1、家具制品有限公司文件编号QM-01版 本A/0质 量 手 册 页 码第1页共32页生效日期年7月1日质 量 手 册版次修改说明修改日期修改人批准人备 注A/02008初 版-7-1 本质量手册是根据ISO9001:2008标准的要求,结合家具制品有限公司的实际情况编写而成,它阐述了本公司的质量方针,质量目标,组织结构,相关人员的权责与相互关系及质量体系要求,是本公司质量体系中具有指导作用的纲领性文件,本公司全体员工必须遵循和维护.编制x审核x批准x家具制品有限公司x文件编号QM-01版 本A/0质 量 手 册页 码第2页共32页生效日期年7月1日目 录批准页1目录2-31.0公司简介42.0前2、言52.1概述52.2适用范围52.3引用标准53.0术语54.0质量管理体系54.1目的总要求及职责64.2文件要求64.2.1总则64.2.2质量手册64.2.3文件控制74.2.4质量记录的控制75.0管理职责85.1管理者承诺85.2以客户为关注焦点85.3质量方针与质量目标8-95.4策划95.4.1质量目标95.4.2质量管理体系策划105.5职责、权限和沟通10任命书10-11质量管理体系图135.5.1职责和权限125.5.2管理者代表11-125.5.3内部沟通125.6管理评审125.6.1概述125.6.2责任部门或人员125.6.3程序文件126.0资源管理14 6.13、资源提供14 6.2人力资源14 6.3基础设施15 6.4 工作环境15家具制品有限公司x文件编号QM-01版 本A/0质 量 手 册页 码第3页共32页生效日期年7月1日7.0产品实现157.1产品实现的策划15 7.1.1过程策划157.1.2质量管理体系文件167.1.3质量管理体系功能167.1.4质量策划167.1.5 责任部门/人员167.2与顾客有关的过程16-177.3设计和开发177.4采购177.4.1采购过程177.4.2采购信息177.4.3采购产品的验证187.5生产和服务运作187.5.1生产和服务提供的控制18-197.5.2过程确认197.5.3标识和可追溯性4、19-207.5.4顾客财产207.5.5产品防护207.6测量和监控装置的控制217.6.1概述217.6.2责任部门/人员227.6.3程序文件228.0测量、分析和改进228.1策划228.2监视和测量22 8.2.1顾客满意度22 8.2.2内部审核22-23 8.2.3过程测量和监视23 8.2.4产品测量和监视23-248.3不合格控制24-258.4数据分析258.5改进26 8.5.1持续改进26 8.5.2纠正措施26 8.5.3预防措施27附件一 28附件二 29附件三 30-31附件四 32家具制品有限公司x文件编号QM-01版 本A/0质 量 手 册页 码第5页共32页5、生效日期年7月1日2.0前言 2.1概述本手册确定了公司的质量方针、质量目标、程序和与质量管理体系有关的活动要求；本手册是公司质量管理体系的准则。 2.2适用范围本手册适用于公司生产 的生产全过程运作。 2.3引用标准ISO9001：2008 质量管理体系标准。3.0术语 有关质量方面的术语依据ISO9000:2005的定义；4.0 质量管理体系4.1 目的、总要求及职责：4.1.1目的a）为证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品；b）通过质量管理体系的有效应用，实现增强顾客满意的效果； 4.1.2 总要求为了实施质量管理体系，应做到如下：a）识别质量管理体系所需要的过程（包括6、管理、资源、产品实现和测量）及这些过程在体系中的应用；b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法；d）确保各部门获得必要的资源和的信息，保证这些过程的有效运行和对这些过程的监视；e) 测量（必要时）监控和分析这些过程，采取必要的措施，实现对这些过程有效性的结果并改进这些过程和结果。外包过程识别和控制：经识别本组织外包过程有：钻孔、压合、喷锡、沉金。以上外包过程通过外包过程控制程序加以规定。4.1.3职责家具制品有限公司x文件编号QM-01版 本A/0质 量 手 册页 码第6页共32页生效日期年7月1日 a)总经理负责指定管理者代表并要求其按ISO9001：7、2008版标准要求建立、实施和保持公司质量管理体系；b)各部门负责人发挥领导作用，实行人人参与，确保质量体系的有效性、充分性和适宜性。保证说、做、写的一致性，并持续改善之. 4.2文件要求： 4.2.1 总则 质量管理体系文件包括： a) 形成文件的质量方针和质量目标； b) 质量手册； c）本标准所要求的形成文件的程序和记录； d) 组织确定的为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件，包括记录。 注1：本标准出现 “形成文件的程序”之处，即要求建立该程序，形成文件，并加以实施和保持。一个文件可包括一个或多个程序的要求。一个形成文件的程序的要求可以被包含在多个文件中。 注2：不同组织的质量管8、理体系文件的多少与详略程度取决于： a) 组织的规模和活动的类型； b) 过程及其相互作用的复杂程度； c) 人员的能力。 注3文件可采用任何形式或类型的媒体。 4.2.2 质量手册 4.2.2.1公司为实施质量管理体系并提供满足要求的证据编制了本质量手册，包括：a) 质量管理体系的范围：PCB（单面板、双面板、多层板）的生产与销售b) 按ISO9001：2008标准要求，本组织删减“设计开发”过程； 理由：公司所有生产根据客户要求和客户所提供的图纸或样品生产,删减7.3不影响产品质量.c) 在本手册中将会引用相应的程序文件或作业指导书；d) 本手册阐述了质量管理体系所包括的过程和相互作用。49、.2.2.2 质量手册的批准发放和修改： a) 本手册由总经理批准后生效，各部门应严格遵守和执行； b) 本手册发致总经/理副总经理 、管理者代表各部门经理及相关部门管理人员；家具制品有限公司x文件编号QM-01版 本A/0质 量 手 册页 码第7页共32页生效日期年7月1日c)本手册由管理者代表编写和修改，修改后的质量手册需重新由总经理审批。4.2.3 文件控制4.2.3.1概述a）对本公司的质量管理体系有关文件进行控制，确保文件的正确性和在需要的场所使用有效版本的文件；b）公司制定并实施文件和资料控制程序对文件的编制、审批、发放、更改等进行控制；c）公司把与质量管理体系有关的文件和记录分别10、列入“文件分发一览表”和“质量记录一览表”中。被列入表中的属于受控的文件资料和记录范畴；d）公司与质量有关的各工作场所，只能使用相应文件的最新有效版本，及时标记作废文件，以防止误用。e）确保文件保持清晰、易于识别；f）确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识 别，并控制其分发；g） 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4.2.3.2 责任部门/人员a) 总经理/副总经理 b) 管理者代表c) 文控中心d) 其它各部门经理/主管4.2.3.3 程序文件文件和资料控制程序4.2.4 质量记录的控制4.2.4.1 概述a) 公司制定并实11、施质量记录控制程序，对质量记录的标识、贮存、检索、保护保留和处置所需等进行控制；b) 所有的质量记录是提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的客观依据，不允许伪造或失真。记录的字迹和内容须清楚并有可追溯性；b) 按“质量记录一览表”的规定在有关部门保存记录。记录防止损坏或丢失；家具制品有限公司 x文件编号HY-QM-01版 本A/0质 量 手 册页 码第8页共32页生效日期年7月1日4.2.4.2 责任部门/人员 a) 各有关部门 b) 文控中心4.2.4.3程序文件 质量记录控制程序 5.0管理职责5.1管理者承诺 公司各级管理人员负责领导和参与质量管理体系的建立、实施和改进；公司高层管12、理者应对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性进行如下活动：a) 确保公司员工能明白满足客户要求和法律法规要求的重要性b) 制定公司的质量方针和质量目标；c) 定期召开管理评审会议；d) 确保质量管理体系获得所需资源。 5.2以客户为关注焦点 5.2.1 公司高层管理者须确定并理解客户当前和未来的需求，满足客户要求并争取超越客户期望； 5.2.2 公司高层管理者应确保满足与产品过程和活动相适应的法律法规要求，确保组织实现质量目标。5.3质量方针与质量目标 5.3.1公司的质量方针如下：质 量 方 针全员参与 持续改进客户满意 互利共赢家具制品有限公司 x文件编号HY-QM-01版 本A/0质13、 量 手 册页 码第9页共32页生效日期年7月1日 5.3.2质量目标-单面板每月报废率0.5%双面/多层板每月报废率2%每月准时交货率85%每月客户投诉8批次，退货5批次每半年客户满意度80分总经理 /日期： -4-15.3.3 总经理批准的质量方针，是公司总的质量宗旨和质量方向，体现了 公司总的目标和顾客的期望； 5.3.4经总经理批准公司质量目标。通过达到质量目标确保实现质量方针，质量目标是质量方针的具体体现，可用于评价是否实现了质量方针；5.3.5 公司采取培训、考核、内部审核等方法确保质量方针得到理解和贯彻执行，公司将达到质量目标的结果作为评价质量方针是否得到贯彻执行的依据，同时亦作14、为管理评审的重要内容之一；5.3.6 质量方针在管理评审会议上定期评估, 确保质量方针能持续体现公司总的目标和顾客的期望；5.3.7 质量方针的更改，发放在受控下进行。 5.4策划5.4.1 质量目标a) 公司制定了质量目标，对质量目标的统计及分析方法、实施与管理进行了规定。b) 质量目标见5.3.2。家具制品有限公司 x文件编号QM-01版 本A/0质 量 手 册页 码第10页共32页生效日期年7月1日5.4.2质量管理体系策划公司建立质量管理体系，确保其符合ISO9001：2008标准要求，包括：a) 质量管理体系过程和活动的识别、理解和管理； b) 考虑标准允许剪裁的需要；c) 质量管理15、体系的持续改进。d) 质量管理体系图见（ 第13页）。 5.5职责权限和沟通 A/0）公司根据实际工作需要设立组织机构，规定各机构的职能、相应人员的职责权限和相互关系(详见附件四)； b）为确保职权行使之有效性，公司制定以下职位代理制度； (代理职位说明)： 代理级别职位名称一级代理二级代理三级代理总 经 理副总经理指定部门经理其它指定人员副总经理指定部门经理指定部门主管其它指定人员管理者代表品质部经理指定部门经理其它指定人员部门经理部门主管部门工程师其它指定人员部门主管部门工程师部门组长其它指定人员 说明：职位人员空缺，未作指定人时，以代理顺序表为准，若公司或 空缺职位人员直接上司有指定该职16、位代理人时以指定人为准则。C）管理者代表任命书，详见下页。家具制品有限公司 x文件编号QM-01版 本A/0质 量 手 册页 码第11页共32页生效日期年7月1日任 命 书兹任命 先生为 公司ISO9000质量管理体系的管理者代表，其职责为：1按ISO9001：2008标准要求建立质量系统、实施和保持系统的正常运行；2负责质量系统有关事宜的指导、内外部协调与联络工作；3向总经理报告质量管理体系的运行情况，以供评审和作为质量系统改进的基础；4确保提高公司内部员工的质量意识。特此任命！总经理： 日 期：-4-1家具制品有限公司 UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED文件编号QM-17、01版 本A/0质 量 手 册页 码第12页共32页生效日期年7月1日5.5.1职责和权限 按本公司的组织架构图见（附页四）上所示，确定各相关部门的职责和权限。 5.5.2管理者代表总经理在本组织管理层中任命管理者代表，并规定其职责和权限见管理者代表任命书。5.5.3 内部沟通 5.5.3.1概述a) 确保各职能部门就质量管理体系运作的沟通，按公司质量手册、程序文件规定的方法进行沟通；b）质量管理体系的运作情况通过内审和外审进行沟通；c）公司质量方针，质量目标的达成情况以及公司数据分析，持续改进状态通过定期召开管理评审会议沟通；d）部门与部门之间的沟通通过相关报表联络单部门会议通告进行有效沟通18、；e）各职能部门和不同职别的沟通采用正式沟通方法，达不到共识时，由共同上级裁决。5.5.3.2 责任部门或人员a) 品质部 b) 生产部c) 业务部 d）PMCe) 人事部 f）业务部f) 维修部5.6 管理评审5.6.1 概述a) 为了保证公司质量管理体系持续有效地运行，由总经理组织管理层人员定期进行管理评审；b)召开管理评审会议前提前发出通知知会各出席人员准备相关评审所需资料；c) 管理者代表或指定人员应做好会议记录；家具制品有限公司UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED文件编号QM-01版 本A/0质 量 手 册页 码第13页共32页生效日期年7月1日质量管理体系图：质19、量管理体系管理责任过程测量、资料分析、纠正与预防措施、改进文件、资料、记录控制、资源管理、内部质量审核、管理评审、不合格品控制包装/出货产品防护最终 检验仓 储 管 理客户满意度调查检测装置和仪器设备控制产品标识与可追溯性产 品 测 量采购管理供方评审合同评审审生产过程控制进料检验客户供方客 户家具制品有限公司UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED文件编号QM-01版 本A/0质 量 手 册页 码第14页共32页生效日期年7月1日d) 管理者代表或指定人应跟进和验证评审结果。5.6.2 责任部门或人员 a) 总经理/副总经理 b) 管理者代表 c) 各部门经理/主管5.6.320、 程序文件管理评审程序6.0资源管理6.1 资源提供公司确定并提供以下方面所需资源： a) 实施、保持质量管理体系并持改进其有效性； b) 通过满足顾客要求增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 概述a) 公司制定并实施人力资源管理程序，对与从事影响产品要求的符合性工作的人员应是能够胜任的。注：在质量管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品与要求的符合性。b)公司通过入厂培训、岗前培训、转岗培训和专项培训确保各职位人员能够胜任；c）公司对从事与产品要求的符合性有关工作人员进行质量管理、工作程序/作业指导和技能等方面的培训；d）人事部负责统筹培训工作的实施和培训效果的评估； e）21、人事部负责保存有关的培训、考核和评估记录。6.2.2 责任部门/人员a) 总经理/副总经理 b) 品质部 c) 生产部 d) 人事部 e) 其它各部门家具制品有限公司UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED文件编号QM-01版 本A/0质 量 手 册页 码第15页共32页生效日期年7月1日6.2.3 程序文件人力资源管理程序6.3基础设施 6.3.1 概述a) 公司制定并实施生产设备管理程序及5S管理制度，对产品的整个工作场所及相关设施过程设备（硬件和软件）、支持性服务（如运输、通讯或信息系统）进行控制，以保证产品符合规定的和预期要求；b）公司对生产设施进行适当的维护和保养，使22、其在良好的状态下运行，以保持正常的工作状态和稳定的生产能力。对测量和监控装置进行控制，便于准确地测量产品。6.3.2 责任部门/人员a) 业务部b) 生产部c) 维修部d) 各相关部门6.3.3 程序文件 生产设备管理程序6.4工作环境 6.4.1 公司标识和管理达到产品符合性所需的工作环境并按5S要求进行管理。7.0 产品实现7.1产品实现的策划7.1.1过程策划a) 对产品实现的过程进行策划，必要时作出更新； b) 对实现过程的适当阶段进行测量和监控； c) 对测量和监控结果作好记录 7.1.2 质量管理体系文件a) 为确保产品符合规定的要求, 公司建立并保持了一个文件化的质量管理体系；家23、具制品有限公司UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED文件编号QM-01版 本A/0质 量 手 册页 码第16页共32页生效日期年7月1日 b）公司编写质量手册用于描述已实施的质量管理体系，并作为公司符合ISO9001：2008标准的审核依据； c）质量手册、程序文件、作业指导书图纸及其它有关文件、质量记录等构成了公司的质量管理体系文件系统，这些文件都已书面化，其规定须在实际工作中贯彻执行。 7.1.3 质量管理体系功能a) 公司的质量管理体系强调落实以“预防为主”的管理思想。公司对实际工作中发现的不合格及时采取纠正和预防措施，以消除产生不合格的原因，实现质量管理体系的不断改进24、； b）公司的质量管理体系适用于 产品的全部生产和检验等活动。 7.1.4 质量策划a) 公司通过各种程序文件、作业指导书及其它有关文件规定满足质量要求的通用方法，公司根据需要适时对有关项目和活动进行策划，策划须保证与现有质量管理体系文件的协调，并补充到特定目标所需的内容； 7.1.5 责任部门/人员 a) 总经理/副总经理b) 管理者代表c) 各部门经理/主管7.2 与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定组织应确定：a) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c) 适用于产品的法律法规要求；d) 组织认为必25、要的任何附加要求。注：交付后活动包括诸如保证条款规定的措施、合同义务（例如维护服务）、附加服务（例如，回收或最终处置）等。家具制品有限公司UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED文件编号QM-01版 本A/0质 量 手 册页 码第17页共32页生效日期年7月1日7.2.2 评审的要求是清楚合同/订单的要求和满足合同/订单要求的能力；7.2.3 合同/订单中各项要求的理解应与客户取得一致，PMC保持与客户的联络，对合同/订单理解不一致的部分及时与客户协商调整；7.2.4 合同/订单修改应经过双方协商确认，客户提出的修改，在不违背公司经济利益的前件下应尽可能满足；公司提出的修改应征26、得客户的同意；7.2.5 合同/订单的修改按有关程序的规定执行；7.2.6 公司制定合同评审程序，以确保合同/订单的执行；7.2.7 公司保存合同/订单评审、修改记录；7.2.8 PMC负责与客户沟通，包括：a) 产品信息；b) 查询合同和订单处理(包括修改)；c) 顾客反馈，包括客户投诉，客户之投诉与退货参照客户满意度调查控制程序执行。 7.2.9 责任部门或人员 a) PMC b) 业务部a) c) 品质部b) d) 生产部 7.2.10 程序文件客户满意度调查控制程序合同评审程序7.3设计和开发开发备注：根据本公司目前生产特点，设计和开发要素暂不适用， 故在此不作具体描述。当系统和产品发27、生变化且有需要执行此要求时，将补充有关的程序并予以执行。7.4 采购7.4.1 采购过程a) 公司制定并实施采购控制程序对采购的产品进行控制，以保证所采购的产品符合规定的要求;b) 建立并保存合格供方的质量记录。7.4.2采购信息公司的采购控制程序中清楚地说明了采购产品信息，采购订单发出前已对其准确性和完整性进行了审核及批准。家具制品有限公司UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED文件编号QM-01版 本A/0质 量 手 册页 码第18页共32页生效日期年7月1日7.4.3采购产品的验证a) 当公司有需要到供方进行采购产品验证时，由PMC负责与供方联络，品质部安排适合的人员进行28、，事先应与供方就验证的安排、方法等达成一致意见，验证结果应予以记录b)公司根据“合格供方名单”的内容对不同类型的供方进行评审和控制。将评审合格的供方纳入“合格供方名单”中，这些合格供方作为提供原材料和服务的来源。对供方进行定期复查、不定期淘汰、不定期补充，定期复查工作每年进行一次，以保证合格供方档案的有效性。7.4.4 责任部门/人员a) 总经理/副总经理b) PMCc) 业务部d) 品质部e) 其它部门 7.4.5程序文件采购控制程序供方评审程序7.5 生产和服务运作7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1.1 概述a) 公司制定并实施生产过程控制程序，对产品的整个生产过程进行控制，以保证产29、品符合规定的要求；b）公司制定相关程序或作业指导，并培训员工按规定从事有关的生产作业活动；c）业务部负责制定MI及工程更改通知，将产品的技朮要求转达给相关部门；d）对生产过程进行监控，对生产的产品按作业指导书的要求进行测量和监控，确保过程生产的质量；e）公司按程序文件的规定，依合同/评审的要求安排生产，以确保准时交付； f）维修部负责按生产设备管理程序对生产设备进行定期保养；家具制品有限公司UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED文件编号QM-01版 本A/0质 量 手 册页 码第19页共32页生效日期年7月1日g）品质部负责测量和监控装置的校正，以确保产品符合规定要求和所必需30、的测量和监控装置；h）仓库/品质部负责按产品防护控制程序对放行交付和交付后活动的实施。7.5.1.2 责任部门 a) 业务部 b) 品质部 c) 生产部 d) PMC 7.5.1.3 程序文件生产设备管理程序产品防护控制程序生产过程控制程序 监视和测量装置控制程序7.5.2 过程确认 公司应对其结果的输出不能通过后续的测量和监控来加以验证，包括那些仅在产品使用后或服务提供后才明显成为缺陷的任何一个过程进行确认。针对本公司生产过程中如：显影、蚀刻和电镀工序为特殊工序，并通过如下方式对特殊工序进行控制及确认：a) 制定特殊工序操作准则（包括设备认可）。b) 对操作员进行上岗培训合格后方可操作。c)31、 化验员及制程检验人员对特殊工序进行定期确认并记录。7.5.3 标识和可追溯性 7.5.3.1 概述a) 公司制定并实施产品标识和可追溯性控制程序，对原材料、半成品、成品等在产品实现的全过程中，进行产品标识和监视和测量状态标识作相应的记录，以实现可追溯性；b) 生产部/品质部/仓库各相关部门负责产品的标识c) 用于标识的标签等应字迹清楚，并符合规定的要求。从原材料的接收到产品交付至目的地，其产品上的标识应保持完整，便于鉴别，在必要时可方便追回指定的产品；家具制品有限公司UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED文件编号QM-01版 本A/0质 量 手 册页 码第20页共32页生效32、日期年7月1日d) 公司按程序和作业指导的规定作好各项有关的记录，以便在需要时通过有关记录和标识追溯到产品的生产、测量和监控过程及历史状况。 7.5.3.2 责任部门 a) 生产部 b) 品质部c) PMCd)业务部e)其它相关部门7.5.3.3 程序文件 产品标识和可追溯性程序7.5.4 顾客财产7.5.4.1公司制定并实施客户财产管理程序对顾客提供的财产进行标识、验证、保护和维护，并保持相关记录。7.5.4.2程序文件客户财产管理程序7.5.5 产品防护 7.5.5.1 概述a) 公司制定并实施产品防护控制程序，以防止产品质量受到影响和遗 失；b) 仓管和生产人员按规定采用适当的方法和工具33、进行搬运，以防止在搬运中损坏产品；c) 公司提供安全和适当的贮存场所，并规定贮存有效期，对过期原材料、半成品、成品进行重验，以防止产品变质或变质产品被误用。对出入仓的产品按规定进行收发和记录；d) 生产部和其它有关部门的人员按规定对产品进行包装，并作标识；e) 在产品交付前，应采取有效措施防护产品，防止产品在交付给客户前损坏；f) 产品按与客户协商的方式安全运输交付给客户，保证交付到客户处的为合格产品。家具制品有限公司UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED文件编号QM-01版 本A/0质 量 手 册页 码第21页共32页生效日期年7月1日 7.5.5.2 责任部门 a) 仓库34、 b) 品质部 c) 生产部 d) PMC7.5.5.3 程序文件产品防护控制程序7.6 测量和监控装置的控制7.6.1 概述a) 公司制定并实施监视和测量装置控制程序，对用于证实产品符合规定要求的有关装置进行校准和维护，以保证在使用时这些装置的测量功能满足规定的要求；b) 公司编制“仪器校验一览表”，该表反映测量和监控装置的最新校准情况。凡列入该表的装置须执行周期性校准工作，新购入的装置在使用前须校准。未经校准或校准不合格的装置不得使用。所有经校准的装置都有明显的标识，有关的校准记录由责任部门妥善保管，校准应保证可追溯到符合国家有关标准或行业认可的标准；c) 需送外部校准的装置，由品质部送有35、国家认可资格的测量检定机构校准。内部校准工作由经过有关培训的人员按作业指导的规定进行；d) 测量和监控装置的采购应经过有关人员的调查和经总经理的批准，以保证装置的适用性；e) 在生产和检验活动中发现使用了未处于校准状态或失准的装置时，应对已检验或试验过的产品追回重新检验或试验；f) 以上都应保留校准结果的记录。当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，并在必要时予以重新确认。注：确认计算机软件满足预期用途能力的典型方法包括验证和保持其适用性的配置管理（技术状态管理）。家具制品有限公司UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED文件编36、号QM-01版 本A/0质 量 手 册页 码第22页共32页生效日期年7月1日7.6.2 责任部门/人员 A) 品质部 b) 生产部7.6.3 程序文件监视和测量装置程序8.0 测量、分析和改进8.1 策划通过策划并实施所需的测量和监控活动，以确保产品和质量体系的符合性和改进质量体系的有效性。以及包括含有统计技术的适用方法及应用程度的确定；8.2 监视和测量 8.2.1顾客满意度8.2.1.1 概述a) PMC应定期向客户发送客户满意度调查表并根据调查表进行统计和分析； b) PMC根据调查表统计和分析结果顾客投诉与客户沟通各媒体报告行业研究结果等相关信息进行分析和统计； c) 根据分析的结果37、向相关方发纠正和预防措施通知； d) 客户满意度调查结果在管理评审会议上评估。注：监视顾客感受可以包括从诸如顾客满意调查、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、索赔、经销商报告之类的来源获得输入。 8.2.1.2 责任部门 a) PMC b) 其它各部门8.2.1.3 程序文件客户满意度调查控制程序8.2.2 内部审核8.2.2.1 概述a) 公司制定并实施内部质量审核控制程序，定期进行质量管理体系审核，验证质量活动是否符合计划安排并确定公司质量管理体系的有效性；家具制品有限公司UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED文件编号QM-01版 本38、A/0质 量 手 册页 码第23页共32页生效日期年7月1日b）每年至少进行一次内部质量管理体系审核，当有需要时，可随时安排局部或全部的审核；c）内部审核工作由经培训合格、具备资格且与被审核领域无直接责任的人员担任； d）内部质量审核依据计划的安排，参考查检表进行。审核员按规定对内部质量审核进行记录。审核组长依据审核结果编制审核报告。内部质量审核结果由管理者代表上报管理评审会议作为评审内容之一；e）审核中发现的不合格，由责任部门分析原因并按规定时间同内完成纠正和预防措施，审核员验证结果； f）内部质量审核计划、记录、审核报告及审核后发出的纠正和预防措施报告等由管理者代表妥善保管。 8.2.2.39、2 责任部门a) 管理者代表b) 审核组长c) 审核员d) 各受审核部门 8.2.2.3 程序文件 内部质量审核控制程序8.2.3 过程测量和监视8.2.3.1 概述 a) 公司建立、实施质量管理体系对其过程进行监视，适用时进行测量，当未能达到所策划的结果时，须采取适当的纠正和纠正措施。注： 当确定适宜的方法时，建议组织就这些过程对产品要求的符合性和质量管理体系有效性的影响，考虑监视和测量的类型与程度。 8.2.3.2 责任部门a) 品质部b) 各相关部门 8.2.4 产品测量和监视家具制品有限公司UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED文件编号QM-01版 本A/0质 量 手40、 册页 码第24页共32页生效日期年7月1日 8.2.4.1 概述a) 公司制定并实施 产品监视和测量控制程序，对原材料、半成品、成品的测量和监控活动进行控制，以保证产品的质量符合规定的和预定的要求；b) 检验员经培训，按照作业指导书的要求对产品进行测量和监控，并记录测量和监控结果； c)对未经检验和试验合格的产品不得进入下一工序；e)当所需的测量和监控完成且合格后，成品才可交付给客户，若成品不合格，应得到有关授权人员的批准或客户同意让步接收的许可时，才可放行，否则不可以出货。 8.2.4.2 责任部门/人员 a) 品质部b) PMCc) 生产部8.2.4.3 程序文件产品监视和测量控制程序841、.3 不合格控制8.3.1 概述a) 公司制定并实施不合格品控制程序，对不合格进行控制，以防止由于疏忽而使用或允许不合格品出货；b) 一旦发现不合格或怀疑为不合格时，应对该批产品立即进行隔离、标识并进行记录（需要时对怀疑为不合格的产品进行鉴别）c) 品质部负责对本公司所生产的各类产品中的不合格品作出处置决定。总经理对有争议的不合格的处置意见进行判定，品质部批准对不合格的报废申请；d) 生产部负责对不合格进行返工、返修等处置；需要时，品质部、工艺部配合生产部对不合格进行返工；返工或返修后的不合格需按原程序重新进行测量和监控，经品质部认可合格后才可放行；家具制品有限公司UNIQUE FURNITU42、RE CO.,LIMITED文件编号QM-01版 本A/0质 量 手 册页 码第25页共32页生效日期年7月1日e) 当最终产品有不合格情况时，如授权人员需要作让步接收，必要时应向客户提出书面申请，客户同意后才可交付；f) 对出现的严重不合格或集中的不合格，分析原因并采取有效的纠正和预防措施；g) 出厂后发现有不合格，由品质部/PMC与客户沟通，如让步接收，必要时需经客户同意；h) 不合格的评审处置等有关记录由品质部妥善保存。 8.3.2 责任部门/人员 a) 总经理/副总经理 b) 品质部 c) 业务部 d) 生产部 e) 仓库8.3.3 程序文件不合格品控制程序8.4 数据分析8.4.1 43、概述a) 品质部根据公司需要，确定、收集和分析与产品质量有关的适用法律法规要求的数据；品质部收集公司内部与质量有关的数据；PMC负责收集与客户过程有关的数据及其它部门应分析的相关数据；b) 确定数据的收集方法和内容并根据公司情况更新收集的方法； c) 将收集的数据进行分析和使用，并根据情况需要发改善行动报告d) 数据分析报告呈交管理评审会议评审。8.4.2 责任部门 a) 品质部 b) PMCc) 生产部d) 其它相关部门家具制品有限公司UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED文件编号QM-01版 本A/0质 量 手 册页 码第26页共32页生效日期年7月1日8.5 改进8.544、.1 持续改进 8.5.1.1 概述a) 各部门应根据公司的质量方针、质量目标、审核结果、数据分析结果、纠正和预防措施以及管理评审结果进行持续改进质量管理体系的有效性；b) 对收集的资料进行分析；c) 确定优先改进的先后次序；d) 进行往复性持续改进e) 保留好持续改进项目记录； 8.5.1.2 责任部门 a) 品质部 b) 生产部 c) 其它各部门 8.5.2纠正措施8.5.2.1 概述a) 公司制定并实施纠正与预防措施控制程序，以消除不合格的原因，防止不合格再发生，实现质量管理体系中任何过程的改进；b) 当接到客户投诉和产品不合格报告，须调查与产品、过程和质量体系有关的不合格产生的原因，并45、记录调查结果；c) 确定消除不合格原因所需的纠正措施；d) 实施控制，以确保纠正措施的执行及其有效性。8.5.2.2 责任部门/人员a)管理者代表b)品质部c)生产部及其它各有关部门 d)内审小组8.5.2.3 程序文件：纠正与预防措施控制程序家具制品有限公司UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED文件编号QM-01版 本A/0质 量 手 册页 码第27页共32页生效日期年7月1日8.5.3预防措施8.5.3.1概述a) 公司制定并实施纠正与预防措施控制程序，防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望情况的发生，为消除其原因而采取措施，达到以“预防为主”的目的，包括程序和体系的更改，以46、实现公司质量体系的任何过程的有效性改进；b) 根据影响产品质量的过程和作业、审核结果、质量记录、客户意见等，对其分析并确定不合格的潜在原因；c) 对任何要求预防措施的问题确定所需的处理步骤；d) 采取预防措施并实施控制，确保其有效性并记录其控制结果；e) 确保将所采取措施的有关信息提交给管理评审。 8.5.3.2 责任部门/人员a) 管理者代表b) 品质部c) 生产部及其它各有关部门d) 内审小组8.5.3.3 程序文件：纠正与预防措施控制程序家具制品有限公司UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED文件编号QM-01版 本A/0质 量 手 册页 码第28页共32页生效日期年7月47、1日附件一：程序文件目录序号文 件 名 称 文件编号版本号备 注1质量手册QM-01A2文件和资料控制程序QP-01A3质量记录控制程序QP-02A4管理评审程序QP-03A5人力资源管理程序QP-04A6生产设备管理程序QP-05A7模具制作控制程序QP-06A8合同评审程序QP-07A9采购控制程序QP-08A10供方评审程序QP-09A11生产计划控制程序QP-10A12生产过程控制程序QP-11A13产品标识与可追溯性程序QP-12A14客户财产管理程序QP-13A15产品防护程序QP-14A16监视和测量装置管制程序QP-15A17客户满意度调查控制程序QP-16A18内部质量审核控48、制程序QP-17A19产品监视和测量控制程序QP-18A20不合格品控制程序QP-19A21数据分析控制程序QP-20A22纠正及预防措施控制程序QP-21A23客户投诉处理控制程序QP-22A 家具制品有限公司UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED文件编号HY-QM-01版 本A/0质 量 手 册页 码第29页共32页生效日期年7月1日附件二：质量手册分发控制质量手册发放控制页控制序号持有（职务）所属部门备注正文文控中心文控01总经理总经办02副总经理总经办03管理者代表品质部04生产经理生产部05品质经理品质部06工程经理业务部07PMC经理PMC08人事经理人事部09维49、修主管维修部10业务主管业务部1011家具制品有限公司UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED文件编号QM-01版 本A/0质 量 手 册页 码第30页共32页生效日期年7月1日章节号章 节 标 题手册/程序名称编号1.0范 围质 量 手 册QM-011.1总 则1.2可允许的不兼容2.0引用标准3.0术语和定义4. 0质量管理体系4. 1总 要 求4.2文件的一般要求5.0管理者职责5.1管理者承诺5. 2以顾客为中心5.3质量方针与质量目标5.4策 划5.4.1质量目标5.4.2质量计划5.5职责权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2职责和权限5.5.3管理者代表5.5.50、4内部沟通5.5.5质量手册质量手册QM-015.5.6文件控制 文件和资料控制程序QP-015.5.7质量记录的控制质量记录控制程序QP-025.6管理评审管理评审程序QP-035.6.2评审输入5.6.3评审输出6.0资源管理质 量 手 册QM-016.1资源供给6.2人力资源6.2.1人员资源人力资源管理程序QP-046.2.2能力意识和培训6.3基础设施生产设备管理程序QP-056.4工作环境7.0产品实现质量手册QM-017.1实现过程策划7.2与顾客有关的过程合同评审程序QP-077.2.1顾客要求识别7.2.2产品要求评审7.2.3与顾客的联络附件三：质量管理体系文件与ISO9051、01:2008标准对照表家具制品有限公司UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED文件编号HY-QM-01版 本A/0质 量 手 册页 码第31页共32页生效日期年7月1日7.3设计和或开发质量手册QM-017.3.1设计和/或开发的策划7.3.2设计和/或开发的输入7.3.3设计和/或开发的输出7.3.4设计和/或开发的评审7.3.5设计和/或开发的验证7.3.6设计和/或开发的确认7.3.7设计和/或开发更改的控制7.4采购采购控制程序QP-087.4.1采购控制7.4.2采购信息.7.4.3采购产品验证7.5生产和服务的运作生产过程控制程序QP-117.5.1生产和服务提供52、的控制7.5.2生产和服务提供的过程确认7.5.3标识和可追溯性产品标识和可追溯性程序QP-127.5.4顾客财产客户财产管理程序QP-137.5.5产品保护产品防护控制程序QP-147.6测量和监控装置的控制监视和测量装置控制程序QP-188.0测量、分析和改进质量手册QM-018.1总则8.2测量和监控8.2.1顾客满意度客户满意度调查控制程序QP-168.2.2内部审核内部质量审核控制程序QP-178.2.3过程测量和监控质量手册QM-018.2.4产品测量和监控产品监视和测量控制程序QP-188.3不合格品控制不合格品控制程序QP-198.4数据分析质量手册QM-018.5改进8.5.1持续改进策划8.5.2纠正措施纠正和预防措施管制程序QP-218.5.3预防措施