1、 x市x食品有限公司质 量 手 册文件编号：01版本号： B 受控状态：受控 持有者：编制人/日期：X x年7月审批人/日期：X x年7月8日发布x年7月8日 实施：x年7月8日 0.1章号标 题页码修订状态0.10.20.30.40.50.61.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.0目录修改页批准页前言质量手册的管理任命书质量方针组织机构图质量管理体系结构图组织领导质量目标管理职责厂区要求车间要求库房要求生产设备人员要求技术标准00000000000000000013.014.015.016.017.018.019.020.021.022.023.024.2、025.026.0附件工艺文件文件管理采购制度采购文件采购验证过程管理卫生管理质量控制产品防护检验设备检验管理过程检验出厂检验奖惩考核质量职责分配表00000000000000.2 版号章节号修订次序修订内容修订人批准人批 准日 期0.3批准页本公司质量手册依据食品质量安全市场准入审查通则和蜜饯生产许可证审查细则的有关规定编制。经审定，符合国家有关质量政策、法律、法规和规章。现予以批准颁发，自x年7月8日起实施。本手册是质量管理活动必须遵循的纲领性文件，全体员工必须遵照执行。 总经理：x x年7月8 日0.4前言1 企业概况 x市x食品有限公司是一家规模较大的民营企业。本公司成立于1998年，3、现有员工90人，主要从事蜜饯、糕点、饼干、果汁饮料、炒货制品的生产加工以及杂粮的分装。公司地处x市X，占地1万平方米，拥有固定资产1100万元，现有全封闭式空气净化生产线一套，生产设备、检测仪器先进、齐全，质量体系完善。企业技术力量雄厚，以祖传秘方和现代科技相结合，先后开发出沙琪玛、威化饼干、绿豆糕、山楂糕、果丹皮等三十余种具有特殊风味的食品，公司产品畅销全国各地，深受广大经销商、消费者的青睐。在质量体系的运行过程中，x食品有限公司的全体员工严格按质量手册的要求操作，以确保产品出厂合格率达100。2 质量手册说明2.1 主题内容 质量手册阐明本公司质量方针和质量目标，对构成质量管理体系的要素进4、行描述。2.2 适用范围 适用于本公司生产的蜜饯制品。2.3 编写依据 食品质量安全市场准入审查通则、蜜饯生产许可证审查细则3 通讯方法法定代表人：x地址：x市X电话：X传真：X0.5质量手册的管理1 概述质量手册是实施质量管理各项活动的纲领和指南，为确保本公司质量手册的充分、适宜与有效，必须加强对质量手册的管理。2 职责2.1 质量部负责质量手册的归口管理。2.2 质量手册由质量部组织有关人员按食品质量安全市场准入审查通则要求编制，总经理审批颁发。2.3 质量手册版本号为“第1版”，由质量部印制。2.4 质量手册由质量部统一编号、登记，发放至公司领导和中层干部。2.5 质量手册在以下情况时修5、订：（1）质量手册中某些规定已不适应工作需要，执行中有不完善之处；（2）组织机构或人员岗位调整，影响质量手册的执行；（3）现行手册条款与有关标准和法律、法规、规章矛盾。2.6 质量手册在以下情况时改版： （1）国家法律、法规、规章对食品管理要求方面有重大变动，与现行质量手册有较大矛盾； （2）食品质量安全市场准入审查通则改版； （3）质量方针和质量目标发生重大变化； （4）组织机构设置和人员有较大变动，严重影响质量手册的实施； （5）生产能力发生重大变化；（6）质量手册局部的修订涉及相当多处或相当多页。2.7 质量手册修订或换版由质量部负责，总经理审批。更换下来的手册或插页及时加盖“作废”章，6、归档保存或销毁。2.8 人员调离时，向质量部交回质量手册。2.9 质量手册受控本一律不外借。非受控本的借阅、复印，须经总经理批准，由质量部办理有关手续。2.10 质量手册持有者应妥善保管质量手册，保持质量手册的清洁、完整。不得将质量手册擅自更改、复印、外借，防止丢失。2.11 质量手册由质量部组织宣贯，宣贯记录由质量部存档。2.12 质量部负责保持质量手册的现行有效性。2.13 质量手册由质量部负责解释。0.6质量负责人任命书为贯彻执行国家质量管理法律、法规及食品质量安全市场准入审查通则，加强质量管理的领导，特任命（ ）为我厂的质量负责人。负责质量体系的建立、完善、实施和改进工作；负责与外部相7、关部门的联系和协调工作。任命（X）为我公司质量监督检查员，协助质量负责人做好各方面的工作，同时负责企业采购的原辅料、包装材料的验证工作；负责出厂检验工作。任命（ ）为生产部门负责人。任命（ ）为销售部门负责人。授权生产技术科负责日常的质量管理工作，并具有相对独立的使用其职责的权力。总经理: x x年7月8日1.0质量方针1 质量方针： 做合格产品，对消费者健康负责；持续改进，向社会提供优质的蜜饯产品。2 质量目标： （1）公司出厂产品批合格率达到100%；（2）产品一次检验合格率达到99.5%；（3）顾客满意率95以上。今后三年内每年递增1%。3质量部 、生产部负责质量方针、目标的宣贯，确保所8、有相关人员都知道、理解质量方针、目标并贯彻执行。 2.0 组织机构图总 经 理 质量管理代表质 量 部销 售 部库供 应 部生 产 部办 公 室3.0质量管理体系结构图总 经 理质量管理代表供 应 部 销 售 部生 产 部科质 量 部办 公 室成品仓库原辅料包装材料仓库生产车间质量管理计量管理质量检验4.0组织领导1概述 质量工作是企业管理的中心工作，总经理必须重视质量工作，设置质量管理机构，并明确其职责和权限。2职责 总经理负责设置质量管理机构，并明确其职责和权限。3组织机构3.1本组公司织机构图见第2.0章。3.2总经理主持全公司工作，全面负责本公司质量工作；质量部负责质量管理、质量检验和9、计量管理工作。4岗位职责4.1总经理职责和权限： （1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和规章； （2）制定颁发质量方针和质量目标； （3）批准颁发质量手册； （4）设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责、权限和相互关系； （5）为质量管理体系的有效运行提供足够的资源； （6）对本公司最终产品质量负全责。4.2质量代表职责和权限： （1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）在总经理的领导下，具体负责本公司质量管理的日常工作，负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导，组织制定质量手册；（3）具体领导质管科工作；（4）向总经理10、报告本公司实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需作的改进。4.3质量部职责和权限：（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）在质量代表的领导下，具体负责质量手册的编制； （3）负责监督、检查质量控制和质量职能的实施； （4）收集、分析和处理质量信息； （5）组织开展群众性质量活动； （6）负责质量检验工作； （7）负责计量管理工作；（8）完成总经理、质量代表交办的其它工作；5.0质量目标1概述 质量目标是本公司在质量方面所追求的方向和目的，是本公司关注的焦点和需达到的预期结果。本公司制定明确的质量目标，并贯彻实施。2职责2.1总经理负责制定颁发质量方针11、和质量目标。2.2质量部负责质量方针目标分解、宣贯及对实施情况的检查和跟踪验证。2.3有关部门负责质量方针目标的贯彻实施。3质量方针目标的制定3.1总经理阐述质量宗旨、质量方向及本公司在质量方面所追求的目标，质量部组织研究并起草成文，报总经理审批颁发。本公司质量方针目标见第1.0章。3.2制定质量方针应与本公司总体经营方针相适应，质量方针应是经营方针的一部分。3.3质量方针以八项质量管理原则为基础，从产品质量要求、使顾客满意以及持续改进等方面作出承诺，并提供制定和评审质量目标的框架。3.4根据质量方针规定的框架制定质量目标，应包括产品要求以及满足产品要求所需的其它内容，并应是定量的和可测量的。12、4质量方针目标的宣贯质量部负责质量方针目标的宣贯，确保每位员工都理解并贯彻执行。宣贯记录由质管科保存。5质量目标的分解质量部组织相关部门将质量目标进行分解，报总经理审批。6质量方针目标的实施6.1各部门根据质量方针目标分解表组织实施，开展质量活动和质量攻关，以确保质量方针目标的实现。6.2质量部每季至少一次组织有关部门，对质量方针目标实施情况进行检查。6.3 检查中发现的问题由有关部门及时进行纠正或采取纠正措施，质量部组织跟踪验证。7记录质量目标分解表；质量方针目标贯彻实施检查考核记录；5.1质量目标分解及管理措施质量目标分解及管理措施表质量目标责任部门分解目标管理措施产品成品一次检验合格率913、9.5供应部原辅材料采购及时率100根据生产需要制定采购计划积极组织实施采购采购产品执行相应标准符合率100%各种原辅材料、食品添加剂、包装材料：应符合相应的产品标准。采购属于生产许可证管理范畴的原辅材料、食品添加剂、包装材料等，必须采用取得生产许可证厂家的产品。采购的所有原辅材料必须是合格供方名录中生产厂家所生产的产品。生产部生产过程质量监控率100%对生产全过程进行质量监控，尤其要对关键控制点进行监控。提供人力资源合格率100%按年度计划对人员进行培训。生产车间产品工艺质量标准执行率100%严格按工艺规程组织生产，确保生产符合工艺标准要求。生产过程卫生标准执行率100%严格控制生产过程的卫14、生状况，确保食品生产卫生达到标准要求。设备维护合格率100%不断优化资源配置，加强设备的维护与保养，确保生产正常运行。产品出厂合格率100%质量部对采购的原辅料检验、验证准确合格率100%按质量手册、关键控制点作业指导书的要求，对采购的原辅料进行检验、验证，要求供方出具其具有法律效力的产品检验报告，不合格品严禁验收入库。质量查询率0按质量检验管理制度，对半成品、成品进行检验，确保出厂检验准确率100%顾客满意率95%以上，今后三年内每年提高1%销售部交货及时率100%产品装卸无损率99%以上，按客户要求及时交货，与客户及时沟通，及时了解市场。顾客异议受理率100%认真了解顾客异议，及时受理。顾15、客异议处理率100%对顾客异议采取协商有效的解决措施，确保顾客满意。6.0管理职责1概述本公司制定并实施质量管理体系文件（质量管理制度），规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系，对各项质量活动进行规范，以维护正常生产秩序、确保产品质量。制定不合格管理办法，对出现的各种不合格进行纠正或采取纠正措施。2职责2.1质量部组织制定质量管理体系文件（质量管理制度）。2.2总经理负责确定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。2.3各部门按质量职责分配表规定，认真履行各自职责。3 质量管理体系3.2质量管理体系文件3.2.1 质量管理体系文件包括质量手册（含质量管理制度）、作业指导书和记录。316、.2.2 质量手册阐述质量方针和质量目标，描述质量管理体系要素。至少包括：（1）本厂基本情况概述；（2）质量方针和质量目标；（3）确定的质量管理体系；（4）组织机构的描述；（5）质量管理制度；本厂质量手册覆盖食品生产加工企业必备条件现场审查表的全部要求。注:为了与食品生产加工企业必备条件现场审查表相一致，本手册中程序文件称质量管理制度。3.2.3 作业指导书详细的作业文件。当缺少作业指导书可能会给工作带来危害时，根据所开展的工作项目编制相应的作业指导书，如操作规程等。3.2.4 记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。包括质量记录和技术记录，如表格、原始记录、报告等。3.3质量管理体17、系结构图见第3.0章。4质量职责、权限及相互关系4.1质量职责分配表见附件，各部门相互关系见质量管理体系结构图。4.2总经理质量职责、权限4.2.1总经理质量职责、权限见第4.0章4.3质量代表职责、权限见第4.0章4.4部门质量职责、权限4.4.1质量部质量职责、权限见第4.0章。4.4.2生产部质量职责、权限（1）贯彻执行国家质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）负责编制生产计划，经厂领导批准后组织实施；（3）负责技术工作，进行新产品开发和老产品改进；（4）组织编制技术文件，经公司领导批准后组织实施；（5）负责监督、检查、考核文明生产和安全生产情况；（6）负责设备管理，确保设备18、完好；（7）负责生产设备的安装、调试、验收和标识；（8）负责工序管理，生产过程环境管理；（9）参与不合格品的评审；（10）完成质量代表交办的其它工作；4.4.3供应部、销售部质量职责、权限（1） 贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和公司规定；（2）负责物资供应工作，对进货物资的质量负责；（3）负责产品销售工作，对产品销售合同负责；（4）完成质量代表交办的其它工作；4.4.4办公室质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和公司规定；（2）负责本公司日常事务、人事、财务、人员培训考核工作；（3）完成经理交办的其它工作；4.4.5生产部职责、权限（1）贯彻执行国家有关质19、量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定； （2）组织好均衡生产和文明生产，按时完成生产任务； （3）认真执行安全操作规程，搞好安全生产； （4）认真执行工艺规程，确保产品质量；（5）对不能按时完成生产任务和出现重大质量事故负责；（6）完成经理交办的其它工作；4.4.6仓库质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定； （2）负责物资管理，做到帐物相符，先进先出； （3）认真做好仓库安全工作； （4）完成经理交办的其它工作；4.5有关人员质量职责、权限4.5.1质量管理员质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）会同20、有关人员编制质量手册；（3）负责质量方针目标、质量手册的宣贯；（4）负责质量信息的收集、分析和反馈；（5）完成质量代表交办的其它工作；4.5.2质量检验员质量职责、权限（1） 贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司规定； （2）认真执行技术标准，填写原始记录，出具检验报告； （3）严把产品质量关，按时完成检验任务； （4）对原始记录和检验报告的真实性、准确性负责； （5）完成质量代表交办的其它工作；4.5.3计量管理员质量职责、权限 （1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定； （2）负责计量管理工作，建立管理台帐，统一管理检测仪器设备、计量器具； （3）编制21、周期检定计划，组织量值溯源，按时送检检测仪器设备、计量器具；（4）编制检测仪器设备、计量器具管理制度，并组织实施； （5）完成质量代表交办的其它工作。4.5.4文件管理员质量职责、权限 （1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司规定；（2）负责文件登记、编号、发放、收回、保存、管理工作；（3）对文件的现行有效性负责；（4）完成质量代表交办的其它工作；4.5.5技术员质量职责、权限 （1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）负责编制技术标准和有关技术文件； （3）负责及时解决生产过程中出现的技术问题； （4）对技术标准和有关技术文件的质量负责； （5）22、完成质量代表交办的其它工作。4.5.6生产工人质量职责、权限 （1）贯彻执行国家质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）严格执行工艺规程、作业指导书等技术文件，遵守工艺纪律，确保产品质量； （3）对加工产品的质量负责；（4）完成质量代表交办的其它工作。5不合格管理本厂的不合格管理制度（见第6.1章），对出现的各种不合格及时进行纠正或采取纠正措施。6.1 不合格管理制度1. 概述 为确保不符合要求的工作、产品得到有效控制，防止不合格再次出现，针对不合格，必须采取纠正和预防措施，制定不合格管理制度。2. 职责 质量部负责本公司的原辅材料采购、生产过程、半成品和成品的控制和管理，负责跟踪验23、证。生产技术部门负责不合格的纠正和实施纠正措施。质量部协助责任部门对纠正措施进行效果评价，监督不合格纠正实施的运行情况。3. 不合格的范围3.1 产品不合格：包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格；3.2 工作不合格：包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合格。4. 不合格纠正程序4.1 质量部负责组织质检、生产技术、供应等人员，对不合格进行评审，分析原因，明确责任，确定处理措施并报告总经理批准。4.2 对生产过程中操作不合格，质量管理负责人、生产技术负责人，有权要求操作者立即停止操作，对由此产生的不合格品或设备损坏，按质量手册中26.0质量管理奖惩及考核办法的规24、定进行处理。同时，对相关操作人员进行岗位培训，学习关键控制点作业指导书及质量手册。4.3 质检人员根据产品检验规范，负责对原辅材料、过程产品、成品进行检验。根据验证、感官指标检验和成品检验的结果，作出合格与否的判定。对不合格的，应填写不合格品登记表。4.4 质量部负责不合格品的鉴别、标识、记录并通知责任部门和总经理。不合格品严禁与合格品混放，必须隔离单独存放并加以明显标志。4.5 对原辅材料的不合格品，采购人员负责办理退货或让步接受处理工作。4.6 保管员对贮存过程中发现的不合格品，要进行标识，分开存放，记录处置方法和数量。4.7 营销人员对销售过程中发现的不合格要进行标识、隔离存放、记录处置25、方法和数量。对已交付和顾客使用中发现的不合格，执行产品召回制度，同时要办理退、换货工作。涉及人身健康的不合格产品，必须予以全部销毁。4.8 对生产过程中产生的不合格，生产负责人组织有关部门和相关人员对不合格产生的原因进行分析，制定相应的纠正措施，防止不合格再次发生，对责任部门下发预防纠正不合格措施处理单。5. 工作不合格的处理5.1 有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式中发现存在工作不合格时应及时报告质量部，填写不合格通知单交责任部门。5.2 责任部门调查分析原因，明确责任，确定处理措施并报总经理批准。5.3 责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，质量部进行跟踪验证26、。5.4 总经理对责任人员按规定进行教育和处理。严重者要追究法律责任。5.5 记录 不合格通知单； 不合格处理记录单；6. 产品不合格的处理6.1 对辅料、包装材料不合格一般采取以下措施：（1） 退货 对影响产品质量的原辅材料不合格，严禁投入生产，按规定进行退货。（2） 让步接收 对不影响产品质量的原辅材料不合格，如数量、包装不规范，可以作让步接受。（3） 报废 在贮存过程中受污染，影响产品质量的原辅材料不合格，严禁投入生产，按规定进行报废处理。注：对不合格的源水要停用。6.2 半成品不合格 对不合格半成品一般采取以下措施： （1）返工。对半成品不合格，如计量不合格，再不影响产品质量的前提下，27、可以返工，重新计量包装，重新灭菌。 （2）报废。对影响产品质量的半成品不合格，如食品添加剂超量使用，有异味等必须予以报废。6.3 对不合格成品的处理对不合格成品要进行报废。7.0厂区要求1概述公司的厂区是影响产品质量的重要条件，本公司建立满足生产要求的厂区，对厂区要进行正常维护，确保其处于完好状态。2职责2.1办公室负责厂区的管理。2.2生产部负责厂区的维护。3合理选择厂址，建在无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源的地区，厂区整洁。4公司厂区应当清洁平整、无积水，厂区道路应用水泥、沥清或砖石等硬质材料铺成。5 公司生活区、生产区应相互隔离；生产区内不得饲养家畜；坑式厕所应28、距生产区25米以外。6厂区内垃圾应密闭式存放，并远离生产区，排污沟渠也应是密闭式，厂区不得散发出异味，不得有各种杂物堆放。8.0车间要求1概述车间是影响产品质量的重要条件，本公司建立满足生产要求的车间，进行正常维护，确保其处于完好状态。2职责2.1生产部负责生产设施和工作场所的管理。2.2车间负责生产设施和工作场所的维护。3生产设施和工作场所由总经理选择有一定资质的单位设计、承建。4生产部对生产设施和工作场所的建造过程实施监督，竣工后组织验收。5合理设计厂房，符合食品生产工艺要求。人流、物流走向合理。生产车间应能满足各自要求。6厂房有足够的空间，以利于设备、物料的贮存与运输、卫生清理、人员通行29、。7厂房应清洁明亮，建立防尘、防鼠、防蝇设施，严格防止鼠、蝇及其他害虫的侵入和隐匿。8生产车间建立洗手、消毒、更衣设施。9生产过程中使用的或产生的各种有有害物质应当合理放置与处置。10厕所应设在生产车间外侧，各种废弃物应存放在车间外较远处。11车间地面应用无毒、防滑的硬质材料铺设，无裂缝，排水状态良好，墙壁一般应当使用浅色无毒材料覆涂，房顶应无灰尘。12生产车间的温度、湿度、空气洁净度应满足熟肉制品的生产要求。13生产工艺布局要合理，各工序要前后衔接，减少迂回往返，避免交叉污染。14生产车间内光线充足，照度应满足生产加工要求。工作台、敞开式生产及裸露食品与原料上方的照明设备要有防护装置。9.030、库房要求1概述库房是进行生产的必备条件，本公司建立满足要求的库房，对库房严格管理，确保其处于完好状态。2职责2.1生产部负责对库房的建造过程实施监督，竣工后组织验收。2.2仓库管理员负责对库房的管理工作，负责办理出入库手续。3. 库房管理程序3.1 库房要整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。要经常清扫，定期消毒。3.2 库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其它物品的存放要求。3.3 库房内存放的物品应保存良好，要离地、离墙10cm 以上存放，要分库、分类、定位码放，要有明显标识，并按先进先出的原则出入库。3.4 原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房内，不得存31、放有毒、有害及易燃、易爆等物品。食品添加剂应设专柜加锁存放，并由专人负责按使用量核对后领取和使用。消毒与洗涤用品也要与原辅材料、成品（半成品）及包装材料分开存放。3.5 原辅材料、成品（半成品）及包装材料、消毒与洗涤用品等出库，应经供销负责人批准后，保管员办理出库手续，核对品名、规格型号、数量，确认无误后填写出库单方可出库。3.6 原辅材料、成品及包装材料必须经质检人员验证检验后方能办理入库手续。保管员应核对品名、规格型号、数量，确认无误后填写入库单，办理入库手续并登记入账。3.7 保管员每半年应对仓库存放的物品进行一次盘点。做到帐、卡、物相符。3.8 保管员应做好仓库中物品的防护工作。做到检32、查库房不漏雨、不渗水。通风良好，光线适宜。3.9 各种车辆严禁进入成品库。3.10 库房内要配有与存放物品相适应的消防器材。10.0生产设备1概述生产设备是进行生产的必备条件，必须配备齐全，严格管理。2职责2.1生产部负责生产设备管理。2.2车间负责生产设备的使用和维护保养。3本厂制定并实施设备管理制度（见第 10.1 章），对生产设备的选型、采购、安装、调试、验收、使用、维护保养和检修进行控制和管理。4本厂配备足够数量、适合产品特点、能保证产品质量的生产设备，对食品生产许可证审查细则中规定的必备生产设备必须配置齐全。5生产部应做好生产设备的选型工作，确保生产设备的功能良好，性能和精度满足规定33、要求，能正常安全生产。6车间对生产设备按规定及时进行维护保养和清理，确保其处于完好状态。7直接接触食品及原料的设备和容器，必须由无毒、无害、无异味的材料制成，结构上应边角圆滑、不易积垢，便于清洗消毒。10.1设备管理制度1目的对生产设备从选型、购置、安装、调试、验收、使用、维护保养、检修直至报废的全过程进行管理，确保设备完好。2适用范围适用于全公司所有生产设备。3职责3.1生产部负责生产设备管理。3.2车间负责生产设备的使用和维护保养。4设备的选型4.1新增设备，由使用部门提出申请，生产部进行审查并会同有关部门进行选型。4.2设备的选型必须从生产需要出发，遵循技术上先进、经济上合理、能源消耗少34、满足生产需要的原则。4.3生产部将已完成选型的设备报总经理审批。5设备的购置5.1生产部负责设备的购置。5.2生产部应从能充分保证产品质量、具有良好信誉（如具有第三方质量认证、取得生产许可证等国家有关部门认可）的供方处采购设备。5.3必要时，生产部与供方签订合同，报总经理批准后组织实施。6设备的开箱验收6.1设备到货后，生产部组织有关部门开箱验收并予以记录。6.2开箱验收一般应检查以下内容：（1）设备在运输过程中有无损伤；（2）零件、备件、附件是否与装箱单相符；（3）技术文件是否齐全等。6.3开箱验收合格的设备方可安装。开箱验收不合格的设备，由生产部及时处理缺损或索赔等事宜。7设备的安装、调35、试、验收7.1设备由生产部会同有关部门安装、调试、验收。7.2调试完毕的设备应进行运转试验并予以记录。7.3验收合格的设备方可移交使用部门。验收不合格的设备由生产部办理退货或索赔手续。8设备的编号8.1设备由生产技术科统一编号。8.2编号方法：A BA部门代号；B该部门购置设备顺序号，从01开始编号。9设备的建账生产部建立全公司设备台账，确保账、物相符。10设备技术档案10.1生产部对全公司主要生产设备建立技术档案。10.2设备技术档案一般包括以下内容：（1）产品合格证、质量证明书、使用说明书、图纸等技术文件；（2）装箱单或随机附件、工具、备件清单；（3）验收记录；（4）故障、维修、检修及事故36、记录等。11设备的使用11.1设备的使用人员必须经培训、考核合格，方可上岗独立操作。11.2设备一般应定人定机使用。多人操作的设备，生产车间应指定专人负责保管。11.3使用人员必须严格按设备使用说明书或操作规程进行操作。12设备的保管12.1在用设备由使用部门指定人员保管。12.2未使用设备由生产技术科集中管理。13设备的封存13.1设备如果闲置停用超过三个月以上，由生产部封存。13.2封存的设备，应切断电源，放完油水，擦净，加保护罩，挂上停用牌，并指定专人定期保养。14设备的维护保养14.1车间定期对设备进行维护保养，确保完好，使其性能与精度符合生产工艺要求。14.2设备维护保养主要内容：班37、前对设备进行检查、清洁和润滑；班内严格按操作规程使用设备，并注意设备的运转情况，发现有小故障时，及时排除，及时调整紧固松动的机件；下班前对设备进行清扫，对各部件进行擦拭和注油。14.2.1设备的清洗消毒在生产过程中，直接接触原辅材料、半成品、成品的机械设备和工具、容器等，在下列情况之一时，应进行清洗消毒。a) 每天生产结束后，开工前；b) 停产三天以上，重新开始生产前；c) 设备、工具、容器被污染时；d) 设备、工具、容器经检修后；14.2.2清洗消毒方法生产车间的设备、工具、容器、操作台面等，应清洁卫生。直接接触原辅材料、半成品、成品的机械设备和工具、容器等，每天生产结束后，次日生产前，都应38、用清水洗洁剂（碱液）清水82以上的热水进行清洗，最后用含二氧化氯100200mg/L的消毒剂进行消毒。14.2.3 填写相应的消毒记录。15设备检修15.1生产部编制设备检修计划，确定检修的日期、内容和人员，报总经理批准后组织实施。15.2检修人员对设备进行预检。阅读设备说明书，熟悉设备结构和性能；进行外观检查、运转检查，找出存在的问题。15.3生产部提供检修所需材料、配件等。15.4检修人员对设备进行修理。15.5生产部会同车间进行验收并予以记录。验收合格的设备，方可投入使用。15.6设备检修记录由生产部保存。16设备事故管理16.1设备事故发生后，要立即组织力量积极抢救和抢修，缩小事故范围39、。保障人身安全，尽速恢复生产，把损失减少到最低限度。16.2事故发生后，事故所在部门应立即报告生产部和质量代表；涉及人身伤亡事故，还应及时报告有关主管部门，并保护好现场。16.3一般设备事故发生后，应在一天内由生产部组织有关部门进行调查分析和处理。重大设备事故，由总经理组织有关部门进行调查分析和处理。涉及人身伤亡的重大恶性设备事故，按国家有关规定处理。16.4处理设备事故应做到事故原因不清不放过，事故责任者与员工未受教育不放过，没有防范措施不放过。17设备的报废17.1符合下列情况之一的设备可申请报废：（1）超过使用年限的老、旧设备，其主要结构和部件已严重损坏，不能修复及修复费用大于或接近新置40、费用者；（2）因自然灾害或事故损坏致使无法修复或修复费用过大者；（3）经检查发现继续使用将严重危及安全并随时可能引起严重事故，而且无法修复或不经济者；（4）机型陈旧、效率低、能耗大、影响产品质量、备品配件困难的杂旧设备。17.2使用部门填写设备报废申请单交生产部，生产部组织有关人员进行技术鉴定并报总经理批准后实施报废。18、记录设备申购单；设备验收记录；设备台账；设备维护保养记录；设备检修记录；事故调查分析及处理报告；设备报废申请单。11.0人员要求（教育与培训）1概述人员是保证产品质量的决定性因素，本公司配备数量足够、能力相当的人员，并适时进行教育、培训，以提高人员素质和技能，使其胜任工作。41、2职责2.1办公室负责人员教育、培训和考核。2.2总经理负责人事按排。3人员配备3.1根据承担的工作范围和工作量确定各个工作岗位，给每个岗位配备数量足够的人员。3.2 每个岗位人员都经过与其承担的任务相适应的教育、培训，拥有相应的技术知识和经验，符合相应岗位的任职条件，考核合格经批准后上岗。3.3 主要岗位人员任职条件或上岗资格（1）公司领导：具有一定的质量管理知识和食品专业知识，有良好的质量意识和组织领导能力，了解产品质量法律法规有关要求，了解生产者的产品质量责任和义务。（2）质量管理人员：具有一定质量管理知识及相关食品生产知识，熟悉产品质量法律法规，明确产品质量责任和义务，了解技术标准要求42、。（3）技术人员：具有一定的质量管理知识，掌握食品生产专业技术知识。（4）检验人员：具有一定的质量管理和质量检验知识，熟悉产品质量标准，掌握质量检验技术，经培训考核合格持证上岗。（5）生产操作人员：身体健康，无传染性疾病；经过食品生产知识培训，熟悉并掌握本岗位的“应知应会”知识，能看懂相关技术文件，能正确熟练操作设备。4人员培训4.1 办公室根据各部门岗位的培训要求和培训需求，制定培训计划，经总经理批准后组织实施。4.2 人员培训计划包括：培训性质、参加人员、时间安排、培训内容、培训方式、考核方法等。4.3 人员培训内容：（1）质量法律、法规、规章；（2）食品质量安全市场准入审查通则；（3）产43、品标准、工艺规程等技术文件；（4）质量管理知识；（5）质量手册；（6）专业知识、岗位技能及其它应知应会知识等。4.4 培训方式（1）参加各类培训班、讲座；（2）送外部机构培训；（3）邀请有关专家来本厂指导、讲课；（4）自己组织培训。4.5 对人员新上岗或转岗，或由于技术文件更新，或新扩建项目等造成人员不适应工作时，各部门应及时提出人员培训要求，办公室及时组织培训。5 人员考核5.1办公室每年年底组织对各部门和全体人员的工作实效进行考核，考核内容包括：德、能、勤、绩和“应知应会”知识。5.2对考核不合格人员取消上岗资格，重新培训考核合格方可上岗。6记录人员培训计划；人员培训记录；人员考核记录；144、2.0技术标准1概述技术标准是组织生产、产品交付、物资验收的重要依据，技术标准文本必须齐全、正确、规范、统一。2职责2.1生产部负责各自范围内技术标准的收集和编制。2.2总经理负责技术标准的批准发布。3产品国家标准、行业标准及地方标准3.1生产部将本厂所需的产品国家标准、行业标准及地方标准收集齐全。3.2产品国家标准或行业标准必须是现行有效版本。4企业产品标准4.1生产部组织制定企业产品标准。4.2企业产品标准应符合标准化法律法规的规定，应严于或达到相应强制性国家标准或行业标准的要求。4.3企业产品标准的结构和编写方法应符合GB/T1.1-2000标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则45、。4.4生产部组织起草企业产品标准草案征求意见稿及编制说明，征求各部门和有关人员意见后，编制标准草案送审稿。4.5生产部组织会审，编制审查纪要。根据审查意见编制标准草案报批稿，经总经理批准发布，报送标准化行政管理部门备案登记。5原辅材料及包装材料质量要求5.1对于生产过程中必需的原辅材料及包装材料，生产技术科应制定质量验收标准。5.2原辅材料及包装材料质量验收标准的编写方法参照GB/T1.1-2000标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则。5.3生产部编制原辅材料及包装材料质量验收标准草案，征求各有关部门意见并进行修改后，报送总经理批准发布。13.0工艺文件1概述工艺文件是指导现场生产46、操作的重要技术文件。本公司制定并实施所生产各种产品的工艺文件。2职责2.1生产技术科负责工艺文件的编制。2.2总经理负责工艺文件的批准。3工艺文件的设计3.1设计工艺文件的基本要求：（1） 工艺文件应正确、完整、统一、清晰，科学、合理；（2） 尽可能采用国内外先进工艺技术和经验；（3） 在保证产品质量的前提下，尽量提高生产率和降低消耗；（4） 必须考虑安全和工业卫生措施；（5） 所用术语、符号、代号要符合相应标准的规定；（6） 计量单位应使用法定计量单位；（7） 签署必须完整、正确。3.2工艺文件至少包括工艺流程图、工艺规程、作业指导书等。3.3生产技术科编制产品工艺文件及工艺文件明细表，经有47、关部门会签，报送总经理批准。4工艺文件的使用4.1工艺文件由生产部发放至有关部门，各部门工艺文件必须一致。4.2使用部门应妥善保管工艺文件，防止损坏、污染、丢失、泄密。4.3逾期不用的工艺文件应及时交回生产技术科。5、工艺文件的更改5.1工艺文件的更改程序及要求：（1）生产部填写工艺文件更改通知单，经有关部门会签，报总经理批准；（2）生产部下发工艺文件更改通知单；（3）按工艺文件更改通知单要求进行修改；（4）相关文件必须同时修改；（5）修改应在规定的时间内完成。5.2修改方法：（1）修改时不得涂改，应划改，使划去部分仍能看清，在附近填写更改后的内容，并在更改处加盖更改章；（2）文件经修改后模糊48、不清或已不清晰的，应在修改后重新打印；（3）换发新版文件时，旧文件必须收回，盖“作废”章存档或销毁。6、记录工艺文件更改通知单。14.0文件管理1概述对技术文件和质量文件进行控制，确保对质量管理体系有效运行起重要作用的所有场所，都能及时得到相应文件的有效版本。2职责2.1生产部负责技术文件的控制和管理。2.2质量部负责质量文件的控制和管理。3本公司制定并实施文件管理制度（见第 14.1 章），对所有技术文件和质量文件进行适当控制，防止使用无效和/或作废的文件。4技术文件由生产部组织有关人员编制，经总经理批准颁发；质量文件由质量部组织有关人员编制，总经理批准颁发；以确保文件是清晰和适宜的。5 文49、件修改一般由原审查和批准人员审查和批准。若另指定人员进行修改，被指定人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。6文件管理员负责文件管理工作。7文件管理员应用时将有效文件发放给使用部门，确保使用部门可随时获得文件的有效版本。8对出于法律或知识保存目的而保留的作废文件适当标识，以防误用。14.1文件管理制度1目的文件的编制、审批、发放、修改、换版、作废、销毁等活动进行有效控制，确保本公司使用的文件均为有效版本。2适用范围适用于本公司所有技术文件和质量文件。3职责3.1生产部负责技术文件的编制、修改和管理。3.2质量部负责质量文件的编制、修改和管理。3.3文件管理员负责文件的发放、登记和归档保管50、。3.4有关部门负责相关文件的收集和保管。4文件的管理范围：a）标准、规范；b）工艺规程；c）操作规程；d）生产过程各项原始记录；e) 质量手册；f) 其它文件等。5文件的编制、审核、批准技术文件由生产部组织有关人员编制，由总经理或总经理指定人员审核，经总经理批准发布；质量文件由质量部组织有关人员编制，由总经理或授权指定人员审核，总经理批准发布。6文件的发放6.1文件管理员负责发放文件。受控文件在封面上方盖“受控”章，非受控文件在封面上方盖“非受控”章。6.2文件领用人在文件发放记录上签名，并领取盖有“受控”印章的文件。 6.3当需要使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用其他人的文件复印，应51、到文件管理员处办理领用手续。本公司内不得使用未加盖“受控”印章的文件，一经发现立即由文件管理员收回。6.4 当文件破损严重影响使用时，文件使用人应到文件管理员处办理更换手续。交回破损文件，补发新文件。6.5 当文件丢失，使用人应及时报告有关负责人并办理补领手续。文件管理员补发新文件，并在文件发放记录上注明原文件丢失，必要时通知各部门，防止误用。6.6 文件一般不外传。若需对外提供，须经经理批准，盖上“非受控”印章，文件管理员予以登记。7 文件的修改7.1生产部、质量部定期评审文件，必要时进行修改，确保其持续适用。7.2 文件的修改经原审批人批准，由原文件编制人员负责修改。修改时注明修改人标记和52、修改生效时间，并按文件发放记录名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。7.3如因故修改需新指定人员批准，批准人应获得原审批依据的有关资料。8文件的换版 文件经多次修改或文件需大幅度修改时，应进行换版。9文件的作废9.1 被修订的原文件和换版后的旧版文件作废。9.2 作废的文件由文件管理员按文件发放记录收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，文件管理员填写文件销毁清单，经总经理批准后统一销毁。9.3 需保留的作废文件，申请人填写文件留存申请单，经总经理批准后，文件管理员加盖“保留”印章后方可保留。10文件的保管10.1 文件经编制审批后，原版文件由文件管理员填写文件存档登记表存档保管。10.253、 文件持有者，应妥善保管文件，防止损坏或丢失。11 文件的收集 有关部门应及时收集标准、规范等文件，交生产技术科、质量部进行分类、登记、发放。12文件的现行有效性对本公司所有文件，生产部、质量部定期组织有效性检查，对过期失效的文件及时进行处理。13 记录文件发放记录；文件存档登记表；15.0采购制度1概述原辅材料及包装材料是食品生产的必备条件，其质量直接影响产品的质量，必须进行控制，以确保其质量符合规定要求。2职责2.1供应部负责物资采购工作。2.2生产部负责制定采购物资的质量要求。2.3质量部负责采购物资的质量检验或验证。3本公司制定并实施采购管理制度（见第 15.1 章）、委托服务采购管理54、办法（见第 15.2章），对采购原辅材料、包装材料及服务进行质量控制。4本公司从能充分保证质量、具有良好信誉的供方采购物资。5供应部按批准的采购文件组织采购。6 质量部对采购物资进行质量检验或验证。15.1采购质量控制制度1目的 对采购过程进行控制，确保所采购的物资满足规定的要求。2适用范围 适用于本公司原辅材料及包装材料的采购。3职责3.1供应部会同质量部、生产部对供方进行评价；制定采购文件并组织采购。3.2总经理负责批准采购文件。3.3质量部负责采购物资的质量检验或验证。4供方评价供应部负责选择供方，会同质量部、生产部对供方进行评价。5采购文件供应部负责制定主要原辅材料的采购文件，并报总经55、理批准。6采购 供应部根据批准的采购文件实施采购，采购的原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准及有关规定，不得采购非食用性原料生产食品。7采购物资的质量检验或验证7.1采购的辅料及包装材料进厂后，仓管员填写申检单交质管科，采购的原辅材料必须经有关部门检验合格。7.2质量部派人取样，组织质量检验或验证，并予以记录。7.3当需要在供方处验证时，质量部按合同或协议中规定的方法进行验证。7.4检验或验证合格后，质量部出具检验或验证报告，由供方送货人或供销科负责办理入库手续，经检验合格的原辅材料方可投入生产。7.5检验或验证不合格时，质量部出具检验或验证报告，在不影响产品生产质量的前提下，经总经理批准56、后，可经协商作降价处理，若协商不成的由供应部负责办理退货或索赔手续，不合格的要停止使用。8供应部根据到货日期及质量状况，填写供方交货记录或台帐。9记录申检单；检验或验证记录；检验或验证报告；交货记录；15.2委托服务采购管理办法1目的 对委托服务的采购进行控制，确保采购的委托服务满足规定要求。2适用范围 适用于本公司检定、检验等委托服务的采购。3职责质量部负责检定、检验等委托服务采购的管理。4本公司委托服务主要为委托外单位所进行检定、校准和检验、测试。5委托服务单位应取得相应资格，具有合法地位。质量部在选择委托服务单位时应查验对方的资格证书。6强制检定计量器具，质量部负责向政府计量行政部门指定57、的检定机构申请检定。7非强制检定计量器具，质量部负责向法定计量检定机构或政府计量行政部门授权的检定机构申请检定。8校准的测量设备，质量部负责向法定计量检定机构、经政府有关部门认可的机构及制造厂申请校准。9检验选择经政府有关部门认可的机构。选择未经政府有关部门认可的机构时，质量部会同有关部门对该单位的服务质量进行评价。10检定、校准和检验、测试报告、证书等由质量部存档保管。16.0采购文件1概述 采购文件是进行采购的依据，应经正式批准，以确保其清晰、适宜。2职责2.1供应部负责制定主要原辅材料的采购文件，并实施采购。2.2总经理负责批准采购文件。2.3质量部负责对采购物资的检验或验证。3采购文件58、（如采购计划、采购合同等）应清楚说明采购物资的情况，一般可包括： （1）类别、型式、等级； （2）规范、检验规程等名称、编号、版本； （3）质量体系标准名称、编号、版本等；4采购文件在发放前，供应部将其送交总经理批准，以确定规定的要求是否适当，防止过分严格或疏于控制。批准时一般审查以下内容： （1）要求、规范是否明确； （2）验收检验方法是否明确； （3）产品包装、运输、交付方式、标识是否明确； （4）有关验证安排的事项是否明确； （5）有关其他标注内容和争端解决方法是否明确等；5若需要时，与供方签订采购合同，应遵守有关合同法律、法规的规定，避免签订无效合同。6供应部根据批准的采购文件进行采购59、，质量部进行检验或验证。17.0采购验证1概述 按采购文件和进货检验规定对进公司的原辅材料及包装材料进行检验或验证，确保符合规定要求。2职责质量部负责对采购物资的检验或验证。3采购物资进公司后，仓管员填写申检单交质量部。4质量部组织质量检验或验证，并予以记录。5当需要在供方处验证时，质量部按合同或协议中规定的验证方法进行验证。6检验或验证合格后，质量部出具检验或验证报告，由供方送货人或供销科负责办理入库手续。7检验或验证不合格时，质量部出具检验或验证报告，经总经理审批明确处理意见，在不影响产品质量的前提下，经总经理批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由供应部负责办理退货或索赔手续，不合格的60、要停止使用。8检验或验证记录、报告及接收或拒收处理意见由质量部存档保管。9记录申检单；检验或验证记录；检验或验证报告。18.0过程管理1概述 过程管理是实现产品设计、保证产品质量的重要手段，必须加强过程管理，以提高产品质量。2职责2.1生产部负责过程管理工作。2.2车间负责按工艺文件进行生产，严格执行工艺纪律。3本公司制定并实施生产过程质量管理制度（见第 18.1 章）、生产过程质量管理考核办法（见第 18.2 章），对过程进行控制和管理。4过程管理的基本任务： 在一定生产条件下，应用现代管理科学理论，对各项工艺工作进行计划、组织和控制，使之按规定的程序和方法协调有效地进行。5工艺工作的主要内61、容： （1）设计工艺方案； （2）编制工艺规程； （3）进行工艺验证； （4）工艺更改； （5）工艺总结； （6）工艺纪律检查考核等。6生产部制定工艺文件，必须齐全、正确、统一、清晰，经总经理批准后发放到生产车间。7车间必须严格落实工艺文件，生产工人严格按工艺文件进行生产操作，及时进行记录，保证工艺操作记录准确、齐全、清晰。18.1生产过程质量管理制度1目的 加强生产过程质量管理，使之协调有效进行，以确保产品质量，降低消耗，提高生产效率。2适用范围适用于生产过程质量管理工作。3职责3.1生产部负责生产过程质量管理工作。3.2车间负责按工艺文件进行生产，严格执行工艺纪律。4生产过程质量管理的基本62、任务： （1）确保产品质量； （2）提高劳动生产率； （3）节约材料和能源消耗； （4）改善劳动条件和文明生产；5生产过程质量管理的基本要求： （1）强化质量意识； （2）质量部、生产部和生产车间应有机配合，确保生产现场物流和信息流的顺利畅通，实现生产过程质量管理的基本任务。6生产部负责制定工艺文件，及时将工艺文件发放到生产车间；7生产部按工艺要求提供合格生产设备、测量设备和良好生产工作环境，按工艺文件均衡安排生产；8供应部按工艺要求提供各种合格材料；9质管科搞好计量器具的周期检定与配置10质量部、生产部和生产车间密切配合，进行工序质量控制；11办公室按生产需要配齐生产人员，做好专业培训和纪律63、教育；12生产车间正确实施工艺文件，搞好文明生产和现场定置管理；生产工人必须严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作，做好工艺操作记录；13 生产部进行现场工艺纪律检查；14记录工艺操作记录； 杀菌过程监视记录；15 生产过程质量管理主要控制内容（1） 车间环境卫生要符合生产加工的标准要求。车间应采取防尘、防鼠、防蝇等措施，车间空气、墙壁、地面也要每天消毒，运输工具要清洗消毒后方可使用。（2） 生产车间的设备、工具、容器、操作台面等，应清洁卫生。直接接触原辅材料、半成品、成品的机械设备和工具、容器等，每天生产结束后，次日生产前，都应用清水洗洁剂清水82以上的热水进行清洗消毒，必要时用含64、二氧化氯100200mg/L的消毒剂进行消毒。（3） 生产操作人员应搞好个人卫生。进入车间要穿戴好已消毒的工作帽、工作服、靴子、口罩、手套等。手必须消毒后方可进行生产操作。（4） 质量部对关键控制点实施质量检验，检验员应严格按作业指导书和产品检验规范的要求，加强对各工序、原料、半成品、成品的检验。防止不合格原辅材料投入生产，防止不合格半成品流入下一工序，同时作好记录。（5） 生产过程中，操作人员必须严格按作业指导书进行操作，严禁使用非食品原料，严禁使用非食品添加剂生产食品，严禁食品添加剂超量、超范围使用。（6） 操作人员应随时清理自身岗位及其周围的污染物和废弃物。不得将原料、半成品、成品直接接65、触地面、墙壁，不得将原料、半成品、成品相互混杂在一起,避免交叉污染。18.2生产过程质量管理考核办法1目的 对生产过程质量管理实施严格考核，确保有关部门和人员都严格执行生产过程质量管理制度。2适用范围 适用于生产过程质量管理的检查考核。3职责生产部负责生产过程质量管理的检查考核。4生产过程质量管理基本要求 严格工艺纪律是加强生产过程质量管理的重要内容，是建立正常生产秩序、确保产品质量、进行安全生产、降低消耗、提高效益的保证。本公司全体人员都应严格执行工艺纪律。5工艺纪律的主要内容5.1公司领导及职能部门的工艺职责： （1）建立和健全统一、有效的工艺管理体系，制定完整、有效的工艺管理制度及岗位责66、任制； （2）工艺文件必须正确、完整、统一、清晰；（3）生产安排必须以工艺文件为依据，做到均衡生产；（4）凡投入生产的原辅材料必须符合设计和工艺要求；（5）设备必须能正常运转、安全、可靠；（6）工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应周期检定，确保量值准确、统一； （7）工人初次上岗前必须经过专业培训，做到定人、定机、定工种。5.2生产现场工艺纪律： （1）操作者要认真做好生产前的准备工作，严格按关键控制点作业指导书及相关的设备操作规程进行生产。严格执行工艺参数并予以记录，存档备查。 （2）大型设备的操作者和电工等必须经过培训考核合格后持证上岗； （3）新工艺、新技术、新材料和新装备必须经67、验证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用； （4）生产现场应做好定置管理和文明生产。6工艺纪律的考核6.1生产技术科对生产现场工艺纪律进行检查考核，一般每季检查考核一次。6.2工艺纪律主要考核内容： （1）工艺文件的贯彻情况； （2）设备和工艺装备的完好情况； （3）计量器具的周期检定情况； （4）定人、定机、定工种的符合情况；（5）定置管理和文明生产情况等。6.3工艺纪律检查考核记录由生产技术科归档保管。7记录工艺纪律检查考核记录。8 生产过程质量管理奖惩办法（1） 生产技术科对违反操作规程的个人或部门，有权视情节轻重给予批评教育、书面警告直至罚款处理。（2） 对操作人员违反关键控制点作业指68、导书及相关设备操作规程的，若发生质量事故，造成轻度经济损失的，对直接责任人和该部门处以100元罚款。（3） 因产品质量不合格，受到质量监督部门、媒体、消费者批评投诉的，对直接责任人和该部门加以重罚，处以1000元以上罚款，以至除名。（4） 若发生重大食品安全事故，追究直接责任人及相关人员的法律责任。（5） 对生产过程中出现的质量事故，经理应及时组织有关人员召开质量分析会，查找原因，制定预防解决措施。对重视产品质量的个人和部门，避免企业发生质量事故的，要进行表彰，并给予物资奖励。19.0卫生管理制度 一. 公司厂区卫生要求见7.0二. 车间卫生要求见8.0三. 库房卫生要求见9.0四. 生产设备69、卫生要求见10.0五. 人员卫生要求1. 生产及有关人员，每年至少进行一次健康检查，必要时进行临时检查。新参加或临时人员经健康检查取得合格证后，方可上岗工作，同时企业要建立职工健康档案。2. 生产人员必须保持良好的个人卫生，要勤理发，勤洗澡，勤更衣。不得留长指甲，涂指甲油，不得带手表，戒指等。3. 生产人员上班前半小时应更换洁净的工作服，工作靴，工作帽并配带口罩，必要时戴手套，工作帽应罩住全部头发。着装程序：戴已消毒口罩戴已消毒帽子穿已消毒工作服穿靴子。洗手消毒程序：用清水洗洗洁精搓洗（刷指甲）清水冲洗用浓度为50100mg/L二氧化氯浸泡0.5min消毒自然风干。4. 生产人员进入车间前必须70、经过消毒池，对其工作靴进行消毒。（用浓度为150200mg/L二氧化氯浸泡0.51min）六. 生产卫生要求1. 车间、库房、设备等必须保持良好的卫生状态。2. 生产用水必须符合GB 5749生活饮用水卫生标准的规定。供水管路应保持清洁。3. 每天生产前要对车间空气进行消毒。用二氧化氯喷雾消毒或用紫外线杀菌灯紫外辐射杀菌，时间0.5h。4. 每天生产前要对车间地面、墙壁进行消毒。用浓度为100 mg/L的二氧化氯进行消毒。5. 生产用的刀具、案板、容器、设备等先用清水冲洗，然后用洗洁剂（碱液）清洗，再用85水冲洗。最后用浓度为100200 mg/L的二氧化氯进行消毒，浸泡1min。6. 生产结71、束后，对生产用的刀具、案板、容器、设备等必须进行清洗、消毒。否则不准离开车间。7. 更衣室、休息室、厕所应经常清扫消毒，保持清洁卫生。厕所用浓度为150200mg/L二氧化氯进行消毒。8. 消毒池的药液（消毒垫），每班更换一次，根据具体情况，随时添加，确保消毒液的消毒效果。9. 所用的洗涤剂、消毒剂必须符合其质量标准，该洗涤剂、消毒剂生产厂必须有卫生许可证。10. 洗涤剂、消毒剂应标明其毒性及使用方法，贮存于专用房间并上锁，存放领用应有专人负责。七. 卫生管理与惩罚1. 每天生产前，生产车间负责人要检查员工着装、洗手消毒情况，检查设备、地面、墙壁、空气等的消毒情况。2. 每班必须检查，发现不合72、格的，追究当事人责任，必须立即纠正，并处以20100元罚款。20.0质量控制1概述 根据食品质量安全要求设置关键质量控制点，实行强化管理，使其处于受控状态，确保达到规定的质量要求。2职责2.1生产部负责工序质量控制和管理。2.2质量部负责工序质量检验。2.3生产工人负责严格执行操作控制程序或作业指导书。3 关键质量控制点的确定3.1关键质量控制点按以下原则确定： （1）属于关键特性或导致致命缺陷的项目和部位； （2）工艺上有特殊要求或对后续工序有显著影响的部位； （3）质量信息反馈中问题严重的项目或部位。3.2关键质量控制点由生产部确定。生产部分析工序能力，找出影响质量特性的主要因素，编制关键73、质量控制点明细表，在工艺流程图上标出关键质量控制点，报总经理批准。4关键质量控制点的管理4.1生产部根据所生产不同类别的产品，制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，报总经理批准。4.2生产车间按关键质量控制点操作控制程序或作业指导书进行质量控制，做好操作记录。4.3质量部对关键质量控制点实施质量检验。20.1关键质量控制点管理制度一. 为确保本企业生产的蜜饯制品符合Q/HGSS03x及相关产品标准要求，现对我公司生产过程的原辅料采购验证，食品添加剂的使用，生产工序（配料、煮制、糖制、干燥、杀菌等）的各个环节实施严格控制管理。二. 生产技术负责人应加强对关键质量控制点的设备、设施的操作维74、修，清洗消毒等予以检查指导。三. 对原辅材料的检验、使用，各生产工序的相应操作，有关人员要严格按关键控制点作业指导书规定的要求去做，同时做好生产监控记录。如：原辅材料进货台帐及验证 食品添加剂使用记录 生产过程监控记录生产过程卫生监控记录 等。四. 检验人员应认真做好对关键控制点的抽查工作。五. 质量负责人应加强对关键控制点的检查与指导，发现质量问题及时采取措施加以解决，确保产品质量。20.2关键质量控制环节考核标准关键质量控制环节考核标准表控制点控制标准考核办法 原辅材料质量1. 各原辅材料、食品添剂：应符合相应的标准。2. 包装材料：应采用取得卫生许可证厂家的产品。采购属于生产许可证管理范75、畴的原辅材料、食品添加剂，必须采用取得生产许可证厂家的产品。采购的所有原辅材料必须是合格供方名录中生产厂家所生产的产品。3. 进厂的所有原辅材料必须经过检验、验证。不合格的严禁使用未按关键控制点作业指导书的要求进行操作，一次罚款2050元未做记录一次罚款2050元 食品添加剂1.食品添加剂应设专柜加锁存放，由专人责，按使用量核对后领取和使用。2. 食品添加剂的使用应符合GB 2760食品添加剂卫生标准的规定。3. 食品添加剂的使用计算、称量等必须由两个人核对无误后方可投料并记录生产车间控制关键环节：配料、煮制、糖制、干燥、杀菌、刮片、烘干、焖片等根据关键控制点作业指导书的要求进行操作 贮存、运76、输根据关键控制点作业指导书的要求进行操作21.0产品防护1概述 在食品生产加工过程中加强产品防护，防止食品出现污染或损坏。2职责2.1供应部仓库负责辅料、包装材料防护工作。2.2生产车间负责生产加工过程中产品的防护工作。2.3供应部仓库负责成品防护工作。3原辅料包装材料防护3.1运输辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输。3.2辅料、包装材料贮存时应分类放置，一般应存放在垫板、货架上或容器中。3.3辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。3.4辅料、包装材料应先进先出。4生产加工过程中产品防护4.1源水管77、道要保持清洁，确保生产用水质量。4.2原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染。4.3生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽，及时对手进行消毒，防止对食品造成污染。4.4及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染。4.5搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品的污染。4.6产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输。5成品防护5.1成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、78、遮盖物应干净卫生。5.2成品应采用规定的运输工具进行运输，不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得重压；避免日晒、雨淋。5.3成品贮存时应分类放置，一般应存放在垫板上；不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存。5.4成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，控制环境温、湿度，使其符合规定要求。22.0检验设备1概述 检验设备是判断产品质量是否符合规定要求的重要手段，必须配置齐全、准确度符合要求，并定期检定或校准，以确保其准确可靠。2职责2.1质量部负责检验设备的管理。2.2使用部门负责检验设备的使用和维护保养。3本公司根据产品标准、工艺规程等技术文件，配79、置足够数量的、性能、准确度能满足生产需要和达到规定要求的检验、测量和试验设备。4本公司制定实施检验、测量和试验设备管理制度（见第21.1章），对检验、测量和试验设备的选型、申购、审查、采购、验收、登记、标识、发放、使用、维护保养、量值溯源、不合格处理、降级和报废等进行控制和管理，并予以记录，以确保其准确可靠。5在质量部设置计量管理员，管理全公司计量工作。计量管理员统一管理全公司检验、测量和试验设备。6本公司对所用的检验、测量和试验设备，在投入使用前和修理后进行检定、校准，在使用中实行周期检定、校准，取得检定、校准证书。检定、校准证书在检定、校准的有效期内。22.1检验、测量和试验设备管理制度180、 目的 对检验、测量和试验设备进行有效控制，确保检验、测量和试验设备满足规定要求。2 适用范围 适用于本公司使用的所有检验、测量和试验设备。3 职责3.1 质量部负责检验、测量和试验设备管理。3.2 使用部门负责检验、测量和试验设备的使用、维护保养。4 申购 使用部门需增添检验、测量和试验设备时，填写申购单交质管科。5 审查质量部对购置申请进行审查，提出审查意见，报总经理批准。6 采购检验、测量和试验设备由质管科组织人员进行采购。7验收7.1检验、测量和试验设备购入后，质量部组织有关人员进行验收。7.2 开箱验收一般包括以下内容： （1）包装物是否完好无损； （2）整机完整性与外观检查； （381、）主机、附件、随机工具的数量与合同及装箱单的一致性； （4）使用说明书等技术资料是否齐全。7.3 质量验收根据采购文件规定的技术要求或相应的规程、规范、标准、使用说明书等，对检验、测量和试验设备的性能及技术指标进行质量验收。计量器具须经检定/校准。7.4 验收合格的检验、测量和试验设备，方可报销入库；验收不合格的检验、测量和试验设备，由质量部负责向供方退货/索赔。8 编号8.1检验、测量和试验设备由质管科负责编号。8.2编号方法为使用部门代号加该部门购置检验、测量和试验设备的顺序号。顺序号由两位数字组成，从01开始顺序编号。9登记质量部对检验、测量和试验设备进行登记，建立检验、测量和试验设备管82、理台帐。10发放 使用部门到质量部办理领用检验、测量和试验设备手续，明确保管人和放置地点。保管人因人事变动重新确定的、放置地点有变化的，使用部门应及时通知质管科进行变更。11 使用11.1使用检验、测量和试验设备前，必须检查其是否有合格或准用标志，是否在有效期内。11.2使用人员必须按检验、测量和试验设备操作规程或使用说明书进行操作。11.3主要检验、测量和试验设备使用后，使用人员应及时予以记录。12 检定/校准12.1质量部在每年年初制定检验、测量和试验设备周期检定/校准计划，经总经理批准后，组织实施。12.2当检验、测量和试验设备状态发生变化（如停用、重新启用、报废）时，质量部对周期检定/83、校准计划进行更改。12.3 检验、测量和试验设备的检定、校准周期，根据计量检定规程、校准规范、制造厂建议、使用频繁程度和严酷程度、使用环境的影响、测量准确度要求等由质量部确定。12.4 周期检定、校准周期可根据实际情况作相应调整。使用部门因工作需要确需修改周期的，由使用部门说明变更理由，质量部修改周期检定、校准计划。12.5 对于因特殊情况不能按计划进行检定、校准的检验、测量和试验设备，经质量部同意，可超周期使用。一经工作结束后，应立即组织检定、校准，同时根据检定、校准结果对此期间出具的数据的有效性作相应处理。12.6质量部根据周期检定/校准计划，提前一个月把即将到期的检验、测量和试验设备送法84、定计量检定机构或政府计量行政部门授权的计量检定机构进行检定、校准。12.7检定、校准有关记录、证书由质量部归档。13 标志管理13.1 本厂对检验、测量和试验设备实行标志管理，给每台检验、测量和试验设备贴上彩色标志，以表明其状态。13.2 彩色标志的种类、用途：（1）经检定、校准，证明检验、测量和试验设备性能符合要求；或不必检定、校准，经检查功能正常（如计算机、打印机）；或无法检定、校准，经比对等方式验证其性能符合要求的检验、测量和试验设备均用合格证（绿色）标识。 （2）经检定、校准，证明其性能在一定量限、功能内符合要求或降级使用的检验、测量和试验设备用准用证（黄色）标识，并明示其限用范围。 85、（3）已损坏，或经检定、校准不合格，或超过检定、校准有效期，或暂不使用的检验、测量和试验设备用停用证（红色）标识。13.3 检验、测量和试验设备标志，由质量部计量管理员根据有效证书填写相应内容，交使用部门粘贴。14 维护保养14.1使用人员对检验、测量和试验设备进行正常维护保养。14.2 万元以上精密、贵重、大型检验、测量和试验设备和影响检测结果的主要检验、测量和试验设备应定期维护保养，应专人保管，专人维护保养。15 停用暂不使用的检验、测量和试验设备，使用部门通知质管科贴停用标志。16不合格处理16.1检验、测量和试验设备在使用时有过载或误操作、或显示的结果可疑或通过检定、校准或其他方式表明86、有缺陷或超出规定极限时，应立即停止使用，并加以明显标识。如可能将其进行有效隔离，直至修复。16.2对由于检验、测量和试验设备存在缺陷或偏离规定极限而对过去进行的检测所造成的影响进行检查、追溯，分析原因，并采取措施予以纠正。17 修理17.1 经检定、校准不合格或使用过程中发现有问题的检验、测量和试验设备，使用部门应报告质管科组织修理。17.2 修复的检验、测量和试验设备须经检定、校准或检查，证明满足规定要求后方可投入使用。18降级需降级使用的检验、测量和试验设备，使用部门向质管科提出申请，经质管科同意，贴上准用证。19 报废19.1检验、测量和试验设备经过多年使用或因事故损坏致使无法满足检定、87、校准要求而又无法修复者，标准物质超过有效期者，由使用部门向质管科提出申请，经质管科同意，可给予报废。19.2 报废的检验、测量和试验设备由质管科组织处理。20技术档案20.1 质量部建立并保存主要检验、测量和试验设备的技术档案。20.2技术档案至少包括以下内容： （1）检验、测量和试验设备的名称； （2）制造厂名称、型号和编号，或其他唯一性标识； （3）接受日期、启用日期、接受时的状态和验收记录； （4）目前存放地点； （5）制造厂提供的资料或使用说明书； （6）历次的检定或校准证书和调试报告； （7）设备的损坏、故障、改进或修理记录。21 记录检验、测量和试验设备管理台账； 检验、测量和试验88、设备使用记录； 检验、测量和试验设备周期检定、校准计划； 23.0检验管理1概述 质量检验是控制产品质量的重要环节。本公司实施进货检验、过程检验和出厂检验，严把产品质量关。2职责质量部负责全公司质量检验工作。3本公司制定并实施质量检验管理制度（见第 22.1 章）、检验、测量和试验设备管理制度（见第 21.1 章），对质量检验工作进行控制和管理。4本厂设置质量部、设立检验室、配备检验人员、配置检测仪器设备，独立开展质量检验工作。检验工作具有鉴别、把关、预防和报告四大职能。5质量部对进货物资进行检验或验证，确保未经检验或验证不合格的物资不投入使用或加工。6质量部对生产过程中的半成品进行检验，确保89、不合格品不转入下道工序。7质量部对出厂产品进行最终检验，确保不合格产品不出厂。8本厂选择有合法地位及能力的检验机构，进行产品的委托检验，与之签订正式的委托检验合同，并定期送检。质量部保存检验报告。23.1质量检验管理制度1目的确保未经检验或检验不合格的原辅材料及包装材料不投入使用，确保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格产品出厂。2适用范围适用于进货检验（或验证）、过程检验和出厂检验。3职责3.1生产部负责编制检验规程。3.2质量部负责进行质量检验或验证。4检验人员 检验人员应具有高中（或中专）以上文化程度，了解产品特性，熟悉标准、规程等检验依据，掌握检验技术和相关知识，经培训考核合格，持90、证上岗。5检验规程 生产部组织制定进货检验规程、过程检验规程和成品检验规程，经总经理批准后发放给质量部。6进货检验或验证6.1采购辅料及包装材料进厂后，仓管员作好待检标识，填写申检单交质量部。6.2质量部按进货检验规程进行抽样、检验或验证，填写进货检验或验证记录，出具进货检验或验证报告。6.3检验或验证合格的物资，由供应部仓管员办理入库手续；检验或验证不合格的物资，在不影响本厂蜜饯制品生产质量的前提下，经总经理批准后，作降价处理，若协商不成的，由供应部办理退货或索赔手续。6.4供应部仓管员根据检验或验证结果对辅料、包装材料作好检验状态标识。6.5当生产急需来不及检验时,由使用部门填写“紧急放行91、申请单”，经总经理批准后，准予紧急放行。紧急放行时必须留下样品进行检验，并对已放行的物资做好标识和记录，一旦发现问题，由生产部门负责及时追回或更换。6.6对随货提供检验报告的产品，检验员须查验报告的符合性。对在供方检验合格的产品，仓管员凭质量部检验员出具的合格检验报告直接入库。6.7进货检验或验证记录由质管科归档保管。 7过程检验生产过程中的各种半成品，由检验员按过程检验规程进行检验；合格的转入下道工序或入库，不合格的由操作者及时返工或报废，具体详见第21.0章。8出厂检验 产品加工完毕，生产车间或仓库填写申检单交质量部；质量部按产品标准或成品检验规程进行抽样、检验，出具检验报告；合格产品准予92、入库、出厂，不合格产品进行报废，具体详见第24.0章。9记录 申检单； 检验记录； 检验报告；紧急放行申请单。24.0过程检验1概述 在生产过程中对半成品进行检验和控制，确保不合格品不转入下道工序。2职责2.1质量部负责对半成品进行质量检验和控制。2.2生产车间负责对不合格品进行返工。3生产部编制过程检验规程，报总经理批准。4检验员对每批半成品按过程检验规程进行检验，并予以记录。5对检验合格的半成品进行标识，允许转序或入库。6对检验不合格的半成品，质量部会同生产部、车间确定应采取的有关措施（如返工、报废等）。对半成品予以扣留，不得转序，并加标识另外存放。7对需返工的半成品，生产车间应及时组织生93、产工人返工。8返工后的半成品由检验员重新进行检验，并予以记录。经检验合格方可转序或入库。9检验记录应齐全、清晰，由质管科保存。25.0出厂检验1概述 出厂检验是产品出厂前对其质量状况所进行的全面检查，是全面考核产品质量是否符合规定要求的重要手段。本厂实施严格的出厂检验，严把产品质量关。2职责 质量部负责产品出厂检验工作。3每批成品加工完成后，生产车间或仓库填写申检单，交质量部。4质量部派人按产品标准或成品检验规程抽样，留样一并抽齐。5检验员按产品标准或成品检验规程对产品进行检验，做好检验记录；与半成品检验重叠的项目，可结合半成品检验进行。6质量部对各项检验记录、报告进行分析，确认规定的检验项目94、均已完成，且结果符合要求后，出具成品检验报告。7对检验合格的产品，质量部签发产品合格证，按规定进行包装、标识，方可入库、出厂。8对检验不合格的产品，质量部会同生产部、车间确定需采取的措施（如报废等），由车间组织实施。9对经返工产品，质量部重新进行检验，并予以记录。经重新检验合格产品，质量部签发产品合格证，方可入库、出厂。检验不合格严禁出厂。10检验记录、检验报告和产品合格证应齐全、清晰。检验记录、检验报告由质量部保存。26.0质量管理奖惩及考核办法一. 职责 质量工作目标考核由公司质量部负责执行。二. 考核依据 质量手册规定的有关食品质量安全的各项规章制度。三. 考核频次 按照各部门不同人员的95、职责与权限，每月考核一次，考核后的奖惩报经理审批后执行。四. 奖惩1. 按其职责，能够完成本部门工作，发放该部门奖金100200元。本部门所有人员，良好地完成本职工作的，发放其当月工资，业绩突出者另奖励50200元。2. 对未完成本部门工作的，罚该部门20-100元。3. 对原辅材料采购、生产、保管过程中因相应环节未按质量手册规定的要求操作，导致产品质量不合格的，视其产品损失程度，对该本部门罚款200-1000元。负责人处以等额罚款。4. 当产品质量出现严重不合格时，视其损失程度，对相关人员处以货款的5080罚款，直至除名。5. 因违反操作规程而造成设备无法正常运行的，视情节严重程度，对直接操作者按设备价值的110处以罚款。6. 检验人员虚报检测结果，处以50200元罚款。附件质量职责分配表质量体系要素总经理质量部办公室供应部生产部车间仓库组织领导质量目标管理职责厂区要求车间要求库房要求生产设备人员要求技术标准工艺文件文件管理采购制度采购文件采购验证过程管理质量控制产品防护检验设备检验管理过程检验出厂检验注： 领导职责（主持）； 责任部门； 协助配合部门