隔离、记录、评审和处置，保证我公司3C认证产品和CABR建设工程节能认证产品一致性使用要求。2.适用范围：适用于我公司对原材料及产成品中不合格品的控制。3.职责：3.1质检部负责检验原材料及成品是否合格，并规定其标识方法和记录方法。3.2质量负责人负责主持召开不合格品评审会议。3.3总经理审核并批准不合格品评审报告。3.4技术生产部负责执行不合格品评审报告中决定的处理方72、法，质检部负责监督、跟踪不合格品处理的全过程。4. 工作程序4.1质检部对原材料及产品进行检测，并依据检验结果开具检验报告。4.2当不合格原材料出现时，将这些不合格的原材料进行隔离，并在其放置区域标识不合格。同时由质检部通知采购部尽快联系供应商及时退货。4.3当生产中出现不合格成品时，由质检员在相应的产品上挂不合格标识，同时上报质量负责人， 召集由采购部、质检部和技术生产部等参加的不合格品评审会议，讨论不合格成品的处理方式并由质检部填写不合格品评审报告，下发不合格品处理通知单。4.4评审会议列出原因分析，对不合格产成品要检查生产过程中有关环节，记录不合格原因。4.5评审会议写明以下处理意见：a73、.返工或返修以达到规定要求；(注：返工后的产品要重新进行检验并进行标识和记录).b. 报废，放到“不合格品”区。c. 质检部做好生产过程产品质量检测记录；4.6质量负责人向总经理汇报评审会议的决定。4.7总经理批准不合格品评审报告和隔离处理的决定。4.8相关职能部门根据不合格品评审报告并根据其职责，对不合格品进行处理，质检员负责监督、验证不合格品处理的全过程，质检部保存不合格品的处置记录。5. 相关文件5.1 产品过程检验控制程序5.2 设备和工作环境控制程序5.3 质量记录控制程序6. 质量记录6.1 不合格品评审报告6.2 不合格品处理通知单80内部审核控制程序1.目的：根据我公司质量体系74、管理的要求，审核质量体系涉及的各部门质量活动极其结果是否符合规定的要求，确保质量体系有效地运行, 保证我公司符合3C产品和CABR建设工程节能产品认证一至性的要求。2.适用范围：适用于我公司内部质量审核工作。3.职责：3.1审核组长负责内部质量审核计划编制，并经质量负责人审批后实施。3.2质量负责人任命审核组长、审核员并规定其职责。3.3由审核组长组织内部审核。4. 工作程序：4.1审核组长制定年度内部审核计划，每年报质量负责人审批并实施，每年进行最少一次相隔不超过12个月。4.2内部质量审核工作计划的内容：审核目的和范围。审核时间安排。4.3审核准备4.3.1由质量负责人根据被审核部门情况任75、命具有内部质量审核员资格的合适人选担任审核组长，由审核组长负责本次审核的具体组织工作。4.3.2审核由2人或2人以上组成，由审核组长选派具有内部质量审核员资格且与被审核部门无直接责任的人员担任审核组成员。4.3.4审核组长组织审核组成员制定审核文件，内部质量审核计划由以下文件组成：a. 审核通知。b. 审核检查表。c. 不合格项报告。d. 审核报告。4.3.5准备好审核依据的文件。4.3.6由审核组长提前35天向受审部门发出本次内部质量审核计划4.3.7内部质量审核计划的内容a. 受审核的部门、审核目的、范围、日期。b. 审核依据的文件。c. 审核的主要项目及时间安排。d. 审核员分工。4.376、.8受审核部门要确定陪同人员并做好必要的准备工作。4.4审核实施4.4.1审核的具体内容按照内审检查表进行。4.4.2审核员通过交谈、查阅文件，检查现场，收集证据等活动，检查质量体系的运行情况。4.4.3现场发现问题要让该项工作负责人（或操作者）确认并填写不符合项报告，以保证不合格项能够完全被理解，有利于纠正。4.4.4审核结束由审核组长召开受审部门负责人及有关人员、审核组成员会议，报告审核结果。4.5审核报告4.5.1由审核组长或其授权的审核员编写内部审核报告。审核组长确认后签字，报质量负责人及有关部门。4.5.2内部审核报告的内容：a. 受审核的部门、审核目的、范围、日期。b. 审核依据的77、文件。c. 审核员、受审核部门主要参加人员。d. 审核综述。e. 不合格项4.6审核报告的发放范围a. 总经理、质量负责人。b. 受审核部门。c. 不合格项所涉及的相关部门。4.7受审核部门在受到审核报告后对不合格项实施纠正措施，对不能在短期内纠正的不合格项由责任部门填写不合格项报告交给审核组备案。4.8审核组对不合格项报告中的纠正措施项目进行跟踪检查，并验证有效性，将检查结果记入不符合项报告。4.9不符合项报告的发放与本程序4.6条款相同。4.10内部质量审核中使用的全部记录由审核组长移交给办公室，按照质量记录控制程序进行保管。5. 相关文件：5.1 文件控制程序5.2 质量记录控制程序6.78、 质量记录：6.1 内部质量审核计划6.2 年度质量体系审核计划6.3 不符合项报告6.4 内部审核报告6.5 内审检查表9.0认证产品一致性管理程序1. 目的：确保我公司产品在长期生产过程中因各种原因而更改元器件、生产厂家或变更认证产品结构时，保证我公司产品质量符合3C产品和CABR建设工程节能产品一至性的要求。2. 适用范围：适用我公司所有认证产品变更的过程控制。3. 职责：3.1变更申请人：采购部(元器件变更)、技术部(产品结构变更)。3.2变更样品质量判定：质量部。3.3元器件应用过程：生产部。3.4变更决定：质量负责人4.工作程序：4.1 采购部采购的关键元器件，按照强制性产品认证申79、请时产品描述报告的关键件一览表选用元器件和材料，并经质量负责人签字确认。4.2 确因市场变化等原因，认证产品的元器件、材料需要选用不同厂家的产品及产品结构需要进行改进，可能对产品的一致性构成影响的，采购部或技术部要使用认证产品变更申请表提出申请，经质量负责人审核，报认证机构批准后，方可实施变更。4.3质量部对采购部提供的物料的新供应商是否符合要求按采购控制程序进行确认。4.4质量部对关键件材料的变更，通过常规试验的数据，向质量负责人提供报告记录。5相关文件5.1 强制性产品认证工厂质量保证能力要求5.2 采购控制程序6质量记录6.1 认证产品变更申请表 6.2 产品描述报告6.3 关键件一览表80、9.1强制性认证标识管理程序1. 目的：为确保本公司已通过认证的产品能正确使用认证标识。2. 适用范围：强制性认证标识仅使用于认证合格产品。3. 职责：3.1质量负责人负责申请办理认证标识；3.2采购部负责按要求购买3C标识和CABR建设工程节能产品标示；3.3质检部负责检验认证标识是否合格及监督销售部是否正确使用；3.4销售部负责认证标识在成品上的贴放、使用。4. 工作程序：4.1申请方式：由质量负责人负责持产品认证证书到相关部门申采购认证标识事宜。 4.2 采购部到有国家认监委授权的企业购买认证标识，销售部保存购买的认证标识。4.3质检部检验确定认证标识合格后由销售部签收。4.4销售部负责81、仓库按仓库管理制度保管好认证标识。4.5 质检部对使用过程进行监督检验，确保不符合认证要求的产品，不加施认证标识。 4.6 仓管员协助销售部核对进出成品的数量是否等同，每批进行盘点，若发现问题及时查找原因，确保认证标识不外流、不浪费。4.7 各部门相互协调以确保公司产品能很好使用认证标识。4.8 认证产品经检验合格，必须加施认证标识后成品方可出厂。4.9 质量负责人负责保证不符合认证要求的产品，不加施认证标识。5相关文件51 强制性产品认证工厂质量保证能力要求52 仓库管理制度6质量记录61 认证标识领用登记表92关键元器件和材料检验、控制程序1. 目的：对关键元器件和材料的检验或验证、确认控82、制管理，确保产品质量的一致性和稳定性。2. 适用范围：适用于所有认证产品的关键元器件和材料。3.职责：质检部负责所有认证产品的关键元器件和材料检验。4.工作程序：4.1 采购人员填写采购单，并选用经批准的合格供应商目录上的供应商进行采购。4.2 关键元器件和材料进厂时，由采购部通知质检部检验。4.3质检部及时安排检验人员对关键元器件和材料按进料检验指导书进行检验或验证。4.4质检部确认在强制性认证范围内的关键零部件的型号、规格、使用机型，不得随意替换。4.4.1使用的关键原材料、元器件的性能低于认证样品，描述报告的产品设计发生变化时，要向国家认证中心重新申报，产品送国家指定检验站进行型式试验，83、试验及国家审核通过批准后，方可在该产品上加贴3C认证标识和CABR建设工程节能产品标示。4.4.2使用的关键原材料、原器件的性能高于认证样品，描述报告的产品设计发生变化时，要向国家认证机构申报，批准后方可在该产品上加贴3C认证标识和CABR建设工程节能产品认证标示。5. 相关文件:5.1 质量记录控制程序5.2 强制性产品认证工厂质量保证能力要求5.3 进料检验指导书6 质量记录6.1 进货检验报告 6.2 合格供应商目录6.3 采购单6.4 采购检验记录100储存、搬运和防护控制程序1. 目的为对物资及产品在搬运、储存、包装、环境、防护和交付等环节中采取有效的控制，防止造成损坏，确保产品质量84、符合3C产品和CABR建设工程节能产品一致性的规定要求。2. 范围适用于从原材料、辅助材料进我公司到产品交付出我公司的全过程。3. 职责3.1仓库负责原材料进公司入库和成品出库的过程控制;负责产成品的运输、交付的过程管理；3.2质检部对搬运、贮存、包装、防护和交付的质量进行监督。3.3 生产部负责加工制造过程中的控制。4. 工作程序4.1 搬运控制4.1.1 我公司所采购的物资，在搬运前，质检人员按产品质量要求认真检验并做好交接手续；4.1.2 原材料、辅助材料、半成品、产品的运输及生产车间中转环节均须采用合适的工位器具、搬运设施和车辆等搬运工具，防止物资及产品在搬运过程中因震动、磕碰造成损坏85、。4.1.3 在搬运中保护好产品标识和检验标识，防止丢失或擦掉；4.1.4 对搬运人员进行技术和安全知识的培训。4.2 贮存过程4.2.1 仓库环境仓库环境要求堆放区域界限明确，通风、 干燥、防火、明亮、清洁，摆列整齐并配好明确标识；4.2.2 入库品的验收质检人员及仓库管理人员对入库物资：原材料、半成品、产品进行验收， 并填写物资入库单。验收内容包括核对实物与入库凭证内容是否一致，检查搬运是否造成质量损坏，有关凭证上是否有产品的标识和合格签证，产品是否适宜本仓库储存，产品的质量是否符合要求。凡不具备上述条件的物资和产品不准入库；4.2.3 贮存产品的堆放要求入库物资和产品须摆放整齐，摆放要便86、于清点和搬运，保证入库物质和产品的先进先出；4.2.4 贮存品的标识物质和产品摆放要做好标识；4.2.5 贮存品的帐、物、卡管理贮存品建立完整的帐、物、卡管理制度，仓库管理员对所有进出货物资进行物料收发台帐登记、物资清点及物料标识牌，经常盘点库存物资，日清月结，帐、物、卡要求一致，不一致要做盈亏报表，经我公司领导批准后进行调整；4.2.6 贮存品的定期检查仓库管理人员每月对贮存品定期盘点检查，如发现质量问题，开据报废申请单通过品质部复检，并做好库存品的物料收发台帐检验记录；4.2.7 超期物资的处理仓库对长期无流动的呆滞物料进行报告，以便销售部进行消化处理，减少积压；4.2.8 贮存品出库控制87、仓库管理人员核对领物凭证，正确无误时才允许发放贮存品。所有发出的物品要求领物人验证质量和数量，并办理必要的登记。贮存品发放遵守先进先出的原则。4.3 包装控制4.3.1 包装的设计包装的设计保证产品在其内部的稳固和安全，防止产品在搬运、贮存的过程中受到损伤。包装的外部标识要符合技术标准的规定且清晰、准确；4.3.2 包装的材料不能对被包装的产品质量产生不良影响；4.3.3顾客对包装的设计有特殊要求时，由销售部提供资料，技术部按顾客要求重新设计包装，在符合国家标准的前提下，设计方案须经顾客方审定认同后方可使用；4.4.成品防护控制4.4.1当产品尚未发货时，仓库管理人员按仓库管理制度对产品进行防88、护和管理，并做好保管记录；4.4.2仓库随时保持通风、干燥、清洁，物资堆放区域须划分明确；4.4.3 防护期产品与我厂物资实行隔离管理，并注明标识，予以区别；4.4.4 仓库管理人员按月对库存物资进行检查，并报告库存品的状况，发现物资损坏，通知相关部门评审处理。4.5交付控制4.5.1仓库严格按凭证控制产品出仓，发货通知单上有关签名、盖章齐全、数量相符时方可发货出仓。凭证不得涂改。4.5.2销售部派专人按合同中规定的运输方式、到货时间将产品交付顾客，货物须卸在指定场所，做到不混规格，不遗漏数目；5. 相关文件5.1 监视和测量过程控制程序 5.2 生产过程控制程序5.3 仓库管理制度6 质量记89、录6.1 入库单6.2 物料收发台帐6.3 发货通知单6.4 报废申请单11.1程序文件目录序号程序文件名称1.1. 2人力资源控制程序2.13基础设施和工作环境控制程序3.20文件控制程序4.21质量记录控制程序5.22质量计划控制程序6.30采购和进货检验控制程序7.40生产过程控制程序8.4. 1生产过程检验控制程序9.5. 0例行检验和确认检验控制程序10.6. 0校准和检定设备控制程序11.7. 0不合格品控制程序12.8. 0内部质量审核控制程序13.9. 0认证产品的一致性控制程序14.9. 1认证标识管理控制程序15.9. 2关键元器件和原材料控制程序16.10.0包装、搬运和90、储存控制程序11.2受控文件清单NO文 件 名 称使用部门文件编号版本/版次备注1.质量手册（含16个程序文件）办公室JHCG-SC-B/0-01B/0纸质2.质量手册（含16个程序文件）质检部JHCG-SC-B/0-02B/0电子3.质量手册（含16个程序文件）技术生产部JHCG-SC-B/0-03B/0电子4.质量手册（含16个程序文件）采购部JHCG-SC-B/0-04B/0电子5.质量手册（含16个程序文件）销售部JHCG-SC-B/0-05B/0电子6.强制性产品认证-工厂质量保证能力要求CCC办公室JHCG-GB-05-01第一版纸质7.JG/T 236-2008办公室BA-01第91、一版电子8.CABRCC/TD-T24:2013办公室BA-01第一版电子9.质量计划质检部ZJ-5.4-02第一版纸质10.安全生产管理规定技术生产部JS-7.5-07-02第一版纸质11.公司员工守则办公室JHCG-BG-6.1-01第一版纸质12.人员资格培训管理制度办公室JHCG-BG-03-01第一版纸质13.检验设备运行检查规程质检部ZJ-7.6-0.8-0.6第一版纸质14.接地电阻测试仪操作规程质检部ZJ-7.6-08-01ZC2520C纸质15.泄漏电流测试仪操作规程质检部ZJ-7.6-08-02ZC2621B纸质16.耐压测试仪操作规程质检部ZJ-7.6-08-03ZC2692、70C纸质17.进料检验指导书质检部ZJ-7.4-04-01第一版纸质18.仓库管理办法采购部CG-7.5.5-03-02第一版纸质19.生产装配工艺指导书技术生产部JS-4.1.1-04-02第一版纸质20.电暖气产品例行检查和确认检验规程质检部ZJ-5.0-01/02-01第一版纸质21.电加热器生产过程检验规程质检部ZJ-7.6-0.6-04第一版纸质22.不合格品的控制程序质检部ZJ-7.0-01-01第一版纸质23.关键元器件和材料定期检验指导书质检部ZJ-7.4-04-02第一版纸质24.质量记录清单办公室BG-4.2.4-01第一版纸质25.检测设备操作规程质检部JHCG-GB-93、4.6.1第一版纸质26.设备维修和保养制度质检部JHCG-GB-4.6.3第一版纸质审核人整理人整理日期2XX/9/2011.2质量记录清单NO记录名称记录编号保存部门保存年限备注1.培训计划BG-6.2-01办公室四年2.培训记录表BG-6.2-02办公室四年3.人员考核登记表BG-6.2-03办公室长期4.特殊工种证明BG-6.2-04办公室长期5.设备点检记录JS-6.3-01生产部四年6.设施一览表JS-6.3-02生产部长期7.设备检修计划JS-6.3-03生产部四年8.设备检修记录JS-6.3-04生产部四年9.设备报废申请单JS-6.3-05生产部四年10.生产环境检查清单JS94、-6.3-06生产部四年11.文件更改审批表BG-4.2.3-01办公室四年12.文件发放登记表BG-4.2.3-02办公室四年13.受控文件清单BG-4.2.3-03办公室四年14.外来文件登记表BG-4.2.3-04办公室四年15.作废文件处理单BG-4.2.3-05办公室四年16.质量记录清单BG-4.2.4-01办公室四年17.质量计划BG-7.14-01办公室四年18.采购物资入库单/出库单CG-7.4-01/07采购部四年19.合格供方名录CG-7.4-02采购部四年20.供方调查评价表CG-7.4-03采购部四年21.合格供方档案CG-7.4-04采购部长期22.供方业绩评价表C95、G-7.4-05采购部四年23.采购计划CG-7.4-06采购部四年24.生产计划单JS-7.5-01生产部四年25.成品例行检验记录ZJ-8.2.3-01质检部四年26.成品确认检验计划ZJ-8.2.3-02质检部四年27.成品确认检验记录ZJ-8.2.3-03质检部四年28.检测设备台帐ZJ-7.6-01质检部长期29.检测设备运行检验记录ZJ-7.6-02质检部四年30.不合格品处置单ZJ-8.3-01质检部四年31.年度内部审核计划BG-8.2.2-01办公室四年32.内部审核日程安排表BG-8.2.2-02办公室四年33.内部审核检查表BG-8.2.2-03办公室四年34.首末次会议签到表BG-8.2.2-04办公室四年35.管理体系内部审核报告BG-8.2.2-05办公室四年36.不符合报告BG-8.2.2-06办公室四年37.认证标示购入登记表CG-9.1-01采购部四年38.认证标示发放登记表XS-9.1-01销售部四年39.关键材料更改申请单CG-9.1-02采购部四年40.售后服务信息反馈单XS-8.2.1-02销售部四年41.产品合格证随机发放销售部长期42.产品认证档案资料办公室长期审核人整理人整理日期2XX/9/20