1、 四川xx电缆有限责任公司质 量 手 册第五版受控状态：是 否受控编号：016 实施时间：20xx.7.1 四川xx电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：XX（20xx）05共29页 第1页标题： 目录第五版 第4次修改 目录-1页修改记录-2页公司概况-3页组织架构图-4页质量职能分配表-5页1、适用范围-7页2、引用文件-7页3、质量方针和质量目标-8页4、质量管理体系-9页5、管理职责-12页6、资源管理-19页7、产品实现-21页8、测量、分析和改进-26页 四川xx电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：XX（20xx）05共29页 第2页标题： 修改记录第五版 第4次修改修改记录2、修 改页 码修 改代 码修 改单 号修 改 内 容修改人/日期批准人/日期 四川xx电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：XX（20xx）05共29页 第3页标题： 公司概况第五版 第4次修改公司概况 四川xx电缆有限责任公司始建于1995年，位于成都市，是一家集电线电缆生产、研发、销售于一体的现代化企业。年生产能力达数亿元。营销和服务网络遍及国内20余个省市自治区，产品还远销东南亚各国，并受到用户的一致好评。 公司不仅拥有先进的生产设备和检测设备，而且始终坚持管理创新和机制创新，为公司的高速发展和人才引进提供了巨大的动力保障。公司现有员工150余人，其中高、中级专业技术职称30余人，各工序3、技术骨干50余人。 公司生产的主要产品有：35KV及以下挤包绝缘电力电缆；10KV及以下架空绝缘电缆；0.6/1KV及以下电力电缆（包括预分支电缆）； 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线和软线；圆形同心绞架空导线；电话网用户铜芯室内线；聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套平行双芯铜包钢电话用户通信线；塑料绝缘控制电缆；实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆；聚乙烯绝缘物理发泡同轴电缆。还可根据客户的特殊需求设计、生产各种特种电缆；公司的产品广泛用于电力、建筑、冶金、化工、交通运输、安全防范、数字通信等领域。经过十余年发展，xx电缆先后被评为“全国电线电缆行业100强暨产品质量优、服务质量优企业”、中国AAA级客户满4、意单位、中国质量检验协会副会长单位、四川省质量信用AAA级企业，被国家经贸委列入“全国城乡电网建设与改造所用产品”指定企业，被成都市政府列入“政府投资、政府采购”配套企业。公司所生产的“XX”牌系列产品荣获“国家免检产品”及“四川名牌产品”称号，“XX”牌商标被中国质量检验协会授予“质量达标放心品牌”。公司本着“科技领先、诚信立业、创新发展”的经营理念，不断锐意进取，为中国的建设和发展做出应有的贡献。 四川xx电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：XX（20xx）05共29页 第4页标题： 组织架构图第五版 第4次修改董 事 会董 事 长总 经 理常务副总管理者代表营销中心/营运总监财控中心5、/总监制造中心/总工/总监市场 三部市场 二部市场一部工 程部市场部国际贸易部售后服务部制造部质量管理部行政人事部设备部技术部供 应 部财 务 部 四川xx电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：XX（20xx）05共29页 第5页标题： 质量职能分配表第五版 第4次修改质量手册条款号项 目总经 理 管理者代表行政人事部制 造部技术部供应部质量管理部设备部财务部售后服务部市场部工程部国际贸易部市场一部市场二部市场三部4质量管理体系要求4.1总要求ABBBBBBBBBBBBBBB4.2文件要求总则质量手册AA文件控制ABABBBBBBBBBBB记录控制BABBABBBBBBBBB5管理职责5.16、管理承诺ABBBBBBBBBBBBBBB5.2以顾客为关注焦点ABBBBBBBBBBBBBBB5.3质量方针ABBBBBBBBBBBBBBB5.4策划ABBBBBBBBBBBBBBB5.5职责、权限和沟通职责和权限AAAAAAAAAAAAAAA管理者代表A内部沟通ABBBBBBBBBBBBBB5.6管理评审ABBBBBBBBBBBBBBB6资源管理6.1资源提供A6.2人力资源ABBBBBBBBBBBBB6.3基础设施ABBBBBB6.4工作环境ABBAB7产品实现7.1产品实现的策划BA7.2与顾客有关的过程BBBBAABBBB与产品有关的要求确定BBBBAABBBB与产品有关的要求评审BB7、BBAABBBB顾客沟通BBBBAAABBBB7.3设计开发注：A代表主要职能部门 B代表相关职能部门 四川xx电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：XX（20xx）05共29页 第6页标题： 质量职能分配表第五版 第4次修改质量手册条款号项 目总经 理 管理者代表行政人事部制 造部技术部供应部质量管理部设备部财务部售后服务部市场部工程部国际贸易部市场一部市场二部市场三部7.4采购BBABB7.5生产和服务的提供生产和服务提供的控制BABBBBBBBBB生产和服务提供过程的确认BABBBBBBBBB标识和可追溯性AAA顾客财产产品防护BBABBBBBBBB7.6监视和测量装置的控制A8测量、8、分析和改进8.1测量、分析和改进总则BBBAB8.2监视和测量BBBAB顾客满意BBBBBBAAAAAAA内部审核ABBBBBBBBBBBBBB过程和监视和测量ABBBBBBBB产品的监视和测量BBBAB8.3不合格品控制BBBAB8.4数据分析BABABAB8.5改进持续改进ABBBBBBBBB纠正措施ABBBBBBBBB预防措施ABBBBBBBBB注：A代表主要职能部门 B代表相关职能部门 四川xx电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：XX（20xx）05共29页 第7页标题： 适用范围第五版 第4次修改1、适用范围 本手册适用于公司稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力，9、通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。2、引用文件GB/T19001-2008质量管理体系 要求GB/T19000-2008GB/T19015-2008GB/T1179-2008GB/T5023-2008GB/T9330-2008GB/T12527-2008GB/T12706-2002GB/T14049-2008GB/T14864-93GB/T19666-2005GB20286-2006GA306-2007GY/T135-1998JB/T8734-1998SJ/T11138-1997YD/T722-1994YD/T84010、-1996Q/20203297-5.1-2008质量管理体系 基础和术语质量管理体系 质量计划指南圆线同心绞架空导线额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆塑料绝缘控制电缆额定电压1kV及以下架空绝缘电缆额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件额定电压10kV架空绝缘电缆实芯聚乙烯绝缘射频电缆阻燃和耐火电线电缆通则公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线电缆分配系统用物理发泡聚乙烯11、绝缘同轴电缆聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套平行双芯铜包钢电话用户通信线电话网用户铜芯室内线额定电压1kV（Um=1.2kV）铜包铝导体挤包绝缘电力电缆 四川xx电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：XX（20xx）05共29页 第8页标题：质量方针和质量目标第五版 第4次修改3.质量方针和质量目标3.1质量方针为顾客提供优质、安全可靠的产品和满意的服务。3.2质量方针的批准 质量方针需经总经理批准后发布。如需修订，必须经总经理批准。3.3质量目标主导产品塑料绝缘电力电缆、控制电缆、架空电缆、圆线同心绞架空导线（钢芯铝绞线）一次合格率达96%以上，出厂合格率达99.8%。额定电压450/750V及以下12、聚氯乙烯绝缘电缆、电话网用户铜芯室内线、聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套平行双芯铜包钢电话用户通信线、一次合格率达98.5%以上，出厂合格率达99.8%。实芯聚乙烯绝缘射频同轴电缆、75物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆，35KV及以下挤包绝缘电力电缆一次合格率达96%，出厂合格率达99%。顾客满意度为98%。3.4质量目标的批准 质量目标需经总经理批准。质量目标如需修订，必须经总经理批准。3.5质量目标的实施根据满足顾客要求的宗旨，对质量目标每月进行跟踪统计，以便改进。质量管理部每月进行统计一次合格率及出厂合格率，并于公布，将信息反馈到相关部门。售后服务部每月进行顾客满意度统计，并将信息反馈到相关部门。3.613、质量目标的控制 制造部根据反馈的信息，制定纠正措施加以整改，以达到质量目标的实现。 四川xx电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：XX（20xx）05共29页 第9页标题： 质量管理体系第五版 第4次修改4.质量管理体系4.1总要求按GB/T19001-2008质量管理体系 要求，建立公司质量管理体系，将形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。1）确定质量管理体系所需的过程，根据本公司质量管理体系所需过程，在其不影响公司稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力，本手册删去标准7.3。2）注重产品实现过程，确定这些过程顺序和相互作用。3）编制程序文件QB/XR（20xx）0514、01/0510、作业指导书XR-ZY-001/011等，确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效。4）确保产品的合格证和包装物上所标明的产品名称、型号、规格应与产品标准的规定一致。确保产品表面印刷产品名称、型号、规格时，应与产品标准的规定一致。 确保产品表面印刷的制造商名称、商标应与制造商的注册名称、注册商标一致。5）编制采购工艺规程QB/XR（20xx）0502，以确保电线、电缆产品原材料符合产品要求，认证产品所用原材料的型号、规格、应与型式试验时所确认的或产品标准所规定的相一致。6）购置满足产品要求的生产设备、检测设备、计量器具，制定设备管理制度GZ/XR002，检测设备（器具15、）管理制度GZ/XR006、计量器具管理制度GZ/XR020，配备满足产品要求的检测人员，确保监视、测量和分析这些过程的实现。7）总经理确保获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视。8）实施必要的措施，包括纠正措施、预防措施、统计数据，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。4.2文件要求总则制定符合标准要求的文件和记录，为确保其过程有效策划、运行和控制，做到文件接口清晰。质量管理体系文件包括：1）形成文件的质量方针和质量目标。（见3.1；3.3）2）质量手册XX（20xx）05。3）按GB/T19001-2008标准所要求六个程序文件和结合公司所需四个程序文件。a、文件控制程序QB16、/XR（20xx）0501；b、采购控制程序QB/XR（20xx）0502；c、生产过程控制程序QB/XR（20xx）0503；d、监视和测量控制程序QB/XR（20xx）0504； 四川xx电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：XX（20xx）05共29页 第10页标题： 质量管理体系第五版 第4次修改e、不合格品控制程序QB/XR（20xx）0505；f、记录控制程序QB/XR（20xx）0506；g、内部质量审核程序QB/XR（20xx）0507；h、纠正措施控制程序QB/XR（20xx）0508；i、预防措施控制程序QB/XR（20xx）05xx；j、服务控制程序QB/XR（20xx17、）0510。4）为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件：a、管理制度汇编GZ/XR001/050；b、产品图样XR-DD-001/003；c、工艺规程XR-GG-001/019， XR-GG-101/103， XR-GG-201/202；d、检验规程XR-JG-001/013；e、设备操作规程XR-CG-001/005；f、作业指导书XR-ZY-001/011；g、工装图XR-GZ-001/023；h、产品标准见2、引用文件；i、包装规程XR-BG-001；J、质量记录目录ML/XR001/010。5）满足标准所要求的质量记录：a、挤塑工序生产记录J/XR001；b、绞线工序生产记录J/18、XR002；c、成缆工序生产记录J/XR003；d、拉丝工序生产记录J/XR004；e、护套工序生产记录J/XRxx0；f、中压三层共挤工序生产记录J/XRxx2；g、成圈工序生产记录J/XR032；h、编织工序生产记录J/XR075；i、对绞工序生产记录J/XR076；j、温水交联生产记录J/XR077；k、原材料检验结果通知单J/XR007；l、电缆巡检记录J/XR066；m、电缆巡检记录J/XR067； 四川xx电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：XX（20xx）05共29页 第11页标题： 质量管理体系第五版 第4次修改n、各种型号规格的电线电缆检验报告等，见质量记录目录ML/XR19、0xx。质量手册1）本手册的内容做到覆盖标准内容和符合标准的要求。2）质量手册为受控文件，需经总经理批准才能发布。中高层领导人手一册，发放时要经总经理批准，并加盖受控章，发放要有记录，外单位和上级部门领导索要质量手册，需经总经理批准后发放，不加盖受控章。3）质量手册通过管理活动、资源提供、产品实现和监视测量四大过程的描述以符合标准的要求。4）本手册只删减标准7.3。文件控制1）对质量管理体系所要求的技术文件和管理文件进行有效控制，确保各场所使用的文件都可获得适用文件的有效版本，确保文件保持清晰、易于识别。2）文件统一编号，按文件编号规定GZ/XR001执行，文件必须审核，发布前得到批准。必要时20、对文件进行评审与更新，并再次得到批准。3）行政人事部负责文件统一管理、统一发放，并有发放记录。确保文件的更改和现行修订状态得到识别。4）行政人事部负责运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发。5）行政人事部应防止作废文件的非预期使用，保留作废文件时，应加盖保留章以得到识别。6）技术部负责技术文件的发放，并有发放记录。确保技术文件的更改和现行修订状态得到识别。6）文件的更改、借阅、换版、保留、作废、管理，参见文件控制程序QB/XR（20xx）0501。记录控制1）为完成的质量活动或达到的结果，提供客观的证据，为证实可追溯性及纠正和预防措施提供客观依据进行有效控制。2）质量记录是真实反21、映质量活动各过程的客观依据，必须用钢笔或圆珠笔填写，字迹清晰、数据正确、签字完整、不得任意涂改。3）制造部负责各工序生产记录的正确性。4）供应部负责材料、废料进出库数量记录的正确性。5）质量管理部负责检验记录的真实性。4）质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等管理，参见记录控制程序QB/XR（20xx）0506。 四川xx电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：XX（20xx）05共29页 第12页标题： 管理职责第五版 第4次修改5.管理职责5.1管理承诺总经理通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进及其有效性的承诺提供证据：1）向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，22、激励员工提供合理化建议和方案，组织实施员工合理化建议。2）制定质量方针，给出公司在质量领域的奋斗方向。3）确保质量目标的制定以支持质量方针的实现。4）主持管理评审，持续地对质量管理体系进行评价和改进。5）确保资源的获得，以保证质量管理体系正常运行和持续改进。5.2以顾客为关注焦点总经理以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，公司生存和发展依存于其顾客，因此必须将实现顾客满意作为公司的根本追求，识别顾客需求，包括当前的和预期的，予以确定，并转化为公司明确的要求，加以实现，以达到顾客满意。 1）营销中心在合同评审时要充分了解顾客要求和期望，以及与顾客要求相关的法律法规要求和其他要求23、，做出能否满足这些要求的确定，以达到顾客满意。2）营销中心、财控中心、制造中心要对体系、过程进行监视和测量，确保顾客的要求得到确定并予以满足。3）制造中心要对产品进行监视和测量，确保产品满足顾客要求。4）营销中心要确定与产品有关要求，走访用户，与顾客沟通，以达到产品满足顾客要求。5）营销中心要建立顾客满意度的信息采集和处理机构，对采集得来的顾客满意度信息进行分析，为改进提供依据。6）发挥售后服务部职能作用，了解顾客，识别顾客要求，并加以实现，以达到顾客满意。5.3质量方针1） 质量方针通过采集、评审，最后由总经理审核批准后，编入质量手册XX（20xx）05发布。2） 总经理审定质量方针时满足以24、下条款：a、与公司的宗旨相适应；b、对满足要求（顾客要求、法律法规要求）和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c、提供制定和评审质量目标的框架；d、在各部门之间得到沟通和理解；e、在持续适宜性方面得到评审。以顾客为关注焦点，对内增强员工的凝聚力，对外显示在质量领域的追求。 四川xx电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：XX（20xx）05共29页 第13页标题： 管理职责第五版 第4次修改5.4策划质量目标1）公司质量目标参见3.3。2）总经理组织策划，行政人事部制定年度质量目标，形成文件。3）各部门年度质量目标在公司年度质量目标的框架内展开，用以支持质量方针的实现，并与质量方针保持一致。4）25、质量目标包括满足产品要求所需的内容，通过实现质量目标，达到向顾客提供满足标准要求的产品，获得顾客信任。5）质量目标应是可测量的，包括定量和定性的。6）确保各相关职能部门质量目标的分解的适宜性、有效性。7）实施质量目标应保留记录。质量管理体系策划1） 质量管理体系策划是公司战略性决策的体现，总经理确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标和质量管理体系的总要求。 2）当公司机构进行调整，涉及到原有人员的分配、职责、权限的重新划分，包括客户要求、产品标准、资源、工艺流程、扩大产品范围等等的变更，公司在变更前应做策划，沟通和处理各种接口关系，重新修订程序文件，以保持体系完整和有效运行，并保持记录。 26、3）策划输出结果，形成文件，参见。5.5职责、权限和沟通职责和权限.1总经理 1）制定公司战略发展目标、经营方针和经营形式，经董事会确定后组织实施。 2）积极推动技术革新，搞好企业的改造、创新和新产品开发。 3）加强生产经营管理，提高生产效率及产品质量，增大投入产出率，确保产品的市场竞争力。4）组织制定内部组织架构、管理规范、技术规范、业务规范等企业基本管理制度，规范企业管理。 5）全面主持公司经营管理活动，组织实施董事会决议。 6）负责各中心工作布置、指导、检查、督促、评价和考核管理工作。 7）推进企业文化建设工作。8）处理公司内重大突发事件。9）审批签发以公司名义发出的各类文件。 四川xx27、电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：XX（20xx）05共29页 第14页标题： 管理职责第五版 第4次修改 10）主持管理评审，持续地对质量管理体系进行评价和改进。 11）确保公司内部建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。12）确保资源的获得，以保证质量管理体系正常运行和持续改进。.2常务副总经理1） 协助总经理制定发展战略规划、经营计划、业务发展计划。2） 协助总经理组织制定企业内部组织机构、管理规范、技术规范、业务规范等企业基本管理制度，规范企业管理。3） 组织、监督各部门规划和计划的实施。4） 组织开展企业形象宣传活动。5） 协助总经理推进企业文化建设工作。6）28、 协助总经理对各中心的工作进行指导、检查、督促、评价和考核。7） 协助总经理对各职能部门进行管理，协助监督各项管理制度的制定及推行。8）协助总经理处理公司内重大突发事件。.3总工程师1）负责组织编制企业技术长远规划和质量技术改造规划，并组织实施。2）负责组织完成公司下达的新产品研发任务。3）负责审查、批准各项质量技术管理标准及产品工艺规程，技术标准等。 4）负责新项目市场调研及技术调查，进行可行性论证，并出具相关报告。5）负责处理公司重大质量和技术问题，并督促改进实施。6）负责组织制定设备改造方案，并督促实施。7）掌握行业发展趋势，对设备的选型、订购提出建议。.4营销中心营运总监1） 参与公司29、发展战略规划的决策。2） 组织制定和执行公司战略规划与日常营运相关的制度体系、业务流程并不断优化完善。3） 组织监督本中心工作目标和资金计划情况的执行，及时给予指导。4）组织品牌战略规划及推广工作。5）制定公司营销目标、年度发展计划，推动并确保营销指标的顺利完成。6）制定营销中心各部门的战略发展和业务计划，协调各部门的工作，建设和发展优秀的营销队伍。.5财控中心总监1）参与公司长期战略方针的策划及重大事情的决策，制定财务战略规划，并组织实施。2）组织建立科学、系统、符合公司实际情况的财务核算体系及财务监控体系，进行有效的 四川xx电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：XX（20xx）05共230、9页 第15页标题： 管理职责第五版 第4次修改内部控制。3）负责完成公司融资指标，策划资金运作并保证资金运作正常。4）负责产品成本控制的策划，并组织实施。.6制造中心总监1）负责制订和组织完成公司全年生产任务。2）督促检查并组织实施降低生产成本，提高产品质量。3）组织新产品开发、新工艺试用、新设备使用。4）组织落实原材料质量、过程控制、产品质量符合管理标准。.7营销中心副总监1）负责公司产品营销工作，建立销售台帐，掌握营销动态。2）负责对销售合同进行评审，并保留评审记录。3）负责资金回收工作，促进公司资金正常运转。4）负责建立销售内勤工作流程并指导、监督、检查流程实施情况。.8行政人事部1）31、 负责编制公司质量方针和年度质量方针目标。2） 负责公司行政、安全、消防管理工作。3） 负责对外协调工作，配合有关部门对事故进行妥善处理。4）负责公司文件的编制、发放和管理工作。5）负责公司人事档案资料，制订人力资源规划。6）负责公司薪酬方案的制订、实施、修订及平时考核和年终考核工作。7）负责公司日常劳动纪律及考勤管理、人事培训工作。8）协助各部门办理公司员工的任免、晋升、调动、奖惩等人事工作。9）负责公司各项保险、福利的办理。10）负责岗位说明书的编制。11）负责劳动合同的签订及劳工关系的处理。.9制造部1）负责生产计划的制订与实施。2）组织实施降低生产成本，提高产品质量。3）负责产品标识和32、产品可追溯性管理。4）负责生产记录的汇总。5）负责工作场地的定置管理和设备润滑清洁工作。6）利用电脑软件下达生产工单。 四川xx电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：XX（20xx）05共29页 第16页标题： 管理职责第五版 第4次修改.10财务部 1）定期统计各种报表。 2）严格按质量指标考核制造部的物耗及废品损失，负责质量成本核算。 3）协助营销中心搞好营销账目的核对和督促资金回收工作。 4）做好固定资产账目、库存账目的统计与管理工作。.11质量管理部1）负责公司质量管理工作和产品质量检验工作。2）负责检测设备、仪器和计量器具的管理，3）负责不合格品管理工作。4）负责检测记录的汇总。533、）负责3C认证和产品生产许可证申请复查工作。.12技术部1）负责技术文件和工艺文件的编制、发放和管理工作。2） 负责确定关键工序，编制作业指导书。监督现场工艺的执行情况，做好工艺完善工作。3） 负责工装、模具的管理和技改项目。4） 负责标准化管理工作。5） 负责实施新产品开发工作。.13供应部1） 负责采购各类物资，保证采购质量。2） 负责采集供方资料，组织供方评价工作。3） 负责外协加工业务。4） 负责库房物资管理工作。5） 负责成品发运工作。.14设备部 1）负责生产设备采购、验收、入帐、编号、建档的管理工作。2）统计设备的完好率和利用率。3）对设备维修易损件进行汇总并做出合理的备货方案。34、4）负责编制设备大、中、小修及年度保养计划，并组织实施。5）负责工装模具的设计。6）负责生产设备、水、电设施的安装、维修、保养，确保生产、生活活动的正常进行。.15工程部 1）负责分管地区产品营销工作，建立销售台账，掌握营销动态。 四川xx电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：XX（20xx）05共29页 第17页标题： 管理职责第五版 第4次修改2）参与对销售合同的评审，质量信息及时正确地传递到售后服务部。3）负责资金回收工作，促进公司资金的运转。.16市场部 1）负责二级市场产品营销工作，建立销售台账，掌握营销动态。 2）参与对销售合同的评审，质量信息及时正确地传递到售后服务部。 3）负35、责资金回收工作，促进公司资金的运转。.17国际贸易部1）负责国际市场产品营销工作，建立销售台账，掌握营销动态。2）负责有关国际业务的组织实施和跟踪监督。 3）负责组织公司参加相关的外贸展览活动。 4）收集涉外客户投诉的产品质量信息，及时传递到售后服务部。.18售后服务部 1）负责建立用户档案，不定期走访用户，统计顾客满意度。 2）负责产品的售后服务和维修管理。3）负责客户信息在第一时间内进行处理。.19质量检验员 1）负责材料检验、工序巡检、成品检验工作。 2）负责按工艺标准检验产品，并作标识。 3）确保检验记录的正确性和真实性。.20质量负责人1） 负责建立满足电气电子产品强制性认证所要求的36、质量体系，并保证其实施和保持。2） 负责策划和协调公司3C认证（年度）检查工作。3）确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求。4）确保不合格和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。5）建立文件化的程序，确保认证产品标志的妥善保管和使用。6）质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作，对产品质量实行一票否决。管理者代表管理者代表除在其他方面的职责外，还应具有以下职责：1） 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。2） 向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求。3） 确保在公司内提高满足顾客要求的意识。4） 负责质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。 四川xx电缆有37、限责任公司质 量 手 册文件编号：XX（20xx）05共29页 第18页标题： 管理职责第五版 第4次修改内部沟通总经理组织中层以上领导工作会议，对确保质量管理体系的有效性进行沟通，行政人事部负责记录。5.6管理评审总则总经理根据公司质量管理体系的运行情况，每年进行一次管理评审。如公司机构、体系发生较大调整，外部环境发生重大变化，包括客户要求、产品标准、资源、工艺流程、扩大产品范围等等的变更或出现重大质量问题可增加管理评审频次，通过对质量管理体系的定期评审，确保公司质量管理体系持续有效的运行，以符合GB/T19001-2008标准的要求，并保持记录。评审输入1）管理评审前，总经理制定评审大纲，38、拟定评审目的、内容、日期与参加评审的人员，管理评审主要以会议形式进行，由总经理主持，行政人事部负责记录。2）总经理主持管理评审活动，管理者代表负责组织准备管理评审所需的资料，汇报内部质量审核结果，落实、跟踪检查审核不合格项的实施。3）评审的输入包括下列信息：a、审核结果（包括内部的和外部的）；b、顾客反馈（包括满意和抱怨）；c、过程的业绩和产品的符合性（各部门的工作总结或与竞争对手的对比）；d、预防措施和纠正措施状况；e、以往管理评审的跟踪措施；f、可能影响质量管理体系的变更；g、改进的建议。评审输出 1）管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定和措施：a、质量管理体系及其过程有效性的改进；39、b、与顾客要求有关的产品的改进；为了达到顾客满意，对顾客反馈和产品监视和测量的结果，采取相应的改进措施；c、资源需求：包括人力资源、设施和工作环境，对员工进行再培训。2）管理评审的结果由管理者代表负责整理成文字报告。报告内容包括：对评审的概况、结论及决议、要求、改进措施等。4）报告由总经理批准后才能下发各相关部门。 四川xx电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：XX（20xx）05共29页 第19页标题： 资源管理第五版 第4次修改6.资源管理6.1资源的提供 确定并提供以下方面所需的资源：1）实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性。2）通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.2人力资源总则140、）行政人事部首先识别从事影响产品质量要求符合性工作的人员应是能够胜任的。应具有适当的条件：a、教育：与工作所需的相关学历要求，相关学历证件复印件应存档于行政人事部；b、培训：与工作有关的专业培训，应保存个人培训记录表J/XR047与培训效果评估表J/XR081；c、技能：与从事岗位相关的必备技能，竞赛成绩应记入个人档案；d、经验：与所从事的工作的相关经历。2）新进公司的员工要进行入职教育。3）新进员工要通过培训，培训合格才能上岗实习，一个月后进行岗位考核，经考核评定，合格者录用。4）招聘有实际经验的人员进入岗位，以满足顾客要求，增强顾客满意。能力、培训和意识1）确定从事影响产品要求符合性工作的41、人员所需的能力，并组织对员工进行绩效考核。a、成品检验员必须具备高中以上学历，并具有省级以上国家技术监督局指定单位出具的资格证。 b、特殊工种人员必须具备上岗资格证。 c、关键工序的操作工必须经培训，培训合格持上岗证上岗。2）行政人事部负责制定年度培训计划，技术部、质量管理部提供师资力量，行政人事部组织员工进行培训，并保持记录，培训后应对培训人员进行考核评价审定，确认是否收效。以促进培训人员的能力提高。3）行政人事部协助制造部对岗位进行评定。4）制造部应组织各工序技能竞赛，以促进人员能力的提高。5）制造部应确保员工认识到所从事的活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标而作出贡献。6）制造部42、实行定额管理和绩效管理，激励大多数员工的积极性，充分发挥每一个员工的最 四川xx电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：XX（20xx）05共29页 第20页标题： 资源管理第五版 第4次修改大潜能，在满足顾客要求的同时，使员工在绩效考核中提升自己的能力与效益。 7）保持教育、培训、技能和经验的适当记录。6.3基础设施1）确定、提供和维护为达到符合产品要求所需的基础设施。适用时，基础设施包括：a、建筑物、工作场所和相关的设施；b、过程设备（硬件和软件）；c、支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。2）根据生产规模，建造高大明亮的厂房与库房，添置必须的生产设备，明确设备的验收、维护、保养，制定设备43、年度保养计划，并保持记录。3）添置必须的检测设备（仪器），明确校准、维护和保养。4）制造部负责工作场所、设备符合要求，定期进行检查，设备部每周进行设备检查，检查结果报制造部，以便制造部纠正。6.4工作环境必要的工作环境是本公司为顾客提供合格产品和满意服务的支持条件，确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境。为此，本公司：1）为员工创造一个严谨、和谐的工作氛围，创建一种积极向上的企业文化，形成一种奖勤罚懒、优胜劣汰的竞争机制，使员工能一心一意为顾客提供满意的产品与服务。2）考虑到气味、噪音会使人产生不适和影响健康，公司安装了排气、通风、隔音装置，为员工提供了良好的生产环境。3）办公室装有中央空44、调，为员工提供了宽敞、明亮、整洁、舒适的工作环境。4）实验室因试验设备的特殊要求，对室内进行恒温控制。 四川xx电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：XX（20xx）05共29页 第21页标题： 产品实现第五版 第4次修改7.产品实现7.1产品实现的策划1） 公司对产品实现进行策划时，应确定以下方面的适当内容：a、 产品质量目标和要求b、 针对产品确定的过程、文件和资源的需求。c、 产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准则。d、 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。2） 技术部依据国家标准和法律法规要求，制定电线电缆的工艺规程XR-GG-001/019,45、XR-GG-101/103,XR-GG-201/202,工装模具图XR-GZ-001/023,操作规程XR-CG-001/005,检验规程XR-JG-001/013,作业指导书XR-ZY-001/011，以保证产品满足要求。3） 质量管理部为产品实现过程及其产品满足要求提供证据，并保持记录。4） 对于特定产品的实现过程和资源的保证，制造部应制定明确的质量计划，由总经理审批后下发执行。7.2与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定营销中心负责与产品有关的要求的确定：1） 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求。2） 顾客虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的要求。3） 适用于产品的46、法律法规要求。4） 认为必要的任何附加要求。与产品有关的要求的评审1） 营销中心根据产品目录和产品价格表与顾客洽谈业务。2） 顾客通过电话或传真订货，接受合同或订单，接受合同或订单的更改，提交标书等，属常规产品，营销中心可自行评审，确保产品符合规定要求及其规定是否合理明确即可。 3）营销中心负责评审与产品有关的要求，评审确保在向顾客作出提供产品的承诺之前进行。4）顾客对产品有特殊要求的，顾客必须以书面形式出具报告。5） 对有特殊要求的产品的合同，除营销中心外，制造部、技术部、质量管理部及相关人员应参与评审，评定满足特殊要求的能力，使合同能顺利履行，并保持记录。 6）合同履行期间，顾客对产品要求47、发生变更，营销中心应立即通知相关人员，确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求，营销中心应保持记录。 7）营销人员与顾客发生业务，应向主管领导汇报确认，业务超过10万元的合同，必须进 四川xx电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：XX（20xx）05共29页 第22页标题： 产品实现第五版 第4次修改行评审，经营运总监批准后方可订立。顾客沟通1）营销中心应定期或不定期地对顾客进行走访，收集产品信息，问讯、合同或订单的处理，征求顾客意见，解决顾客提出的问题，并填写客户调查表J/XR030。2）营销中心负责产品宣传、信息反馈，并将信息及时正确传递到售后服务部。3）售后服务部应建立用户48、档案，负责产品售后服务工作，接受顾客以各种方式投诉，包括顾客抱怨，填写质量信息反馈表J/XR031，并将信息及时传递到相关部门。4）顾客投诉质量问题的处理办法和解决措施，应在一个工作日内向顾客做出答复。5）相关部门得到售后服务部传递的信息后，应立即整改，以满足顾客的要求。6）售后服务部应不定期地对客户进行走访，做好售前、售中、售后服务，并保持记录。7.3设计的开发本手册范围不涉及对设计和开发的控制。7.4采购采购过程1） 技术部制定采购工艺规程XR-GG-201/202，明确产品符合规定的要求。2） 供应部应确保采购的产品符合规定的要求。3） 供应部负责对供方的评定工作，评价供方的能力，确定合49、格供方，具体参见采购控制程序QB/XR（20xx）0502。采购信息1） 供应部在与供方沟通前，应确保规定的要求是充分和适宜的。2） 供应部根据生产计划调度单J/XR041编制采购计划单J/XR008，经主管领导审批后进行采购活动，签订采购合同或采购协议。3） 供应部应定期或不定期对供方产品质量进行跟踪，必要时在供方现场进行验证，确保原材料满足生产需求，并保持记录。4） 当供方制造工艺发生变更，应取得本公司对变更事项的确定。5） 供方供货质量下降，要求其限期改进，到期无明显改进的供方，取消其合格供方资格。6） 3C认证后的产品，如果其产品中属于零部件的规格、型号、生产厂或涉及安全性能的设计、结50、构发生变更时，应向认证机构提出申请，认证机构根据变更的内容和提供的资料进行评价，确定是否可以变更或送样品进行测试，如需送样试验，测试合格后方能进行变更。采购产品的验证1）采购产品分为三类，质量管理部根据外购原材料目录ML/XR002的分类和检验规程XR-JG-001/013检验A类物资和B类物资，C类物资由库房管理员根据验收要求进行验收， 四川xx电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：XX（20xx）05共29页 第23页标题： 产品实现第五版 第4次修改并保持记录。2）认证产品的关键元器件和材料的检验或验证应按确认检验制度GZ/XR023/025进行，以确保关键元器件和材料满足认证所规定的51、要求。3）对物资验收不符合要求时，作出让步接受则由质量负责人批准，并对放行的物资进行标识，以便必要时可以追回。4） 对验收不合格的物资按不合格品控制程序QB/XR（20xx）0505执行。7.5生产和服务提供生产和服务提供的控制策划在受控条件下进行生产和服务提供，适用时，受控条件应包括：1） 获得表述产品特性的信息，由技术部依据国家标准制定产品特性的技术文件。2） 必要时，获得作业指导书，由技术部设置关键工序，建立质量控制点，编制作业指导书XR-ZY-001/011。 3）使用适宜的设备，制造中心对过程质量有影响的人员、设备、工装、工艺方法、生产环境等制定相应的控制方法，使过程处于受控状态，并52、要求所属部门分头去实施。4）获得和使用监视和测量设备，质量管理部负责配备和使用检测设备，使其处于受控状态。5）制造中心实施监视和测量，其中包括对过程特性、设备状况、人员资格和表现、环境条件等的监视和测量。6）质量负责人实施产品放行，并对放行产品实施标识，必要时可追溯该批放行产品。7）营销中心负责交付和交付后活动的实施。8）生产和服务提供的控制，具体参见生产过程控制程序QB/XR（20xx）0503。生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，应对任何这样的过程实施确认。确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。1）为53、过程的评审和批准所规定的准则：技术部编制的工艺文件除需要审核批准外，每年还需进行工艺审定，对现场进行工艺纪律检查，审定工艺文件在实际操作中的适宜性与有效性，确认工艺文件满足产品的程度，以达到有效控制产品质量与成本。 2）设备的认可和人员资格的鉴定：设备部负责设备的验收、设备维修、保养管理工作，确认设备是否满足工序能力，每年制定设备保养计划，确保设备完好率，统计设备利用率，保证设备满足生产的需求。3）行政人事部负责人员资格的审定，成品检验员、电工应获得上岗资格证。操作人员必须进行培训，行政人事部应对培训人员进行审定确认，确保每一员工都能胜任本职工作。 四川xx电缆有限责任公司质 量 手 册文件编54、号：XX（20xx）05共29页 第24页标题： 产品实现第五版 第4次修改4）质量管理部负责对产品符合标准的确认，并保持记录。5）制造部负责产品生产控制，确认是否符合工艺要求，并保持记录。6）记录的要求按记录控制程序QB/XR（20xx）0506执行。7）供应部采购的铜、铝导体与塑料，质量管理部应按规定进行确认检验。8）当现场的人员、设备、原料、工艺、环境发生变化时，应对其实施再确认，确认是否对控制有效。标识和可追溯性在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品：1） 供应部对原辅材料进行标识。2） 供应部对成品进行标识。3） 制造部对半成品用工序质量卡J/XR069进行转序标识和半成品标识。55、4） 质量管理部对监视和测量状态进行标识，在工序质量卡J/XR069上签字确认，以区别未检、已检合格、已检不合格。5） 制造部负责产品唯一性标识，以便在有可追溯性要求的场合进行追溯，并保持记录。6） 3C认证产品，合格证上必须要有3C标识。顾客财产 顾客提供的采购要求、技术要求、产品图纸、知识产权、个人信息均属于顾客财产。当发生公司使用顾客财产或构成产品一部分的顾客财产时，由技术部负责识别、验证、保护和维护；如果顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，技术部应向顾客报告，与顾客商议处理方案，并保持记录。产品防护1）当产品在交付到预定的地点之前，供应部应对产品的符合性提供防护，这种防护应包括标56、识、搬运、包装、贮存和保护，使交付的产品包括外观都保持在完好状态。2）搬运过程的控制：用叉车进行，专人负责开叉车，线盘一律不准平放，并按定置管理要求定点存放。3） 各种原材料、半成品、成品必须要有明确的贮存条件和方法，严格按规定贮存。具体参见库房管理制度GZ/XR007和物资管理制度GZ/XR030。4） 严格按照国家标准对产品进行包装，包装方法和包装要求应作出明确的规定，包装上的标识应符合国家有关规定，包装上的型号、规格等必须与产品本身保持一致，3C认证产品的合格证和包装物上所标明的产品名称、规格型号与型式试验检验报告上所标明的应一致。具体参见电线电缆包装规程XR-BG-001。5）供应部应57、负责产品在贮存、搬运、交付等过程中要有适当的防护措施，以防止产品损坏。 四川xx电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：XX（20xx）05共29页 第25页标题： 产品实现第五版 第4次修改7.6监视和测量的控制 确定需实施的监视和测量以及所需监视和测量设备，为产品符合确定的要求提供证据。 建立过程，以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。1） 技术部根据国家标准，编制产品检验规程XR-JG-001/013。2） 质量管理部负责产品监视和测量控制，确定所需监视和测量设备。3） 质量管理部负责编制检测设备（仪器）管理制度GZ/XR006，计量器具管理制度GZ/XR02058、。4）质量管理部建立检测设备（仪器）台帐和计量器具台帐。5）质量管理部负责制定检验、试验、测量设备运行检查办法，按照规定的时间间隔或在使用前进行校正或检定，保证其始终处于良好的工作状态，且测量能力符合要求，保证其测量结果的正确性和有效性，并保持记录。6）质量管理部负责建立检测设备（仪器）、计量器具周检台帐，保证其具有检定合格证并在有效期内。7）质量管理部确保检测设备（仪器）或计量器具（除一次性检定外），一律执行周期检定。 8）质量管理部根据生产需要配备能够满足检测准确度的检测设备（仪器）和计量器具。9）质量管理部为确保结果有效，必要时，测量设备应：a、对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照59、规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定（验证），当不存在上述标准时，应记录校准或检定（验证）的依据；b、必要时进行调整或再调整；c、具有标识，以确定其校准状态；d、防止可能使测量结果失效的调整；e、在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。 10）当发现检测设备不符合要求时，质量管理部应对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并对检测设备重新检定，对受影响的产品采取重新检测。 11）质量管理部应保持校准和检定结果的记录。 四川xx电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：XX（20xx）05共29页 第26页标题： 测量、分析和改进第五版 第4次修改8.测量、分析和改进8.1总则运用统计技术在内60、的适用方法及其应用程度的确定，策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：1） 质量管理部负责证实产品要求的符合性。2） 各部门应确保质量管理体系的符合性。3） 各部门应持续改进质量管理体系的有效性。8.2监视和测量顾客满意1）顾客满意作为对质量管理体系绩效的一种测量，营销中心应监视顾客关于公司是否满足其要求的感受的相关信息，并确定获取和利用这种信息的方法。营销中心应对顾客满意或不满意的信息进行收集，信息包括：a、有关产品要求的符合性；b、交付和交付后的要求；c、顾客要求以及法律法规的变化而导致的市场需求的变化；d、其他建议或抱怨。2）信息收集采用访问客户，并填写客户调查表J/XR0361、0。3）获得的顾客满意或不满意信息，及时传递到售后服务部，售后服务部统计顾客满意度，并为相关部门质量改进提供依据。内部审核1）按策划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否：a、 符合策划的安排；b、 符合标准的要求以及所确定的质量管理体系的要求；c、 得到有效实施和保持。2）内部审核由管理者代表组织实施，内部审核间隔时间不超过一年。3）内部审核组成员应当具有一定的资格且与被审核部门无直接责任的人员组成。4）管理者代表应对审核方案进行策划，策划时应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果。应规定审核的准则、范围、频次和方法。 5）审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观62、性和公正性，审核员不应审核自己的工作。6）审核小组根据审核计划及有关文件进行审核，并做好审核记录。7）审核发现问题，由审核组出具报告，受审核部门的管理者应确保及时采取必要的纠正和 四川xx电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：XX（20xx）05共29页 第27页标题： 测量、分析和改进第五版 第4次修改纠正措施，以消除所发现的不合格及其原因。审核员对所采取措施进行验证。 8）审核结果以书面形式形成报告，由管理者代表在管理评审时向总经理汇报内部审核情况，具体参见内部审核程序QB/XR（20xx）0507。过程的监视和测量1）行政人事部编制公司年度方针目标。2）技术部编制产品检验规程XR-JG63、-001/013。3）质量管理部确保监视和测量设备在使用时的正确性。4）技术部负责对工装、模具、关键工序进行跟踪监视，确保工装、模具、工艺对产品的符合性和满足工序的能力。5）设备部负责对设备的使用进行跟踪，确保设备满足生产的需求。6）制造部负责对人、机、料、法、环、测进行控制，并确保信息传递的正确性。7）管理者代表采用适宜的方法对各部门的质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量，以证实过程实现所策划的能力。8）供应部负责采购物资的质量，对供方供货质量进行跟踪，以满足产品的要求。9）营销中心负责采集顾客的意见，并将信息传递到相关部门，相关部门应采取适当的纠正和纠正措施，以满足顾客的要求。1064、）行政人事部负责公司所有员工的培训，对员工的培训保持记录。当未能达到所策划的结果时，应采取适当的措施。管理者代表应对各部门采取措施进行验证确认，并保持记录。产品的监视和测量1）供应部、制造部、质量管理部应确保未经检验或经检验不合格的原材料、半成品和成品不投入使用、不转序或不进入市场。2）原材料的监视和测量，过程产品的监视和测量，成品的监视和测量严格按监视和测量控制程序QB/XR（20xx）0504执行。3）技术部依据国家标准确定产品接收准则及监视和测量的有关规定，编制检验规程XR-JG-001/013。4）质量管理部确定关键件确认检验和成品件例行检验，以满足产品符合3C认证要求。5）质量管理部65、负责产品的监视和测量，并保持记录。6）原材料紧急放行必须经质量负责人批准才能进行，但必须具备可靠追回条件，并在该批产品上作出明确的标识。 7）产品作让步接受必须由质量负责人批准，适用时得到顾客的批准，否则不应向顾客放行产品和交付服务。 四川xx电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：XX（20xx）05共29页 第28页标题： 测量、分析和改进第五版 第4次修改8.3不合格品控制确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。1） 质量管理部对已判定的不合格品进行标识与隔离。2） 对不合格品处置参见不合格品控制程序QB/XR（20xx）0505。3） 不合格品需返工，返工后66、的产品应重新提交质量管理部检验，再次判定合格与否。4） 当不合格品评审意见不一致时，由质量负责人经顾客批准作出最后裁定是否让步使用、放行或接受不合格品，质量负责人执行一票否决制。 5）质量管理部应保持不合格性质的记录以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。8.4数据分析1） 技术部采用适当的数据统计分析，有效地控制和验证过程能力及产品的特性。2） 财务部根据上报的各种报表，进行每月或每批次的数据分析，验证产品的特性，作好财务成本分析、不合格成本分析。 3）质量管理部根据产品监视和测量的数据分析，以证实质量管理体系适宜性和有效性。 4）制造部根据过程、产品的特性及其发展趋势、质量67、信息的数据分析，找出改进的机会以实现持续改进，采取预防措施。 5）供应部收集供方有关信息，如供货质量的状况，合同履行的情况，售后服务的情况等，采用统计技术等办法，进行数据分析，以确定和评价合格供方。 6）售后服务部统计顾客满意度，通过分析、比较、评价、改进，以达到顾客满意。8.5改进持续改进 应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。1） 设备部进行设备技术改造以满足生产能力的需求。2） 技术部跟踪现场工艺执行情况，确认工艺正确性。3） 行政人事部听取员工合理化建议，组织落实合理化建议，制定措施，保证措施的落实，以满足产品的要求68、。3）管理者代表按要求、按时间对管理评审改进措施进行跟踪检查，验证持续改进的落实。纠正措施1）各部门应采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。2）评审不合格，确定不合格的原因，评价确保不合格不再发生的措施的需求，确定和实施所需的措施。 四川xx电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：XX（20xx）05共29页 第29页标题： 测量、分析和改进第五版 第4次修改3）评审所采取的纠正措施的有效性。4）确认后的实施效果，凡与现行的技术文件、质量管理体系程序文件等要求不一致时，应对相应文件进行修改，具体按文件控制程序QB/XR（20xx）0501执行。 5）产品、生产和服务过程、质量管理体69、系出现的不合格，均要采取纠正措施，具体参见纠正措施控制程序QB/XR（20xx）0508。预防措施1）各部门应确定措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。2）确定潜在的不合格及其原因，评价防止不合格发生的措施的需求，确定并实施所需的措施。3） 评审所采取的预防措施有效性。4） 确认后的实施效果，凡与现行的技术文件、质量管理体系程序文件等要求不一致时，应对相应文件进行修改，具体按文件控制程序QB/XR（20xx）0501执行。 5）产品、生产和服务过程、质量管理体系潜在的不合格，均要采取预防措施，具体参见预防措施控制程序QB/XR（20xx）05xx。附件：质量管理体系程序文件清单：1）70、 文件控制程序QB/XR（20xx）0501；2） 采购控制程序QB/XR（20xx）0502；3） 生产过程控制程序QB/XR（20xx）0503；4） 监视和测量控制程序QB/XR（20xx）0504；5） 不合格品控制程序QB/XR（20xx）0505；6） 记录控制程序QB/XR（20xx）0506；7） 内部审核程序QB/XR（20xx）0507；8） 纠正措施控制程序QB/XR（20xx）0508；9） 预防措施控制程序QB/XR（20xx）05xx；10）服务控制程序QB/XR（20xx）0510。 编 制： 季长城 审 核： 张太兵 批 准： 陈尔金 四川xx电缆有限责任公司程71、 序 文 件QB/XR（20xx）0501-0510第五版受控状态：是 否受控编号：016 实施时间：20xx.7.1.程序文件目录序 号名 称编 号1文件控制程序QB/XR（20xx）05012采购控制程序QB/XR（20xx）05023生产过程控制程序QB/XR（20xx）05034监视和测量控制程序QB/XR（20xx）05045不合格品控制程序QB/XR（20xx）05056记录控制程序QB/XR（20xx）05067内部审核程序QB/XR（20xx）05078纠正措施控制程序QB/XR（20xx）05089预防措施控制程序QB/XR（20xx）05xx10服务控制程序QB/XR（2072、xx）0510编制：季长城审核：张太兵批准：陈尔金 四川xx电缆有限责任公司质量管理体系程序文件文件编号：QB/XR（20xx）0501共3页 第1页标题： 文件控制程序第五版 第4次修改1.目的对质量管理体系所要求的技术文件和管理文件进行有效的控制，确保各场所使用的文件都具有有效性、适宜性和正确性。2.范围适用于质量管理体系所要求的技术文件和管理文件的控制。3.职责3.1技术文件由技术部依据国家标准负责编写、管理和发放，并将档案报行政人事部。3.2管理文件由各职能部门负责编写，行政人事部负责汇总、审核、管理和发放。4.工作程序4.1文件的分类技术文件包括：产品标准见（2、引用文件）；产品图样73、XR-DD-001/003；工装图XR-GZ-001/023；工艺规程XR-GG-001/019，XR-GG-101/103，XR-GG-201/202；检验规程XR-JG-001/013；操作规程XR-CG-001/005；作业指导书XR-ZY-001/011等。管理文件包括：质量手册XX（20xx）05；程序文件QB/XR（20xx）0501/0510；管理制度GZ/XR001/050；工作流程LC/XR001/020；管理文件G/XR（20xx）01/；外来文件WL/XR（20xx）01/等。4.2文件的编写文件编写人员按文件编号规定GZ/XR001选择编号，向资料员索取序号，以保持文件74、编号的一致性。编写人员确保文字清晰、易于识别。为使文件是充分与适宜的，文件必须审核，编写人员填写文件审批单J/XR025，发放前应得到主管领导的批准。必要时对文件进行评审与更新，并再次得到主管领导的批准。 四川xx电缆有限责任公司质量管理体系程序文件文件编号：QB/XR（20xx）0501共3页 第2页标题： 文件控制程序第五版 第4次修改4.3文件的发放文件一律经复制后发放，资料员必须保留原稿存档。受控文件建立受控文件清单J/XR018，发放时应加盖红色“受控”印章，由主管领导批准方可发放。资料员发放文件时，使用者必须在文件和资料发放登记表J/XR019上签名，以便文件一旦变更或需收回时，能75、及时收回。4.4文件的更改文件需要更改时，由文件起草人员填写更改通知单J/XR028，写明更改原因及更改内容，经审批后交更改员更改，更改员应保证所有场合文件都得到更改。确保在使用处可获得适用文件的有关版本。文件用黑色钢笔更改，更改时将所更改的尺寸或符号用双线划去，图形用交叉线划去，更改后应能看清原文字及图形。更改内容右上方加注顺序号，在更改标栏内填入更改的顺序、更改单号、更改日期，并有更改员、审批签字。更改通知单J/XR028与原文件一起存档。确保文件的更改和现行修订状态得到识别。4.5文件的换版文件因国家标准的改变或修改四次以上，或其他原因应进行换版时，原文件由资料员按文件和资料发放登记表J76、/XR019中使用人名单逐一收回。收回的文件需保存时，加盖红色“保留”印章，保留文件只需一份存档，并记入保留文件清单J/XR021。不需保留的文件加盖红色“作废”印章以示标识，将之隔离，并记入作废文件清单J/XR022，每年处理一次。作废文件的销毁：资料员填写文件销毁申请J/XR024，经主管领导批准后方可进行销毁。4.6文件的借阅技术人员和管理人员可直接到资料员处借阅文件，其他无关人员未经主管领导批准不得借阅。供方或顾客要求提供文件时，由行政人事部领导批准后方可借阅。借阅时，资料员凭文件借阅申请单J/XR026出借，并在文件借阅登记表J/XR020上记录。借阅限期七天，到期后，资料员应催收文77、件，或续办借阅手续。4.7文件管理 四川xx电缆有限责任公司质量管理体系程序文件文件编号：QB/XR（20xx）0501共3页 第3页标题： 文件控制程序第五版 第4次修改技术文件由技术部按定置管理要求登记存档，便于索取。技术部应将技术文件总清单上报行政人事部，便于行政人事部对技术文件加以监控。行政人事部每年至少一次对技术部的技术文件进行清理核对，以保证文件清单的正确性。管理文件由行政人事部按定置管理要求登记存档，便于索取。外来文件，包括公司派人参加各种学术会议、培训班等所发的技术资料，以及有关部门发放的文件资料，由行政人事部登记存档，以备查考并控制其分发。公司各种证照由行政人事部负责管理。578、.质量记录1）文件受控清单J/XR018；2）文件和资料发放登记表J/XR019；3）文件借阅登记表J/XR020；4）保留文件清单J/XR021；5）作废文件清单J/XR022；6）文件销毁申请J/XR024；7）文件审批单J/XR025；8）文件借阅申请单J/XR026；9）更改通知单J/XR028。10）印章：a、受控章； b、保留章； c、作废章。6.相关文件文件编号规定GZ/XR001。 四川xx电缆有限责任公司质量管理体系程序文件文件编号：QB/XR（20xx）0502共3页 第1页标题： 采购控制程序第五版 第4次修改1.目的确保采购的产品符合规定的工艺要求，保证供方能够及时、准79、确供货。2.范围适用于生产中所需的原材料、辅料及外购件的采购控制和对供方的评价选定。3.职责3.1供应部是采购物资的归口管理部门，负责物资出入库管理和组织对供方的评价选定。3.2技术部负责编制采购工艺规程XR-GG-201/202，参与对供方的评价选定。3.3质量管理部按采购工艺规程XR-GG-201/202要求，对采购物资进行检验，参与对供方的评价选定。3.4制造部参与对供方的评价选定。3.5质量管理部制定认证产品关键元器件和材料的定期确认检验的程序。3.6认证产品零部件的规格、型号、生产厂或涉及安全性能的设计、结构发生变更时，质量管理部负责向认证机构提出申请。3.7质量管理部负责确保认证产80、品所用原材料的型号、规格、应与型式试验时所确认的或产品标准所规定的相一致。4.工作程序4.1采购物资的分类：技术部根据采购物资对产品质量影响的程度，编制外购原材料目录ML/XR002。将物资分为三类：1）A类物资：对产品的性能、精度、可靠性、安全性、寿命、经济性等有直接影响的物资，质检员进行全检；2）B类物资：对实现产品的某些功能有一定影响的物资，质检员进行抽检，抽检率20%；3）C类物资：对产品质量产生一般影响的物资，保管员验证。采购物资控制程度：1）对A类物资必须重点控制；2）对B类物资进行一般控制和验收；3）对C类物资只需进行一般验收。4.2采购工艺规程技术部制定采购工艺规程XR-GG-81、201/202。采购工艺规程XR-GG-201/202必须经主管领导审批后，才能发放到相关部门。4.3对供方的评价选定程序供方初选 四川xx电缆有限责任公司质量管理体系程序文件文件编号：QB/XR（20xx）0502共3页 第2页标题： 采购控制程序第五版 第4次修改1）供应部根据采购工艺规程XR-GG-201/202和生产计划调度单J/XR041，编制采购计划单J/XR008，经主管领导审批后方能进行采购活动；2）供应部先确定几个生产厂家，请生产厂家提供少量样品和产品检测报告；3）质量管理部对样品进行检验；4）质量管理部对检测结果分析后，确定2-3个生产厂家；5）供应部对确定的生产厂家进行小82、批量采购；6）供应部收集供方资料。对供方提供产品的能力评价：1）设备状况、生产能力、生产规模；2）质量管理体系运行情况；3）检测设备、检测手段；4）产品执行标准；5）现场文明生产状态；6）合同履行能力及售后服务情况；7）价格是否合理。合格供方的选定和审批：经对供方初选、评价、调查和验证后，供应部组织技术部、质量管理部、制造部对供方进行评价，确定合格供方。4.4采购物资的验证：质量管理部依据采购工艺规程XR-GG-201/202，对外购物资进行检验。供应部收到A、B类外购物资，应将物资放到待检区域，并悬挂“待检”标识，填写请检单J/XR040交质量管理部。质量管理部收到请检单J/XR040后，立83、即安排人员检验，作好记录，产品经检验合格，出具原材料检验结果通知单J/XR007，由供应部组织入库，开具入库单J/XR013。产品经检验不合格，出具原材料检验结果通知单J/XR007交供应部，由供应部负责进行退换处理。4.4.5对采购物资的验证，必要时可在供方现场验证。对C类物资验收，由库房保管员按物资管理制度GZ/XR030进行验收。对C类物资的验证，验证合格办理入库手续，不合格办理退换手续。对C类物资验证项目有：名称、型号、规格、外观质量、包装质量、产品合格证、产品标识等，验证上述项目是否清晰、正确。4.4.9原材料紧急放行必须经质量负责人批准才能进行，但必须具备可靠追回条件，并在该批产 84、四川xx电缆有限责任公司质量管理体系程序文件文件编号：QB/XR（20xx）0503共3页 第3页标题： 采购控制程序第五版 第4次修改品上作出明确的标识。必要时便于追溯。4.5质量追踪为确保供方能长期、稳定提供所需原材料，供应部应定期或不定期对合格供方产品进行质量跟踪，填写采购物资质量跟踪记录J/XR085，处理好与合格供方的关系，建立互利平等关系，以确保合格供方能持续稳定地提供合格满意的产品。供应部应建立合格供方档案，定期对合格供方供货质量进行评审。当合格供方制造工艺发生变更，应取得本公司对变更事项的确认。对合格供方供货质量下降，要求其限期整改，到期无明显改进的供方，应取消其合格供方资格。85、5.质量记录1） 入库单J/XR013；2） 请检单J/XR040；3） 原材料检验结果通知单J/XR007；4） 领料单J/XR014；5） 请购单J/XR029；6） 采购计划单J/XR008；7） 合格供方评价记录J/XR038；8） 生产计划调度单J/XR041；9） 采购物资质量跟踪记录J/XR085。6.相关文件1）合格供方目录ML/XR003；2）外购原材料目录ML/XR002；3）检验规程XR-JG-001/013；4）监视和测量控制程序QB/XR（20xx）0504； 5）采购工艺规程XR-GG-201/202。 四川xx电缆有限责任公司质量管理体系程序文件文件编号：QB/X86、R（20xx）0503共5页 第1页标题： 生产过程控制程序第五版 第4次修改1.目的确保产品满足规定的要求，对产品生产过程中影响产品质量的诸多因素进行控制。2.范围适用于产品生产全过程的质量控制。3.职责3.1技术部负责按产品标准编制技术文件。3.2技术部针对直接影响产品质量的因素进行分析研究，必要时，建立质控点，设置关键工序，编制作业指导书XR-ZY-001/011。3.3设备部负责设备管理，确保设备处于完好状态，以满足生产要求。3.4制造部负责制定生产计划，统一调度生产，抓好安全生产、文明生产，降低能耗、降低成本，保质保量完成生产任务。3.5质量管理部依据检验规程XR-JG-001/0187、3的要求，对各工序及成品进行检验。3.6供应部负责采购物资符合标准和及时性，协助生产任务的完成。3.7制造部按照工艺规程XR-GG-001/019， XR-GG-101/103， XR-GG-201/202和作业指导书XR-ZY-001/011进行各工序的生产，保证产品符合要求。4.工作程序4.1技术部负责依据国家标准制订下列技术文件，并发放到制造部及相关部门指导生产：1） 工艺流程图XR-GG-001/019， XR-GG-101/103， XR-GG-201/202；2） 工艺规程XR-GG-001/019， XR-GG-101/103， XR-GG-201/202；3） 检验规程XR-J88、G-001/013；4） 产品目录ML/XR001；5） 作业指导书XR-ZY-001/011；6） 产品图样XR-DD-001/003；7）工装图 XR-GZ-001/023；8）外购原材料目录ML/XR002；9）工装目录ML/XR005；10）设备操作规程XR-CG-001/005。4.2材料管理供应部负责原材料的采购与管理，对采购的原材料质量负责。供应部按照库房管理制度GZ/XR007和物资管理制度GZ/XR030对原材料进行管理，保证库存原、辅、材料符合要求。材料出入库时，供应部遵照库房管理制度GZ/XR007和物资管理制度GZ/XR030执 四川xx电缆有限责任公司质量管理体系程序89、文件文件编号：QB/XR（20xx）0503共5页 第2页标题： 生产过程控制程序第五版 第4次修改行。原材料在流转时必须称重，并作记录，以满足成本核算的需求。质量管理部负责不合格原材料不投入生产。4.3生产管理制造部按年度生产计划或生产订单编制生产计划调度单J/XR041，严格按生产计划调度单J/XR041安排生产，确保生产进度，及时交货，以满足顾客的要求。现场主管负责现场的安全生产、文明生产，保证现场管理符合定置管理要求。 制造部应指导操作人员严格执行工艺纪律和设备操作规程XR-CG-001/005。制造部、质量管理部在生产过程中要严格控制上道工序的不合格品不流入下道工序。 4.3.5操作90、人员根据生产计划调度单J/XR041，到供应部领取生产所需原材料。4.3.6操作人员在转序时应填写工序质量卡J/XR069，质检员在工序质量卡J/XR069上签字确认后才能流入下工序。操作人员负责废品分类，及时退库。供应部保证退库的废品分类正确，并作记录，为成本核算提供正确的数据。技术部确定电线产品实现过程：合同、工艺准备、采购、拉丝、绞合、绝缘、火检、护套、包装、入库、交付、服务。并确定采购、拉丝、绞合、绝缘、火检、护套、包装工序由质量管理部进行验证活动。技术部确定电缆产品实现过程：合同、工艺准备、采购、绞合、绝缘、火检、（交联）、成缆、（绕包、铠装）、护套、包装、入库、交付、服务。并确定采91、购、绞合、绝缘、火检、（交联）、成缆、（绕包、铠装）、护套、包装工序由质量管理部进行验证活动。1制造部应确保各工序保持生产记录和工序质量卡J/XR069的正确使用。2质量管理部应确保各工序巡检记录、验证活动记录及成品检验报告。4.4文件的执行4.4.1每道工序必须具有有效版次的工艺规程XR-GG-001/019， XR-GG-101/103， XR-GG-201/202；4.4.2操作人员严格按设备操作规程XR-CG-001/005、工艺规程XR-GG-001/019， XR-GG-101/103， XR-GG-201/202操作。4.4.3操作人员要作好各项生产记录。4.4.4制造部每月底将92、各项生产记录分类装订。4.4.5技术部每周检查工艺纪律二次，及时纠正违反工艺纪律现象，并作好记录。4.4.6技术部通过现场工艺纪律检查，确定工艺符合产品要求的程度，对工艺进行审定，必要时修订工艺，并得到批准，使工艺符合产品要求。 四川xx电缆有限责任公司质量管理体系程序文件文件编号：QB/XR（20xx）0503共5页 第3页标题： 生产过程控制程序第五版 第4次修改4.5设备设备部必须按期保养生产设备，使其处于受控状态，以保证生产的正常运行。设备发生故障，应及时修理，以满足生产要求。设备管理具体按设备管理制度GZ/XR002执行。4.6监视和测量设备检测设备管理具体按检测设备（仪器）管理制度93、GZ/XR006执行。质量管理部负责对监视和测量设备按周期进行检定。为确保其精确度，每天使用前应检查其灵敏度，并作好记录。4.7工装模具技术部负责编制工装目录ML/XR005，统一编号。技术部根据生产的批量决定工装制造的数量。技术部负责工装质量的检查。库房对检验合格的工装进行登记建帐、保管、发放，领用者按生产要求领取所需工装，用完及时归还。工装由专人负责保管，未用工装应油封保存。工装管理具体按工装模具管理制度GZ/XR003执行。4.8监视和测量每道工序除工人自检外，质检员必须进行监视和测量，并作好状态标识，做到不合格品不流入下道工序。监视和测量具体按监视和测量控制程序QN/XR（20xx）094、504执行。4.9人员操作人员应严格按工艺规程XR-GG-001/019， XR-GG-101/103， XR-GG-201/202进行操作，正确填写相应记录和工序质量卡J/XR069，确保不合格品不流入下道工序。操作人员应做到安全生产、文明生产，保持生产现场的文明整洁。出现质量事故或设备事故，应及时向主管领导报告。4.10关键工序在加工过程中对产品的性能、寿命、精度、可靠性、安全性等有直接影响的工序，技术部应确定为关键工序，并编制作业指导书XR-ZY-001/011。关键工序的操作人员必须经岗位技能培训，取得合格证方可上岗。关键工序必须定人、定设备，严格按作业指导书XR-ZY-001/01195、操作，并作记录。质检员应加强对关键工序的抽检频次，发现问题及时处理并上报。4.11批次管理 四川xx电缆有限责任公司质量管理体系程序文件文件编号：QB/XR（20xx）0503共5页 第4页标题： 生产过程控制程序第五版 第4次修改电缆生产应进行批次管理，以便追溯。制造部负责电线、电缆各工序记录按批次、按月装订成册，以便追溯。质量管理部负责将电线、电缆各检测记录装订成册，以便追溯。5.质量记录1） 挤塑工序生产记录J/XR001；2） 绞线工序生产记录J/XR002；3） 成缆工序生产记录J/XR003；4） 拉丝工序生产记录J/XR004；5） 护套工序生产记录J/XRxx0；6） 成圈工序96、生产记录J/XR032；7） 编织工序生产记录J/XR075；8） 对绞工序生产记录J/XR076；9） 温水交联生产记录J/XR077；10）班组交接班记录J/XR006； 11）软化工序生产记录J/XR070； 12）中压三层共挤工序生产记录J/XRxx1；13）成品入库通知单J/XR016；14）检验、测量和试验设备性能检查记录J/XR0xx；15）设备事故处理记录J/XR034；16）设备维修单J/XR035；17）培训记录表J/XR036；18）生产计划调度单J/XR041；19）随工单J/XR042；20）工艺纪律检查记录J/XR056；21）工序质量卡J/XR069；22）工装、97、模具发放登记表J/XR010；23）电线巡检记录J/XR067；24）电缆巡检记录J/XR066。6.相关文件1）监视和测量控制程序QB/XR（20xx）0504；2）文件控制程序QB/XR（20xx）0501；3）记录控制程序QB/XR（20xx）0506； 四川xx电缆有限责任公司质量管理体系程序文件文件编号：QB/XR（20xx）0503共5页 第5页标题： 生产过程控制程序第五版 第4次修改4）设备操作规程XR-CG-001/005；5）设备管理制度GZ/XR002；6）检测设备（仪器）管理制度GZ/XR006；7）计量器具管理制度GZ/XR020；8）工装模具管理制度GZ/XR00398、；9）工装目录ML/XR005；10）作业指导书XR-ZY-001/011；11）工艺规程XR-GG-001/019， XR-GG-101/103， XR-GG-201/202；12）检验规程XR-JG-001/013；13）产品图样XR-DD-001/003；14）工艺流程图XR-GG-001/019， XR-GG-101/103， XR-GG-201/202；15）外购原材料目录ML/XR002； 16）生产设备目录ML/XR006； 17）主要检测设备目录ML/XR008； 18）计量器具目录ML/XR007。 四川xx电缆有限责任公司质量管理体系程序文件文件编号：QB/XR（20xx）99、0504共3页 第1页标题：监视和测量控制程序第五版 第4次修改1.目的确保未经检验或经检验不合格的原辅料、半成品和成品不投入使用、不转序和不流入市场，确保生产过程中严格执行工艺标准。2.范围适用于本公司原辅料、半成品、成品的监视和测量。3.职责3.1技术部负责编制原材料、半成品、成品的检验规程XR-JG-001/013。3.2质量管理部依据检验规程XR-JG-001/013，执行各项检验工作，并作好各项检验记录。3.3质量管理部应对检验员进行业务培训，成品检验员应取得资格证方能上岗。4.工作程序4.1原辅材料进厂检验凡进厂原辅材料，应具备合格证、检测报告等原始资料，供应部负责收集。质量管理部100、负责A、B类物资的检验，填写原材料检验结果通知单J/XR007并作记录。供应部负责C类物资的验收，由库管员验收完毕，开具入库单J/XR013为依据。经检验合格，办理入库手续，不合格按不合格品控制程序QB/XR（20xx）0505办理。因生产急需而来不及检验的物资，由制造部提出申请，经质量负责人批准，在有可靠追回条件下，方可作紧急放行处理，并在该批产品上作出明确的标识。紧急放行的物资，必须具有可靠的追溯条件，在适当的时候及时追溯检验，作好检验记录，如发现不合格应立即追回该批产品。对于450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆的材料（铜、铝、PVC塑料）检验项目、方法、判定依据、检验周期，质量管理101、部应按铝导体确认检验制度GZ/XR023，铜导体确认检验制度GZ/XR024，PVC塑料确认检验制度GZ/XR025执行。4.2过程检验生产过程检验严格按过程检验规程XR-JG-001/013进行，并作记录。生产过程严格执行当班首件三检制度（工人自检、班长复检、检验员专检），更换工装、线芯、原料或更换操作者应重新执行“三检”，消除质量隐患，杜绝废品产生。检验员在巡检过程中严格按比例抽检，并加强对关键工序质量控制点的抽检频率。在生产过程中如发现不合格品，应及时采取纠正措施，对检验过程中发现的不合格品，按不合格品控制程序QB/XR（20xx）0505办理。每道工序经质检员检验合格后，质检员在工序质102、量卡J/XR069上签字，质检员确认后方可流入下道工序。巡检时发现质量问题，质检员应立即填写通知单J/XR078一式两份，一份通知现场生 四川xx电缆有限责任公司质量管理体系程序文件文件编号：QB/XR（20xx）0504共3页 第2页标题：监视和测量控制程序第五版 第4次修改产主管并要求他们立即整改，一份上报本部门领导，便于统计分析质量问题。4.3成品检验当产品最终完成时，质检员应立即在现场取样。成品质检员根据成品检验规程XR-JG-001/013进行检验，经检验合格，出具成品入库通知单J/XR016，通知供应部入库。并出具产品检验报告J/XR017/049/050/064/065/074，103、本部门自行留底。发货时，向营销中心提供产品检验报告J/XR017/049/050/064/065/074复印件。对于450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆成品例行检验和确认检验控制要求按成品例行检验和确认检验制度GZ/XR026执行。经检验不合格的产品按不合格品控制程序QB/XR（20xx）0505办理。成品检验时，质检员应确保检测设备性能正常，并作记录。4.4检验印章、印字轮和合格证管理检验印章由质量管理部统一编号，每人一个号，专人专用，妥善保管，若有遗失立即上报。“产品测试专用章”是公司出具检测报告的有效凭证，由质量管理部负责保管，需要时经质量管理部领导同意后方可使用。印字轮由质量管理104、部负责保管和发放，并作记录。产品合格证由质量管理部负责保管和发放，专柜存放，单独建帐，作好合格证发放记录J/XR015，质检员应确保产品的合格证和包装物上所标明的产品名称、型号、规格应与产品标准的规定一致。3C认证产品合格证上必须要有3C标识。质检员应对3C认证产品熟悉，确保产品表面印刷产品名称、型号、规格时，应与产品标准的规定一致。确保产品表面印刷的制造商名称、商标应与制造商的注册名称、注册商标一致。4.5质检员培训质检员的培训由质量管理部负责组织或送外培训，成品质检员须经省级以上国家技术监督局指定单位培训合格并取得资格证方可上岗。内部培训质检员，每年培训频次不少于3次。5.质量记录1） 原105、材料检验结果通知单J/XR007；2） 入库单J/XR013；3） 领料单J/XR014；4） 成品入库通知单J/XR016；5） 不合格品评审单J/XR012；6） 检验、测量和试验设备性能检查记录表J/XR0xx； 四川xx电缆有限责任公司质量管理体系程序文件文件编号：QB/XR（20xx）0504共3页 第3页标题：监视和测量控制程序第五版 第4次修改7） 合格证发放记录J/XR015；8） 原材料检验报告J/XR039；9） 原材料进厂检验记录J/XRxx2；10）0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘预分支电力电缆检验报告J/XR017；11）450/750V聚氯乙烯绝缘电线、电缆检测报告106、J/XR049；12）0.6/1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆产品检测报告J/XR064；13）0.6/1KV交联聚乙烯绝缘电力电缆产品检测报告J/XR065；14）钢芯铝绞线检测报告J/XR050；15）电缆巡检记录J/XR066；16）电线巡检记录J/XR067；17）通知单J/XR078；18）培训记录表J/XR0036；19）培训效果评估表J/XR081。20）交联热延伸测试记录J/XR052；21）电缆高压试验及成品检验记录J/XR053；22）塑料原材料检验报告J/XR061；23）架空绝缘电力电缆产品检验报告J/XR068；24）工序质量卡J/XR069；25）450/750V塑料绝缘107、控制电缆检验报告J/XR074；26）半成品、成品抽检记录J/XR080；27）新检测设备对产品检验要求满足性跟踪记录J/XR083。6.相关文件1）不合格品控制程序QB/XR（20xx）0505；2）记录控制程序QB/XR（20xx）0506；3）生产过程控制程序QB/XR（20xx）0503；4）采购控制程序QB/XR（20xx）0502；5）检测设备（仪器）管理制度GZ/XR006；6）认证标志管理制度GZ/XR019；7）计量器具管理制度GZ/XR020；8）铝导体确认检验制度GZ/XR023；9）铜导体确认检验制度GZ/XR024；10）PVC塑料确认检验制度GZ/XR025； 四川108、xx电缆有限责任公司质量管理体系程序文件文件编号：QB/XR（20xx）0505共2页 第1页标题： 不合格品控制程序第五版 第4次修改1.目的为确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期使用或交付，特制定本程序。2.范围适用于进货、过程和最终检验中发现的不合格品的控制。3.职责3.1技术部负责制定产品工艺标准。3.2供应部负责对原材料、辅料、外购件中出现的不合格品作退换处理。3.3质量管理部负责对生产中出现的不合格品进行处置，并与相关部门配合。3.4进货、过程和最终检验中发现的不合格品的让步接受由质量负责人根据顾客要求作最后裁定。4.工作程序4.1标识和隔离质量管理部对经检验已判定的109、不合格品进行标识、隔离。制造部在做绝缘时，应对火检点击穿进行标识，质量管理部应作记录，成圈时，操作者应对击穿点立即处置并作记录，由质检员对其进行二次检验确认并在记录上签字。4.2进货材料不合格品的处置经质量管理部判定不合格的原材料、辅料、外购件，由质量管理部开具原材料检验结果通知单J/XR007交供应部。供应部得到原材料检验结果通知单J/XR007后，立即与供方进行退换处理。4.3过程产品和成品不合格品的处置经质量管理部判定不合格的半成品和成品，由质量管理部开具通知单J/XR078，一式两份，并提出返工或报废的处置意见，一份交制造部，一份自行保留。火检击穿点造成产品不合格按4.1.2执行。制造110、部同意质量管理部的处置意见时，则对不合格品进行返工或报废处置，返工后的产品应重新提交检验。如果制造部不同意质量管理部的处置意见时，制造部与技术部联系，由技术部提出处置意见，写在制造部持有的通知单J/XR078的相应栏中。当技术部的处置意见与质量管理部一致时，制造部应执行处置，不合格品的处置即告结束。当技术部的处置意见与质量管理部不一致时，由质量管理部组织技术部、制造部及相关部门进行联合评审，提出处置意见，填写不合格品评审单J/XR012，由参加评审的人员分别签字。当所有评审人员的处置意见一致时，由制造部执行处置。当评审人员的处置意见不一致时，由质量负责人根据顾客意见作最后裁决。 四川xx电缆有111、限责任公司质量管理体系程序文件文件编号：QB/XR（20xx）0505共2页 第2页标题： 不合格品控制程序第五版 第4次修改4.4二次检验不合格品经返工后，制造部将返工产品交质量管理部进行二次检验，质检员按检验规程XR-JG-001/013重新进行检验，判定合格与否。5.质量记录1） 原材料检验结果通知单J/XR007；2） 不合格品评审单J/XR012；3） 通知单J/XR078。6.相关文件 采购控制程序QB/XR（20xx）0502； 生产过程控制程序QB/XR（20xx）0503；监视和测量控制程序QB/XR（20xx）0504。 四川xx电缆有限责任公司质量管理体系程序文件文件编号112、：QB/XR（20xx）0506共1页 第1页标题： 记录控制程序第五版 第4次修改1.目的为完成的质量活动或达到的结果提供客观的证据,为证实可追溯性以及纠正和预防措施提供客观依据进行有效控制。2.范围适用于质量活动中的各项记录。3.职责3.1各部门负责填写质量活动中涉及本部门的各种质量记录并汇总、保管、贮存。3.2制造部负责生产记录的汇总、保管、贮存。3.3质量管理部负责检验记录的汇总、保管、贮存。4.工作程序4.1质量记录的编制各项质量记录由技术部统一编制，编写目录，经审核、批准后方可发放。4.2质量记录的填写质量记录是真实反映质量活动各过程的客观依据，填写必须用钢笔或圆珠笔，字迹清晰，数113、据正确，签字完整，不得任意涂改，如记录处需要更改，更改处需加盖印章。4.3质量记录的整理各部门将本部门的质量记录按月份，分类进行装订，专柜存放，便于检索。4.4质量记录的保存质量记录的保存环境应防火、防潮、防虫蛀、防鼠害，并由专人保管，防止损坏或丢失。所有检测设备、生产设备的原始资料应长期保存，其余质量记录的保存期为两年。4.5质量记录的查阅本单位需查阅质量记录，可直接到各部门去查阅，外单位或顾客需要查阅有关质量记录时，须经行政人事部主管领导批准后方可查阅。4.6质量记录的销毁质量记录保存期限满后，各部门应填写文件销毁申请J/XR024，向行政人事部书面提出销毁申请，主管领导批准后方可进行销毁114、。5.质量记录1） 质量记录目录ML/XR0xx中相关质量记录J/XR001/xx3；2） 文件销毁申请J/XR024；3） 检验印章。6.相关文件文件控制程序QB/XR（20xx）0501。 四川xx电缆有限责任公司质量管理体系程序文件文件编号：QB/XR（20xx）0507共3页 第1页标题： 内部审核程序第五版 第4次修改1.目的确保公司质量管理体系符合策划的安排和质量手册XX（20xx）05所确定的要求，并得到有效实施与保持。确保产品的合格证和包装物上所标明的产品名称、型号、规格应与产品标准的规定一致。 确保产品表面印刷产品名称、型号、规格时，应与产品标准的规定一致。 确保产品表面印刷115、的制造商名称、商标应与制造商的注册名称、注册商标一致。确保顾客投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉得到纠正。2.范围适用于公司内部审核和认证产品的一致性的审核工作。3.职责3.1管理者代表负责公司内部审核的组织和管理工作。负责制定内部审核计划J/XR043，并组织实施。确定、任命审核小组成员，并规定其职责。管理评审时，向总经理报告内部审核中发现的问题。3.2管理者代表负责组织对不合格进行评审。3.3受审核部门的不合格，由受审部门对不合格采取措施。3.4审核小组应按规定的程序进行审核，受到委派时，对措施进行验证确认。4.工作程序4.1内部审核每年至少进行一次。4.2内部审核可对重点要求或全部要求116、实施审核，也可对重点部门实施审核。4.3审核计划内容包括：审核的目的、范围、审核依据、审核小组成员、时间安排、受审部门、频次及主要项目。4.4审核准备审核小组的组成1） 组长由管理者代表担任，也可委托有资格的人员担任；2） 小组成员应具有内部审核员资格证，且不应审核自己的工作。审核小组准备有关审核资料：1） 审核日程安排；2） 质量手册XX（20xx）05；3） 程序文件QB/XR（20xx）0501/0510；4） 电线电缆产品强制性认证实施细则；5） GB/T19001-2008质量管理体系 要求。 四川xx电缆有限责任公司质量管理体系程序文件文件编号：QB/XR（20xx）0507共3页117、 第2页标题： 内部审核程序第五版 第4次修改审核小组应提前一周向受审部门发出通知。受审核部门接到通知后，如果对审核时间和审核项目有异议，可在两天内通知审核小组，经协商可做适当的调整。4.5审核程序审核具体内容按照内部审核计划J/XR043进行，作好审核记录，必要时应召开一次简短的首次会议。审核通过询问、查阅相关资料、记录及检查工作现场等，确定是否执行了质量管理体系文件的有关规定，是否达到了规定的要求，从而确定质量管理体系是否有效实施。审核中发现的不合格项，应由受审核部门负责人签字，以利于采取措施。审核结束时，应召开一次简短的末次会议，向受审部门通报审核结果。审核结束后，审核小组应出具审核不符118、合项报告J/XR044，经管理者代表确认后，同时发放纠正和预防措施实施表J/XR045。受审核部门负责人收到审核不符合项报告J/XR044 和纠正和预防措施实施表J/XR045后，应在二天内，针对不合格项采取措施，将两表递交审核小组，由审核小组进行验证确认。审核小组对纠正措施的实施情况进行追踪检查，确保纠正措施能按计划执行。并填写跟踪审核验证记录表J/XR084。4.6审核报告审核报告由审核组长或授权的审核员编写，经管理者代表签字确认后，报送总经理，经总经理批准后，发送各相关部门。审核报告的内容：1）审核的目的；2）审核的范围；3） 受审部门以及审核所依据的标准、程序；4） 审核人员；5） 受119、审部门负责人；6） 不合格项；7） 审核结果的综述。4.7审核报告的发放范围1） 董事长、总经理、各中心总监、管理者代表；2）受审部门及不合格项所涉及的相关部门。4.8内部审核的各项记录，由行政人事部负责保存，保存期为两年。5.质量记录 四川xx电缆有限责任公司质量管理体系程序文件文件编号：QB/XR（20xx）0507共3页 第3页标题： 内部审核程序第五版 第4次修改1） 内部审核计划J/XR043；2） 审核不符合项报告J/XR044；3） 纠正和预防措施实施表J/XR045；4） 跟踪审核验证记录表J/XR084；5） 内部审核报告G/XR（20xx）01/。6.相关文件1）质量手册X120、X（20xx）05；2）程序文件QB/XR（20xx）0501/0510；3）质量管理体系 要求GB/T19001-2008。 四川xx电缆有限责任公司质量管理体系程序文件文件编号：QB/XR（20xx）0508共1页 第1页标题： 纠正措施控制程序第五版 第4次修改1.目的采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。2.范围适用于公司生产和服务过程中出现的不合格。3.职责3.1质量管理体系出现问题，由管理者代表负责采取措施与组织实施，对实施效果进行验证确认。3.2制造部负责对产品形成过程中出现的问题采取措施。3.3审核发现的问题，由存在问题的责121、任部门采取措施。3.4管理者代表负责对各部门实施效果进行验证确认。4.工作程序4.1评审不合格出现不合格（不论是内部或外部审核），以及生产过程中出现不合格，如不适当的工艺方法和不适当的监视和测量，均应组织对不合格进行评审。在采取措施前，对有关信息进行分析，确定不合格的原因。评价确保不合格不再发生的措施的需求，如涉及到人、财、物等资源问题由管理者代表汇报总经理，由总经理确保落实到位，以保证措施的正常实施。4.2确定和实施所需的措施针对不合格原因采取的措施，实施部门要严格按实施进度进行。管理者代表对各责任部门的实施结果进行验证确认。管理者代表负责在实施出现问题时进行协调。4.3评审所采取的纠正措施122、的有效性各责任部门采取的措施，由管理者代表组织对其进行评审。评审所采取的措施能否满足要求。4.4措施实施后的验证措施实施完成后,责任部门应及时总结，验证实施效果，并作好记录。经确认后的实施效果，凡与现行技术文件或质量管理体系程序文件等要求不一致时，应对相应文件进行修改，具体按文件控制程序QB/XR（20xx）0501执行。5.质量记录1）审核不符合项报告J/XR044；2）纠正和预防措施实施表J/XR045；3）跟踪审核验证记录表J/XR084。6.相关文件文件控制程序QB/XR（20xx）0501。 四川xx电缆有限责任公司质量管理体系程序文件文件编号：QB/XR（20xx）05xx共1页 123、第1页标题： 预防措施控制程序第五版 第4次修改1.目的确定措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。2.范围适用于公司生产和服务过程中潜在不合格。3.职责3.1质量管理体系潜在不合格由管理者代表负责收集信息、汇总分析，采取预防措施。3.2产品过程中潜在不合格由技术部负责收集信息、汇总分析，采取预防措施。3.3管理者代表负责对预防措施实施结果进行验证确认。4.工作程序4.1确定潜在不合格及其原因收集有关信息，确定潜在不合格及其原因。评价防止不合格发生的措施的需求，如涉及到人、财、物等资源问题由管理者代表汇报总经理，由总经理确保落实到位，以保证措施的正124、常实施。4.2确定并实施所需的措施针对不合格原因确定的措施，实施部门要严格按实施进度进行。管理者代表对责任部门的实施效果进行验证确认。管理者代表负责在实施出现问题时进行协调。4.3评审所采取的预防措施的有效性对采取的措施，由管理者代表组织对其进行评审。评审所采取的预防措施能否满足要求。4.4措施实施后的验证措施实施完成后,责任部门应及时总结，验证实施效果，并作好记录。经确认后的实施效果，凡与现行技术文件或质量管理体系程序文件等要求不一致时，应对相应文件进行修改，具体按文件控制程序QB/XR（20xx）0501执行。5.质量记录1）审核不符合项报告J/XR044；2）纠正和预防措施实施表J/XR125、045；3）跟踪审核验证记录表J/XR084。6.相关文件文件控制程序QB/XR（20xx）0501。 四川xx电缆有限责任公司质量管理体系程序文件文件编号：QB/XR（20xx）0510共2页 第1页标题： 服务控制程序第五版 第4次修改1.目的向顾客提供适宜的服务，维护消费者利益，规范服务行为，测量顾客满意程度。2.范围适用于产品售前、售中、售后服务，当顾客对服务有其他要求时，按合同规定要求执行。3.职责3.1售后服务部负责产品售前、售中、售后服务及收集顾客满意度信息，并进行统计分析，作好相关服务记录。3.2制造部、技术部、质量管理部相关部门协助售后服务部作好服务工作。4.工作程序4.1常126、规服务积极向客户宣传公司产品性能参数，使客户能正确使用产品。帮助客户合理选型，提供免费咨询。急客户所急，按客户要求及时将产品送到客户手中。替客户代办各种销售业务，如：代办包装、运输及代购等。4.2客户管理建立客户档案，掌握和收集公司产品的销售及使用中的质量情况，积累客户资料，客户档案的内容包括：1）客户基本情况，如：名称、地址、电话、传真、网址、邮件地址、开户行、帐号、联系人等；2）购买公司产品的情况，如：产品名称、型号、规格、历年供货量、产品生产时间、反映的质量问题等。4.3顾客投诉和产品质量异议处理严格认真、及时处理，做到件件有交待，直至顾客满意，并做好处理记录。所有客户函电、人员来访均安127、排人员接洽，对登门投诉人员要热情接待，尽力满足其合理要求，对投诉函电应在24小时内处理，需要时先复函再作处理。对于客户投诉的产品，必须先进行真伪鉴别和质量问题的鉴别，确定是否属本公司产品及质量问题的性质、程度，产品鉴别由质量管理部负责。凡本公司产品因制造、贮存等自身原因造成的质量问题，一律实行三包（包退、包换、包赔）。凡发生客户索赔，售后服务部应协同技术部、质量管理部人员详细查明情况，由质量管理部提出处理意见报告，报公司领导审查批准，财务部做好损失统计、结算财务等工作。4.4顾客满意度调查顾客满意度信息的获取途径： 四川xx电缆有限责任公司质量管理体系程序文件文件编号：QB/XR（20xx）0128、510共2页 第2页标题： 服务控制程序第五版 第4次修改1）客户调查表J/XR030；2）走访用户；3）质量信息反馈表J/XR031；4）客户投诉。售后服务部收集客户调查表J/XR030，填写质量信息反馈表J/XR031。顾客满意度计算：1）质量信息反馈表J/XR031在顾客满意度评价中占70%。顾客满意度计算：产品质量项：很好为50分，好为45分，一般为40分，差为30分。售后服务项：很满意为50分，满意为45分，一般为40分，不满意为30分。顾客满意度得分=（产品质量项得分平均值+售后服务项得分平均值）70%。2）客户调查表J/XR030在顾客满意度评价中占20%。客户反映我公司各项工作129、做得好为100分，相对较好为95分，相对一般为80分，较差为60分。客户调查得分=客户调查得分平均值20%。3）客户投诉在顾客满意度评价中占10%。经查属本公司产品质量原因一次扣0.5分，非本公司产品质量原因不扣分。客户投诉得分=10-客户投诉扣分总和。顾客满意度百分比率=（顾客满意度得分+客户调查得分+客户投诉得分）100%。售后服务部通过分析顾客满意度，与预定的满意度指标比较，作出评价。达不到预定指标的，进行原因分析，采取措施。售后服务部按记录控制程序QB/XR（20xx）0506管理本程序产生的记录。4.5服务活动的验证售后服务部每年收集和总结服务活动的效果与改进意见，提出服务改进方案，达到不断提高服务质量的目的。售后服务部应处理好顾客投诉或有异议的信息，建立顾客投诉和质量异议处理档案，并跟踪处理结果，直至顾客满意为止。5.质量记录1） 客户调查表J/XR030；2） 质量信息反馈表J/XR031。6.相关文件记录控制程序QB/XR（20xx）0506。