1、 受控状态：芜湖XX管件制品有限公司质 量 手 册 编 号： JBGJ/QM-XX 编 制： 审 批： 实 施 ： XX年 9月9日 芜湖XX管件制品有限公司芜湖XX管件制品有限公司质量手册版 本 号： A修 改 次： 0文件编号：JBGJ/QM-2013页 码： 第 3页 共 38 页发 布 令为了满足市场的需求和顾客的要求，适应市场的竞争，不断提高本公司的质量管理水平，依据ISO9001：2008质量管理体系 要求标准，本公司制定了质量手册，经审定本质量手册符合国家有关政策、法律法规和本公司的实际情况，现正式批准发布，从2013年6月2日开始实施本质量手册是本公司法规性文件，是质量管理体系2、运行的依据，也是全体员工必须遵守的行为规范，体现了本公司对顾客的承诺。为此，自本手册实施之日起，要求全体员工充分理解、贯彻执行本公司的质量方针，严格按照质量手册的要求落实质量责任，开展质量管理活动，通过满足顾客要求，增强顾客满意。特此发布！ 总经理： XX XX年9月9日 芜湖XX管件制品有限公司质量手册版 本 号： A修 改 次： 0文件编号：JBGJ/QM-2013页 码： 第 4 页 共 38 页授 权 令为确保本公司建立高效的质量管理体系并使其正常有效运行和持续改进其有效性，现授权 XX 同志为管理者代表，并授予其以下职责和权限：a确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b负责3、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。c确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。d负责与质量管理体系有关事宜的外部联络工作。 总经理： XX XX年9月8日 芜湖XX管件制品有限公司质量手册版 本 号： A修 改 次： 0文件编号：JBGJ/QM-2013页 码： 第 5页 共 38 页公司简介 芜湖XX管件有限公司成立于2006年6月，总厂位于安徽省XX，占地20余亩，建筑面积10000平方米，分厂位于开发区二期涌珠泉路3号。公司是顺应芜湖汽车、农机、机械行业快速发展而兴建的机械加工类专业企业。 公司现有员工一百余人，其中管理人员10多名，在本公司管理工作都达五年以上。公司内部一方4、面不断完善管理项目，另一方面积极对管理人员进行提升培训，强化团队管理能力，发挥最大效益。认真贯彻实施ISO9000族标准，以建立科学的质量的管理体系，实施严格的过程控制，生产优质的产品来提高企业的管理水平和市场竞争能力。公司现有加工中心1台、焊接机器人1台，折弯机3台，剪板机2台，线切割5台，直缝焊机、卷圆机以及车、磨、刨、铣、钻、锯床等机械加工设备；冲压设备主要有：液压机400T一台、315T一台、200T三台、160T-6.3冲床50余台设备。为加速企业发展，公司投入700余万元引进5台先进的激光切割设备，其中两台大族2500W光纤，一台天琪1000W光纤，能轻松切割任意形状自1MM-125、MM厚的钢板，大大提升钣金件下料的速度与质量，光纤切割的应用也开启了芜湖地区钣金加工的新时代。 公司为中联重机（原奇瑞重工）核心供应商，主要配套加工农机冲压件、焊接总成件、钣金件。其中主要产品有：拨禾轮、输送槽、振动筛、割台体、喂入搅龙筒、滚筒装配等。2013年产值和XX年产值均达2000多万，公司不断向农机领域发展，现已开发生产双滚筒收割机粉碎装置、纵轴流收割机粉碎装置、旋耕机、反转灭茬旋耕机等。2015年预计年产值会增加到3500万左右。公司视质量为生命，以信誉求生存，以科技促发展，以优质信誉为用户服务，我们真切期待与事业伙伴们的全面合作、共创辉煌。芜湖XX管件制品有限公司质量手册版 本 6、号： A修 改 次： 0文件编号：JBGJ/QM-2013页 码： 第 6页 共 38 页手册的说明1手册内容本手册是依据ISO9001：2008质量管理体系 要求结合本公司的实际情况编制而成，其内容包括：1. 本公司质量管理体系的范围，它包括了ISO9001：2008标准的全部要求；2. 质量管理标准和本公司质量管理体系要求的所有程序文件；3. 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的描述。2手册的编制与管理2.1本手册为本公司法规性文件，由总经办编制，管理者代表审核，总经理批准。本手册自实施之日起，本公司所有员工必须严格遵守手册的规定，规范各类活动。2.2手册持有者必须妥善保管，不得损坏7、丢失、随意涂抹。未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给厂以外人员。手册持有者调离原工作岗位时，应将手册交还总经办，办理手续。2.3本手册使用期间，总经办对各使用部门及人员提出的修改意见及时汇总，以定期评审手册的适宜性和有效性。手册的修改应严格按照文件控制程序的规定执行。芜湖XX管件制品有限公司质量手册版 本 号： A修 改 次： 0文件编号：JBGJ/QM-2013页 码： 第 7页 共 38 页质量方针和质量目标1质量方针： 精心制造，提供优质产品，持续改进，追求顾客满意。解释：“精心制造，提供优质产品” 提高职工的质量意识和责任心，精心制作，生产出精美的产品。“持续改进，追求顾客满意8、” 持续改进是企业永恒的主题，只有持续改进，才能保证质量管理体系的持续适宜性和有效性。质量是企业赖以生存的根本，只有不断提高并保持产品质量，才能永远赢得顾客的青睐。2 质量目标：1产品一次交检合格率98%以上2顾客满意度达到90%。芜湖XX管件制品有限公司质量手册版 本 号： A修 改 次： 0文件编号：JBGJ/QM-2013页 码： 第 8页 共 38 页1范围1.1总则1.1.1本手册依据ISO9001：2008质量管理体系 要求标准，结合本公司实际情况编写。1.1.2本手册是向顾客及有关方面证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品。1.1.3通过质量体系的有效运9、作，包括对体系的改进和保证满足顾客与适用的法律法规要求从而增强顾客满意。1.2应用 手册适用于本公司生产的收割机配件产品、农机具等生产和服务，也适用于第二方、第三方对本公司质量管理体系的审核。本公司生产的产品是严格依据国家标准或顾客(图纸)的要求生产，为定型产品，不承担设计和开发责任，故删除条款7.3，包括：a）公司质量管理体系的范围，它包括删除7.3的ISO9001：2008标准的全部要求；b）ISO9001：2008标准和公司质量管理要求的所有程序文件；c）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2引用标准2.1引用标准2.1.1ISO9000：2005质量管理体系基本和术语2.110、.2ISO9001：2008质量管理体系要求2.1.3国家、行业有关质量的法律、法规2.2上述标准、法规等均按文件控制程序进行控制，为确保其有效性，本公司有关部门应负责跟踪其修订状况，确保本公司在用的各种标准、法律法规为最新有效版本。3术语和定义芜湖XX管件制品有限公司质量手册版 本 号： A修 改 次： 0文件编号：JBGJ/QM-2013页 码： 第 9页 共 38 页本手册采用ISO9000：2005标准的术语和定义。4质量管理体系4.1总要求本公司依照GB/T19001：2008标准建立质量管理体系，并形成文件，以确保其实施和保持，并持续改进其有效性。按照质量管理的基本原则过程方法，本11、公司质量管理体系所需过程主要包括与管理活动、资源管理、产品实现、测量分析和改进有关的过程。4.1.1与管理活动有关的过程 确定本公司的质量方针和质量目标，明确本公司组织机构设置及组织内各部门的职能和相互关系，规定与质量有关的管理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系，明确本公司的根本目标是实现并增强顾客满意，顾客是本公司各项活动的中心，明确管理评审这一具体过程并编制相应的程序文件予以支持。4.1.2与资源提供有关的过程 资源是质量管理体系有效运行和满足过程运作要求的基础，根据本公司的实际情况，特确定了人力资源这一具体过程，并编制相应程序文件予以支持。4.1.3与产品实现有关的过程本公司在生产运12、作过程中，对影响质量的各种因素进行有效的控制，根据本公司的产品特点和组织机构的职能分配，把产品实现又分为：产品实现的策划、与顾客有关的过程、采购、生产和服务的提供、监视和测量设备的控制等五个具体过程，并编制了具体的程序文件或管理制度予以支持。4.1.4与测量有关的过程本公司确定了为满足顾客要求和法律法规要求以及为实现体系的持续改进的测量、分析和改进过程，分为：顾客满意、内部审核、产品的监视和测量、不合格的控制、数据分析、改进六个过程，并编制了具体的程序文件予以支持。4.1.5除上述过程外，还编制了文件控制程序和记录控制程序对质量管芜湖XX管件制品有限公司质量手册版 本 号： A修 改 次： 113、文件编号：JBGJ/QM-2013页 码： 第10页 共 38 页理体系中的文件以及所产生的各种记录加以控制。4.1.6本公司质量管理体系确定了以上众多主要过程和子过程，并通过识别这些过程的先后顺序及相互关系，规定为确保过程有效运作所需的准则和方法，并对过程中获得的信息加以测量和分析，以达到确保顾客满意和体系的持续改进。4.1.7本公司质量管理体系按照标准规定的“过程方法”的模式，为最终实现顾客满意和对体系的持续改进，制定以下途径予以实施。根据顾客的要求，确定相应的质量目标，制定管理职责，设置组织机构，并配置必要的资源和信息，制定相应的过程来控制实施产品实现的运作，通过对过程的测量、分析，采取14、相应措施加以改进。4.1.8经识别，本公司暂无外包过程，以后如果有，按照标准7.4条款要求进行控制。4.2文件要求4.2.1总则本公司质量管理体系文件共分为三个层次：4.2.1.1第一层次文件质量手册本手册描述了本公司质量管理体系的基本情况，包括本公司的质量方针和质量目标。4.2.1.2第二层次文件程序文件：本公司共编制了十六程序文件以确保各主要过程得到控制。4.2.1.3第三层次文件作为对程序文件的补充，针对具体质量活动和工作进行描述和规定的详细作业文件，包括各种技术性文件、管理性文件、质量计划。4.2.1.4第四层次文件质量记录4.2.1.5质量管理体系文件的多少和详略程度取决于本公司的规15、模和产品的类型、过程及其相互作用的复杂程度、本公司人员的能力。注：文件可采用任何形式或类型的媒体。芜湖XX管件制品有限公司质量手册版 本 号： A修 改 次： 0文件编号：JBGJ/QM-2013页 码： 第 11页 共 38页4.2.2 质量手册 本公司总经办编制和保持质量手册，其内容包括：a) 质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和和正当的理由。b) 包含或引用了质量管理体系编制的形成文件的程序（详见附录程序文件清单）c) 质量管理体系过程之间的相互作用的表述。（见附录过程流程图）4.2.3 文件控制本公司总经办按质量管理体系要求制定了文件控制程序，对文件实施控制。a) 文件和资料发布前16、由授权人员审批，确保文件是合适的、合理的；b) 文件充分考虑到可操作性、实际操作过程中发现不合适、不合理等情况通过评审及时进行修改并再次进行批准；c) 制定可随时得到识别文件现行状态的受控文件清单、明确当前版本或生效日期，以防止使用失效和作废文件；d) 在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，应编制文件发放范围表确保各部门都能得到相应的使用文件，并保证为有效版本；e) 根据目录进行编号达到快速查找，并保持文件清晰完整；f) 对外来文件进行识别，并控制分发。文件（包括外来文件）发布时应按程序规定做好发放记录；g根据发放记录及受控文件清单，能及时从所有发放或使用场所撤出失效和作废的文件，防止错用17、和误用，为积累知识所保留的作废文件应有作废保留标记，予以明确标识。4.2.4记录控制 a为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，应得到控制；编制记录控制程序，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制。记录应保持清晰，易于识别和检索。芜湖XX管件制品有限公司质量手册版 本 号： A修 改 次： 0文件编号：JBGJ/QM-2013页 码： 第12页 共 38 页 b保存各种质量记录，包括供方的有关质量记录，以保证本公司所有工作符合规定的要求和质量管理体系的有效运行。c所有质量记录保持清晰完整，不得随意涂改或用铅笔填写；保管采用各部门自行保管或专门保管两种方式，以便于18、存取和检索。d质量记录确保存放于适宜地点，并由专人保管，以防止损坏、变质或丢失，必要时制作备份。e根据各种产品和服务类型及记录的用途，规定质量记录的保存期限并制作质量记录清单。f本公司质量记录的呈现形式是书面记录。g防止作废的文件非预期的使用，如果处于某种目的而保留作废文件，应对这些文件进行适当的标识。4.2.5支持性文件 1文件控制程序 2记录控制程序 芜湖XX管件制品有限公司质量手册版 本 号： A修 改 次： 0文件编号：JBGJ/QM-2013页 码： 第 13页 共 38 页5管理职责确定管理职责并得到贯彻，定期进行管理评审确保本公司质量方针、目标的实现。5.1 管理承诺总经理通过以19、下活动来证明质量管理体系的建立、实施和持续改进其有效性；a) 通过会议、培训、宣传等形式及时向本公司各级各类人员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b) 制定和批准本公司的质量方针；c) 在质量方针提供的框架内制定质量目标；d) 每年至少组织一次管理评审；e) 确保获得必要资源，包括人力、物力、财力等方面。5.2 以顾客为关注焦点本公司的生存和发展依存于顾客，本公司供应部及其他部门应调查研究分析顾客的需求和期望，并确保其得到确定、及时转化为本公司的要求并予以满足，以实现顾客满意为目标。5.3 质量方针总经理制定和批准质量方针，质量方针应体现了本公司对质量方面的追求和对满足顾客要求所作的承诺，20、质量方针：a) 与本公司的宗旨相适应；b) 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c) 提供制定和评审质量目标的框架；d) 通过培训、教育、宣传栏等多种形式在员工中得到沟通和理解；e) 在持续适宜性方面得到评审。5.4 策划5.4.1质量目标芜湖XX管件制品有限公司质量手册版 本 号： A修 改 次： 0文件编号：JBGJ/QM-2013页 码： 第14页 共 38 页总经理负责根据自身实际情况建立经努力可实现的切实可行的质量目标，质量目标应具体，可测量，并与质量方针保持一致。本公司的质量目标见本手册第5章，各职能部门的质量目标见手册附录，各部门按规定统计部门质量目标的实现情况。质21、量目标由总经理批准以文件形式发布，修订后由总经理批准并重新发布。5.4.2质量管理体系策划总经理召开会议对质量管理体系建立、实施进行策划并由管理者代表根据策划的结果编制质量体系文件，经批准后作为质量管理体系运行的依据。质量管理体系策划包括以下内容：a) 对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及质量管理体系的总要求；b) 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性；5.5 职责、权限和沟通总经理规定各部门负责人的职责和权限，各部门负责人规定本部门与质量有关的工作人员的职责和权限，并形成专门的管理文件，报总经理批准。5.5.1职责和权限a) 总经理根据实际工作需要设立了组织22、机构、分配了职能，规定了各部门的职能、权限和相互关系。b) 本公司组织机构和职能的确定、变更都需总经理召集管理层会议讨论，并由总经理批准以文件形式通知各有关部门和人员。c) 对从事与质量有关的管理、执行和验证人员，特别是对需要独立行使权力防止、消除不合格和对不合格品控制、处置的人员，都应用文件形式明确规定其职责和权限。（对质检员、内审员由总经理单独授权，形成授权书。）1总经理a) 制订本公司质量方针和目标，确定本公司的组织机构、职能分配；芜湖XX管件制品有限公司质量手册版 本 号： A修 改 次： 0文件编号：JBGJ/QM-2013页 码： 第 15页 共 38 页b) 主持管理评审，批准管23、理评审报告；c) 任命管理者代表，明确其职责权限并听取其报告；d) 负责批准和发布质量手册、程序文件及规定的其他文件；e) 负责根据需要向质量管理体系提供各种资源f) 根据市场需求情况的调查，对新产品开发进行决策。g) 积极引用国内外先进技术，不断提高产品质量水平。h) 负责确定各职能部门负责人的职责并进行考核，并确定与质量相关的奖惩。i) 确定对产品质量有重大影响的合格供方。2总经办职责a）在总经理的领导下，负责企业后勤和行政日常工作，以及各部门的协调和联系工作。b）在管理者代表的领导下参与公司质量管理体系的建立、实施和保持工作。c）在管理者代表的领导下组织内部质量审核工作，保管内部质量审核24、的所有记录。d）参与管理评审工作，负责管理评审记录的保管。e）负责本公司质量体系文件的发放和管理工作。f） 负责本公司质量记录的管理工作g）负责本公司人事、劳资、文秘、人员教育培训及档案管理工作。h）负责本公司职工考勤考核办法的制定与实施。i） 负责定期组织相关部门对本公司员工进行工作业绩评定。j）负责考核评价公司质量管理体系的建立、实施和保持工作，考核其有效性和适宜性。k）公司领导安排的其它工作。3品质部职责芜湖XX管件制品有限公司质量手册版 本 号： A修 改 次： 0文件编号：JBGJ/QM-2013页 码： 第16页 共 38 页a) 在总经理的领导下，对本公司的生产技术和产品质量全面25、负责并负责产品实现的策划。b) 负责产品的监视和测量工作，确保产品符合规定的要求；c) 负责产品的检验和试验，及全公司标识和可追溯性的管理工作；d) 负责本公司质量管理体系技术文件的编写和管理工作（工艺规程、操作规程、检验规程等）；e) 参与员工技术培训、组织实施工作，解决售后服务存在的技术质量问题。f) 负责不合格品的控制工作；g) 负责统计技术的应用和管理工作；h) 负责纠正和预防措施的管理工作； 4、生产部 a) 负责组织生产车间完成各项生产任务，合理安排生产计划和生产调度，确保文明、安全生产。 b) 参与供方评价、确保满足生产需要。 c) 负责各种设备的管理； d) 配合总经理和管理者26、代表做好管理评审、内部审核工作并参与产品要求的评审、供方评价等工作； e) 负责生产安排及生产过程的控制。 f) 严格执行作业指导书并实施，做好生产过程的自检、互检。 g) 负责生产过程产品的防护和标识工作。 h) 负责公司安全生产、环境卫生、建筑物、工作场所维护及检查工作。 i) 做好与各部门的协调与沟通，及总经理交办的其它事项。5供应部职责a) 负责采购、资源开发，以及和钢厂建立战略伙伴关系，完善业务流程，建立高效的考核、激励机制；芜湖XX管件制品有限公司质量手册版 本 号： A修 改 次： 0文件编号：JBGJ/QM-2013页 码： 第17页 共 38 页b) 负责供方评价、建立供方档27、案、编制合格供方名单、定期对合格供方进行复评，并做原材料的采购、原材料的不合格品处置工作，确保满足生产需要。c) 负责公司所需产品、设备的采购工作。d) 负责采购不合格品的控制；e) 负责采购物资及产品的验证工作;6业务部职责a) 负责本公司供销目标的制定与实施，做好本公司产品的销售工作。b) 负责产品要求的评审、销售合同的签订、合同通知单的编制与传递及货款结算与回笼工作；c) 负责市场调研与开拓，做好与顾客的沟通，收集、整理和分析顾客满意等信息，建立和管理顾客档案，为总经理的决策提供充分依据。d) 参与不合格品的评审，产品的售后服务工作。e) 负责原材料仓库、成品仓库的管理（产品搬运、贮存、28、防护工作）；f) 完成本公司安排的其他工作。7生产车间职责a) 负责生产过程的实施工作，保证按质按量适时完成生产任务。b) 严格执行工艺规程或有关技术标准，严格工艺纪律，搞好工序管理，减少各种不良品，确保生产过程质量。c) 负责生产现场的物资管理、生产现场的的环境卫生，做好产品标识和可追溯性工作。d) 负责车间内部的搬运、贮存和防护的控制工作。e) 负责车间生产设备维护保养，计量器具、文件的使用和日常管理工作。 f) 积极组织工人参加各项培训，努力提高整体素质；g) 完成其他规定的工作。8内审员职责芜湖XX管件制品有限公司质量手册版 本 号： A修 改 次： 0文件编号：JBGJ/QM-20129、3页 码： 第18页 共 38 页a) 认真学习ISO9000族标准，正确理解标准的要求和内涵；b) 受管理者代表委派负责对本公司质量管理体系运行进行指导和监督，对保持和改进质量体系提出建议，在体系的实施方面起带头作用；c) 按照标准要求进行内部质量审核；d) 按规定对生产过程和产品进行监视和测量，并跟踪验证采取措施实施的有效性；e) 动态分析生产中的质量问题，根据实际情况进行处置；f) 有权监督生产过程的工艺执行情况，对违反工艺的工序有权责令其整改或停工。9质检员职责a) 熟练掌握各种检验标准、检验规程及工艺文件。b) 按照要求做好原材料、外协件、半成品、成品的检验或验证工作，做好各种检验记30、录并对记录的真实性负责。c) 按规定对生产过程和产品进行监视和测量；对于检验中发现的不合格品应做好标识，根据不合格品的性质及时通知相关部门或人员进行处置。d) 有权监督生产过程的工艺执行情况，对违反工艺的工序有权责令其整改或停工e) 动态分析生产中的质量问题，根据实际情况进行处置；f) 对错检、漏检而造成的质量事故负责。10仓库管理员a) 负责各种原辅材料、外协件、半成品、成品等物资的贮存和保管。b) 按要求对仓库进行管理，确保适宜的贮存环境和安全措施。c) 严格遵守仓库管理制度。5.5.2管理者代表a) 总经理任命管理者代表，授权其承担质量管理体系的建立和日常管理工芜湖XX管件制品有限公司质31、量手册版 本 号： A修 改 次： 0文件编号：JBGJ/QM-2013页 码： 第19页 共 38 页作，确保按ISO9001：2008标准建立的质量管理体系得到实施和保持。b) 管理者代表可直接向总经理报告质量体系的运行状况和来自顾客的信息、质量管理体系业绩等，以作为管理评审和质量管理体系改进的依据。c) 在本公司内部通过培训并制定相应的措施以促进员工提高满足顾客要求的意识，使本公司员工都能知道如何为实现质量目标作出贡献。d) 管理者代表可作为本公司的代表就质量管理问题、服务质量问题及质量保证方面的有关问题与外界联络沟通。5.5.3 内部沟通本公司通过各类会议、培训、宣传栏、黑板报等形式就32、质量管理体系的过程及其有效性进行沟通，确保在各部门发现的问题及时反馈、及时解决。5.6 管理评审5.6.1总则 应按策划的时间间隔召开管理评审，并由总经理主持，以确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性，满足质量管理标准要求和确保本公司质量方针和质量目标得以顺利实现，评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需求，包括质量方针和质量目标。管理评审每年至少进行一次，必要时可增加评审频次。5.6.2评审的输入a)各部门应将本部门工作情况形成书面报告提交管理评审，主要包括以下方面的内容：b)内部质量审核、第二方审核、第三方审核结果；c)顾客反馈信息（包括投诉、抱怨等）情况；d)过程控制情况、产品质33、量情况；e)纠正和预防措施情况；f)以往管理评审的跟踪措施；g)当内外部环境发生变化可能影响质量管理体系的变更；芜湖XX管件制品有限公司质量手册版 本 号： A修 改 次： 0文件编号：JBGJ/QM-2013页 码： 第20页 共 38 页改进的建议。 另外质量管理体系文件是否需要修改、质量方针和质量目标是否适宜、资源是否充分等内容也可作为管理评审的输入。5.6.3 评审的输出管理者代表根据管理评审的内容组织编制管理评审报告，经总经理批准后发放到各部门，管理评审报告内容应包括与以下方面有关的任何决定和措施：a) 质量管理体系及其过程有效性的改进；b) 与顾客要求有关的产品得到改进；c) 资源34、需求；各部门在接到管理评审报告应根据要求制定相应的改进计划或采取相应的纠正或预防措施并加以实施，以实现质量管理体系的持续改进。5.7支持性文件管理评审控制程序芜湖XX管件制品有限公司质量手册版 本 号： A修 改 次： 1文件编号：JBGJ/QM-2013页 码： 第 21页 共 38 页6资源管理在各工作岗位上安排合适的人员，并提供必要的设施及良好的工作环境，确保质量管理体系的有效运行。6.1 资源提供总经理及时确定并提供资源，以确保：a) 实施、保持和改进质量管理体系；b) 满足顾客要求，达到并增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 总则总经办在各个岗位上安排人员时应参照确定的岗位职责，35、并从被安排人员的能力（包括学历、培训、技能和经历）以及本公司实际方面考虑以确保担任各项工作的人员是能够胜任的。注：在质量管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品与要求的符合性。6.2.2能力、意识和培训总经办负责以下方面的工作：a) 确定从事影响产品要求符合性工作的人员所需的能力。 b) 当不能胜任本岗位工作时应及时提供培训或其他措施以满足这些要求。c ) 培训通过口头、书面和实际工作情况实施考核，评价提供培训的有效性，当不能满足要求时按b条实施。d ) 确保员工意识到从事活动的相关性和重要性提高质量意识，为实现质量目标作出贡献。e ) 保持教育、培训、技能和经验的适当记录。6.36、3 基础设施本公司应确定、提供并由生产部加以管理和维护为实现产品的符合性所需的芜湖XX管件制品有限公司质量手册版 本 号： A修 改 次： 0文件编号：JBGJ/QM-2013页 码： 第 22页 共 38 页设施，包括：a) 建筑物、工作场所和相关的设施应形成平面图和清单；b) 针对设备（硬件和软件）编制相应的管理制度和维护保养规程，定期进行完好评定；c) 支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。6.4 工作环境 a) 管理者代表识别和管理实现产品符合性需要的工作环境，必要时请总经理解决。b) 各部门应对各自工作区域的工作环境中影响质量的因素并对其进行管理，使其符合规定的要求。6.5支持性文件37、人力资源控制程序芜湖XX管件制品有限公司质量手册版 本 号： A修 改 次： 0文件编号：JBGJ/QM-2013页 码： 第23页 共 38页7产品实现7.1 产品实现的策划为保证提供的产品满足顾客要求，由品质部组织各部门进行产品实现所需的过程进行策划和开发，并与质量管理体系其它要求相一致。在策划产品实现时必须确定以下方面的内容：a) 识别产品的特殊要求及质量特性，确定产品质量目标和要求；b) 针对产品确定所需的产品实现过程以及为确保这些过程有效运行和控制所需的文件和资源需求；c) 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，并且明确各阶段的产品接收准则；d) 为实现过程及其产品满足要求提38、供证据所需的记录。对某些特殊的产品、项目或合同应根据实际情况编制相应的质量计划，以确保满足顾客要求。7.2 与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定a) 明确的要求包括产品固有质量特性要求、交货期、包装要求、售后服务等内容在合同或订单上明确；b) 潜在的要求，包括规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；c ) 与产品有关的法律、法规的要求等；d ) 本公司认为必要的任何附加要求。注：交付后活动包括诸如担保条件下的措施、合同规定的维护服务、附加服务（回收或最终处置）等。7.2.2 与产品有关要求的评审7.2.2.1业务部负责产品要求的评审工作，品质部、生产部负责相应项目的评审，并对评审的结39、果负责，同时保证合同的严格执行。本公司根据产品要求的类型确芜湖XX管件制品有限公司质量手册版 本 号： A修 改 次： 0文件编号：JBGJ/QM-2013页 码： 第24页 共 38页定评审方式，一般采用签名和会议评审两种方式。7.2.2.2对常规产品要求（见与顾客有关过程的控制程序）由销售人员自行评审：特殊产品要求（见与顾客有关过程的控制程序）由业务部组织上述部门进行评审。7.2.2.3在接受合同或订单之前，对合同或订单进行评审，以确保： a) 产品要求在合同或协议得到规定并准确理解。b) 任何与以前表述不一致的合同或订单的要求已经得到解决。c) 确认本公司具有满足合同或订单中规定的要求的40、能力，并能保质保量按时交货。d) 各项要求都有明确规定并形成文件，对需方的要求明确理解，在以口头方式接到订单，而对要求没有书面说明的情况下做好记录，确保订单的要求在其被接受之前得到确认。e)产品要求发生变更后，将变更后的信息，及时、准确地传递到有关职能部门，确保相关人员知道已变更的要求，并使相关文件得到修改。7.2.3 顾客沟通业务部就以下方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：7.2.3.1通过各种途径发布本公司产品信息，保证顾客对本公司提供的产品和服务有详细的了解，以提高本公司产品的信誉、拓宽市场。7.2.3.2当顾客以电话，口头的方式问询时，受话人应做好记录；当顾客需要了解有关合同或订单的处41、理情况时，应采取有效的安排并给予顾客满意的答复。服务工作不仅是售后服务，也包括售前的服务（如询价、报价、产品特点介绍等）。7.2.3.3当接到顾客投诉或抱怨时，供应部做好记录，并及时组织有关部门或人员进行评审，同时采取措施对顾客提出的问题进行处理，并由顾客验证结果是否符合要求。芜湖XX管件制品有限公司质量手册版 本 号： A修 改 次： 0文件编号：JBGJ/QM-2013页 码： 第25页 共 38页沟通方式有电话、传真、通信和上门访问，必要时与顾客共同学习讨论分析并制定相应措施。 7.3 设计和开发 本公司生产的电视支架产品是严格依据国家标准或顾客的要求生产，不存在设计和开发，故条款7.342、不适用于本公司，在编制文件时删除；7.4 采购7.4.1采购过程7.4.1.1 对采购进行控制，以保证所采购的产品符合规定要求。对供方及产品控制的类型和程度应取决于采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响。7.4.1.2供应部负责原辅材料、外购件的采购工作，品质部负责外协件的采购工作，对保证采购的适时、适量、适价和采购质量负责。并保持与供方的联系和处理质量争端。7.4.1.3评价与选择供方a) 对为本公司提供产品的供方，应根据其按本公司要求提供产品的能力进行评价并进行选择，被选定的合格供方应有评价记录。对现有供方应按照供方选择评价准则进行定期复评，以保证采购产品持续满足要求，实现对供方的动态管43、理。b) 调查供方的方式：现场调研； 样品检验和试用； 电话访问； 调查表调查。对以各种方式调查的结果应由供应部负责组织品质部、生产部等部门进行评价。7.4.2采购信息供应部、生产部负责根据库存情况和生产任务编制采购计划，由总经理审批，以确保所规定的采购要求是充分的和适宜的。采购计划应能够清楚地说明需要采购的产品名称、规格型号、数量、交货日期等；适当时应包括以下内容：a) 产品、程序和过程批准要求；芜湖XX管件制品有限公司质量手册版 本 号： A修 改 次： 0文件编号：JBGJ/QM-2013页 码： 第26页 共 38页b) 设备和人员资格的要求；c) 质量管理体系要求。7.4.3 采购产44、品的验证a) 对采购产品一般采用到厂后按采购技术要求进行检验或验证的方式，必要时验证其合格证、质保书等合格证明文件的方式。当对合格证明文件产生怀疑时，可取样进行实验分析。b) 当有些采购产品需在供方现场进行验证时，在采购文件（或合同）中规定验证的安排及产品的放行或交付方式。c) 建立并保存合格供方的记录包括评价的结果和跟踪措施。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务的提供控制7.5.1.1相关部门和生产车间应获得产品实现的策划和产品要求的评审输出的必要产品信息；7.5.1.2根据实际情况和需要编制作业指导书并发放到生产人员手中；7.5.1.3根据实际情况选择适宜的设备；7.5.1.4根据45、实际情况配备和使用能满足产品监视和测量要求的监视和测量设备；7.5.1.5根据产品的质量特性要求实施监视和测量活动；7.5.1.6控制还包括内部各工序的放行（放行前交付的产品必须满足顾客的要求）、产品和服务的交付以及必要的售后服务等。7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2.1当生产过程的输出不能由后续的测量或监控加以验证的，生产部对任何这样的过程进行确认，确认应证实过程实现所策划的结果能力。本公司确认产品的特殊过程为焊接工序。生产部组织有关部门开展过程确认活动，以证实这些过程实现策划结果的能力。芜湖XX管件制品有限公司质量手册版 本 号： A修 改 次： 0文件编号：JBGJ/QM-2046、13页 码： 第27页 共 38页7.5.2.2 生产部应组织有关部门开展下列工作，并在过程确认报告中做好记录：a) 对过程评审和批准所规定的准则；b) 对设备的认可和人员资格进行鉴定；c) 使用特定的方法和程序，d) 对过程参数进行监控；e) 当条件发生变化时应对已确认的过程进行再确认。7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1对产品在进货、生产、交付各阶段进行标识，防止产品错用和误用及保证在规定有追溯性要求的场合具有追溯性。7.5.3.2标识的范围：供方提供的产品、顾客提供的产品、生产过程中的半成品和成品。7.5.3.3标识的分类：标识分为产品标识和状态标识，产品标识方式包括挂牌、卡片、区域标47、识、记录、色标和标签，状态标识包括待检，合格，不合格，待处理7.5.3.4可追溯a) 对有可溯性要求的每个产品或每批产品的标识必须具有唯一性，并做好记录。b) 有可溯性要求的物资领用时，由各领用部门做好记录，以便查询。c) 本公司产品应有完整记录和准确标识，以便于顾客进行追溯。7.5.4顾客财产本公司在产品实现过程中使用的顾客财产，应按公司的有关管理制度进行保护。当顾客财产运抵公司后品质部负责对顾客财产进行验证。供应部负责对顾客财产进行标识、保护。芜湖XX管件制品有限公司质量手册版 本 号： A修 改 次： 0文件编号：JBGJ/QM-2013页 码： 第28页 共 38页当顾客财产发生丢失、48、损坏或不适用时由供应部负责向顾客报告，并按顾客财产控制程序解决。各有关部门应做好相应的记录。注：顾客财产可包括知识产权和个人信息。7.5.5产品防护在内部处理和交付到预定的地点期间，要针对产品的符合性提供防护，这种防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护。产品防护也包括半成品。7.5.5.1标识：对本公司各种外购原材料、外协件、半成品和成品按规定进行防护性标识，以防止造成不必要的损失。7.5.5.2搬运：对原材料、半成品和成品采用适当搬运方法进行搬运，防止产品在搬运过程中因野蛮操作而引起磕碰或造成安全事故。7.5.5.3包装：品质部对产品的包装、保护和标志作出明确规定，生产部应严格按照规定进行，以49、保证产品包装符合规定的要求。7.5.5.4贮存：产品使用或交付前，设置适用的区域或贮存场地，同时做好相应的防护和安全标识。规定入库验收、发放的管理办法，要求仓库人员严格执行。按物资的种类在适宜的时间对库存品的状况检查，发现情况及时提出处理意见。7.5.5.5保护：当产品受本公司控制时，对产品采用适当的保护和隔离措施。将产品分开存放，以明确区分产品，防止错用、错发、丢失或损坏。 7.6 监视和测量设备的控制7.6.1品质部负责监视和测量设备的控制，其余部门配合实施。7.6.2品质部应根据生产工艺和检验要求识别本公司需要实施监视和测量的过程，并选择和配备为确保产品符合规定要求所必须的监视和测量设备50、，以确保监视和测量活动的实施能够满足规定的监视和测量要求。7.6.3基本要求7.6.3.1当顾客或其代表要求时，应能及时提供监视和测量设备的技术资料，以证实监视和测量设备的功能是适宜可靠的。芜湖XX管件制品有限公司质量手册版 本 号： A修 改 次： 0文件编号：JBGJ/QM-2013页 码： 第29页 共 38页7.6.3.2用于证实产品符合规定要求的监视和测量设备应保证其测量不确定度已知，并与要求的测量能力一致。a) 明确各检测对象所要求的准确度，选择适用的具有所需准确度和精密度的监视和测量设备。b) 对影响产品质量的所有监视和测量设备，按规定的周期或使用前按国家标准和有效的量值传递系统51、进行校准和调整。当不存在上述校准条件时，则编制校准依据并形成相应文件，并按文件实施。校准合格的各种监视和测量设备由品质部做好记录，同时严格控制其分发。c) 规定校准监视和测量设备的过程，其内容包括设备型号、编号、校验周期、校验方法、验收准则，以及发现问题时必须采取的措施。d) 监视和测量设备应附有合格证，以表明是合格的并且在有效期限内。e) 保存监视和测量设备的校准记录（检定证书）f) 发现监视和测量设备偏离校准状态时，及时重新评定已检验和试验结果的有效性。g) 保证监视和测量设备在搬运、防护和贮存期间放入原包装中，确保准确度和适用性保持完好。h) 防止监视和测量设备（包括比较标准）因调整不当52、而使其校准失效。此外，当发现设备不符合要求时，组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。企业应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。注：确认计算机软件满足预期用途能力的典型方法包括验证和保持其适用性的配置管理（技术状态管理）。7.7支持性文件1产品实现的策划控制程序 2与顾客有关过程控制程序 3采购控制程序 4生产和服务提供控制程序 芜湖XX管件制品有限公司质量手册版 本 号： A修 改 次： 0文件编号：JBGJ/QM-2013页 码： 第30页 共 38 页8测量、分析和改进8.1 总则8.1.1为及时识别和发现产品实现过程以及质量管理体系运作中所存在的问题，并实施有效的措施加以解决53、。由管理者代表策划并实施为实现以下目的所需进行的监视、测量、分析和持续改进过程。8.1.1.1证实产品符合顾客要求；8.1.1.2保证质量管理体系的符合性；8.1.1.3实现持续改进质量管理体系的有效性8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.1.1业务部对顾客有关的信息进行收集和调查，并就本公司是否已满足其要求的有关信息进行监视，作为对质量管理体系业绩的测量和客观评价。8.2.1.2收集信息的内容：a) 有关产品质量、交付和服务等各方面的反映（包括投诉、抱怨、不满意等）：b) 顾客需求的变化；c) 市场需求的变化。8.2.1.2信息收集的方法：a) 通过互联网络、报刊等多种媒体收集市场信54、息；b) 通过电话、传真、信函以及走访顾客收集与顾客相关的信息。c) 定期向顾客发出顾客满意程度调查表。8.2.1.3信息的分析和评价a) 应制订顾客满意程度的评价和分析方法；b) 正常情况下，每年由供销科将所收集的信息进行整理和分析，若遇到顾客投诉，并且问题重大时，将直接提交总经理，采取紧急措施加以处理，处理结果应保存记录。芜湖XX管件制品有限公司质量手册版 本 号： A修 改 次： 0文件编号：JBGJ/QM-2013页 码： 第 31页 共 38页8.2.2 内部审核8.2.2.1管理者代表负责策划和实施内部质量审核，以验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排，并确定质量体系的有效性。855、.2.2.2管理者代表编制内部质量审核程序和年度审核计划，并按要求实施内部质量审核，各部门配合做好审核工作。8.2.2.3审核的频次、范围和方法本公司规定每年至少对各部门进行一次全面完整的质量体系审核，必要时，管理者代表可将根据本公司质量管理体系运作的情况及外部环境的变化情况以及针对不同的范围追加审核的频次；本公司可采用滚动式或集中式审核的方法。8.2.2.4审核计划：内部质量体系审核计划由管理者代表指定的审核组长或审核员编制，审核计划包括审核目的、审核依据、审核范围，审核人员及日程安排等并提前一星期发放到各受审部门，让各部门做好审核准备，以便顺利完成本次审核工作。8.2.2.5审核员：审核工56、作由具备资格的审核人员担任，且每次审核活动审核员不应审核自己的工作。8.2.2.6审核报告及跟踪措施a)每次审核结束后应由审核人员编写审核报告，由审核组长审核，管理者代表批准。审核报告包括审核目的和范围、审核依据的标准和文件、审核中发现的不合格项及分布情况、审核综述等，审核报告应分发给有关部门。b)审核中发现的不合格项的责任部门，接到不合格项的通知后，及时采取纠正措施加以整改，对于措施的实施情况由审核员跟踪验证。8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1本公司质量管理体系过程持续满足其预期的能力是质量管理体系有效性的体现，通过对主要过程能力的各项因素进行监视，必要时对其进行测量以保持芜湖XX管件57、制品有限公司质量手册版 本 号： A修 改 次： 0文件编号：JBGJ/QM-2013页 码： 第 32页 共 38 页其过程的能力。管理者代表应对各过程进行检查，并做好检查记录。8.2.3.2过程能力的监视和测量的主要内容和方法：一、主要内容 a) 主要设备完好率； b) 车间或工序合格率； c) 采购产品合格率；d) 必要时的过程能力； e) 顾客满意程度二、主要方法 a) 统计的方法； b)内审的方法；8.2.3.3当测量和分析结果需采用纠正措施或改进措施时，应执行纠正控制程序和预防控制程序。8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1对产品进行监视和测量，以验证产品是否达到顾客的要求。品质58、部负责明确质量控制点，并严格按检验标准和检验规程进行监视和测量。8.2.4.2产品放行责任者由总经理授权,记录应标明负责合格产品放行的授权检验者。8.2.4.3本公司在产品实现过程中，应确保不合格的外购原材料、外协件不投入生产和使用，如发生紧急或例外放行，应得到授权者的批准，并有可靠的追回方法。8.2.4.4本公司的产品在规定的所有检验和试验活动未圆满完成以前，不得将产品放行或交付给顾客，除非得到顾客的批准。8.2.4.5做好各项检验和试验记录并加以保存，以表明产品已按规定的验收标准通过了检验和试验。当产品没有通过某种检验和试验时，按不合格品控制程序芜湖XX管件制品有限公司质量手册版 本 号：59、 A修 改 次： 0文件编号：JBGJ/QM-2013页 码： 第 33页 共 38页执行。8.3 不合格品控制8.3.1对进入本公司的物资和整个生产过程中出现的不合格品进行控制，以防止不合格品进入下道工序或非预期地使用和交付。8.3.2品质部制订并执行不合格品控制程序，对不合格品进行标识、记录、评价、隔离、评审，并通知有关职能部门，以防止不合格品非预期地使用或交付。8.3.3品质部对发现的不合格品进行标识、记录、不合格品责任部门负责将不合格品进行隔离及实施纠正，若无法实现隔离，则用适宜的方式进行标识，防止不合格品转入下一道工序继续使用或交付。 在不合格品得到纠正后应对其进行再次验证，以符合质60、量要求，同时应保持不合格的性质的记录。8.3.4本公司产品的不合格品有下列处置方法：a) 返工； b) 拒收（报废）； c) 降级。8.3.5让步使用、放行或接收不合格品时，必须经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，经批准的让步的记录应予以保存。8.3.6对在交付或开始使用时发现的不合格品，本公司应针对不合格品造成的后果采取适当的补救措施。8.4 数据分析8.4.1品质部归口管理来自本公司内外的各种数据，并督促检查各部门数据收集的和分析工作，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可能实施的改进。8.4.2数据的来源：8.4.2.1外部信息a) 外部政策、法规、标准等；b) 外部检查的结果及61、反馈；c) 市场、新产品、新技术发展方向；芜湖XX管件制品有限公司质量手册版 本 号： A修 改 次： 0文件编号：JBGJ/QM-2013页 码： 第34页 共 38 页d) 相关方（如顾客、供方）的投诉或反馈。8.4.2.2内部信息a) 目标完成情况；b) 内部质量审核报告、管理评审报告；c) 质量记录、不合格信息、纠正或预防措施实施情况；d) 其它。8.4.3通过数据分析为质量管理体系适宜性、充分性和有效性的评价提供如下信息：8.4.3.1顾客满意或不满意；8.4.3.2与顾客要求的符合性。8.4.3.3过程、产品的特性及其趋势，包括采取预防措施的机会。8.4.3.4采购产品的质量供方的62、情况。8.4.3.5为本公司寻找质量管理体系改进机会。8.4.4数据分析所应用的主要工具 统计法8.5改进8.5.1持续改进本公司通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审而促进质量管理体系的持续改进。8.5.2纠正措施8.5.2.1本公司采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。所采取的纠正措施应考虑与所发现不合格的影响程度相适应。8.5.2.2纠正措施的实施采取以下步骤：a) 评审不合格，包括对顾客的意见和投诉加以关注；b) 通过调查分析确定不合格的原因；c) 评价确保不合格不再发生的纠正措施的需求；芜湖XX管件制品有限公司质量手册版 本 号： 63、A修 改 次： 0文件编号：JBGJ/QM-2013页 码： 第 35页 共 38 页d) 确定并实施所需的纠正措施；e) 跟踪并记录纠正措施实施的结果；f) 评价纠正措施的有效性。8.5.2.3通过纠正措施的制定和实施以确保本公司的质量管理体系不断完善，并促进持续改进。8.5.3预防措施 8.5.3.1本公司对体系运行和产品实现中存在的潜在不合格进行分析，识别所需的预防措施，制定和实施预防措施以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生所制定的预防措施应考虑与所发现问题的影响程度相适应。8.5.3.2预防措施的实施采取以下步骤：a) 确定潜在不合格及其原因；b) 评价防止不合格发生的措施要求；c64、) 确定和实施所需的措施；d) 记录所采取措施的结果；e) 评审所采取的预防措施。8.5.3.3通过预防措施的制定并实施，使本公司的质量管理体系更加完善，并促进质量管理体系的持续改进。8.6支持性文件1内部审核控制程序 2产品的监视和测量控制程序 3不合格品控制程序 4纠正控制程序 5预防控制程序 芜湖XX管件制品有限公司质量手册版 本 号： A修 改 次： 0文件编号：JBGJ/QM-2013页 码： 第 36页 共38页质量管理手册修改页序号修改单号修改页码修改条款修改状态修改人批准人101114.2.4A/1刘义力XX201216.2.2A/1刘义力XX302104.1.8A/1刘义力XX附页B 职能分配表职能部门体系要求管理层管代总经办品质部供应部 生产部(车间)业务部4质量管理体系4.2文件要求5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量设备的控制 8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进注：为主要负责部门 为协作负责部门