1、文 件 名电子公司环境管理手册电子文件编码XX001页 码33-11.总则1.1概述本环境管理手册是在本公司的环境管理方针的基础上，为在产品、活动和服务中谋求保护环 境、节省能源，持续改进本公司的环境行为而建立的环境管理体系文件。1.2适用范围 本环境管理手册适用于本公司生产、销售、服务等经营活动，对本公司范围内的常驻人员及 为本公司配套的分承包方，亦应将手册中要求的相关事项向他们传达。1.3制定、批准本环境管理手册由ISO办公室草拟，经环境管理者代表审核后，由总经理批准。文 件 名电子公司环境管理手册电子文件编码XX001页 码33-22.引用标准2.1依据标准中华人民共和国国家标准GBT22、4001ISO14001：1996环 境管理体系规范及使用指南。2.2参考标准中华人民共和国国家标准GBT 24004ISO14004：1996环 境管理体系原则、体系和支持技术通用指南。中华人民共和国国家标准GBT 24010ISO14010：1996环 境审核指南通用原则。中华人民共和国国家标准GBT 24011ISO14011：1996环 境审核指南审核程序环境管理体系审核。中华人民共和国国家标准GBT 24012ISO14012：1996环 境审核指南环境审核员资格要求。4.环境管理体系 4.1总则本环境管理体系编写依据标准为ISO14001，覆盖了标准中17个要素，力求通过结构化、系3、统 化的环境运行机制，使本公司的环境活动符合法律、法规及其他要求，预防污染、节能降耗 ，以期持续改进环境绩效。4.2环境方针总则环境方针是环境管理的声明书，它是本公司环境管理体系的宗旨和工作方向；是公司环境管 理的战略性目标，为环境目标、指标的制定提供框架。体现最高管理者承诺，是环境管理体 系运行的推动力；以保证环境活动得到控制和管理体系持续有效地运行。同时环境方针又是 评价环境管理行为的依据。职责最高管理者负责环境方针的制定。控制要求(1)制定环境方针的依据重要环境因素；组织应遵循的法律、法规及其他要求；文 件 名电子公司环境管理手册电子文件编码XX001页 码33-5国家的环境方针、政策及4、其他要求。(2)制定环境方针应考虑适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；承诺遵守法律、法规及其他要求；承诺污染预防，消减对环境的影响；承诺对环境表现的持续改进；与其他方针要协调一致，并同时考虑相关方的合理要求；组织所处的地区特点条件、主客观条件和经营管理思想、竞争需要等。 (3)方针的实施控制要求保持文件化的环境方针，要求传达到全体员工并付诸实施；通过体系运行，保证环境方针的承诺得以实现；依据环境方针确定环境目标和指标；环境方针要形成文件，它是本公司环境管理体系的宗旨和努力方向。(4)环境方针的评审与修订当公司生产经营或环境因素发生较大变化时，须及时对环境方针进行评审、修订 并通报5、相关信息。环境管理体系评审后认为需要修订时。(5)环境方针的颁布环境方针的制订或修订须经最高管理者审批、签署后发布。文 件 名电子公司环境管理手册电子文件编码XX001页 码33-6相关文件环境方针4.3策划4.3.1环境因素总则建立并保持环境因素的识别和评价程序，对本公司的产品、活动或服务中能够控制和可能对 其施加影响的环境因素进行识别和评价，为目标指标的制定提供依据并加以有效控制。职责环境管理者代表负责组织领导环境因素的识别和评价工作。ISO办公室负责组织实施工作， 其他部门要密切配合。控制要求(1)环境因素的识别范围应覆盖本公司产品、活动或服务中能够控制的环境因素，通 过书面调查和分析，6、对公司所使用的产品和服务中可能施加影响的相关方的环境因素进行标 识并施加影响。(2)识别环境因素需要的数据，必须真实可靠。(3)结合本公司的实际情况，覆盖过去、现在和将来三种时态，考虑正常、异常和紧 急三种状态及大气、水、废物、土地、噪声、能源资源消耗及其他7种类型，对环文 件 名电子公司环境管理手册电子文件编码XX001页 码33-7境因素的 影响进行全面评价。(4)确定重要环境因素时需考虑以下几个方面：环境因素发生的频率、环境因素与法 律、法规的符合性、环境因素影响破坏的程度及环境因素的控制状态(水平)四个方面。(5)当公司的产品、活动或服务发生较大变化时，应及时对环境因素进行识别和评价 7、，重新确定重要环境因素。(6)ISO办公室设计环境因素调查表，并分发到公司的相关部门，要求及时填写，交 到ISO办公室统一汇总。(7)ISO办公室召集有关人员参加会议，确定环境因素评价依据，并对收集到的环境 因素按程序规定实施评价。(8)再根据管理评审或公司情况及法律法规变化及时对环境因素进行重新评价。相关文件(1)环境因素的识别与评价程序(2)重要环境因素台账4.3.2法律法规及其他要求总则建立并保持程序以便获取和确定公司产品、活动和服务中适用的法律、法规及其他要求，为 体系的建立和运行提供依据，使本公司的环境行为符合法律、法规及文 件 名电子公司环境管理手册电子文件编码XX001页 码338、-8其他要求。职责(1)ISO办公室负责环境环保法律、法规及其他要求的获取及适用性确认并负责传达 至相关部门。(2)各相关部门必须遵守已确认的环保法律、法规及其他要求。控制要求(1)每半年向环保部门获取一次国家、省、市相关的法律、法规、标准及其他要求。 (2)从出版社、新闻、报刊及电子、能源、消防等行业及时获取相关的信息。(3)对收集到的法律、法规及其他要求进行识别、评价、确认其适用性并进行登记。 (4)对适用的环保法律、法规及其他要求建立台账。(5)对法律、法规及其他要求的变化、更新情况进行跟踪，获取最新信息，并及时向 全体员工传达。(6)要求员工遵守适用于本公司的环保法律、法规及其他要求。9、相关文件(1)环境法律、法规的获取与识别程序(2)适用环境法律法规、标准及其他要求一览表。 4.3.3环境目标和指标总则文 件 名电子公司环境管理手册电子文件编码XX001页 码33-9为了实现对污染的预防、治理和持续改进，依据环保法律、法规、环境方针、重要环境因素 ，制定环境目标和指标。职责(1)ISO办公室负责制定、修改环境目标和指标。(2)环境目标、指标由环境保护委员会及各部门负责人审议。(3)环境管理者代表负责审核环境目标和指标。(4)最高管理者负责批准环境目标和指标.控制要求(1)环境目标、指标的制定应考虑下列问题：本公司的环境方针，产品、活动和服务相关的重要环境因素；法律、法规及其10、他要求及相关方观点；听取对目标、指标负有责任的员工的意见；目标、指标应具体量化，并设置可测量参数；技术的可行性和可选方案；公司的经济条件。(2)目标、指标的审批公司的目标、指标由ISO办公室制定，环境保护委员会及各部门负责人审议后，环境管理者 代表审核，最高管理者批准。(3)环境目标、指标的检查与修订ISO办公室每季度对公司的环境目标和指标的完成情况实施检查，并将检查结果报 环境管理者代文 件 名电子公司环境管理手册电子文件编码XX001页 码33-10表；环境管理者代表对环境目标、指标的完成情况，负责组织协调监督。所制定的目标和指标每年须经管理评审会议评审和修订，以期持续改进自身的环 境表现11、；环境目标和指标每年要在管理评审会议上进行评审，但当下列情况发生时，要随 时对环境目标指标进行重新评价：a.当确定目标和指标的相关事项发生显著变化时；b.在内审中指出缺陷时；c.产品变更、工艺变化、引进新技术或新设备时。修订后的环境目标和指标要经环境保护委员会及各部门负责人审议，环境管理者 代表审核，由总经理批准；环境目标和指标的制定、检查、评审、修改要有记录，由ISO办公室负责统一保管 。相关文件环境目标、指标及管理方案一览表 4.3.4环境管理方案总则为保证环境目标和指标的实现，特制定并执行环境管理方案。职责文 件 名电子公司环境管理手册电子文件编码XX001页 码33-11(1)ISO办12、公室根据确定的目标和指标制定具体实施的环境管理方案。(2)制定、修改环境管理方案时须经环境保护委员会及各部门负责人审议。(3)环境管理者代表负责对环境管理方案进行审核并提交最高管理者批准。(4)本公司各部门是环境管理方案的实施或配合部门，环境管理者代表负责组织环境 管理方案实施情况的监督、检查和考核。控制要求(1)环境管理方案的制定环境管理方案应明确公司所要实现的目标和指标，指标是目标的具体量化；环境管理方案要有具体的技术措施，并具有可行性；环境管理方案要详细规定实现目标指标的方法和时间表；方案实施要有规定的责任部门、责任人及落实的资金数；除运行程序能控制的重要环境因素外，一定要制定环境管理方13、案。(2)环境管理方案的审批和实施制定后的环境管理方案要形成文件经环境保护委员会及各部门环保负责人审议， 环境管理者代表审核，由最高管理者批准；文 件 名电子公司环境管理手册电子文件编码XX001页 码33-12为保证环境管理方案的实施，公司的最高管理者必须保证所需资金的落实；与公司的目标指标、管理方案相关的部门根据需要制定细化的实施方案。(3)环境管理方案(略)(4)环境管理方案的检查与修订ISO办公室根据不同方案的情况，至少每季度对环境管理方案组织一次检查并将结 果报管理者代表；环境管理方案应随公司产品、活动和服务情况的变化及时调整和修正：a.环境目标和指标发生重大变化；b.由于管理评审或14、审核要求对管理方案进行修改；c.修改后的环境管理方案要经环境保护委员会及各部门负责人审议，环境管理者代 表审核，由最高管理者批准后方能实施。相关文件环境目标、指标及管理方案一览表 4.4.1组织机构与职能总则为了使环境管理体系有效的实施和运行，保证公司内的环境因素得到持续的改善，对公司各 部门及人员在体系中的职责权限作出明确规定。文 件 名电子公司环境管理手册电子文件编码XX001页 码33-13职责(1)最高管理者制定环境方针；任命环境管理者代表；批准环境管理手册、目标、指标和环境管理方案；提供必要的人、财、物；主持环境管理评审。(2)环境管理者代表按照ISO14001标准负责环境管理体系的15、建立、实施和运行；审核环境管理体系手册、程序文件、目标指标和环境管理方案，组织文件评审； 负责监督目标、指标及环境管理方案的实施情况；批准年度内部环境管理体系审核计划并组织实施，向最高管理者汇报环境管理体 系运行情况；准备管理评审资料；负责与环境管理体系相关方的外部联络，组织外部审核。注：环境管理者副代表辅助环境管理者正代表开展工作。(3)副总经理对最高管理者负责，协助监督环境管理体系的建立和实施；在工作中贯彻实施公司的环境方针；监督指导其分管部门的环境管理体系职责、职能的文 件 名电子公司环境管理手册电子文件编码XX001页 码33-14发挥。(4)环境保护委员会参加管理评审会议，负责审议公16、司重大环境保护活动事项；环境保护委员会及各分部门负责审议环境目标、指标及管理方案的制定和修改。 (5)ISO办公室负责组织环境因素的识别与评价；负责环境管理体系文件的组织编写、评审、修改、发放和管理工作；负责环境管理体系运行过程中的组织、协调、检查与考核；负责EMS审核计划的制定并组织实施；具体落实环境管理体系文件规定的各部门的职责；负责内部信息交流；监督检查环境管理体系的实施情况，负责不符合、纠正措施的跟踪验证； 拟制环境目标、指标和管理方案，制定运行控制参数；向管理者代表提出有关环境方面的课题和建议；负责法律法规的获取与确认并及时通报有关环境法律、法规的变化及与公司环境 的符合情况；B1117、确定环境培训需求，协助人事科制定环境管理体系总体培训计划； B12负责环境记录的管理归口、每半年进行一次文件资文 件 名电子公司环境管理手册电子文件编码XX001页 码33-15料的适宜性评审。(6)内审组定期开展环境管理体系内部审核；监督、检查环境管理体系的运行状况，使体系得以良好实施和保持，以达到持续改进的目的；编制审核报告，将审核结果上报环境管理者代表。(7)人事总务部人事科a.根据培训需求，编制公司总体培训计划；b.负责对与环境管理体系运行有关的人员进行培训，以保证他们能胜任所从事的工 作；对关键岗位人员须进行专门培训；c.负责协调环境管理体系培训的组织和实施工作并做好有关培训记录的管18、理； d.负责检查各部门培训工作的落实情况，并对培训效果进行考核。总务科a.负责新、改、扩建项目的环境评估、三同时竣工验收报告的审批及交通车辆的维护与修理；b.负责公司内消防安全及环境管理工作，紧急情况的调度与指挥；c.负责与政府部门及相关方的信息交流及关系协调工作；d.负责监测和测量废水、废气、噪声及监测联络工作；文 件 名电子公司环境管理手册电子文件编码XX001页 码33-16e.负责固体废弃物的分类、处理和管理工作；f.负责噪声的防治与管理；g.负责公司内环境保护的日常管理与监督；h.公司6S的推进； i.公司生产运行中节省资源材料活动的开展；j.负责申报本部门员工特别是重要环境因素岗19、位员工的环境意识与技能的培训计划 并协助实施。培训科a.保障本部门所负责设备在运行中保持正常运行状态；b.公司内节约能源工作的日常管理与监督；c.负责申报本部门员工特别是重要环境因素岗位员工的环境意识与技能的培训计划 并协助实施。(8)经营企划室在工作中贯彻实施公司的环境方针及体系文件；利用公司内报刊和其他形式进行公司内外的环境宣传，提高企业形象。(9)财务部为环境管理体系的建立、运行及持续改进提供必要的财力支持；负责产品的成本核算，物资的盘点，并每月召开一次决算探讨会。(10)营业部在产品的销售过程中，将公司的环境方针及其环境管理情况通报相关方；文 件 名电子公司环境管理手册电子文件编码XX20、001页 码33-17与客户进行有关环境方面的沟通交流，将客户对产品的环境抱怨信息及时传递到I SO办公室。(11)设计部负责新产品、新技术的领导、研究、开发及进行环境方面的评价；产品单机材料消耗定额的制定；产品设计中环境因素影响的控制监督；产品单机电能消耗的优化设计；产品设计中资源材料能源节约及再利用工作的研究。负责申报本部门员工特别是重要环境因素岗位员工的环境意识与技能的培训计划 并协助实施。(12)工厂生产技术科a.负责在线运转设备维护保养及监督检查工作，保障设备正常运行；b.环保节能设备的优先使用；c.在环境管理体系的建立及运行过程中对监测测量设备的可靠性提供保障； d.负责叉车及电瓶21、车的维修及使用管理过程中的监督检查；e.在完成设备的购买、安装、调试、维修等工作的过程中，应将本公司在环境方面 的需求通报给相关方，并对其施加影响；f.负责申报本部门员工特别是重要环境因素岗位文 件 名电子公司环境管理手册电子文件编码XX001页 码33-18员工的环境意识与技能的培训计划 并协助实施。资材科a.所采购物品中环境因素的识别与评价；b.按照环境管理体系的要求，在完成主要原材料的采购供应工作中，应将环境方面 的需求通报给相关方，并对其施加影响；c.负责申报本部门员工特别是重要环境因素岗位员工的环境意识与技能的培训计划 并协助实施。制造科a.负责在线运转设备的使用管理、清理清洁，严格22、遵守设备操作规程；b.负责分管化工原料、燃料等危险品及原材料的分发、使用、贮存、转运及管理工 作，严格按运行控制程序及作业指导书等三级文件操作，并定期进行检查与监控；c.生产运行中资源、材料节约及再利用活动的开展；d.生产过程中Sn、Pb烟及其他化学挥发气体排放的控制管理；e.负责本部门所使用的叉车及电瓶车的使用管理；f.在原材料及整机的转运过程中，应将环境方面的需求通报给相关方，并对其施加 影响；文 件 名电子公司环境管理手册电子文件编码XX001页 码33-19g.负责申报本部门员工特别是重要环境因素岗位员工的环境意识与技能的培训计划 并协助实施；h.落实与本部门相关的环境目标指标与管理方23、案。工厂技术科a.产品及物品材料消耗定额的调整、控制；b.产品及物品中环境因素的识别与评价。品质管理科a.对新物品的导入进行环境方面的评价；b.公司生产运行中资源材料节约及再利用工作的开展。4.4.2培训、意识和能力总则为确保环境管理体系的有效运行，必须对与环境管理体系有关的人员和可能对环境产生的重 大影响的人员进行教育培训，以提高员工的环境意识和工作能力，为实现既定的环境目标、指标创造条件。职责(1)ISO办公室负责确定总体培训需求，并协助人事科实施培训计划。(2)人事科负责制定和实施公司总体培训计划。(3)各部门负责申报本部门培训计划，并协助人事科实施文 件 名电子公司环境管理手册电子文件24、编码XX001页 码33-20培训计划。控制要求(1)ISO办公室根据环保法律、法规、重要环境因素及确定的环境方针、目标和指标 等来确定培训需求，明确培训内容、培训岗位和人员。(2)培训计划应对各类人员的培训内容、培训方式及应具备的能力给予明确规定。(3)对全体职工进行环境意识的教育培训，使其理解公司的环境方针、目标和指标， 明确自身工作的改进所带来的环境效益，提高保护环境和持续改进的自觉性。(4)确保可能对环境产生重大影响的人员都进行专门培训，使其达到应具备的能力， 并对培训进行记录。(5)对最高管理者、环境管理者代表和中层领导干部进行培训，加深对ISO14001标准 的理解，提高对环境保护25、的重视程度，带领全体员工共同参与环境保护，保证环境管理体系 的实施运行。(6)充分利用公司内部刊物、板报、早会等多种形式，进行环保知识的宣传教育。 (7)当相关方的工作直接涉及影响环境目标、指标或公司形象时，应在相关文件中规 定其人员须经过培训的内容。相关文件环境培训教育管理程序 4.4.3信息交流文 件 名电子公司环境管理手册电子文件编码XX001页 码33-21总则为确保信息交流的充分性，保证环境管理体系的有效进行，公司应建立并保持环境信息交流 程序。职责(1)ISO办公室负责公司外部环境信息及内部环境信息的交流与管理。(2)各部门负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，并配合IS26、O办公室 做好环境信息交流、传递和处置工作。控制要求(1)内部信息本公司的环境方针、目标、指标、环境管理体系的运行情况由ISO办公室负责及时 地传达到公司员工及各相关部门；环境管理体系运行过程中产生的信息，及时传达到相关部门，提出改进意见，采 取改进措施；监测与测量结果、内审和管理评审的结果、环境表现评价应及时传递至相关部门 ；ISO办公室将获取的最新法律信息，及时传达到相关部门。(2)外部信息本公司其他部门若收到有关环境保护的法律、法规和标准时，应及时传递到ISO办 公室；相关方的信息(包括：政府部门、环保部门、社区居民、顾客的抱怨等)，接到信 息的部门要填写记录文 件 名电子公司环境管理手27、册电子文件编码XX001页 码33-22传递到ISO办公室，ISO办公室应按规定的要求予以答复。 (3)建立信息交流网络公司环境方针应公布于众，当相关方需要或索取时，由ISO办公室及时提供；公司建立紧急状态下的信息交流渠道。相关文件(1)环境信息交流程序(2)应急准备与响应程序4.4.5文件控制总则建立并保持文件和资料的控制程序，对文件的编制、发放、修改、保存等管理环节做出明确规定，使文件得到有效的控制，确保环境文件的适宜性，凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都必须得到有关文件的现行版本。职责(1)环境管理手册、环境管理体系的程序文件由ISO办公室统一管理。(2)作业指导书和相关环28、境记录由相关部门负责管理。(3)文件资料的评审由ISO办公室每半年评审一次，由环境管理者代表组织进行。 控制要求文 件 名电子公司环境管理手册电子文件编码XX001页 码33-23(1)受控文件和资料的范围环保法律、法规及其适用标准；环境管理手册、环境管理体系程序文件和支持程序文件的三级文件(主要指作业指 导书)。(2)文件和资料的编制、批准和发布环境管理手册由环境管理者代表组织编制，经最高管理者批准后发布；Z K)程序文件由该程序的相关部门制定，经环境管理者代表批准后发布；支持程序文件的三级文件(作业指导书)由相关部门制定，由部门负责人审批执行 ，并报ISO办公室备案。(3)文件资料的管理I29、SO办公室负责管理环境管理体系文件，文件发放必须统一编号，标识受控状态， 发放时要签发登记。文件要有固定的保管场所；凡对环境管理体系有效运行具有关键作用的岗位，都应得到相关文件的现行版本 ；人员调动或机构调整时，应妥善解决文件的交接工作；对出于法律或保留知识的需要而保存的失效(作废)文件应予以标识、确认。(4)文件和资料的更改文件和资料的更改和审批按照文件资料的控制程序进行，严禁未经授权和批 准任意更改，更改应有文 件 名电子公司环境管理手册电子文件编码XX001页 码33-24记录，复印文件须经ISO办公室的同意，并加盖红色受控章，否则即 成为非受控版本。文件修订后，应迅速将失效文件从所有发30、放和使用的场所撤回或标识作废后方能 发放有效的现行版本，以防误用造成文件混淆；当文件经多次更改(或经15次修订)时，要重新换版发放。(5)文件的评审对环境管理体系的三个层次文件都要定期组织评审，以确保文件的适用性、有效性，文件的 评审由环境管理者代表和ISO办公室组织相关部门和人员进行，每半年一次，特殊情况单独 组织评审。评审的方法既可以采用会议的形式，也可以以表格的形式传递。相关文件文件资料的控制程序4.4.6运行控制总则分类建立并保持控制重要环境因素的控制程序，便于重要环境因素有关的活动得到有效 控制，使体系的运行符合本公司的环境方针，并确保环境目标、指标的实现以及环境表现的 持续改进。职31、责文 件 名电子公司环境管理手册电子文件编码XX001页 码33-25(1)环境管理者代表根据环境方针、目标和指标确定本公司重要环境因素的有关运行 与活动。(2)各部门根据文件编制管理规定编制运行控制程序和作业指导书。(3)与运行控制有关的职责在相应的程序或作业性文件中规定。控制要求(1)环境管理者代表在组织环境因素的识别与评价时确定体系运行过程中与重要环境 因素对应的关键活动并负责组织相关运行控制文件编制。(2)运行控制文件编制的原则：对于没有书面指导，就可能导致偏离环境方针、目标、指标的运行和活动应建立 文件化的程序；程序文件中应对运行标准和方法予以规定；对使用的产品和服务中含有的可标识的32、重要环境因素，要将有关的程序或要求通 报给相关方。(3)运行控制文件编制时应明确以下几个方面：职责必须明确；运行控制标准；具体的操作规程及控制参数；出现异常、紧急状况怎样处理；运行控制的结果应有记录。(4)各相关部门和岗位严格按照文件执行并记录。相关文件(1)废水污染的控生产过程序文 件 名电子公司环境管理手册电子文件编码XX001页 码33-26(2)新、改、扩建项目环境保护管理程序(3)大气污染物排放控生产过程序(4)油类、化学品的管理程序(5)固体废弃物的处置程序(6)节能降耗控生产过程序(7)运输车辆污染控生产过程序(8)环境噪声污染防治程序(9)相关方的管理程序4.4.7应急准备与响33、应总则建立并保持环境潜在事故和紧急情况的控制程序，预防或减少可能伴随的环境影响。 职责(1)总务部负责本公司潜在事故紧急情况处理的监督和管理。(2)总务部负责本公司环境污染事故应急响应的统一指挥调度。(3)各部门负责对本部门潜在环境事故或紧急情况的确定并进行控制，负责组织本部 门的应急准备与响应以及事故的消除工作。(4)最高管理者负责应急准备和必要的资源配置。控制要求(1)根据环境因素确定潜在事故和紧急情况可能发生的文 件 名电子公司环境管理手册电子文件编码XX001页 码33-27源点。(2)对潜在事故，其所在部门应制定预防措施。(3)责任部门在潜在事故和紧急情况发生时，首先要确保生命安全并34、要快速做出响应 并采取有效措施，减少环境影响。(4)可行时应定期对应急程序和措施进行试验或模拟演习。(5)对应急处理过程中的信息传递渠道及内外部联系方式必须作出明确规定。(6)紧急事故发生后要分析原因，如果文件需修改，按本手册4.4.5的控制要求及 文件资料控制程序中的规定对应急程序和措施进行评审和修订。相关文件应急准备与响应程序)4.5.1监测和测量总则建立并保持监测和测量控制程序，对可能具有重大环境影响的活动及其关键特性进行监 测和测量，并对有关法律、法规的符合性及目标的实现程度进行评价，对监测、测量仪器设 备定期维护、校准。职责(1)为实现环境目标和指标，ISO办公室要负责制定其环境表现35、的控制参数，并定期 评价环境行为与法律、法文 件 名电子公司环境管理手册电子文件编码XX001页 码33-28规的符合情况。(2)与目标和指标有关的各职能部门要密切配合。(3)各部门要对其监测仪器、设备建立台账。(4)总务部及相关部门负责监测和测量。(5)生产技术科负责监测和测量设备的校准、试验工作的监督管理。(6)对于生产技术科尚无能力进行校准的监测和测量设备，由生产技术科按规定期限 送至有资格检定的单位进行检定。控制要求(1)环境行为参数依据环保法律、法规以及本公司的实际情况由ISO办公室制定。 (2)总务部根据重要环境因素确定监测点、监测项目、监测方法和监测频次。对环境 表现关键特性参数36、委托监测部门进行监测和测量，并将监测和测量结果汇总报至ISO办公室 。(3)监测和测量设备的校准、试验及维护按计量器具分类规定，定期检查和维护。 (4)ISO办公室对监测和测量结果进行定期评价，验证与公司环保法律法规的符合性 。(5)监测和测量结果超过预定参数要求时，应填写不符合情况记录表，报送ISO办公 室及相关部门，以便及时研究，采取必要的措施。相关文件监测和测量实施程序文 件 名电子公司环境管理手册电子文件编码XX001页 码33-294.5.2不符合、纠正与预防措施总则建立并保持不符合、纠正与预防措施的控制程序，对不符合进行调查和处理，采取必要的预 防措施，减少由此而产生的环境影响，避37、免产生新的不符合。职责(1)发生不符合的责任部门负责对不符合情况进行调查，分析原因，提出纠正和预防 措施并实施。(2)ISO办公室负责对环境管理体系中不符合项及纠正实施效果进行验证。(3)管理者代表负责纠正与预防措施实施中的组织协调工作。控制要求(1)对产生的不符合，发生部门要分析确定产生不符合的主要原因，并对不符合项采取必要措施以减少其影响。(2)ISO办公室对纠正和预防措施的效果实施跟踪，进行验证。(3)管理者代表负责实施情况的协调监督。(4)纠正和预防措施涉及到的文件更改，按文件管理的有关规定执行。(5)纠正与预防措施资料由责任部门保存。相关文件不符合、纠正与预防措施程序文 件 名电子公38、司环境管理手册电子文件编码XX001页 码33-304.5.3记录总则建立并保持环境记录的管理程序，确保各种记录符合标准的要求，为环境管理体系的运行提 供证据。职责ISO办公室负责制定环境记录控制程序和体系各种记录的管理办法并负责统一管 理，各部门按规定保存相应记录。控制要求(1)与运行有关的记录主要有环境管理体系审核报告；培训记录；信息交流记录；文件控制记录；管理评审记录。(2)与具体的环境因素及相关活动有关的记录主要有环境因素监测测量记录；纠正和预防措施的记录；环境事故、紧急状态反应记录；外部投诉、抱怨记录；污染治理、设施运行控制记录；环境管理方案的运行情况的记录。(3)环境记录应明确编码39、标识，具备对相关生产、销售或服务的可追溯性。文 件 名电子公司环境管理手册电子文件编码XX001页 码33-31(4)环境记录应字迹清晰，填写及时，内容完整、准确，各部门负责环境记录的收集 、装订、归档和标识。(5)环境记录应妥善保存和管理，使之便于查阅。(6)各部门自身产生的环境记录由各部门自己保存，并根据需要规定保存期限。相关文件(1)环境记录控制程序。(2)环境记录一览表。4.5.4环境管理体系审核总则制定并保持定期开展环境管理体系审核程序，确保环境管理体系的符合性、充分性、有效性 ，并把审核结果报送最高管理者。职责(1)环境管理者代表负责组织环境管理体系的审核工作。(2)ISO办公室40、具体负责筹划环境管理体系审核。(3)内审组具体实施环境管理体系审核计划。控制要求(1)ISO办公室年底制定年度审核计划确定审核时机和频次报管理者代表审批。(2)由管理者代表指定审核组长，由审核组长组织审核组。(3)由审核组长编制审核实施计划，报管理者代表审批文 件 名电子公司环境管理手册电子文件编码XX001页 码33-32后，组织审核组成员编制审核 检查单。(4)内审组下发审核通知，通知受审核单位。(5)审核组长按审核计划组织实施现场审核。(6)内审组根据现场审核发现确定不符合项，下发不符合报告单，编写审核报告，经 管理者代表签发后，下发至有关受审核部门。(7)受审核部门针对确定的不符合，制41、定详细的纠正预防措施进行整改。(8)审核员负责验证、纠正预防措施的完成情况及其有效性。(9)相关部门要将实施情况进行记录。(10)环境管理体系审核结果由管理者代表负责审核并向最高管理者汇报，其材料作 为管理评审和下一次体系审核的材料之一。相关文件环境管理体系内部审核程序4.6管理评审总则建立管理评审程序，最高管理者负责对公司的环境管理体系进行定期评审，确保环境管理体系符合性、适应性、充分性和有效性。职责(1)最高管理者主持管理评审并签署管理评审报告。(2)环境管理者代表组织管理评审活动。文 件 名电子公司环境管理手册电子文件编码XX001页 码33-33(3)环境管理者代表负责评审资料的收集整42、理，并根据评审结果写出评审报告。(4)相关部门负责对与本部门相关的评审文件、资料及提出的问题实施纠正与落实。 控制要求(1)最高管理者组织管理评审，至少每年一次，特殊情况需要增加管理评审由最高管 理者决定。(2)管理评审包括以下内容对环境管理体系的审核结果进行评审；对方针的贯彻、目标、指标的完成情况、管理方案的实施情况进行评审；对环境活动与法律、法规的符合性进行评审；对不断变化的客观环境和持续改进的承诺进行评审； 对环境管理体系的有效性进行评审；评审相关方的抱怨和投诉。(3)管理评审的结果应形成文件。(4)评审报告提出的决定和措施，各相关部门要认真贯彻执行。(5)根据管理评审结果，导致对环境方针、目标、指标和管理方案等修改时，环境管理者代表要负责组织实施。(6)ISO办公室负责对管理评审中的所有记录按环境记录控制程序妥善保管。相关文件管理评审程序