1、 受控状态： 文件编号:SXZQM-x持 有 者： 版 本: Axx家具有限公司质 量 手 册（依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000）编 制： 审 核： 批 准： x年01月20日 发布 x年01月20日 实施主题：目录章节号：0xx家具有限公司质 量 手 册编号SXZQM-x版本A/0页码1/280. 目录0.1 批准令0.2 管理者代表任命书0.3 主题内容0.4 企业概况0.5 质量手册的管理1. 目的、范围1.1 目的1.2 适用产品范围1.3 裁剪说明2. 质量方针和目标2.1 质量方针2.2 质量目标3. 组织结构和职责3.1 组织结构图3.2 职能分2、配表3.3 职责描述4. 质量管理体系文件要求4.1 总则4.2 质量手册4.3 文件控制4.4 质量记录的控制5. 质量管理体系过程描述5.1 管理职责主程序5.2 资源管理主程序5.3 产品实现主程序5.4 测量、分析和改进主程序附录： 程序文件目录NO:更改章节更改日期申请单编号更改后版本更改的主要内容123456789主题：批准令章节号：0.1xx家具有限公司质 量 手 册编号SXZQM-x版本A/0页码2/28批 准 令质量是企业生存之本，是企业永恒的主题。为提高公司的质量管理水平，创出品牌，经本公司全体员工的充分讨论和公司管理层一致决定，导入新的ISO9001:2000质量管理体系3、，作为本公司实现管理创新，迎接新世纪挑战的经营战略。针对本公司产品质量特性，从实际出发，根据ISO9001:2000国际标准，编制xx家具有限公司 质量手册及与之配套的质量管理体系文件。现予以批准发布，自x年01月20日开始正式实施。各部门员工务必认真学习，深入领会，切实贯彻执行。xx家具有限公司 总经理： 日 期：主题：管理者代表任命书章节号：0.2xx家具有限公司质 量 手 册编号SXZQM-x版本A/0页码3/28管理者代表任命书今任命 x 为本公司管理者代表。除履行日常工作职责外，另负责以下工作：1.负责组织建立实施和保持本公司的质量管理体系。2.定期向最高领导人及公司管理层汇报质量管4、理体系运行情况及改进之需求。3.在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4.代表本公司负责就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联系。 希公司所有员工服从协调，共同履行质量职能，确保质量管理体系有效运行。 总经理:日 期:主题：主题内容、企业概况章节号：0.3、0.4xx家具有限公司质 量 手 册编号SXZQM-x版本A/0页码4/260 3主题内容本手册规定了本公司的质量方针，引用了质量管理体系程序的核心内容，并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述，是本公司实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动的纲领性文件。0 4企业概况xx家具有限公司场所。地址：x市x电话：x传真5、：x邮编：x主题：质量手册和管理章节号：0.5xx家具有限公司质 量 手 册编号SXZQM-x版本A/0页码5/280.5质量手册的管理0.5.1质量手册的适用范围 本质量手册适用于本公司的质量管理体系的全过程。0.5.2质量手册的编制、审批和发布 质量手册由后勤部组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布实施。后勤部归口管理。0.5.3质量手册的发放 质量手册分“受控”和“非受控”两种文本。受控本加盖“受控”章，接受更改通知。非受控本不加盖“受控”章，不接受更改通知。 质量手册由后勤部编号发放，发放时做好发放记录。发放对象为总经理、管理者代表、各部门负责人、认证和咨询机构等。 质量手册“受控”6、本遗失，由原持有者到后勤部进行补领。原发放号作废。质量手册不得擅自复制、更改、外借。0.5.4质量手册的修改或换版 质量手册以活页装订、换页修改。版本以大写英文字母A、B、C顺序表示。修改号以阿拉伯数字0、1、2、3顺序表示。质量手册的修改或换版由管理者代表组织，总经理批准。修改或换版后注明修改或换版日期、修改人、批准人签名，由后勤部发放给原持有者。发放时，收回质量手册原来修改页或原手册、“非受控”本不予换版，换版时旧版本自行作废。 当本公司组织机构或质量管理体系发生重大变化，经营环境有较大变化或质量手册修改程度较大等情况发生时，由总经理决定换版，管理者代表组织实施，换版手册经总经理批准发布。7、0.5.5质量手册的评审每年末，由管理者代表组织相关部门，对质量手册的适宜性和符合性予以评审，以确定质量手册是否需要修改和换版。主题：目的、范围章节号：1xx家具有限公司质 量 手 册编号SXZQM-x版本A/0页码6/281 目的、范围1 1目的本手册依据ISO9001：2000版标准规定了质量管理体系要求，用于证实本企业有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品和服务，及通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程进而达到顾客满意。1.2适用产品范围本手册描述的质量管理体系要求适用于本公司之实木家具、板饰家具、沙发和屏风系列产品的设计、开发、生产、销售和服务过程的控制。18、.3裁剪说明 本公司质量管理体系未涉及任何要素的删减。1.4外包过程 本公司的质量管理体系未涉及任何外包过程。主题：质量方针和目标章节号：2xx家具有限公司质 量 手 册编号SXZQM-x版本A/0页码7/282 质量方针和目标2.1质量方针专业设计、精心制造、提供优质产品及时交货、定期回访、保证顾客满意质量方针含义：积极采用科学技术、先进工艺、优良设备，严格按照ISO9001：2000国际标准建立、实施和保持符合本公司实际情况的质量管理体系，规范管理和控制，提高质量与意识，确保产品质量可靠，交货及时，价格合理，并为顾客提供优质周到的服务，以满足顾客的要求和期望，保证顾客满意！2.2质量目标一9、次交验合格率98%以上顾客满意率为95%以上2.2.1质量目标类型A 组织的总体质量目标；B 相应层次的分解质量目标。2.2.2质量目标制定的主要依据A 质量方针确定的内容、框架；B 顾客的期望和需求；C 本公司管理及生产的实际情况；D 市场的信息及影响；E 企业的发展；F 其它有关影响因素。2.2.3质量目标的制定2.2.3.1总体质量目标总经理主体负责，各部门共同参与，根据2.2.2之相关依据确定本公司的总体质量目标，形成文件报总经理批准后贯彻实施。2.2.3.2部门的分解质量目标各部门根据本公司总体质量目标确定的内容以及2.2.2之相关依据确定分解目标的具体内容及考核办法，形成文件报总经10、理批准后贯彻实施；2.2.3.3质量目标制定的注意事项各部门在总经理的领导下，根据本公司的质量方针和目标的内容及框架，进行分解至本公司的各相应部门/层次，直至产品、过程和质量体系得到有效控制为止，并保证质量目标可测量性，确定考核办法并执行。2.3 质量方针和目标的宣贯与执行由总经理负责，后勤部协助以会议、培训、宣传资料、张贴等办法宣贯质量方针和目标，以确保全体员工能够正确理解质量方针和目标并坚持贯彻执行。主题：组织机构和职责章节号：3.1xx家具有限公司质 量 手 册编号SXZQM-x版本A/0页码8/282 1组织机构图总 经 理管 理 者 代 表副 总 经 理 副 总 经 理技 术 开 发11、 部财 务 部销 售 部质 检 部供 应 部后 勤 部生 产 部包装车间仓 库油漆车间木工车间屏风车间沙发车间注：财务部暂不列入本公司质量管理体系范围。主题：职能分配表章节号：3.2xx家具有限公司质 量 手 册编号SXZQM-x版本A/0页码9/28职能部门体系要求总经理管理者代表供应部生产部技术开发部质检部后勤部销售部4. 质量管理体系4.2.3文件控制4.2.4质量记录的控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限和沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现过程的策划7.2 与顾客有关12、的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量装置的控制8.1 策划8.2.1 顾客满意的测量8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进注： 主要职能 相关职能主题：组织机构和职责章节号：3.3xx家具有限公司质 量 手 册编号SXZQM-x版本A/0页码10/283.3职责描述3.3.1总经理l 负责企业发展方向的确定；l 负责质量管理体系的策划，确定质量方针、质量目标，负责主持管理评审；l 负责组织结构及部门职责的确定，管理者代表的任命；l 负责质量手册、程序文件的批准；l 负责13、资源需求的确定与配备；l 负责质量管理体系其它有关事宜。3.3.2管理者代表 负责质量体系建立和保持的具体事宜，向总经理报告运行情况，提出改进的建议； 负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识； 负责在纠正预防和改进措施的实施过程中起组织、监督、协调作用； 负责内部审核的策划领导和组织实施； 负责质量管理体系文件的审核； 负责组织日常的质量管理活动。3.3.3供应部 负责组织对供方的选择、定期评价及控制管理； 负责原材料、外购/外协件的采购； 负责对公司的仓库进行管理，做好产品防护。3.3.4生产部 负责生产的安排与实施； 负责生产的控制与管理； 负责产品的标识、搬运、贮存、包装、防护及交付的控14、制； 负责基础设施与工作环境的控制；3.3.5技术开发部 负责组织产品实现过程的策划； 负责工艺及技术要求的确定； 负责特殊工序的确定，并制定必需的工艺规程； 负责现场技术指导与监督； 负责公司新产品的设计和开发； 负责编制适用的产品样本和使用说明书，为顾客提供必要的技术咨询和培训服务。3.3.6质检部 负责产品（外购、半成品、成品等）检验和试验； 负责检验状态标识的应用实施，并对其有效性进行监控； 负责产品质量问题的追溯； 负责监视和测量装置的校准及偏离校准状态时的追踪处理，以及相应的控制； 负责统筹统计技术的选用及控制，对其实施效果进行监督检查。 负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品15、进行处理，并跟踪记录处理结果； 负责组织相应的纠正预防和改进措施的实施及跟踪验证；主题：组织机构和职责章节号：3.3xx家具有限公司质 量 手 册编号SXZQM-x版本A/0页码11/28 负责针对产品质量问题，组织制定相应部门的纠正预防和改进措施，并分别进行跟踪验 证； 负责监视测量装置的控制与管理； 配合生产科保证作业现场基础设施适用及工作环境良好。3.3.7后勤部 负责文件的统筹管理，包括登记受控文件，文件的发放、回收、更改、销毁、保存及做 好相关记录。 负责质量记录的管理，规定质量记录的保存期限、汇集备案各种质量记录的样本。 负责信息资源的归口管理和内部沟通的组织实施。 负责人员的选择16、和安排，编制相应的岗位职责和任职资格要求； 负责培训计划的制定及监督实施，组织对培训效果进行评估；3.3.8销售部 负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审，与顾客的沟通和联络； 负责组织、协调产品的服务工作，组织处理顾客投诉； 负责进行市场调研和分析、组织对顾客满意度的调查，编制相应的调查和分析报告； 负责顾客退货的处理；3.3.9财务部 负责财务收支工作； 负责成本核算和分析工作； 负责财务票证的管理； 负责有关资料的统计与传递。3.3.10员工 积极参加教育培训，不断提高自身的操作技能与质量意识； 严格遵守劳动纪律，执行操作规程及有关文件规定； 做好有关质量记录，参加对不合格品的原因分析和17、纠正预防和改进措施活动； 积极参与对生产过程中的自检活动，防止不合格产品的发生和再发生。主题：质量管理体系文件要求章节号：4xx家具有限公司质 量 手 册编号SXZQM-x版本A/0页码12/284 质量管理体系文件要求4.1 总要求本公司依据ISO9001：2000标准的要求建立文件化的质量管理体系，各相关部门应依据文件化的质量管理体系加以实施与保持，并在实施过程中依据相关程序要求持续改进质量管理体系。本公司应按ISO9001：2000标准规定的要求，实施和管理下列活动：4.1.1 对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从顾客要求到顾客评价的过程，也可以是具18、体的质量活动的过程；4.1.2 明确过程的顺序与控制方法以及过程与过程之间的接口关系，通过识别、确定、监视、测量以及数据分析等对过程进行管理；4.1.3 通过编制和实施程序文件和三级文件以及对具体质量活动的过程进行策划来确定为确保这些过程的有效动作和控制所需的准则和方法；4.1.4 由相关职责部门鉴别及获得相关的资源，必要时由管理者协调并督导必要资源的获得，在相关程序中规定内外部信息的获得及传递到相关职责部门的途径，以确保相关职责部门可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视；4.1.5 在相关的程序文件中规定了对过程的测量、监视和分析方法以及发现不合格、显在问题、潜在问19、题和满足持续改进要求而需要采取的必要措施；4.1.6 如果涉及到外包过程，则应对之进行有效识别，并实施控制。4.2文件的总要求本公司的质量管理体系文件包括：A.质量手册（含质量方针和质量目标）；B.程序文件；C.作业指导书；D.质量记录等。4.3质量手册管理者代表组织，后勤部协助编制质量手册，经管理者代表审核，总经理批准后予以发放实施，质量手册的内容包括：A.质量方针和质量目标；B.企业组织机构和部门主要职责描述；C.质量管理体系的范围，对ISO9001标准裁剪的具体内容和理由说明；D.对质量管理体系程序文件的概括说明或引用；E.质量管理体系过程及其相互关系的描述；F.有关手册评审、修改和控制20、的规定等。4.4文件控制本公司编制文件控制程序，对质量管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件（如相关的法律法规和产品标准等），以确保：主题：质量管理体系文件要求章节号：4xx家具有限公司质 量 手 册编号SXZQM-x版本A/0页码13/28A.文件在发放前由授权人签字批准，确保其内容的准确性和适宜性；B.由后勤部组织每年底对现有的体系文件定期进行全面评审，因评审或其他原因需对文件进行修改时，发布前应再次批准；C.后勤部编制受控文件最新状况一览表，记录文件的名称、编号、版本、实施日期等内容，以识别文件的现行修订状态；D.确定受控文件的分发范围，后勤部负责按要求发放文件，确保与质量21、管理体系相关的各部门现场可获得相关文件的有效版本；E.集中、分类、有序的存放文件并标识清楚，保持文件（包括质量记录）的清晰、易于识别，并方便检索；F.确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；G.所有作废的文件及时撤离现场或加盖作废印章予以保存。4.5质量记录的控制本公司编制质量记录控制程序对质量记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置等作出规定，保存必要的记录为产品符合规定要求和质量管理体系的有效运行提供客观证据。5.相关程序文件：5.1文件控制程序 5.2质量记录控制程序。主题：质量体系过程描述章节号：5xx家具有限公司质 量 手 册编号SXZQM-x版本A/0页码22、14/285.质量管理体系过程描述组织系统地识别并管理所采用的过程及过程的相互作用，称之为“过程方法”。基于以上质量管理的原则，以下使用“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”、“测量、分析和改进”等四个主程序，对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用进行描述。四个“主程序”既可作为质量手册的一部分，给出查询现有程序文件的途径，也可单独使用，以可执行文件的形式对程序文件中未能涵盖的内容进行补充。附相关主程序：5.1管理职责主程序。5.2资源管理主程序。5.3产品实现主程序。5.4测量、分析和改进主程序。主题：管理职责主程序章节号：5.1xx家具有限公司质 量 手 册编号SXZQM-x版本A/023、页码15/281 目的明确最高管理者的职责，以利于质量管理体系的建立、实施和改进。2 适用范围包括管理承诺的证据，以顾客为关注焦点的原则，方针、目标、组织结构、管理者代表的确定，质量管理体系的策划，管理评审的组织等相关内容。3 职责3.1总经理负责质量方针、目标、组织结构的确定及质量管理体系的策划，负责管理者代表的任命及管理评审的组织实施。3.2管理者代表负责体系建立和保持的具体事宜，负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识。3.3后勤部负责统筹内部沟通活动。3.4各部门负责质量目标的适宜分解和质量方针、目标的贯彻实施。4工作程序4.1管理承诺总经理必须承担建立、实施和改进质量管理体系，并通过以24、下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据：A.不断加强自身质量意识，采取培训，宣传资料或会议等方式，向全体员工传达满足顾客要求及相关法律法规要求的重要性；B.制定质量方针；C.制定质量目标；D.为体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术等）；E.组织开展管理评审等。4.2以顾客为关注焦点A.总经理必须遵循并向全公司贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客满意为最终目标，责成销售部通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式，统筹确定顾客的需求和期望，转化为具体的要求（包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求），并在公司内部各个层次进行沟通，调配全公司的整体资源予以满足。B.主25、管销售的副总经理负责本公司重大合同的审批，销售部经理负责一般销售合同的审批，必要时应得到总经理的认可，主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。4.3质量方针总经理以质量管理原则为基础，针对本公司的实际情况，适当的考虑相关方的要求，制定质量方针并形成文件，传达到全体员工，同时应确保质量方针：A.与公司经营的宗旨相一致，相适应；B.适合本公司的经营性质和规模；C.对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺；D.为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标依此逐层分解； E.在制定特别是实施的过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等26、各层次的人员充分 主题：管理职责主程序章节号：5.1xx家具有限公司质 量 手 册编号SXZQM-x版本A/0页码16/28沟通，达到上下理解一致； F.在管理评审时对其实施情况及是否持续适宜进行评审。4.4策划4.4.1质量目标4.4.1.1总经理负责制定公司的质量目标，并责成本公司相关部门对目标进行分解，直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制；4.4.1.2质量目标应建立在质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开，应高于现状、具体、可测量，适当时可体现分阶段实现的原则，经过努力后可实现；经分解后，在作业层次上的质量目标应是可测量的；4.4.1.3质量目标的内容可涉及产品的具27、体特性，及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面，并反应出对持续改进的承诺。4.4.2质量管理体系策划总经理必须对质量管理体系进行整体策划，以实现本公司的质量目标；A.确定与质量管理体系相关的过程（条款）及对应的活动，确定对管理体系要求（条款）所进行的裁剪及充分的理由；B.确定为实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源；C.不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进；D.应对本公司的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化作出判断，必要时确定计划，进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。428、.5职责、权限和沟通4.5.1职责和权限总经理在征询各部门意见的基础上，以书面形式，确定本公司的组织结构及各部门的职责和权限，下发相关部门；部门负责人在征询各岗位人员意见的基础上，以书面形式，确定部门的组织结构及各岗位的职责和权限，向部门全体成员公布，以促进有效的质量管理，后勤部组织协调。4.5.2管理者代表总经理在公司的管理人员中任命一名管理者代表，赋予其直接向总经理及公司最高管理层反馈信息的权力，同时具有以下方面的职责和权限：A.确保按照ISO9001：2000标准的要求建立、实施和保持质量管理体系；B.向总经理及时报告质量管理体系的运行情况，以及需要改进的方面；C.促进公司全体员工形成满29、足顾客要求的意识；D.负责就质量管理体系相关事宜与认证、咨询机构等相关方的联络。管理者代表密切关注与顾客有关的信息，主动的与高层领导、内部员工及外部相关方进行沟通，了解有关顾客要求的各方面信息，及时整理、分析和汇总，以书面形式呈报高层领导或下发各单位，促进顾客要求意识的形成。4.5.3内部沟通必须确保在不同的部门之间，不同的岗位之间，有关质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通，管理者代表负责统筹策划，后勤部组织实施，提供适宜的沟通工具，主题：管理职责主程序章节号：5.1xx家具有限公司质 量 手 册编号SXZQM-x版本A/0页码17/28如公告栏、专题会议、简报、互联网、声像设备、质30、量记录等促进公司内部的沟通。4.6管理评审4.6.1管理评审的计划编制年度管理评审计划，按计划由总经理定期主持召开管理评审，评价本公司的质量管理体系（包括质量方针和目标）的绩效及是否有变动的需要，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性和效率。4.6.2管理评审的输入一般包括：A.质量管理体系的审核结果（包括第一、二、三方的审核）B.顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息；C.重大质量事故的处理过程及产品质量趋势；D.质量方针、目标以及纠正预防和改进措施的实施的情况；E.以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；F.可能影响质量管理体系的变化（如开发培训计划、法律法规的变化等31、）；G.对改进的建议等。4.6.3管理评审的输出要反应出对以上输入进行分析和评价的结果，一般包括：A.质量管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要；B.质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新；C.是否需要进行相关的过程、产品审核或改进；D.管理体系各项活动，配备的资源是否适宜；E.对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价等。4.6.4后勤部对管理评审的内容进行总结，形成书面报告，经总经理批准后发放相关部门采取相应的措施，并组织跟踪记录措施实施情况及有效性。5相关文件5.1 数据分析管理程序5.2 管理评审控制程序主题：资源管理主程序章节号：5.2xx家具有限公司质 量 手 册编号SXZQ32、M-x版本A/0页码18/281 目的确定并及时提供建立和改进质量管理体系所需要的资源，用于组织、过程和项目的管理，以达到顾客满意。2 适用范围适用于人力资源、基础设施、工作环境和信息等资源的管理。3 职责3.1后勤部负责人员的选择、安排和能力的考评，负责培训计划的制定及组织监督实施，负责组织对培训的有效性进行评估。3.2质检部、销售部、后勤部分别负责对内、对外相关信息的传递和处理，保存和管理相关的信息。3.3生产部负责确保装配作业现场的基础设施及工作环境良好；4 工作程序4.1资源的提供为了实施和改进质量管理体系的各个过程，为了满足顾客的要求，达到顾客满意，本公司各级管理人员应及时确定并提供33、所需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境、供方及财务等各方面。4.2 人力资源管理4.2.1 人员安排后勤部组织各部门确定相应岗位的任职要求，明确每一个岗位工作人员学历、培训、技能及工作经历的具体要求，经总经理审批后，作为人员选择、安排和考评的主要依据。4.2.2 人员培训需求后勤部负责确定各类人员的基本培训需求，包括新员工，转岗人员，质检人员，采购，营销，仓管人员，内审员，特殊工种人员，技术人员等；通过对各类人员能力的考评，以培训计划的形式，明确需要实施的相应培训。4.2.3 培训计划及培训的实施A.每年底后勤部考虑各部门的培训申请及企业发展方向，制定下年度的培训计划，下发各部34、门，并组织、督促各部门按计划执行，确保与质量体系有关的所有人员都有经过相应的教育和培训，具备所从事工作必须的能力（资格），同时意识到每一个岗位的工作对于实现质量目标的重要性；意识到应积极寻求工作质量的改进，为企业的持续发展作出贡献。B.每次培训应形成相应的培训记录，培训后相关部门将培训相应记录送交后勤部，由后勤部负责进行相应记录。连同该员工学历、资格证书及工作简历等相关资料，放入员工档案内保存。C.计划外培训可由相关部门以书面的形式提出申请，由后勤部组织实施。4.2.4培训有效性的评估由后勤部组织相关部门进行培训效果的评估，以确定培训绩效及更好的制定下年度的培训计划，开展培训工作。4.2.5有35、关人员安排及培训效果评估的详细内容见人力资源管理程序。4.3信息资源管理主题：资源管理主程序章节号：5.2xx家具有限公司质 量 手 册编号SXZQM-x版本A/0页码19/284.3.1后勤部负责信息的分类，明确本公司需要保存的内、外部信息的具体类别，并负责督促各部门进行相应职责范围内各类信息的收集、传递与处理。4.3.2后勤部负责不断汇集各方面反馈的信息，提供适宜的贮存环境，分类整理存放，制成适用的索引，便于相关部门查阅，并确保已获取信息的完整性和可用性。4.3.3后勤部负责组织相关部门对各类信息进行归纳、分析，寻找体系持续改进的机会，各部门应极力配合。4.3.4有关信息资源管理的具体内容36、详见数据分析管理程序。4.4设施和工作环境的管理4.4.1生产部负责确定和提供作业现场和为实现产品的符合性所必需的（基础）设施，（如设备、技术、计算机和配套的软件、水电的供应等），并进行适当的维护；负责确定工作环境中相关的人和物的因素（如工作方法、人体工效、温湿度、清洁度等）并创造良好的工作环境等。4.4.2有关基础设施和工作环境管理的具体内容，详见生产提供控制程序。5相关文件5.1人力资源管理程序5.2数据分析管理程序5.3生产提供控制程序主题：产品实现主程序章节号：5.3xx家具有限公司质 量 手 册编号SXZQM-x版本A/0页码20/281 目的 确定产品实现所必须的过程，并予以有效控37、制。2 适用范围包括产品实现过程的策划，与顾客有关的过程，采购过程控制，标识和可追溯性，顾客财产，监视和测量装置的控制等相关内容。3 职责3.1技术开发部负责组织产品实现过程的策划。3.2技术开发部负责编制相关作业指导文件。3.3销售部负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审及与顾客的沟通。3.4供应部负责组织对供方的选择和定期评价，并实施采购，包括外购件和外协件。3.5质检部负责产品的监视和测量及不合格品控制。3.6质检部负责检验状态标识和质量追溯的统筹管理，负责监视和测量装置的控制。3.7仓库负责库存品的防护，负责职责范围内的标识。4 工作程序4.1产品实现过程的策划 本公司之产品实现过程的38、策划已反映于本公司质量管理体系之各项文件中。由技术开发部负责组织对实现产品所要求的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划。这种策划必须与质量管理体系的其他要求（如管理职责、资源管理中的要求）相一致，并且必须以适于企业操作的方式形成文件，技术开发部根据策划的结果，必要时组织编制相应的质量计划。策划结果确定以下适用内容：A.产品、项目或合同应达到的质量目标或技术要求；B.针对某一具体产品所需建立的过程和子过程；C.过程实施的阶段，有关人员的职责、权限，所需配备的资源；D.应采用的工艺流程、特定程序、方法和作业指导书；E.具体的试验、检验方法和监控方法以及相应的验收准则；F.证明过程和产品的符合性所必39、需的质量记录，如工艺参数及其监控记录；G.为达到质量目标而采取的其它措施和方法。4.2与顾客有关的过程4.2.1产品要求的确定销售部负责确定顾客明示的和识别顾客潜在的要求，包括习惯上隐含的、无需明示的要求。必须履行的与产品有关的义务，相关质量法律法规、国家和行业标准对产品的要求；产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的可靠性、运输、支持性服务、对自身的健康、安全、环境等方面的要求。针对以上内容予以记录或明确。4.2.2产品要求的评审4.2.2.1销售部负责组织本公司相关部门对已识别的顾客要求和本公司自行确定的附加要求进行评审。4.2.2.2合同评审应在合同签订之前进行，确保顾客的各项要求合理、明40、确、书面化，双方协调一致，本公司有能力满足；在协调过程中，变动事项及解决情况需予以书面记录。主题：产品实现主程序章节号：5.3xx家具有限公司质 量 手 册编号SXZQM-x版本A/0页码21/284.2.2.3合同评审后，由经授权人代表本公司与顾客签订合同，将相应的信息以书面形式传递到本公司相关部门。销售部负责跟踪并记录合同执行情况，并根据需要及时反馈给顾客。4.2.2.4对于合同条款的任何修改，都需征求原评审部门和顾客的意见，由销售部将更改的信息及时传递到本公司和顾客的相关单位或人员。4.2.2.5当合同的修改涉及产品要求的变更时，文件控制及使用部门应确保相关的文件已得到修改。4.2.3与41、顾客的沟通4.2.3.1传递产品信息（售前）不定期采用适当的方式，主动向顾客介绍本公司（新）产品新项目，提供宣传资料及相关的（新）产品信息。4.2.3.2问询和咨询（售中）销售部对顾客来信、电话、传真等方式的问询和咨询（包括合同的执行和修改情况），应及时有效的解答并记录。4.2.3.3顾客信息反馈和投诉（售后）各部门接获顾客反馈的有关信息投诉，分别按数据分析控制程序或纠正和预防措施控制程序进行处理。4.2.4有关顾客要求的识别、产品要求的评审及与顾客沟通的详细内容见与顾客有关的过程控制程序。4.3设计和开发4.3.1设计和开发策划4.3.1.1技术开发部经理负责进行设计和开发的策划，组织编制相42、应的设计计划，明确以下内容：A. 设计输入、输出、评审、验证和确认等各个阶段的划分和主要工作内容；B. 各阶段的人员分工、责任人、进度要求和配合部门；C. 需要的资源D. 适当时，设计开发计划书应随着设计的进展及时进行修改，重新审批、发放。4.3.1.2技术开发部经理负责明确不同设计人员之间的接口,信息联络以设计开发信息联络单的形式进行，设计组内的联络单发出前由负责人审批，设计组间的联络单发出前由技术开发部经理审批。4.3.2设计和开发输入4.3.2.1技术开发部经理组织编写设计开发任务书,明确设计输入,包括:A. 产品名称(型号规格)、功能描述、主要技术参数和性能指标；B. 适用的相关标准、43、法律法规、顾客的特殊要求及社会需求；C. 以前类似设计的有关要求及设计和开发所必须的其他要求，如安全、防护、环境等方面的要求。4.3.2.2技术开发部经理组织有关人员对任务书中要求的适宜性进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解决。4.3.3设计和开发输出设计输出各设计人员根据设计开发计划书和设计开发任务书的要求进行设计活动，编制相应的设计输出文件，经主管工程师或技术开发部经理的评审、批准后予以发主题：产品实现主程序章节号：5.3xx家具有限公司质 量 手 册编号SXZQM-x版本A/0页码22/28放，确保与产品生产、贮存、托运验收、使用、维修、处置和安全性相关的重大设计特性已经44、明确或做出标识且满足设计输入的要求。4.3.4设计和开发评审4.3.4.1设计输出文件完成后，由技术开发部组织与设计阶段有关的所有职能部门的代表，对设计满足质量要求（任务书）的能力进行评审，对设计进行正式的、综合的、系统的检查，以发现和协商解决设计中的缺陷和不足。4.3.4.2技术开发部根据评审的内容和结果整理出设计开发评审报告，作出评审结论，经总经理批示后发放到相关部门，采取相应的纠正或改进措施，技术开发部负责跟踪记录措施的执行情况。4.3.5设计和开发验证设计评审通过后，质检部协助技术开发部进行设计验证工作，技术开发部综合各项验证数据，整理出设计开发验证报告，确保任务书中每项技术参数和性能45、指标都有相应的验证记录。对于设计验证过程中发现的问题，由技术开发部采取相应的纠正或改进措施，并跟踪记录措施的执行情况。4.3.6设计和开发确认4.3.6.1设计确认通常针对最终产品，在交付之前完成。试产合格的产品，由销售部负责联系送顾客试用，提交顾客试用确认报告，或由技术开发部组织召开新产品鉴定会提交新产品鉴定报告，确保设计的产品能满足顾客预期的使用要求。在最终产品完成前的各个阶段，技术开发部也可组织相关部门在适当范围内实施局部确认。4.3.6.2技术开发部根据以上报告，必要时采取相应的纠正或改进措施，跟踪执行并予以记录。4.3.7设计和开发更改4.3.7.1接到更改申请时，设计人员需正确评估46、更改对产品的原材料使用、生产过程、使用性能、安全性、可靠性、用后处置等方面的影响。填写设计更改申请单，并附上相应的背景资料，经技术开发部主管工程师审核，经理批准后进行更改。相关的评估、审批结果及跟踪措施由技术开发部在申请单相应栏目中予以记录，涉及的技术或工艺文件需做出更改标记。4.3.7.2当设计更改涉及到主要技术参数和性能指标的改变，或涉及到人身安全时，需要重新进行评审和验证，通过后方可实施。有关设计开发过程的详细内容见设计开发控制程序。4.4采购4.4.1采购控制4.4.1.1本公司对构成外供产品一部分或直接影响其质量的采购产品供方，进行评价和选择，把合格的供方作为供货来源，确保采购的产品47、符合要求，合格供方的评定依据采购物资对产品的最终影响程度及对生产过程的影响程度采取不同的方式进行，经评定合格的供方列入合格供方名录。4.4.1.2本公司对合格的供方进行定期评价，供应部负责建立供方档案，由质检部记录其每批供货质量状况，供应部每年一次对供方进行业绩评价（综合考虑质量、交期、服务等方面因素），根据评价结果对供方采取相应的措施，并对供方措施的执行及有效性进行跟踪记录。主题：产品实现主程序章节号：5.3xx家具有限公司质 量 手 册编号SXZQM-x版本A/0页码23/284.4.2采购信息4.4.2.1供应部依据采购需求，按照采购物资技术标准进行采购。第一次向合格供方采购产品时，可与48、其签订相应的采购合同或协议，明确质量要求、技术标准、验收条件、违约责任等相关内容，以及对供方的质量管理体系、组织结构、程序、过程、资源等方面的要求，必要时提供相应的技术标准或图纸，作为合同的附件。4.4.2.2具体采购作业由采购员以执行，采购资料一般包括采购产品的名称、型号（或规格等级）、数量、交期、验收标准等事项，采购资料应由授权人员核准后，才能发放进行采购。4.4.3采购产品的验证采购产品的验证按合同或有关文件规定进行，顾客或本公司需要在供方货源处对采购产品进行验证时，应在采购合同或文件中说明验证的具体事项，以及产品放行的方式。4.4.4有关采购过程的详细内容见采购控制程序。4.5 生产和49、服务的提供4.5.1生产和服务提供的控制 本公司通过以下方面控制生产过程和服务的实施：A.通过已有的产品特性要求或顾客要求评审的结果，明确本公司相关产品的特性；B.为了确保生产和服务的质量，编制并实施必要的作业指导书；C.为生产和服务的正常开展配置适当的设施、设备并进行必要的维护保养；D.根据测量任务的要求，配备并使用适宜的监视和测量装置；E.对生产过程和产品的特性进行适当的监控和测量；F.规定产品放行的方法，交付的条件、方式和相关的手续，规定交付后如何开展相应的服务工作。有关生产和服务控制的详细内容见生产提供控制程序和服务提供控制程序以及国家、行业标准、规范及本公司有关文件规定执行。4.5.50、2生产和服务提供过程的确认4.5.2.1特殊工序按下述原则设置：该工序的产品质量不能通过后续的监视和测量加以验证或需经过破坏性实验或采用复杂、昂贵的方法才能测得；或质量特性无法测量，或不合格的质量特性要在产品交付使用之后才能显露出来等。经识别本公司的特殊工序为：喷漆和涂胶。4.5.2.2对特殊工序公司应实施确认，并作出有效的安排，适用时应包括：A. 为过程的评审和批准所规定的准则，即规定与过程能力相关的要素应符合的评审条件；B. 设备的认可和人员资格的鉴定；C. 编制相应的作业指导书；D. 进行和保存相关的鉴定记录和证据；E. 每年或在出现异常情况时实施再确认，以证实该工序持续实现预期结果的能51、力。4.5.2.3生产部对特殊工序予以明确标识，并进行严格的连续质量监控，按要求填写相关类记录。具体执行产品的监视和测量程序。4.5.3标识和可追溯性4.5.3.1标识分为产品标识和状态标识。本公司对采购产品、半成品、外供产品，分别使用标识卡、质量记录等标识其名称、型号（规格），避免不同类型的混淆，并使用标签、标识牌、区域划分等明确相应产品“待检”、“待定”“合格”、“不合格”的检验状态。主题：产品实现主程序章节号：5.3xx家具有限公司质 量 手 册编号SXZQM-x版本A/0页码24/284.5.3.2生产部根据顾客、相关法律法规的要求及产品的安全性能等因素并考虑公司自身追溯性的需求，明确52、追溯的具体内容、途径，如涉及的部门、记录、唯一性标识等相关事项。4.5.4顾客财产4.5.4.1顾客财产包括顾客提供的原材料、包装材料、检测设备、维修工具、运输工具等，应进行验证或验收，接收后应将其放置于专门指定的区域，或在其本身或产品标签、随行资料上注明相应的内容，如顾客的名称，使其有明确的标识，并进行适当的保管和维护。此外顾客财产还包括顾客的知识产权，如技术资料、专利技术、管理决窍或商业机密等，需进行保密控制，未经顾客允许，不得向外界泄露。4.5.4.2在贮存、维护和使用过程中发现顾客提供的产品有异常现象，未经顾客同意，不得直接进行处理，应统一收集暂存，做相应标识，同顾客商定解决办法后，方53、可做进一步处理并予以记录。4.5.4.3本公司所涉及的顾客财产主要是顾客所提供的与产品有关的图纸。4.5.5产品防护采购产品、半成品、外供产品（包括外供资料）在内部处理，及外供产品在交付到预定的地点期间，本公司要针对产品的符合性提供防护，包括对标识、搬运、包装、贮存、保护的方法进行控制。详细内容见产品防护控制程序。4.6监视和测量装置的控制4.6.1本公司根据测量任务的要求选择适用的具有所需准确度、精密度的监视和测量装置（包括工艺参数监控用的仪器仪表）。4.6.2质检部负责建立监测装置台帐，对其中的监测装置送相关单位或自行进行校准，对校准状态做明确的标识，并保存好校准的记录。当需自行校准时，质54、检部需规定校准的过程、周期、方法、验收准则以及发现问题时需采取的措施等内容。4.6.3需提供有效证据的所有监测装置经校准合格后才能使用，在使用时应确保其在校准有效期内，并保证测量不确定度已知且与要求的测量能力相一致。4.6.4使用监测装置时，应防止因调整不当而使其校准失效。4.6.5确保监测装置在适宜的环境下使用或校准，以保证监测或校准确结果的有效性。4.6.6做好监测装置的日常维护，确保在搬运、防护和贮存期间，其准确度和适用性保持完好。4.6.7发现监测装置偏离校准状态时，应由质检部评定检验和试验结果的有效性，确定需要重新监测的范围并重新进行监测，或采取其它适宜的措施并跟踪记录其执行结果。455、.6.8质检部对用于监视和测量的计算机软件，在使用前应予以确认并保存相关的记录（目前本公司无用于生产控制用测试软件）。5相关文件5.1 与顾客有关的过程控制程序5.2 采购控制程序5.3 生产提供控制程序5.4 服务提供控制程序5.5 产品防护控制程序5.6 监视和测量装置控制程序主题：测量、分析和改进主程序章节号：5.4xx家具有限公司质 量 手 册编号SXZQM-x版本A/0页码25/281 目的规定、策划和实施必要的监视和测量活动，根据其结果采取相应的措施、确保产品、过程、体系的符合性及持续改进。2 适用范围适用产品、过程、体系、顾客满意度的监视和测量，以及在监测结果和数据分析的基础上所56、采取的纠正措施、预防措施的控制。3 职责3.1质检部、管理者代表、销售部分别负责产品、过程、体系及顾客满意度的监视和测量。3.2质检部负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行处理，跟踪记录不合格品的处理结果，负责相关纠正预防和改进措施的跟踪验证。3.3后勤部负责协调相应的纠正、预防、改进措施的实施和验证。4工作程序4.1策划本公司为确保产品、质量管理体系和过程的符合性及改进，对顾客满意、内部审核、过程和产品的监视和测量做出明确规定，并且通过统计技术（如调查表、工序能力分析）的运用，对监视和测量的信息进行分析和处理。4.2监视和测量4.2.1顾客满意4.2.1.1销售部负责采用适当的方法和57、措施，通过适当的渠道，征询和监控顾客满意度的信息，作为对质量管理体系业绩的一种监视和测量。4.2.1.2由销售部负责组织向与本公司建立业务关系的重要的顾客或最终顾客发出满意度征询表或以电话的方式，调查顾客对本公司的产品质量、服务等项目的满意程度，并收集相关的意见和建议，销售部也可以通过顾客的投诉、与顾客的日常沟通、相关方（如媒体、消费者组织、行业协会等）的信息反馈等渠道获取顾客满意度的信息。4.2.1.3销售部对回收的调查表及相关各方反馈的信息进行综合整理，了解本公司的产品或服务满足顾客需求和期望的程度，分析顾客需求和期望的变化趋势，以及需要改进的方面反馈给质检部，以组织采取相应的纠正、预防或58、改进措施。4.2.1.4有关顾客满意度的调查过程及数据处理详见顾客满意度评定程序。4.2.2内部审核4.2.2.1审核计划A.每年年初，管理者代表负责组织制定内部审核年度计划，定期进行内部审核，以确定本公司的质量体系是否符合ISO9001：2000标准和体系文件的要求，是否得到有效的实施和保持。B.计划的制定应考虑：所涉及对象的现状、重要性及其影响，以往审核的结果，对各个部门所开展的质量活动每年至少进行一次内部审核，同时涵盖部门负责的主要活动（过程），并规定审核采用的方法。4.2.2.2审核准备管理者代表负责组织审核组，审核组成员必须与被审核部门无直接责任关系并具备内审员资格，审核组长应具备较59、强独立工作能力。B.审核前，审核组长主持召开审核小组会议，明确审核实施计划，组织审核员编制相应的主题：测量、分析和改进主程序章节号：5.4xx家具有限公司质 量 手 册编号SXZQM-x版本A/0页码26/28检查表。4.2.2.3审核的实施A.首次会议后，审核员根据实施计划和检查表，采用交谈、调阅文件、现场查验等方法收集客观证据并记录。B.在末次会议中，审核组根据讨论的结果，发出不合格报告给相关部门，由相关部门进行原因分析，提出纠正措施，并经审核员确认，管理者代表批准后，实施整改，审核员负责对实施结果进行检查验证。4.2.2.4管理者代表综合审核的结果及纠正措施的验证情况，以书面报告的形式提60、交总经理及公司管理层，作为管理评审的依据。4.2.2.5有关内部质量管理体系审核的详细内容见内部审核控制程序。4.2.3过程的监视和测量4.2.3.1公司对质量管理体系过程，考虑其重要及影响程度，逐步采用适当的方法进行监视和测量，以确保产品质量能满足相关要求，否则应采取相关的纠正和纠正措施以保证产品的符合性。4.2.3.2对保证产品质量和项目质量的监视、测量装置进行必要的控制，具体执行监测装置控制程序。4.2.3.3根据本公司实际，确定特殊工序，作业员是否遵守相关的作业指导书且经专业培训考核合格，并经授权方后上岗，是否填写了特殊工序监控记录。4.2.3.4总经理每个月召开部门经理工作会议，对各61、部门的工作进行沟通和检查，对进程和服务的监视和测量主要通过各级监督和抽查进行控制。4.2.3.5总经理每半年对公司质量目标的实施情况及“质量目标考核表”进行评审。4.2.4产品的监视和测量4.2.4.1质检部负责编制各类检验标准书，明确检验点、检验频率、检验方案、允收准则、检验项目、检验方法、判别依据，使用的监视和测量装置等内容，作为产品监视和测量的依据。4.2.4.2质验员根据相应检验标准书的要求进行进货、过程和最终检验，分别验证外购、外协、半成品、外供产品（包括外供资料）是否满足规定的要求，填写相应检验或监控记录。4.2.4.3检验记录应与规定的检验项目一一对应，给出检验结果和判定，并有经62、授权的检验人员的签字或盖章。4.2.4.4对于外供产品，只有检验标准书中规定的检验项目已圆满完成，且结果合格，经授权检验员认可，才能交付，除非获得顾客的书面授权。4.2.4.5有关产品的监视和测量，详细内容见产品测量和监控程序。4.3不合格控制4.3.1对于顾客退回及质检员确认等所发现的各类不合格品（包括不合格工序），生产部配合质检员对其进行标识，必要时进行隔离，防止非预期的使用或交付。4.3.2本公司对各类不合格品的处理方式有：返工、返修、退货、报废等。由授权人员在检验单据或不合格品处理单据中判别。4.3.2.1对于已交付给顾客的产品，或在产品开始使用后，发现（可能）不合格时，需组织采取相应63、的纠正或预防措施，必要时由销售部与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。主题：测量、分析和改进主程序章节号：5.4xx家具有限公司质 量 手 册编号SXZQM-x版本A/0页码27/284.3.2.2当产品不符合规定要求，但不影响顾客使用时，可以办理让步接收，如果合同中有要求时，让步接收需经顾客确认同意；或者在让步的产品交付时，将让步的情况在产品本身或随行的资料、单据中注明，向顾客、最终使用者、执法机构或其它相关方明示。4.4数据分析4.4.1本公司将及时重点的分析如下记录：供方供货质量统计报表，产品质量统计报表，顾客满意度，以及以往的内审报告、管理评审报告；纠正、预防、改进措施执行记录等64、，以证实质量管理体系运行的适宜性和有效性，并且在日常对体系运行的检查和监督过程中，相应部门也应及时收集和分析从各方面反馈回的信息。4.4.2质检部组织使用适当的统计技术对上述记录或信息进行分析，以了解顾客的满意程度、未来的需求和期望，了解供方产品、半成品、外供产品及过程的质量现状和趋势。4.4.3各部门应在以上数据分析的基础上，积极的寻找体系持续改进的机会，确定需要预防或改进的方面。4.5改进4.5.1持续改进的策划4.5.1.1本公司通过内审、管理评审及相应的纠正和预防措施建立自我完善的机制，通过对上述各方面信息的数据分析，通过质量方针、目标的更新，促进质量管理体系的持续改进。4.5.1.265、所有需改进的项目，由质检部以计划的形式予以明确，经管理者代表者或总经理批准后，调配适当的资源予以执行，为相关方创造更多的价值。4.5.2纠正措施4.5.2.1本公司在下列情况，需采取纠正措施，消除不合格的原因，防止其再次发生：同一供方同一种产品，连续两批（次）严重不合格；过程、产品质量出现重大问题或超出本公司相应规定时；顾客投诉时；内审、管理评审出现不合格时；其它不符合方针、目标或体系文件要求的情况。4.5.2.2由质检部根据不合格事实的类别，提出相应的纠正和预防措施的要求，并确定责任部门，由责任部门进行原因分析、评价，必要时，填写纠正措施单，经发出部门确认后实施，质检部对该措施的执行情况进行66、跟踪、评审并记录。4.5.3预防措施基于数据分析的基础上，识别必要的预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，使用“纠正和预防措施单”，明确潜在不合格事实及原因，组织相关责任部门分析确定对应的预防措施，经管理者代表确认后实施。质检部对预防措施的执行情况进行跟踪验证、评审并予以记录。4.5.4有关纠正预防和改进措施的详细内容见纠正和预防措施控制程序。5相关文件5.1 数据分析管理程序。5.2 顾客满意度评定程序。5.3 内部审核控制程序。5.4 产品测量和监控程序。5.5 不合格品控制程序。5.6 纠正和预防措施控制程序。主题：程序文件目录附录xx家具有限公司质 量 手 册编号SXZQM67、-x版本A/0页码28/28序号文件编号文 件 名 称1SXZQEP-01文件控制程序2SXZQEP-02记录控制程序3SXZQEP-03信息交流管理程序4SXZQEP-04管理评审控制程序5SXZQEP-05人力资源管理程序6SXZQEP-06与顾客有关的过程控制程序7SXZQEP-07设计和开发控制程序8SXZQEP-08采购控制程序9SXZQEP-09生产提供控制程序10SXZQEP-10服务提供控制程序11SXZQEP-11产品防护控制程序12SXZQEP-12监视和测量装置控制程序13SXZQEP-13顾客满意度评定程序14SXZQEP-14内部审核控制程序15SXZQEP-15产品68、监视和测量控制程序16SXZQEP-16不合格品控制程序17SXZQEP-17数据分析管理程序18SXZQEP-18纠正和预防措施控制程序19SXZQEP-19环境因素识别与评价程序20SXZQEP-20法律法规与其他要求获取与识别程序21SXZQEP-21大气污染防治管理程序22SXZQEP-22水污染防治管理程序23SXZQEP-23化学危险品、油品管理程序24SXZQEP-24固体废弃物收集、处置管理程序25SXZQEP-25噪声管理程序26SXZQEP-26建设项目环境保护管理程序27SXZQEP-27水、电资源管理程序28SXZQEP-28环境应急准备和响应程序29SXZQEP-29环境监测和测量程序30