1、xx电子xx有限公司 环境手册Environmental Manual 文件编号：EM-001(版次：A/0) xx电子xx有限公司 标题手册的批准分类编号:EM-001章节: 0.2页数: 2 OF 22版次: A/0为切实贯彻xx公司低成本的经营策略,不断健全和完善公司的环境绩效,促进环境管理控制活动的规范化、国际化,并通过资源节约、污染预防等手段来减少因公司的各项事业活动给环境所造成的影响，促进清洁生产, 不断提高公司环境保护的社会形象，扩大国际贸易,增强产品市场竞争力。参照ISO14001:2004版系列标准,结合公司实际运作情况, 编写出本环境手册。环境手册是公司环境管理体系运行时,2、 需长期遵循的法规性文件和准则。 环境手册於xx年4月1日正式实施, 全公司各职能部门及全体员工必须认真学习, 切实贯彻执行。 本手册解释权归xx电子xx有限公司。公司总经理对实施环境手册负全责。本手册现行版本号: A/0 作成: 日期: xx年4月1日 (品保部) 审查: 日期: xx年4月1日 (管理者代表) 承认: 日期: xx年4月1日(总经理) xx电子xx有限公司 标题手册的说明及管理分类编号：EM-001章节: 0.3页数: 3 OF 22版次: A/00.3.1 概述0.3.1.1 本手册的目的是确定公司的环境方针、环境目标和指标、程序和要求, 实施有效的环境管理体系。0.3.3、1.2 本章规定了环境手册的管理原则和方法, 其目的是保证手册的完整性, 权威性及有效性, 充分发挥其法规性和纲领性文件的作用。0.3.1.3 根据公司组织结构的设置及职能分配要求, 按部门职责执行环境手册规定的运作程序, 并通过实际运用、反复协调、不断补充完善有关内容, 达到各项环境管理活动规范化、标准化, 保证环境管理体系持续有效和更加优化。0.3.1.4 本手册是公司机密, 未经公司认可, 任何第三方都不得以任何方式对其内容进行复制、翻印或公开展示。 是属受控文件。 0.3.2 适用范围0.3.2.1 本章适用于公司环境手册的说明及管理。 0.3.3 职责0.3.3.1 根据总经理的指令4、, 由环境管理者代表安排文控中心负责环境手册的编写工作。0.3.3.2 环境手册由总经理承认, 发放管理工作由文控中心负责, 并进行登记。0.3.3.3 环境手册经总经理承认后, 即成为公司环境管理工作的法规、准则, 各职能部门必须严格执行。0.3.4 环境手册发放0.3.4.1 环境手册正本由文控中心保存, 控制副本的发放按手册受控副本印章中编号进行, 并由环境管理者代表进行监管。0.3.4.2 环境手册由文控中心统一管理, 手册持有者/部门必须履行签收手续, 并要承担推广执行、妥善保管的义务, 不得遗失或私自外传。0.3.5 环境手册的修订0.3.5.1 环境管理者代表根据外部环境变化和公5、司内部运作的需要不定期地组织安排修订手册内容或更换手册某章节。0.3.5.2 环境手册更换版本并经审批后, 由文控中心将旧版环境手册收回, 除保存原版外, 其余受控副本均销毁。0.3.5.3 新更换章节或修改之页经承认后, 由文控中心换发给手册持有者/部门, 同时收回旧页报废。0.3.5.4 环境手册的修订、补充和再版, 都必须填写修订、补充和再版之申请,经总经理重新承认签署方可生效。0.3.5.5 除环境管理者代表或公司指示外,任何部门或个人无权擅自修改环境手册。xx电子xx有限公司 标题手册的版次控制分类编号：EM-001章节: 0.4页数: 4 OF 22版次: A/0章节号版 次0.16、A/00.2A/00.3A/00.4A/00.5A/00.6A/01A/02A/03A/04.1A/04.2A/04.3A/04.4A/04.5A/04.6A/05.1A/05.2A/0手册版次A/0生效日期xx.4.1环境手册的修订摘要由环境管理者代表确认, 并由文控中心存档。xx电子xx有限公司 标题手册受控副本派发清单分类编号：EM-001章节: 0.5页数: 5 OF 22版次: A/0环境手册受控副本派发清单受控类型 保存或派发对象正本 EM-001 文控中心受控副本编号EM-001 （01） 总经理EM-001 （02） 管理者代表EM-001 （03） 行政部EM-001 （047、） 业务部EM-001 （05） 制造部EM-001 （06） 技术部EM-001 （07） 品管部EM-001 （08） ISO认证机构 xx电子xx有限公司 标题引用标准、术语和注释分类编号：EM-001章节: 0.6页数: 6 OF 22版次: A/00.6.1 概述本章规定了环境手册的引用标准、术语和注释的选用及内容，其目的是保证环境手册的引用标准化、规范化及书写运用的简便。0.6.2 适用范围本章适用于本环境手册及公司常用之标准、术语和编写。0.6.3 引用标准 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004 环境管理体系 规范及使用指南 GB/T 24010-8、1996 idt ISO 14010:1996 环境审核指南 通用原则 GB/T 24050-2000 idt ISO 14050:1998 环境管理 术语 0.6.4 环境术语0.6.4.1 环境 (Environment) :组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。0.6.4.2 环境因素 (Environmental Aspect): 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。0.6.4.3 环境影响 (Environmental Impact):全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。0.9、6.4.4 环境管理体系 (Environmental Management System):整个管理体系的一个组成部分，包括这制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。0.6.4.5 环境管理体系审核 (Environmental Management System Audit):客观地获取审核证据并予评价，以判断组织的环境管理体系是否符合所规定的环境管理体系审核准则的一个以文件支持的系统化验证过程，包括将这一过程的结果呈报管理者。0.6.4.6 环境目标 (Environmental Objective):组织依据其环境方针规定自己所要实现10、的总体环境目的，如可行应予量化。0.6.4.7 环境绩效 (Environmental Performance):组织基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系结果。0.6.4.8 环境方针 (Environmental Policy):组织对其全部环境表现（行为）的意图与原则的声明，它为组织的行为及环境目标和指标的建立提供了一个框架。 xx电子xx有限公司 标题引用标准、术语和注释分类编号：EM-001章节: 0.6页数: 7 OF 22版次: A/00.6.4.9 环境指标 (Environmental Target):直接来自环境目标，或为实现环境目标11、所须规定并满足的具体的环境表现（行为），它们可适用于组织或其局部，如可行就应予量化。0.6.4.10 污染预防 (Prevention of Pollution):旨在避免，减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再回收、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。0.6.5 注释0.6.5.1ISO国际标准化组织0.6.5.2EMS环境管理体系0.6.5.3EMR环境管理者代表0.6.5.4EM环境手册0.6.5.5EP环境管理程序0.6.5.6DCC文控中心0.6.5.7WI作业指导书xx电子xx有限公司 标题概 述分类编号：EM-001章节: 1页数: 8 O12、F 22版次: A/01.1 公司简介1.2 环境管理体系 本环境手册描述xx电子xx有限公司的环境管理体系，其适用范围为公司SMD电感、变压器生产业务、员工、工场、设备、产品及其过程中直接或间接的环境保护活动。包括厂区内宿舍，食堂的环境活动。 本环境手册所规定的环境管理体系以ISO14001标准为基础，并以公司运作程序文件、相关产品制造工艺要求及相关环境保护法例、标准等作为补充。公司环境管理体系的运作，均以文件化的体系作为依据。xx电子xx有限公司 标题环境方针分类编号：EM-001章节: 2页数: 9 OF 22版次: A/0环境基本方针环境理念xx电子xx有限公司认识到给未来的地球留下负13、遗产、将健全的地球交给子孙后代是我们企业公民的使命,并努力通过所有的事业活动保护和改善地球环境。环境方针xx电子xx有限公司在制造、组装、销售电子部品（SMD电感、变压器）的日常事业活动中“以爱护地球开展企业活动为目标”提出的口号,首先对身边的本公司内部进行环境改善,推行外部采购品的绿色采购,为努力保护地球,并制定了下列活动方针,积极推行活动。1. 根据本公司事业活动、产品及服务,认识对环境的影响,在技术方面、经济方面可能的范围内推行环境污染的预防和环境全活动,使环境管理系统持续改善.2. 要遵守涉及本公司事业活动的相关环境法律、自治团体条例以及规定的要求事项,在可能的范围里,在技术方面、经济14、方面推行持续改善。3. 为了推行环境改善活动,进行环境有关知识的教育培训,努力加强对环境方针的理解和提高环境保护的意识,并致力于下列目标：节省能源的推行废气、气体、汽油使用量的削减绿色采购的推行全部废除或削减指定的化学物质 纸张削减的推行 电子化的活用、再利用纸的活用 废弃物的分类和削减及再利用的推行 环境绿化的推行工场周边的绿色活动4. 为了实现此环境方针，制定目的目标，本公司全部门、全体员工一起来推行环境改善 环境最高管理者 xx年4月1日 xx电子xx有限公司的环境方针由环境最高管理者总经理承认，并通过培训及形成文件的形式悬挂于各部门/车间，令公司环境管理方针政策，切实贯彻至每位员工。 15、xx电子xx有限公司 标题组织结构与职责分类编号：EM-001章节: 3页数: 10 OF 22版次: A/03.1组织结构xx电子xx有限公司组织结构图（见附件5.1）3.1.1 公司组织结构图经由总经理承认、总务课保存。3.1.2 各部门应备有本部门的组织结构图和职位结构图，由本部门负责人承认，本部门保存，以便明确表示各职级及方便查阅。3.2 职责 保证公司环境管理体系的有效运行，促使各级员工均能实际参与环境管理活动，并持续进行环境改善。公司各工作岗位的职责与权限，均规定于工作规范及相关程序中，主要管理者及各部门的工作职责与权限规定如下： 3.2.1 环境最高管理者（总经理）A、 本工厂总16、经理为环境最高管理者，负责控制工厂整体生产经营状况和管理系统运作所有活动。B、 制定并承认执行工厂环境方针，并对其承担责任和义务。C、 负责确定环境管理者代表、组织结构和职责、人力资源的分配，以确保环境管理体系的适宜资源及持续有效运作。D、 主持管理评审工作，负责定期对环境体系的适用性、充分性、有效性进行评价。3.2.2 管理者代表A、 负责按标准要求建立、实施和维持环境管理体系。B、 负责定期向最高环境管理者汇报环境运行状况，为环境管理体系的改进提供依据。C、 负责组织环境管理体系内部审核。D、 负责与内外部相关方的沟通。E、 直接负责行政部和报关工作，协调管理生产、品质、技术部门。 3.217、.3 ISO文控室A、 负责协助管理者代表建立、实施和维持环境管理体系。B、 负责在已制定的环境方针的基础上，组织识别环境因素活动，确定环境目标、指针和管理方案。C、 负责组织编写管理体系文件工作及对文件版本进行控制。D、 负责搜集适用于工厂的环保法律、法规及其它要求，建立获取和更新的途径和渠道。E、 负责定期组织环境管理体系内部审核及监督实施及纠正。F、 负责环境体系内外部信息的沟通与联络。G、 负责日常标准类文件的受付、确认、核对及回览配布等工作。 xx电子xx有限公司 标题组织结构与职责分类编号：EM-001章节: 3页数: 11 OF 22版次: A/0H、 负责工厂各种文件的编号、登18、记、发放、回收及记录等工作。I、 负责工厂管理体系正本文件的管理及配布工作。J、 负责工厂其它有关文书类相关的工作处理，确保现场使用的文件为最新版本。K、 负责环境保护法律法规的保管及借阅管理。3.2.4 行政部A、 负责本部所属的环境影响控制及对员工进行环境管理体系基础培训。B、 负责对紧急事故或情况发生时，采取应急措施。C、 负责对义务消防队进行安全防火技能培训和组织消防演习，并在发生火灾时的组织救护工作。D、 负责工厂的能源使用情况的统计工作及负责环境监测工作。E、 负责对化学危险品的管理及废弃物的处置，并统计排放量。F、 负责对工厂内建筑的防火设计及主要用电设施进行安全检查。G、 负责19、守卫及后勤工作;负责清洁绿化工作，负责环境设施管理维护工作。H、 负责定期对消防器材的安全检查及消防安全工作。I、 负责接收总工厂业务订单和协助总工厂有关采购活动。J、 负责统筹全厂培训实施及考核工作。325 制造部A、 负责对日常生产设备的维护保养。B、 负责生产设备的检测及维护保养。C、 负责生产使用的化学危险品的储存防护工作D、 负责生产部所属的环境影响控制，当出现紧急时采取应急及纠正措施。 3.2.6 品保部A、 负责检测仪器的校正管理和ISO文控室的管理工作。B、 负责品保部所属的环境影响控制，当出现紧急时采取应急及纠正措施。C、 负责部门内的体系改善活动。3.2.7 业务部A、 负20、责接收业务订单和采购活动B、 负责原料.成品防护管理工作.C、 负责对相关环境关联物质进行管理和施加影响.D、 建立部门内的体系改善活动.3.2.8技术部A、负责生产技术和工艺指导及样品制作。B、负责技术部所属的环境影响控制，当出现紧急时采取应急及纠正措施。C、负责部门内的体系改善活动。xx电子xx有限公司标题总要求分类编号：EM-001章节: 4.1页数: 12 OF 22版次: A/04.环境管理体系要求 4.1 总要求4.1.1 概述公司建立的环境管理体系，是一个依照ISO 14001:2004标准的要求，结合公司生产业务、员工、工场、设备、产品及其过程中直接或间接的环境保护活动,并为达21、到环境方针为所建立的综合体,是为公司环境保护及污染预防控制的依据。 4.1.2适用范围本章适用于作为公司环境管理体系的建立和运作之指导。 4.1.3环境管理体系的建立4.1.3.1 公司按以下要求建立环境管理体系, 形成文件, 加以实施和保持, 并予以持续改进其有效性:a) 识别环境管理体系所需的过程及其在组织中的应用;b) 确定这些过程的顺序和相互作用;c) 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法;d) 确保可以获得必要的资源和信息, 以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视;e) 监测和测量分析这些过程, 并实施必要的措施, 以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。22、持续改进环境方针规划(策划)实施与运行检查与纠正措施管理评审4.1.3.2 根据ISO14001环境管理体系标准的建立要求及公司的运作特点, 环境管理体系及结构要素关系图如下: xx电子xx有限公司标题环境方针分类编号：EM-001章节: 4.2页数: 13 OF 22版次: A/0 4.2.1 概述4.2.1.1 本公司已建立了环境方针并展示于本环境手册的第二章节中。4.2.1.2 环境方针是由总经理承认, 并通过培训及形成文件发放的形式以贯彻到每位员工。4.2.1.3 环境方针的持续适宜性将于每年度的管理评审会议中评审。4.2.1.4 公司亦建立及定期于管理评审会议中评审环境目标和指标。423、.2.2 相关文件EP-4.2-1 环境方针管理程序xx电子xx有限公司标题策划分类编号：EM-001章节: 4.3页数: 14 OF 22版次: A/0 4.3.1 环境因素公司已建立了环境因素识别与评价程序， 明确了公司活动、产品或服务中有关能够控制或可望对其施加影响的环境因素，并分析及评价各种环境因素的重要性，最终对确定的重要环境因素制定目标、指标及环境管理方案。4.3.2 法律与其它要求公司已建立环境相关法律法规管理程序，并由文控中心负责每年对已登记的法律及其它要求进行复查，更新有关资料并将之传达予各部门，由各部门全面传达至各员工。各部门应确保员工清楚与他们工作相关的法律及其它要求，亦24、须负责确保公司的各项运作活动合符有关的法律及其它要求。4.3.3 目标、指标和方案（1） 文控中心负责召集有关的部门进行环境目标和指标的设立及修改工作。设立及修改工作按环境目标指标、方案管理程序进行。（2） 所有需要实行的环境目标和指标最后需经总经理承认后，再发放至各有关部门贯彻实施。（3） 环境管理者代表将委派文控中心监督各目标和指标的实施进度及协调各方面需要。（4） 由文控中心负责与各有关部门及EMS推进委员会成员对确定之重大环境因素制定和贯彻实施环境管理方案，以实现公司的环境目标和指标。环境管理方案包括：(a) 制定一套能够达到目标和指标的行动实施计划。(b) 计划内容/项目，负责担当人25、员、工作期限，及环境行为参数等。(c) 技术上可行，不影响正常运作又符合公司的经济为原则。(d) 设立及修改工作按环境目标、指标、方案管理程序进行。4.3.4 相关文件EP-4.2-1 环境因素识别与评估程序EP4.3.2/4.5.2- 环境相关法律法规管理程序EP-4.3.3-1 环境目标指标方案管理程序 xx电子xx有限公司标题实施与运行分类编号：EM-001章节: 4.4页数: 15OF 22版次: A/0 4.4 实施与运作4.4.1 资源、作用、职责与权限(见本手册第3章节)4.4.2 能力、意识和培训公司已建立并保持一套人力资源管理程序，以明确培训需求,确保可能对环境产生重大影响的26、所有人员都经过相应的培训。（1） 由行政部及各部门负责制定员工培训计划。（2） 起草后的培训计划交至环境管理者代表承认。（3） 培训实施由行政部或各部门具有培训资格的人员进行。（4） 行政部可根据公司的运作情况，更改有关培训计划。（5） 更改后的培训计划，交环境管理者代表承认。4.4.3 信息交流公司已建立并保持一套信息交流管理程序，确定公司信息接收、传达、沟通等管理架构，用于有关公司环境因素和环境管理体系的：a 公司内各层次和职能间的内部信息交流；b 与外部相关方联络的接收、文件形成和答复。公司已考虑对涉及重要环境因素的外部联络的处理，并记录公司之决定。4.4.4 环境管理体系文件/文件控制27、/4.4.5 本公司将以书面或电子形式建立并保持文件化的环境管理体系, 文件程序包括ISO14001:2004标准要求的环境管理手册、程序、环境方针及目标和指标，及确保过程有效运作和得到控制所要求的文件，并进行管理,从而确保：a). 文件便于查找；b). 对文件进行定期评审，必要时予以修订并由受权人员确认其适宜性；c). 凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都可能得到有关文件的现行版本；d). 迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其它措施防止误用；e). 对出于法律和（或）保留信息的需要而留存的失效文件予以标识。f).所有文件均字迹清楚，注明日期（包括修订日期），标识明确，28、妥善保管，并在规定期间内予以留存。并已规定及保持有关建立和修改各种类型文件的程序与职责。g). 所有文件将明确下列信息：1). 对管理体系核心要素及其相互作用的描述；2). 查询相关文件的途径。xx电子xx有限公司 标题实施与运行分类编号：EM-001章节: 4.4页数: 16 OF 22版次: A/0 h). 公司建立的环境管理体系文件架构如下:环境方针环境手册环境管理体系程序文件作业指导书/规定/标准 环境表单/记录（结果）4.4.6 运作控制本公司已根据公司环境方针、目标和指标，确定与所标识的重要环境因素有关的运作与活动。就这些活动（包括维护工作）制定环境管理方案，确保它们在程序规定的条29、件下进行，程序化的建立将会符合下述要求：a) 对于缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标与目标的运作，已建立并保持一套以文件支持的程序。b) 在程序中对运作标准予以规定。c) 对于公司所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素，已建立并保持一套管理程序，并将有关的程序与要求通报供方和承包商。4.4.7 应急准备和响应本公司已建立并保持一套程序，以确定潜在的事故或紧急情况，做出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响。必要时，特别是在紧急及意外情况发生后，公司会对应变准备的程序予以评审和修订。可行时，公司还会定期试验上述程序。4.4.8 相关文件QP-6.2-1 培训控制程序EP-4.4.3 信息交流30、管理程序QP-4.2-1 文件和资料控制程序QP-6.3-1 基础设施控制程序EP-4.4.6-1 安全消防管理程序EP-4.4.6-2 化学危险品管理程序QP-7.4-2 供应商评审控制程序EP-4.4.7-1 应急准备和响应控制程序xx电子xx有限公司 标题检查分类编号：EM-001章节: 4.5页数: 17OF 22版次: A/04.5.1 监测和测量本公司已建立并保持一套以文件支持的程序，对可能具有重大环境影响的运作与活动的关键特性进行例行监测和测量。其中包括对环境表现、有关的运作控制、对公司环境目的和目标符合情况的跟踪信息进行记录。此监测、测量活动限于本公司条件，由文控中心委托相关资31、格机构定期进行，执行监测活动的相关方必须具备国家有关环保机构认可资格及对本公司要求监测环境因素具有足够的技术力量，并及时提交监测报告。 4.5.2 合规性评价 本工厂已定期评价对有关法律法规和其它要求的遵循情况，并保持评价的记录。4.5.3 不符合，纠正措施和预防措施公司已建立并保持一套程序，用来规定有关的职责和权限，对不符合进行处理与调查，采取措施减少由此产生的影响，采取纠正与预防措施并予完成。任何旨在消除已存在和潜在不符合的原因的纠正或预防措施，须确保与该问题的严重性和伴随的环境影响相适应。对于纠正与预防措施所引起的对程序文件的任何更改，公司均遵照实施并予以记录。4.5.4 记录控制公司已32、建立并保持一套记录控制程序，用来标识、保存与处置有关环境管理的记录。这些记录中还应包括培训记录和审核与评审结果。环境记录须确保字迹清楚，标识明确，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性，对环境记录的保存和管理会使之便于查阅，避免损坏、变质或遗失，同时规定其保存期限并予记录。公司已保存记录，在对其体系及自身适宜时，用来证明符合本标准的要求。4.5.5 内部审核公司已制定并保持用于定期开展环境管理体系内部审核的文件化程序或方案，进行审核的目的是：a) 判定环境管理体系1). 是否符合对环境管理工作的预定安排和本标准的要求；2). 是否得到了正确的实施和保持。b) 向EMR报送审核结果。公司的审核方案33、（包括时间表）的制定，会立足于所涉及活动的环境重要性和以前审核的结果。为全面起见，审核程序中会包括审核的范围、频次和方法，以及实施审核和报告结果的职责与要求。 xx电子xx有限公司 标题检查分类编号：EM-001章节: 4.5页数: 18 OF 22版次: A/04.5.1 相关文件EP-4.5.1-1 环境监测管理程序QP-8.5-2 纠正措施程序QP-4.2-2 记录控制程序QP-8.5-3 预防措施程序 QP-8.2-2 内部审核程序EP-4.3.2/4.5.2-1 环境相关法律法规管理程序xx电子xx有限公司 标题管理评审分类编号：EM-001章节: 4.6页数: 19 OF 22版次34、: A/04.6.1 工厂已建立并保持一套管理评审程序，工厂最高环境管理者将会按规定的时间间隔及频次，对环境管理体系进行评审，以确保体系的持续适用性、充分性和有效性。管理评审过程确保收集必要的信息，以供EMR进行评价工作。评审工作会形成文件。4.6.2 管理评审的输入应包括:a） 内部审核的结果，对法规及其应遵守的其它要求的符合性评价的结果；b） 与外部相关方沟通的情况，包括投诉；c） 组织的环境绩效；d） 目标与指标的实现程度；e） 纠正与预防措施的状态；f） 前次管理评审的后续措施；g） 外部环境的变化，包括与其环境因素相关的法律与其它要求的发展；h） 改进的建议；管理评审的输出应包括因环35、境方针、目标与指标的修订后做出决定和措施，并与持续改进的承诺相一致4.6.3 相关文件QP-5.6-1 管理评审程序 xx电子xx有限公司 标题组织结构图分类编号：EM-001章节: 5.1页数: 20 OF 22版次: A/05.1 组织结构图xx电子xx有限公司组织结构图xx电子xx有限公司 标题环境活动职能分配表分类编号：EM-001章节: 5.2页数: 21 OF 22版次: A/05.2 本环境手册适用于全公司有关的环境活动,与ISO14001:2004对照各部门具体的职能分配如下:环境职能分配ISO14001:2004要素总经理管理者代表行政部文控中心制造部品品部业务部技术部4. 36、环境管理体系要求4.1 总要求4.2 环境方针4.3 策划4.3.1 环境因素4.3.2 法律法规和其他要求4.3.3 目标、指标和方案4.4 实施与运行4.4.1 资源、作用、职责与权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 信息交流4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5 检查4.5.1 监测和测量4.5.2 合规性评价4.5.3不符合,纠正措施和预防措施4.5.4 记录控制4.5.5 内部审核4.6 管理评审说明: :主要职责 :参与职责 xx电子xx有限公司 标题环境管理程序文件清单分类编号：EM-001章节: 5.3页数: 22OF 237、2版次: A/05.3 环境管理程序文件清单序号 标准条款要素 文件编号 文件名称 1 4.2 EP-4.2-1 环境方针管理程序 2 4.3.1 EP-4.3.1-1 环境因素识别与评估程序 3 4.3.2/4.5.2 EP-4.3.2/4.5.2-1 环境相关法律法规管理程序 4 4.3.3 EP-4.3.3-1 环境目标、指标和方案管理程序 5 4.4.2 QP-6.2-1 人力资源管理程序 6 4.4.3 EP-4.4.3-1 信息交流管理程序7 4.4.4/4.4.5 QP-4.2-1 文件控制程序 8 4.4.6 QP-6.3-1 基础设施控制程序 9 4.4.6 EP-4.4.6-1 安全消防管理程序 10 4.4.6 EP-4.4.6-2 化学危险品管理程序 11 4.4.6 QP-7.4-2 供应商评审控制程序 12 4.4.7 EP-4.4.7-1 应急准备和响应管理程序 13 4.5.1 EP-4.5.1-1 环境监测管理程序 14 4.5.3 QP-8.5-2 纠正措施程序 15 4.5.4 QP-8.2-3 预防措施程序 16 4.5.5 QP-4.2-2 记录控制程序 17 4.6 QP-8.2-2 内部审核程序 18 5.6 QP-5.6-1 管理评审程序