1、目 录目录 前言 质量管理体系说明 0.1 发布令 70.2 授权令 80.3 任职书 90.4 企业概况 100.5 管理方针与目标 110.6手册的管理 121 范围 132 规范性引用文件 133 术语和定义 134 管理体系 144.1总要求 144.2.3文件控制 154.2.4 记录控制 165 管理职责 165.2.1以发包方、员工、社会和相关方为关注焦点165.2.2环境因素识别与评价 165.2.3危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 17 5.2.4 法律法规和其它要求 185.3 管理方针 185.4 策划 195.5 职责 权限和沟通 205.5.2内部沟通与信息交流 2、255.6 管理评审 256 资源管理 277 施工实现 287.2 与发包方 员工 社会有关的过程 30 7.2.2与施工建设服务和工程项目有关要求的评审 307.4 采购 317.5 施工建设和工程项目的提供 337.5.1施工建设和工程项目的提供的控制 337.5.2施工建设和工程项目的提供过程的确认 347.5.3标识和可追溯性 34 7.5.4 发包方财产 35 7.5.5 产品防护 257.6监视和测量设备的控制 367.7职业健康运行控制 367.8 环境运行控制 377.9 应急准备与响应 388 测量、分析和改进 398.1 总则 398.2 监视和测量 398.2.1发包方3、社会和其它相关方满意 398.2.2 内审 398.2.3过程的监视和测量 408.2.4施工建设服务和工程项目的监视和测量 418.2.5 职业健康安全绩效的监视和测量 418.2.6环境绩效监视和测量 418.2.7 合规性评价 428.3不合格事故 事件 不符合的控制 42 8.4 数据分析 438.5 改进 448.5.1 持续改进和创新 448.5.2 纠正措施 448.5.3 预防措施 448. 54 创新措施 45附录A B C 4653前 言集团有限公司质量/环境/职业健康安全一体化管理手册（简称：管理手册）依据GB/T190012008质量管理体系 要求、GB/T504304、-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范,并参照Q/GDW2-2003安全生产健康环境管理体系 规范编制。根据对GB/T190012008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范标准在指导思想、基本原理、框架结构、内容、性质诸方面的一致性和兼容性的充分认识，以及对四个标准不同之处的充分认识，结合公司的客观需要和实际，本手册以GB/T19005、12008质量管理体系 要求标准为主线，兼容整合了GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范两个标准的要求，并参照Q/GDW2-2003安全生产健康环境管理体系 规范，建立了适合本公司的质量/环境/职业健康安全一体化管理体系（简称：管理体系）。管理手册系统而又纲领性地阐述了公司管理体系的整体要求，反映了公司管理体系的总貌。它是向公司内部和外部提供关于公司管理体系一致性信息的文件，它是各级管理者和发包方、相关方、第三方了解公司管理体系的依据，也是指导公司建立并实施管理体系的6、基本准则和指南。本管理手册由 综合事务部 提出并归口。本管理手册由 贯标办 负责起草。本管理手册主要起草人： 审 核： 批 准： 质量管理体系说明我公司的管理方针，也是对工程质量控制的指导思想是：规划管理创建精品， 遵章守法保护环境；规避风险关爱生命， 持续改进不断发展。 (一)质量控制目标我公司承诺：一旦中标，在合同实施的整个过程中，时刻将质量控制工作放在各项工作的首位，从工序质量控制入手，以“单元工程质量检查合格率100%，分部工程优良率90%，单位工程质量优良”为总体奋斗目标。(二)质量保证体系我公司将建立健全质量保证体系，以确保整个工程的施工质量能达到目的优良。 (三)质量保证措施在项7、目的实施过程中，我公司将建立质量控制机构，明确质量控制的程序，以确保施工过程中的工程质量。本公司确定以多出精品工程作为全公司质量上水平的重要工作思路，在实施期间由项目经理部按质量手册和内部质量体系进行管理、审核把关，参照合同议价及行业质量检验评定标准对本工程质量进行验收，从材料进场到工序质量控制和成品质量控制，严格按质量控制程序进行。为此在本项目的实施过程中我公司将采取以下措施： 1、明确工程质量控制目标创全优、争一流，确保工程质量达到优良等级，做到结构物“内实外光，尺寸准确，线型流畅，色质均匀”，这是我公司明确的质量控制目标。2、建立健全内部的质控体系公司建立项目内部质控体系，实施双线质量控8、制体制，即以项目经理为首的行政控制网络与以总工程师为主的技术责任控制网络，对工程质量实行全面控制；项目经理部建立健全三级质检体系，即：作业班组设兼职质检员，施工队设专职质检员，项目经理部设质检工程师，实行三级自检。在现场质量管理中，按质量手册的要求，重点结合项目合同文件，对项目实施全过程的质量进行控制和监督，并按排专业人员专门负责委托外加工工程质量和进度的控制。3、进行全员技术培训，坚持技术交底制度开工先开课，每单项工程开工前，由经理部组织技术、管理人员、各施工队负责人进行技术培训，同时进行技术交底，以使所有施工人员都能熟悉图纸、了解技术规范和施工方案，明确技术要求，做到技术指标人人心中有数。9、对各道工序的工艺质量标准和要求由项目部形成文字，分发至各道工序施工人员，同时通过专项培训的方式使职工明确自己的工作标准及要达到的目标，培训合格后方可上岗。4、加强职工的质量意识的宣传教育通过工地宣传、会议等形式对参加施工人员进行工程创优的重要意义教育，从而使全体员工明确公司的质量目标，摆正质量与进度，质量与效益的关系，为保证创优提供保障。5、坚持企业内部三级检查验收，严格执行监理程序为确保工程质量，每道施工工序要进行自检，上道工序不合格严禁下道工序施工，施工班组及各工序施工人员进行互检、自检。互检合格后，由专职质检员检查，填报验收表，无专职质检员签发的施工通知，不得擅自进行下道工序的施工。除经10、理部、施工队严格自检外，尤为重视严格遵循监理程序，做到每道工序都要得到监理的验收和批准。6、坚持原材料检验及试验制度我公司将建立检验体系，负责对到工的各种施工材料进行验收，钢筋、水泥首先检查质保单，对水泥现场抽查试验凝结时间及体积安定性等；对钢筋作原料和焊接拉件、变曲试验；砂石料检查颗粒级配和含泥量，有无有害杂质（以防止碱骨料反应）；混凝土做各级配的配合比试验，施工中按规定抽取样试样检查，及时提供强度增长情况,为施工配料提供修改依据,严格执行配料单制度：对土方及时做好回填方选料试验及填筑中压实度试验。7、坚持质量奖惩制度本工程执行“质量终身制”。本公司法人代表、项目经理和技术负责人，对本合同工11、程质量分别负终身责任、直接责任和技术责任。明确各分部工程、单元工程的质量直接人和技术负责人，建立身份证档案报发包人，施工期间，主要人员在现场显著位置立牌告示。公司将与参施人员、质检人员，分项目负责人签订质量包保责任状，明确奖罚标准，奖优罚劣，保证兑现，用经济手段保证质量措施落到实处。对工程质量优良的施工人员、班组进行表扬奖励，对质量一般或不合格的施工人员及班组进行经济处罚，实行“质量保证金”制度。8、设置质量预控点，实行质量一票否决制我公司将根据本工程特点结合以往施工经验，排出每一个分项工程质量控制的关键点，制定出质量预控措施下发到各施工班组，使大家明确质量控制的重点，使质量目标纵向到底横向到12、边。在工程施工过程中，坚决贯彻“质量一票否决制”，不合格工程一律返工，在工期与质量出现矛盾时，首先保证质量。9、加大工中监控力度，实施现场盯岗制度坚决改变质量管理的常规做法，改事后评判为工中控制，把重点放在工序质量控制上，实行现场盯岗制度，在施工过程中，经理部主要管理人员和技术人员都必须在现场进行盯岗把关，坚持三工，即：“工前布置、工中检查、工后评比”，在施工中加强工中质量检查和控制，做到道道工序有技术、质检人员值班，道道工序有检查签证。10、严格施工质量检查程序工程施工中严格现场质量检查程序，上道工序未检查，下道工序不得开工。 0.1 发布令为了具有稳定地提供满足发包方要求和适用的法律法规要13、求的工程施工建设服务和工程项目的能力，不断提高本公司的管理水平，公司依据GB/T190012008管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范标准，建立并实施质量/环境/职业健康安全管理体系，是公司在新形势做出的一项重大的战略性决策，其目的和意义在于：推进管理工作与国家行业接轨，实现各项工作的规范化、法制化；夯实管理基础，提高管理科学水平；强化安全生产，主动促进职业健康；节能降耗，保护环境，实现良性和可持续发展；承担责任，满足发包方，服务社会，塑造良好的企业14、形象；不断追求卓越，增强企业综合竞争能力。管理手册经最高管理者审核，具有符合性、适宜性和可操作性，是公司建立管理体系并使之有效运行的法规性、纲领性文件，是公司开展质量管理活动、环境管理活动和职业健康安全管理活动的基本准则和指南，是全体员工的行为规范，同时也是公司对发包方和相关方的承诺，全体职工必须遵照执行。管理手册自年09月05日颁布并于年09月10日施行。特此发布。 总经理： 年月日0.2 授权令为了保证我公司质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进，现授权 姚志勇为管理者代表，并赋予以下职责和权限：a) 确保质量/环境/职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；b) 向公15、司总经理报告质量/环境/职业健康安全管理体系的绩效，包括改进的需求；c) 在本公司范围内，使全体员工意识到满足发包方要求并做好环保、职业健康的重要性；d) 就质量/环境/职业健康安全管理体系第二、三方审核等有关事宜，负责对外沟通与联络。 总经理： 年九月五日03任职书经全体员工投票选举结果，现任命 担任集团有限公司员工代表。其主要职责是：1) 代表员工就员工所关注的职业健康安全管理体系运行及相关事宜和合理化建议向职业健康安全管理领导汇报；2) 参与职业健康安全管理方针、目标的审查，参与管理评审；3) 参与职业健康安全管理方案的制定和重大职业健康安全的决策；4) 负责回答和解释员工的问题，传达公16、司的职业健康安全管理信息；5) 保持与管理层以及员工之间的沟通。总经理： 年九月五日0.4 企业概况公司成立于1993年，具有房屋建筑工程、市政公用工程总承包一级资质和建筑装饰装修工程、园林古建筑工程、土石方工程、地基与基础工程专业承包一级资质。公司注册资本5000万元，年平均施工能力达30亿元。集团下属5个子公司、22个驻省内外分支机构和40多个项目部，总资产达一亿多元，并建立一套以总经理负责、三总师为首的技术管理体制，通过了ISO9000质量管理和安全、环保“三位一体“的保证管理体系，工程业务范围遍及全省乃至全国各地，公司已从劳动粗放型向知识密集型、智能管理型转变，基本形成了多元化、全方位17、经营的民营集团化建筑企业。 公司坚持以“诚信为本，依法经营，创一流工程，争最佳效益”的经营理念，以科学发展观为指导。近年来，工程质量合格率和合同履约率100%，业主满意率98%以上，并创出省、市优良工程30多项，省市安全文明施工样板工地多个,经济效益逐年递增，整体施工实力大幅提升。2010年，签订工程合同总额8亿多元，完成施工总产值4亿多元，上交税金795万元。0.5 管理方针与管理目标0.4.1 公司管理方针：0.4.2 公司管理目标：1) 确保施工工程优良率90%以上；2) 工程及时交付率为100%；3) 发包方满意率90%以上4) 施工项目环保检测100%达标并：固体废弃物100%分类；18、危险固体废弃物100%按法规处置；噪声达标排放。5) 无死亡或重伤事故，轻伤低于3起/每季度并：脚手架作业100按照规范搭设；高空作业护栏及安全网设置率100；临时用电管理全部符合要求；“五临边”、“四口”防护全部符合要求。个人劳动防护用品佩戴符合率98%以上是本公司中、长期目标，短期目标在年度计划中体现。 0.6 手册的管理0.5.1 编制、审核和批准a) 管理手册的起草工作由公司总经理策划，综合事务部负责编写；b) 管理手册起草完毕，由管理者代表组织公司有关部门进行讨论，管理者代表审核，公司总经理批准发布。0.5.2 发放、使用a) 管理手册由综合事务部负责印刷、保管、发放；b) 管理手册19、的使用：公司内部必须使用具体有分发号并盖有“受控”标记的管理手册，任何个人或部门不得使用“非受控”的管理手册；向发包方及有关单位提供的管理手册属非受控文件无需在封面加盖“受控”标记，提供时由综合事务部进行登记；c) 管理手册持有人应爱护手册，确保其完整、整洁；任何持有质量手册的个人或部门不得私自增送他人，也不准复印；d) 管理手册是公司管理体系运行的基本法规，任何部门或个人不得以行政手段干预其执行；e) 当管理手册持有人因工作变动不继续持有时，应主动到综合事务部办理归还手续。0.5.3 手册的修改a) 管理手册经运行实践需要进行局部条款修改时，由有关部门提出申请，综合事务部负责修改；修改后的内20、容报管理者代表审核，总经理批准，并通知到持有“受控”管理手册的所有人员；b) 管理手册的主要内容或布局有重大修改时，由科技生产部组织人员进行修订，并按原审批程序审批。0.5.4 手册持有人的责任a) 管理手册持有人必须组织分公司职工贯彻执行其有关规定；b) 管理手册持有人必须妥善保管“受控”的手册，如发生丢失，应写出书面材料，并经管理者代表批准，方可向综合事务部提出补发申请，办理相应手续后补发。分发号延用原分发号并加盖“补发”字样。质量/环境/职业健康安全一体化管理手册1 范围本管理手册是公司开展质量管理活动、环境管理活动、职业健康安全管理活动的基本准则和指南，是向发包方、社会、本公司员工及各21、相关方证实本公司质量保证、环境保证及职业健康安全保证能力的依据。更多资料在资料搜索网( ) 海量资料下载本管理手册适用于公司施工建设服务和工程项目过程及相关范围内所有涉及质量、环境、职业健康安全各个过程管理的要求；适用于公司内部对三标一体化管理体系（简称:管理体系）的审核、评审和持续改进；适用于第二方审核和第三方对公司管理体系的认证审核。本公司在施工建设服务和工程项目过程中，按即定施工或检修规程规范进行，较重大建设工程由专事设计院所设计，公司不需设计和开发功能，因此，根据标准GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求“1.2 应用”中允许删减的规定，将22、“7.3 设计和开发”条款以及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范“10.3 施工设计”予以删除，此删减不影响本公司提供满足发包方要求和适用法律法规要求的能力和责任。2 规范性引用文件GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008 质量管理体系 要求GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系 规范Q/GDW2-2003 安全生产健康环境管理体系 规范GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范1) 建筑工程施工质量验收统一标准GB50323、002001；2) 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB502022002；3) 砌体工程施工质量验收规范GB502032002；4) 混凝土结构工程施工质量验收规范GB502042002；5) 木结构工程施工质量验收规范GB502062002；6) 屋面工程质量验收规范GB502072002；7) 建筑地面工程施工质量验收规范GB502092002；8) 建筑装饰装修工程质量验收规范GB502102001；9) 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB502422002；10) 建筑电气工程施工质量验收规范GB503032002；11) 地下防水工程质量验收规范GB502082002。建设24、工程质量管理条例 国务院 2000.1.30省安全生产条例2007.5.1南昌市安全生产条例2005.11.13 术语和定义本管理手册采用GB/T 19000-2008 idt ISO 9000：2005 质量管理体系 基础和术语、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的术语定义。此外:3.1 供方：系指为本公司提供建筑材料、构配件和设备的生产厂家或商家。3.2 产品：系指本公司提供的工程建设的项目工程。3.3 顾客：系指接受本公司产品的建设者、发包方。发包方就是顾客。4 管理体系4.1 总要求公司依据GB/T190012008质量管理体系 要求、GB/T50430-200725、工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范的要求，结合自身特点和质量管理需要，建立文件化的质量/环境/职业安全健康管理兼容的管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。公司始终将“满足发包方要求”作为施工建设的基本原则,为此应做到：a) 为确保管理体系的充分性，公司对管理体系所需的过程，及其在整个公司的应用进行识别，这应包括管理职责、资源提供、施工建设服务与工程项目实现、运行控制、测量分析和改进有关的过程。识别这些过程时，可采用树图、流程图、系统图和矩阵表等方法；b) 确定这些过程的排列顺序、相互26、作用及过程的接口，特别应针对施工建设服务和工程项目影响大的过程、复杂过程、关键过程和特殊过程；c) 制订文件化的管理体系文件，如管理手册、程序文件、管理制度、运行规程、作业指导书、技术标准及流程卡等，规定对上述过程有效运行的方法和准则；d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程进行监视、测量和分析；e) 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。作为总承包的工程建设施工企业,实现过程包括了子过程：1) 投标、合同签订过程；2) 采购过程；3) 施工过程；4) 竣工交付过程；5) 工程回访与保修过程；6) 以上过程中影响工程质量、环境、安全的外包27、过程（如设备租赁、物品的采购或劳务等）。本公司二次检测、测试、施工机械设备租赁(含操作服务)、部分劳务招用,为分包过程, 公司按有关要求进行管理并控制。4.2 文件要求4.2.1 总则本公司管理体系文件是管理体系运行的依据，包括：a) 形成文件的公司的管理方针、管理目标和指标；b) 管理手册：规定了本公司管理体系要求，是纲领性文件；c) 形成文件的程序文件和记录：程序文件是管理手册的支持，它描述并控制管理体系各个过程及涉及到的部门的活动，明确了过程的输入、输出及相互关系及各项活动内+容；记录文件是程序文件的支持。详见附录中慧公司管理体系程序文件目录清单记录汇总清单；d) 其它文件：其它文件是针28、对具体管理活动和操作进行描述、规定的文件；包括有作业指导书、工艺文件、工艺规程、形成文件的记录、管理计划、相关标准和制度等；e) 文件可采用任何形式或类型的媒介。为确保过程的有效策划、运行和控制，根据本公司的业务范围，结合本公司职工队伍的现状，制定出较为详细且便于操作的作业指导书、工艺文件、规范、制度等。记录是管理体系有效实施的客观证据，本公司为了确保管理体系的有效运行和管理体系持续改进得到满意的信息，对记录的内容和格式都做出了具体的规定和要求，并按照记录控制程序进行管理。4.2.2 管理手册管理手册是本公司管理体系纲性文件，旨在实现本公司的管理方针和管理目标、指标。表述了管理体系过程之间的相29、互作用，及各要求的领导职责、归口管理部门和协助、配合部门。4.2.3 文件控制4.2.3.1 总则为保证本公司管理体系的有效运行编制形成文件控制程序，对与管理体系要求有关的文件进行控制，以确保文件的充分性和适宜性，并确保在所有工作场所都能使用有效版本。4.2.3.2 文件的批准a) 所有文件发布前，须经授权人审批，以确保文件是充分和适宜的；b) 管理手册经职能部门讨论通过后由管理者代表审核，总经理批准；c) 程序文件由文件编写部门领导审核，管理者代表批准；d) 其它文件可根据性质不同由编制部门负责人审核或批准，必要时由相关部门会签和公司领导批准。4.2.3.3 文件的评审、更新公司管理体系文件30、发布运行后，在适当时期内，应收集文件执行情况的信息，对其可操作性、充分性和有效性进行评审，必要时进行更新，并再次批准。4.2.3.4 文件的管理公司管理体系中的管理性文件（含外来文件）由综合事务部负责管理，技术性文件（包含外来文件）由科技生产部负责管理。文件发放前应经授权人批准，发放时进行标识和记录，以确保：a) 公司各使用场所能得到相关文件的有效版本；b) 文件保持清晰、易于识别和检索；c) 确保组织所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件得到识别和分发得到控制；d) 及时从发放和使用场所撒回失效或作废的文件，防止错用、误用，并加盖作废标识章与有效文件隔离存放；e) 需要保留已作废的文件，在31、保留的文件上标识“作废留用”章并隔离存放。4.2.4 记录控制本公司编制形成记录控制程序以确保为提供符合要求及管理体系有效运行证据活动受到控制。记录可采用任何形式或类型的媒介。记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限处置按记录控制程序执行。5 管理职责5.1 管理承诺公司总经理应通过以下活动，对建立、实施管理体系并持续改进改进管理体系的有效性的承诺提供证据：a) 利用各种形式向全体员工传达满足发包方要求和法律、法规要求的重要性；b) 制定本公司的管理方针和管理目标；c) 主持实施管理评审；d) 确保管理体系运行所需资源的提供，配备适宜的人员、装置、设备、工作环境和基础设施。e) 将发包方、法律法32、规及相关方要求转化到施工建设服务和工程项目等作业活动过程中。5.2 关注焦点5.2.1 以发包方、员工、社会和相关方为关注焦点a) 公司以增强发包方、员工、社会和相关方企业满意为根本追求，确保他们的要求得到确定并予以满足；b) 公司识别发包方的要求与期望，并及时转化为本公司的要求，使要求得到确定与予以满足，增强发包方满意；c) 公司识别并对安全生产、职业健康安全风险及重大环境影响因素进行有效控制，满足法律法规的要求，增强员工、社会和相关方满意。5.2.2 环境因素识别与评价5.2.2.1 公司判定重要环境因素并对其进行有效控制，为此应：a) 列出相应的环境因素清单和重要环境因素清单；b) 建立33、相应的管理方案；c) 最高管理者审批识别、评价的重要环境因素清单及相应的管理方案；d) 各相关部门负责识别本部门的环境因素，并主动进行环境因素评价。在进行环境因素识别中，应考虑：全过程、三种时态（过去、现在、将来）；三种状态（正常、异常、紧急情况和事故）和七个方面（大气排放、水体排放、废弃物管理、土地污染、噪声污染、原材料与自然资源的使用、当地环境问题和对小区的影响和其它）等。5.2.2.2 在环境因素评价中，要充分考虑以下关键方面：a) 法律、法规要求；b) 重要环境因素的确定；c) 对现有环境管理活动与程序的审查；d) 对以往事件调查的回馈意见的评价。确定环境因素，包括与组织活动、产品或服34、务相关的能够控制的以及渴望对其施加影响的因素，在法律、法规变更或追加、更新相关方要求等变更情况下，应适时对环境因素和重要环境因素进行重新评价和更新。组织在建立目标时应考虑重要环境因素。在建立管理体系之前，公司进行初始环境评审。同时主动征求省市环保主管部门的评价和支持。公司建立环境因素识别与评价管理程序并保持。当发生重要环境事故，如火灾、重大泄漏等，公司应及时与所在地政府环保主管部门、地方消防队、120、110联系，减少灾害危害程度，便于日后整改、评审并完善环境管理。5.2.3 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划公司最高管理者负责组织持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。公司建立危35、险源辨识及风险评价、控制管理程序并保持。为有效进行危险源辨识、风险评价和风险控制，应：a) 确定重大危险源，同时列出清单；b) 建立相应的管理方案，并组织实施管理方案和落实控制措施；c) 评价对法律、法规和其它要求的符合性；d) 对现有危险源辨识、风险评价和风险控制管理活动与程序的监视和审查；e) 对以往事件调查的回馈意见的评价；f) 充分听取有关部门或人员对危险源辨识、风险评价、风险控制工作的意见和建议，发现不适用时及时组织修订。在建立管理体系之前，公司进行初始职业健康安全评审，同时主动征求省市安全部门的意见。公司每年对危险源辨识、风险评价、风险控制工作进行一次评审。当发生重要重大危险事故如36、：重大交通事故、地震或火灾等，公司应及时与所在地政府安全监管部门、地方消防队、120、110联系，减少灾害危害程度，便于日后整改、评审并完善职业健康安全管理。5.2.4 法律、法规与其它要求公司建立法律、法规识别及其它要求管理程序并保持。为保证管理体系满足和符合法律、法规及其它要求，应：a) 及时准确获取和更新涉及管理体系的法律、法规和其它要求；b) 各职能部门以各种有效方式及时了解、获取、更新新的法律、法规的颁布及其它要求的发行信息，并填写记录，由公司归口管理部门根据各部门汇总的记录，列出法律、法规和其它要求清单，报管理者代表审批，并将批准后的法律、法规和其它要求清单发至相关部门；c) 各部37、门要将分公司适用的法律法规和其它要求传达至职工；d) 公司视需要开展适宜性普法活动，各部门配合公司对职工进行适用性培训；e) 公司倡导和鼓励自主的普法学法活动。公司每年对相关法律、法规及其它要求的遵守情况组织一次评审，并根据实际运行特点进行适时更新，以确保其适应性。法律、法规和其它要求内容包括国家、地方政府或相关部门颁布的法律、法规、条例、规章制度等；也包括行业规范、标准及各级政府机构下达的指示，本公司与政府机构的协议及其它非法规性指南等。5.3 管理方针 公司的一体化管理方针是：规划管理创建精品， 遵章守法保护环境；规避风险关爱生命， 持续改进不断发展。管理方针是本公司一体化管理方面的全部意38、图和方向，管理方针的制定、批准、评审和改进应予以控制。公司总经理应确保：a) 管理方针的制定应具有战略性、前瞻性、激励性、挑战性并反映行业、企业特点，满足发包方要求、法律法规和组织发展要求；b) 包括对满足要求和持续改进管理体系有效性的承诺，消除或降低安全生产风险、职业健康风险及对环境污染预防的承诺；c) 包括对遵守法律法规及其它要求的承诺；d) 为管理目标的制定和评审提供框架；通过制定量化或可测量的管理目标、指标，落实管理方针，并将管理目标分解到各部门以便于实施和评价；e) 管理方针是公开性文件，为发包方、公众、相关方所获取，并应在本公司进行广泛而深入地宣传、沟通和理解，使全体职工熟知且能以39、行动体现；f) 通过每年的管理评审，评审管理方针的持续适宜性和管理目标的实施情况，评审的目的,必要时作修订,以促进管理体系的持续改进。5.4 策划5.4.1 管理目标与指标本公司根据质量方针制定质量目标,目标的制订应能达到以下目的:a) 激发员工的积极性；b) 提高工程质量,使实现质量目标的过程成为质量改进的过程；c) 提高作业的有效性；d) 提高财、物业绩,增加预防成本,降低故障成本；e) 增加发包方的满意度。为明确质量管理和工程质量应达到的的水平，最高管理者应确保：a) 组织相关职能部门依据公司管理方针和法律法规及其它要求，结合实际生产特点、重要环境因素、重大危险源，考虑历史资料统计分析、40、同行业或竞争对手水平的对比，制定出可行的年度质量目标、环境目标、安全目标，并形成文件；b) 目标和指标体现公司的管理水平和管理承诺，目标和指标要与管理方针保持一致且便于测量（定量或定性），目标和指标应随客观环境变化而变化（短期的、动态的），并进行动态管理；c) 负责将公司的年度质量目标、环境目标、安全目标进行层层分解落实，以保证在组织的相关职能和层次上建立各项目标和考核指标；d) 对逐级目标和指标的实施情况、效果进行监督考核，并保存相应的记录，以促进管理体系的持续改进，保证近期目标的实现。e) 在建立和评审环境管理目标、指标和职业健康安全目标时，还应考虑财务、运行和经营的要求。5.4.2 组织41、应针对已识别的重大环境因素、重大危险源制定为实现安全生产、职业健康目标及环境目标和指标的管理方案。其中应包括：a) 为实现目标和指标所赋予组织每一有关职能部门和层次的职责和权限；b) 实现目标和指标的方法和时间表；c) 实现目标和指标的措施计划和安全生产、职业健康风险消减的活动。公司应考虑法律、法规及行业规范要求，包括对安全性评价、环境影响评价及其结果的需要，确认并优先安排所需资金及其它资源。公司应在计划的时间间隔内对管理方案进行评审，并针对公司的施工建设和服务工程项目活动的变化对管理方案进行修订。5.4.3 管理体系策划公司总经理按照GB/T190012008质量管理体系 要求、GB/T5042、430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范并参照Q/GDW2-2003安全生产健康环境管理体系 规范要求，结合本公司实际和整体需求，策划适用于本公司的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系；5.4.3.1 结合公司的人力、物力、财力、技术及信息等资源情况进行，但应提供管理体系策划和建立所需的资源保障；5.4.3.2 考虑管理体系的保持和持续改进，以适应外部和内部的变化，确保管理体系具有动态适宜性和变更策划和实施时保持完整性。管理体系策划的主要内容包括：制定管理方针；制定质量、环境43、职业健康安全目标和指标；制定环境、职业健康安全管理方案；安排组织机构、落实管理职责；资源提供；施工实现；持续改进；按三个体系标准要求确定有关程序文件。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责、权限本手册仅对公司最高管理层和各职能部门，在管理体系方面的主要职责和权限进行了表述，对在各部门的具体岗位中有关人员的职责和权限，通过建立并保持各级人员的岗位任职要求加以规定。各部门在每个过程或活动中的职能，以及某一过程或活动中各部门间的配合接口关系已在具体的程序文件中作了描述。5.5.1.1 总经理a) 负责全公司的行政管理和生产经营工作，并对公司重大事宜进行决策和批准；b) 组织制定管理方针和目标；c44、) 建立体系管理的组织机构；d) 培养和提高员工的质量意识；e) 建立公司的管理体系并确保其有效实施；f) 任命管理者代表和批准员工代表；g) 主持管理评审，评价并改进管理体系；h) 负责贯彻国家的法律法规；i) 确保公司管理体系运行获得必要的资源；j) 负责管理手册的批准及其它重要文件的审批。5.5.1.2 副总经理a) 负责公司日常生产或技术或市场的安排,组织落实和实施公司的年度或月旬、临时生产(工作)计划；b) 负责组织公司的技术或设备改造、产品改进措施、设备大修计划的落实；c) 负责组织落实产品质量的监控及监督检查，确保生产现场技术文件的有效性；d) 负责工作环境设施的建立与维护；e)45、 维护公司管理体系运行；f) 负责公司日常管理及协调各部门的工作；g) 负责生产计划或销售计划或采购计划的审核；h) 负责监督科技生产部和科技生产部；监督综合事务部、综合事务部和资产管理部；监督经营部和科技生产部的日常工作；i) 负责公司安全、治安、防火,做好日常检查和监督工作；j) 负责审核综合事务部的人员培训；k) 负责组织公司工作总结会议及临时、紧急会议的召开等。5.5.1.3 管理者代表管理者代表受公司总经理委托对管理体系过程建立、实施、保持和持续改进进行管理，为最高管理者履行责任，并具有以下职责和权限。a) 在总经理授权下，负责组织管理手册、程序文件的编写、审核、实施工作；b) 负责46、管理体系所需的过程得到建立、实施、保持和持续改进；c) 负责公司内部审核工作，向总经理报告管理体系的绩效和任何改进的需求，为管理评审提供依据；d) 负责公司与管理体系有关事宜的外部联络工作；e) 负责公司的纠正和预防措施的控制工作；f) 负责公司员工满足发包方要求意识的提高。5.5.1.4 综合事务部a)负责协助管理者代表策划、建立、保持和运行管理体系；b)负责组织管理体系文件的编写和管理，负责技术类文件的起草的分发控制，负责适用的法律法规的识别和获取；c)负责组织管理体系记录的编制和控制；负责组织对环境因素识别、对危险源辨识和风险评价、风险控制的策划；d)负责组织环境/职业健康安全管理方案、47、应急准备和响应方案的制订，并督促实施；e)负责外来综合性文件的识别和控制；f)协助总经理抓好管理承诺、内部沟通和管理方针建立的策划；g)负责组织生产经营、行政信息的收集、筛选、加工、传递和反馈工作；h) 负责公司客户满意度调查的总体策划和组织工作；i) 做好发包方满意度调查、汇总分析以及信息传达工作。J）负责公司办公用品的计划编制、送审、采购和发放等，以及办公用品范围不合格、事故、事件的识别、调查评审和处置（处理）；K）协助总经理做好管理评审的组织工作，协助管理者代表做好内审的组织工作，负责内审、管理评审检查等活动。需采取纠正、预防措施的审核、实施监督和效果验证工作以及组织对第三方审核需采取纠48、正、预防措施的原因分析，措施制定、实施和实施情况的检查。m)负责公司人力资源的规划、教育培训计划的制订、实施和管理；l)负责公司劳动保护用品的计划编制、送审、采购和发放和监控工作；p)负责公司人员质量、职业安全健康、环境意识的提高等；u)协助安监部门对人身伤害事故进行调查、处理和工伤认定。5.5.1.5 科技生产部职能一 工程管理：a) 负责对生产设施的管理和对工作环境的监督管理；b) 负责组织施工建设服务与工程项目实现的策划和实施运行控制，以及过程的确认；c) 负责施工建设服务与工程项目过程中标识和可追溯性、发包方财产、产品防护的监督管理工作；d) 负责对发包方施工中满意程度的测量管理工作，49、负责组织工程完工后的质量和服务回访工作；e) 负责监视和测量监督管理工作，包括监视和测量设备监督、过程和产品的监测、合规性评价、环境/安全绩效监测等；f) 负责不合格、事故、事件的控制及调查管理工作；g) 负责统计技术应用于测量、分析和改进的指导；h) 负责劳动保护、防止职业病的督查和指导工作等；i) 负责施工项目技术和安全交底及监督管理。j) 做好施工现场的负责危险源、环境因素的识别和评价工作；k) 负责根据合同，编制施工进度计划、材料进场计划；l) 负责对重要材料的生产商及供应商进行资质、信誉调查和评价；m) 负责建筑材料、构配件和设备的采购验证管理；n) 负责做好原材料、外协加工件的质量50、控制（合格证、检测报告等）和标识。负责组织相关人员对不合格材料进行处理。o) 组织施工人员做好现场原材料、成品、施工工序的标识。p) 负责施工工序质量的控制，负责对隐蔽工程进行监督、验收并予以记录。q) 负责组织相关人员进行工程竣工预验收，及时整理竣工验收资料并报告监理方或甲方进行竣工验收。r) 负责针对施工过程中的不合格项制定纠正、预防措施并组织实施。s) 负责针对发包方投诉制定投诉处理方案，并组织实施直至发包方满意为止。t) 负责配置工地消防器材并进行合适的维护保养。u) 负责配置“三宝”和“四口”“五临边”(三宝:安全帽 安全带 安全网;四口:楼梯口 电梯井口 预留洞口 通道口 ;五临边51、: 尚未安装栏杆的阳台周边，无外架防护的层面周边，框架工程楼层周边，上下跑道及斜道的两侧边，卸料平台的侧边。)所需要的器材，作好安全防护和标识。v) 负责配置临时用电所需的三级配电箱，作好临时用电设计和标识工作。w) 负责现场各类施工记录的收集、整理和归档。x) 作好施工机具、设备的检验、使用及保养管理工作。y) 负责根据进度情况调整人力资源配置，确保按进度完成合同义务。z) 负责按照公司管理体系文件要求处理各类施工垃圾、控制施工噪声、减少水电纸张装饰材料消耗。aa) 负责作好各类施工人员的劳动保护，防止职业病发生或工伤事故。bb) 对照公司项目部管理目标，定期核对，确保重要环境因素、重要危险52、源得到有效控制。cc) 负责对各施工项目小组的工程进度、工程质量、安全文明生产、环境保护、管理体系运行等进行监控；dd) 负责按照公司规定管理公司检测、计量器具以及相关文件、记录；ee) 公司领导临时安排的其他工作；ff) 负责公司与施工业务有关的数据统计分析。二 施工质量安全a) 在总经理部门经理领导下负责产品质量的检验化验和试验；b) 负责对生产工艺过程中的采购产品检验，原辅材料、半成品、成品的检测分析；c) 负责生产加工过程中相关数据信息的收集和统计分析；d) 负责对不合格品进行控制，并根据实际情况做出相应的处理；e) 负责对不合格品的处置，并进行再检验；f) 正确使用检测设备，定期安排53、检测设备的检定或校准；g) 负责对检（化）验数据进行分析，并提出纠正和预防的建议，适当时进行统计技术分析，以发现差异。h) 负责产品实现的策划中生产加工工艺设计、工艺操作规程的制定；i) 确定产品的验证、确认、监视、检验和试验的过程，制定产品的检验标准；j) 参与对采购产品检验；k) 负责给项目部提供技术资料，并指导实施；l) 对顾客要求的新产品组织改进产品会审，实施评审、验证、必要时进行顾客确认。三 建筑材料、构配件和设备采购管理a) 在总经理领导下负责对建筑材料、构配件和设备合格供方评定。供方的评价、选择，适宜时进行再评价，列出合格供方名录；b) 负责采购申请制定和批准后与供方签订合同，并54、予以实施； c) 向供应商传达质量环境管理体系要求，负责将适用的信息和要求通报供方,并实施控制；d) 参与采购建筑材料、构配件和设备的验证。5.5.1.6资产管理部职能a) 负责公司资金保障和管理工作；b) 负责监督物资采购按规定要求进行；c) 负责监督全公司财产物资的使用和保管情况等。5.5.1.7业务发展部a) 在总经理的领导下，负责市场调查和建筑项目的建立；b) 对纳入初步合同建立的工程进行造价预算和决算；c) 负责与工程施工有关的法律纠纷处理；d) 负责接受客户招标书，并组织相关部门对招标文件及合同进行评审；e) 负责按照公司管理体系文件要求编制投标书并及时参加投标；f) 负责建筑施工55、合同管理；g) 负责与业主联系，协调、处理合同执行过程中存在的问题，并追踪合同的执行情况；h) 负责对外包方（施工机械、二次检测提供者或劳务方）施工机具或二次检测租赁招标，并及时评价外包方，签订外包合同，对外包合同进行管理。5.5.1.8项目部职能a) 负责施工建设服务、工程项目现场的质量、环境、职业健康安全管理和控制工作；b) 负责实施公司程序文件规定的工作及编写、实施作业指导书等；c) 负责施工工程的防护和建筑材料、构配件和设备采购，并组织验收；d) 负责识别发包方和相关方的需求与期望、服务采购；e) 负责建筑材料、构配件和设备在施工现场的存储发放管理；f) 负责不合格、事故、事件的处置、56、纠正、预防措施的制定和实施；g) 负责对施工建设服务、工程项目所需的作业指导书、记录、图纸数据的收集、整理和管理；h) 负责编制特殊项目的组织技术措施和安全措施及措施的实施；i) 负责施工设备的维护与保养，负责组织对检修需求进行评审，对所需检修工器具、测量监控装置等设施的识别、维护和保养工作；j) 负责建筑施工服务、工程项目过程中发包方财产、标识和可追溯性及产品现场防护管理和控制工作；k) 负责实施本部门人员的技术培训和质量、环境、职业健康安全意识及满足发包方、相关方要求意识的教育工作等。5.5.2各部门职业健康安全和环境管理体系共性职责a） 识别和更新本部门环境因素和危险源；b） 完成本部门57、有关的目标、指标和方案；c） 对本部门员工进行职业健康安全和环境意识与技能的培训；d） 编写、修改、管理本部门有关文件；e） 控制本部门重要环境因素和重大风险；f） 对职业健康安全和环境状况及管理体系运行状况进行自查；g） 对不符合采取纠正和预防措施；h） 传达方针到所有为本公司或代表本公司工作的人员。各级各类人员职责和权限见各级人员岗位职责。5.5.3内部沟通与信息交流5.5.3.1公司内部管理体系的过程其有效性应确保在各不同职能部门及不同层次之间进行沟通，其沟通方式如下：a) 通过公司内部文件进行沟通；b) 通过各种会议进行沟通；c) 通过简报、内部刊物、声像等方式进行沟通。5.5.3.258、负责对收集并识别到的有关的法律法规，按法律法规获取和识别控制程序的要求传达内部各相关部门；5.5.3.3各部门通过业务管道收集的相关信息，应按其内容，并根据实际情况进行回馈和处置；遇重大质量、环境事故、危险事件应向管理者代表报告，由其确定向发包方和相关方通报的方式，及处理的事宜。5.5.3.4公司全体员工应：a) 参与管理方针和程序的制定和评审；b) 参与商讨影响工作场所管理体系的任何变化；c) 参与管理体系有关事务。5.5.3.5具体实施见内外协商与沟通控制程序5.6管理评审5.6.1总则公司建立并实施了管理评审程序，总经理应按策划的时间间隔评审和评价管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有59、效性的同时，应评价:a) 施工和服务质量满足要求的程度；b) 工程质量和质量管理活动状况和发展趋势；c) 潜在问题的预测；d) 工程质量和质量管理水平改进提高的机会；e) 资源需求和满足要求的程度。评审范围应当全面，应包括评价的管理体系改进和变更的需要，包括管理方针和管理目标。但不必在一次评审中涉及管理体系的所有要素，同时评审过程可以延续一段时间。本公司通常采用会议的形式进行管理评审，综合事务部应在评审前组织各部门按评审输入的要求，做好其承担相应职责内容的书面报告。5.6.2评审输入本公司管理评审输入包括与现行管理体系的运行情况和改进机会相关的信息：a) 三体系法律法规和标准规范的执行情况报告60、；b) 管理方针、管理目标和指标的实现情况及实施程度报告；c) 质量管理制度及其支持性文件的实施情况报告；d) 岗位责任制落实和目标实现情况；e) 过程运行情况和质量、环境、职业健康安全的符合情况，包括施工建设服务和工程项目实现过程中各环节不符合和不合格品等情况；f) 以往管理评审所确定整改落实的情况；g) 可能影响管理体系计划的变更，主要包括外部环境的变更、自身的变更；h) 对管理体系改进的建议。5.6.3评审输出评审输出是管理评审的结果，是公司总经理对管理体系乃至经营方针作出决择的重要依据。评审输出结果予以记录，并按记录控制程序的要求加以控制。评审结果包括下列有关的任何决定和措施：a) 管61、理体系的充分性、适宜性、有效性；b) 目标、指标达成情况，管理方案执行情况；c) 管理体系及其过程有效性的改进措施，包括管理方针、管理目标和指标的调整，职能部门的调整，监督手段的强化，文件的增、修改等；d) 与发包方要求有关的施工建设服务和工程项目的改进措施，包括作业文件、维修服务等方面； e) 质量管理活动发展趋势；f) 资源需求的措施，包括硬件设施、软件资源、人员岗位设置、人员培训等。应将管理评审报告发至各有关部门和最高管理层人员，相关部门和人员，应按管理评审报告的要求执行决定，采取措施；综合事务部应跟踪改进的措施并验证其效果。6 资源管理6.1 资源的提供本公司由总经理负责及时确定并配备62、管理体系和建设实现所需的人员、技术、资金、设备等资源，并由各职能部门负责及时提供以确保：a) 实施、保持管理体系并持续改进其有效性；b) 通过满足发包方要求，增强发包方满意，及支持环境保护、预防环境污染和职业健康安全风险控制，并协调社会需求和经济需求的关系。6.2 人力资源6.2.1 总则公司制定了人力资源管理程序，对管理体系中各岗位人员的能力有规定，详见岗位任职条件。公司在确定岗位人员能力要求时，从受教育程度、培训经历、技能和经验并结合公司现状考虑。6.2.2 能力、培训和意识综合事务部应确定从事影响施工建设服务和工程项目规定活动的人员所必要的能力，应要求可能对质量、环境职业健康安全产生重大63、影响的所有人员都经过能够胜任性的培训，还要识别确定:企业发展的需求；外部要求,如法律法规要求；人力资源的状况；员工职业生涯发展的要求等，并使处于每一有关职能与层次的人员都意识到：a) 符合管理方针和符合管理体系要求的重要性，以及如何为实现公司的管理目标作出贡献；b) 他们工作活动中实际的或潜在的重大质量、环境、职业健康安全影响，以及个人工作的改进所带来的效率和效益；c) 应急准备与响应要求方面的作用与职责；d) 偏离规定的运行程序的潜在后果。综合事务部应制定人力资源发展规划，切实执行，并于每年初制定培训教育计划，通过培训或采取其它措施以满足这些要求；应汇同相关部门，通过对员工面试、笔试、实际操64、作等应知应会的测评、过程绩效的监视和测量，评价所采取措施的有效性。培训计划、验证方法、实施记录和员工的经验、教育、培训、技能、岗位资格认可记录，按记录控制程序执行,并作为改进培训效果的依据。6.3 基础设施(施工机具管理)6.3.1 为确保质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程活动等满足发包方和有关法律、法规的要求所需，根据公司生产特点，公司提供并维护所需要的生产、办公场所、设备及支持性服务等设施。公司确定，提供并维护为达到产品/服务要求所需的基础设施，包括：1) “三宝”、“四口”“五临边”防护所需要的设施；2) 过程设备（包括施工设备、检测器具、临时用电设施等）；3) 支持性服务设施（如65、运输、通讯工具、生活设施、环保卫生设施等）。6.3.2 基础设施的配备和维护a) 资产管理部负责建立和保持全公司范围的固定设施台帐；并督促对固定设施的使用、维护、保养进行控制。b) 科技生产部负责建立和保持全公司范围的建筑施工机具一览表；并督促各分公司对建筑施工设备与机具的使用、维护、保养进行控制。c) 项目部负责建立和保持分管范围内固定设施台帐和建筑施工机具一览表，将设备管理逐级落实到班组和个人,定期检查设备的技术性能，定期进行维护和保养；d) 工程项目部负责建立和保持分管范围内固定设施台帐和建筑施工机具一览表，并实施进场验收、安装调试、定期进行维护和保养；并根据科技发展和发包方对施工建设服66、务和工程项目的满意程度，制定年度设备购置(或租赁)和设施改造计划,经主管领导批准后,由科技生产部实施采购，科技生产部实行租借；e) 综合事务部按职业健康安全的要求，负责编制劳动保护用品计划采购；f) 软件及支持性服务（如运输、通讯或信息系统）由综合事务部建立和保持设施台帐并定期维护保养。6.4 工作环境组织应确定并管理为达到职业健康安全、施工建设服务、工程项目符合要求所需的工作环境。a) 项目部对人员的精神状态和身体状态进行识别，以便安排工作和合理搭配作业组成员；b) 项目部负责作业区域内环境的识别和治理，保障其符合规定要求；c) 对施工机具、建筑材料和构配件存放和使用应在管理制度中明确规定。67、7 施工实现7.1 施工实现的策划7.1.1 总则本公司施工为“施工建设服务和工程项目实现”的过程可视为产品实现的过程，是一组有序的过程和子过程，针对施工建设服务和工程项目客观因素及本公司业务范围，公司施工建设服务和工程项目实现过程分为若干过程进行控制，这些过程与管理体系的其他过程要求是一致的，并编制相应的程序文件。7.1.2 在对施工建设服务和工程项目实现过程策划时应确定以下方面的适当内容：a) 管理目标和指标要求，职业健康安全、质量、环境要求；b) 体系管理组织及其职责；c) 施工管理(含环境 职业健康安全)依据的文件；d) 人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；e) 场地、道路、水电、68、消防、临时设施规划；f) 影响施工质量(包括环境和员工健康)的因素分析及其控制措施；g) 进度控制措施；h) 施工质量检查验收及相关标准及其控制措施；i) 突发事件的应急措施；j) 对违规事件的报告和处理；k) 应收集的信息和传递要求；l) 与工程建设有关方的沟通方式；m) 为实现过程以及施工建设服务和工程项目满足要求提供证据所需的记录；n) 质量管理和技术措施。以上策划形成文件时,应经主管经理的批准;当有规定时,以上策划的结果应得到发包方或监理方的认可。o) 针对施工建设服务确定过程、文件和资源的需求；特别是确定从识别施工建设服务要求开始到向发包方交付及交付后服务，及相关方满意的全过程，包括69、管理职责、资源提供和支持过程，及所涉及的重要环境因素；商议应准备编制哪些文件（作业指导书）、提供哪些操作规程、运行规程、安全规程，以及拟用于检修安装服务和工程项目的设备和机具、专项技能，并对项目费用进行测算，以及对人员组织分工等；p) 为实现过程以及施工建设服务和工程项目满足环境影响因素、职业健康安全要求的管理方案。7.1.3 施工建设服务和工程项目实现过程的策划，可针对全过程，也可针对单一过程或个别过程。7.1.3.1 科技生产部负责具体施工建设服务等的策划，应包括：a) 施工建设计划、抢修实施计划、技术组织措施；b) 验收计划、网络图、W.H点设置及验收办法等；c) 督促和协调工程项目部实70、现过程的策划工作。7.1.3.2 工程项目实现过程的策划：a) 综合事务部配置项目科技生产部人力资源；b) 项目部负责施工组织计划设计，包括管理规定、职业健康安全风险控制和环境控制、施工作业指导书等文件；c) 编制工程项目所需资金、物资、材料、安全工器具计划，并由科技生产部安排实施。7.1.4 策划的输出，应适合于本公司的运作方式，且下达前必须副总经理审核、总经理批准。必要时，还应报上级主管部门或发包方和投资方认可备案。7.2 与发包方、员工、社会有关的过程7.2.1 与施工建设服务和工程项目有关要求的确定公司实施工程项目投标及工程承包合同管理制度,由科技生产部等组成的投标小组进行现场调查、与71、发包方沟通，收集市场相关信息，识别发包方对施工建设服务和工程项目有关的要求。应确定：a) 发包方、社会规定的与施工建设服务有关的要求及员工的权益，包括施工建设服务和工程项目应达到的质量标准、施工建设服务和工程项目工期、交付后保修期及施工后期服务；b) 发包方、社会、员工未做规定，但与规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c) 公司确定的任何附加要求，如：采用新工艺、新标准以及超越发包方的需求；d) 消除或降低安全生产、职业健康风险及环境影响结果；e) 法律、法规的要求，包括质量、环境和安全等方面的强制性标准要求。7.2.2 与施工建设服务和工程项目有关要求的评审经营部等组成的投标小组对施工建72、设服务和工程项目有关的要求进行评审，且评审应在向发包方、员工、社会和其它相关方，做出提供施工建设服务和工程项目的承诺之前进行（如：提交标书、接受合同或定单及接受合同或订单的更改），编制施工组织纲要和报价书，并应确保：更多资料在资料搜索网( ) 海量资料下载7.2.2.1a) 施工建设服务和工程项目的要求以文件的方式得到规定；b) 不容许的风险及重大环境影响已确定；c) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予确认；d) 公司有能力满足规定的要求。e) 对施工建设服务和工程项目的要求发生变化，科技生产部应保证相关文件给予修改，并通知所有的相关人员。f) 公司规定不接受“口头订单”一类的施工建设服务73、和工程项目。7.2.2.2 评审方式：本公司主要根据合同的不同要求，确定用会议评审、汇签评审等方式； 7.2.2.3 通过对与施工建设服务和工程项目合同的评审应达到：a) 确保准确理解施工建设服务和工程项目要求；b) 若发包方、员工、社会和其它相关方提供的要求没有形成文件，公司在发包方、员工、社会和其它相关方要求在接受前得到确认；c) 与以前施工建设服务和工程项目要求表达不一致的合同或任务要求，要通过评审达到解决；d) 公司通过初步策划提供必要的资源和技术措施，确保有能力满足规定的要求。7.2.2.4 与施工建设服务和工程项目有关的要求发生变更以及安全生产风险因素、职业健康风险因素及环境因素变74、动时，由科技生产部及时将变更信息书面传递到有关部门和人员、确保合同及时全面执行。必要时，重新对施工建设服务和工程项目的合同(要求)进行评审。7.2.2.5 与施工建设服务和工程项目有关合同(要求)的评审记录经营部负责，记录评审结果及在评审中提出的跟踪措施，并按记录控制程序和纠正和预防措施控制程序执行；科技生产部对合同履行情况进行监控。7.2.3 发包方沟通和信息交流7.2.3.1 公司建立并实施沟通与信息交流,明确科技生产部负责就以下方面确定并实施与外部的沟通、交流与联络：a) 与施工建设服务和工程项目有关的信息，如：1)发包方明示的要求2)发包方未明示,但应该满足的要求3)与工程施工、验收和75、保修等有关的法律、法规和标准规范的要求4)其他要求等；b) 问询、来访、合同或定单的处理，包括对其的修改，如：回复发包方施工建设服务和工程项目任务的完成情况，及技改措施的实施情况和相应的监视、测量结果；c) 意见反馈，包括对发包方、社会和其它相关方的抱怨的应答与处置；d) 与外部相关方联络的接收、文件形成的答复；e) 考虑对涉及安全生产、职业健康及重要环境因素的外部信息的处理，并记录其结果；f) 必要时，将安全生产、职业健康风险及环境因素的控制要求（包括员工参与协商的安排）通报相关方。7.2.3.2 沟通方式根据具体条件选定，如电话、通信、传真、上门访问等，必要时组织相关人员与发包方学习、讲座76、分析并制定相关的措施。7.2.4本公司通过评审在确认满足工程项目要求的能力后,依法进行投标和签约,并保存评审、投标和签约的记录。7.3 设计和开发本公司根据标准GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求 “1.2应用”条款之规定，结合实际对本节7.3条款以及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范“10.3 施工设计”条款给予删除。7.4 采购公司制定了采购控制程序，科技生产部归口采购的管理工作，负责公司以工地物资为主的物资计划的初审、汇总并编制报表，固定资产、工程材料指标的编制和审核及采购办理工作；并接受公司的检查、考核。7.4.1 77、采购过程7.4.1.1 本公司采购包括施工机具、建筑材料、构配件采购等内容和活动,此项由科技生产部负责。7.4.1.2 施工机械设备租赁(含操作服务) 与采购形式等同的采购服务内容和活动,此项由经营部负责。7.4.1.3 为确保采购产品(含采购的服务产品)符合规定的采购要求，本公司对供方及采购产品控制的类型和程度，取决于采购的产品对随后的施工建设服务和工程项目的影响，以及职业健康安全风险及环境影响。7.4.1.4 采购过程的控制主要包括评价、重新评价和选择供方，确定采购要求和采购产品验证活动等;施工机械设备租赁是对分包队伍评价和选择,进行动态管理，对采购的服务产品进行验证并保持证据，作为对分包78、过程进行管理的依据。 对于分包方（施工机具、检测设备供应方）实施管理，具体管理方法，见分包(租赁)管理程序7.4.1.5 评价和选择供方对为本公司提供产品的供方进行评价，并根据评价结果确定合格供方，建立合格供方名录，保存评价记录；对现有合格供方应按其提供符合要求的产品持续保障能力进行重新评价，当已被选为合格的供方在提供产品或服务时，公司应有跟踪措施以保证采购产品持续符合要求，实现对供方的动态管理。对施工机具的租赁采用招标形式进行。7.4.1.5.1评价供方提供产品的能力应包括：a) 合法经营资质，生产许可证、产品合格证、检验机构出具的产品检验记录；b) 按期提供产品的质量保证能力，是否通过质量79、管理体系的认证；c) 产品水平、经验、信誉；价格、交货期；d) 服务采购还应考虑有批准证件，技术装备水平、专业人数（必要时进行现场能力检验），施工安装绩效等；e) 供货能力及交付后的服务和支持能力。7.4.1.5.2当工程需要租赁施工设备时，工程项目部制定工程分包计划，报经营部，公司主管经理审批,由经营部实施招标。经营部组织工程项目部等有关人员，对所租设备一方即分包方,下同进行评价，评价内容：a) 分包方营业执照；b) 施工资质等级；c) 设备状况；d) 质量管理体系及操作人员持证情况；e) 工作业绩和相关经验；f) 招标过程的各项记录。7.4.2 采购信息7.4.2.1 采购申请由需用部门按80、照月度或临时项目编制物资需用计划，报科技生产部汇总和初审，主管副总经理审核、总经理批准或办公会议讨论确定。7.4.2.2 对于不同的采购产品要适当地准备不同的采购信息，与供方沟通前应确保所规定的采购要求是充分与适宜的，信息的内容主要包括：a) 采购设备及备品要准备：技术数据、技术标准、验收标准等；b) 建筑材料、构配件的采购要说明规格、材质、合格证明等；c) 施工机具招标应说明需要具备何种资质队伍或人员、提供何种专业类型的服务、何种验收方式；d) 适当时应对有关供方提出产品、程序、过程和设备的批准要求及人员、资质要求；e) 对质量、环境和职业健康安全管理体系的要求。7.4.3 建筑材料、构配件81、和设备的验证验收a) 负责采购的科技生产部应确定和实施采购产品所需的检验活动，确保采购的产品满足规定的采购要求；b) 验证方式和程度取决于采购的产品对随后的施工建设服务和工程项目的影响，以及职业健康安全风险及环境影响，具体的验证活动,结合产品的具体情况,单独作出规定；对于一些对产品影响不大的,可以由科技生产部或仓库管理员直接拥检查的方式验证，对于一些重要产品，可采用对产品全部或部分性能监视和测量，对于一些常规产品,可直接验证供方提供的合格证和检验报告；c) 当建筑材料、构配件和设备的采购要在供方货源处进行验证活动时，科技生产部应汇同相关技术人员，必要时邀请发包方共同现场进行验证，并在采购合同中82、应规定所要求的验证安排以及产品放行的方法；d) 在施工现场实行材料、施工机具、构配件进场检验及管理制度；e) 对所采购的不合格的建筑材料、构配件和设备,按照规定的职责权限进行处理：不合格材料等除一般不符合验证要求外,还有1)不符合发包方的要求；2)不符合计划规定的要求。f) 未经验收的建筑材料、构配件和设备等不得用于工程施工。7.5 施工建设服务和工程项目提供公司明确项目部是施工建设服务、工程项目的主体，应在副总经理的领导下，确保施工建设服务、工程项目各过程在受控的条件下进行。7.5.1 施工建设服务、工程项目提供的控制公司根据施工建设服务、工程项目的生产条件、工作量、设备及资源配置等进行策划83、，对各过程的管理活动所涉及的人、机、料、法、环、检等影响因素，分别制定控制办法并实施监控。包括：a) 通过内部沟通和发包方及相关方的联系，获取提供过程质量、环境、职业健康安全及检修安装服务、工程项目需求和规定的信息；b) 确定人数、明确责任，提供相应作业指导书、验收准则，并进行技术交底；c) 执行工艺规程和质量标准，监视控制关键过程和特殊过程；d) 根据施工建设服务、工程项目特点配备能满足要求的监视与测量装置；对关键过程，设置 W和H质检点作为监视和测量点；e) 在施工建设服务、工程项目提供过程中，按其过程、环境、职业健康安全要求实施监视和测量；实行安全检查、质检点检查和三级验收相结合的验证方84、式、静态验收整组验收相结合等的监视和测量活动；f) 交付后就坚持回访，收集信息，分析数据，作为持续改进的依据；g) 施工建设不实施紧急放行或让步放行。 施工项目的服务包括八个项目，详情见管理制度工程项目服务管理制度。 公司依据策划的结果,了解每一个过程对最终产品和服务的影响程度,结合实际情况确定适当的控制措施,以满足发包方和公司规定的要求,这些控制措施通常可以以图纸、施工计划、施工组织设计、施工方案、工艺文件等形式实现。7.5.2 施工建设服务和工程项目提供过程的确认7.5.2.1 当施工建设服务和工程项目提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，公司将对任何这样的过程实施确认（称之为特85、殊过程）。对这些过程的确认安排包括：a) 进行技艺评定，并在实施前得到批准；b) 对人员资格和设备能力进行鉴定；c) 编写相应的作业指导书等；d) 对过程参数进行监视；e) 当条件发生变化时应对已确认的过程进行再确认；f) 确定过程所需记录的要求。7.5.2.2 公司的特殊过程包括：砼施工工程；钢筋及钢筋结构焊接；防水工程；隐蔽工程等符合特殊过程定义的其他过程。7.5.3 标识和可追溯性公司规定项目部负责在施工建设服务和工程项目的全过程，使用适宜的方法识别活动和服务，并针对监视和测量要求，识别活动和服务状态，防止发生发生混淆，以确保在有可追溯性要求的场合，其标识的唯一性。7.5.3.1 标识的86、范围、方式和状态a) 标识的范围：供方提供的产品、发包方提供产品、施工配件、检验和试验状态；b) 标识的方式有：钢印、挂牌，围栏、色标、记号、记录、卷标和分区域等；c) 检验和试验状态分为：“待检”、“合格”、“不合格”、“待判定”四种状态。7.5.3.2 标识的使用a) 钢印：施工过程中同型号零部件区别（应确保不影响部件性能）、受控焊口的焊工代号要求打钢印记号；b) 挂牌：施工现场要挂标识牌，用于提示和警告标识；c) 安全围栏：施工中易发生事故及重要的检修安装场地要加设安全围栏，用警告标识；d) 色标记号：金属材料识别、介质流向，转动物体转向及零件相对位置用色标或记号进行标识；e) 文件标识87、及标签：用于物资分类、存放及检修过程拆卸、检修安装试验记录：f) 分区域：施工场所及物资库房存放平面区域布置；g) 施工建设服务和工程项目中所使用起重工器具、电动工器具，电气仪表、仪器、安全带应根据电业安全工作规程等要求定期进行检验、校准、并采用标签或文件标识。7.5.3.3 可追溯性a) 对有可追溯性要求的每个施工建设(产品）的标识必须具有唯一性，并做好记录；b) 有可追溯性要求的物料领用时，由施工部门做好记录，以备查询；c) 本公司产品应有完整记录和准确标识，以便于发包方进行追溯。7.5.3.4 对涉及安全、健康、环境、质量控制有关的标识（标志），应与适用的法律法规要求和其它要求相一致。788、.5.4 发包方财产公司规定科技生产部负责对在使用或控制的发包方(或提供租赁者)提供的施工机具、建筑材料、构配件（包括知识产权）进行管理，并对发包方财产进行接收、识别、验证、保护和维护，保证发包方财产的使用要求或构成施工工程的一部分。且：a）当发包方财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告发包方，予以记录并保持；b）当发现发包方提供的财产不合格、不适用时，及时同发包方联系，必要时进行鉴定、记录；c）发包方财产的知识产权部分，按合同及法律法规要求执行；d）发包方对其财产的使用或控制有明确要求的，执行其要求；e) 对发包方提供的技术服务应进行验证接收。公司在认为必要和适宜时，可制定发包方财产89、管理办法并实施。7.5.5 产品防护公司规定项目部负责在施工建设服务和工程项目实现过程、交付发包方前，针对施工建设服务和工程项目的符合性提供防护，这种防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护工作执行相应的法律法规、安全技术要求、规程规定，以确保符合性与适宜性。应控制:a) 标识：除有标识外，还应有安全标识；b) 搬运：配置合适的搬运机具，规定正确的搬运方法，对易燃易爆超长超高超重建筑材料,构配件和设备，特殊设备应制定专项搬运方案，使用专有吊具，防止设备变形和损坏；c) 贮存：仓库和露天贮存都应有合适的位置，并有防护设施和管理制度；d) 防护：建立物资安全防护制度。对有毒有害、易燃易爆、易腐蚀90、及放射性物质，应采取隔离措施并有明显标识。7.6 监视和测量设备的控制公司制定了监视和测量设备控制程序，科技生产部、项目部确定需实施的监视和测量以及为确保施工建设服务、工程项目结果符合规定要求所必须的监视和测量设备，以确保监视和测量活动的实施满足监视和测量要求。为确保监视和测量设备的能力的保持与控制要求，必要时测量设备应：a) 对照能溯源到国际或国家的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定（验证），当不存在上述标准时应记录校准或检定（验证）的依据；包括具有相应上岗资格的校准人员；b) 对监视和测量设备应进行调整或在调整；c) 对监视和测量设备应进行标识以确保其校准状态得到确定，标91、识的种类为：计量标准、合格证、准用证、限用证、禁用、封存、报废；d) 操作者在使用监视和测量装置前，应核对其有效性进行识别；e) 应防止发生可能使用测量结果失效的调整；f) 当发现装置偏离校准状态时，除对这些设备和任何影响到产品采取适当的措施外，还应对其以往测量和结果的有效性进行评价，并作好相应记录；g) 用于监视和测量规定要求的软件，要在初次使用前对其是否满足预期的使用的要求的能力予以确认并在必要时重新确认；h) 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；i) 贮存和校准场所应保持适宜的环境；j) 应对校准结果予以记录。7.7 职业健康安全运行控制公司根据管理方针、管理目标和指标，识别和确定重大92、危险源的有关运行和活动，对这些活动进行策划，通过一下方式确保它们在规定的条件下执行：A)对于缺乏形成文件的程序而可能导致偏离职业健康安全方针、目标的运行情况，建立并保持形成文件的程序，并在所建立的程序中规定运行准则；一般应考虑：a) 危险作业活动、特种作业（危险工种）管理；b) 危险设备、危险物品管理；c) 安全设施管理；d) 劳动保护用品管理；e) 危险工作环境管理；f) 消防管理；g) 人员安全、员工职业健康、企业工伤保险和职工医疗保险管理；h) 变更活动的管理和其它。B)对于公司购买的和使用的货物、设备和服务中已识别的职业健康安全风险；建立并保持程序，并将这些程序和要求通报供方和合同方。93、C)建立并保持程序，用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，包括考虑人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。7.7.1 公司涉及的职业健康安全风险运行活动主要有：a) 安全生产目标管理；b) 安全生产责任制管理；c) 安全生产监督管理；d) 安全生产规程制度管理；e) 反事故措施计划与安全劳动保护措施计划管理；f) 安全生产培训和职业健康教育管理；g) 安全例行工作管理；h) 安全性评价工作管理；i) 安全事故的应急救援工作管理；j) 事故（障碍）调查、统计报告管理；k) 危险点分析与控制工作管理；l) 常用安全工噐具管理；m) 特种设备管理；n) 特种作业人94、员管理；o) 消防安全管理；p) 临时用工管理；q) 化学物品管理；r) 职业病与员工健康、女工劳动保护管理；s) 安全生产考核与奖惩管理。7.8 环境运行控制公司根据管理方针、管理目标和指标，识别和策划所确定的重要环境因素相关的运行(与重要环境因素相关的运行：废气、废水排放、噪音产生、固体废弃物产生、原材料与资源能源的消耗等)。以确保通过下列方式在规定的条件下进行：A)对于缺乏形成文件的程序而可能导致偏管理方针、管理目标和指标的运行与活动，建立并保持形成文件的程序，以控制与重要环境因素相关的管理及生产活动。B)在程序中规定国家、地方、企业的标准和运行准则。C)对于公司使用的产品和服务中可确定95、的重要环境因素；建立并保持程序，并将相关程序和要求通报供方和承包方。7.8.1 实施环境保护过程管理，合理安排检修安装服务和工程项目的流程，节能降耗、合理利用资源能源。7.8.2 依靠技术进步、推行清洁生产，减少有害物质排放，开展“三废”利用，对检修安装服务和工程项目实现过程中的水、气、声、渣等污染实施控制及处理，防止环境污染。7.9 应急准备与响应公司建立并保持应急准备和响应程序及相关的应急预案，确定潜在的事故(事件)或紧急情况，做出准备与响应,从而有效预防或减少与之有关的生产事故、环境污染、疾病及伤害。潜在的事故(事件)或紧急情况包括:a) 潜在的火灾和爆炸事故(事件)或紧急情况；b) 潜96、在的触电事故(事件)或紧急情况；c) 潜在的建筑物及脚手架瘫塌事故(事件)或紧急情况；d) 潜在的高空堕落事故(事件)或紧急情况；e) 潜在的人员伤亡事故(事件)或紧急情况；f) 潜在的环境污染事故(事件)或紧急情况；g) 其它较大的潜在的事故(事件)或紧急情况。应急预案应符合下列要求:a) 遵循保人身安全、保财产设备安全、保护环境的原则，尽量使损失和影响减少到最小；b) 发生事故(事件)或紧急情况时，确保信息畅通准确、措施有效适宜、组织指挥保障得力、支持（救援）及时到位。可行时，公司根据实际情况对应急准备与响应程序及应急预案进行定期演练测试，以检验其符合性和适宜性。应对程序和预案予以评审和改97、进，特别是事故（事件）和紧急情况发生后，以确保持续适宜性。事故（事件）和紧急情况的演练和处理所涉及的相关记录均要予以保持，以实现可追溯性，并为应急准备与响应程序和预案的评审和修订提供依据。8 测量、分析和改进8.1 总则本公司的管理体系建立了强有力的自我完善机制，能够及时识别和发现施工过程以及管理体系运作中所存在的问题，并实施有效的措施加以解决；本公司应策划并实施为实现以下目的所需进行的监视、测量、分析和改进过程。a) 证实施工项目符合发包方要求；b) 确保管理体系的符合性；c) 持续改进管理体系的有效性。通过发包方满意度、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量活动收集并获取信息，并对信98、息加以分析、评价并提出相应的改进需求，以实现不断改进；在监视、测量、分析的活动中包括对统计技术的应用。8.2 监视和测量8.2.1 发包方、社会和其它相关方满意科技生产部对发包方有关的信息进行收集和调查，并就公司是否已满足其要求的感受的相关信息进行监视，作为对管理体系绩效的测量和评价。8.2.1.1 发包方、社会和其它相关方满意信息的监视内容和方式：a) 对公司职业健康安全、环境污染、施工建设服务和工程项目质量、交付等各方面的反映（包括抱怨、不满意等）；b) 发包方、社会和其它相关方需求的变化；c) 市场需求的变化；d) 通过互连网络、媒体等收集市场信息；e) 通过电话、传真、信函以及走访发包99、方和召开发包方座谈会收集与相关的信息。信息的分析和评价a) 科技生产部应制定发包方满意程度的评价方法，满意程度按以下公式计算：发包方、社会和其它相关方满意度= 满意数 1 .0+ 一般满意数0.8+不满意0.4 调查项目总数100%；b) 正常情况下，每半年将所收集的信息进行整理和分析；c) 若遇有发包方投拆、抱怨和不满意等并且问题重大时，科技生产部直接将问题提交公司总经理，采取紧急措施加以处理，处理结果应保存记录。8.2.2 内部审核 管理体系内部审核是管理体系自我完善机制的重要活动，公司制定了内部审核程序，对内部审核进行有效控制；通过内部审核，收集有关管理体系符合性和有效性的信息，作为对管100、理体系运作情况的评价，公司作为工程建设施工企业应在内审过程中，进行自查评价，具体评价内容见质量管理自查与评价管理制度。8.2.2.1 内部审核策划综合事务部就内部审核的方案进行策划，确定审核的目的、范围、方法、频次编制年度内审计划，并上报管理者代表审批。8.2.2.2 内审的频次、范围和方法a) 公司规定每间隔12个月至少对全公司各部门进行全面的完整的内部管理体系审核，审核覆盖管理体系规定的全部过程；必要时管理者代表还将根据公司管理体系运作情况及外部环境变化情况以及前次审核的结果，针对不同范围追加审核的频次；b) 内审的方法视情况采用集中式或其它方式。8.2.2.3 内审结果及跟踪措施a) 内101、审结束后填写内部审核报告，由内审组讨论通过，内审组组长审核签字，报管理者代表批准后，发至相关部门，并按记录控制程序执行；b) 针对内审中发现的不合格项，由有关责任部门制定纠正和预防措施，报请审核组长认可，管理者代表批准，并在限定时间内实施改进；对于采取的改进措施，由审核员跟踪检查，以验证改进措施有效性。8.2.3 过程的监视和测量公司采用适宜的方法,对管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量。过程的监视和测量适用于对施工建设服务和工程项目的实现过程的监视和测量，也适用于管理职责、资源管理、实施与运行和测量、分析和改进等管理体系过程的监视和测量。过程的监视和测量必须体现在策划、实施、检查、分析改102、进的各个阶段。以:a) 证实过程实现所策划结果的能力；b) 对未达到所策划的结果时，采取适当的纠正和纠正措施。8.2.3.1 过程能力的监视和测量的主要内容：a) 管理体系运行中是否符合有关法律、法规、标准、规程的要求；b) 管理体系各部门的职责是否明确履行；c) 管理体系程序文件、作业指导书等实施过程中出现的偏差或问题的纠正预防情况；d) 关键过程、特殊过程主要工艺参数的监视。8.2.3.2 过程监视和测量的方法：a) 日常的监视活动；b) 使用仪器、装置对设备、设施进行检测、观测、试验等；c) 过程审核，针对某一过程，从输入到输出进行检查分析、鉴定、评价该过程控制是否正确；d) 内部审核和103、管理评审。8.2.3.3 测量和分析结果被识别后，需采取适当的改进措施时，应按纠正和预防措施控制程序执行。8.2.3.4 科技生产部对项目部的质量管理活动进行定期或随时检查,检查内容按照工程项目质量管理制度规定的十五项,逐一检查。8.2.4 施工建设服务和工程项目的监视和测量公司制定了施工建设服务和工程项目的监视和测量控制程序，对施工服务和工程项目质量、职业健康安全和环境污染情况实施监视和测量，以验证施工建设服务和工程项目的特性是否达到要求。这种监视和测量在施工建设服务和工程项目实施过程不同阶段进行，包括施工和工程项目实现过程所涉及的采购产品、中间产品、发包方提供的产品和外包工程项目。a) 各104、级检验、试验、验收人员应经培训并经总经理授权；b) 施工建设服务和工程项目监视和测量必须按规定（法律法规、发包方及相关方、技术标准、管理标准、质量计划、合同规定等）要求进行测量和判别；c) 本公司的施工建设服务和工程项目在所有活动未圆满完成之前，不得放行或交付发包方，除非得到发包方的同意；d) 对施工建设服务和工程项目质量实施监视和测量应将符合接收准则的证据形成记录，并保存。8.2.5 职业健康安全绩效监视和测量公司对职业健康安全绩效进行监视与测量，且应：b) 自主进行或主动配合政府安全生产监督管理部门对公司职业健康安全绩效进行监测和测量；c) 这些监测和测量包括职业健康安全管理方案、有关的运105、行控制、职业健康安全的目标和指标符合情况；d) 包括所需的定性和定量的监测和测量；e) 每年至少组织一次职业病检查，对职工职业健康情况进行监测；f) 将监测和测量结果与预防事故、保护职工安全健康的承诺以及相关法律、法规及其它要求进行比较，从而有效评价职业健康安全法律、法规的遵循情况以及职业健康安全绩效；g) 对监测和测量结果进行分析，当发现发生偏离或可能发生偏离时，要及时提出纠正与预防措施，并监督实施。对职业健康安全绩效的监视和测量所涉及的记录均要予以保持。8.2.6 环境绩效监视和测量公司对环境绩效进行监视和测量，且应：a) 自主进行或主动配合政府环保部门对公司内重要环境因素进行定期监测和测106、量，这些重要环境因素有：废气排放、废水排放、噪音产生、固体废弃物产生、原材料与资源能源的消耗等；b) 对具有重大环境影响的运行和活动的关键特性进行监视和测量，这包括对环境管理方案、有关的运行控制、环境目标和指标符合情况；c) 将监测和监测结果与需执行的污染物排放浓度标准、总量指标以及相关法律、法规及其它要求进行比较，从而有效评价对环境法律、法规的遵循情况以及环境绩效；d) 对监测和测量结果进行分析，当发现发生偏离或可能发生偏离时，要及时提出纠正与预防措施，并监督实施。对环境绩效的监视和测量所涉及的记录均要予以保持。8.2.7 合规性评价8.2.7.1 为了履行遵守法律法规要求的承诺，公司每年一107、次组织有关技术和管理人员，对有关环境法律、法规的遵循情况进行评价；当出现下列情况之一时，可增加合规性评价频次。a) 组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b) 发生重大质量环境事故及有关质量、环境问题的投诉；c) 当法律法规、标准及其它要求发生变化时；d) 环境审核中发现严重不合格时。8.2.7.2 评价可以是专项的评价过程，也可结合其它评价过程进行，如：内审、综合检查、专项检查，但一定要保持合规性评价是独立的过程；8.2.7.3 综合事务部应保存合规性评价记录。8.3 不合格、事故、事件、不符合的控制公司为确保事故、事件、不符合和不合格得到识别和控制，制定了不合格和事故、事件控制程序，108、以防止不合格的非预期使用或交付，防止职业健康安全风险的增加和环境污染的发生。8.3.1 施工建设服务和工程项目（包括采购品）不合格的控制8.3.1.1 施工建设服务和工程项目不合格的控制要点：a) 按标准、程序和接收准则识别、判定不合格；b) 发现不合格，应实时标识、记录和隔离，防止继续使用；c) 调查不合格原因，并进行评审和处置；d) 针对原因，采取纠正措施，消除不合格的原因；e) 采购的施工机具,建筑材料、构配件应符合有关职业健康、安全与环保的要求。8.3.1.2 科技生产部负责不合格的评审，并提出处置意见，责任单位负责处置。不合格按类别、损失大小、影响程度的不同，处置的方式有：a) 返工109、； b) 返修； c) 报废（拒收）。8.3.1.3 不合格的让步接受，当合同有规定时，必须由总经理批准，并征得发包方或其代表的同意。8.3.1.4 对在交付或开始使用后发现的不合格，公司应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。8.3.1.5 在不合格品得到纠正之后，应对其进行再次验证，以证实符合要求。8.3.1.6 科技生产部、项目部对返工、返修或让步接受的产品做好记录。8.3.2 事故、事件和不符合的控制8.3.2.1 事故、事件和不符合控制包括：处理、调查原因、采取纠正措施、确认措施的有效性，必要时，修改文件。8.3.2.2 事故处理有关人员迅速抢救伤员；更多资料在资料搜索网(110、 ) 海量资料下载a)b) 按应急预案及规程进行处理；c) 发生人身死亡、重伤事故或重大设备事故、火灾、爆炸、重大环境污染事故、重大交通事故后，应使损失降低到最小程度，并保护事故现场，逐级上报。8.3.2.3 事故调查事故、事件调查的原则：a) 原因不清不放过；b) 责任不明不放过；c) 措施不落实不放过；d) 有关人员不受到教育不放过。8.4 数据分析综合事务部为公司数据统计分析的归口管理部门，负责控制和指导数据分析的进行，以证实管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可实施管理体系的持续改进。8.4.1 公司数据分析的主要内容有：a) 发包方、社会、员工和其它相关方满意程度分析；b) 职业健111、康安全、环境、产品要求和法律法规要求的符合性分析；c) 过程、产品特性现状变差规律及其发展趋势分析；d) 供方提供产品的符合率、退货率以及重新评价供方分析；e) 纠正和预防措施及改进情况分析。8.4.2 公司数据分析通常采用统计分析方法。8.4.3 公司的数据收集、分析与处理8.4.3.1 公司的数据来源a) 政策、法规、标准等；b) 市场、新技术发展方向；c) 政府职能机关、机构检查的结果及反馈、社区、发包方、供方和员工的建议、反馈及抱怨等；d) 日常工作，如质量目标完成情况，检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；e) 存在、潜在的不合格，如过程能力、质量问题统计112、分析结果，纠正预防措施处理结果等；f) 紧急信息，如出现突发事故等。8.4.3.2 综合事务部根据收集的数据，分析检修安装服务和工程项目满足发包方要求的符合性，和制订相关的纠正与预防措施，并将分析结果、相关信息、纠正与预防措施传递到相关的部门经理和公司领导；8.4.3.3 科技生产部根据收集的数据，分析发包方满意程度，和制订相关的纠正与预防措施，并将分析结果、相关信息、纠正与预防措施传递到相关的部门经理和公司领导。8.5 改进8.5.1 持续改进及创新公司利用管理方针、管理目标、管理方案、审核结果、绩效测量和监测、环境表现、数据分析、纠正和预防措施、管理评审，运用过程方法和“PDCA”循环等八113、项质量管理原则为基础的管理体系持续改进模式，实现管理体系的持续改进。8.5.2 纠正措施公司按纠正措施控制程序要求，采取纠正措施，消除不合格/不符合、事故、事件的原因，减少环境、职业健康安全的不符合而产生的影响，防止不合格/不符合、事故、事件的再发生。所采取的纠正措施应考虑与所遇到不合格/不符合、事故、事件的影响程度、与问题的严重性和面临的安全生产风险、职业健康风险及伴随的环境影响相适应。纠正措施实施时，包括以下要求：a) 识别不合格，包括体系运行方面的不合格/不符合、环境污染、安全事故、及产品质量事故等，特别应注意发包方、员工、社会及其相关方的抱怨；b) 通过调查分析确定不合格/不符合、事故114、事件的原因；c) 评价确保不合格/不符合、事故、事件不再发生的纠正措施的需求；d) 确定并实施所需的纠正措施，对职业健康安全风险及环境表现（行为）不合格（不符合）的纠正措施，在实施前应先通过职业健康安全风险及环境影响评审；e) 跟踪并记录所采取纠正措施实施的结果；f) 评价所采取的纠正措施的有效性。8.5.3 预防措施公司按预防措施控制程序要求，对体系运行和施工建设服务、工程项目实现中潜在不合格/不符合、事故、事件进行识别，分析原因，制定和实施预防措施以消除潜在不合格/不符合、事故、事件的原因，防止不合格/不符合、事故、事件的发生。所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度、与问题的严重性和面临115、的安全生产风险、职业健康风险及伴随的环境影响相适应。预防措施的实施时包括以下要求：a) 识别潜在不合格/不符合、事故、事件并分析其原因；b) 评价防止不合格/不符合、事故、事件发生的措施的需求；c) 确定和实施所需的预防措施，对职业健康安全风险拟定的预防措施，在实施前应先通过风险评价和过程评审，对环境表现（行为）采取的预防措施，在实施前应先通过环境影响评审；d) 跟踪、验证并记录措施的结果；e) 评审所采取的措施的有效性，并做出永久更改或进一步采取措施的决定。8.5.4创新措施a) 公司根据质量管理分析评价的结果,确定质量管理创新的目标；b) 根据目标,采取对应措施；c) 在措施实施后,进行检116、查验证,以证实创新目标的可行性。附录A 文件更改控制页质量手册修改控制页章节号修 改 内 容实施修改人修改日期修改单号修改页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页附录B组织结构图集团有限公司管理体系组织机构图 总经理 管理者代表副总经理 党群管理部资产管理部法律事务部业务发展部综合事务部科技生产部 项目部 附录C-01 公司管理体系职能分配表一体化管理体系过程的职责分配表 岗位或部门标准要求及相应的条款总经理副总经理管理者代表综合事务部科技生产部业务发展部资产管理部项目部工程质安采购GB/117、T19001-2008GB/T24001-2004GB/T280001-20014.1 总要求4.1 总要求4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总则4.4.4 文件4.4.4 文件4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.4.5 文件控制4.4.5文件和资料控制4.2.4 记录控制4.5.4 记录控制4.5.3 记录和记录管理5.1 管理承诺4.2 环境方针4.4.1 资源、作用、职责和权限4.2职业健康方针5.2 以发包方为关注焦点4.3.1 环境因素4.3.2 法律法规和其它要求4.6 管理评审 4.3.1 对危害辨识、风险评价和风险控制的策划 4.3.2 法律法规和其它要求 5.118、3 质量方针4.2 环境方针4.2 职业健康安全方针5.4.1 质量目标4.3.3 目标、指标和方案4.3.3 目标4.3.4 职业健康安全管理方案5.4.2 质量管理体系策划5.5职责权限和沟通5.5.1 职责和权限4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通4.4.3 信息交流4.4.3 协商和沟通5.6 管理评审4.6管理评审4.6 管理评审6.1 资源提供4.4.1 资源、作用、职责和权限6.2 人力资源4.4.2 能力、培训和意识4.4.2 培训、意识和能力6.3 基础设施4.4.1 资源、作用、职责和权限6.4 工作环境7.1 产119、品实现的策划4.4.6 运行控制4.3.1 对危险辨识、风险评价和风险控制的策划7.2 与发包方有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定4.3.1 环境因素4.3.2 法律法规和其他要求4.3.2 法律法规和其他要求4.4.6 运行控制7.2.2 与产品有关的要求的评审4.3.1 环境因素4.4.6 运行控制4.3.1 对危险辨识、风险评价和风险控制的策划4.4.6 运行控制7.2.3 发包方沟通4.4.3 信息交流4.4.3 协商和沟通7.4.1 采购过程4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.5.1 生产和服务提供的控制4.4.6 运行120、控制4.4.6 运行控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认4.4.7 应急准备和响应7.5.3 标识和可追溯性7.5.5 产品防护4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制7.6 监视和测量设备的控制4.5.1 监测和测量4.5.1 绩效测量和监视8.1 总则4.5.1 监测和测量4.5检查和纠正措施8.2 监视和测量8.2.1 发包方满意8.2.2 内部审核4.5.5 内部审核4.5.4 审核8.2.3 过程的监视和测量4.5.1 监视和测量4.5.2 合规性评价4.5.1 绩效测量和监视8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品的控制4.4.7 应急准备和响应4.5.3 不符合、纠正措施121、和预防措施4.4.7 应急准备和响应4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.4 数据分析4.5.1 监视和测量4.5.1 绩效测量和监视8.5.1 持续改进4.2 环境方针4.3.3 目标、指标和方案4.6 管理评审4.2 职业健康安全方针4.3.3 目标4.3.4 职业健康安全管理方案8.5.2 纠正措施4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.5.3 预防措施标记说明：为管理的主管领导； 为管理的主要职能部门；为相关部门。附件C-02：工程建设施工企业质量管理规范职能分配表职能部门GB/T50430标准总经理管理者代表综合事务部科技生122、产部业务发展部资产管理部项目部质安工程采购3、质量管理基本要求3.1一般规定3.2质量方针和目标3.3质量管理体系的策划和建立3.4质量管理体系的实施和改进3.5文件管理4、组织机构和职责4.1一般规定4.2组织机构4.3职责和权限5、人力资源管理5.1一般规定5.2人力资源配置5.3培训6、施工机具管理6.1一般规定6.2施工机具配备6.3施工机具使用7、投标及合同管理7.1一般规定7.2投标及签约7.3合同管理8、建筑材料、构配件和设备管理8.1一般规定8.2建筑材料、构配件和设备的采购8.3建筑材料、构配件和设备的验收8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备9、分包管理9.1一般规定9.2分包方的选择和分包合同9.3分包项目实施过程的控制10、工程项目施工质量管理10.1一般规定10.2策划10.3施工设计删减10.4施工准备10.5施工过程质量控制10.6服务11、施工质量检查与验收11.1一般规定11.2施工质量检查11.3施工质量验收11.4施工质量问题的处理11.5检测设备管理12、质量管理与验收12.1一般规定12.2质量活动的监督检查与评价13、质量信息和质量管理改进13.1一般规定13.2质量信息的收集、传递、分析与利用13.3质量管理改进与创新说明： 为管理的主管领导； 为管理的主要职能部门；为相关部门。51