1、XXXXXXXXX有限公司质量管理体系文件 质 量 手 册(依据TSG Z0004-2007编制) 文件编号： XEN/QM-01 编 制： 审 核： 批 准： 发布日期： XX.11.02 实施日期： XX.11.0200 质量保证手册目录章节号标题页码00质量保证手册目录201公司概况302质量手册颁发令403质量保证工程师任命书504质量保证手册的管理605适用范围、引用标准及术语、定义和缩略语71管理职责81.1质量方针和目标81.2质量保证体系组织91.3职责、权限121.4管理评审182质量保证体系文件192.1质量保证手册192.2程序文件(管理制度)202.3工艺文件和质量记录2、202.4质量计划203文件和记录控制203.1文件控制203.2记录控制214合同控制215设计控制226材料、零部件控制227作业(工艺)控制238焊接控制249检验与试验控制2410设备和检验与试验装置控制2511不合格品（项）控制2612质量改进与服务2613人员培训、考核及其管理2714其他过程控制2715执行特种设备许可制度28附件一 程序文件目录2901 公司概况公司名称：XXXXXXXXX有限公司成立时间：2003年11月19日注册资金：人民币 500 万元总 经 理： XXX 经营范围：电梯销售、安装、维护；销售：建筑材料、机械设备、五金交电、电子产品。技术力量：本公司技术力3、量雄厚，现有工程技术人员48名（其中高级工程师 2 名，工程师 6 名），质检员 4 名。场所面积：办公面积： 270 平方米，仓库面积： 300 平方米公司地址：XXXXXXXXX 电 话： 传 真： 邮 编： 02.质保手册颁布令 建立、实施和保持质量管理体系，是公司贯彻执行国家TSG Z00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则等有关法规标准，实现质量管理与国际接轨，提高公司质量管理水平的迫切需要，也是增强市场竞争能力，开发新市场的必要条件。公司质量管理体系是在公司总经理领导下，由质量保证工4、程师负责组织建立，各责任部门具体负责管理和控制，能有效地对电梯安装、改造、维修过程进行控制和管理，是电梯安装、改造、维修质量的有效保证，质量手册是具体描述公司质量管理体系的文件。根据国家TSG Z00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则和GB/T 190012008 idt ISO 9001:2008质量管理体系 要求，结合本公司实际情况编制的质量管理手册，是公司贯彻执行相关法规和标准、建立和实施质量管理体系的纲领性文件，是涉及电梯安装维修的所有过程和活动必须遵循的企业内部法规，是实现公司质量5、方针和质量目标的基础，是公司对外展示企业形象，对相关方做出承诺和保证的依据，本手册已经本人审阅，现正式批准颁布。 总经理： 日期： 年 月 日 XXXXXXXXX有限公司03 质量保证工程师任命书为确保质量保证体系得到有效实施，公司决定任命 XXX 为质量保证工程师，负责质量保证体系的日常组织和电梯安装维修管理实施工作，其具体职责如下：l 按照特种设备、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z00042007建立、实施和保持质量保证体系；l 向总经理提供质量保证体系绩效报名以供评审，并为改进质量保证体系提供依据；l 督促各质量控制系统责任人员的日常工作，协调各控制系统工作。03.1各质量6、系统任命书 任命 XXX 为技术负责人兼设计责任人，负责本公司技术管理工作； 任命 XXX 为工艺责任人，负责本公司工艺管理工作； 任命 XXX 为安装责任人，负责本公司的电梯安装管理工作； 任命 XXX 为维保责任人，负责本公司的电梯维保管理工作； 任命XXX 为检验责任人，负责本公司的电梯质量检验工作； 任命 XXX 为设备责任人，负责本公司设备管理工作。 任命XXXX 为材料责任人，负责本公司材料管理工作。 总经理： 日期： 年 月 日 XXXXXXXXX有限公司04.质保手册管理 1 职责 1.1 办公室负责组织编制质量保证手册，并负责手册的发放、整理、换版和保管。 1.2 质量保证工7、程师负责协调组织编制、审核质量保证手册并贯彻实施。 1.3 公司法定代表人负责批准质量保证手册。 2 质量保证手册的管理 2.1 质量保证手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次修改各换版，必须跟踪控制。非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。2.2 受控手册发到各部门，非受控手册经质量保证工程师批准，办公室登记后，可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质量保证手册必须是受控版本。 3 质量保证手册和修订和换版 质量保证手册应经质量保证工程师审核，法定代表人批准。 4 质量保证手册的使用和保管 质量保证手册有效版本的持有者应妥8、善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印，质量保证手册有效版本的持有者如工作变动时，应将手册交还办公室，办理退还手续。05、适用范围、引用标准及术语、定义和缩略语1 适用范围 公司按GB/T 190012008 idt ISO 9001:2008质量管理体系 要求并结合公司的实际情况而编制的建立质量管理体系，以证实公司有能力提供满足客户和适用于法规要求的服务，并通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合客户与适用的法律法规要求，以达到客户满意。本手册是公司质量管理体系运行的纲领性文件，适用于公司各职能部门及质量手册范围内的电梯安装，维修服务全过程的控制。2 引用标准本手9、册编写引用以下标准：国务院第594号令特种设备安全监察条例国质检锅2003251号机电类特种设备安装改造维修许可规则特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSG_Z0005-2007特种设备制造_安装_改造_维修质量保证体系基本要求TSG_Z00042007质量管理体系 基础和术语GB/T 190002008 idt ISO 9000:2005质量管理体系 要求GB/T 190012008 idt ISO 9001:20083术语、定义和缩略语 本手册采用GB/T190002008idtISO9000:2005 质量保证体系 基础和术语及其他法规标准给出的术语和定义。3.1本手册采用的10、其他术语和定义如下：（1）公司：XXXXXXXXX有限公司；（2）最高管理者：指公司最高管理层全体，包括总经理、质量保证工程师、技术负责人等； （3）责任人：经理任命的负责各控制系统的责任人员；（4）采购：公司为实现服务并向供方寻求提供的物资。0.3.2缩略语（1）体系：电梯安装维修保养质量保证体系； （2）手册：电梯安装维修保养质量保证手册；（3）系统：质量控制系统。1管理职责1.1质量方针和目标1.1.1质量方针根据公司“质量为本安全先、服务至上求共赢”的经营宗旨及“文明、热情、快速、安全、优质、共赢”的服务理念，结合电梯安装维修保养的特点，按照管理体系标准的要求，制订并经总经理颁布公司的11、质量方针是：质量强基础；服务拓市场；安全促发展；持续并改进。 质量方针的含义是：质量对企业之重要性犹如基础对高楼大厦之重要，只有把质量工作抓紧做好，才能使企业生存发展的基础扎实；企业没有市场就没有生命力，而要占领市场、拓展市场必须以服务至上才能恒久永远；电梯是国家规定的特种设备，事关人身财产安全，只有在安全生产的前提下，才能促进企业发展壮大；企业在经营发展过程中，要追求用户利益、企业效益、社会效益的共赢。1.1.2质量目标 为了将质量方针贯穿并落实于公司的全部质量活动中，为了对质量方针的贯穿落实情况进行量化考核，现将质量方针具体为质量目标如下： 一次合格率98%用户满意率98%安全事故率0.012、0用户投诉解决率100% 总经理： 日期： 年 月 日 XXXXXXXXX有限公司 1.2 质量保证体系组织 根据实际情况和电梯安装维修保养工作的特性，建立了具有独立行使电梯安装维修保养工作及电梯安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织，实施有效的质量控制活动。1.2.1公司组织机构 公司办公室工程部质安部营销部安装分部维保分部安装一班安装二班安装三班仓库维保一班维保二班维保N班1.2.2质量保证体系控制图 1.2.3公司质量保证体系要素分配表章节体系要求职能部门管理层 办公室 工程部 质安部 营销部 1、管理职责1.1 质量方针和质量目标1.2质量保证体系组织1.3职责和权限1.4管理评审 13、2、质量保证体系文件2.1质量保证手册2.2管理制度2.3作业文件和记录2.4质量计划 3、文件和记录控制3.1文件控制3.2记录控制4合同控制5零部件和材料控制6作业控制7焊接控制8检验和试验控制9设备和检验试验装置控制10不合格品控制11质量改进和服务12人员培训、考核及其管理13执行特种设备许可制度注：主要职能 相关职能1.3 职责、权限1.3.1总经理 1）总经理是安全质量责任的第一责任人， 2）总经理是公司质量保证体系的最高管理者和组织者，负责质量保证体系的策划、建立、保持、改进，为质量保证体系提供充分的资源。 3）贯彻执行国家有关法律、法规、规范和标准的要求，对特种设备安全质量全面14、负责； 4）制定质量方针和质量目标； 5）批准和颁布公司的质量保证手册； 6）规定公司组织机构、各部门和主要人员、岗位职责； 7）任免质量保证工程师和各质量控制系统责任人员，授予行使质量活动的职权； 8）领导主持质量保证体系的管理评审会议,经常督促、检查质量保证体系的工作，发现问题及时解决，确保公司质量方针和目标的实现。1.3.2质量保证工程师 1）协助最高管理者制定公司质量方针和质量目标，组织质量策划，确定各部门和岗位人员在质量活动的职责和权限； 2）确保质量保证体系所需的过程得到建立、实施和保持，并对质量保证体系建立、实施、保持和改进负责； 3）负责组织编制质量保证体系文件，审核有关质量技15、术文件和自检报告。 4）向总经理报告质量保证体系运行的情况及内审和外审情况，包括改进的需求； 5）负责内部质量审核工作。参与合同评审、合格供方的评价工作； 6）协助总经理组织管理评审； 7）负责督查指导质量记录的填写，有权责令当事人按要求整改。 8）组织开展电梯安装维修质量分析活动，及时采取纠正和预防措施，不断提高电梯安装维保质量。协调解决电梯产品质量问题。包括发布停工令，直至质量问题得到解决； 9）参与一般事故原因的调查，协助和配合重大事故原因的调查。 10）负责组织接受质量技术监督行政部门的安全监察、监督和检查； 11）负责管理体系有关事务的信息交流、协商和处理工作，协调体系运行中出现的各16、类问题，直至其运行正常； 12）负责质量知识的教育培训、质量意识培养加深工作。1.3.4技术责任人兼设计责任人 1）组织贯彻执行国家有关电梯技术标准、质量法规、检验规程； 2）组织编制公司作业指导书、操纵规程、质量记录等技术文件； 3）组织开展职工技术培训、质量教育，不断提高职工的技术素质和质量意识； 4）组织技术的应用推广工作，推动企业技术进步； 5）组织开展电梯安装维修质量分析活动，及时采取纠正和预防措施，不断提高电梯安装维修质量； 6）负责解决电梯施工、维保中出现的重大技术问题； 7）负责审批（或审核）技术文件和施工方案； 8）负责一般事故原因的调查，参与和协助重大事故原因的调查。 9）17、协助总经理组织管理评审，确保技术受控文件的正确有效。 10）参与质量保证体系内审、合同技术评审、合格供方技术能力的评价工作。 11）负责组织公司对各部门的考核工作，负责对质安部员工的考评。 12）负责审查外来设计文件，组织相关人员对设计文件进行评审。1.3.5工艺责任人 1）负责组织制定施工过程的工艺文件，实施工艺管理。 2）负责组织工艺标准的贯彻与实施，组织和协调施工过程中工艺技术问题的处理； 3）负责公司安装、维修过程中施工工艺的释疑、讲解。 4）负责电梯安装、维修过程中设计文件与现场实际情况的校核，以确保安装、维修工作的顺利进行。1.3.6安装责任人 1）负责安装质量控制系统的日常组织和18、实施工作，向质保工程师提供安装质量改造建议。 2）按照公司质量保证体系实施和保持安装系统的质量控制。 3）向质量保证工程师提供安装环节的质量保证体系绩效报告以供评审，并为改进安装环节质量控制系统提供依据。1.3.7维保责任人 1）负责维保质量控制系统环节的日常组织和实施工作，向质保工程师提供维保质量改进建议。 2）按照公司质量保证体系实施和保持维保系统环节的质量控制。 3）安排客户维保满意度调查。 4）向质量保证工程师提供维保控制系统环节的质量保证体系绩效报告以供评审，并为改进维保环节质量控制系统提供依据。1.3.8检验责任人 1）按照公司质量保证体系实施和保持控制检验环节的质量控制要求，向质19、量保证工程师提出检验质量改进建议。 2）负责电梯安装、维修过程中的质量监督和安全检查，汇总信息，提出处理意见和改进措施，并实施奖惩制度。 3）配合特种设备检验所的电梯检查工作，负责电梯检测报告管理。 4）纠正和预防措施的制定和组织实施，搞好现场服务，指导施工现场进行质量控制和管理，及时处理质量问题。1.3.9设备责任人 1）按照公司质量保证体系实施和保持设备环节的质量控制要求，向质量保证工程师提出质量改进建议； 2) 负责施工机具、设备、的配置（调配、采购、租货）； 施工机具、设备的机械性能、安全性能进行验收。 3）施工设备、监视、测量，计量设备建立台账及保管与领用；1.3.10材料责任人 120、) 按照公司质量保证体系实施和保持控制系统材料环节的质量控制要求，向质保工程师提出材料控制环节质量改进建议； 2) 对采购材料的商家进行评估选择； 3) 对材料采购、发放进行监督、查看材料厂家的合格证明，对于批次材料进行抽样检验确保安装、维保使用材料符合质量要求； 4) 向质量保证工程师提出材料质量改进建议。1.3.11质安部 1）负责质量保证体系文件的制定和修订,协助总经理建立健全质量保证体系，贯彻公司质量方针、目标，负责日常质量管理工作，就质量保证体系的有关事宜做好内部沟通及审查。组织内审员进行内部质量保证体系审核。负责质量保证体系文件的控制，对公司质量目标进行分解落实。负责对质量保证体系21、运行状况的监控及督促整改。 2）协助技术负责人负责公司技术管理工作，组织编制施工工艺文件和检验标准，收集现行的法规规范标准，完善内部技术标准规范体系，保证工艺文件、技术资料等符合现行的法规规范标准要求。 3）负责设备和检验与试验装置的控制及工装模具的管理，并定期验证其有效性，校验校准，做好计量检测设备的管理。负责组织对购进仪器设备的验收。 4）负责施工过程的质量控制和产品检验，负责产品标识和状态标识的管理，记录并保存产品各项技术质量数据，确保产品质量的可追溯性。做好不合格品的鉴定、标识、记录、隔离、处制工作；及时处理施工现场质量事故，对错判漏检负责。负责对质量问题进行分析，并提出改进意见。 522、）编制安全生产教育资料，进行有的放矢的安全教育及制订各工种的安全操作规程，组织安全检查并制订和组织实施本公司的劳动保护措施，及时消除不安全因素。保证工艺文件、技术资料和仪器设备等符合安全要求。配合办公室抓好全员质量培训教育工作。 6）做好质量信息反馈及处理，检验合格率及不合格品的统计分析，为产品质量的改进提供客观证据。 7）负责内部质量审核，督促有关部门落实纠正和预防措施，并验证其效果。 8）参与公司合格供方的评审工作，对供方技术、质保能力的评价，保证合格供方提供合格的产品。参与对重大（或特殊）合同的评审及对用户进行沟通、服务等工作。 9）负责公司的电梯安装、大修、维修施工和电梯日常保养、急修23、业务的技术和质量工作。 10）负责组织对施工及竣工电梯产品的过程检验和最终检验。1.3.12办公室 1）负责督查各部门对法律法规、公司制度、会议决议、总经理指示及安排的贯彻执行情况。 2）负责起公司综合性工作计划、总结和工作报告。 3）负责公司财务工作和许可证管理。开展质量成本管理，定期向总经理汇报由于质量问题而影响成本上升的情况。参与重大（或特殊）合同的评审。 4）负责做好公司印鉴使用保管工作。 5）完成公司质量方针、质量目标分解到办公室的任务。 6）负责办公用品的管理，并对办公用品使用、文明办公情况进行督查。 7）负责公司各类档案、文件资料和质量记录的发放、回收、保管和档案的整理归档。 824、）负责职工考勤、办公室安全卫生、防盗消防、管理工作。 9）组织对合格供方的评价。 10）负责人力资源的管理，负责编制员工培训计划，协调员工培训和考核工作，对特种作业人员按时安排具有相应资质的单位进行上岗培训，取得特种作业人员操作证后，才允许独立上岗作业。 11）负责劳动防护用品的合理、正确发放，做好后勤保障工作。 12）负责公司召开的会议记录。负责做好各种安全生产的活动记录，根据质安部的检查结果和处罚决定对违章作业人员实施经济处罚。1.3.13销售部 1）负责编制电梯销售计划，建立和规范各种原始记录、统计台账、报表。完成销售划指标，节约销售费用、及时收回款项。 2）制定销售工作标准，建立健全扩25、大销售网络，提高销售业绩和市场占有率。 3）负责市场调查、分析和预测，做好潜在客户信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，建立用户档案。有权与用户直接签订常规合同，向用户做出承诺，组织重大（或特殊）合同的评审工作。 4）负责与用户有关过程的控制，就用户问询及合同修改等事项，负责与用户沟通，并将与用户沟通的信息传递给有关部门。 5）负责对营销人员的教育，提高营销技能，及时走访用户、处理用户投诉，提高公司信誉。 6）负责售后服务和用户满意度的调查，组织处理用户投诉或抱怨，收集、分析、传递市场信息和用户对本公司产品的质量信息，确定用户的需求和潜在需求，为质量保证体系和产品的质量改进提供建议。 7）负责26、设备及原材料的采购工作，建立和保存合格供方的质量业绩记录，负责公司合格供方的评审工作，保证合格供方提供合格的产品。 8）负责对施工合同交付的督促检查，参与对供方供货能力的评价。 9）负责组织本部门对内审中的不符合项采取纠正措施，实施纠正。1.3.14工程部 1）负责电梯安装维保实现的策划，确定施工方案。 2）负责电梯安装、维修保养等施工计划的编制及实施、售后服务等安装维保过程的控制和落实，负责安装、维修保养人员的进入工地的安全教育和施工现场的管理，保证作业安全，若发生事故，负责保护好事故现场。 3）组织实施公司电梯的安装、大修、维修、日常保养施工和急修服务。 4）负责施工过程的安全生产工作。对27、各工地进行经常性的质量和安全检查，同时指导、督促安装、维修保养人员认真执行技术工艺文件、安全生产规定和仪器设备安全操作规程。 5）负责电梯安装、维修保养过程的质量控制、质量信息反馈处理及对不合格项的整改工作，做好产品质量的现场分析和改进，确保满足用户的要求。 6）根据生产需要提出人员培训计划，并协助办公室予以落实。 7）负责施工过程中产品的保护及需追溯性标识的保护。 8）负责真实、正确、准确、及时地填写施工过程记录，并及时缴档。 9）负责施工设备、仪器及工具的管理及维护保养工作。 10）负责施工现场的消防、防盗、文明及卫生。 11）负责组织本部门对内审中的不符合项采取纠正措施，实施纠正。 1228、）负责对维保记录用户反馈单、用户信息的收集、确保使其符合国家规定。 13）参与重大（或特殊）合同的评审和不合格品的评审、控制。组织对供方的生产能力和质保能力的评价。1.4 管理评审 总经理应按“管理评审控制程序”策划的时间间隔(一般每12个月内进行一次)评价质量管理体系，以确保其持续的适应性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。应保持管理评审记录。1.4.1 管理评审输入 管理评审的输入，应包括以下方面的信息：1) 内部审核结果(质保工程师)2) 顾客反馈和服务的效果。3) 过程的业绩和产品的符合性。4) 纠正和预防措施的状况。5) 以往管29、理评审的跟踪措施。6) 改进的建议。 1.4.2 评审输出 1) 质量管理体系及其过程有效性的改进。 2) 与顾客要求有关的产品的改进。 3) 资源的需求。 管理评审提出的改进措施和资源的需求决议，质保工程师应制定和实施相关的措施，并进行跟踪，确保质量体系的持续改进。2. 质量保证体系文件 根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和四川省机电类特种设备安装改造维修许可鉴定评审细则的要求，建立质量保证体系，编制质量保证手册、作业文件、管理制度及质量记录，并加以实施、保持和持续改进。质保体系文件能满足如下要求：1）识别电梯安装维修质量保证体系所需求的并在公司中实施的过程，包括与管理活30、动、资源提供、服务实现和测量，以及改进等有关过程；2）确定这些过程的顺序和相互关系；3）确定为保证过程有效运作和控制所需的准则和方法，包括法律法规和其它要求；4）确保可以获得必要的资源和信息，以支持过程的运作和对这些过程的监控；5）对各个过程进行监视、测量和分析，包括过程监测、服务监测；6）实施必要的措施，以实现过程策划的结果，并使过程持续改进；7）外包的任何影响到服务符合性的过程，按公司的管理体系要求进行控制，控制方法主要包括对采购过程进行控制、对提供的材料进行验证、对提供的服务过程进行监督，以及必要的考核和再评价。电梯安装维修质量保证体系文件分为四个层次：A、第一层次为质量保证手册；B、第31、二层次为程序文件和管理制度C、第三层次为作业（工艺）文件；D、第四层次为表单，表格，具体质量记录。2.1 质量保证手册 质量保证手册是公司最高层次的质量保证体系文件，是确保质量保证体系有效运行和持续改进的纲领性文件，至少应包括以下内容：1) 术语和缩写；2) 体系的使用范围；3) 质量方针和目标；4) 质量保证体系组织及管理职责； 5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。2.2 程序文件 程序文件是描述实施质量保证体系要素所涉及的各职能部门活动的文件，把这些用文件形式表述出来，就形成了该企业的质量体系文件。各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有32、效实施和控制。2.3 工艺文件和质量记录2.3.1 工艺文件是描述现场作业或管理用的详细工作文件，如工艺卡片、操作规程、试验规程、检验卡片；工艺文件应符合公司产品的特性，满足质量保证体系实施过程控制需求。2.3.2 质量记录是质量证实、追溯的依据，质量表格应满足公司产品质量控制的需求，记录应标准化、文件化，具体要求如下：1) 公司名称及记录编号；2) 用纸标准为A4标准；3) 篇幅一致；4) 必要时，应说明记录发放的路线；质量记录的制定、审批、修改按记录控制程序执行。2.4 质量计划 公司制定和贯彻实施能确保产品质量的质量计划，在质量计划中对各专业的质量控制点进行合理配置，每个控制系统应包括：33、1) 控制内容及要求；2) 过程中实际操作要求； 3）质量控制系统责任人员和相关人员签字的规定。3. 文件和记录控制3.1 文件控制 公司办公室负责编制文件控制程序，办公室为质量保证体系文件的归口管理部门，负责文件的接收、整理、发放、回收、鉴定、销毁、原稿保存。各部门负责与本部门有关的法律、法规、规范、标准的识别和有效文件的控制。 公司文件控制程序规定以下方面所需的控制：1） 公司内部文件发布前得到审核、批准，以确保文件是有效的；2） 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准，确保文件适宜有效；3） 文件的更改和现行修订状态得到识别；4） 质保体系实施的相关部门、人员使用的受控文件为有效版本；534、） 确保文件清晰，易于识别；6） 收集、识别外来文件，明确外来文件的控制要求；7） 防止作废文件的非预期使用，保留的作废文件应进行适当标识。3.2 记录控制 记录控制范围、程序、内容如下：1）电梯安装、维修过程形成的记录的填写、确认、收集、归档等；2）记录的保管和保存期限至少5年以上；3）质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格为有效版本的规定。4. 合同控制4.1销售合同评审4.1.1 合同在签订之前应进行评审,执行合同管理程序,由总经理组织评审,相关部门按程序要求配合。并应确保： 1）评审应在公司向顾客做出提供服务的承诺之前进行； 2) 确保产品要求已明确规定； 3) 确保已规35、定的要求与以前表述不一致的合同要求已予以解决； 4) 公司有能力满足规定的要求； 5) 评审的职责、程序、记录要求等； 6)要求发生变更时，确保相关文件得到修改、通知相关人员，并妥善处理。4.1.2 若顾客提供的要求没有形成文件，销售部在接受顾客要前，应对顾客要求进行确认。4.2业务合同评审 销售部应制订合同控制程序，规定： 1）合同评审的范围、内容、包括执行的法律法规、安全技术规范、标准及技术条件等，评审记录并有效保存的规定。 2）合同签订、修改、会签程序等； 3）合同保存、处置等规定。5.设计控制 设计控制范围、程序、内容如下：1) 通过对设计文件的审查和校对，确保电梯安装工作处在设计安全36、的范围内。2) 适用于电梯外来设计文件的审查和监督。3) 办公室在收到设计文件时，应做好记录；4)设计责任人应组织相关人员进行会审；必要时要求设计文件单位提供技术交底；5)当外来设计文件发生丢失或损坏时，应及时告知对方并做好记录。6)法规、安全技术规范对设计许可、设计文件鉴定、产品型式试验等有规定时，公司在审查设计资料时，应核查设计单位的相关证件是否齐全，必要时按对外包方的要求进行现场考察评审。6.材料、零部件控制 材料零部件1）材料、零部件的采购，明确对分供方实施质量控制的方式和内容，包括分供方进行评价、选择、重行评价，并编制分供方评价报告，建立合格供方名录等，对法规、安全技术规范有行政许可37、规定的分供方，应当对分供方许可资格进行确认；2）材料、零部件验收（复验）控制，包括未经验收（复验）或者不会合格的材料、零部件不得投入使用等；3）材料标识的编制、标识方法、位置和标识移植等；4）材料、零部件的存放与保管，包括存储场地、分区堆放等；5）材料、零部件使用和使用控制，包括质量证明文件、牌号、规格、材料炉批号、检验结果的确认，材料领用、切割下料、成型、加工前材料标识的移植及确认，余料、废料的处理等；6）材料、零部件代用，包括代用的基本要求及代用范围，代用的审批、代用的检验试验等。7. 作业（工艺）控制7.1 作业(工艺)文件的基本要求 1) 通用作业文件制定的条件和原则:根据电梯安装、维38、修共同点和公司具备的施工、检测设备、工具及材料、人员配备情况而制定,且能够满足法律法规、技术规范及工程要求,具体操作方法及技术切实可行。 2) 专用作业(工艺)文件制定的条件和原则:根据具体的电梯型号及公司施工设施配备情况而制定。7.2 作业文件编制、批准 1）编制作业文件的依据是国家的法规、安全技术规范、标准及用户提供的图纸，编制的文件应尽可能满足用户提出的合理可行的要求。 2）结合本公司的实际，尽量采用工艺先进、成本经济的作业方法。 3）编制的作业文件应达到符合规范、指导性好、可操作性强要求。 4）作业文件应明确作业步骤、方法、控制点和控制要求。 5）作业文件由各部门责任人编制，工艺责任人39、审核，技术负责人批准。7.3工艺文件的修改当国家的法规、安全技术规范、标准发生更改时，公司制订的通用作业（施工）文件应及时修改。7.4 作业(工艺)纪律检查 工艺纪律检查由工艺责任人负责组织，检查主要内容为： 1）开工前：检查工艺文件是否正确完善，是否按有关国家法规规范进行编制，执行了编制、审核、批准手续。2）安装过程中：施工人员是否坚持工艺纪律，按工艺要求和控制程序施工，各种见证手续是否齐全。 3）施工完毕后，是否按规定整理完善质量纪录和技术资料。 4）工艺责任人对不严格执行工艺规程者，有权建议处罚。7.5 工装、模具的管理 1）施工必需的工装模具由工艺员设计，工装模具图样应经工艺责任人校审40、，质安部负责工装模具图样管理。 2）使用的施工班组负责工装模具的日常维护与保养 8.焊接控制 控制焊接的范围内容如下：1）焊接人员管理，包括焊接人员培训、资格考核、持证焊接人员的合格项目，持证焊接人员的档案及其考核记录等；2）焊接材料控制，包括焊接材料的采购、验收、检验、存储、烘干、发放、使用和回收等；3）焊接工艺评定报告和焊接作业指导书控制，包括焊接工艺评定报告、相关检验和检测报告、焊接工艺评定试样的保存；4）焊接工艺评定的项目覆盖特种设备焊接所需要的焊接工艺；5）焊接过程控制，包括焊接工艺，产品施焊记录、焊接设备、焊接质量统计以及统计数据分析；6）焊接返修控制，包括焊缝返修工 艺、焊缝返修41、次数和焊缝返修审批、焊缝返修后重新检验检测等；7）依据安全技术规范、标准有产品焊接试验要求时，对产品焊接试板的 数量、制作、焊接方式、标识、热处理、检验检测项目、试样加工、检验监测方法、焊接试板和试样不合格的处理，试样的保存等。9.检验与试验控制 检验与试验控制的范围、程序、内容如下:1)检验与试验工艺文件基本要求，包括依据，内容、方法等；2）过程检验与试验控制，包括前道工序未完成所需要的检验与试验或者不合格的检验与试验报告未签发和确认前，不得转入下道工序；3）最终检验与试验控制（如竣工验收、调试验收、试运行验收等），包括最终检验与试验前所有的过程与试验均已完成，并且检验与试验结论满足安全技术42、规范、标准的规定；4）检验与试验条件控制，包括检验与试验场地、环境、温度、介质、设备（装置）、工装试验载荷、安全防护、试验监督和确认等；5）检验与试验状态，如合格、不合格、代检的标识控制； 6）安全技术规范、标准有型式实验或其他特殊试验规定时，应当编制型试验或其它特殊试验控制的规定，包括型式试验项目及其覆盖产品范围、型式试验机构、型式试验报告、型式试验结论及其它特殊试验条件、方法、工艺、记录、报告及试验结论等。10. 设备和检验与试验装置控制10.1 设备控制质安部应按设备管理制度对设备进行质量控制，建立设备台帐，做好设备的购置、使用、修理及设备事故分析、处理等管理工作。10.1.1设备的购置43、使用、保养、修理及报废等的基本要求按设备管理制度的规定执行。10.1.2主要设备实行专管，定人定机，按“设备操作规程”操作，确保设备清洁、润滑、安全。10.1.3操作者对其操作的设备及附件负责管理和保养，应其结构、性能和操作方法和三级保养的内容。10.1.4设备管理员应根据在用设备的现状及生产情况，编制年度和季度设备保养和大、中修计划，经设备管理员审核，报批准后实施。10.1.5设备事故的处理 1）设备事故处理程序按设备管理制度的相关规定，事故分析处理坚持三不放过原则。 2）事故发生后应迅速查明原因，并组织人员抢修，尽快恢复生产。 3）对事故责任者提出处理建议10.2检验与试验装置控制10.44、2.1计量器具管理人员应经培训，具备相关专业知识和一定资历，确保所有检测量具、仪器、仪表的可靠及准确，并在有效期内使用。10.2.2 检测量具、仪器、仪表应委托有资格的检定单位进行检定，计量质控负责人应对其资格进行核查，并对其结果进行判定。10.2.3计量质控负责人负责做好各种仪器、仪表、计量器具的编号，建立计量器具台帐，编制计量器具检定计划。10.2.4计量器具的采购、入库验收、发放、使用、保管、维护保养、周期检定等的基本要求应按规定执行，未经检定的或超过检定周期的仪器、计量器具，不准使用。10.2.5计量器具应有专人使用、保管，定期保养，不得随意转借。13.2.6装置使用部门和个人，应保持45、实物、包装匣、原始合格证、周检合格证等完整、清洁、检验人员使用的计量器具不应与生产共用。11.不合格品（项）控制11.1 公司制定了不合格品控制程序并严格执行。11.2凡不满足规定要求的材料、零部件及产品等都是不合格品。11.3检验或试验中一旦发现不合格品，检验员应按不合格品控制程序进行标识，未经处理不得入库或流入下道工序。由检验员填写不合格品处理单，经公司质检员确认，登记编号后交质保工程师。11.4质保工程师指定相关人员进行评价和处置，在“不合格品单”上写明处理意见，经质保工程师审核后处理。11.5对不一致品根据要求按以下三种形式处置： 1）返修2）回用3）报废11.5.1 拟作返修处理的，46、由检验员填写“不合格品处理单”，经质量责任人确认，交工程部编制返修方案，经相关部门人员会签，质保工程师批准后方可实施。并将检查结果记入“不合格品处理单”中。11.5.2拟作回用处理的，经质保工程师批准后入库。11.5.3对于无法补救并判断为废品的不合格品，报质保工程师批准后，由责任部门将其置于“废品隔离区”内待报废。11.6对不合格品的鉴别、评价和处置的过程中应做好记录。11.7纠正措施11.7.1产品不合格的有关责任部门应按不合格品控制程序制订措施，并认真实施。11.7.2由质安部对其纠正措施的实施情况进行验证。12.质量改进与服务 质量改进与服务的范围、程序、存放、内容如下：1）质量信息控47、制，包括内外部质量信息，质量技术监督部门和监督检验机构提出的质量问题质量信息收集，汇总、分析、反馈、处理等；2）规定每年至少进行一次完整的内部审核，对审核发现的问题分析原因、采取纠正措施并跟踪验证及有效性； 3） 对产品一次合格率和返修率进行定期统计、分析，提出具体预防措施等；4） 用户服务，包括服务计划、实施、验证和报告，以及相关人员职责等。13.人员培训，考核及管理 1）公司制定并了人力资源培训控制程序并已实施； 2）培训对象为从事对质量有影响的管理人员、技术人员、检验人员、试验人员和操作人员。培训内容为质量保证手册、及质量体系文件，相关作业指导书等，考核合格后上岗。 3）关键、特殊工种人48、员均应经专业技术培训和考核，取得相应的资格证书。焊工应取得工程部的上岗证。 4）培训和考核记录、资格证书，由相关部门保管备查。 5）培训程序 A) 有培训需求的部门将申请交办公室，办公室制定培训计划，经批准后，发致申请部门。 B) 各部门根据人员培训计划，对培训对象进行内部或委外训。 C) 培训结束后，各部门整理、保存培训记录，填写人员培训情况统计表上报公司办公室。办公室对培训合格的人员发放证书，并建立个人培训档案。 D) 办公室结合日常或定期考核，做好人员培训总结工作，并编制下一年的培训计划，并根据有关部门申请，制定新的人员的培训计划。14其他过程控制14.1 安装过程控制：1） 安装过程流49、程：施工勘察图纸会审编制施工组织设计资源配置安全技术交底开箱点验安装施工自检与专检竣工交付2）施工前期的勘察、图纸会审要求；3）施工组织设计的编制、审批；4）资源配置（人员、工具、资料等）要求；5）开箱点验要求；6）施工过程工序、质量、进度及安全要求；7）产品防护及交付。 8）施工过程相关记录的填写、归档：14.2维保过程控制 1）维保勘察制定维保计划资源配备维保维修人员技术培训维保维修过程维保维修交付； 2）前期勘察、图纸会审要求; 3）维保相关文件资料的学习及培训； 4）维保计划的执行； 5）维保过程控制要求及交付 6）维保、维修过程记录的收集、归档保存。15 .执行特种设备许可制度 1）50、 公司执行国家特种设备安装、维修许可制度、证书使用和管理制度、产品安全性能监督检验等规定。 2）适用于公司电梯安装、维修许可证书的使用和管理、接受许可的审查和接受产品安全性能监督检验。 3）按照特种设备安全监察条例的规定，公司接受省质量技术监督局和主管部门组织的关于许可证书使用、电梯质量状况及其管理等方面的审查。 4）接受质量技术监督行政部门对本公司质保体系运行情况和产品质量的监检，公司负责电梯的安装、维保质量和质保体系的正常运转。 5）主管部门在本公司许可审查时，享有查阅有关图纸、程序、记录、试验结果及其他必要的文件资料的权利，公司积极提供方便的工作条件，并认真整改在审查中发现的问题。 6）51、本公司严格按照电梯安装、维保许可证批准的类别、品种范围内提供服务。在任何情况下决不涂改、转让、转借公司资质。 7）电梯安装、维修许可证有效期为4年，本公司必须在电梯安装、维修许可证有效期6个月前，向发证机构提出书面换证申请。 8）在公司发生下列情况时，15日内应向省质量技术监督机构、安全监察机构和评审机构备案： （1）更换法人或质量保证工程师；（2）质量保证手册改版； （3）单位名称或地址改变。 附件一：序号程序文件目录文件编号1文件和资料控制程序XEN/CX-012质量记录控制程序XEN/CX-023合同评审程序XEN/CX-034设计（外来文件）控制程序XEN/CX-045材料零部件控制程52、序XEN/CX-056作业（工艺）控制程序XEN/CX-067焊接控制程序XEN/CX-078施工方案编制程序XEN/CX-089检验与试验控制程序XEN/CX-0910设备控制程序XEN/CX-1011计量器具控制程序XEN/CX-1112不合格品控制程序XEN/CX-1213质量改进与服务及质量计划控制程序XEN/CX-1314纠正和预防措施控制程序XEN/CX-1415管理评审控制程序XEN/CX-1516人员培训、考核和管理控制程序XEN/CX-1617电梯安装过程控制程序XEN/CX-1718电梯保养程序XEN/CX-1819电梯维修程序XEN/CX-1920特种设备许可制度执行控制程序XEN/CX-20