1、版本号A/0日 期XX/05/06 质量、环境、职业健康安全管理体系管 理 手 册 编 制： 审 核： 批 准： 文件编号: 受控状态： 受控 发布日期：XX年05月06日 实施日期：XX年05月06日 前 言本管理手册是xxxxx设计工程有限公司（简称公司）按GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T50430:2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范标准和适用的法律、法规要求，结合公司实际编制而成，包括：1、 QES管理体系的范围：包括了GB/T19001-2008标2、准除7.3“设计和开发”条款、GB/T50430:2007标准除10.3 “施工设计”、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准的全部要求。1.1、是公司内部对质量、环境和职业健康安全管理以及对管理体系的审核、评审和持续改进，实现以顾客及相关方满意为目的的管理承诺。1.2、证实公司QES管理体系符合GB/T19001-2008、GB/T50430:2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准的要求，能持续地满足顾客和现行适用的法律法规的要求。1.3、作为第二方（顾客）和第三方评价及内部审核的依据。1.4、向社会和相关方证实本公司遵守适用的环境和3、职业健康安全法律、法规及其它要求，对重要环境因素和重大风险控制，消除或降低对环境的有害影响和职业健康安全风险。2、识别了QES管理体系所需要的管理职责、资源管理、产品的实现、测量、分析和改进过程、所涉及的环境因素和危险源，对公司的QES管理体系做出纲领性和概括性的叙述，确定了各管理要素的相互作用，规定了确保过程有效控制和运行所需的准则和方法。3、对QES管理体系程序文件的概括说明或引用。4、本管理手册由管理者代表负责组织修订并审核，经最高管理者于XX年05月06日批准发布实施。 5、管理手册的编制、审核、批准。目 录章节号标 题对 照 标 准 条 款页次GB/T19001GB/T50430GB4、/T28001GB/T24001前言1目录20.1颁布令50.2管理者代表、员工代表任命书60.3管理方针、目标发布令70.4企业概况80.5手册管理91 范围1111101.1 总则1.1111101.2 应用1.212 2102 引用标准23 3113 术语和定义3233124 管理体系444144.1 总要求4.13.1 3.3 3.44.14.1144.2文件要求 4.215总则 3.33.515管理手册 15文件控制 15记录控制 165 管理职责5175.1管理承诺 5.14.34.2、4.2、175.2以顾客为关注焦点 5.27.1 13.2、 、4.6175.3管理方针 5.35、3.24.24.2175.4策划 5.43.23.34.34.318管理目标 18管理体系策划 195.5职责、权限与沟通 5.54.1 4.2 4.3 13.14.123目 录章节号标 题对 照 标 准 条 款页次GB/T19001GB/T50430GB/T28001GB/T24001职责和权限 4.1 4.24.34.1、23管理者代表 29内部沟通 295.6管理评审 5.64.631总则 3.4.3 13.24.64.631评审输入 4.64.631评审输出 4.64.6316资源管理 6326.1资源提供 6.13.4326.2人力资源 6.25.1 5.2 5.332总则 32能力6、意识和培训 336.3基础设施 6.36.1、6.2、6.34.4.1336.4工作环境 6.48.4、10.5347产品实现 74.4、4.4347.1产品实现的策划 7.110.1、10.24.4、357.2与顾客有关的过程 7.27.17.27.310.235与产品有关的要求的确定 、35与产品有关的要求的评审 、36顾客沟通 357.3设计和开发7.310.3377.4采购 7.46.1 6.28.1 8.28.3 9.19.2 9.337采购过程 37采购信息 38采购产品的验证 38目 录章节号标 题对 照 标 准 条 款页次GB/T19001GB/T50430GB/T280017、GB/T240017.5生产和服务的提供 7.58.48.510.210.410.510.639生产和服务的提供的控制 39生产和服务的提供过程的确认 41标识和可追溯性 41顾客财产 42产品防护 43运行控制-437.5.7应急准备与响应-457.6监视和测量设备的控制 7.611.54680测量、分析和改进8478.1总则 8.111.1 12.1 13.1478.2监视和测量 8.28.3 9.310.6 11.211.3 12.213.247顾客满意 47内部审核 47过程的监视和测量 48产品的监视和测量 49绩效监测和合规性评价 、498.3不合格品控制 8.38.3 11.448、.4.7 4.4.7 508.4数据分析 8.410.6 13.2518.5改进 8.513.34.253持续改进 4.2 4.653纠正措施 54预防措施 55附件1管理体系程序文件目录56附件2管理体系结构图57附件3管理体系职责分配表 58附件4工程工艺流程图64附件5管理手册修改记录65附件6管理制度汇编0.1管理手册颁发令公司全体员工：公司质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册（TZLB/QES-SC-XX）依据GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T50430:2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28009、1-2011职业健康安全管理体系规范标准并结合我公司从事室内外装饰装修工程及金属门窗工程施工的特点编写而成。本手册阐述了公司的一体化管理方针、管理目标、工作程序和要求，对公司的管理体系作了具体描述。本手册依照“PDCA”循环模式，是指导全公司开展质量、环境和职业健康安全活动的纲领性文件和行动准则。本管理手册由公司行政中心负责编制，经管理者代表审核，公司总经理审核通过，现予正式颁布，要求公司全体员工严格遵照执行。本管理手册自XX年05月06日起发布，自XX年05月06日起正式实施。xxxx装饰设计工程有限公司批准：总经理签名： 日期：0.2 管理者代表任命书员工代表授权书公司全体员工：为了贯彻执10、行GB/T19001：2008、GB/T50430:2007、GB/T24001-2004标准和GB/T28001-2011标准，加强对质量、环境和职业健康安全一体化管理体系运行的领导，推动公司质量、环境和职业健康安全管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量、环境和职业健康安全管理有关问题，确保管理体系有效实施和保持，特任命本公司屈可同志为公司质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表，除履行本身岗位职责外，还具有以下职责：1、确保按照以上三个标准的要求建立、实施与保持质量、环境和职业健康安全一体化管理体系。2、定期向公司最高领导层汇报质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况以供评11、审，并为质量、环境和职业健康安全管理体系的改进提供依据。3、确保在整个公司内提高满足顾客、相关方要求的意识。4、负责管理体系运行有关事宜的外部联络希望公司所有员工服从协调，积极配合，共同履行质量、环境和职业健康安全职责，以确保三标一体化的管理体系有效运行和持续改进。 另经全体员工大会选举，推选xxxxxx同志为公司员工代表，对全体员工负责，直接向总经理反映职业健康安全管理体系运行的情况，反映员工的意见。了解员工及相关方对职业健康安全的满意情况，及时沟通并提出有关建议。负责内部员工安全环保信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理等。xxxx装饰设计工程有限公司批准：12、总经理签名：日期：0.3 管理方针、目标发布令公司全体员工：经过公司全体员工充分讨论协商，公司研究决定公司质量、环境和职业健康安全方针目标为：1)公司质量环境职业健康安全管理方针：质量为本、规范施工、尊重监理；履行合同、严格管理、信誉至上；科学管理；爱护环境，预防污染；保障安康，遵纪守法；持续改进，客户满意。2)公司质量、环境、职业健康安全目标为：A公司质量总目标：a) 单位工程一次交验合格率90；b) 工程合同履约率100%；c) 顾客和相关方满意率90%以上； B公司环境总目标：a) 污水在指定地点达标排放；b) 噪声排放符合建筑施工场界噪声限值符合：昼间70dB，夜间55dB；c) 减少13、扬尘污染；d) 固体废弃物按规定处置，达标率90%以上；e) 使用绿色建材，节约能源资源，资源消耗在规定范围内。C职业健康安全总目标：a) 杜绝重大伤亡事故及职业病发生；b) 一般工伤事故控制在2以下；c) 杜绝重大火灾事故；D质量环境职业健康安全目标指标分解：质 检 部：工程检验率100%； 计量设备良好状况100%，维修率及时 计量设备校准及时率100% 不合格处置率100%； 废弃物收集率100； 杜绝火灾、触电发生。工 程 部：工程一次交验合格率90%以上； 废弃物处理率处置达标率90%以上；技术交底100%。安全教育培训100%实施；安全隐患处理率100%。噪声排放达标，废弃物收集率14、100；杜绝火灾、触电发生；死亡事故为零；杜绝违规操作引起的机械伤害；杜绝职业病；一般工伤事故控制在2以下；设计中心： 项目设计一次通过率95%以上；废弃物收集率100；杜绝火灾、触电发生。市 场 部：工程合同履约率100%； 顾客和相关方满意率95%以上；保证工程预算准确率100%；废弃物收集率100；杜绝火灾、触电发生。技 术 部：图纸审核准确率 95%； 工程资料归档率：100%废弃物收集率100；杜绝火灾、触电发生。采 购 部：采购产品合格率98%以上； 100%采购至合格供方； 绿色建材占采购物资90%以上；保证供方评审率100%；废弃物收集率100；杜绝火灾、触电发生。财 务 部：15、保证管理体系相关的资金支出及时率100%；废弃物收集率100；杜绝火灾、触电发生。行政中心：人员100%持证上岗； 培训实施率100%； 文件发放率100%。 内审管理评审执行至少1次/年（两次不超过12个月）废弃物收集率100；杜绝火灾、触电发生。xxxx装饰设计工程有限公司批准：总经理签名：日期： 0.4企 业 概 况 xxxx装饰设计工程有限公司是一家集家装公司、公装公司、家居建材、文化传媒为一体的大型企业，公司注册资金一千零五十万元，拥有国家建筑装饰工程专业承包贰级资质，国家建筑装饰工程设计专项乙级资质，ISO9001质量管理体系认证，SO14001环境管理体系认证，GB/T职业健康安16、全管理体系认证。 自企业创立之初，公司便将“态度决定一切、细节决定成败”的企业服务理念，贯穿到企业经营发展的每一个环节之中，依托团队协作精神，坚持品牌经营、资本运营方案与需求相结合的操作模式，努力提高品牌的知名度和市场的占有率。“无规矩不成方圆”， 公司在全国首家推出“规矩工程”，这一现代化的管理体系，使公司迈入了科学管理新阶段，让装修告别了纯粹的手工作业时代。同时提供“管家式”的装修服务，全方位无缝隙的售前、售中、售后服务模式，让消费者真正感受到省时、省力、省心的装修服务理念。 公司致力于家庭装饰装修工程的设计与施工，传承发明创造的鲁班文化，弘扬自主创新的鲁班精神，强力打造鲁班家装品牌。本公17、司现有员工50多人，项目经理二十余人，南方施工工人近300人，科学、规范的管理造就了一批经验丰富、朝气蓬勃的管理人才和施工人员， 坚持以“精益求精，精雕细琢”的施工理念，遵循“诚实进取、务实创新”的企业经营方针。 本公司以集团化发展为方向，引领家居装饰新潮流，成为中国装饰产业领导者的战略目标阔步前进 xxxx装饰设计工程有限公司地 址： 邮编：法 人： 电话： 联系人 ： 网 址： 0.5手册管理1 管理手册的编写由公司行政中心负责组织质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册的编写，经公司管理者代表审核后报总经理批准发布。管理手册编写的目的是：a) 对外介绍公司的质量、环境、职业健康安全管理体18、系，充分证实其符合质量、环境、职业健康安全管理体系标准的要求。b) 对内作为公司控制质量、环境、职业健康安全的管理活动依据，以取得质量、环境、职业健康安全管理的持续改进。c) 本管理手册采用GB/T19001-2008、GB/T 50430-2007标准条款为基础，兼容GB/T24001-2004、GB/T28001-2011条款的格式。2 管理手册的内容2.1 本管理手册是根据GB/T19001-2008 idt IS-9001-2008质量管理体系要求、GB/T50430:2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004 idt IS-14001:2004环境管理体系规范19、及使用指南标准和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范标准和要求，并结合公司的实际情况编制而成。2.2 本管理手册对公司的一体化管理方针做了阐述，并对一体化管理体系的结构和运作进行了描述和规定，是公司一体化管理的纲领性文件，其充分证实公司有能力满足顾客及其他相关方的要求，确保公司提供的工程产品、环境、职业健康安全行为符合法律、法规要求。以增进顾客及其他相关方的满意，实现公司持续改进，不断发展的目标。3 管理手册的管理3.1 公司行政中心负责组织管理手册的编制、报审、报批、发布、发放、使用、评审、更改（修订和换版）、作废、回收的控制及管理。3.2 管理手册分为“受控”和“非受控”两20、种，“受控”文本用唯一编号进行标识，公司内部使用“受控”文本，发给认证机构的为“受控”文本。发给顾客及其他相关方、政府部门及其他组织的为“非受控”文本。3.3 手册持有者要妥善保管，不得遗失，未经管理者代表批准不得外借、外送和对外交流，当其调离岗位或公司时要办理变更或交还手续。3.4 手册在使用期间发现问题时，由各职能部门将情况以书面形式及时反馈到行政中心，由管理者代表组织有关部门进行修改，修改的方式分为划改、换页和换版。3.5 手册的修改、发放按文件控制程序的要求实施。1 适 用 范 围1.1 总则管理手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的核心，适用于公司质量、环境与职业健康安全管理体21、系的建立、实施和保持；适用于我公司与室内外装饰装修工程施工质量管理、环境管理和职业健康安全管理有关的各职能部门、各工程部；适用于我公司承建的所有室内外装饰装修工程施工全过程中的全部质量、环境和职业健康安全管理职能和质量、环境和职业健康安全管理活动；是我公司各部门、各工程部以至每一位职工对质量、环境和职业健康安全管理必须达到的最低限度的基本要求。1. 2 应用 本手册适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核和认证机构认证审核与监督审核。 本手册对外用作质量保证、环境和职业健康安全管理承诺。一般情况下,可根据需求,按:GB/T19001-2008 idt IS-9001:2008 质量22、管理体系 要求GB/T24001-2004 idt IS-14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 规范四个管理体系标准向顾客、相关方和第三方提供证实。 本手册覆盖的范围如下:.1 产品：室内外装饰装修工程设计、施工；钢结构工程及金属门窗服务；.2 场所:a)项目工程的施工现场:b)公司办公场所;c)公司工程部生活区及上述场所的范围内的质量、环境、职业健康安全管理。.3本公司管理体系的范围：它包括了GB/T24001-2004、 GB/T50430:2007、GB/T280023、1-2011标准的全部要求，无删减。 2 引用标准2.1本手册引用的国家标准包括:GB/T19000-2008 idt IS0 9000:2005 质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2008 idt IS0 9001:2008 质量管理体系 要求GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范GB/T2400l-2004 idt IS014001:2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T2800l-2011 职业健康安全管理体系 规范2.2 国家和行业上级部门的有关法律、法规、规范、规程、标准、要求等。中华人民共和国建筑法中华人民共和国合同法中华人民共和国计量法中华人24、民共和国招投标法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国道路交通安全法建设工程质量管理条例建设工程安全管理条例工程建设标准强制性条文 （详见“现行有效法规、标准类文件目录”和“环境、职业健康安全法律法规清单”）2.3 公司跟踪使用上述标准规定的最新版本。3 术语和定义3.1 标准定义和术语本手册采用GB/T19000-2008 idt IS-9000:2005、GB/T50430:2007、GB/T24001-2004 idtIS-14001:2004、GB/T28001-2011标准中的术语和定义。3.2 专业定义 公司：指xxxx装饰设计工程有限公司 。 工程部：指25、为完成某一工程承包合同，公司派出的工程项目管理机构。 一体化管理体系：将两种或两种以上的管理体系经过有机地结合，而形成使用共有要素的管理体系。现指公司质量、环境、职业健康安全管理体系，简称一体化管理体系。业主：有时称为甲方或顾客。指同本公司以协议或合同形式将其拥有的工程建设项目交与本公司承建的组织或人士。 废弃物：指在本公司范围内施工现场、办公场所及生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。 特殊岗位：指需参加国家授权部门相应的培训，取得相应上岗证书的管理人员、验收人员和作业人员。(施工员、预算员、质量检查员、材料员、安全员、计量员、项目经理、管理体系内部审核员、试验员、测量员、建筑材料试验工、电26、焊工、 砼搅拌机操作工、起重机械操作工、砼搅拌输送车司机等。 降级使用：确认该产品不能满足顾客的使用要求，允许将该产品作低等级使用。 关键过程：指对施工进度、工程质量、安全有重要影响，技术密集，质量特性值允许偏差范围小，对观感和功能特性有严格检验要求，具有可追溯性要求的过程。3.2.9 特殊过程：指过程的结果不能通过后续产品的检验和试验完全验证，施（加）工后无法测量，不易或不能经济地进行验证，需实施破坏性测量才能得出结果的过程。监视和测量：针对某一过程或结果的检验、试验或检查。供方：指提供产品的组织或个人，主要包括劳务供方、工程分包方、供应原、辅材料的供应商、检查和试验的机构。隐蔽工程：指在施27、工过程中，被下道工序遮盖、掩埋、包裹后，无法直接检查的工程。关键岗位：对环境、职业健康安全活动有效进行具有关键作用的岗位（环保员、仓库保管员等）。主要施工机械：指对工程质量和进度有直接影响的施工机械（如砼搅拌、输送设备、钢筋加工设备、高层起重机、土方机械等）项目管理计划：对特定工程项目的管理过程（包括产品实现过程）做出质量、环境、职业健康安全规定的文件。施工组织设计：特定工程施工的技术指导书（施工组织设计包括三阶段：施工组织总设计、单位工程施工组织设计、关键过程、特殊过程的作业设计）。劳务供方：是指具有法人资格和相应资质，在分部分项中提供劳务的建筑企业。总包方：指代表公司履行总合同的责任单位，28、如工程部。分包方：指向总包方提供建设工程产品与服务的外部协作单位。施工指导性文件 设计文件、施工组织设计、作业设计、项目管理计划、规范、标准（含工程建设标准强制性条文中的相关内容），公司颁布的操作规程、工法等。测量装置：用于建设工程的形成过程中所需的质量、环境、职业健康安全的检验、测量和试验的设备。单位工程：指建设项目中具有独立施工条件和能形成独立使用功能的工程。过程产品：指单位工程过程中的分项工程检验批、分项工程和分部工程。一般不合格品：指偶发的、过程或产品不合格，其后果不严重，一般不会引起业主投诉，易于纠正。严重不合格品：指系统性、区域性管理失控或房屋或构筑物的主要结构倒塌，超过规范规定的29、基础不均匀下沉，结构开裂，主体结构强度不足等，能引起产品丧失功能或造成安全事故的，顾客会拒收、或抱怨投诉的不合格品。信息：有意义的数据和文件资料。施工质量检查：施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。4 质量环境职业健康安全管理体系描述 41总要求公司按照GB/T19001-2008 质量管理体系要求、GB/T50430:2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012011 职业健康安全管理体系要求标准要求建立管理体系，编制了管理手册、程序文件、支持性文件、记录表格以及施工组织设计等管理体系文件，并依照“PDCA”循环模式进行科30、学化、法制化的管理和控制，使公司的质量、环境、职业健康安全管理和各项活动实现规范化、标准化和程序化。A针对公司情况充分识别、确定管理体系的管理职责、资源管理、产品实现及测量分析改进的大过程。同时，根据公司工作、施工、环境和职业健康安全活动，识别了相应的子过程；B根据管理体系和公司工作、施工、环境和职业健康安全活动要求，确定了公司这些过程和活动的相互顺序和相互作用；C确定了这些过程和活动的运行准则及方法，以确保这些过程和活动有效运行；D公司提供各类资源和信息，支持这些过程和活动运行和监视这些过程活动；E通过对管理体系的过程活动的监视和测量，分析改进这些过程活动。F采取纠正和预防措施进行不断的持续31、改进，提高公司的质量、环境和职业健康安全保证能力，增强公司的竞争优势，以更好地满足顾客和相关方不断变化的需求与期望。公司应按照GB/T190012008 质量管理体系要求、GB/T50430:2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南GB/T280012011 职业健康安全管理体系要求标准管理这些过程活动。对公司选择的影响产品符合要求的外包过程活动控制，执行采购控制程序。经识别，本公司外包过程为设备租赁，具体将按质量管理体系标准7.4条款进行控制。G、支持性文件管理手册程序文件50430管理制度作业指导书4.2 文件要求 总则a) 管理体系文件是32、公司管理体系运行的标准文件，它包含公司的质量、环境和职业健康安全方针，质量、环境和职业健康安全目标，并对管理体系过程之间、主要因素的相互作用进行了表述，是公司内部沟通和统一行动的质量、环境和职业健康安全管理法规。b) 公司管理体系文件包括：形成文件的质量环境职业健康安全方针和质量环境职业健康安全目标（或列在手册内）、管理手册、程序文件、作业文件及相应的记录。 管理手册a)管理手册描述了公司的质量环境职业健康安全管理方针和质量环境职业健康安全目标，管理体系的范围、标准章节的删减，并按GB/T190012008 质量管理体系要求、GB/T50430:2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T233、40012004环境管理体系要求及使用指南GB/T280012011 职业健康安全管理体系要求标准要求以及管理体系所要求的形成文件的程序，同时对建立的管理体系的过程之间的相互作用给予了表述。是作为证实公司的管理体系符合GB/T190012008 管理体系要求、GB/T50430:2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004 环境管理体系要求及使用指南GB/T280012011 职业健康安全管理体系要求标准要求的证据性表述和内外部审核的符合性依据，是公司实现质量环境职业健康安全方针和目标的法规性文件；b)手册的管理按文件控制程序执行。 文件控制通过对与管理体系有关的文件进行控34、制，确保在使用处获得适用文件的有效版本，保证公司管理体系有效地运行。a) 公司文件控制应从文件批准和发布直至取消为止；b) 公司管理者代表主管文件的控制；c) 公司行政中心负责制定文件控制程序并实施归口管理，负责管理手册、质量、环境和职业健康安全程序文件及有关记录的控制和管理；d) 公司质检部负责技术文件控制和管理；e) 公司行政中心负责法律法规文件的控制和管理；f) 公司各职能部门负责本部门工作职责的相关质量、环境和职业健康安全文件的控制和管理；g) 公司质量、环境和职业健康安全文件包括：管理体系文件、施工图、设计变更、施工组织设计、施工方案、适用的检验规程、环境和职业健康安全管理方案、操作35、规程、工程合同、物资采购合同等。还应包括有关的国家法律、法规（如施工及验收规范、质量检验评定标准、环境职业健康安全法规）等；h) 文件的批准和发布(1) 管理手册由公司总经理批准发布；(2) 程序文件由公司管理者代表批准发布，其他与质量、环境和职业健康安全有关的文件由公司分管领导或总工程师批准和发布。i) 文件的发放、更改、换版、复制、回收、作废和存档，必须按照文件控制程序的规定执行；j) 本要求的具体实施按文件控制程序执行。 记录控制a) 记录是提供工程、过程、服务、质量、环境和职业健康安全管理工作情况及管理体系有效运行的证据。b) 公司管理者代表主管记录控制；d) 公司行政中心负责制定记录36、控制程序并实施归口管理；d）公司行政中心负责管理体系运行的记录管理与控制； e) 公司各职能部门负责本部门记录的建立与控制；f) 公司技术部负责工程施工完毕后资料的整理归档；g) 记录人员对其记载的数据负责；h) 需要控制的记录包括：(1) 主要材料、设备、成品、半成品质量检验记录；(2) 施工、试验记录；(3) 工程质量检验验收记录；(4) 工程质量评定记录；(5) 技术管理工作记录；(6) 环境管理记录；(7) 职业健康安全管理记录；(8) 管理体系运行记录（包括供方的有关记录）。i) 本要求的具体实施按记录控制程序执行。 j) 支持性文件管理手册文件控制程序记录控制程序5 管 理 职 责37、 5.1 管理承诺 a) 公司总经理向社会慎重承诺：通过开展向公司全体员工传达满足顾客和相关方需求和法律法规要求的重要性，通过认真贯彻质量环境职业健康安全方针、实现质量环境职业健康安全目标，通过进行管理体系策划、管理评审，确定职责和权限并进行内部沟通以及确保资源的提供等活动，对其建立、实施管理体系并持续改进其有效性，以确保顾客和相关方的要求得到满足，旨在增强顾客和相关方满意。b) 支持性文件管理评审工作程序内部审核控制程序5.2 以顾客和相关方为关注焦点 顾客和相关方是公司存在的基础，公司的生存和发展依存于顾客和相关方，因此，公司总经理应通过开展以下活动确保顾客和相关方的要求得到满足：a) 在38、方针和战略方面,始终关注并了解顾客和相关方的需求；b) 在目标制定方面，确保质量、环境和职业健康安全目标指标直接与顾客和相关方需求和期望相联系；c) 在运作管理方面，公司通过强化和改进内部管理，加强市场调查研究和工程回访工作，将顾客和相关方的需求和期望转化为公司的明确目标，并通过管理体系的有效运行得以实现；同时，公司各施工单位、各职能部门应按要求与顾客和相关方进行有效的沟通，获得顾客和相关方的信息，作为质量、环境和职业健康安全改进的依据；d) 在人力资源方面，公司通过能力和意识的培训，确保员工具有为满足顾客和相关方的需求和期望所需要的知识和技能。e) 支持性文件与顾客有关的过程控制程序5.3 39、质量环境职业健康安全管理方针质量环境职业健康安全管理方针是公司总的质量环境职业健康安全宗旨和质量环境职业健康安全方向，是实施和改进公司管理体系的推动力，是评价管理体系有效性的基础。公司质量环境职业健康安全管理方针：质量为本、规范施工、尊重监理；履行合同、严格管理、信誉至上；科学管理；爱护环境，预防污染；保障安康，遵纪守法；持续改进，客户满意。公司管理方针的内涵：公司通过过程的策划、实施、检查、改进（PDCA）的不断循环，来确保工程质量环境职业健康安全工作；公司与顾客和相关方以诚相待，认真履行合同，通过管理体系的持续改进来满足顾客和相关方和市场不断变化的需求。5.4 策划 环境因素.1公司建立并40、保持环境因素识别与评价控制程序通过对各项作业活动的分析，对可能造成环境影响的因素进行辨识、评价及控制，获取足够的信息，确定重要环境因素，为制定或更新环境方针，确定目标、指标和管理方案及运行控制提供依据。其职责如下：a)公司管理者代表负责公司重要环境因素的最终确认。b) 行政中心负责本程序归口管理. 行政中心根据法律法规变化、更新；新项目或新工程要求；发生重大环境事故及相关方要求，负责及时对环境因素进行评价和更新。c) 公司各部门负责组织本部门环境因素的辨识、评价及控制工作，并报公司行政中心汇总分析。d) 行政中心负责公司环境因素的汇总、分析。初步确定公司重要环境因素，提请管理者代表确认。.2环41、境因素识别和环境影响控制应包括：a）环境因素的识别范围因覆盖公司范围内活动、工程施工、施工和服务各方面，包括相关方活动对环境产生的影响；b）环境因素识别应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态；c）在识别环境因素时，考虑对公司活动、工程施工及服务具有重要影响，且能够控制和可能对其施加影响的各个方面。包括：1） 向大气排放的污染物2） 向水体排放的污染物3） 固体废弃物、废渣和化学危险物品的使用、存放、搬运、4） 噪声对环境的影响5） 对土壤的污染6） 对周边社区及居民生活的影响7） 能源及资源的消耗d)环境因素评价时因考虑对环境影响的规模、范围、发生的频次、社会关注程度、法律法42、规的符合性及资源消耗等进行定性和定量评价环境因素。e)根据法律法规及其他要求和公司的环境方针，评价、确定公司重要环境因素，采取与公司能力相适应的控制措施。.3重要环境因素管理a) 确定的重要环境因素，应登记在重要环境因素清单中。重要环境因素应在目标、指标和管理方案控制程序中作出具体计划且实施，或通过运管理程序加以控制。 b)发生下列情况，必须及时对环境因素进行识别或补充识别（更新），重新确定重要环境因素，以保证体系运行的持续有效性和及时性：1）增加新项目或施工新工程时；2）引用新工艺、新技术、新设备时：3）公司发生重大环境事故时。4）法律法规变化、更新时。支持文件：环境因素识别与评价控制程序危43、险源辨识、风险评价和风险控制及策划.1公司建立并保持环境因素识别与评价控制程序对各项作业活动的分析，对可能造成人员、设施伤害的风险进行辨识、评价及控制，获取足够的信息，确定不可承受的风险，为制定或更新职业健康安全方针，确定目标和管理方案及运行控制提供依据。a)公司管理者代表负责公司不可接受风险的最终确认。b) 工程部负责组织制订、更新危害辨识、风险评价和风险管理程序c) 工程部负责公司风险的汇总、分析。初步确定公司不可承受的风险，提请管理者代表确认。d)公司各部门负责各自范围内的危害辨识、风险评价和风险控制工作。.2策划控制应包括：a)正常的活动和非正常的活动；b) 所有进入作业场所的人员的活44、动，包括内部员工和分包方人员及来采访者的活动；c)工作现场的设施设备：建(构)筑物、施工施工设备、临时设施；调试、检验、试验设备；有害作业部位（粉尘、毒物、噪声、振动、辐射等）和管理设施、事故应急抢救设施及辅助施工、生活卫生设施等；d)公司应确保建立职业健康安全目标时，考虑这些风险评价的结果和控制效果。.3策划危险源和风险评价的方法应：a)依据风险的范围、性质和时限性，确保该方法是主动性的而不是被动性的；b)规定风险分级，识别可通过和中规定的措施以消除或控制的风险。c）与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；d)为确定设施要求、识别培训需求和开展运行控制提供输入信息；e) 规定对要求的活45、动进行监视，确保其及时有效地实施。f)确定不可接受风险时，应考虑法律法规标准的符合性；曾发生过事故，仍未采取有效措施的；相关方、员工合理抱怨或要求的；直接观察到的；定量评价（LEC法）风险的发生的可能性、频率和严重程度。.4发生下列情况，必须及时对风险（危险源）进行识别或补充识别（更新），重新确定不可接受风险，以保证体系运行的持续有效性和及时性：a) 增加新项目、新工程；b) 引用新工艺、新技术、新设备；c）公司发生重大安全事故时；d) 新建、改建和扩建项目。支持文件：环境因素识别与评价控制程序法律与其它要求.1公司充分利用相关途径获取与公司质量环境职业健康安全有关的法律、法规、标准和其它要求46、的信息，并确认其符合性，跟踪其变化，及时更新。其职责：a)行政中心建立、保持并实施法律法规和其他要求控制程序，并确认其符合性，跟踪其变化，及时更新。B)公司各部门和工程部负责公司质量环境职业健康安全有关的法律、法规和其它相关要求的收集。C) 行政中心确认其适用性和归口管理部门。负责发布年度公司质量环境职业健康安全法律、法规文件总目录。.2控制要求：a) 公司各部门和工程部收集的法律、法规，应包括国家、地方政府或相关部门颁布的与质量、环境和职业健康安全相关的法律、法规、条例、规章、行政文件、制度等。其它要求应包括行政规范、与官方机构协定、国家有关部委发布的规定、通知、标准和相关方要求等。b) 公47、司各部门和工程部保存使用的法律、法规与其它要求文件，并将其要求传达给全体员工和相关方。c) 为适应质量环境职业健康安全法律、法规和其他要求的变化,建立适用的法律、法规和其他要求清单。行政中心负责在每年年初发布最新的法律、法规及其它要求清单。支持文件：法律法规和其他要求控制程序质量环境职业健康安全目标.1质量环境职业健康安全目标是公司各职能部门和工程部所追求并努力实现的主要工作任务，是实现满足顾客和相关方要求、增强顾客和相关方满意的具体落实。也是评价管理体系有效性的重要判断指标。A公司质量目标：a) 单位工程一次交验合格率90；b) 工程合同履约率100%；c) 顾客和相关方满意率90%以上； 48、B公司环境目标：a) 污水在指定地点达标排放；b) 噪声排放符合建筑施工场界噪声限值符合：昼间70dB，夜间55dB；c) 减少扬尘污染；d) 固体废弃物按规定处置，达标率90%以上；e) 使用绿色建材，节约能源资源，资源消耗在规定范围内。C职业健康安全目标：e) 杜绝重大伤亡事故及职业病发生；f) 一般工伤事故控制在2以下；g) 杜绝重大火灾事故；公司环境指标：见公司目标、指标和管理方案文件。.2目标指标管理公司行政中心配合工程部编制公司年度质量环境职业健康安全目标指标，明确公司质量环境职业健康安全、文明施工、顾客和相关方满意以及持续改进等目标指标。公司各职能部门根据公司制定的目标指标，编制49、本部门有关的可测量的目标指标。公司年度质量环境职业健康安全目标指标由主管质量副总经理审核，总经理批准；公司各职能部门的质量环境职业健康安全目标指标由部门负责人审核，分管领导批准。 工程部年度质量环境职业健康安全目标指标由项目技术负责人负责编制，项目经理审核批准。管理方案公司行政中心负责本程序归口管理。行政中心制定并保持目标、指标及管理方案管理程序规定环境职业健康安全管理方案的制定、实施和管理，确保环境职业健康安全目标、指标的实现。a) 公司行政中心负责公司管理方案的制定、修改、实施的管理。b) 公司各部门和工程部负责各自范围内管理方案的制定、修改、实施和控制。c) 管理者代表负责公司管理方案的50、审批。d) 管理方案中规定的责任部门负责组织具体实施。4.4.5.1控制要求：1)管理方案的内容要求：a）明确实现的目标和指标；b）明确可行的方法及资源配置；c）注明完成的时间和进度要求；d）明确责任部门和职责与权限；e）方案应针对重要环境因素制定。2)管理方案的修订要求：a）当施工、工作活动、服务或运作条件发生变化时，要及时调整修订管理方案。b）公司环境职业健康安全方针、目标、指标发生重要变化或管理评审提出要求时，应及时修订或补充管理方案。支持文件：目标、指标及管理方案管理程序管理体系策划a) 公司依据GB/T190012008质量管理体系要求、B/T50430:2007工程建设施工企业质量51、管理规范、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012011职业健康安全管理体系要求标准要求，对公司管理体系进行总体策划，对实现公司质量环境职业健康安全目标所需的管理体系的过程加以识别和控制，编制管理手册及支持性的程序文件和作业文件；确保公司管理体系符合GB/T190012008 质量管理体系要求、B/T50430:2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012011 职业健康安全管理体系规范标准要求。b) 当公司的质量、环境和职业健康安全目标指标和其他状况发生变化而需公司对管理体系的更改进行策划和52、实施时，应不影响公司管理体系的完整性；c) 测量、分析和改进的策划：公司的测量、监视和持续改进的策划活动应包括：对工程、过程能力、顾客和相关方满意度；对质量环境职业健康安全目标、指标、管理方案和运行情况；对管理体系运行有效性的确认、分析、审核、监视和评价活动。通过实施公司的质量环境职业健康安全方针和目标，营造一个激励改进的环境，建立自我完善机制，及时识别和发现工程、过程的管理体系运行中存在的问题，应用数据分析和统计技术进行分析和评价，定期进行内部审核，实施纠正和预防措施加以改进，并在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标指标，确保管理体系运行的符合性和适宜性，实现管理体系有效的持续改进，以满53、足顾客和相关方不断变化的需求和期望，提供顾客和相关方满意的工程。d) 支持性文件管理手册法律法规和其他要求控制程序环境因素识别与评价控制程序目标、指标及管理方案管理程序内部审核控制程序管理评审工作程序施工工程策划控制程序环境、职业健康安全绩效和监视测量控制程序产品的监视和测量控制程序改进管理程序5.5 职责、权限与沟通 职责和权限公司总经理通过对本公司各部门、各基层单位和各级人员的职责和权限的规定和沟通，达到指挥和控制公司内部与质量环境职业健康安全有关的活动及实现公司的质量环境职业健康安全目标。.1 公司总经理a) 主持制定质量环境职业健康安全方针，颁布公司管理手册，承担公司管理体系的建立、完54、善、实施和保持的领导责任；b) 向公司全体员工及时传达顾客和相关方和法律、法规的要求，贯彻“八项原则”，使全体员工树立以顾客和相关方为中心，一切以顾客和相关方满意为宗旨的思想；c) 对公司管理体系的策划负有领导责任；d) 定期组织对管理体系进行管理评审，确保管理体系运行的适宜性、充分性、有效性，对工程质量、环境、职业健康安全和服务负全面领导责任；e) 规定职责、权限和内部沟通，创造并保持一个使员工能充分参与实现公司质量环境职业健康安全目标的内部环境；f) 确保实现公司质量环境职业健康安全目标所必须的资源配置。.2 公司副总经理a) 组织施工系统贯彻执行管理体系文件和标准、规范，贯彻企业宗旨；b55、) 督促基层单位严格按照公司管理体系要求组织施工和施工，对施工过程中的工程质量环境、职业健康安全负有领导责任；c) 掌握施工中的质量、环境和职业健康安全信息，负责对施工计划、统计信息、工程质量、环境和职业健康安全状况、管理体系文件的执行情况组织监督检查；d) 负责领导、审批和协调工程项目所需的人力、设备、机具、物资等资源；e) 负责领导处置和协调处理工程质量的不合格品或重大环境和职业健康安全问题；f) 负责组织工程交付和工程服务的管理工作；g) 负责领导对顾客和相关方满意信息的监督和测量，收集顾客和相关方满意信息（包括顾客和相关方抱怨）。.3 公司总工程师a) 对公司的工程质量、环境和职业健康56、安全管理负全面技术责任；有权监督各级领导行使质量、环境和职业健康安全职责，向总经理报告工作；b) 负责领导公司承揽/承包工程实现的策划；c) 负责领导公司管理体系的数据分析；d) 组织制定公司科技发展规划，领导组织新技术、新工艺、新材料的开发与推广应用，以提高管理体系的技术保证能力；e) 组织宣传、学习、贯彻技术规程、施工规范、质量标准、环境和职业健康安全规范；主持编制、审批重点工程、施工技术难度大的工程施工组织设计、特殊工程的技术方案和环境职业健康安全管理方案等；f) 对检验、检测、测试工作机构、人员、设备、仪器的配备，测试手段、管理制度的健全和管理，承担技术指导和领导责任；g) 负责主持公57、司重点工程的质量、环境职业健康安全评定工作，主持对重大质量、环境职业健康安全事故的调查处理。.4工程部a) 贯彻执行国家和上级部门有关质量、环境和职业健康安全方针、政策、标准、规范.b) 对质量环境职业健康安全的目标指标和管理方案的制订、执行、检查；c) 负责公司环境因素识别和评价;d) 负责公司危险源辨识、风险评价和运行的控制；e) 负责公司环境和职业健康安全事件和不符合调查处置工作；f) 负责工程质量、环境和职业健康安全回访，及时反馈用户和相关方信息；g) 组织质量、环境和职业健康安全事件的调查、分析，编制和审核事件的处理方案；h) 负责组织工程质量回访，负责联系、协调解决工程保修或服务方58、面的顾客和相关方投诉；i) 负责工程标识、安全的标识和可追溯性、顾客财产的管理工作；j) 负责施工和服务提供的控制，严格进行竣工项目的验收及交工的审查，监督并指导工程部向建设单位报送并办理交工手续；k) 负责项目设计和开发过程的策划、控制、实施；l) 负责对工程实现的策划工作；m) 负责工程和服务提供过程中特殊过程或关键过程的确认；n) 负责公司工程设备标识、安全的标识和可追溯性的管理工作；o) 负责制定公司施工机具和设备的年度购置计划和审批设备大修理计划，做好日常管理的归口工作；p) 组织环境和职业健康安全事件的调查、分析，编制和审核事件的处理方案；.5设计所 a) 负责工程设计勘察及设计方59、案的制定b) 负责装饰装修工程图纸绘制及内部评审c) 负责向技术部提交图纸；d) 协助市场部同客户沟通；e) 参与市场部召集的合同评审工作f) 负责本部门的环境与安全绩效的测量.6质检部a) 组织质检人员按标准、规范、程序和规定对物资验证、过程检验、最终检验，对检验和试验状态的标识和不合格品（项）进行控制；b) 负责抽检单位工程、分部分项工程的质量核验 ，参与特殊过程隐蔽工程质量检查，组织工程质量抽检、联检，参与对供方质量验收和组织对严重不合格品（项）的调查处理；c) 负责公司环境和职业健康安全的绩效监视测量；d) 负责进行竣工项目的验收及交工的审查，监督并指导工程部向建设单位报送并办理交工手60、续；e) 归口管理公司监视和测量设备，变更负责组织监视和测量设备的周期检定、校准和现场使用的监督检查；f) 对环境职业健康安全运行中出现的事件不符合的检验验收证工作；g) 负责公司管理体系的数据（顾客满意、过程绩效、产品的合格及不合格）分析工作；h) 负责对应急准备和响应程序的实施，组织相关部门进行消防、安全方面等进行演练工作。.7财务部a)负责公司财务管理，有效使用和保证质量、环境及职业健康安全管理资金；b)按照合同要求进行成本管理，负责公司成本跟踪考核和监督，搞好企业经济核算；c)对实现公司管理方针和目标负经济责任。d)按照质量、环境、职业健康安全管理体系要求，提供所需资金；.8采购部e）61、负责企业施工用材料、设备及配件从合格供方进行采购；f）负责对提供采购物资的供方进行能力评价与调查；g）负责本部门及活动过程中环境和职业健康安全因素的管理和控制。.9行政中心a) 负责协助管理者代表宣传、建立、贯彻、实施、完善公司的管理体系；b) 负责质量手册的编制、修订、和换版工作。c) 负责制定环境和职业健康安全目标、指标和管理方案工作；d) 负责公司施工、质量、环境和职业健康安全的记录管理工作；e) 负责全公司人力资源管理，努力提高职工队伍的整体素质；f) 负责制定公司的年度培训规划和年度的实施培训计划；g) 内部审核归口部门，负责编制年度内审核计划，组织人员编制内审检查表、内部审核的实施62、不符合报告的验证、编制内部审核报告，并向最高管理者报告管理体系的符合性；h) 会同公司有关部门组织对技术、质量、环境和职业健康安全等各类管理人员的培训和考核；i) 负责对各种技术工种（含特殊工种）培训和考核，并对其取证与管理（含操作证书的管理）；j) 负责员工的招聘及劳动合同的管理；k) 负责制定管理评审计划，组织管理评审，编制管理评审报告；：l) 负责外来文件的收集、转发和行政管理文件的编制、发放、归档工作；m) 负责质量、环境、职业健康安全法律法规的收集和合规性评价。n) 当公司组织机构发生变化时，以文件形式公布传达到各部门及工程部。.10 市场部a) 在总经理领导下，负责公司经营管理，63、对外宣传企业形象和公司质量、环境和职业健康安全方针；b) 负责顾客和相关方满意程度信息的收集；c) 负责市场调研与工程项目追踪；负责由公司组织的投标中商务标书的编制；d) 负责组织对工程项目质量、环境和职业健康安全有关的要求的确定和评审、投标报价、商务谈判及经济合同签约和合同评审；e) 负责合同管理并监督合同履约情况；f) 合同执行中,当顾客提出改变或修订合同要求时,负责委托代理权限签订补充合同,经公司总经理批准后方可执行。.11 技术部a)负责审核设计部提交的图纸b)负责工程项目施工资料的搜集及整理c)负责向项目部提供技术支持.11项目经理a) 项目经理是工程项目的第一质量、环境和职业健康安64、全责任人，对所施工的项目工程质量、环境和职业健康安全负全面责任。负责建立施工项目的管理体系，明确项目经理部内部质量、环境和职业健康安全职能分工，负责工程项目管理体系的正常运行；b) 组织实施公司管理体系文件，制定并落实项目质量、环境和职业健康安全目标计划，制定、落实项目质量、环境和职业健康安全奖惩办法，实施质量、环境和职业健康安全否决权，组织项目工程质量、环境和职业健康安全检查和分部分项工程质量评定；c) 按建筑安装施工现场标准化文明工地标准的要求严格管理现场；d) 要以“项目是成本的中心”为核心，合理利用有限资源，确实加强项目质量成本的控制，充分发挥人、材、物的潜力，努力降低工程成本；e) 65、确定对经济损失在1000元以下的质量、环境和职业健康安全事故责任者的处理。.12 项目技术负责人a) 协助项目经理对工程质量、环境和职业健康安全进行控制和管理，监督施工现场各级人员履行质量职责；b) 组织实施公司管理体系文件，在项目施工过程中负责主持对项目施工组织设计、项目质量计划、环境和职业健康安全管理方案及重要、特殊工程的技术措施方案、作业指导书、操作规程等的补充和完善；c) 负责对现场不合格品的处理，对质量、环境和职业健康安全检查、内外审中发现的问题要及时组织处置并追溯检查，并及时向工程部报告完成情况；d) 参与项目工程质量、环境和职业健康安全检查和分部分项工程质量评定，指导并督促施工现66、场各级人员做好质量、环境和职业健康安全记录、施工记录以及各种资料的收集、整理和分类；e) 负责指导工程竣工资料的整理，审核。.13 工程技术管理人员（施工员） a) 熟悉并掌握本专业规程、规范、标准和公司管理体系有关文件，负责解决本专业有关质量、环境和职业健康安全控制与施工技术问题； b) 制定与本专业有关的施工方案及操作规程，确定关键工序及特种工艺的质量、环境和职业健康安全管理程序，对关键工序进行技术指导，填写项目质量、环境和职业健康安全记录和验收记录； c) 参与工程质量、环境和职业健康安全事故的调查、分析、和处理，对施工过程中不合格部位负责查明原因，明确责任，落实整改措施，督促检查并追踪67、纠正结果；d) 负责有关本专业的新技术、新工艺、新材料的推广工作；e) 负责本专业施工技术资料的整理和提供工作。.14 质检员、环保员、安全员a) 做好物资进货验证及施工过程中的质量、环境和职业健康安全检查，发现问题及b) 时提出质量、环境和职业健康安全检查整改通知单，限期整改并追踪检查；c) 填写、收集并保管好有关本单位的质量、环境和职业健康安全记录，参加工程质量、环境和职业健康安全检查与评定，提供工程质量、环境和职业健康安全抽检数据，提供工程质量、环境和职业健康安全评定等级意见；d) 参加本单位工程质量、环境和职业健康安全大检查，做好质量、环境和职业健康，e) 安全检查记录，及时填报各种报68、表；f) 执行施工及验收规范及有关技术标准，做好对外交接验收的原始资料整理工作；g) 认真收集各种有关质量、环境和职业健康安全的合理化建议，及时反馈各种质量、环境和职业健康安全信息，协助项目经理分析施工中的质量、环境和职业健康安全状况，并提出纠正和改进措施。 管理者代表 、员工代表及其他岗位职责.1公司总经理任命本公司副总经理 xx 为公司质量、环境、职业健康安全管理者代表授权其承担管理体系的建立工作和日常管理工作，确保公司管理体系的实施和维持。其职责和权限为：a) 组织宣传贯彻GB/T190012008 、GB/T50430-2007、GB/T240012004和GB/T280012011标69、准，提高全体员工的质量环境职业健康安全意识；b) 按GB/T190012008、GB/T50430-2007、 GB/T240012004和GB/T280012011的要求，组织建立、实施、保持和改进管理体系，负责管理体系的内部审核；c) 在公司内部负责协调解决一切与质量环境职业健康安全有关的问题；d) 协助总经理召开质量环境职业健康安全管理领导小组会议；e) 负责公司管理体系程序文件的审批；f) 负责领导管理体系文件的编写、修改、会审等工作；g) 代表公司与外部机构联络，提供管理承诺；h) 定期向总经理报告管理体系运行情况、存在问题和改进措施，以供管理评审和作为管理体系测量及改进的依据；i)70、 负责审批总经理授权的所有管理体系文件，对管理体系中的争议问题有裁决权；j) 在总经理的授权下，决定管理体系运行效果的奖惩。.2员工代表负责a) 对全体员工负责，直接向管理者代表或总经理反映职业健康安全运行的情况，反映员工的意见。b) 了解员工及相关方对职业健康安全的满意情况，及时沟通并提出有关建议。.3其他岗位职责,见岗位职责和任职要求文件。5.5.3 交流、沟通、参与和协商公司行政中心负责本程序归口管理，负责公司内外部信息沟通、参与和协商工作。.1内部沟通通过公司内部各级人员、各级部门之间的信息交流、沟通，增进上下之间、相互之间的理解，从而促进过程和体系的有效性。公司内部沟通的方式采用以下71、形式：a) 决策层与管理层通过办公会议、工作会议、培训班和质量环境职业健康安全分析会等各种形式宣传、传达公司质量环境职业健康安全方针和质量环境职业健康安全目标，使各级人员充分理解并严格实施；b) 决策层与员工之间通过职工代表大会、股东代表大会、公开墙报、发文、布告栏、培训等形式进行沟通；c) 公司各职能部门之间通过互相交换意见、信息、专题讨论进行沟通；d) 公司各职能部门与工程部之间通过资料、信息的传递，质量环境职业健康安全分析会专题讲座等形式进行沟通；e) 工程部内部通过技术交底、班组长例会、施工调度会、专题技术质量环境职业健康安全会、四新技术研讨会等进行沟通；.2外部沟通外部交流渠道应畅通72、，了解并优先考虑相关方要求，使员工参与体系的重要活动和事务，使公众理解和认可公司改进质量环境职业健康安全状况的决心。a)公司行政中心应建立管理程序确保公司员工和其他相关方就质量、环境、职业健康安全相关信息进行沟通。b)公司行政中心负责接收、处理公司外部质量、环境、职业健康安全等方面的信息。c)公司行政中心负责接收、处理外部质量、环境、职业健康安全方面的信息。管理者代表组织公司各级部门、各层次之间及时的协商与交流，使质量环境职业健康安全得到有效控制。d)员工代表负责组织各部门员工表所关心的职业健康安全问题。e)有关职业健康安全的信息，要及时传达到公司内部的全体员工，通过协商与交流，使员工参与。f73、)公司应建立、实施并保持沟通、参与和协商控制程序，用于：（1）工作人员：适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查；参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；对相应员工职业健康安全的任何变更进行协商；对职业健康安全事务发表意见参与公司商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；参与公司职业健康安全事务等活动；了解谁是职业健康安全的员工代表或指定的管理者代表的权力。应告知工作人员关于他们的参与安排，包括谁是他们的职业健康安全事务代表。（2）与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商。适当时，公司应确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商。.3相关方的质量环境职业健74、康安全的协商与交流，关系到企业的质量环境职业健康安全形象，各部门应处理并反馈到公司行政中心。.4紧急状态下的信息报公司管理者代表，并按规定向上级政府和相关部门报告。支持文件执行沟通、参与和协商控制程序。5.6 管理评审 总则 a) 公司总经理应每年对管理体系进行一次管理评审，（每两次管理评审的时间间隔不超过12个月）以确保管理体系达到规定目标的适宜性、充分性和有效性。如有必要由总经理决定增加评审次数；b)公司总经理应根据顾客和相关方的需求和变化、市场的变化以及管理体系运行中发现的某些不适宜的过程等实施改进和评价；c) 公司管理者代表协助总经理主持管理评审工作，负责归口管理。d) 公司行政中心负75、责制定管理评审工作程序并负责实施。 评审输入评审输入即为召开管理评审会议通知（一周前下达），通知内容： a) 参加人员：公司总经理、总经理、总工程师、管理者代表、工程部、行政中心、市场部、财务部、质检部负责人和各工程部负责人； b) 资料准备：(1)准备管理体系运行情况汇总及内部审核（第一方），顾客和相关方审查、审核（第二方），工程监理、质量环境职业健康安全技术监督和认证机构（第三方）审核结果资料和合规性评价的结果；准备公司质量、环境和职业健康安全方针目标执行情况资料；（2）准备上次管理评审决议事项，质量、环境和职业健康安全改进措施的实施结果；（3）准备可能影响管理体系变更因素情况资料；（4）76、准备公司及各部门的业绩资料；（5）准备与顾客和相关方沟通和信息反馈，顾客满意度的测量结果资料；（6）准备公司员工能力、技术、岗位培训及考核统计资料；（7）准备工程合同评审、工程竣工结算资料；（8）准备工程管理的施工产值报表、施工过程质量符合性的验证；（9）事件调查、纠正不合格纠正和预防措施的状况等资料；（10）准备工程的质量环境职业健康安全监督、检查、评定等资料；（11）准备采购供方及验证资料（12）准备工程资金使用情况及成本计算报表。（13）各部门改进建议； c) 会议召开的地点、时间。 评审输出 a) 通过评审结果的输出，明确公司管理体系的目前状态以及确定需改进的目标，其内容包括：(1) 77、为增强顾客和相关方满意而进行的工程改进；(2) 确定公司管理体系绩效和过程的改进；(3) 确定为上述改进而配置的资源需求。b) 所有在“管理评审报告”中确定需解决的问题，应制定相应的改进措施，可包括体系及文件改进，“质量环境职业健康安全目标指标”的改进，各种资源的调配，并对实施效果进行验证c) 支持性文件管理评审工作程序6 资源管理6.1资源提供资源是公司贯彻质量、环境和职业健康安全方针和目标的必要条件，因此，公司应确保人力资源、信息、基础设施、工作环境、资金等资源的提供来实施、保持管理体系，并持续改进有效性，以满足顾客和相关方需求，增强顾客和相关方满意。 a) 公司大中型项目施工组织设计及质78、量、环境和职业健康安全管理方案由公司工程部组织编制，报公司总工程师批准后实施；b) 按施工组织设计（方案）所确定的资源要求，根据施工进度提交所需的施工、检验、试验、机具设备、仪器和与之相适应的施工条件、资金、技术文件资料等计划，由公司各职能部门审核、协调解决；c) 组织配备人力资源，进行质量、环境和职业健康安全意识和管理的专业技术、操作技能的培训。并获得相应资格证书、保证从事影响工程质量、环境和职业健康安全工作的人员持证上岗且是能够胜任的。6.2 人力资源 总则公司应建立人力资源管理制度，通过教育、培训以提高员工的质量环境职业健康安全意识、应用知识和技能的能力，并根据管理体系各作业岗位、管理岗79、位、质量环境职业健康安全活动及规定的职责对人员的要求选择能够胜任的人员从事此项活动，根据公司质量、环境和职业健康安全管理长远目标制定人力资源发展规划和建立员工绩效考核制度，以保证过程质量环境职业健康安全符合规定的标准，工程质量环境职业健康安全满足顾客和相关方要求。 能力、意识和培训 a) 公司行政中心负责制定人力资源管理控制程序人力资源管理制度并实施归口管理；b) 公司对质量环境职业健康安全活动工作场所内有关人员的教育、培训和经历能力要求,执行岗位任职要求员工绩效考核制度文件。c) 公司行政中心负责制定年度培训工作计划，对公司所有与质量环境职业健康安全活动工作场所内有关的各类人员分层次进行质量80、环境职业健康安全意识和技术业务知识培训，该计划报公司分管领导审批；d) 由行政中心负责新进场的、外来工、作业人员的三级教育、相关培训，学习公司基本法规，了解管理体系一般要求，结合具体的工作能力和工作表现进行考核，考核合格后才予以上岗；d) 项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员培训，应按照国家法律法规的要求，接受理论培训和技能培训，并应进行定期考核，发给资格证书，确认合格后才可上岗；同时,应建立特殊岗位关键岗位和作业人员台帐.e) 公司分管领导应召集公司行政中心、部门负责人对每年培训工作进行一次全面总结，审核培训计划完成情况。并对员工通过培训和考核所具备的质量环境职业健康安全意识、理论知识和81、操作技能进行定期评价，必要时修订年度培训工作计划；f) 通过培训使工作场所内人员意识到：遵循质量环境职业健康安全管理方针与程序及管理体系要求的重要性；明确工作活动中实际的或潜在的质量环境职业健康安全结果，及个人工作改进所带来的社会效益及经济效益；在执行质量环境职业健康安全方针和程序，实现质量环境职业健康安安全管理体系要求，包括应急准备和响应要求方面和作用和职责；偏离体系要求所带来的后果，明确自己在体系中的作用与职责。g) 培训程序应考虑：对全体员工包括临时工、外来作业人员按不同层次、不同岗位及不同文化程度和风险，进行相应知识和技能的培训，并考核鉴定其具备完成质量环境职业健康安全要求的工作能力。82、h) 公司行政中心应妥善保存培训的资料和记录；支持性文件 人力资源管理控制程序人力资源管理制度员工绩效考核制度6.3 基础设施为实现工程符合性的物质保证，工程部、各职能部门和施工单位应进行如下控制：a) 公司工程部在工程部成立之初负责施工现场所需的临时设施（如道路、水、电、通讯、安全等）的落实及控制；b) 公司工程部负责建立施工机具管理制度，对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责；c) 公司工程部根据施工需要配备施工机具，配备计划应按规定经审批后实施，负责健全公司施工机具明细表，掌握施工机具的分布情况，对施工现场施工机具技术档案（即83、设备性能参数合格状态）进行检查和控制；d) 公司工程部负责对公司主要施工机具的大修技术鉴定工作；e) 公司质检部负责建立检验、测试设备台账，负责建立公司检验、测试设备台账和技术档案，并负责对检验、测试设备进行归口管理和送检，同时做好记录；f) 公司行政中心负责后勤保障等支持性服务（如运输、通讯或信息系统）的建立。g) 支持性文件基础设施和工作环境控制程序监视和测量设备控制程序施工机具管理制度6.4 工作环境a) 公司工程部应在合同评审中对工作环境提出要求；b) 公司在组织施工时应对有特殊要求的过程（如建筑焊接，诸如温度、湿度、时间、有害气体、风速等环境因素有规定要求）通过与顾客和相关方沟通或通84、过调整工作时间，或通过采取防护、隔离措施来确保实现工程符合性的工作环境；c) 公司应控制施工现场有利于施工，各类标识要规范、清楚，物资堆放要合理，具有文明施工和方便员工施工、生活的条件；d) 本要求的具体实施按建设工程施工现场管理规定执行。7 工程实现 7.1 工程实现的策划鉴于室内外装饰装修工程和钢结构、金属门窗工程的特点，每一项工程都有其特殊要求，因此要根据具体的项目要求做全面的策划以保证工程质量、环境和职业健康安全达到目标和规定的要求。a) 公司总工程师负责领导工程实现的策划工作；b) 公司工程部、质检部负责制定工程实现的策划工作；c) 为满足顾客和相关方对工程和项目的质量目标要求及法律85、法规的要求，我公司在承接工程项目时按国家规定要经过投标和合同评审阶段，针对具体的项目、工程或合同，根据顾客和相关方提供的标书和有关技术资料进行策划；d)针对工程具体情况，确定工程需要的过程活动、文件和相应的资源。e) 针对工程具体情况，确定工程的验证、确认、监视、检验试验活动，确定工程的接受准则f) 确定公司工程活动的各类记录；g) 其策划的结果（输出）就是施工组织设计文件。 一般情况下，施工组织设计包含了质量计划、环境和职业健康安全管理方案的内容，但对大型项目、特殊工程若顾客和相关方有要求时可有针对性地编制质量计划。施工组织设计应包括以下内容：(1) 项目概况及施工特点； (2) 工程的质86、量、环境和职业健康安全目标和要求；(3) 为实现过程所需的法规、施工方案、环境和职业健康安全管理方案等文件资源； (4) 施工方案、环境和职业健康安全方案组织与管理； (5) 施工方案、环境和职业健康安全方案的选择 (6) 施工、环境和职业健康安全管理方案进度计划； (7) 实现工程质量、环境和职业健康安全要求所需的资源计划；(8) 施工平面图； (9) 实现工程质量要求所需的过程检验、试验、环境和职业健康安全监测以及验收准则；(10) 保证质量、环境和职业健康安全的技术措施；(11) 为实现过程及工程质量、环境和职业健康安全满足要求所需的证据，如记录等。h) 在正式签订合同后，将施工组织设计87、进行细化，对特殊过程编制作业指导书，以便指导施工准备、施工、检验和试验工作。支持性文件施工工程策划控制程序施工组织设计作业指导书项目施工质量管理制度7.2 与顾客有关的过程 与工程有关的要求的确定公司应建立工程项目投标管理制度，与工程有关的要求在投标阶段就应确定，公司总经理负责领导此项工作，公司市场部应组织有关职能部门和人员对工程的标书、合同或订单进行商务和技术谈判时，要进一步弄清和明确顾客对工程（项目）的质量要求。公司建立的工程合同管理制度，要求投标及签约前，明确工程项目的要求，包括：a) 发包方明示的要求，包括交付后活动的要求（服务、维修等）； b) 发包方未明示，但应满足的要求（工程隐含88、的要求：工程规定的用途或已知的预期用途必须的要求）； c) 与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求（如合同法、工程质量法、环境保护法、劳动法、环境和职业健康安全规范、施工及验收规范、技术标准等）的要求；d) 其他要求（公司确定的附加要求：如创优、获奖等）。 与工程有关要求的评审应通过评审在确认具备满足工程项目要求的能力后，依法进行投标及签约，并保存评审、投标和签约的相关记录。a) 公司市场部负责制定工程投标管理程序并实施归口管理。大、中型工程项目由公司市场部组织招投标评审及合同评审，公司工程部、行政中心、质检部、财务部（必要时）参加评审；其它工程项目由公司市场部门组织相关职能89、部门进行招投标评审及合同评审； b) 公司在向顾客作出提供工程的承诺之前（提交标书、签订合同或更改合同之前）应对工程有关的要求进行评审，以确保：(1) 发包方的要求（明示及隐含的要求）和法规的要求得到了理解和确认； (2) 对工程要求做出了明确的规定，且这些规定在合同中得到体现； (3) 公司内部确信通过策划并采取必要的、可实现的技术上和资源上的措施，有能力满足工程规定的使用、交付和服务等方面的要求；c) 对重大工程的评审从投标阶段就应开始，此阶段要进行的工作： (1) 做标书前，对投标项目及有关招标文件中指定的要求进行评审； (2) 在公司领导确定最后标价以前，对承包范围、承包形式、工程要求90、工程造价等进行评审； (3) 因特殊情况还要增加评审内容。d) 合同签订阶段，对合同进行全面、认真的评审，特别要保证： (1) 所有合同要求已明确，各项要求要规定的合理，文件齐全； (2) 与投标不一致的要求已做出处理并得到解决；(3) 公司具有满足合同要求的能力并完成合同。e）合同管理（1）市场部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录。（2）对施工过程中发生的变更，应以书面形式签认，并作为合同的组成部分。（3）对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合相关规定，（4）与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施。（5）施工企业应及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进。（91、6）在合同履行的各阶段，应与发包方或其代表进行有效沟通。f）支持性文件工程投标管理程序工程项目投标管理制度工程合同管理制度 顾客沟通公司通过与顾客进行有效的沟通，充分并准确地理解顾客对工程质量、环境和职业健康安全及服务满意程度的要求，以此作为公司对与工程有关要求的评审及实施持续改进的依据。公司采取以下方式与顾客沟通：a) 公司经营副总经理负责领导工程招投标、合同签约及履约阶段与顾客的沟通，公司总工程师负责领导工程实现的策划及工程实现过程质量、环境和职业健康安全与顾客的沟通，公司质量副总经理负责领导工程实现过程与顾客的沟通；b) 公司市场部负责制定与顾客有关的过程控制程序并实施与顾客沟通的归口管92、理；c) 公司市场部负责工程招投标、签约合同阶段通过招标文件、设计文件、及顾客举行的招标会议等了解顾客的要求和期望，并通过投标书、投标施工组织设计、合同或订单（或合同订单修改时）等实现与顾客沟通；d) 公司工程部、市场部在施工过程中，通过设计图纸、施工规范、顾客举行的施工调度协调会、顾客和监理进行的各种检查了解顾客的期望和要求，并通过实施中的施工组织设计、施工图、工程月报表等形式实现与顾客沟通； e) 公司工程部负责在工程实现的策划时通过施工组织设计实现与顾客的沟通，满足顾客和相关方需求。负责在工程实现过程中解决施工技术难题与顾客和相关方沟通；f) 支持性文件与顾客有关的过程控制程序7.3 施93、工设计和开发7.3施工设计 设计和开发策划.1设计中心根据合同或技术协议书的要求，确定进行产品设计和开发的项目组人员，组织项目负责人和其他有关人员对产品（项目）的设计和开发策划。.2设计和开发过程是产品实现过程的关键环节，它将规定产品固有特性，设计和开发策划是确保设计达到预期目标和设计质量的有效手段，要作到：a）根据所要设计和开发的产品的特性及要求， 确定适当的设计和开发阶段；b）规定每个设计阶段的设计输出及适合每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；c）确定设计和开发活动的职责和权限；d）明确设计组织结构中的接口关系；e）策划的输出应随设计和开发的进展，在适当时予以更新；f）策划时，应对可94、行性分析的必要性作出评价。对设计风险进行分析的记录予以保持，确保设计和开发输出在成为最终产品规范前得以验证，以确保工艺的适宜性。 设计和开发输入设计中心负责确定与产品有关的要求，形成设计输入。设计输入应包括：a）产品功能和性能要求；b）与产品有关的法律法规要求；c）与产品有关的设计经验信息与市场信息；d）设计和开发所必需的其他要求；e）对设计输入的充分性应进行评审； 设计和开发输出设计和开发输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出，并应在发放前得到批准。设计和开发输出应：a）满足设计和开发输入的要求；b）为采购、生产和服务提供适当而充分的信息，如材料清单、外购件、标准件、施工图、布线95、图、产品使用说明书等；c）包含或引用产品接收准则，如工程标准、验收标准、产品关键特性的测试方法、服务验收准则等；d）符合有关的法律、法规及行业规范的要求；e）规定对产品的安全和正常使用所必需的说明；f）保持设计和开发输出记录。设计和开发输出应形成文件，经有效签署后，按规定要求归档和发放。 设计和开发评审设计中心负责组织设计和开发评审，对产品的功能和性能要求，根据工程计划书的规定评审阶段评审，以使：a）评价设计和开发的结果满足要求的能力；b）识别问题并提出必要的措施；c）评审的参加者应包括设计和开发者的代表，其他有关人员代表，评审应由有资格人员主持，必要时可请外部专家参与；D)评审应提交设计评审96、报告，对任何必要措施的记录予以保持。 设计和开发验证：技术部负责对设计和开发验证。根据工程计划书规定，适时对设计和开发进行验证，确保设计和开发输出满足该阶段的设计输入的要求，任何必要措施的记录予以保持。 设计和开发确认工程部负责组织产品设计和开发确认活动，应：a)确认时机：在进行成功的设计验证后，应按工程计划的安排对设计和开发进行确认，以确保产品能够满足规定的或已知预期使用或应用的要求。只要可行，确认应在产品交付或实施之前完成。产品交付前不能全面确认，可进行局部确认。b)确认条件：设计确认是对最终产品在规定的使用条件下所表现出来的特性是否满足要求进行鉴定，并保持鉴定的记录。c)确认人员：一般应97、由总经理或总工程师及其他相关人员构成，必要时可请顾客代表，上级部门或有关专家构成。d)确认方法：（1）试运行；（2）演示；（3）用户试用；e) 设计确认结果的记录和任何必要措施的记录予以保持。 设计和开发更改的控制a）要评价更改带来的影响；b）必要时，应对更改进行评审、验证和确认；c）设计和开发更改在实施前应得到批准；d）保持更改评审、验证、确认的结果及任何必要措施的记录予以保持。7.4 采购 采购过程对采购过程进行控制，就是要对供方及采购的物资进行控制，以确保采购物资的质量符合规定要求，公司规定对提供工程建筑材料、构配件和设备的受控物资的供方进行评价和控制。a) 公司副总经理负责领导公司的采98、购过程，公司采购部负责归口管理，市场部协助实施；b) 公司采购部负责制定采购控制程序；c) 工程部负责编制并提交所管项目（工程）的受控物资需用计划、公司根据需用计划编制采购计划，并草拟采购合同，报公司市场部审核，采购部重点审核供方评审、材料单价、合同条款，经审核后提交公司质量副总经理审批； d) 公司采购部负责对提供采购物资的供方进行能力评价与调查，将对其评价调查的有关情况以书面形式，提交公司副总经理审批； e) 公司规定对供方能力进行评价、选择和重新评价的准则按供方选择评价规定、执行；f) 由顾客和相关方指定的供方及供应物资，仍需进行评价，但在签订合同时必须说明顾客和相关方必须提供合格的工程99、；g) 顾客和相关方提供的物资仍需纳入采购过程控制范围； h) 对审查合格的受控物资供方，公司要通过对其供货质量、环境和职业健康安全的验证来考核，对合格供方进行动态管理，并根据其结果按审批程序报批后适时调整合格的供方；i) 公司市场部应保留对受控物资供方的评价、选择和重新评价的结果及必要的记录；支持性文件采购控制程序供方选择评价规定 采购信息a) 在签订采购合同时，要明确材料的名称、规格、型号、数量、质量要求、验收形式、服务方式以及供方所要提供的技术、质量资料；b) 公司采购部在制定采购控制程序时应明确采购物资的管理方式，采购合同的审核与批准的层次，并明确实施过程的具体事项；c) 公司采购部对100、分包供方进行考察或评审，签订分包合同，在签订合同时，应明确分包的范围及详细分包的项目名称，以及质量、进度、环境、职业健康安全、文明施工、交付和监控要求，还包括交付后的责任；d) 公司对工程分包进行考察或评审，评审的资料和合同的签订须报公司管理者代表审核，总经理审批后实施 ；e) 支持性文件采购控制程序 采购验证a) 公司质检部归口采购工程的验证的管理，质检员具体负责采购物资验证和验收；b) 对外采购的建筑材料、构配件和设备，应在签订的合同中明确规定检验和验收的标准、依据、检验和验收的方式和内容、违约责任等；c) 当公司或顾客和相关方提出采购物资拟在供方现场实施验证时，公司应在采购合同或订单中规101、定验证的方式和采购工程的放行方法；d)应按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求e）应在建筑材料、构配件和设备管理制度中明确建筑材料、构配件和设备的现场管理要求。f) 支持性文件采购控制程序产品的监视和测量控制程序建筑材料、构配件和设备管理制度7.5 施工和服务的提供根据本公司主要从事室内外装饰装修工程和钢结构、金属门窗工程施工的具体工程内容，公司制定了施工工程策划控制程序，对工程施工过程进行控制。 施工和服务提供的控制a) 公司工程副总经理负责领导施工和服务的提供，总工程师协助；b) 公司工程部负责制定施工工程策划控制程序明确工程从开工102、到施工、质量控制、交付以及交付后的服务全过程的控制； c) 公司工程部负责施工和服务提供的控制的归口管理； d) 公司工程部负责所管项目的施工和服务提供的控制的具体实施； e) 公司所提供工程的控制内容有：(1) 公司工程部组织好相关各级人员参与工程设计交底，做好图纸会审；(2) 公司工程部负责技术交底，其重点应明确工程的特性、质量要求、环境和职业健康安全要求、施工、文明施工、操作程序和控制方法； (3) 作业所需的技术软件准备：公司的重点工程、技术难度大的工程由公司总工程师负责组织有关部门和专业技术人员编制施工组织设计等技术、质量文件、环境和职业健康安全文件，公司管理者代表审批； 一般项目由103、工程部技术负责人组织编制施工组织设计、施工方案、环境和职业健康安全方案及必要的作业指导书，准备充分的、适用的、有效的技术规范、标准等，并向项目有关专业技术人员和施工班组长进行技术交底； 施工员和班组长应按技术规范和工艺操作规程对作业人员进行技术、质量、环境和职业健康安全交底，必要时还应进行操作示范。4) 公司应严格按采购控制程序对采购物资进行控制；5) 公司应按基础设施和工作环境控制程序要求做好施工设备的准备、使用、维护、保养等管理工作；6) 施工过程中，公司应针对工程的特点设置工序控制点，进行重点检查和控制，并经“三检”合格后方可进入下道工序；7) 现场施工作业人员应遵守法规，严格按操作规程104、和有关技术质量、环境和职业健康安全文件进行作业，坚持按施工程序做好自检、互检和专检；8) 项目专职质量、环境和职业健康安全检查人员定期和不定期对施工过程（工序）的工程质量、环境和职业健康安全进行检查、监督，按施工程序对进货、施工过程及最终检验和试验进行监督检查，发现偏差和问题及时责令整改；(9) 公司应提供与工程施工质量、环境和职业健康安全相适应的、有效的监视和测量设备，以确保过程和工程质量、环境和职业健康安全的特性得到控制；(10) 隐蔽工程必须在班组自检合格后，通知项目质检员、顾客和相关方现场代表或监理检查认可后，方可进行隐蔽，并应及时填写隐蔽工程检查记录交由各方人员签字； (11) 公司105、应按国家建筑工程施工质量验收统一标准、智能建筑工程质量验收规范中规定的方法和检验标准对单位工程、分部工程、分项工程和检验批进行质量监控和评定；(12) 施工半成品（正在施工部位）或成品应加强保护，防止损坏和损伤；(13) 竣工验收控制一般工程由工程部自行组织检查、整改、验收，并备齐竣工验收资料、工程质量、环境和职业健康安全评定资料和结算资料，申报顾客和相关方和监理审查批准后，接受顾客和相关方、监理的检验，合格后方能办理向顾客和相关方交工；公司的重点工程及技术难度大工程在工程完工后，首先由公司组织内部检查、整改、验收，并准备齐全竣工资料、质量、环境和职业健康安全评定资料和结算资料，向顾客和相关方106、提交竣工报告申请，最后由公司质量副总经理或总工程师组织有关职能部门人员参加，汇同顾客和相关方、监理或有关第三方按承包合同规定的形式组织竣工验收；(14) 工程交付和用户服务：工程验收合格后，应及时与顾客和相关方办理交工手续；在合同质保期内，应通过及时的服务和回访加强与顾客和相关方沟通，获取顾客和相关方信息，以作为管理评审和改进的依据； (15) 相关的职能部门应做好上述各项控制内容的记录；f) 关键过程和特殊过程应事先在施工组织设计中明确，并编制相应的施工方案或工艺措施，并向施工作业人员进行技术、质量交底，应做到：(1) 对从事关键过程和特殊过程的作业人员要进行专门培训，具有相应的资格； (2107、) 工程部在施工期间应对关键过程进行重点控制，特殊过程进行连续控制； (3) 关键过程和特殊过程施工的人员资格、施工工艺或措施及材料、设备状况均应记录，使其具有可追溯性。g) 支持性文件施工工程策划控制程序采购控制程序基础设施和工作环境控制程序产品的监视和测量控制程序监视和测量设备控制程序施工和服务提供过程的确认a)公司工程部应对公司提供的过程所形成的工程，不能由后续的测量、监视来验证是否达到了规定的要求或问题在工程使用后才显露出来的这种特殊过程进行识别和确认，如钢筋焊接作业、混凝土浇注作业等；根据这类特殊过程的特点进行策划，从而使其得到控制：规定对这类过程的评审和批准的准则（如焊接作业：须依108、据焊接工艺评定编制焊接技术措施或方案，经焊接责任工程师审核，总工程师批准后方可进行正式施焊）；b) 公司行政中心应对从事这类过程的操作人员的资格进行培训、考核和认可；c) 公司工程部应配合工程部对这类过程所使用的设备、器具进行检查或鉴定； d) 公司质检部应配合工程部共同制定针对这类过程的特定方法和程序（如焊接作业记录、施工方案、技术措施等）； e) 公司应对上述活动做出准确、真实的记录；f) 当使用的过程设备、器具材料或工程等参数发生变化或变更时，公司应对这类过程进行必要的再次确认。g) 支持性文件 施工工程策划控制程序 标识和可追溯性对工程过程的物资（材料、设备、零配件）、半成品、成品以及109、工程检验和试验状态、环境、职业健康安全以适当的方式标识，防止混淆而误用未检验或检验不合格的工程；同时，以便于对工程质量、环境和职业健康安全进行追溯；a)公司采购部负责在采购控制程序中制定标识和可追溯性的相关规定并实施归口管理； b)工程部负责工程检验、试验、环境和职业健康安全状态标识和施工、施工过程中材料、外购零配件、工程设备、半成品、成品的标识及可追溯性的实施； c)质量、环境和职业健康安全检验状态分为：未检验、检验待定、合格、不合格四种； d)采购物资（材料、设备、零配件）应根据检验和试验结果，在检验和试验场地以适当方法标明其检验合格与否的状态； e)工程过程中的阶段性工程，分项工程以其质110、量、环境和职业健康安全检验、评定结果的标签、标牌或记录作为其合格与否的状态标识； f)所有过程中的阶段性工程质量、环境和职业健康安全，检验或试验不合格者，应分开单独堆放（不能移动的除外），除检验试验记录外，还应以适当方式在工程上或用其他标识物标明其不合格；要保护好检验、试验标识，防止丢失、损坏、任意涂改或模糊不清，如发现此类情况，应及时采取补救措施或重新验证其检验状态标识；坚持无检验、试验标识或标识模糊不清者不得转入下道工序或交付； g)施工、安装过程中的工程，采用施工记录、检查验收记录等方法标识；h)当出现质量、环境和职业健康安全问题需要追溯时，由公司工程部会同工程部进行追溯；i) 对有追溯111、要求的工程，对其工程标识要进行记录；j) 支持性文件采购控制程序施工工程策划控制程序 顾客财产公司通过对顾客提供的财产进行标识、验证、保护和维护等控制，以保证其符合工程质量、环境和职业健康安全规定的要求。a) 公司工程部负责顾客财产管理（施工图纸、顾客信息）；b) 工程部负责对顾客提供的财产的验证、收货、标识、贮存、维护和管理； c) 公司在合同洽谈时，应明确顾客提供财产的范围、种类、数量、质量、环境和职业健康安全要求、技术参数、验证方法、供货时间、双方的责任等； d) 工程部在接收材料等顾客财产时，按有关要求组织验证或抽样检验，如发现材料有质量、环境和职业健康安全问题或不适用、丢失、损坏等情112、况应及时记录并向顾客报告，同时妥善处理； e) 对顾客提供的财产应进行标识，并注明是顾客提供的财产； f) 本公司对顾客提供财产的验证，不能免除顾客提供合格工程的责任；g) 支持性文件采购控制程序施工工程策划控制程序 工程防护公司通过对己完工工程按合同规定时间进行有效的防护和竣工交付工作，确保向顾客和相关方提供符合规定要求的工程，以增强顾客和相关方满意。a) 公司工程部负责实施归口管理，由工程部具体实施； b) 公司负责提供工程验收评定的有关资料，并负责做好工程（工程）的防护和竣工交付； c) 在工程交付前，公司应组织对已完工程（工程）采取防护措施，实施防火、防水、防盗、防破坏等防护工作，并做113、好防护记录；己完工工程未经允许不得擅自启用；发现问题应报告项目经理，若涉及违法、犯罪情况，应及时向当地公安机关报案； d) 合同规定有其他要求的，按合同执行； e) 工程交付前，工程部应对工程的竣工决算资料、合同文件、施工验收技术文件、质量、环境和职业健康安全评定、决算书等，按文件控制程序及记录控制程序进行整理分类，编制移交资料清单； f) 按合同、设计文件、工程检验评定标准及有关法律法规要求，积极配合顾客和相关方、监检机构或上级部门对已完工项目（工程）进行鉴定，未经鉴定或鉴定不合格的工程，不得组织验收或交付使用；鉴定、验收和交付记录应进行存档保存；g) 工程试用期的运行按顾客和相关方或合同规114、定的要求执行；h) 支持性文件施工工程策划控制程序运行控制.1环境运行控制1)工程部建立并保持环境运行的环境、职业健康安全绩效和监视测量控制程序，使与重要环境因素有关的施工作业运行及工作活动得到有效的控制，确保公司环境管理的目标、指标及方案的实现。其职责：a)公司工程部全面负责环境管理的运行控制。b)公司工程部负责对环境管理的环境因素进行综合控制管理，并负责施工和生产过程中环境因素控制的监督管理。c)公司各部门、工程部负责施工和生产过程中环境因素的运行控制和实施的管理。d)采购部、市场部负责采购物资和顾客提供物资及供货方在服务方面的环境因素的运行控制。e)行政中心负责人力资源配置（包括相关方）115、中有关环境因素的运行控制和管理。f)工程部负责消防、危险品的运行控制及管理。2）控制要求：a)工程部组织各职能部门编制环境运行相关的运行程序及作业文件。b)规定环境因素，特别是重要环境因素有关的作业活动的运行标准和作业措施。c)确保控制环境活动不偏离环境管理方针、目标、指标，并传递到全体员工和分包方,付诸实施。d)对采购的材料、设备以及服务中己标识的环境因素，建立和保持管理程序，并通过沟通将有关程序和要求通知相关方/合同方。e)按照公司的环境管理方针和制定的程序，控制和管理相关方的作业活动。f)为消除和降低作业中的环境影响，管理体系程序文件和作业文件应对施工和生产作业运行、工作活动、设施设备、116、人员和作业方法、相关方的影响做出控制规定。g)管理者代表根据内部审核控制程序，定期组织开展管理体系内部审核，对不符合项实施纠正和必要的纠正/预防措施，保证运行控制的有效性。支持文件环境、职业健康安全绩效和监视测量控制程序.2职业健康安全运行控制公司建立并保持职业健康安全管理相关的运行管理程序，使不可接受风险有关的作业活动得到有效的控制，确保公司职业健康安全管理的目标指标的实现。a)公司工程部全面负责职业健康安全的运行控制。b)公司工程部负责对职业健康安全管理的风险进行综合控制管理，并负责施工和生产过程的风险控制的监督管理。c)公司工程部负责施工和生产过程中风险的运行控制和实施的管理。d)采购部117、和市场部负责采购物资和顾客提供物资及供货方在服务方面的风险的运行控制。e)行政中心负责人力资源配置（包括分包方）中有关职业健康安全的运行控制和管理。f)市场部负责消防、交通、危险品的运行控制及管理。g)各部门具体负责各自职业健康安全管理的运行控制和管理。7.5.6.3控制要求：a)工程部应确定各职能部门需要采取措施的风险有关的运行和活动，编制相应的程序文件和编制相关的作业文件；规定出与风险有关，特别是不可接受风险有关的作业活动的运行标准；确保控制风险的活动不偏离职业健康安全管理方针、目标，并传递到全体员工和分包方,付诸实施。b)公司对供方采购的材料、设备以及承包服务中己标识的风险，建立和保持管118、理程序，并通过沟通将有关程序和要求通知相关方。c)各部门按照公司的职业健康安全管理方针和制定的程序，控制和管理相关方的作业活动。d)为消除和降低作业中的风险，公司相关部门对作业场所、作业过程、装置、机械、运行程序和工作组织进行设计时，应考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。e)管理者代表根据内部审核控制程序，定期组织开展职业健康安全管理体系审核，对不符合项实施纠正和必要的纠正/预防措施，保证运行控制的有效性。支持文件：环境、职业健康安全绩效和监视测量控制程序应急准备与响应.1公司建立并保持应急准备和响应控制程序确定潜在的事故和紧急情况，并对其作出应急响应，以减少和预防伤119、害以及对环境的影响，公司应定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订，特别是在定期测试和紧急情况发生后a)公司工程部负责应急准备与响应程序和计划的制定及实施的管理。b)各部门负责本部门应急准备与响应计划的实施。.2控制要求：1) 工程部负责应急准备和响应控制程序的制定，策划组织和确定潜在的事故和紧急情况时，规定紧急情况下的响应。其中包括：a)火灾、爆炸、交通事故、和危险化学品泄漏等重要事故；b)安全控制设备的失灵；c)特殊气候的影响；d)操作过程中的失误。2) 公司工程部应评审应急准备和响应的计划和程序，尤其是在事件或紧急情况发生后。3）公司工程部、工程部应组织各部门对潜在的事故和紧急情120、况发生时应急与响应程序的定期演习，并制定训练和试验的规模,和确定应达到的预期效果。4) 通过演习和应急与响应的实际效果，对程序的适应性进行评审和修改。支持文件：应急准备和响应控制程序7.6 监视和测量设备的控制 对监视和测量设备进行控制，以保证设备的功能满足规范的要求，确保工程质量、环境和职业健康安全满足顾客和相关方要求。a) 本程序的主管领导为公司质检部部长； b) 公司质检部负责制定监视和测量设备控制程序并实施归口管理；工程部应根据工程监视测量需要配置检测设备，确保检测工作有效实施。 c) 公司质检部负责按国家测量标准和规定时间间隔实施监视和测量设备的周期检定工作，保存校准和检定记录。当监121、视和测量设备在公司内部进行检定时，应执行公司内校规程，且做好检定记录。校准和检定后应保持设备的校准状态标识。 d) 检测设备应受到监视，根据情况进行调整和再调整。进行调整和再调整时应防止测量结果的失效。 e) 检测设备的检验（定）、使用、报废、贮存、搬运、维护及有关技术资料和记录等按规定执行。当发现设备不符合要求时，应对其有效性进行评价记录，应对其影响的工程和产品采取适当措施。f) 公司应配备持有计量员证兼职计量管理人员，负责检验、测量和试验设备的管理工作；工程部应配备专职计量管理人员，负责检验、测量和试验设备的管理工作；各单位的检验、测量和试验设备操作人员，均应经岗位培训合格后才能上岗，人员122、培训由公司行政中心负责；g)公司目前不存在计算机软件的检测工具。8 测量、分析和改进8.1 总则a) 公司制定对工程形成过程的程序文件，明确各种过程的具体实施方法及要求，明确工程形成过程的各种测量方法，并对测量的结果加以统计、分析，应用适当的统计技术，确保工程质量、环境和职业健康安全符合国家规范与标准要求，达到顾客和相关方满意，推动工程质量、环境和职业健康安全的提高； b) 公司制定内部审核控制程序、管理评审工作程序、与顾客有关的过程控制程序、数据分析管理程序、持续改进管理程序，通过实施对公司管理体系的符合性、有效性进行评估，并推动公司管理体系持续有效和不断改进；c) 公司制定质量、环境和职业123、健康安全方针与目标，公司各部门、工程部制定各自可测量的质量、环境和职业健康安全目标，并对目标进行量化考核； d) 支持性文件 内部审核控制程序管理评审控制程序纠正和预防措施控制程序8.2 监视和测量 顾客和相关方满意a) 公司市场部负责实施顾客和相关方满意的归口管理； b) 公司市场部、工程部负责收集顾客和相关方满意程度的有关信息，收集到的信息应真实、准确； c) 收集信息的主要渠道有：调查问卷、回访、服务、顾客和相关方投诉、与顾客和相关方直接沟通、顾客和相关方组织的工作联系会、座谈会等； d) 公司各职能部门、工程部将收集到的有关顾客和相关方满意的信息整理后移交公司工程部进行数据分析和处理，124、得出顾客和相关方满意的定性或定量的结果，找出差距作为改进的依据；e) 支持性文件纠正和预防措施控制程序 内部审核a) 公司行政中心负责制定内部审核控制程序并实施归口管理；b) 内部审核应由经有培训资格的培训机构培训，取得内审员培训合格证并经总经理任命的人员持证上岗；c) 管理者代表负责审批年度内部审核计划，任命审核组长和成员，批准审核报告并提交管理评审； d) 内部审核频次每年不得少于一次（每两次审核的时间间隔不超过12个月），针对特殊情况（如管理体系建立初期、公司组织机构有重大变动、发生重大质量、环境和职业健康安全问题需要进行专项审核时）可增加审核频次并及时组织审核； e) 年度审核计划和审125、核程序由公司审核组长编制并报管理者代表审批； f) 内部审核步骤为确定审核任务、审核准备、现场审核、审核报告不合格验证； g) 审核准备包括审核计划、日程安排、审核专用的文件和记录的准备等； h) 现场审核由审核组长负责按其计划实施审核工作并主持召开首、末次会议，控制审核过程，对受审核方的质量、环境和职业健康安全管理工作进行评价并宣布审核结果，提交审核报告至管理者代表审批；i) 对审核中存在的不合格由责任单位进行纠正或制定纠正措施，纠正措施需经审核员认可并报管理者代表批准后实施：j) 行政中心应组织对纠正措施的执行情况和实施效果进行验证并提交验证报告。k) 支持性文件内部审核控制程序纠正和预防126、措施控制程序事件调查、不符合控制程序 过程的监视和测量公司行政中心应根据公司的施工经营情况及管理体系的运行情况组织有关人员对与管理体系过程所包括的管理活动、资源提供、工程实现、环境、职业健康安全和测量有关的过程的相关部门、工程部及各级人员（含最高管理者）进行检查，以对管理体系过程进行监视和测量，评价过程业绩，证实过程能力，即过程是否保持其实现预期结果的能力。a) 监视和测量过程的能力的方法和内容有：(1) 质量环境职业健康安全目标检查：检查各职能部门及各级人员是否按预定目标进行（实现目标的能力）； (2) 质量环境职业健康安全工作检查：检查在质量、环境和职业健康安全管理活动中，每一个过程是否具127、备持续稳定的能力； (3) 过程是否具备达到所策划的结果的能力（自我发现的能力）； (4) 各部门、工程部及各级人员是否对不合格是否采取纠正或纠正措施的能力。b) 公司管理体系过程的监视和测量亦可通过内部审核的形式进行。当发现管理体系的过程能力不符合要求时，应采取适当的统计技术或适宜的方法进行纠正和预防。 工程的监视和测量公司通过在工程实现过程的适当阶段进行监视和测量，以验证工程规定的要求得到满足。a) 公司总工程师负责领导工程的监视和测量工作； b) 公司质检部负责制定产品的监视和测量控制程序并负责归口管理，工程部为协助管理；c) 公司应策划并安排在工程实现过程进行监视和测量的阶段（或工序）128、的时间、监视和测量内容、进行监视和测量的人员、作业要求以及应填写的有关记录，并保存工程检验合格的证据等； d) 工程的监视和测量应按以下阶段进行并予以控制：(1) 采购阶段：采购工程的特性按规定的文件（验收准则）得到验证； (2) 施工和服务提供过程阶段：其半成品（或分项工程）的特性按规定进行检查验证； (3) 竣工验收阶段：工程的特性进行了所有规定的检查、验证，其结果符合接收准则，有关证据备齐并经认可； (4) 在工程实现过程中，工程未圆满完成前或工程未全部满足接收准则时，由于顾客和相关方的原因要放行工程时，已经有关授权人员批准，且不违反法律法规的要求。e) 支持性文件产品的监视和测量控制程129、序施工工程策划控制程序施工质量检查制度 绩效测量和监视.1公司建立并保持产品的监视和测量控制程序对公司环境职业健康安全绩效进行监测和测量，确保对环境因素和风险的有效控制，并通过监测结果，评价其与目标的适应性与环境职业健康安全管理体系标准、法律、法规的符合性，以便于制定纠正和预防措施。a) 公司工程部负责绩效测量和监测的管理。b) 各相关部门负责本范围内环境职业健康安全绩效测量和监测。c) 工程部负责对其使用的检测、测量仪器的校准、维护工作。.2控制要求：a)工程部规定绩效测量和监视的定量与定性测量的要求。b) 工程部对公司目标及管理方案完成情况进行监测。c)工程部定期对运行控制情况进行监测。d130、)行政中心对适用的法律、法规要求的执行情况进行监测和测量，使重要风险得到的有效控制。e)工程部对事件（包括未遂事故）、职业病等不良职业健康安全绩效的历史证据进行统计调查。f)质检部应对检测和测量结果进行记录和评价，以便于制定纠正和预防措施和进行分析。g) 工程部对用于监测和测量的设备、仪器仪表，按其规定要求进行定期检查、维护和校准，校准记录予以保存，建立相应的记录。支持文件：监视和测量设备控制程序8.3 不合格品、事件和不符合 不合格品控制对不合格品进行控制，以防止不合格品非正常流转，造成非预期使用或交付给顾客和相关方，给顾客和相关方、公司、社会造成损失和带来危害。a) 公司质量副总经理负责领131、导不合格品的评审处置工作，总工程师协助； b) 公司质检部负责制定事件调查、不符合控制程序并实施归口管理，进行检查工作； c) 工程部、质检部负责具体实施所管工程项目（工程）出现的不合格品的处置，处置记录及结果报公司质检部； d) 工程过程中的不合格包括原材料的不合格、工序的不合格和分项、分部工程以及最终验收的不合格； e)工程部应对不合格品做出标识和记录，在未作出处理前不得进入下一道工序； f) 不合格品应按其分类（轻微不合格、一般不合格、严重不合格）进行不同层次和方式的评审，并确定处置意见，责任部门应按评审意见并经顾客和相关方同意后进行处置；采购材料、设备的不合格品被确认后，由责任部门负责132、退货、调换等处置；对返修或返工后合同中允许使用的工程要进行重新检验并取得顾客和相关方的书面认可；g) 为防止不合格品的再次发生，必要时应按纠正和预防措施控制程序的要求实施；h) 支持性文件事件调查、不符合控制程序纠正和预防措施控制程序 采购控制程序施工工程策划控制程序产品的监视和测量控制程序事件调查、不符合控制.1职责a) 工程部负责对事件的调查和处理，工程部协助；行政中心对审核和管理评审中产生的不符合，提出纠正与预防措施的要求，并监督实施。b) 各管理部门负责本部门各类事故的统计，并负责本部门的工作过程中所涉及的人身事件、不符合进行管理。c)各生产部门负责相关范围内各项生产活动的事件、不符合133、的管理。.2 控制要求：a)工程部在归口管理程序中明确有关部门、人员对事件、不符合的职责与权限；规定对事件、不符合的调查步骤和处理方法；b)各部门制定减少由事件或不符合产生影响的措施；制定切实可行的纠正和预防措施，并予以实施；确认措施的有效性。c)拟定的纠正和预防措施，在通过纠正和预防作声实施前应进行风险评价，确保所采取措施的切实、有效。d)责任部门实施纠正和预防措施应与问题的严重程度和可能的风险相适应。e)对纠正和预防措施引起的文件化程序的更改，应符合文件控制程序要求。并记录更改情况。支持文件：纠正和预防措施控制程序8.4 数据分析公司通过收集和分析与工程、过程、质量、环境和职业健康安全有关134、的数据，用以评价其管理体系的有效性和适宜性，并识别改进机会，制定改进措施，确保工程过程能力及工程质量、环境和职业健康安全的特性得到有效的控制。 a) 公司总工程师负责领导管理体系的数据分析；b) 公司质检部负责数据分析的归口实施管理；c) 公司质检部负责收集工程部上报的施工施工完成情况报表，质量、环境、职业健康安全、机械、材料、技术资料、测量设备月、季、年报表，以及每半年综合大检查，进行汇总整理； d) 公司市场部接受用户和相关方投诉、进行工程回访，每年组织一次用户和相关方满意度的调查，汇总以上收集的数据； e) 公司质检部根据工程质量、环境和职业健康安全特点负责统计技术选题并提出数据收集方法135、和要求； f) 公司工程部、行政中心及质检部收集各种来源的（包括来自顾客和相关方和供方）与工程、过程和管理体系有关的数据（包括监视和测量的结果、内部审核的信息等），经过整理后形成所需信息移交公司质检部； g) 公司质检部对收集到的数据可采用调查表法、直方图法、排列图法、因果分析图法等数理统计方法进行统计分析，以提供以下证实的数据：(1) 顾客和相关方对公司提供工程的满意程度； (2) 公司提供的工程与（与工程有关的要求的确定）中所确定的全部要求的符合情况； (3) 管理体系的过程及工程质量、环境和职业健康安全的特性和变化趋势情况； (4) 涉及与供方提供的工程及外包过程有关的信息； h) 公司136、质检部将上述分析得出的数据提交管理者代表作为管理评审的输入；8.5 改进 持续改进公司通过贯彻质量、环境和职业健康安全方针、实施目标、内部审核结果、数据分析、管理评审以及采取纠正和预防措施等方式来持续改进管理体系的有效性，以增强顾客和相关方的满意和不断变化的需求。a) 公司管理者代表负责领导管理体系的持续改进；b) 公司行政中心责持续改进归口管理；c) 公司通过以下活动来持续改进管理体系的有效性：(1) 通过宣传、教育和培训，提倡主人翁意识，树立员工的责任感、成就感，采取激励机制，鼓励创新等方式来营造一个激励改进的氛围和环境； (2) 公司各级人员、各职能部门、工程部通过对数据分析结果中未满足137、要求的不合格品、环境和职业健康安全要求对照分析，找出影响质量、环境和职业健康安全的原因，制定纠正和预防措施；(3) 根据内部审核的结果不断的发现管理体系的薄弱环节；(4) 公司各职能部门和工程部利用纠正和预防措施来实施纠正和预防，避免不合格、事件、不符合的发生和再次发生； (5) 通过管理评审中对管理体系的适宜性、充分性和有效性的全面评价来发现对管理体系有效性的持续改进的机会。d) 支持性文件 纠正和预防措施控制程序 纠正措施a) 公司管理者代表负责纠正措施的领导工作； b) 行政中心负责制定事件调查、不符合控制程序并实施归口管理；负责对项目质量、环境和职业健康安全检查中发现的不合格项发出不合138、格通知书或整改通知书；对在回访、顾客和相关方投诉、顾客和相关方满意度调查中，对顾客和相关方提出的工程质量、环境和职业健康安全问题的整改进行监督，对重大质量、环境和职业健康安全事故组织调查处理； c) 工程部负责制定对所管项目质量、环境和职业健康安全不合格的纠正措施及实施并对其实施效果进行验证； d) 公司行政中心负责公司管理体系运行的纠正措施的控制，组织对各职能部门的不合格进行调查分析，并提出纠正措施，对其实施效果进行验证； e) 公司职能部门负责本部门有关的纠正措施的制定和实施； f) 公司各职能部门、工程部通过有效地处理顾客和相关方的意见及过程监视测量、工程的监视和测量、绩效监视测量发现的139、不合格，调查分析与工程质量、环境、职业健康安全、过程和管理体系有关的不合格产生的原因，制定纠正措施并组织整改，整改还不合格再制定纠正措施并组织整改，直至达到合格； g) 公司行政中心按其职责范围负责将纠正措施通知单及纠正措施实施情况的效果验证等有关信息提交管理评审； h) 支持性文件事件调查、不符合控制程序 预防措施a) 公司管理者代表负责预防措施的领导工作；b) 公司行政中心负责制定改进管理程序，明确对质量、环境和职业健康安全潜在的不合格采取预防措施，防止潜在不合格再次发生，并实施归口管理； c) 工程部应对所管项目质量、环境和职业健康安全的潜在不合格进行调查分析，提出预防措施，负责预防措施140、的实施和效果验证，报公司行政中心并负责监督； d) 公司行政中心负责公司管理体系运行的预防措施的控制，组织对各职能部门的潜在不合格进行调查分析，提出预防措施，并对其实施效果进行验证； e) 公司各职能部门负责本部门有关的纠正措施的制定和实施； f) 公司各职能部门和工程部应从工程质量、环境和职业健康安全、顾客和相关方意见、质量记录、环境和职业健康安全记录、内部审核等多方面收集信息，分析潜在的不合格因素，制定切实可行的改进、预防措施计划并积极组织实施，防止类似问题再次发生；g) 公司行政中心按其职责范围负责将预防措施计划及实施情况效果验证等有关信息提交管理评审；h) 支持性文件纠正和预防措施控制141、程序附录1 公司管理体系程序文件目录清单01 文件控制程序TZLB-CX-XX-0102 记录控制程序TZLB-CX-XX-0203 人力资源管理控制程序TZLB-CX-XX-0304基础设施和工作环境控制程序TZLB-CX-XX-0405施工工程策划控制程序TZLB-CX-XX-0506与顾客有关的过程控制程序TZLB-CX-XX-0607采购控制程序TZLB-CX-XX-0708施工工程过程控制程序TZLB-CX-XX-0809监视和测量设备控制程序基TZLB-CX-XX-0910内部审核控制程序工程投标管理程序TZLB-CX-XX-1011产品的监视和测量控制程序TZLB-CX-XX-1142、112环境因素识别与评价控制程序TZLB-CX-XX-1213危险源识别和风险评价控制程序TZLB-CX-XX-1314法律法规和其他要求控制程序TZLB-CX-XX-1415 沟通、参与和协商控制程序TZLB-CX-XX-1516环境、职业健康安全运行控制程序TZLB-CX-XX-1617应急准备和响应控制程序TZLB-CX-XX-1718环境、职业健康安全绩效和监视测量控制程序TZLB-CX-XX-1819 合规性评价控制程序TZLB-CX-XX-1920事件调查、不符合控制程序TZLB-CX-XX-2021纠正和预防措施控制程序TZLB-CX-XX-2122 管理评审工作程序TZLB-C143、X-XX-22附录2 公司管理体系组织机构图总 经 理管理者代表副总经理质 检 部技 术 部采 购 部设计中心工 程 部行政中心市 场 部财 务 部项 目 部附录3-1 公司质量管理体系职责分配表过程编号过程名称管理层行政中心工程部技术部市场部质检部采购部设计中心财务部4.1总要求（文件要求）总则 质量手册文件控制记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为主关注焦点5.3质量方针质量目标质量管理体系策划职责和权限管理者代表内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划与产品有关的要求的确定与产品有关要求的评审顾客沟通 注“”代表主管领导 “”代表主144、管部门 “”代表配合部门注：质量管理体系不涉及“财务部”附录3-2： 质量管理职责分配表过程编号过程名称管理层行政中心工程部技术部市场部质检部采购部设计中心财务部设计和开发策划设计和开发输入设计和开发输出设计和开发评审设计和开发验证设计和开发确认设计和开发更改采购过程采购信息采购产品的验证工程和服务提供的控制工程和服务提供过程的确认标识和追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量设备的控制8.1总则顾客满意 内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析持续改进纠正措施预防措施 注“”代表主管领导 “”代表主管部门 “”代表配合部门附录3-3：环境管理职责分配表标准条款管145、理体系要求管理层行政中心工程部市场部质检部采购部技术部设计中心财务部4.1总要求4.2环境方针环境因素法律与其它要求目标、指标和方案资源、作用、职责和权限能力、培训和意识信息交流文件文件控制运行控制应急准备和响应监测和测量合规性评价不符合、纠正措施和预防措施记录控制内部审核4.6管理评审 注“”代表主管领导 “”代表主管部门 “”代表配合部门附录3-4：职业健康安全管理职责分配表标准条款管理体系要求管理层行政中心工程部市场部质检部采购部设计中心技术部财务部4.1总要求4.2职业健康安全方针危险源辨识、风险评价和控制的策划法规和其它要求目标管理方案结构和职责培训、意识和能力协商和沟通文件文件和资146、料控制运行控制应急准备和响应绩效测量和监视事件不符合、纠正和预防措施记录和记录管理审核4.6管理评审 注“”代表主管领导 “”代表主管部门 “”代表配合部门附3-5 GB/T50430职能分配表职 能 部 门GB/T50430-2007 条款号管理层行政中心工程部市场部质检部采购部技术部设计中心财务部3.质量管理基本要求3.1一般规定3.2质量方针和质量目标3.3质量管理体系的策划和建立3.4质量管理体系的实施和改进3.5文件管理4.组织机构和职责4.1一般规定4.2组织机构4.3职责和权限5.人力资源管理5.1一般规定5.2人力资源配置5.3培训6施工机具管理6.1一般规定6.2施工机具配备147、6.3施工机具使用7.投标及合同管理7.1一般规定7.2投标及签约7.3合同管理8.建筑 材料、构配件和设备管理8.1一般规定8.2建筑材料、构配件和设备的采购8.3建筑材料、构配件和设备的验收8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备9分包管理9.1一般规定9.2分包方的选择和分包合同9.3分包项目实施过程的控制 GB/T50430职能分配表职 能 部 门GB/T50430-2007 条款号管理层行政中心工程部市场部质检部技术部采购部设计中心财务部10工程项目施工质量管理10.1一般规定10.2策划10.3施工设计10.4施工准备10.5施工过程质量控制1148、0.6服务11施工质量检查与验收11.1一般规定11.2施工质量检查11.3施工质量验收11.4施工质量问题的处理11.5检测设备管理12质量管理自查与评价12.1一般规定12.2质量管理活动的监督检查与评价13质量信息和质量管理改进的13.1一般规定13.2质量信息的收集、传递、分析与利用13.3质量管理改进与创新注：“”为主要职责部门，“”为相关职责部门。信息跟踪工程投标签订合同筹建工程部编制施工组织设计及方案编制质量安全保证计划编制施工图预算施工过程控制物资供方控制分包供方控制机械设备准备劳动力管理测量设备控制质量/环境/安全/进度实施与管理规范/图纸/文件/资料管理设计变更与技术核定控149、制技术交底与过程控制标书编制/审定合同评审任命项目经理物资验收/储存与标识分包供方工程的监控设备管理/使用和维护监视和测量质量/环境/安全/进度监控不合格品/项的控制纠正/预防措施工程竣工交付不合格品/项的控制纠正/预防措施顾客和相关方主持交付交工档案资料维修期管理回访和服务编制与审定决算书附录4-1 室内外装饰装修工程和钢结构、金属门窗工程施工服务流程图附件5 管理手册更改记录序号章节页码更改内容更改人批准人日期附件6 50430管理制度目录一、项目施工质量管理制度 二、施工质量检查制度 三、试验、检测管理制度 四、质量问题处理制度 五、质量管理自查与评价制度 六、质量信息管理和质量管理改进150、制度 七、质量目标管理制度 八、文件管理制度 九、记录管理制度 十、人力资源管理制度 十一、员工绩效考核管理制度 十二、施工机具管理制度 十三、工程项目投标管理制度 十四、工程合同管理制度 十五、建筑材料、构配件、设备管理制度 十六、分包管理制度 十七、质量事故责任追究制度 附件7-1 管理体系三层次文件汇编目录1、公司组织结构图 2、公司岗位分工图 3、岗位职责与权限 4、环境、职业健康安全运行控制管理办法5、环境、职业健康安全监测和控制管理程序6、供货方环境管理作业指导书7、资源、能源节约作业指导书8、易燃、易爆、油品及化学品控制作业指导书9、废弃物管理作业指导书10、废水管理作业指导书 151、11、噪声控制作业指导书 12、扬尘及烟尘控制作业指导书13、预防光污染作业指导书 14、机械设备管理制度 15、施工现场安全管理制度 16、安全文明生产检查制度 17、设备维修制度 18、仓库管理制度 19、监视和测量装置管理办法20、设备管理办法 21、文明生产管理办法 22、安全生产管理办法23、技术管理有关规定 24、特殊过程的确认准则 25、仓库管理标准26、化学危险品管理办法27、劳动保护管理办法28、标识和可追溯性及产品防护管理办法29、机动车驾驶员管理制度30、机动车辆管理制度31、交通安全组织分工岗位责任制 32、交通安全奖惩制度33、施工现场临时用电管理措施34、关于不合格品及不符合纠正预防措施的划分规定