1、河北xx钢铁集团有限公司 文件编号：xx-QEOHSM-C0质量环境职业健康安全（一体化）管理手册第三版编制: 河北xx钢铁集团有限公司审核：xx批准：xx日期：xx年十月十五日文件发放号：地址：电话：传真：邮编： 颁 布 令本公司依据GB/T 190012008质量管理体系 要求和GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准的要求编制完成了质量环境职业健康安全（一体化）管理手册第三版，现予以批准颁布实施。本手册是公司一体化兼容管理体系的法规性文件,是指导公司建立并实施一体化兼容管理体系的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵照2、执行。 总经理：xx xx年10月15日 一体化管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T 190012008质量管理体系 要求和GB/T 240012004环境管理体系 要求及使用指南及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准，加强对一体化兼容管理体系运作的领导，特任命xx为我公司的一体化管理者代表。 一体化管理者代表的职责：1. 确保一体化兼容管理体系的过程得到建立、实施和保持；2. 向最高管理者报告一体化兼容管理体系的业绩，和任何改进需求；3. 在整个组织内促进顾客要求意识和环境保护意识及安全意识的形成；4. 就一体化兼容管理体系的有关事宜与外部进行联络总经理：xx xx年13、0月15日河北xx钢铁集团有限公司目 录章节号0.1版 本3页 次1/1标 题GB/T190012008标准条款对照GB/T240012004标准条款对照GB/T280012001标准条款对照页次0.1 目录0.2 一体化手册说明0.3一体化手册修改控制页1.0 企业概况2.0 公司一体化兼容管理体系结构图3.0 一体化兼容管理体系过程职责分配表4.0 一体化兼容管理体系4.1 文件控制程序4.2 记录控制程序5.0 管理职责5.1 一体化方针和一体化目标、指标和方案5.2环境因素的识别评价程序5.3危险源识别和风险控制程序5.4法律与其他要求控制程序5.5一体化兼容管理体系策划程序5.6职责4、权限和沟通5.7 信息交流控制程序5.8 管理评审控制程序6.0 资源管理6.1 人力资源控制程序6.2 基础设施和工作环境控制程序7.0 产品实现7.1 产品实现的策划控制程序7.2 与顾客有关的过程控制程序7.3 采购控制程序7.4 生产和服务提供控制程序7.5 化学危险品控制程序7.6相关方环境和职业健康安全行为控制程序7.7 应急准备和响应控制程序7.8 监视和测量装置的控制程序8.0 测量、分析和改进8.1 顾客满意程度测量控制程序8.2 合规性评价8.3内部审核程序8.4过程和产品的监视和测量程序8.5不合格品控制程序8.6数据分析控制程序8.7改进控制程序4.2.24.2.345、.2.45.1，5.25.3，5.4.15.2，7.2.15.5.15.5.35.66.16.26.3，6.47.17.27.47.57.68.18.2.18.2.28.2.3，8.2.48.38.48.54.4.44.4.54.5.44.4.14.2，4.3.34.3.14.3.24.3.14.4.1，4.4.34.4.34.64.4.14.4.24.4.14.4.64.4.3，4.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.74.5.14.54.5.24.5.54.5.14.5.34.4.44.4.54.5.34.4.14.24.3.34.3.14.3.24.3.14.4.14.6、4.34.64.4.14.4.24.4.14.4.64.4.3, 4.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.74.5.14.54.5.44.5.14.5.24567891214171819202225262830323435373940424447515253545657585962656769河北xx钢铁集团有限公司一体化管理手册说明章节号0.2版本3页次1/11 手册内容：本手册系依据GB/T 190012008 质量管理体系 要求、GB/T 240012004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范以及本公司的实际相结7、合编制而成，它包括：(1) 公司质量管理体系的范围，它依据GB/T 190012008 标准编制；我公司产品（认证范围）：连铸钢坯、热轧带钢的制造和服务等产品依据国家、行业及顾客要求进行生产和服务，故无设计和开发过程及顾客财产，因此对7.3和7.5.4进行删减。该条款的删减不影响提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品的能力或责任。(2) 为公司一体化兼容管理体系编制的形成文件的程序；(3) 一体化兼容管理体系所包括的过程之间相互作用的表述；(4) 地处河北省唐山市丰润区银河路北段殷官屯村东的河北xx钢铁集团有限公司的连铸钢坯、热轧带钢的制造和服务环境管理体系的范围，它包括了GB/T 240018、2004 标准的全部要求。(5) 地处河北省唐山市丰润区银河路北段殷官屯村东的河北xx钢铁集团有限公司的连铸钢坯、热轧带钢的制造和服务职业健康安全管理体系的范围，它包括了GB/T28001-2001标准的全部要求。2 术语和定义：本手册采用GB/T 190002008质量管理体系 基础和术语和GB/T 240012004环境管理体系 要求及使用指南及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范的术语和定义。3 本手册为公司的法规性文件，是受控文件，由总经理批准颁布执行。手册由综合部统一管理，由综合部负责发放，未经一体化管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离9、工作岗位时，应将手册交还综合部，办理核收登记。 4 手册持有者应使其受妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合部，综合部根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，具体执行文件控制程序的有关规定。注：“质量、环境、职业健康安全”管理体系在本手册中缩写为“一体化”管理体系。河北xx钢铁集团有限公司一体化管理手册修改控制页章 节 号03版 本3页 数1/1章节号修改条款修 改 理 由修 改 人审 核批 准批准日期河北xx钢铁集团有限公司企业概况章节号10版本3页数1/1河北xx钢铁集团有限公司的前身是唐10、山xx钢铁有限公司是一家集烧结、炼铁、炼钢、轧钢于一体的现代化钢铁企业。公司地处燕山脚下，陡河河畔，京、津、唐以及环渤海国家发展战略区域内，与京沈、津唐高速公路近在咫尺，毗邻102、112国道，交通网络发达，地理位置优越。公司主要生产设备符合国家产业政策和钢铁企业设计规范要求，配套环保设施齐全、达标，主要产品有连铸钢坯、热轧带钢和高频焊管，产品主要销往华北、华东、华南和东南亚地区。公司具有自营进出口权，是中国五矿化工进出口商会会员单位，和中国钢铁工业协会会员单位。公司秉承“以人为本、诚信共赢”的经营理念，尊重员工的需要，培养员工的能力，关心员工的生活，重合同、守信誉；实施“质量拉动品牌，品牌缔11、造名牌”的战略，打造河北钢铁强企。 公司地址：邮编：联系电话：传真：网址：Email:河北xx钢铁集团有限公司一体化管理结构图章节号20版本3页数1/1 总 经 理 行政副总经营副总生产副总供应部轧钢厂管理者代表销售部财务部综合部质检部机动设备部生产安全部炼钢厂炼铁厂 河北xx钢铁集团有限公司质量管理体系职责分配表章节号30版本3页数1/3 职能部门GB/T 19001要求领导层管理者代表综合部生产安全部供应部销售部质检部机 动 设 备 部各分厂财 务 部4 质量管理体系4.2.3 文件控制4.2.4 质量记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责12、权限和沟通5.6 管理评审6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发（已删减，保留此条款是为与标准保持一致）7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量设备的控制8.1 总则8.2.1 顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3 不合格的控制8.4 数据分析8.5改进主要职能相关职能河北xx钢铁集团有限公司环境管理体系职责分配表章节号30版本3页数2/3 职能部门GB/T 24001领导层管理者代表综合部生产安全部供应部销售部质检部机 动 设 备 部各分厂13、财 务 部4 环境管理体系要求4.1 总要求4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2 法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4 实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 信息交流4.4.4文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.1 监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6 管理评审主要职能相关职能河北xx钢铁集团有限公司职业健康安全管理体系职责分配表章节号30版本3页数3/3 职能部门GB/T28001 领导层管理者代表 综合部生 产 安14、 全 部供 应 部销 售 部质 检 部机 动 设 备 部各 分 厂财 务 部4 职业健康安全管理体系要素4.1 总要求4.2职业健康安全方针4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2 法律和其他要求4.3.3目标4.3.4 职业健康安全管理方案4.4 实施和运行4.4.1结构和职责4.4.2 培训、意识和能力4.4.3 协商和沟通4.4.4文件4.4.5 文件和资料控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.1 绩效测量和监视4.5.2事故、事件、不符合，纠正和预防措施4.5.3记录和记录管理4.5.4审核4.6 管理评审主要职能相关职能河北xx钢铁集团有限公司一15、体化兼容管理体系章节号4.0版本3页数21.目的为公司建立、实施和保持一体化兼容管理体系的总体性要求及对一体化兼容管理体系文件编制的总要求。 2. 范围适用于对公司一体化兼容管理体系及体系文件的控制。公司管理体系范围是连铸钢坯、热轧带钢产品生产和服务的质量、环境、职业健康安全管理全过程。3. 职责3.1总经理a.负责领导建立、实施和保持公司的一体化管理体系。b.负责批准公司的一体化管理手册、一体化方针和目标以及指标。c 负责主持管理评审。3.2 一体化管理者代表a.确保一体化管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。b.向最高管理者报告一体化管理体系的业绩和改进的需求。c.确保在整个组织内提高满16、足顾客要求和环境保护、职业健康安全的意识。d.代表公司就一体化兼容管理体系有关事宜与外部进行联络。e.负责制定并评审一体化目标、指标和环境管理方案，批准重要环境因素。f.主持内审、任命审核组长；组织管理评审。4要求4.1 一体化管理体系的总要求公司按照GB/T190012008和GB/T240012004、GB/T280012001标准的要求建立了一体化管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应作到：a.为确保一体化兼容管理体系的充分性，公司应对一体化管理体系所需要的过程及其在公司的应用进行识别，这应包括管理活动、资源提供、产品实现以及和测量有关的过程。并根据这些过程对产品17、一体化的影响大小及复杂程度进行相应的控制。b确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用，明确影响产品质量、公司环境和安全表现的关键工序及特殊过程；c.为使过程在受控状态下运行，公司根据必要性确定了所需的控制准则和方法，明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源；d.确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运做和监视；e.规定对过程进行监视、测量和分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度，并根据分析的数据对过程采取必要的措施，以实现持续的改进。f.根据外包加工产品对公司产品符合性的影响程度，在公司产品实现的过程中，明确对其实施控制的程度。我公司无外包过程。4.2 一体化18、管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1按照GB/T19001-2008和GB/T24001-2004及GB/T28001-2001标准的要求及公司实际情况，编制了适宜的文件以确保一体化管理体系有效运行。4.2.2公司按照标准要求制定了一体化方针和目标及指标，参阅一体化方针和管理策划控制程序。4.2.3公司一体化管理体系文件结构图： 一体化管理手册 第一级文件 包括方针、目标及 程序文件 管理制度、工艺文件、技术标准法律法规、记录文件、表格及其他一体化 第二级文件支持、控制文件4.2.4 第一级文件为一体化管理手册，包括方针、目标及所有的程序文件。4.2.5第二级文件可分为两类： 19、a. 部门工作手册，作为各部门运行一体化管理体系的常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度、岗位责任制等）；部门记录文件等。 b. 其他文件：可以针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、工艺流程、技术交底、环境和安全管理方案或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.2.6 随着组织内外环境、安全条件的变化，一体化兼容管理体系的方针、目标也随之变化，应及时评审一体化兼容管理体系文件的适宜性，必要时予以修订，以确保文件的有效性、充分性和适宜性，具体执行文件控制程序的有关规定。4.2.7文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用20、。4.2.8 文件呈现的媒介形式可是纸张、磁盘、光盘、照片或样件等，并且按照文件控制程序进行管理。4.2.9 为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：标题 GB/T19001 GB/T24001GB/T28001 4.1 文件控制程序 4.2.3 4.4.5 4.4.5 4.2 记录控制程序 4.2.4 4.5.4 4.5.3 河北xx钢铁集团有限公司文件控制程序章节号4.1版本3页数31. 目的 对公司内所有与一体化兼容管理体系有关的文件进行控制，确保文件的充分性和适宜性，确保文件在各相关场所得到适用文件的有效版本。2. 范围 适用于与公司一体化管理体系有关的文件的控制。3. 术语本程序采用21、GB/T19000 和GB/T24001及GB/T28001 标准中所采用的术语和定义。4. 职责4.1 总经理负责批准发布一体化管理手册、一体化目标和指标及程序文件。4.2 一体化管理者代表负责一体化管理手册的审核。4.3 各部门负责与其相关一体化兼容管理体系文件的编制、使用、保管、整理及归档，部门主管领导负责审核。4.4 生产副总负责工艺流程、技术标准等文件的批准，管理者代表或主管副总经理负责管理制度、记录文件、表格及其他一体化文件的批准。4.5 综合部负责现有体系文件的定期评审。4.6 各部门负责本部门与一体化兼容管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。5. 程序5.1 文件分类及保管522、.1.1 一体化管理手册（包含了公司一体化方针和目标及所有过程控制的程序文件），由综合部备案保存；5.1.2 公司第二级一体化兼容管理体系文件：a. 公司的管理细则是各部门运行一体化体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家、行标、地标、企标及作业指导书、检验规范等）；部门记录文件等。由各相关部门自行保存并报综合部备案存档。b. 其他一体化体系文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其他标准、规范、环境、安全管理方案等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。c. 公司级行政管理文件，如各种行政管23、理制度、外来的管理性文件，包括与一体化兼容管理体系有关的政策，法规文件等，由综合部保存。5.2 文件的编号5.2.1 文件编号按下述规则要求执行：a 一体化管理手册：公司名称代号-QEOHSM-版次，手册中各章以章节号区分。例如：xx -QEOHSM-C0，表示公司一体化手册第三版，未进行修改。b 记录：以发生的时间顺序为编号。 例如：JL-5.6-01，表示一体化手册中第5.6章中的第1个记录文件。 例如：09.10.20，表示此记录发生于xx年10月20日。 c 各部门其他一体化文件：部门代号文件顺序号年号 例如：ZH-05xx ，表示综合部于xx年发放的第5号一体化文件。 5.2.2各部24、门代号如下：综合部：ZH， 销售部：XS，生产安全部：SC，质检部：ZJ,供应部：GY, 机动设备部：JD；炼铁厂：LT；炼钢厂：LG；轧钢厂：ZG。5.3 文件的编写、审核、批准、发放5.3.1 为使文件是充分性与适宜性，在文件发布前进行批准。5.3.2 一体化管理手册由综合部负责组织编写，由一体化管理者代表审核，总经理批准发布，统一由综合部负责登记、发放。5.3.3各部门工作手册由各部门负责人组织编写、汇总、审核，报一体化管理者代表或主管经理批准，由制定部门负责登记、发放。5.3.4生产副总负责工艺流程、技术标准等文件的批准，管理者代表或主管副总经理负责管理制度、记录文件、表格及其他一体化25、文件的批准。5.3.5文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。应确保文件使用的各场所都应得到适用文件的有关版本。5.4 文件的受控状况 文件分为：“受控”和“非受控”两大类。凡与一体化兼容管理体系运行紧密相关的文件应为受控，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识回收及作废等均应受到控制，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的“受控”印章。5.5 文件的更改和现行修订状态的控制5.5.1 一体化管理手册中质量管理部分的更改由综合部组织进行，填写文件更改申请，经一体化管理者代表审核，上报主管副总经理批准后更改。综合部和相关部门应保留26、文件更改内容的记录。5.5.2 一体化管理手册中环境安全管理部分的更改由生产安全部组织进行，填写文件更改申请，经一体化管理者代表审核，上报主管副总经理批准后更改。生产安全部和综合部应保留文件更改内容的记录。5.5.3 其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其它部门审批时，该部门应获得审批所依据的有关背景资料。5.5.4 对一体化管理手册的修订状态，采用本一体化管理手册0.3节的文件修改记录表进行识别，对其他文件的修订应由主管部门保留文件修改的有关记录。5.5.5 所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效27、文件的唯一性。5.6 文件的领用 a、应经相应主管部门负责人批准后方可领用文件，领用者应填写文件发放、回收记录； b、因破损而重新领用的新文件,分发号不变,并收回相应旧文件；丢失补发的文件,应给予新的分发号,并注明已丢失的文件分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。5.7 文件的保存、作废与销毁5.7.1 文件的保存 a、所有文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方。 b、各部门文件由本部门人员保管。对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的受控文件清单。c、任何人不得在受控文件上乱涂画改,不准私自外借,确保文件的清晰、易于识别和检索。5.7.2 文件的作废与销毁 a、所有失效或作废28、文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出,加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。 b、如因法律或其他原因需保留的任何已作废的文件，都应在文件封皮标加盖“作废”印章，并标注“仅供参考”字样； c、对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请，经管理者代表或主管经理批准后，授权相关部门销毁。5.7.3 文件的借阅、复制 借阅、复制文件者应填写文件借阅、复制记录，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号，并加盖“受控”印章。5.8 外来文件的控制5.8.1 要确保所确定的策划和运行一体化管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其29、分发。5.8.2 综合部和生产安全部在各自的权限范围内负责收集与产品有关的国家、行业、地方、国际标准及法律、法规等的最新版本，加盖受控印章，由综合部负责分发到相关部门使用，并把旧标准收回。5.8.3 各部门要把上述标准及其他与一体化兼容管理体系有关的外来文件填入外来文件登记明细表。5.9 为保证文件的适宜性，综合部应根据需要及时组织对现有一体化兼容管理体系文件进行评审、各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行5.5 条款规定。5.10 对承载媒介不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。5.11 对记录的控制：记录是一种特殊的文件，应执行记录控制程序的有关规定。5.12计算机30、软件的管理，对软件的采购、开发、使用、加密、防病毒提出严格要求。综合部监督各部门对软件控制的执行情况。6. 相关文件6.1记录控制程序7. 记录7.1文件发放、回收记录7.2文件借阅、复制记录7.3文件更改申请7.4文件销毁申请7.5外来文件登记明细表河北xx钢铁集团有限公司记录控制程序章节号4.2版本3页数21. 目的制定并保持一体化兼容管理体系所要求的记录，以提供对产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。2. 范围 适用于证明产品、过程和体系符合要求和一体化兼容管理体系有效运行的记录。3. 术语 本程序采用GB/T9001和GB/T24001、GB/T28001-2001标准中规定的31、术语和定义。4. 职责4.1综合部为监督、管理各部门的一体化记录控制的主管部门。4.2各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量与环境、安全记录。4.3各部门负责人负责批准本部门编制的质量和环境、安全记录格式。5. 程序5.1各部门负责收集、整理、保存本部门的一体化记录。5.2记录的表格、编号 一体化的标识编号按文件控制程序执行。5.3记录的填写5.3.1记录的填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰、不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不准许空白。5.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在32、其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。5.4记录的保存、保护5.4.1各部门的资料员必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风，干燥的地方，所有的记录应保持清晰，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。5.4.2综合部编制记录清单（附备案的原始记录样本），将公司所用与一体化兼容管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等内容，交管理者代表审核。5.5记录发放、借阅和复制a.各部门向综合部领用记录空白表，应填写文件发放、回收记录。b.各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录，由记录管理人登记备案。5.6记录的销毁处理 对超过33、保存期的记录，或因其他特殊情况需要销毁时，由所在部门填写文件销毁申请报管理者代表或主管经理批准。5.7记录格式5.7.1各部门的一体化记录格式，由各部门组织编制，部门负责人审批，交综合部备案。5.7.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。6. 相关文件6.1文件控制程序 7.记录7.1记录清单7.2文件发放、回收记录7.3文件借阅、复制记录7.4文件销毁申请河北xx钢铁集团有限公司管理职责章节号5.0版本3页数21. 目的规定总经理应承诺和实施的活动。2. 范围适用于总经理为建立和改进一体化兼容管理体系的承诺提供证据。3. 要求3.1管理承诺总经理34、通过以下的活动对其建立和改进一体化兼容管理体系的承诺提供证据：3.1.1向组织传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性：a.总经理应树立质量环境安全意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；b.总经理应清楚了解一体化管理兼容体系的有效性与公司每一个成员对质量和环境及安全的认识紧密相关。c.总经理应采取培训、内部刊物、例会、下发文件等各种方式使全体员工都能树立质量、安全意识和环境保护意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量环境安全的意识，使他们积极参与提高质量安全和保护环境的有关的活动中来。执行相关方环境和职业健康安全行为控制程序、与顾客有关的过程35、控制程序关于“与产品有关要求的确定”、“顾客沟通”，关于法律与其他要求控制程序及顾客满意程度调查程序等的有关规定。3.1.2实现对重要环境因素和危险源的有效控制，执行环境因素的识别评价程序、危险源辩识和风险控制程序。3.1.3总经理负责批准公司的一体化方针和目标、指标，参见一体化兼容管理体系策划控制程序。3.1.4总经理主持对一体化的适宜性、充分性、有效性进行评审，以评估持续改进一体化的机会，使管理承诺得到落实。应按策划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。3.1.5 总经理应确保一体化运作能获得必要的资源，执行资源管理的规定。3.2 以顾客为关注焦点总经理应以增强顾客满意为目的，确保36、顾客的要求得到确定并予以满足，为此应做到：3.2.1确定顾客的需求和期望 通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。3.2.2将顾客的需求和期望转化为对公司的产品要求、环境和安全控制要求以及运行过程的要求。如对产品特性的要求、各种生产和检验规范等。3.2.3使转化成的要求得到满足 a.公司必须满足法律及强制性国家和行业标准的规定； b.顾客的期望和要求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间的推移而修订，因此组织转化的要求及已建立的一体化也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序3.3为实现上述要求，本章编制了下列文件： 标题 GB/T 190037、1 GB/T 24001GB/T280015.1一体化方针和目标、指标 5.3，5.4.14.2, 4.3.34.2, 4.3.35.2 危险源辩识和风险控制程序4.3.1 4.3.15.3环境因素的识别评价程序 4.3.14.3.15.4法律与其他要求控制程序 5.2，7.2.1 4.3.24.3.25.5一体化兼容管理体系策划控制程序 5.4.1 4.3.44.3.45.6职责、权限和沟通 5.5 4.4.1，4.4.3 4.4.1,4.4.35.7管理评审控制程序 5.6 4.6 4.6河北xx钢铁集团有限公司一体化方针和目标、指标、方案章节号5.1版本3页数21- 为确定组织在一体化方38、面追求的宗旨和方向，特确定本公司的一体化方针为： 以人为本，质量为先，遵规守法，诚信经营； 节能降耗，减少排放，保障安全，持续改进。2. 一体化方针的含义：以顾客为关注焦点，实现对顾客的承诺；教育和激励员工以对环境负责的态度和方法来工作，强化污染预防；将节约能源，控制污染物的排放，贯穿于生产全过程；为员工和外来人员提供健康安全保障；控制重要风险，减少事故，自觉遵守国家和地方的有关的现行法律法规及其他要求；实现质量、环境、职业健康安全的持续改进。目标与指标序号目标、指标1钢坯合格率99.6%，带钢合格率99.5%；外销钢坯、带钢合格率为100%2顾客满意率96%3二氧化硫排放浓度500mg/m339、4粉尘含量100mg/m35厂内噪音90分贝，厂界噪音：白天65分贝、夜间55分贝 6五项重大安全事故为07重大环境污染事故为0 与一体化相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门每年具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划，执行一体化兼容管理体系策划控制程序的有关规定。3. 各级领导要将一体化方针和目标、指标传达到管理、执行、验证和作业等层次。使全体员工正确理解并坚决执行。4. 公司应不断地对一体化方针和目标、指标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。5. 对一体化方针、目标和指标的批准、发布、评审、修改都应实行控制，40、执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。河北xx钢铁集团有限公司环境因素的识别评价程序章节号5.2版本3页数21. 目的最大限度的识别出本公司在活动、产品和服务中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素，并评价重要环境因素并及时更新，确保环境因素得到有效控制。2. 适用范围本程序适用于本公司活动、产品和活动中环境因素的识别、评价和更新。3. 术语本程序采用GB/T24001标准中规定的术语。4. 职责4.1 各部门负责本部门环境因素的初步识别与评价4.2 生产安全部负责各部门环境因素的汇总，进行综合评价，确定重要环境清单。4.3 管理者代表负责重要环境因素的审批。5. 程序5.1 环境因素的41、识别5.1.1 对公司的活动、产品和服务过程中已经或可能对环境造成影响的因素进行充分的识别、确认；在进行环境因素识别时应考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和未来三种时态。5.1.2 环境因素识别以生命周期分析和污染预防的思想为指导，对公司涉及到的全部环境因素进行分析，找出有关大气、水体、废物、辐射、土地、原材料和自然资源的环境因素及分析其对环境造成的影响。5.1.3公司主要采用过程分析法。其基本原理包括：a.以产品生命周期的思路结合工艺流程把公司的运行和活动以及对应的职责部门进行排序，通常包括从原料的采购、周转、生产加工的各个过程、检验、运输等主线，以及动力、行政、后勤等辅线；b.对每42、一职责部门或其运行活动按顺序作进一步的过程细分；c.通过工艺分析、现场观察等方法识别确定每一细节过程中存在的环境因素（包括投入和产出）；d.将各个过程（各个部门）的环境因素进行汇总统计，出于管理的方便，可将具有相同属性和相同控制手段的环境因素适当的进行合并。投入 资源（原材料） 能源（水、电、气、汽、煤等）某一过程上一工序半成品 下一工序（半成品或成品） 水污 大气 固体 噪 辐 废 染物 污染物 废物 音 射 热5.2 环境因素识别步骤5.2.1 生产安全部在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务、或运行条件，以及相关的要求等情况下发生变化时，可适时进行制定环境因素识别工作计划，各相关部43、门识别评价本部门的所有环境因素，填写环境因素登记表。5.2.2 生产安全部将各部门环境登记表汇总，填写环境因素汇总登记及评价表，从中评价重要环境因素，填写重要环境因素清单。5.2.3 重要环境因素判定依据：采用综合打分方法，根据发生频次因子a，环境影响范围因子b，环境影响的持续性或可恢复性因子c,公众及媒体对环境影响的关注程度因子d,等标污染负荷因子e,污水PH指标，噪音dB指标，固体废弃物情况，选择a、b、c、d、e五个评价因子（根据发生频率、影响范围、影响的可恢复性、影响的关注程度、浓度的不同，a、b、c、d、e取值分别为1-5不等）如果a+b+c+d+e15，则列为重要环境因素。重要环境44、因素的评价依据，参照综合打分法。5.2.4 环境因素的评价每年应进行一次。5.2.5 评价工作结束后将环境因素汇总登记及评价表及重要环境因素清单经管理者代表审核，批准后发送有关部门，并保存记录。5.3 环境因素的管理5.3.1 在公司的一体化管理方案中对某些环境因素进行控制。5.3.2 对重要环境因素，公司制定了响应的运行控制及应急准备和响应的管理制度，详见生产和服务提供控制程序、化学危险品的控制程序及应急准备和响应控制程序。5.4 环境因素的更新5.4.1 一般情况下，在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务、或运行条件，以及相关的要求等情况下发生变化时，可适时进行，由生产安全部组织对环45、境因素的重新识别和评价，当出现以下情况时应及时更新：a.与公司有关的法律法规要求发生变化时；b.发生重大环境事故后；c.公司生产的产品结构调整以及生产工艺及设备发生变化时；d.公司生产扩建时；e.管理评审要求时；f.发生其他变化时。5.4.2 发生上述任一情况时，按前面所书程序在一周内对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行识别评价，将修正后的环境因素汇总登记及评价表及重要环境因素清单经管理者代表审批后发送到相关部门，将旧清单收回。6. 相关文件6.1生产和服务提供控制程序6.2应急准备和响应控制程序6.3化学危险品的控制程序7.相关记录7.1环境因素登记表7.2环境因素汇总登记及评价表7.46、3重要环境因素清单河北xx钢铁集团有限公司危险源辨识和风险评价控制程序章节号5.3版 本3页 数1/31、目的识别公司活动、产品、服务或运行条件中的影响职业健康安全的危险源，评价危险源、风险因素，确定并更新重大风险因素，以对其进行管理和控制。2、适用范围公司活动、产品、服务或运行条件中风险因素的识别、评价、更新与管理。3、职责3.1管理者代表负责重大风险因素的批准。3.2生产安全部负责组织对风险因素的评审活动，进行评价，确定重大风险因素，制订对风险因素的控制办法。3.3各部门配合生产安全部识别本部门的风险因素。4、工作程序4.1初始状态评审在体系建立之前，公司应进行初始状态评审，以了解公司的职47、业健康安全风险的状况。评审的主要内容有：A、相关法律、法规及其他应遵守的要求；B、识别公司活动、产品、服务或运行条件中的职业健康安全风险。C、对公司有关部门职业健康安全管理惯例、制度的调查。D、对以往事件、事故和紧急状态调查的资料进行评估。初始状态评审的过程和结果，由生产安全部负责整理成书面报告，填写重要危险源清单提交管理者代表审核。4.2风险因素识别与评价的时机4.2.1以公司的全体部门和活动为对象，在设定目标、指标前进行；4.2.2公司的职业健康安全体系建立之初进行初始状态评审时4.2.3在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务、或运行条件，以及相关的要求等情况下发生变化时，可适时进行48、风险因素的评价。4.3风险因素识别的顺序和内容4.3.1风险因素识别顺序为：（1）公司地址（2）公司区平面布局（3）建筑物（4）生产工艺过程（5）生产设备、装置（6）有害作业部位（粉尘、毒物、噪音、振动、高低温）（7）各项制度（女工劳动保护、体力劳动强度等）（8）生活设施和应急（9）外出工作人员和外来工作人员4.3.2风险因素识别之前应将考虑的内容编制为危险源辨识和风险评价表，根据检查表中的内容对每一部分的危险源进行分析识别，在编制检查表时应考虑以下内容：A、国家法律、法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种；B、国家法律、法规明确规定的危险设备、设施及产品；C、具有接触有毒、有害物质的作业活49、动和情况；D、具有易燃、易爆特性的作业活动和情况；E、具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况；F、曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况；G、自己认为单独进行评估需要时的活动和情况。在对风险因素进行识别时应充分考虑因素的正常、异常、紧急的三种状态以及过去、现在、将来三种时态。由生产安全部根据以上识别、评价过程，汇总编制危险源汇总表、重要危险源清单，并报管理者代表审核，总经理批准。4.4风险因素的评价4.4.1对已选择确定危险源根据本公司的特点将危险源分为以下的类别：（1）坍塌（2）车辆伤害（3）机械伤害(4)起重伤害(5)触电（6）粉尘（7）火灾（8）高处坠落（9）灼烫（10）中毒（150、1）淹溺（12）地震（13）辐射（14）烟粉尘、扬尘（15）爆炸（16）中暑（17）噪音4.4.2事故的后果及严重后果（A）轻微，如：表面损伤；轻微的割伤和擦伤；粉尘对眼睛的刺激。烦躁和刺激（如头疼）；导致暂时性不适的疾病。（B）一般，如：划伤；烧伤；脑震荡；严重扭伤；轻微骨折；耳聋；皮炎；哮喘；与工作相关的上肢损伤；导致永久性轻微功能丧失的疾病。（C）严重，如： 截肢；严重骨折；中毒；复合伤害；致命伤害； 一人以上（含一人）人员死亡。4.4.3事故的可能性应考虑如下问题：A、 暴露人数；B、持续暴露时间和频率；C、 供应（如电、水）中断；D、设备和机械部件以及安全装置失灵或失控；E、暴露于恶51、劣气候；F、个体防护用品所能提供的保护及其使用率；G、人的不安全行为（不经意的错误或故意违反操作程序），如下述人员：不知道危险源究竟是什么；可能不具备开展工作必备的知识、体能或技能；低估所暴露的风险；低估安全工作方法的实用性和有效性。事故的可能性分为：（1）可能：相当可能或完全可以预料（2）有可能：可能（但不经常）或可能性小（完全意外）（3）不可能：实际不可能或不可能4.5风险的评估分级和控制4.5.1根据风险的严重后果和可能性将风险因素分为5级，分级的原则见风险的评估分级确定表（1）表1轻微伤害伤 害严重伤害不可能5级4级3级有可能4级3级2级可 能3级2级1级4.5.2风险因素的分级控制552、级：毋须采取措施且不必保留文件记录。4级：是指风险减低到合理可行的，最低水平不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监测来确保控制措施得以维持。3级：应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，在规章制度内进行规定进行预防和控制2级：直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配合大量资源。当风险涉及正在进行中的工作时，就应采取应急措施，应在方案和规章制度中予以制定控制办法，并对其实施控制。1级：作为重点的控制对象，制订方案实施控制。4.6重大风险因素评价、确定和管理：4.6.1重大风险因素评价依据：A、对违反相关法律、法规和其他要求的直接判断确定为53、重大风险因素。B、1级的全部和2级危险危害因素的部分判断确定为重大风险因素。4.6.2生产安全部将确定的重大风险因素，登录于重要危险源清单报管理者代表审核、总经理批准后发至各职能部门。4.6.3对登录在重要危险源清单中的重大风险因素的管理，主要体现在一体化目标、指标以及管理方案中，或通过制定运行控制程序的方式对其进行控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。4.7风险因素的更新和持续改进4.7.1在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务或运行条件，以及相关方的要求等情况下，要及时进行风险评估，重新识别、评价风险因素。4.7.2每年对评价因素的标准进行修订。确定54、重大的因素的划分标准以逐步消除或减少本公司的危险源，不断改进职业健康安全业绩。4.8记录的保管与风险评估过程中的相关记录，由分厂、车间保管，如项目撤消后应将记录交生产安全部保管。有效期三年。5.相关记录5.1危险源辩识和风险控制评价表5.2危险源汇总表5.3重要危险源清单河北xx钢铁集团有限公司法律法规与其他要求控制程序章节号5.4版本3页数11.目的用来确定公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些法律、法规和要求的渠道。2.适用范围本程序适用与公司一体化活动相关的国家、地方的法律法规、标准和其他要求的控制。3.术语本程序采用GB/T19001和 24001、GB55、/T28001标准中规定的术语。4.职责4.1 生产安全部负责收集与本公司一体化控制活动有关的法律法规和其他要求，确认其适用性并制定相关法律法规和要求一览表。4.2生产安全部负责保存法律法规和其他要求的原件，负责向各部门发放一览表和相关的法律法规文件。4.3.各部门将相关法律法规和要求传达给员工并遵照执行。确定这些要求如何应用于组织的环境因素和危险源。5.程序5.1 与公司相关的国家及地方法律法规和其他要求包括：a .国际公约；b .国家环境保护和职业健康安全法律法规，标准及部委规章；c .国家标准及行业标准d .地方环境保护和职业健康安全规章、标准；e. 其他相关执法部门的通知、公报等。5.56、2 获取方法公司经常与标准制定单位以及环境保护和劳动安全部门保持联系，获取相关的国家、地方环境和安全标准及国家及行业标准和其他要求，也可通过网络、政府机构、行业、协会、出版机构、图书馆、书店、报刊杂志等渠道补充，以确保公司能够得到最新的文本。5.3 确认及分发5.3.1 生产安全部根据以下条件确认所得的法律法规及其他要求的适用性：a.是否与公司一体化体系有关；b.是否为最新版本。5.3.2 由生产安全部主持确认，根据结果制定相关法律法规和要求一览表，经主管副总经理审批后，将一览表中的文件汇编成集，由生产安全部将原件备案保存，将复印件发放到公司相关部门。5.3.3 当上述外来文件更新时，及时修正57、一览表，将新的内容补发至相关部门，并对旧的原件做相应处理，按文件控制程序执行。5.4 执行 5.4.1 各部门按相关法律法规和要求一览表所引用内容进行各项一体化管理和检测，由生产安全部负责检查确认。6.相关文件 6.1 文件控制程序7. 记录7.1 相关法律法规和要求一览表 河北xx钢铁集团有限公司一体化策划控制程序章节号5.5版本3页数21. 目的 进行一体化兼容管理体系的策划，以制定一体化目标和指标，并规定必要的运行过程和相关资源以实现目标；为确保一体化目标和指标的完成和实现，公司应制定相应的环境安全管理方案，并予以实施，来改进公司的环境安全行为。2. 范围 适用于对确保实现一体化方针及目58、标、指标的过程和资源加以识别和策划。3. 职责3.1 总经理根据组织的一体化目标、指标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的一体化兼容管理体系文件并负责审批一体化管理方案。3.2 管理者代表负责审核各部门为一体化策划编制的有关文件，并对实施情况进行监督检查。3.3 各部门主要负责人负责组织本部门的一体化兼容管理体系策划以及环境安全管理方案的实施。4. 要求4.1 总经理应确保对一体化兼容管理体系进行策划，以满足一体化目标及一体化兼容管理体系的总要求，进行一体化兼容管理体系策划的时机：组织在下列情况下需进行一体化兼容管理体系策划：a 按照一体化标准建立、改进一体化兼容管理体系；b 组织的一体化59、方针、目标和指标、组织机构发生重大变化；c 组织的资源配置、市场情况发生重大变化；d 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4.2 一体化兼容管理体系策划内容 总经理应确保对实现一体化目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括：a .需达到的一体化目标及相应一体化管理过程，确保过程的输入、输出及活动，并做出相应规定；b.识别为实现一体化目标所需建立的过程的资源配置； c. 对实现总体一体化目标、指标和阶段或局部的一体化目标、指标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d. 根据评审结果寻找与一体化目标、指标的差距，确保持续的改进，提高一体化兼容管理体系的有效性和效率；e. 策划的结果（包60、括变更）应形成文件，如一体化管理方案、质量计划、工艺流程、技术交底等。4.3 一体化管理方案4.3.1 一体化管理方案是实现一体化目标和指标的方法措施，以时间和责任划分。一体化管理方案制定时应考虑的问题：a.可选择的最佳环境技术，以及经济、运作上的可行性；b.实施进度以及可调整性；4.3.2 一体化管理方案的制定4.3.2.1 每年根据目标、指标的编制，管理者代表组织相关部门制定一体化管理方案，经总经理批准后，各相关部门具体实施。4.3.2.2 一体化管理方案主要包括：依据方针和目标、指标，制定相应的方法措施，技术手段，执行部门与负责人，预算经费，启动日期及完成日期。4.3.3 一体化管理方案61、的更改：当因实施管理方案的措施（或手段）发生变更，目标、指标变化或涉及到的开发和新的活动，产品或服务就应对方案进行修改，以确保管理方案与该项目相适应，管理者代表负责制组织相关部门更改，经总经理批准后，相关部门负责实施。4.3.4 管理方案的实施与监督验证：公司制定一体化管理方案，生产安全部负责对实施进度及效果进行监督验证。4.4 一体化兼容管理体系策划输出文件的编制原则4.4.1 应参照一体化管理手册的有关内容，应符合一体化方针及目标，并与产品实现过程的策划及其他一体化兼容管理体系文件的内容协调一致；4.5 一体化兼容管理体系策划输出文件的编制、审批和发放4.5.1 一体化兼容管理体系策划输出62、文件由生产安全部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，发放到相关部门。3.5.2 一体化兼容管理体系策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.6 一体化兼容管理体系策划的实施、监督检查和更改4.6.1 各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到综合部。4.6.2 综合部、生产安全部对策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写安全质量环境策划实施情况检查表报告总经理。4.6.3 对一体化兼容管理体系策划的更改a. 策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请单63、经经理批准后进行更改，按文件控制程序执行。b. 在更改期间应保持一体化兼容管理体系的完整运行，例如组织机构调整时，应对职责做出相应的变更，以确保体系正常运行。5. 相关文件5.1 文件控制程序5.2 产品实现的策划控制程序6. 记录6.1 安全质量环境策划实施情况检查表6.2 各部门的质量管理体系策划输出文件6.3文件更改申请6.4一体化管理方案河北xx钢铁集团有限公司职责和权限章节号5.6版本3页数21目的对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，明确公司的一体化管理机构和各部门及全体员工的职责，充分利用公司的资源，并为了及时准确地收集、传递及反馈有关信息，做好信息的管理，确保一体化兼容管理64、体系的正常运行。2范围适用于组织内对一体化兼容管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定及沟通。3职责和权限3.1 总经理a. 全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律法规要求以及污染预防和保护环境保障安全的重要性；b. 批准一体化方针、目标；负责批准公司的一体化管理手册；c. 主持管理评审；d. 确保一体化兼容管理体系运行所必要的资源配备；e. 负责批准一体化管理方案、项目建议书。3.2 一体化管理者代表a. 在总经理的领导下确保公司一体化体系的过程得到建立、实施和保持；b. 组织公司的内部审核，向最高管理者报告一体化管理体系的业绩，包括改进的需求；c. 确保在整个65、公司内提高满足顾客要求和环境和安全保护的意识；d. 代表公司就与一体化体系有关的事宜进行内部和外部联络；e. 负责审核一体化手册；f. 组织内审及管理评审；g. 建立并保持形成文件的一体化方针和目标；h. 制定并保持一体化管理方案；i. 建立并保持相关文件，保证一体化体系的有效实施。3.3 生产安全部 a. 在总经理的领导下对公司工艺流程负全面责任；确保一体化兼容管理体系的过程正常运行；b. 负责生产过程中所涉及环境、安全因素的控制；c. 一体化管理方案的监督验证；d. 负责产品实现的策划，组织编制与一体化方针和目标相一致的一体化体系文件；e. 负责过程的监视和测量；f. 负责组织污染预防、安66、全项目方案的设计及落实；g. 负责实施环保“三同时”；h. 应急准备和响应的归口管理；i. 负责环境、职业健康安全绩效的监控和测量；j. 负责环境和安全法律法规的获取确认；k. 负责组织环境因素的识别和评价；危险源辩识和风险控制；l. 负责组织合规性评价。3.4供应部a.负责制定采购计划，准备采购资料；b. 负责易燃、易爆物资及有害化学品的采购和管理，应预防其环境紧急及潜在事故的发生；c. 负责供方评价，确保采购合格的产品；d. 对有业务关系的相关方宣传公司的一体化方针，并施加环境和安全影响；e. 全面负责公司生产所需原材料的采购供应，确保一体化兼容管理体系在本部门正常运行。3.5销售部 a.67、 在总经理的领导下全面负责公司产品的市场营销工作，确保一体化兼容管理体系在营销部门的正常运行；b. 负责组织特殊合同的产品需求评审表；c. 产品经营使用过程中的环境、安全因素的控制；d. 负责组织对顾客需求的确认和产品需求的评审；e. 负责搞好顾客满意程度的调查，并进行统计分析。3.6综合部a.负责编制公司年度内审计划、管理评审计划，并组织实施；并负责公司目标、指标完成情况的检查；b. 负责文件和法律、法规的收集，对受控文件和记录进行控制；c. 负责公司的人事管理，制定任职条件；编制年度培训计划并组织实施；d. 验证纠正、预防和改进措施的执行效果；e. 负责内部沟通与外部联络；f. 固体废弃物68、的分类管理。3.7质检部a. 负责组织计量器具、各类检测设备的周期校准；负责对产品实现过程的监视和测量；b. 负责原料、半成品和产品的监视和测量；c. 在自己的职权范围内组织处理不合格品、检查验证。3.8财务部 负责公司资金安全，并提供质量、环境和安全管理所必要的资金保障，建立资金明细账。3.9 机动设备部 负责生产及环保设施的配置，监督生产设施的使用、维护。3.10各分厂、车间a. 全面负责本部门的日常生产，确保一体化兼容管理体系在本部门正常运行；b. 负责指导员工按计划进行生产和过程的控制；c. 指导和监督正确使用生产设施及环保及安全设施，并进行维护保养；d. 负责部门内环境及安全因素的控69、制；e. 负责部门内水、电、气消耗的控制；f. 负责部门内固体废弃物的分类管理。河北xx钢铁集团有限公司信息交流控制程序章节号5.7版本3页数21目的对组织内部及外部的职能及其相互关系予以规定和沟通，明确公司的一体化管理机构和各部门及全体员工的职责，充分利用公司的资源，并为了及时准确地收集、传递及反馈有关信息，做好信息的管理，确保一体化兼容管理体系的正常运行。2范围适用于组织内对一体化兼容管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定及沟通，以及外部的信息沟通。3职责和权限3.1 总经理全面领导公司的日常工作，向全公司传达满足顾客和法律法规要求以及污染预防和保护环境、保障安全的重70、要性；3.2.综合部负责内部沟通与外部联络。3.3其他相关部门负责本部门相关信息的整理，以及将重要信息向综合部及领导层报告。4程序4.1信息交流4.1.1 信息的分类a. 认证机构、当地环境保护和劳动安全机构、质量技术监督局等监测或检查的结果及反馈的信息；b. 政策法规标准类信息，如产品标准、环境保护和劳动安全法律法规及其他要求；c. 其他外部信息，如：各部门直接从外部获取的有关一体化方面的信息。4.1.1.2 内部信息a 常规信息，如：方针、目标和指标的检查监测记录，内审和管理评审报告以及体系正常运行时的其他记录等；b 不符合信息或潜在的不符合信息；c 紧急信息，如：出现重大一体化事故，出现71、火灾等情况的环境安全信息及记录；d 其他内部信息。4.1.2 信息的收集与处理4.1.2.1 信息传递方式可采用书面记录，资料讨论交流，电子媒介，通讯等方式予以传递。4.1.2.2 外部信息的收集与处理 a 生产安全部负责当地环境及环保、安全法律法规的收集，环保机构、安全机构等检测或检查结果及反馈信息的收集并传递到公司各相关部门。当监测和检查结果出现不符合时，按改进控制程序的要求处理；b 政策、法律法规、标准类信息由综合部等相关部门负责收集、更新及处理，详见法律与其他要求控制程序及文件控制程序c 供应部对材料供应方、运输公司等相关方进行信息沟通，并在需要时对其施加影响；销售部负责与顾客的联系，72、详见与顾客有关的过程控制程序。对来自上述投诉处理详见改进控制程序，相关方有要求时，应在一周内予以解决和答复；上述相关方反馈的其他信息，可由对应部门以信息联络处理单的形式传递到相关部门。d.公司无需要对外公布而未公布的环保和安全信息，如发生时经总经理或管理者代表批准、授权，由相关部门公布。4.2 内部沟通4.2.1 最高管理者应确保在不同层次和职能之间，就一体化兼容管理体系的过程，包括质量、环保、安全要求、一体化方针、目标及指标完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。对于沟通的方式应予以确定。4.2.2 内部沟通的分类4.2.2.1 自上而下的沟通 公司73、每周由总经理或其授权人主持召开公司例会讨论生产、质量、顾客反馈、环境安全及市场等各方面的情况，及时采取相应的措施，以确保质量管理体系的正常运作。4.2.2.2 自下而上的沟通 各部门应建立报告制度，在每周公司例会上向最高管理者报告部门运作情况，以作为最高管理者进行决策的依据。4.2.2.3 部门内部的沟通各部门每周由部门责任人召开例会，讨论部门一体化目标的实现情况及存在的问题，以便及时采取相应纠正或预防措施，加强对产品实现过程及产品本身质量的监视和测量。4.2.2.4 各部门之间的沟通 对于跨部门之间需要协调、沟通的事宜，例如生产、计划、质量等问题，应由公司主管领导主持进行沟通。对于日常事物的74、沟通，可以采用部门间传递信息联络处理单方式沟通，执行数据分析控制程序的有关规定。4.2.2.5 其他的沟通方式一体化兼容管理体系有关的各种信息沟通，也可采用简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等，具体执行数据分析控制程序。4.3 协商和沟通公司应确保与员工和其他相关方就相关职业健康安全信息进行相互的沟通。员工应：4.3.1参与风险管理方针和程序的制定和评审。4.3.2参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化。4.3.3参与职业健康安全事务及安全和环境事故的调查和处理。4.3.4了解谁是职业健康安全的员工代表和指定的管理者代表。4 相关文件4.1 数据分析控制程序4.2 不合格品控制程序75、4.3 改进控制程序4.4 法律和其他要求控制程序4.5 文件控制程序5 记录5.1 信息联络处理单河北xx钢铁集团有限公司管理评审控制程序章节号5.8版本3页数21 目的公司应按策划的时间间隔评审一体化兼容管理体系，确保公司一体化兼容管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，确保公司一体化方针和目标适应公司自身发展的需要，以不断完善一体化兼容管理体系，寻求持续改进的机会。 2 范围适用于对公司一体化兼容管理体系的评审。3 职责3.1总经理主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。 3.2管理者代表负责向总经理报告一体化管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告，批准纠正措76、施计划。3.3综合部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的纠正、预防措施。 4 程序41管理评审计划411每年至少进行一次(时间间隔不得超过12个月)管理评审。412当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。a.公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时。b.发生重大质量或环境、安全事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c.当法律法规、标准及其他要求有变化时；d.市场需求发生重大变化时；e.即将进行第而二、三方审核或法律、法规规定的审核77、时；f.质量环境安全审核中发现严重不合格时；g.其他情况需要时 。4.1.3综合部提前一个月编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准 。计划主要内容包括：a. 评审时间；b. 评审目的；c. 评审范围及评审重点； d. 参加评审部门（人员）；e. 评审依据；f. 评审内容。4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a.审核结果，包括第一方、第二方、第三方一体化兼容管理体系审核、产品质量审核等的结果；b.顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c.过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果；d.改进、预防和纠正措施的状况，包78、括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e.以往管理评审跟踪措施及有效性；f.可能影响一体化兼容管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；g.一体化兼容管理体系运行状况，包括一体化方针和目标的适宜性和有效性；h.合规性评价的结果；j.重大质量、环境和安全事故的处理或改进的建议。4.3管理评审的准备4.3.1预定评审前十天。综合部以书面形式向管理者代表汇报现阶段一体化兼容管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准，由综合部汇总后组织发放。432综合部负责根据评审输入的要求，组织评79、审资料的收集，要求公司各部门准备参加会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。433由综合部负责向参加评审的人员发放管理评审通知单，及本次评审计划和有关资料。44管理评审会议a.总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间。b.总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证）。4.5管理评审输出4.5.1管理评审的输出应包括以下方面的措施：a.一体化兼容管理体系及其过程有效性的改进，包括对一体化方针和目标、组织结构、过程控制等方面的评价；b.与顾客要求有关的改进，过程审核等与评审内容相关80、的要求；c.资源需求等。d.纠正、预防措施的确认。4.5.2会议结束后，由综合部根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，由综合部汇总交总经理批准，由综合部发至相应部门并监督执行 。46改进、纠正、预防措施的实施和验证综合部根据改进控制程序的规定，对改进、纠正、预防措施的实施效果进行跟踪验证。47如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。48管理评审产生的相关记录由综合部按记录控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。3 相关文件5 1内部审核程序52改进控制程序53文件控制程序54 质量记录控制程序6记录6 1管理81、评审计划62管理评审通知单63管理评审报告64纠正和预防措施处理单河北xx钢铁集团有限公司资源管理章节号6.0版本3页数11. 公司应及时确定并提供所需的资源，以保证体系的有效、适宜的运行。a.实施、保持一体化兼容管理体系，并持续地改进其有效性。b.通过满足顾客及有关相关方的要求，增强顾客和有关相关方的满意。c.确保和公司过程、活动及服务有关的环境因素得到控制。 2. 资源可包括：人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。必要时还可能包括利用外部供方提供的资源。3.本公司从顾客满意的角度出发，对人员设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下和程序文件：标题 GB/T19001 GB/T82、24001 GB/T280016.1 人力资源控制程序 6.2 4.4.2 4.4.26.2基础设施和工作环境控制程序 6.3 ,6.4 4.4.1 4.4.1河北xx钢铁集团有限公司人力资源控制程序章节号6.1版本3页数1/21. 目的制定和实施培训计划，提高全体员工的环保、安全意识、质量意识以及重要环境、安全、质量岗位员工的操作技能，确保公司一体化兼容管理体系的有效运行。2. 范围 适用于从事影响产品要求符合性和对公司环境、安全表现起作用的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括相关方的人员。2. 职责3. 1 总经理批准公司年度培训计划，批准岗位工作人员任职要求。 3. 2 综合部a.83、 负责编制各部门负责人的岗位工作人员任职要求，并采取必要的措施以满足要求；b负责年度培训计划的制定及监督实施；c负责上岗基础教育；d负责组织对培训效果进行评估。 3. 3 各部门a. 编制本部门员工岗位工作人员任职要求；b. 负责本部门员工的岗位技能培训。4.程序4.1 人员能力4. 1. 1 从事影响产品要求符合性、环境、安全工作的所有人员应是胜任的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验等方面考虑。 4.1.2 综合部编制各部门负责人岗位工作人员任职要求，岗位工作人员任职要求应报总经理批准。4 .1.3 部门负责人应至少满足下列条件之二；a.大专以上相关学历，具备三年以上相关工作经验；b.84、具备相关专业的技术职称；c.受过相关的职业培训。 4.1.4 岗位工作人员任职要求经审批后，作为人事选择、招聘、安排人员的主要根据。 4.2 培训和意识 4 .2.1 综合部应根据对从事影响产品要求符合性、环境和安全健康活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、各管理层、经理及管理者代表、内审员等进行培训或采取其他措施获得所需的能力。4.2.2 新员工培训a 公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、一体化方针和目标、意识、相关法律法规、一体化兼容管理体系标准基础知识等的培训，由综合部组织进行；b 部门基础教育：学习一体化手册的主责内容，包括危险源和重要危险源的辨识，环85、境因素和重要环境因素的辨识等内容，由所在部门负责人组织进行；c 岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。4.2.3 在岗人员培训 按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次岗位技能培训。4.2.4 特殊工作人员培训a.特殊工序、关键工序人员的培训，根据产品任务的情况取得国家授权部门颁发的上岗证书或由所在岗位技术负责人负责培训，培训考核合格后上岗； b.电气焊工、电工、起重工、制氧工、压力容器工、安全员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书。c.一体化兼容管理体系内审员应由认证咨86、询机构培训或由所在公司负责培训，考核合格、持证上岗。4.2.5 产品技术人员培训公司综合部根据产品需要，举办产品技术人员学习班，培训学习生产技术，项目法律、法规使用和项目的管理。或送外委培训。4.2.6 转岗人员培训（同4.2.2 b,c）4.2.7 各管理层相关的法律法规、目标、指标、一体化管理方案、环境因素的识别、危险源的辨识、采购、生产和服务过程的控制、顾客满意率测量培训等。4.2.8 总经理及管理者代表 建立一体化兼容管理体系的意义、有关法律法规和环保的基本知识、质量和安全环境手册及相关程序文件、环境、安全管理基本制度、职责、权限和沟通方法、管理评审等。4.2.9 相关方必要时由相关部87、门组织对公司的相关方进行培训、宣传。4.2.10 通过教育和培训，使公司全体员工意识到：a. 满足顾客和法律法规要求的重要性；b. 预防污染和保护环境、保障安全的重要性；c. 违反这些要求所造成的后果；d. 自己的工作对质量、环境安全兼容管理体系的重要性；e. 如何为实现自己工作的一体化目标做出贡献。4.2.11 评价所提供培训的有效性a. 综合部组织各部门通过操作考核、理论考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，考察被培训的人员是否具备了所需的能力。b. 每年综合部组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训计划工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划。88、c. 综合部应加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.2.12 综合部负责建立员工能力档案，保存员工教育、培训、岗位资格认可和经验的适当记录，如学历证明、培训记录、职称证明、工作经历表等。4.3 培训计划及实施4.3.1 每年11月各部门上报综合部下年度的培训申请表，根据公司需求及下年度各部门培训申请表，综合部于12月制定下年度的培训计划，总经理批准后下发各部门，并监督实施。4.3.2 每次培训各相关部门应填写培训签到表及培训记录表，记录培训人员、时间、地点、内容及考核89、成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交综合部存档。4.3.3 各部门的计划外培训，应填写培训申请表，报管理者代表批准，由相关部门组织实施。5 相关文件5.1 部门管理制度、操作规程及相关的法律法规5.2 部门岗位工作人员任职要求6 记录6.1 培训记录表6.2 培训申请表6.3 培训计划6.4 员工登记表河北xx钢铁集团有限公司基础设施和工作环境和安全控制程序章节号6.2版本3页数21 目的确定、提供并维护为达到产品符合要求性和环境和安全保护的目的所需要的基础设施，确定并管理为达到产品符合要求和环境和安全保护所需的工作环境和安全。2 适用范围适用于对为实现产品符合性及环境和安全保护所90、需的基础设施和工作的控制。3 职责3.1 机动设备部负责对实现产品符合性所需的基础设施和安全保护设施进行控制。3.2 生产安全部负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。4.程序4.1 基础设施的确定、提供和维护。 4.1.1公司为实现产品符合性、环境和安全保护活动所需的基础设实包括：a. 建筑物、工作场所（如办公场所和生产场所）和相关设施（如供应水、汽、电的设施）及环境和安全检测仪器；b. 过程设备（如机器、含有计算机软件的各类控制和测试设备、局域网及各种工具、辅具）；c. 支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。4.1.2 设施的提供a.机动设备部根据使用部门的要求及公司发展的需要，由使用91、部门填报材料、设备计划表，注明设施名称、型号规格、技术参数、数量等，报主管副总经理批准后，由供应部负责组织安排采购的有关事宜。b. 需要自制的产品设施由使用部门提出，由机动设备部审核，主管副总经理或管理者代表批准后，由机动设备部组织加工制造。4.1.3 设施的验收 a. 采购或自制完成的设施，机动设备部（必要时使用部门应参与）组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由机动设备部和使用部门在设备验收单上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、数量、随机附件及资料等内容。设备验收单由机动设备部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收。 b. 验收不合格的设施，供应部与供方协调解决，92、并在设备验收单上记录处理结果。c. 机动设备部对验收合格的设施进行编号，建立设施档案，并在设备台帐上登记。4.1.4 设施的使用、维护和保养a.对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员持证上岗。其他设施根据需要，由机动设备部/分厂、车间组织编写相应的操作规程。b.机动设备部制定设施日常保养记录，规定保养项目，频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。c.机动设备部负责协助分厂、车间每年12月制定下年度的设备检修计划表，发至各部门执行。d.日常生产中班组无法排除的故障，应填写设备检修计划表上报机动设备部检修。检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使93、用，机动设备部应将检修情况记录在相应的设施检修记录上。4.2 设施的报废对无法修复或无使用价值的设施，由相关部门填写设备报废申请单，经主管副总批准后报废，机动设备部在设备台帐中注明情况。4.3 工作环境和安全生产安全部应确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境和安全，这应包括物理的、环境的、社会的、心理的要求（如创造一种良好的工作氛围，更好发挥员工的潜能），为此应做到：a 配置适用的公司办公场所，并根据需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b 配置必要的通风、照明、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；c 生产安全部对分厂、车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效94、率；d 确保员工生产符合劳动法规的要求5 相关文件5.1 生产和服务提供控制程序6 记录6.1 材料设备计划表6.2 设备报废申请单6.3 设备台帐6.4 设备日常保养记录6.5 设备检修计划表6.6 设备检修记录6.7 设备验收单河北xx钢铁集团有限公司产品实现章节号7.0版本3页数1组织应将过程管理的原则用于所有的活动，产品的实现是实现产品的一组有序的主要过程与支持性过程，它们使组织获得产品、产生增值。对于这些过程应进行充分的确定，以确保一体化兼容管理体系的充分性。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的，下述文件提供了这些过程的框架95、：标题 GB/T 19001 GB/T 24001 GB/T280017.1 产品实现的策划控制程序 7.17.2 与顾客有关的过程控制程序 7.2 4.4.3，4. 4.64.4.3 4.4.67.3 采购控制程序 7.4 4.4.64.4.67.4 生产和服务提供控制程序 7.5 4.4.64.4.67.5 化学危险品控制程序 4.4.64.4.67.6 相关方环境行为控制程序 4.4.64.4.67.7 应急准备和响应控制程序 4.4.74.4.77.8 监视和测量装置的控制程序 7.6 4.5.14.5.1河北xx钢铁集团有限公司产品实现的策划控制程序章节号7.1版本3页数21.目的对96、产品实现过程及特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。2.适用范围适用于产品实现过程及特定产品、项目及合同有关的质量策划的控制及相应的工艺流程的编制、实施和控制。3.职责3.1 生产副总经理负责批准有关部门编制的工艺流程。3.2 生产安全部负责对各部门一体化策划的实施情况进行监督检查。3.3 各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的工艺流程。4.程序4.1 对于组织的产品实现所需的过程都应进行策划。 4.2 进行质量策划的时机 a 对有特殊要求的常规产品、项目、合同或活动； b 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4.3 质量策划的内容 a 针对特97、定产品、项目或合同确定的质量目标和要求及环境目标和要求； b 针对特定产品、项目或合同所需建立的过程、文件和资源要求。应确认主要过程和支持性过程：应识别关键的过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；应识别所涉及的环境因素并识别重要环境、安全因素；确认所需资源，包括人力、物力、财力和信息等； c 运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系； d 确定过程涉及的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动及产品验收准则； e 确定为实现过程和产品的符合性提供证据的质量记录。 f 一体化管理体系使用的记录使用公司统一策化的记录。4.4 质量策划输出策划的输出形式将因产品、项目98、或合同的特点不同而不同。可以是口头形式、文件或实物的形式，工艺流程是一种常见的输出形式。 4.5 工艺流程的编制原则为： a 工艺流程的内容要根据质量策划内容来确定； b 应参照一体化手册的有关内容， 应符合一体化方针、目标，并与一体化文件中的内容协调一致； c 可引用已有的管理手册中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容； d 工艺流程可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件（如项目计划等）的一部分。4.6 工艺流程的编制、审批和发放4.6.1 工艺流程由各主管部门组织编制，部门负责审核，主管副总经理批准后，以受控文件形式发放到使用和相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客），并报生产安99、全部备案。4.6.2工艺流程的封面必须写明项目名称及工艺流程的编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.7 工艺流程的实施、监督和修改 4.7.1 各部门在执行中应按照工艺流程的规定要求进行控制，并将执行情况及时反馈到生产安全部。4.7.2 生产安全部负责监督各部门工艺流程的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置。质检部填写产品质量考核结果以进行总体控制，并及时报告主管副总经理。4.7.3 工艺流程的修改 当工艺流程需要修改时，由修改部门填写文件更改申请，经生产副总经理批准后进行修改，按文件控制程序执行。4.8 工艺流程完成后，与计划有关的文件由生产安全部负责归档保存。4 相关文件5100、.1 文件控制程序5 质量记录6.1 产品质量考核结果6.2 各部门的工艺流程6.3 文件更改申请河北xx钢铁集团有限公司与顾客有关的过程控制程序章节号7.2版本3页数21 目的充分了解顾客对产品、服务环境和安全的要求程度并转化为对公司产品的要求，从而确保满足顾客的要求和期望。2 范围适用于对顾客采购公司的产品有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。3 职责31销售部负责确定顾客的要求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通。32 质检部负责评审产品质量要求的检测能力。33 生产安全部负责评审对产品环境、安全要求满足能力的评审。34 生产安全部负责评审产品的生产能力及交货期。35 101、供应部负责评审所需物料采购的能力。36 经营副总经理负责审批特殊合同的顾客要求评审表。4 程序41 与产品有关要求的确定销售部负责确定顾客对产品的需求与期望，将顾客规定的产品质量要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在产品要求评审表中：a. 顾客规定的要求，包括产品质量要求、环境、安全要求及价格、交付和交付后活动等方面的要求；b. 顾客没有明示的要求，但规定或预期的用途所必然要包括的产品要求；这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c. 适用于产品的法律法规要求，包括环境、安全健康等方面与产品实现过程有关的要求；d. 企业认为必要的任何附加要求，这是组织自己主动承诺102、实现的要求。42 对产品要求的评审421 在公司向顾客做出提供产品的承诺之前，销售部应对已确定的产品要求实施评审。422 评审4.2.2.1 产品合同要求的评审应在投标、合同签订之前进行，应确保：a. 产品要求已得到规定；b. 顾客没有提供形成文件的要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认；c. 与以前表述不一致的合同或定单要求（如投标或报价单）得到以解决；d. 公司有能力满足规定的要求。4.2.2.2 合同的分类a. 常规合同：不需要投标和规格型号及数量符合公司常规产品，并能及时付款的合同。b. 特殊合同：产品成份或产品质量有特殊要求的合同。c. 口头合同：如电话订货。4.2.2.3对103、于常规合同，由销售部业务员将产品名称及数量等填写在相关协议中，销售部业务员确认无误，有销售部经理或经营副总签名即完成产品要求的评审，可直接与顾客签订合同。4.2.2.4对于特殊合同，除生产安全部、销售部进行评审外，质检部和供应部也要进行评审，并在产品要求评审表中签名确认。产品要求评审表报经营副总经理批准。4.2.2.5对于口头定单（如电话定货），销售部负责将相关内容填入订单确认表中，经双方确认，并执行4.2.2.3和4.2.2.4相应条款的规定。4.2.2.6在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由销售部负责与顾客联系，征求其书面意见。4.2.2.7销售部负责保存合同104、要求评审表、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。43 合同的签订和实施431 对产品要求评审后，由销售部经理代表公司与顾客签订合同；对老顾客的口头定单，双方对订单确认表主要内容确认后，即视同签订合同。对于新顾客则必须签订正式合同。432 合同签订后，销售部负责将相关文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为生产、采购、检验的依据。433销售部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。44 产品要求的变更当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、定单确认表等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行文件控105、制程序的有关规定。必要时，对更改的内容还需再评审。45销售部负责与顾客的沟通451 在产品交付前及生产过程中，销售部应通过多种渠道向顾客介绍产品，回答顾客的咨询。452 根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。453 产品生产及交付后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行顾客满意程度测量程序的有关规定。5 相关文件51 文件控制程序52 顾客满意程度测量程序6 质量记录61 产品要求评审表6.2 电话记录单6.3 订单确认表河北xx钢铁集团有限公司采购控制程序章节号7.3版本3页数31 目的 对采106、购过程及供方进行控制，对相关方施加影响，确保所采购的产品符合要求，保护环境和减少职业健康安全风险。2适用范围 适用于对生产所需的原材料采购及提供服务供方的控制；对供方进行一体化选择、评价和控制。3 职责31 供应部 a.负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案； b.负责执行采购作业； c.负责化学品和危险品的采购控制，具体执行化学危险品控制程序；d.负责制定采购计划。3.2 质检部a. 负责对涉及一体化体系采购物资的进货验证；b. 负责采购物资不合格品的评审；c. 负责对质量监测仪器的验证。33 管理者代表批准供方评定记录表、合格供方107、名录。34 经营副总经理批准采购计划。4程序41 采购物资分类 生产安全部负责制定采购物资技术标准，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。采购物资分三类：a. 重要物资：构成产品的主要部分或关健部分，直接影响产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。b. 一般物资：构成产品非关健部分的批量物资，它一般不影响最终产品的质量，但可采取措施予以纠正的物资； c. 辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。 42 对供方的评价421 供应部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期、服务等进行比较，选择合格的供方，填写供方评价记录108、表。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。422对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供供方充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其物资质量保证能力： a. 供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方营业执照、检验报告，其他用户对其产品质量的反馈，质量、环境、职业健康安全体系认证等）； b.对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；供方顾客满意程度； c. 产品交付后由供方提供相关的服务、技术支持和与履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等。423对第一次供应重要物资的供方，除提供4.2.2所述的书面证明材料外，还需经取样化验或小批量试用，检验合格后才能供货。 a新供方109、根据提供的原料要提供少量样品； b质检部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写供方评定记录表中相应栏目，反馈给供应部主管人员。 c样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次。 d. 样品验证合格后，供应部通知供方小批量供货；质检部再取样化验合格后，交分厂、车间试用，并由质检部出具相应的验证报告，填写供方评定记录表相关栏目，反馈供应部。e.小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入合格供方名录。424对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入合格供方110、名录。425对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，质检部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列合格供方名录。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为此供方的评价。426供方产品如出现严重问题，供应部向供方发出纠正和与预防措施处理单，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。427供应部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方年度业绩评定表。评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他占20%。评定总分低于80分（或质量评分低于48分），应取消其合格供方资格。428对服务供方的控制 为公司提供服务的供方，如运输公司等，也应经111、评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验室，可不再做服务质量评价。43 采购 431采购计划 供应根据生产的需要编制月采购计划经经营副总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写临时采购要求单，报经营副总经理批准，交供应部实施。 432采购的实施a. 供应部根据批准的月采购计划按照采购物资质量标准在合格供方名录中选择供方并进行采购；b. 第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。c. 供应部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。d. 采购前采购员应该确认提供给供方技术要求是否有效，112、将月采购计划交供应部负责人确认后实施采购。44 采购信息441 采购信息应表述拟采购的产品：a. 对产品型号、规格及质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；b. 对产品的验收要求；c. 其他要求，如价格、数量、交付等；442 对重要的采购产品供方，适当时还应包括：a. 产品的批准要求：采购产品的验收依据、准则或标准；b. 程序的批准要求：涉及采购双方应遵守的程序或协议；c. 过程的批准要求：采购的产品的实现过程确认的有关要求；d. 设备的批准要求：用于制造所采购产品的特定设备能力的要求，如维护保养规定等；e. 供方人员的资格要求：如对生产、检验人员要求；f. 供方与采购产品有113、关的一体化体系要求：如要求供方通过一体化认证或通过第二方审核。443 在将上述要求向供方进行沟通或说明前，应由部门负责人对其要求是否适当进行审批，以确保有关的采购要求是适宜的（即适合组织的产品需要）和充分的（即所提出的采购要求是全面的）。444 本公司表述采购信息的文件包括：采购计划、采购合同及附件、供方评定记录表、合格供方名录等，由供应部保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。45 采购产品的验证 组织应确定并实施检验或其它必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。451 对采购的产品可以有如下几种验证方式：a. 由质检部进行进货验证；b. 由顾客在本公114、司现场实施验证；c. 由公司在供方现场实施验证；d. 由顾客在供方现场实施验证。452验证活动可包括：化验、检验、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。在相应的检验规程中规定不同的验证方式。4.5.3顾客的验证不能免除为本公司提供合格产品的责任，也不能排除公司拒收的可能。 5相关文件51改进控制程序52过程和产品的测量和监控程序6记录61供方评定记录表62合格供方名录63供方业绩评定表64纠正和预防措施处理单65月采购计划66临时采购要求单河北xx钢铁集团有限公司生产和服务提供控制程序章节号7.4版本3页数41 目的策划并在受控条件下进行生产和服务提供，以确保满足顾客的需求和期望，对公司日常115、工作、生产活动过程中生产的环境、安全因素及重要环境进行有效控制，确保环境、安全管理体系正常运行并不断改进，实现一体化方针、目标和指标。2 适用范围适用于对生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认、标识和可追溯性产品防护以及在生产和服务提供过程中环境的控制。3 职责31 生产安全部/分厂a. 负责指导分厂、车间进行生产和过程控制、确认；b. 编制必要的生产作业指导书或技术交底；c. 负责产品的防护,标识及可追溯性控制；d. 负责对实现产品符合性所需的工作环境、安全进行控制。32 生产安全部和各分厂负责编制相应的工艺流程，在工艺流程中应充分考虑到污染预防和保护环境、劳动安全的原则。33 生产116、副总经理负责生产作业计划的审批，经营副总负责实施采购的审批。34 质检部负责半成品、产品验证。35 生产安全部负责产品和服务提供过程中对各部门环境和安全因素控制情况的监督检查。36 分厂、车间a. 负责产品实现的具体实施；负责组织安全生产；b. 负责生产过程中产生的污染物的控制治理和处置。37 销售部a. 负责产品的交付及售后服务工作；b. 负责产品在销售和服务过程中的环境、安全因素控制。3.8 机动设备部负责生产设施和环保安全设施的维护保养。4 程序41 获得表述产品特性的信息411 根据顾客合同要求、工艺流程、环境和安全管理方案，产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服117、务信息，分别执行相应的产品实现的策划控制程序、与顾客有关的过程控制程序的有关规定。412 生产安全部负责对影响产品质量和影响环境的关键过程和特殊过程应编制生产作业指导书，其它情况下如必要时也应编制生产作业指导书。根据不同工序，作业指导书可采用技术交底、操作规范等形式。4.1.3 质量、环境、安全管理方案和技术交底由分厂、车间按过程、工序进行交底。交底可随技术交底同时进行，也可单独交底，要求交底到相关人员。4.1.4分厂、车间主任负责生产活动中环境和风险因素的控制，安全员负责分部、分项过程的环境和劳动保护协调工作并进行监督检查。如发现不符合，执行不合格控制程序和改进控制程序，采取纠正和预防措施。118、4.1.5 在选择供方时，在合同中或附加协议中对供方提出环保和职业健康安全要求，在供方进厂时，供应部对其进行环保和安全评价，并对其行为进行监控，择优使用符合质量、环境、安全条件的供方。4.1.6分厂、车间要对进入现场的所有人员（包括自己的员工，劳务人员和甲方人员及来访者）进行安全防护，发放安全保护用品，凡不符合安全要求的任何人员，不得进入工作现场。42 过程确认 当生产和服务提供的过程输出不能由后续的监视或测量加以验证，致使问题在产品投入使用或服务已交付后才显现时，组织应对任何这样的过程事实确认。421 关键和特殊过程4211 关键过程a. 对成品的质量、性能、寿命、可靠性及成本等有直接影响以119、及涉及重大环境安全因素控制的工序；b. 产品重要质量特性形成的工序；c. 工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。4212 特殊过程a. 产品质量不能通过后续的监视或测量加以验证的工序；b. 产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监视的工序；c. 该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。43 分厂、车间应使用适宜的生产服务设施，除生产设备外，包括对各种环境、安全检测设施等的控制，并安排适宜的工作环境；应按规定对设施进行维护保养，执行基础设施和工作环境控制程序的有关规定。4.4 对生产服务运行实施监测和测量，配置适用120、的监视与测量设备，以便在产品和服务提供过程中进行产品特性及过程特性的监视和测量，执行监视和测量装置的控制程序。生产中要认真做好各工序产品的化验和检验，并作好相应记录。对产品的放行应执行过程和产品的监视和测量程序的有关规定。45 日常运行过程中环境因素的控制451对废气和粉尘的控制公司烧结、竖炉、高炉和转炉所产生的粉尘全部由除尘器收集后达标排放。厂区范围内的无组织排放的粉尘，通过建立挡风抑尘墙、喷淋、苫盖、车辆限速等方法进行控制 ，环保设备定期保养。452 噪声的控制a. 汽车尽量减少鸣笛，生产设备应保持状态良好。b. 公司应尽量采用低噪声的生产、办公等设备。4. 5. 3固体废弃物的控制在生产121、办公和生活中产生的固体废弃物的处理执行固体废弃物管理规定。454 能源的管理控制a. 机动设备部负责生产用水、电的合理规划使用，对主要的能耗进行重点管理控制，记录相关产品的电耗、水耗，进行对照分析，以降低单产的能耗；b. 公司所有员工应树立节约用水、节约用电的意识，及时关掉日光灯、水龙头、空调、电脑等，以减少能源的消耗，降低公司的运行成本；c. 对固体废弃物处理者应施加必要的影响，出示公司的相关文件，并按相关方环境行为控制程序的有关规定执行； d. 对紧急情况的处理见应急准备与响应控制程序。46标识和可追溯性控制461生产安全部在产品实现过程中，针对监视和测量要求识别产品状况；生产安全部对标122、识的有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯；生产现场对重要危险源部位应悬挂安全警示牌。462 各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品标识并分区摆放，负责所有标识的维护。463 产品标识及可追溯性a. 在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或追溯要求时，也可以不对产品进行标识。采购产品标识采用采购产品本身的标识。技术管理记录是公司标识和可追溯性的重要方式。b. 当合同、法律法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯有要求时，本公司产品的追溯路径为：技术状态管理的记录。464 产品状态标识为：a. 检验状态：123、合格、不合格、待检、待定；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在生产现场以标牌作为标识。 b. 紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品在随工单上标识“紧急放行”由生产安全部监督分厂、车间实施。4.6.5 生产安全部负责安全标识的使用控制，定期检查安全标识的使用情况，以保证劳动者的健康安全，提醒劳动者注意安全，在各分厂、车间作业场所使用安全标识。47 产品防护471 在产品内部处理和交付到预定的地点期间对产品提供防护。472 应针对顾客的要求及产品的符合性对其进行防护，应包括标识、搬运、贮存和保护等。473 产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的124、搬运方法，应考虑：a. 在产品的运输过程中选用低能源、低成本、安全的运输方式。防止跌落、磕碰、挤压；b.保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏：c. 对易损、危险物品应制定专门的搬运道路，或使用特殊的搬运工具；d. 特殊工种应有国家劳动部门颁发的上岗证，并按规定对设备维护保养：48 产品交付及交付后活动的控制481产品的交付a.销售部负责对提供运输服务的供方进行记录，以跟踪监督，执行重要相关方施加影响控制程序对供方评价的规定；应与运输公司签定合同，以确保运输过程中的产品质量。 b. 合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。482 产品交付后的活动4821 销售部负125、责产品的售后服务：a. 负责组织、协调产品的服务工作；b. 负责与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，负责保存相关服务记录；c. 负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行顾客满意程度测量程序；d. 利用与顾客的交往，主动向顾客介绍公司业绩，提供宣传资料，解答顾客提问，经常走访顾客，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。4.8.2.2 咨询服务a. 对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，销售部由专人解答记录，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复；b.销售部将顾客咨询及抱怨情况，及时反馈给各部门，以便综合分析，采取相应的纠正、预防和改进措施。5相关文件51实现过程的策划126、程序52与顾客有关的过程控制程序53文件控制程序54基础设施和工作环境控制程序55过程和产品的测量和监控程序56顾客满意程度测量程序57采购控制程序58不符合、纠正与预防措施控制程序59化学危险品控制程序510相关方行为控制程序511应急准备和响应控制程序5.12固体废弃物管理规定6 记录61 生产作业计划河北xx钢铁集团有限公司化学危险品控制程序章节号7.5版本3页数11 目的加强本公司化学品、危险品的全过程的管理控制。2 适用范围 适用于本公司所有化学品、危险品的管理控制。3 职责3 1 质检部、库房管理人员负责化学品、危险品的库存管理32 采购人员负责化学品、危险品的采购管理33 各分厂127、车间人员负责生产过程中使用的化学品、危险品的管理。34 生产安全部负责对所有化学品、危险品的管理、监督及检查。4 程序41 化学品、危险品的采购411 供应部负责化学品、危险品的采购，在采购过程中应选择环境行为好的供方，向其提供公司的文件对重要相关方施加影响控制协议书，合格供方的评定执行采购控制程序。412化学品上应有适当的标识如“危险品”、“防火”、“防爆”及“有害”等。42 化学品、危险品的运输421 选择有运输化学品、危险品资格的部门和持证的司机进行运输，并向其提供公司的文件对重要相关方施加影响控制协议书。422 运输化学、危险品时应有防泄露、防火、防爆等措施。423 运输途中应防止、128、撞击、倾倒，遵守安全运输规程。4.3危险品、化学品入库入库时要对化学品、危险品进行必要的检查，应保证入库的化学品包装完整、标识清晰。44 化学品、危险品的贮存441 应将化学品、危险品的库存量降至最低。442 将危险品分类分区储存，标识清楚，配备灭火器，水龙头，防溢堰等处理泄漏、着火等应急措施。443 加强人员培训，使其熟悉相关化学品、危险品的相关应急措施，并加强日常检查和定期检查。45 化学品、危险品的使用451制定危险品的领用制度、使用办法。452 在化学品危险品的暂存地应标识清楚，有防挥发、防泄漏、防火等预防措施。46 化学品、危险品的废弃 废弃的化学品、危险品暂存在指定场所，由公司负责129、统一处理，暂存场地应有标识，配备防火、防泄漏设施。47 应急响应 化学品危险品的存放、使用、放弃过程中发生紧急情况，按照应急准备和响应管理程序的要求进行及时处理。5 相关文件51 应急准备和响应管理程序52 采购控制程序53 消防管理制度6 记录61 化学危险品清单6.2 对重要相关方施加影响控制协议书河北xx钢铁集团有限公司相关方环境和职业健康安全行为控制程序章节号7.6版本3页数11 目的对相关方的环境和职业健康安全行为施加影响，使其了解本公司的环境和职业健康安全方针等环境和职业健康安全事宜，促使其自觉保护环境和职业健康安全，改进其环境和职业健康安全行为。2 适用范围适用于公司的产品合同方130、原材料及物资供应方、运输公司、固体废弃物处理者等相关方在环境和职业健康安全事宜方面的影响。3 职责3.1 销售部负责产品合同方的环境和职业健康安全评估并对其施加影响。3.2 供应部负责原材料提供方及运输供方的环境和职业健康安全评估并对其施加影响。3.3 综合部负责对固体废弃物处理者等相关方进行环境和职业健康安全评估并对其施加影响。4.程序4.1 公司能够或有望施加影响的相关方有供方、运输供方和固体废弃物处理者。4.2 对相关方的控制4.2.1 对可能施加环境和职业健康安全影响的相关方由各相关部门提交本公司的环境和职业健康安全方针及目标指标和方案。4.2.2 对可能造成环境和职业健康安全影响的131、相关方，如产品合同方、废弃物处理者、运输危险化学品公司等相关方公司定期以对重要相关方施加影响控制协议书文件方式向其宣传公司的环境和职业健康安全方针、环境和职业健康安全保护常识，以期不断提高其环保意识，如产品合同方降低噪音、粉尘；固体废弃物处理者应采用分类处理等。运输危险化学品一定要有运输危险品许可证，并在运输过程中配备防漏、防爆等措施。对提供危险化学品原材料的供方，不仅要考察其产品质量、生产能力、交货期等，还应重点考察其环境和职业健康安全能力：首选GB/T24001和GB/T28001认证的企业，其次在同等条件下选择环境和职业健康安全行为好的供方。4.2.3 将对重要相关方施加影响控制协议书的132、相关方填写在重点施加影响相关方一览表。4.3.1 供方提供的产品包装应符合环保要求，如包装材料坚固、标识明确，对环境和职业健康安全有影响的包装品应有回收的承诺，或说明处理办法，并提供产品使用细则，提供对环境和职业健康安全造成污染的综合治理办法。4.3.2 此供方应积极推广环保新技术、新工艺和新产品。5.相关文件5.1 不符合、纠正与预防措施控制程序4 记录6.1 重点施加影响的相关方一览表6.2 对重要相关方施加影响控制协议书河北xx钢铁集团有限公司应急准备和响应控制程序章节号7.7版本3页数11 目的确定公司潜在的环境和安全事故或紧急情况，做出应急准备和响应，预防或减少可能伴随产生的环境和安133、全影响。2 适用范围适用于公司内可能发生的环境和安全事故或紧急情况的处理。3 职责31 生产安全部为厂区内环境和安全事故及紧急情况的处理的归口管理部门，并负责对紧急情况发生后所采取的纠正措施进行验证，并完善本程序。32 各部门负责配合生产安全部的救护工作。4 程序41 本公司可能发生的环境和安全事故或紧急情况有：411 火灾事故以及触电事故；412 特殊气候引起的紧急情况（暴雨、地震等）；413起重伤害、机械伤害等人身伤亡事故；4. 1. 4煤气中毒；4. 1. 5高温烫伤。42 应急准备及预防措施421 综合部定期进行消防检查，组织消防演习。422 库房内严禁烟火，禁止将火种带入。423 加134、强库房管理，库房管理人员每天检查，及时发现化学品的溢漏和燃爆，将危险化学品放于库房出口处，标识清楚重点防护。424 分厂、车间员工在生产工作过程中，应按工艺操作规程、安全操作规程等相关规定执行，发生异常情况及时处理。4 3 应急响应431 火灾发生时，发现部门应立即采取救护措施，同时上报生产安全部和其他相关部门，组织救灾，及时切断电源，分工灭火，疏散人员、物资，尽可能减少损失，发生重大火灾时要及时报警、通知消防队，联系医疗单位进行紧急救护。432当生产中突然停水、停电，首先进行自我防护，同时应关掉相应设施，停止生产。433当发生起重伤害、触电、机械伤害、坍塌压伤等人身伤亡事故时，应马上投入抢救135、伤者行动，最大限度的减少伤亡，同时联系医疗单位进行紧急救护。44 纠正与完善441事故发生后，各相关部门应组织分析事故原因，生产安全部填写意外事故调查表，针对导致意外事故的原因，采取纠正措施，交管理者代表审批后予以实施，并对其实施效果进行监督验证，执行“三不放过”原则。442 生产安全部组织对本程序进行评审修改，按文件控制程序执行。45 当遇到特殊气候，自然灾害时，各部门应对人员及财产采取保护措施，尽可能减少损失及减少给环境和安全带来的影响，并事后总结，完善程序。5 相关文件51 文件控制程序5.2工艺操作规程5.3安全操作规程6记录 61意外事故调查表河北xx钢铁集团有限公司监视和测量设备的136、控制程序章节号7.8版本3页数21目的对用于确保产品符合规定要求和证明产品符合规定要求以及环境和安全表现符合规定要求的监视和测量设备进行控制，确保监视和测量结果的有效性。2范围 适用于对确保产品符合要求、证明产品符合要求以及环境和安全表现符合规定要求的监视和测量装置、软件等的控制。3 职责3 1 质检部a. 负责对监视、测量设备的检定或校准。b. 负责对偏离校准状态的监视和测量设备的追踪处理和生产现场监督使用。c. 负责对监视和测量设备操作人员的培训、考核。3.2 生产安全部负责环境和职业健康安全管理体系方面的监视和测量设备的管理。4程序41 监视和测量设备的采购及验收根据监视和测量项目所需测137、量能力和测量要求配置监视和测量设备，对其的采购和验收。42 监视和测量设备的初次使用a经验收合格的监视和测量设备，使用前应由使用单位重新核实合格性，确认无误后，应帖上表明其状态的唯一性标识，并标明有效期；质检部建立测量监控设备一览表，记录设备的编号、名称、规格型号、校准周期、校准日期等；b. 质检部负责监视和测量设备的使用和监督。43监视和测量设备的周期检定和校准431 每年十二月质检部编制下年度计量校准计划，根据计划周期或根据计划执行周期检定或校准。a. 对需外检的设备，由质检部负责联系国家法定计量部门检定，并出具检定报告；b. 对需进行内部校准的设备，质检部应编制内校记录表。c.校准和检定138、（验证）结果的记录应予以保持。432 检定、校准合格的设备，由校准人员贴合格标签，并标明有效期；部分功能校准合格的，贴限用标签，标明限用的范围；校准不合格的，贴不合格标签，修理后重新送检或校准；对不便粘贴标签的装置，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。监视和测量设备要具有标识，以确定其校准准状态。4. 3. 3 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，并在必要时予以重新确认。4. 4必要时应对监视和测量设备进行调整。但应指定专人执行调整工作，以防止因调整不当使装置失效。45 监视和测量设备的使用、搬运、维护和贮存控制451 使用者应严格139、按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的监视和测量能力与要求相一致。452 在使用监视和测量设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。453 使用者在监视和测量设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。4.5.4监视和测量设备的校准、修理、报废等应记录在设备档案一览表内。46 监视和测量设备偏离校准状态的控制461 发现设备偏离校准状态时，应停止监测工作，及时报告主管部门。主管部门应追查使用该设备监测的产品流向，再评价以往监测结果的有效性，确定需重新监测的范围并重新监测，还应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施。140、462 对无法修复的设备，经主管部门领导确认后，由生产副总经理批准报废或作相应处理。47 监测和测量设备的环境要求监测和测量设备的使用环境应符合相关技术的规定，由相关主管部门负责监督检查。48 对监视和测量人员要求481 专业质检员需经培训上岗。482 质检部对监视和测量设备的使用人员进行相应的培训，经考试合格上岗。5.质量记录51 测量监控设备一览表52 内校记录表53 计量校准计划河北xx钢铁集团有限公司测量、分析和改进章节号8.0版本3页数1 为确保产品要求、一体化兼容管理体系的符合性，持续改进一体化兼容管理体系的有效性，在对监视和测量活动做出规定、策划和实施时，应考虑如下几点：1 确定141、监视、测量、分析、改进活动的项目、内容、方法、频次和必要的记录；2 要考虑采取适宜的措施，而不是单纯用于积累信息；3 应考虑包括使用适用方法；4 应按规定和策划的结果实施监视和测量活动。为此制定下述程序文件；标题 GB/T 19001 GB/T 24001 GB/T2800181 顾客满意程度测量程序 8.2.182 合规性评价控制程序 4.5.283内部审核程序 8.2.2 4.5.44.5.484过程和产品的监视和测量程序 8.2.3，8.2.4 4.5.1 4.5.185不合格品控制程序 8.386数据分析控制程序 8.48.7改进控制程序 8.5 4.5.2 4.5.2河北xx钢铁集团142、有限公司顾客满意程度测量程序章节号8.1版本3页数11 目的将对顾客满意程度的测量作为测量一体化业绩的一种手段。2 适用范围适用于顾客、相关方对公司产品及环境、安全表现满足程度的感受进行的测量。3 职责31 销售部a. 负责与顾客联系，组织处理顾客抱怨，负责保存相关服务记录；b. 负责组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。4 程序41 顾客信息的收集、分析与处理411 销售部负责监控顾客满意或不满意的信息，作为对一体化业绩的一种测量。监视顾客感受可以从顾客满意度调查、来自顾客关于已交付产品质量方面的数据、用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、索赔和经销商报告之类的来源获得。41143、2 对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的进行的咨询、提供的建议，由销售部专人解答记录、收集；暂时未能解答的，要详细记录并与有关部门研究后予以答复。413 销售部利用外出的各种活动，及时掌握市场动态和顾客需求的动向，通过走访积极与顾客沟通，收集有关信息及时反馈给公司有关部门。414销售部负责有效处理顾客抱怨，执行与顾客有关的过程控制程序的有关规定。42 顾客满意程度测量421 每年销售部向顾客发送顾客满意程度调查表，调查顾客、相关方对公司产品、服务、环境和安全的满意程度。收集相关意见和建议；调查表的收回率应达到80%以上，以便于统计分析。422 销售部组织对上述调查表进行统计分析，确定顾客的需求144、和期望，及公司需改进的方面。423 对顾客反映非常满意的方面，销售部应对公司相关部门或人员及时通报表扬。43 顾客档案的建立销售部对购买本公司产品的顾客建立档案，详细记录其名称、地点、电话、联系人、使用公司产品反馈的信息等；以便了解顾客的感受，及时做好新的服务准备。5 相关文件51 改进控制程序52 与顾客有关的过程控制程序6 记录61 顾客满意程度调查表河北xx钢铁集团有限公司合规性评价控制程序章节号8.2版本3页数11.目的通过评价，确认公司的环境行为是否满足了应遵守的法律法规和其他要求。2.适用范围适用于组织对于其环境因素控制效果满足相关法律法规的要求进行的评价活动。3.职责31 生产安145、全部负责定期组织并主持合规性评价工作。32 各有重要环境因素管理职责的部门参与合规性评价。4.程序41 合规性评价活动原则上每年管理评审前开展一次，如出现环境事故或相关方投诉，应及时补加评价。42 每次评价前一周内，各有重要环境因素管理职责的部门提供其对重要环境因素控制的效果（或相关信息）的评价材料。43针对每项与法律法规相关的重要环境因素，列出所适用的法律法规的条款要求，或应遵守的排放标准（或质量标准）要求。44 收集相关的监测数据，如：污染物排放的检测，环境质量监测结果等。45 现场检查实际运行状况，实际控制效果都要与相对应的法规（或标准）条款一一对照，判定其符合情况。46 经评价，未满足146、法规（或标准）要求的，应有后续措施，必要时，待后续措施实施后再评价。47 对评价情况要做记录，评价结果应及时向总经理（或管理者代表）汇报，并进入管理评审会议。5.相关文件51 改进控制程序52 管理评审控制程序6.记录61 合规性评价记录河北xx钢铁集团有限公司内部审核控制程序章节号8.3版本3页数31 目的验证一体化是否符合管理和产品实现的策划，是否符合标准和一体化兼容管理体系的要求，确保一体化兼容管理体系得到有效地实施、保持和改进。2 适用范围适用于公司一体化兼容管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。应编制形成文件的程序，以规定审核的策划、实施以及形成记录和报告结果的职责和要求。3147、 职责31 总经理a. 批准组织年度内审计划和审核实施计划；b. 批准内部一体化兼容管理体系审核报告。32 管理者代表a. 全面负责内部一体化兼容管理体系审核工作；b. 管理者代表确定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计 划和内部一体化兼容管理体系审核报告。33 综合部a. 编写年度内审计划并负责组织实施。b. 组织、协调内审活动的展开。34 内审组长a. 编制、实施本次内审计划；b. 编写内审报告c. 负责对纠正措施的跟踪验证。35 内审员负责完成指定的审核工作，并负责对纠正措施的跟踪验证。4 程序41 年度内审计划411 根据拟审核的过程和区域的状况和重要性及以往审核的结148、果，由管理者代表负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的准则、范围、频次和方法，经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次（时间间隔不得超过12个月），并要求覆盖本公司一体化的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核：a. 组织机构、管理体系发生重大变化；b. 出现重大质量环境和安全事故，或用户对某一环节连续投诉；c. 法律法规及其他外部要求的变更；d. 在接受第二、第三方审核之前；e. 在认证证书到期换证前。412 年度内审计划内容a. 审核目的、范围、依据和方法；b. 受审部门和审核时间。413 根据需要，可审核一体化覆盖的全部要求和部门，也可以专门149、针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖一体化兼容管理体系全部要求。42 审核前的准备421管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。422 内审组长根据拟审核的过程和区域的状况和重要性，以及以往审核的结果，策划审核方案，并编制本次审核实施计划，交管理者代表审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：a. 审核目的、准则、范围、方法；b. 内部审核的工作安排；c. 审核组成员；d. 审核时间、地点；e. 受审部门及审核要点；f. 预定时间，持续时间；g. 首、末次会议时间；h. 审核报告分发范围、日期。423 在了解受审部门150、的具体情况后，内审组长组织编写内审检查表，详细列出审核项目、依据、方法，确保要求无遗漏，审核能顺利进行。424 内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。425 内部一体化兼容管理体系审核员应经一体化认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。43 内审的实施431 首次会议 a. 参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由综合部保留会议记录。审核组长主持会议；b.会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。4.3.2 现场审核a. 内审组根据内审检查表对受审部门的程序和文件执行情151、况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中，应保持审核及其结果记录。b. 内审组长每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对不符合报告进行核对；c. 内审时审核员不应审核自己的工作。433 审核内容 a. 方针是否传达和理解；b. 有或可能具有重大环境、安全影响的因素是否遗漏；c. 一体化在实际工作中是否正确实施；d. 目标、指标、环境、安全管理方案是否按计划实施或完成，实现目标的过程控制是否有效；e. 重点岗位员工是否经过必要的培训，并具备必要的技能和意识；f. 有关岗位是否有相关的有效文件；g. 与重大环境因素有关的活动是否受到控制；h. 紧急状态的程序是否经过实验（如有可152、能）；i. 对重点相关方是否施加了影响；j. 运行过程中发现的问题是否及时纠正，采取纠正措施防止再次发生；k. 所有记录是否完整、有效和符合要求；l. 信息交流是否畅通。434 审核报告4341现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准、体系文件有关法律要求，必要时还要依据与顾客签订的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。4342 审核组填写不合格项分布表，记录不合格分布情况。4343 一周内审核组长完成内部一体化兼容管理体系审核报告，交管理者代表审核153、，总经理批准。审核报告内容：a. 审核目的、范围、方法和依据；b. 审核组成员、受审核方代表名单；c. 审核计划实施情况总结；d. 不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；e. 存在的主要问题分析；f. 对公司一体化兼容管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。4344 末次会义a. 参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，并由综合部保留会议记录。审核组长主持会议。b. 会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告；宣读内部一体化兼容管理体系审核报告，提出完成纠正措施的要求及日期；由组织领导讲话。c. 由综合部负责发放内部一体化兼容管理体系审核报告到各相关部门。本次内审154、结果要提交公司管理评审。4.3.5 负责受审核区域的管理者应确保及时采取必要的纠正和纠正措施，以发现不合格及其原因。后续活动应包括对所采取措施的验证和验证结果报告。5 相关文件5.1 改进控制程序5.2管理评审控制程序6 记录6. 1 年度内审计划62 审核实施计划63 内审检查表64 不符合报告65 内部一体化兼容管理体系审核报告6. 6 首、末次会议签到表67 不符合项分布表河北xx钢铁集团有限公司过程和产品的监视和测量程序章节号8.2.3, 8.2.4版本3页数31 目的对一体化兼容管理体系过程进行监视和测量，以确保产品的符合性；对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足；对公司可155、能具有重大环境、安全影响的运行与活动的关键特性进行监测和测量，对公司取得的环境、安全影响进行跟踪记录，并为公司的环境、安全行为的持续改进提供依据。2 范围适用于对一体化过程持续满足其预定目的的能力进行确认；公司一体化目标指标以及环境、安全管理方案的完成情况，有关法律法规符合性监测与测量；对公司废气、噪声的监视活动；对所有用原材料生产的半成品和产品进行监视和测量。3 职责3 1生产安全部 a.负责对环境、安全过程的监视和测量。b.负责对环境监测仪器的管理、维护和组织校准。c.负责对公司的气、声进行定期监测和测量；d.按照相关法律法规要求组织生产和进行环境保护、安全防护；e.对相关法律法规符合性进156、行评价，并向管理者代表报告。32 综合部负责对公司环境目标、指标及完成情况进行监督。33质检部a.负责对原料、半成品和成品质量的监视和测量；b.负责对监视和测量设备的使用、维护、控制和管理。3.4各部门负责本部门质量、安全、环境运行情况的监督、记录与检查。4 程序41 质量管理过程的监视和测量411 应采用适宜的方法对一体化的过程进行监视，并在适宜时进行测量，这些方法应证实过程实现所策划结果的能力。412 与质量相关的各过程包括管理活动、资源提供、产品实现及测量有关过程。各过程应根据组织总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标。为保证目标顺利完成，需进行相应的监视和测量。42 产品的监视和测157、量421 质检部负责编制各类检测规程。422 进货验证4221 对生产购进物资，供应部收料人员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误后，置于待检区，质检部取样人员取样后交化验室。4222 化验员根据相关国家或行业标准进行化验验证，并填写原燃料化验结果报告单。a. 根据合格记录或标识办理入库手续；b. 验证不合格时，在物料上标记“不合格”，按不合格控制程序进行处理。4223 紧急放行本公司主要原料不得紧急放行。辅助产品等当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由生产安全部填写紧急放行申请单，经生产副总经理批准后，一联留存，一联交质检部，一联交供应部。a.保管员根据批准的紧急放行申请单，按规定158、数量留取同批样品送检,其余由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行；班组在其后生产的随工单上也应注明“紧急放行”。b.在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验；不合格时生产安全部负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。4224 进货产品的验证方式验证方式包括：化验、测量、观察、工艺验证、提供合同证明文件等方式。423 成品的监视和测量4231 需确认所有规定的进货验证、测量均完成，并合格后才能进行成品的监视和测量活动。4232 检验员依据相关国家、行业标准进行检验和试验，并填写成品检验记录，合格品办理入库手续，不合格品按不合格控制程序执行。4233 除非得到生产副总经理批准，适宜时得到顾客批准159、，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得向顾客放行产品和交付服务。这种批准而放行的特例，应考虑：a. 这类放行产品和交付服务必须符合法律法规要求；b. 这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。43环境、职业健康安全的监视和测量：431 生产安全部负责对公司的环境、职业健康安全的监视和测量。432 生产安全部负责每年对废气、噪声进行一次监测；综合部对排放的固废日常监测管理。433 在检测过程中如发现超标情况，应由生产安全部/综合部召集有关部门提出整改措施，并跟踪验证检查实施结果。 434综合部对一体化总体运行情况、目标、指标的完成情况每六个月检查一次，填写目标指标完成情况检查表。435 生产安160、全部、综合部对一体化管理方案完成情况进行检查。436 在上述检查过程中发现问题，由生产安全部/综合部开出纠正和预防措施处理单，按改进控制程序执行。44 监视和测量记录441 在监视和测量记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量，质量记录应表明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行不合格控制程序。442 监视和测量记录由质检部负责保存。4.5监视和测量装置的控制：4.5.1采购计量器具由质检部根据产品服务和流程的需要，编制测量器具采购计划，采购计划应标明名称、型号、单位、数量等，经主管副总经理批准后，配合采购员采购。4.5.2使用 使用者应按计量器具的使用说明和操作规范进行操161、作，当计量器具发生故障时，使用者应及时通知质检部部长，经质检部部长检查确认后，立即停止使用并做好标识，安排计量器具的修理。对使用不合格计量器具检验的产品，由质检部相关人员使用合格的计量器具，对该产品再次进行检验和评审，对不合格的填写不合格品报告。4.5.3保养 监视和测量器具用完后应擦净、涂油，严禁摔坏碰伤，属精密仪器的计量器具，使用人应按操作规程操作，定期进行维护保养。4.5.4计量器具鉴定a、对能溯源到国家标准的监视和测量设备，按照规定的时间间隔进行校准和验证，新购置的计量器具，必须经法定的计量部门鉴定，合格后由质检部贴上“合格”标签，并标注有效期后方准使用。校准报告应存档；b、周期检定：162、质检部编制计量校准计划，开展周期检定。只有检定合格的计量器具才能下发使用，并贴上“合格”标识，超过检定有效期，必须重新进行检定；c、当不存在上述标准时：须购买合格的产品，质检部制定自检规定，经自检检定合格后下发使用；d、质检部应建立监视和测量工具台帐，编制监视和测量装置一览表，分类管理，进行控制；e、使用者在测量设备的搬运、维护和储存过程中，要遵守使用说明书（操作与保养规程）的规定，当能够调整时进行调整或必要时再调整；要防止可能使测量结果失效的调整，以防止损坏或失效。5相关文件51 改进控制程序52 不合格控制程序53 进厂原料检验操作规程54 产品检验操作规程6记录61 紧急放行申请单62 163、成品检验记录63 纠正和预防措施处理单64 安全质量环境策划实施情况检查表6. 5 监视和测量装置一览表6. 6 计量校准计划河北xx钢铁集团有限公司不合格控制程序章节号8.5版本3页数21. 目的对不合格品进行有效控制，防止不合格品流入下道工序和非预期使用或交付。2 范围适用公司原材料、生产工序、最终产品不合格的控制及公司安全和环保不合格项的控制。应编制形成文件的程序，以规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限。3 职责31 质检部是生产过程不合格品的监管部门。对不合格品进行控制、检查、处置和验证。对严重的不合格呈报生产副总经理处置。3.2生产安全部和分厂、车间是生产中安全、环境保护164、不合格法定的监管部门，负责环境、安全方案的实施。3.3 供应部是物资采购监管部门，负责不合格物资评审和处置。3.4专职化验员是生产过程不合格品的检查、评审监管和验证的人员。3.5 分厂、车间主任负责生产过程不合格品、物资不合格品、安全生产和环境防护的纠正、预防措施实施。3.6安全员和环保员是生产过程中对环境和安全的检查评审监管验证的人员。4. 程序4.1 不合格品的分类a. 一般不合格：对产品质量不构成安全性能或使用功能严重影响的不合格。b. 严重不合格：对产品质量构成安全性能或使用功能严重影响的不合格。c. 质量事故：对产品的安全性能或功能使用造成危害的事故。d. 没有达到法规要求的安全生产165、环境保护项目的不合格。4.3 不合格品的标识 4.3.1生产过程发现的一般不合格，化验员应立即通知相关单位。对重大不合格，应立即标识呈报质检部部长。4.3.2对物资不合格，由保管员进行标识和隔离存，放做好记录，并呈报供应部领导。4.3.3生产现场安全、环保不合格，由生产安全部设立警示牌进行标识或设专人看护。4.4不合格品的处置4.4.1不合格的责任部门，根据评审的意见组织对不合格的处置，并做好记录。4.4.2不合格的处置方式a.对产品质量的不合格采取降级或其他处理方式；b.对物资的不合格退换、降级或报废。c.不影响安全性能和功能使用的不合格可让步接收。让步接收时，由质检部或相关单位说明不合格166、的具体情况，经生产安全部审核，报公司生产副总经理认定，并做好让步接收记录。4.5 不合格品验证4.5.1对产品质量一般不合格，由质检员通知班组立即整改，并进行验证。4.5.2对严重的不合格，由质检部部长组织评审，由分厂组织隔离、标识，生产安全部和专职质检员验证并记录备案。4.5.3对质量事故 ，由质检部评审，提出处理意见（方案），并组织验证。4.6环境和安全的不合格4.6.1对于生产过程中发现的一般的环境、劳动安全不符合，由安全员及时指出 立即改进。4.6.2当发现重大环境事故、安全和劳动保护事件隐患时，生产安全部应及时制止，进行纠正，对于严重的，可命令停止生产，并作好记录。4.6.3重大环境167、事故、安全和劳动保护事件发生后，立即根据相应的应急方案，采取措施进行处理。使应急情况影响降低到最小程度。同时，由责任部门传递信息到公司生产安全部，或直到总经理。由责任部门保存相应记录。4.6.4针对4.6.2和4.6.3的不符合，应分析情况采取纠正措施，控制对环境和职工健康的不利影响。4.7纠正措施4.7.1一般不合格不做纠正措施，只进行现场整改处置。4.7.2严重不合格由分厂组织制定，报生产安全部批准实施。4.7.3质量事故，由质检部制定 ，公司生产副总经理批准。4.8在交付或开始使用后发现产品不合格时，采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。由销售部负责纠正措施的制定和实施，质检部168、负责验证，并做好记录。5相关文件5.1纠正措施控制程序5.2文件控制程序6记录6.1不合格品报告6.2让步接收记录河北xx钢铁集团有限公司数据分析控制程序章节号8.6版本3页数21. 目的确定、收集和分析适当的数据，以证实一体化的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进一体化的有效性。2 范围 适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析。3 职责31 综合部/生产安全部a. 负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理；b. 负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。32其他各部门a. 负责各自相关的数据收集、传递、交流。b. 负责本部门统计技术的具体选择与应169、用。4 程序41 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。它包括与产品、过程及一体化有关的数据，监视和测量的结果等。42 数据的来源421 外部来源a. 政策、法规、标准等；b. 地方政府机构检查的结果及反馈；c. 市场动态、新材料、新技术发展方向；d. 相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等；422 内部来源a. 日常工作，如一体化目标、指标完成情况、检验试验记录、内部审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录：b. 存在、潜在的不合格，如质量统计分析结果、纠正预防措施问题处理结果等；c. 紧急信息，如出现突发事故等；d. 其他信息，如员工建议等。423 数据可采用已有的记录、书面资料、170、讨论交流、电子媒体、声象设备、通讯等方式。43 数据的收集、分析与处理431 对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：a. 顾客满意或不满意程度；b. 产品满足顾客需求的符合性；c. 过程、产品、环境安全的特性及发展趋势，包括采取预防措施的机会；d. 供方的信息等432 外部数据的收集、分析与处理4321 综合部负责质量技术监督局、认证机构的监督检查结果及反馈数据、技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。对出现的不合格项，执行改进控制程序。4322生产安全部负责当地环境保护和劳动安全机构的数据的收集并传递到相关部门。对出现的超标情况，执行改进控制程序。4323 政策法规类信息由综合部及171、相关部门收集、分析、整理、传递。4324 销售部及其他相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，执行改进控制程序的有关规定。4325 各部门直接从外部获取的其他类简要、重要数据，应在一周内用信息联络处理单形式，根据需要传递、协调处理。433 内部数据的收集、分析与处理4331依照相应规定传递一体化方针和目标、管理方案、内审结果、更新的法律法规、标准等的信息。4332 各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行改进控制程序。4. 3. 3. 3 紧急信息由发现部门迅速报告公司主要负责人或行政部门组织处理。4334 其他内部信息获得者可用信172、息联络处理单反馈给综合部处理。44 数据分析方法441 为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。442 本公司基本统计方法的选择a. 对于顾客满意程度分析一般采用调查表；b. 对产品的监督和测量，当合格率在正常控制范围内时采用调查表法；当合格率低于质量目标的控制时，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施；对于较复杂的不合格项，可采用因果图分析原因；c.对产品的检测采用相应的抽样检验。443 统计方法选用原则 a. 优先采用国家公布的质量控制和检查抽样批准；b. 采用自己制定的统计方法。444 统计方法实施要求a. 综合部负责组织对有关人员进行统计方法培训；b. 正确使用173、统计方法确保统计分析数据的科学、准确、真实。445 对统计方法适用和有效性的判定；a. 是否降低了不合格率，降低了损失；b. 是否能为有关过程能力提供有效判定 ，以利于改进质量、环境和安全绩效；c. 是否提高了产量、利润和工作效率；d. 是否降低了成本，提高了质量水平和经济效益。46 统计记录的管理对于统计记录的管理要分清职责和权限，进行分级管理，各部门按照文件控制程序和记录控制程序，对统计记录进行有效的管理与控制 5 相关文件51 过程和产品的监视和测量控制程序52 记录控制程序53 文件控制程序54 改进控制程序6 记录61 信息联络处理单 河北xx钢铁集团有限公司改进控制程序章节号8.7174、版本3页数31. 目的 采取有效的改进、纠正和预防措施、防止不符合的情况再次发生以避免由此生产的影响，实现一体化兼容管理体系的持续改进。2. 适用范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3. 职责3.1综合部负责组织对质量、环境、安全管理体系方面的改进及纠正和预防措施的控制，当出现问题和存在潜在问题时发出相应的纠正和预防措施处理单，并跟踪验证实施效果。3.2质检部负责组织对产品持续改进及纠正和预防措施的控制，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的纠正和预防措施处理单，并跟踪验证实施效果。3.3 各部门负责分管范围内相应的改进、纠正和预防措施的控制和实施，并跟踪验证实施效果。3.4 管175、理者代表负责监督、协调、改进纠正和预防措施的实施。3.5 销售部负责有效地处理顾客意见。4. 程序4.1 持续改进的策划和管理4.1.1 公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高一体化管理的有效性和效率，在实现一体化方针和目标的活动过程中，持续追求对一体化兼容管理体系各过程的改进。4.1.2 改进活动对涉及现有过程和产品的改进及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a. 改进项目的目标和总体要求：b. 分析现有过程的状况确定改进方案；c. 实施改进评价改进的结果。4.1.3 生产安全部通过一体化方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的176、机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境、质量环境安全的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，经总理批准后，予以实施。改进计划的内容及管理参照管理体系策划控制程序和实现过程的策划程序执行4.1.4 综合部通过日常运行中发现的不符合、定期检查、内审及管理评审、第三方审核、相关方投诉等，确定需要改进计划报管理者代表，总经理批准后予以实施。改进计划的内容和管理同上。4.1.5 最高管理者应创造良好的企业文化氛围，促使每个员工能以主人翁的态度积极提出合理化建议，为组织持续改进做出贡献。4.2 纠正措施4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原177、因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。4.2.2 识别不合格对一体化兼容管理体系各过程输出的信息进行识别：a. 产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时；b. 管理评审发现不合格时；c. 相关方对产品质量、环境、安全表现投诉时；d. 内审发现不合格时； e. 出现重大环境污染或安全事故；f. 供方产品或服务出现严重不合格；g. 本公司现行一体化文件的规定与ISO 9001 及 ISO 14001、GB/T28001标准不符合；h. 其他不符合质量环境方针、目标，或一体化兼容管理体系文件要求的情况。4.2.3 原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计技术或试验的方法来确178、定主要原因。4.2.3.1 对情况a,由质检部填写纠正和预防措施处理单，定出责任部门，由责任部门填写预防措施并实施，质检部部负责跟踪验证实施效果。4.2.3.2对情况b,g,h综合部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，综合部跟踪验证实施效果。4.2.3.3 对情况c,由销售部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，由销售部及时转告顾客并取得顾客满意。4.2.3.4 对情况d，由审核组发出“不合格报告”，执行内部审核程序。4.2.3.5 对情况e,由生产安全部填写纠正179、和预防措施处理单中“不合格事实”及“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施，生产安全部负责跟踪验证实施效果。4.2.3.6 当出现情况f时，供应部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给供应部，供方对其下一批来料进行跟踪验证，供应部对该供方环境安全表现进行监测执行采购控制程序及相关方环境表现控制程序对供方控制的规定。424 评审所采取的纠正措施a. 每项纠正措施完成后，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。监督部门对此进行跟踪验证；b. 当不合格原因是180、由于一体化有关文件的不完善所致时，应对相关文件修改的必要性进行评审，并予以实施，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。43 预防措施4，3，1 组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。432 识别潜在不合格a.重点分析如下记录：供方供货质量统计、产品质量统计、顾客满意程度调查、环境安全统计等；b.以往的内审报告、管理评审报告；c.纠正、预防、改进措施执行记录等。 通过记录，可以及时了解体系运行的有效性，过程、产品、一体化趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信181、息。433 发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由综合部召集相关部门讨论原因，评价防止不合格发生的措施的要求，并定出预防措施和责任部门；综合部填写纠正和预防措施处理单的潜在不合格事实拦，经受责任部门分析原因并制定预防措施后实施，综合部跟踪验证实施效果。434 评审所采取的预防措施a. 管理者代表总经理对预防措施有效性进行评审，并在纠正和预防措施处理单签名确认；b. 当潜在不合格原因由于一体化兼容管理体系有关文件的不完善所致时，应对相关文件修改的必要性进行评审，并予以实施，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。4.4 改进、纠正和预防措施实施控制及记录4.4.1 在改进182、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。4.4.2 综合部编制改进、纠正和预防措施实施情况一览表记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。4.4.3 由改进、纠正和预防措施引起的对体系的任何更改，按文件控制程序执行。4.4.4 重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。5. 相关文件5. 1 管理体系策划控制程序5.2 产品实现的策划控制程序5.3相关方环境表现控制程序5.4数据分析控制程序 5.5不合格控制程序5.6文件控制程序6 质量记录61 纠正和预防措施处理单62 改进、纠正和预防措施实施情况一览表72