1、 包头市XX电梯有限责任公司质 量 手 册 文件编号： HLSC-XX发行版本： 第A版受控状态： 质量手册章节号01版本 A修改状态0主题文件更改记录页码 第 1 页 共 1 页文 件 更 改 记 录提出部门页号章节修改通知单号/修改标记/处数修改人/日期质量手册章节号02版号A修改状态0主题目录页码第 1 页 共 4 页目 录0.1文件更改记录.10.2目录.20.3企业概况.60.4发布令. .70.5质量方针质量目标发布令.80. 6质量目标的分解.90.7任命书.100.8质量管理体系图.110.9质量手册管理.121 范围.151.1总则 .151.2应用.15 2 引用标准.162、3术语和定义.174质量管理体系.184.1总要求.184.2文件要求.184.2.1总则.194.2.2质量手册.194.2.3文件法律法规及其他要求控制.204.2.4记录控制.215 管理职责.23质量手册章节号02版号A修改状态0主题目录页码第 2 页 共 4 页5.1管理承诺.235.2以顾客为关注焦点法律要求.235.3质量方针.245.4策划.245.4.1质量管理体系策划.255.4.2质量管理体系所需过程的识别与评价.255.4.3质量目标.265.4.4质量计划（施工组织设计）.275.5职责权限与沟通.285.5.1职责与权限.285.5.2 质量保证负责人职责.315.3、5.3各责任人职责及任职要求.325.5.4内外部沟通.395.6管理评审.415.6.1总则.415.6.2评审输入.415.6.3评审输出.426资源管理.436.1资源提供.436.2人力资源.436.2.1总则.436.2.2能力意识和培训.436.3基础设施.446.4工作环境.45质量手册章节号02版号A修改状态0主题目录页码第 3 页 共 4 页7产品实现.477.1产品实现的策划.477.2与顾客有关的过程.487.2.1与产品有关要求的确定.487.2.2与产品有关要求的评审.487.2.3顾客沟通.497.3设计与开发.497.4材料（零部件）采购与管理.497.4.1采购4、过程.497.4.2采购信息.517.4.3采购产品的验证.517.4.4材料（零部件）的管理、发放.527.5生产和服务提供.537.5.1工艺控制.537.5.2焊接控制.547.5.3施工过程控制.547.5.4生产和服务提供过程的确认.577.5.5标识和可追溯性.527.5.6顾客财产.597.5.7产品防护.597.6监视与测量装置控制.598测量分析和改进.628.1总则.628.2监视和测量.62质量手册章节号02版号A修改状态0主题目录页码第 4 页 共 4 页8.2.1顾客满意.628.2.2内部审核.638.2.3过程的监视和测量.648.2.4产品的监视与测量.648.5、3不合格品的控制.668.3.1不合格品的控制.668.4数据分析.678.5改进.688.5.1持续改进.688.5.2纠正和预防措施.69 质量手册章节号03版号A修改状态0主题企业概况页码第 1 页 共 1 页企业概况包头市XX电梯有限责任公司成立于XX年 月 日，致力于电梯的安装、改造、维修和保养工作。公司拥有一支实力坚强的电扶梯安装维修的专业技术队伍。公司设3 个部门。现有员工 人；其中高级工程师 人， 工程师 人，持证安装维修人员 名。为了保证施工质量，公司建立质量保证体系，编制了质量体系文件，制定了施工工艺文件。科学的管理方法和完善的管理体系，是我们建立和发展的基础。我公司将以“6、安全第一，质量至上”为企业方针，确保安装维修保养的电梯 “快捷、舒适、安全、可靠”。 电 话：传 真: 网 址： 电子信箱: xxxx邮编： xxxxx质量手册章节号04版号A修改状态0主题发布令页码第 1 页 共 1 页发 布 令为保证我公司电梯安装、改造、维修、保养质量和管理水平，实现质量方针和质量目标，执行有关法规标准，满足顾客的需求和期望，公司依据机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行），参照 ISO9001：2000质量管理体系要求，结合实际，编制了质量手册、程序文件和其他质量文件，形成了文件化的管理体系，现予以正式颁布，并于XX年8月18日起正式实施。质量手册是证实和描述公司质量7、管理体系的主要文件，适用于电梯安装、改造、维修，是公司质量管理的法规性和纲领性文件，其他质量文件与质量手册有同等效力。全体员工必须准遵照执行。 总经理：二0XX年八月七日 质量手册章节号05版号A修改状态0主题质量方针质量目标发布令页码第 1 页 共 1 页质量方针质量目标发布令1、 为使质量管理体系运行的充分、有效、适宜，真正做到以顾客为关注焦点，不断持续改进，现发布本公司质量方针、质量目标。质量方针：安全第一，质量至上2、 质量目标： 人员安全保证率 100%； 施工设备安全保证率 95%； 顾客满意率 95%； 工程检验合格率 100% 一次交验合格率 95%； 平均维修到达时间 ：市区8、平均不超过40分钟；故障修理时间一般不超过12小时； 持续改进有效落实率 100%。 质量手册章节号06版号A修改状态0主题质量目标的分解页码第 1 页 共 1 页质量目标的分解： 经营部： 合同评审率100% 每半年进行一次顾客满意度调查 工程技术部：保证人员、人身安全，工伤失误率为0 保证工程的一次交检合格率为95% 保证顾客对服务的满意率不低于95%保证施工现场所使用的是充分有效的文件产品检验按规程执行率100% 综合部： 施工设备完好率不低于90% 保证各部门使用的质量体系文件是有效版本 持续改进落实率100% 保证施工人员持证上岗率为100% 保证培训计划完成率达到90%以上 采购物9、资平均合格率达到97% 总经理： 二0XX年八月七日质量手册章节号07版号A修改状态0主题任命书页码第 1 页 共 1 页任 命 书为了贯彻执行国家质量监督检验检疫总局TSG Z004-XX特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的要求，加强质量保证体系运行的领导，特任命 同志为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、 在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、 就质量管理体系有关事宜对外联系。总经理：二0XX年八月七日质量手册章节号08版号A修改状态0主题质量管理组织机构图10、页码第 1 页 共 1 页总 经 理质量保证负责人综合部经营部工程技术部质量管理组织机构图设计工艺责任人材料责任人检验责任人施工责任人起重责任人焊接责任人总 经 理质量保证负责人综合负责人技术负责人工程负责人 采购供应责任人资料档案责任人设备仪器计量责任人人员培训责任人质量管理体系图质量手册章节号09版号A修改状态0主题质量手册的管理页码第 1 页 共 3页质量手册的管理1目的对本公司质量手册编制、发放、使用、更改等进行控制，以保证现场使用的质量手册现行有效。2 范围适用于本公司质量手册的控制。3 职责3.1 综合部是质量手册的归口管理部门，负责质量手册的编制、发放、使用、更改、修订等各项管理11、工作。3.2 各使用部门与人员负责按本规定正确使用、保管质量手册。3.3质量手册由质量保证负责人组织编写，由总经理批准发布。4 编制4.1依据机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行） 和ISO9001：2000标准和国家有关法规、技术规范为依据，并结合本公司的特点和实际情况，确保质量手册的系统性、先进性、可行性和协调性。4.2质量手册由质量保证负责人组织有关部门的人员编制，由总经理批准发布。质量手册章节号09版号A修改状态0主题质量手册的管理页码第 2 页 共 3页5 发放、使用和管理5.1 质量保证负责人负责确定质量手册的发放范围，综合部负责对质量手册的发放、使用、保管以及贯彻执行情况实施12、检查和监督，并填写发放记录。5.2 依据不同的使用环境，质量手册可分为受控文本和非受控文本，公司内部只允许使用受控文本，受控文本注明受控号，定岗、定人使用并严格管理。非受控文本限于为了投标等场合。5.3 所有部门、岗位应保持有效版本。5.4 凡丢失、损坏质量手册者，应及时报告综合部，按文件控制程序的有关规定处理。6 对质量手册持有者的要求6.1 严格执行公司文件控制程序和质量手册管理的各项有关规定，正确使用质量手册，妥善保管，保守秘密，不得外传外借。6.2 不得复印、复制或拷贝，未经批准不得供他人携带质量手册外出，以防丢失， 如有丢失，应立即向综合部报告。6.3 持质量手册者必须正确使用质量手13、册，不得在不适用质量手册章节号09版号A修改状态0主题质量手册的管理页码第 3 页 共 3页的场所使用，不得分解使用，不得脱离质量手册内容随意解释。6.4质量手册持有者不得随意更改，以保证质量手册现行有效，认真执行质量手册管理规定。因某种原因调离原岗位，应及时交回原领用文件，到新的工作部门重新领用，以便质量手册管理。因各种原因调出本公司，应将质量手册交回综合部。7 质量手册的修改7.1 当发现质量手册中出现错误和不合理的地方，可提出修改申请，经批准后修订。修改情况由修改人记入文件更改记录中。修改后的修改状态为：01、02、03、10。一般当进行过10次修改后就应当换版。新版本的版号为：B、C、14、D、。质量手册章节号1版号A修改状态0主题范围页码第 1 页 共 1页1 范围1.1总则本手册适用于包头市XX电梯有限责任公司，并且：a 证实本组织有能力稳定地满足顾客和适用的法规要求的产品，并在此基础上建立质量管理体系。b通过质量管理体系的有效应用，包括对管理体系的持续改进，保证符合顾客要求和适用的法律、法规要求，以提供顾客满意产品，实现组织确定的质量方针。1. 2应用121适用范围适用于本公司对电梯的安装、改造、维修、维护保养。122删减本公司所进行的电梯的安装、改造、维修和维保工作是依据国家有关标准和电梯制造单位提供的图纸进和技术资料行，不存在工程设计责任和能力，故对GB/T19001215、000标准的7.3设计和开发条款进行删减。在工程施工前，依照顾客要求及工程设备设计安装要求进行施工组织策划，编制施工组织策划方案在7.1条款实施控制。顾客提供安装图纸在4.2.3条款实施控制。质量手册章节号2、3版号A修改状态0主题引用标准、术语定义页码第 1 页 共 2页2 引用标准 本手册引用下列标准：2.1法律法规中华人民共和国合同法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国产品质量法特种设备安全监察条例2.2规章规范特种设备质量监督与安全监察规定机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）特种设备质量管理体系要求电梯监督检验规程液压电梯监督检验规程自动扶梯和自动人行道监督检验规程杂物电梯监督16、检验规程2.3标准GB/T190002000质量管理体系基础和术语GB/T190012000质量管理体系要求 GB182182000重大危险源辨识质量手册章节号2、3版号A修改状态0主题引用标准、术语定义页码第 2 页 共 2页GB7588-2003 电梯制造与安装安全规范GB/T10058-1997电梯技术条件GB/T10059-1997电梯试验方法GB10060-93 电梯安装验收规范GB50310-2002 电梯工程施工质量验收规范自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范(GBl6899-1997)电梯用钢丝绳(GB89031988)电梯曳引机(GBT13435-1992)交流电梯电动机17、通用技术条件(GBT129741991)电梯层门耐火试验方法(GBi091995)电梯导轨(JGT5072.131996)；电梯、自动扶梯、自动人行道术语(GBT70241997)3 术语和定义本手册采用特种设备安全监察条例、机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）、 GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语、GB182182000重大危险源辨识两种标准中术语和定义。 质量手册章节号4版号A修改状态0主题质量管理体系页码第 1 页 共 5页4 质量管理体系4.1总要求 本公司按机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）、特种设备质量管理体系要求和GB/T190012000标准要求建18、立了质量管理体系文件，加以实施、保持、并持续改进，保持其有效性。 识别、确定、监控和管理为实施质量管理体系所需的过程。a 根据本公司实际，通过识别，确定实施质量管理体系所需的过程为：直接过程设备安装、改造、维修、维护保养过程；间接过程文件和记录管理、管理职责、资源管理、测量、分析和改进五大过程，包括其相应的子过程。b本公司的管理以顾客为关注焦点，经过策划后有效运行控制，实现顾客满意，并促使质量管理体系有效性的持续改进；c为确保所需过程有效运作和控制，本企业在建立的管理体系的文件中，均规定相应的职责，准则和控制要求； d本公司配置适应于质量的各种资源，以支持满足这些过程的运作和监视的需求；e 本19、公司建立相应的信息系统，向相关部门人员或活动提供质量手册章节号4版号A修改状态0主题质量管理体系页码第 2 页 共 5页必要的信息，以支持满足这些过程的运作和监控需求；f 实施对过程的监视、测量和分析，必要时采取措施，以实现该过程策划的结果和实施持续改进。4.2文件要求4.2.1总则本公司质量管理体系文件包括：a质量手册（含质量方针、质量目标）； b程序文件（管理制度）；c作业文件（为确保所需过程有效策划运行和控制而制定的文件，包括：施工组织设计方案（或质量计划）、技术性文件、管理性文件、作业指导书等）； d适当的外来文件（法律、法规、标准、图集、顾客图纸）；e质量记录表（卡）。 4.2.2质20、量手册质量手册是规定本公司质量管理体系的纲领性文件，它描述公司质量管理体系相互关联、相互作用的过程，旨在实现质量方针、质量目标。本手册包括以下内容：a前言；质量手册章节号4版号A修改状态0主题质量管理体系页码第 3 页 共 5页b质量方针和质量目标； c管理体系文件发布令； d任命书；e质量管理体系图；f目录；g手册正文对质量文件的编制、批准、发放、更改及收回等控制执行文件控制程序。4.2.3文件、法律、法规及其他文件控制制订并实施文件控制程序，对公司管理体系文件予以控制，以确保文件和法律、法规的适宜性和有效性。控制要求包括： a文件发布前，必须经授权人员的批准，以确保文件是充分的、适宜的； 21、b对质量管理体系文件应定期评审，评审其可操作性、一致性和适用性，需要进行修改，并再次经授权人批准。文件修改、换版按文件控制程序规定进行； c受控文件清单、文件版本号以及文件更改审批表，作为文件现行修订状况的依据；d根据受控文件清单和文件发放/回收记录控制文件质量手册章节号4版号A修改状态0主题质量管理体系页码第 4 页 共 5页发放和收回，及时收回作废文件，确保使用的文件是有效版本，公司指定专人负责本部门文件的管理； e确保文件保持清晰，通过文件的名称、编号、版本号、发文号、受控状态标识，确保文件易于识别和检索； f公司对法律、法规、标准及其他要求收集渠道，识别其有效适宜性等管理过程均应进行控22、制。由工程技术部负责收集法律、法规、标准及其他质量、技术要求文件。搜集方式可采用新闻媒体、网上信息、标准书店、上级发文等正常途经获得。由综合部识别其有效性、适用性，经质量保证负责人审核批准后，备案下发到相关方。年末由综合部组织对外来文件有效性重新识别，保证各部门使用现行版本。适用文件：文件控制程序 g凡是作废的文件，由综合部负责收回并统一处置；需保留的作废文件应经综合部备案进行标识，防止误用。4.2.4记录控制记录包括质量体系运转形成的记录和施工过程记录，为控制记录的形成和管理，制订并实施记录控制程序，以控制记录的标识填写贮存、保护、检索、保存期限和处置。以提供符合要求和质量管理体系有效运行的23、证据。质量手册章节号4版号A修改状态0主题质量管理体系页码第 5 页 共 5页a) 记录格式由各部门设计，由部门负责人审核，质量保证负责人批准。b) 综合部负责制定质量记录清单，对空白记录进行编号并发放，要修改时，应按文件控制程序进行修改。c) 各部门依据相关程序文件及作业指导书的要求，认真、如实填写质量记录，保证其清晰、准确性，综合部每季度应进行一次检查。d) 质量记录按照需要在记录控制程序中规定保存期限，各部门应定期对质量记录进行清理。e) 质量记录进行收集、整理、综合部负责存档和销毁管理，做到易于识别和检索。4.3相关文件文件控制程序记录控制程序4.5记录受控文件清单文件更改审批表文件发24、放/回收记录质量记录清单质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 1 页 共 20页5 管理职责5.1管理承诺 总经理通过下列活动，对其所建立的质量管理体系以及持续改进有效性的承诺提供证据。 a向员工及时宣传满足顾客要求和法律、法规和其他要求的重要性； b制订、颁布公司质量方针；c根据质量方针制订可测量质量质量目标，予以分解，并颁布质量目标； d定期主持对本体系的适宜性、充分性和有效期性的管理评审，每年至少一次； e为公司质量管理体系的有效运行配备适宜的资源。5.2以顾客为关注焦点及法规要求总经理需以增强顾客满意为目标，责成经营部以与顾客直接沟通的方式明确顾客需求，密切关注市场需求动25、向及顾客信息反馈，将顾客需求转化为具体要求，并在公司内各个层次进行沟通，调配资源予以满足。公司的电梯安装、改造、维修和维保活动必须遵循特种设备安全监察条例及有关技术规范要求，接受监督检查和监督检质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 2 页 共 20页验，施工质量必须符合技术规范及标准要求。使用文件执行中国特种设备行政许可制度的规定5.3质量方针531为确定公司的总的质量宗旨和方向、实施和改进公司质量管理体系，总经理主持制定、批准和发布公司的质量方针。532本公司的质量方针：安全第一，质量至上533质量方针是评价质量管理体系有效性的基础，是建立、评审质量目标的框架。总经理对质量方针26、的实现负责。534质量方针制定的依据：a公司的总体方针和策划；b质量管理体系的八项原则；c顾客的要求和法律法规的要求；d持续改进质量管理体系有效性的承诺；e电梯安装、改造、维修、保养的特点。 535为贯彻质量方针，公司总经理必须向员工进行传达、解释其内涵，与相关方及时沟通，争取得到配合与支持。 536质量方针的发布应经总经理批准，并在定期的管理评审中，对方针的持续适宜性进行评审。5.4策划质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 3 页 共 20页5.4.1质量管理体系的策划总经理应确保：质量管理体系应满足质量目标及本手册4.1“总要求”条款中的要求；对体系的变更进行策划时，采取适当27、措施，如：编制质量计划，对资源配备，文件符合性及时进行评审，以保持体系的完整性和持续性。5.4.2质量管理体系所需过程的识别与评价总经理或委托质量保证负责人组织管理体系策划，根据国家法律、法规和其他要求，依照质量管理体系标准要求，结合工程特点，确定质量管理体系所需过程、子过程和活动，并确定质量体系的结构及其要求。质量体系活动中对设备安装工程外包过程进行了识别、确定和控制要求，具体控制实施见工程协作方管理办法，对质量管理体系运行过程7.3条款进行了删减，在7.1产品实现策划中控制实施质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 4 页 共 20页顾客满意、员工满意、社会满意持续改进设备安装28、改造、维修、保养过程控制质量方针监视和测量措施控制绩效测量管理评审资源管理法律法规、顾客要求、其他要求策划目标指标、规定职责权限纠正、预防措施控制管理体系活动图示：5.4.3质量目标质量目标制定要求：a质量目标应与质量方针保持一致； b目标应是可测量的； c制订目标时应包括满足质量要求，财务运行和经营要求，以及相关方的观点。质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 5 页 共 20页d在本公司相关职能和各层次上建立相应指标。质量目标：人员安全保证率100%；施工设备安全保证率 95%；顾客满意率95%；工程检验合格率100%;一次交验合格率 95%；平均维修到达时间市区平均不超过429、0分钟；故障修理时间一般不超过12小时；持续改进有效落实率100%。5.4.4质量计划（施工组织设计）质量计划（施工组织设计）制订：公司为确保施工质量管理，必要时应编制专项活动质量计划（施工组织设计），质量计划（施工组织设计）由责任部门编制，质量保证负责人审核，总经理批准，综合部打印下发。对其实施结果组织有关部门进行验证，并将验证结果报管理评审。质量计划（施工组织设计）内容应包括：a项目活动； b实现目标值；c方法；d责任部门及职责；e资源需求；f计划实施时间；G实施具体方案。 质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 6 页 共 20页质量计划（施工组织设计）修订： 在质量计划（施30、工组织设计）实施中涉及到新的工程项目或活动、服务发生变更时，应由责任部门提出申请修改质量计划（施工组织设计）建议，报质量保证负责人审批，重大修改报总经理审批。综合部及时将修改后质量计划（施工组织设计）下发，确保质量计划（施工组织设计）与该项目相适应。5.5职责和权限与沟通5.5.1职责和权限制订并实施岗位职责和任职要求，以确保公司内部按职责管理进行沟通，达到职责权限一致。组织机构图见附录。 a、总经理1、负责本公司质量管理体系的总策划，建立实施、保持、改进管理体系；2、主持制定并颁布公司质量方针、目标，确保完成；3、负责批准颁布质量手册； 4、向公司员工宣传、教育满足顾客和法律、法规和其他要求31、的重要性，确保与相关方信息沟通；质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 7 页 共 20页 5、主持管理评审； 6、规定各职能部门职责和权限，确保其得到沟通； 7、为确保管理体系有效运行，配备必要的资源（包括人力资源，基础设施，工作环境等）； 8、任命质量保证负责人和各责任人； 9、负责下属部门有关管理体系过程活动的有效运行； 10、组织重大合同和投标的评审工作； 11、负责批准采购计划、年度培训计划，并监督其实施。b、综合部1、组织体系文件编写及相关工作。2、负责编制各部门岗位职责和任职要求3、负责编制年度培训计划4、负责审核质量手册和程序文件。5、负责审核采购计划6、负责上级文32、件的接收和发放，督促检查各部室工作完成情况；7、财务管理；8、负责人力资源的配置及员工能力意识的培训和评价；质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 8 页 共 20页9、负责编制培训计划，并组织实施；10、负责公司劳务用工规划，审核承建制施工队伍的资质；11、负责组织并监督合同评审工作，认真做好合同评审记录并建立台帐；负责合同签订的管理；12、负责技术资料、文件、记录的管理。c 工程技术部1、负责体系在施工过程绩效的监督和检查；2、负责固定资产的管理，做好设备档案管理，并建立台账，负责设备的检验和计量器具的检定工作；技术资料的收集和管理负责；3、负责对产品标识和可追溯性的控制和管理33、；4、负责编制检验工艺和检验记录表卡；负责施工过程监视和测量并做好相应记录；5、负责施工组织设计（施工组织设计）的编制、应急预案制定和实施；6、负责工程预算；7、负责指导过程投标工程预结算的管理；8、负责对工程中设备及量具、测量仪器的维护与保养；质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 9 页 共 20页9、负责对工程中产品安全防护等标识实施并保护；10、保管顾客提供的图纸及财产，出现问题及时反馈有关部门；11、安全防护、个人防护品的发放；d经营部 1、负责组织合同评审；2、负责组织用户回访，顾客满意度调查；3、负责开拓和维护市场；4、及时处理来函、来电、来人所反应的工程质量问题。所34、有顾客投诉、登记进行分类、分析、统计、以便制订相应的纠正或预防措施。5、负责合同的管理工作，对外的合同内容必须完整、条款清晰、双方的权利和义务明确。5.5.2质量保证负责人a负责对本公司管理体系及管理体系文件的建立进行策划，确保本公司管理体系的过程得到建立、实施和保持； b向总经理报告体系的业绩和改进的需求； c在公司内部促使员工形成质量意识； d负责管理体系有关的外部联络；质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 10 页 共 20页e负责对质量绩效、测量、分析和改进过程的实施；f负责组织实施体系内部审核；g负责程序文件的批准。5.5.3各责任人职责及任职要求5.5.3.1技术负责35、人岗位职责a负责批准作业指导书、记录表卡和施工组织设计；b负责解决施工电梯安装、修理、改造中的技术问题；c负责公司的技术、工艺、检验等技术文件、图纸、资料的审批；任职要求a具有机械或电气专业工程师或以上职称；b不得在其他单位兼职；c熟悉相关法规标准、技术规范。5.5.3.2经营部经理：岗位职责a负责合同评审、销售、顾客满意度调查；b及时处理来函、来电、来人所反应的工程质量问题。所有顾客投诉、登记进行分类、分析、统计、以便制订相应的纠正或预防质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 1 1页 共 20页措施。c负责合同的管理工作，对外的合同内容必须完整、条款清晰、双方的权利和义务明确。36、任职要求a中专以上学历；b具有3年以上经营销售工作经验；c 具有一定的管理、组织能力。5.5.3.3工程技术部经理（施工责任人）岗位职责a组织编制生产计划，并落实、检查完成情况；编制电梯安装、改造、修理、维保工艺；编制施工组织设计和电梯施工技术交底编制特种工程施工及验收大纲；b督促、检查施工现场的安全设施及教育； c 负责电梯安装、改造、维保质量检验工作；d负责施工现场的安全交底，并保证其可行性和针对性，随时检查、监督落实。对安全生产负直接领导责任；e对施工中涉及的技术问题，应及时提出解决办法； f对资料管理的正确性负责、保证施工现场使用的技术资料齐全、质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理37、职责页码第 1 2页 共 20页完好、现行有效。任职要求a中专以上学历；b具有特种行业资格证书；c 有5年以上相关工作经验。5.5.3.4综合部经理岗位职责a负责编制岗位责任与任职要求；b负责年度培训计划的编制及监督实施；c负责质量体系文件的管理和发放；d负责所有信息的收集和整理;e负责电梯设备、备件的供应管理工作；负责公司生产机器设备的控制管理工作；f负责组织对供方进行评价、编制“合格供方名录”确保所采购物资符合规定的要求；g负责编制库房的管理制度及管理。岗位要求a中专以上学历；质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 1 3页 共 20页b有3年以上相关工作经验。5.5.3.5设38、计工艺责任人岗位职责a编制安装、改造、维保工艺，技术文件、图纸和资料；编制施工组织设计；b解决销售和施工中的技术问题。岗位要求a中专以上学历；b具有助理工程师或以上资格；c有3年以上电梯行业工作经验。5.5.3.6材料责任人岗位职责a执行公司采购控制程序库房管理制度物资和产品标准规定认真填写帐卡、做好材料物资验收、保管和发放工作、做到不合格的物资不入库、不发放、对物资发的正确性负责；b保持库房环境、做好物资的防护、防止损伤、锈蚀变质、对超过保管期的需加标识予以隔离保管；c对发出物资的正确性和质量追潮性负责。质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 1 4页 共 20页任职要求a中专以39、上学历；b有2年以上库管工作经验。c熟悉电梯行业相关知识；5.5.3.7采购供应责任人岗位要求a 按采购计划和采购单到合格供方进行采购、采购必须检验合格后、方可入库、对检验不合格的物资负责办理退货；b 负责编制“合格供方名录”、年底要对合格供方进行一次复评、并填写“年度供方业绩评价表”。任职要求a中专以上学历；b熟悉电梯行业相关知识。5.5.3.8检验责任人岗位职责a负责电梯安装、改造、维修、维保过程的检验验收；b编制检验工艺及检验检测一起设备操作规程；c负责编制监视和测量装置的管理制度。质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 1 5页 共 20页任职要求a中专以上学历；b具有特种40、行业专职质检员资格证书；c有3年以上相关工作经验。5.5.3.9专职安全员岗位职责a负责公司的安全教育和施工现场的安全交底管理工作；b负责编制维保电梯的年安全检查计划、并逐台检查；c负责编制安全教育制度违反电梯安全操作规程的处理制度和事故报告及处理制度d组织公司在施工过程的安全检查。任职要求a中专以上学历；b具有特种行业专职安全员资格证书；c有3年以上相关工作经验。15.5.3.10项目负责人岗位职责a对施工项目的进度和质量负责；质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 1 6页 共 20页b对施工人员的安全、技术水平负责；c配合各部门对施工过程进行有效控制。任职要求a初中以上学历；41、b具有特种行业操作证书；c有5年以上相关工作经验。15.5.3.11施工人员岗位职责a 严格按照施工工艺进行施工,对产品安装的质量负责；b及时项项目负责人反馈产品和安装过程中的质量问题。任职要求a初中以上学历；b具有相应项目的特种设备作业人员证；c有2年以上相关工作经验。5.5.3.12档案资料责任人岗位职责a负责收集、管理、发放有关法规标准和技术文件，保证现场使用的技术资料齐全、完好、现行有效、对资料的正确性负责、对质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 1 7页 共 20页作废图纸按规定及时回收、隔离标识或销毁。b按记录控制程序收集管理电梯施工记录、逐台存档。任职要求a中专以上42、学历；b有 2年以上相关工作经验。5.5.3.13焊接责任人岗位职责a负责编制焊接作业指导书，组织进行焊接工艺评定； b对施工过程中施焊工作进行监督。任职要求a焊接专业中专以上学历；b有2年以上相关工作经验。5.5.4内外部沟通为促进公司内部员工及外部相关方信息传递，增进理解，协调行动，并保证信息的及时、准确，公司内部应采用会议、文件、布告、交谈等多种形式；外部相关方可利用文件、座谈、回访等多种形式，就管理体系的有效性进行内外部沟通。当沟通过程或方式效果不明显时，应及时改变沟通渠道或方式。质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 1 8页 共 20页沟通的内容应包括： a年度目标的分43、解、调整和实施情况； b顾客的要求，法律、法规要求和国家新标准的颁布； c顾客及相关方的意见、抱怨及反馈信息；d改进信息；e施工过程的质量信息。沟通方式：a 明确顾客要求、进行合同评审或合同更改时，如有必要，经理要与工程技术部、工程技术部进行沟通；b 对供方进行评价、选择、控制，综合部要向总经理报告，需要时与工程技术部之间进行沟通；c 对产品质量的监控结果，工程技术部要向质量保证负责人报告；d 顾客信息反馈，总经理应就有关信息与各职责部门进行沟通；e 整机或备品备件不合格品的信息，工程技术部要向质量保证负责人报告，与综合部进行沟通；f 各部门数据分析的结果汇总到综合部；g 管理评审、内审的结果44、要在全公司内进行沟通；质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 1 9页 共 20页h 纠正与预防措施的制定、实施、验证结果，质量保证负责人要与相关部门沟通。5.6管理评审5.6.1总则 为确保现行管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，管理评审就针对管理方针、管理目标、指标及管理体系改进的机会和变更需要进行评审。 总经理按策划的时间间隔（两次间隔不超过12个月），主持管理评审。公司经营活动发生重大调整，出现重大质量、安全事故及组织人员机构重大调整等因素时，根据体系运行情况确定增加管理评审频次。5.6.2评审输入 a 内部或外部审核结果；纠正、预防措施实施及改进需求；以往管理评审所确定45、改进要求的实施结果。b 顾客反馈。 c过程业绩和产品符合性。 d预防和纠正措施的状况。 e以往管理评审的跟踪措施。质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 20页 共 20页f影响质量管理体系的变更。 g对改进的建议。5.6.3管理评审输出 管理评审输出以管理评审报告形式。其内容应包括： a、质量管理体系及其过程有效性评价和改进措施； b、与顾客要求有关的产品改进和措施；c、改进的建议；d、资源需求。5.7相关文件岗位职责和任职要求管理评审控制程序5.8记录采购计划年度培训计划管理评审记录质量手册章节号6版号A修改状态0主题资源管理页码第 1 页 共 4页6资源管理6.1资源的提供为46、实现保持管理体系运行并持续改进其有效性，满足顾客满意，根据公司能力确定公司涉及管理体系所需的人、财、物、信息等资源。6.2人力资源6.2.1总则 制定公司人员管理规定，规定岗位工作人员的任职要求，并从教育程度、培训、技能和工作经验等方面考察和评定员工的岗位能力，以选用能力与岗位职责相适应的人员上岗。6.2.2能力、意识和培训 通过培训、教育、施工技术交底和其他方法，提高员工的能力，增强员工的质量意识，满足管理体系运行的需求。对工程协作方人员在双方协议中，明确协作方人员上岗资质培训条件。 a综合部以岗位职责与任职要求的形式确定所有从事影响产品质量工作的人员必须具备的能力，经总经理批准；根据公司人47、员管理规定，确定选择、招聘、录用人员的条件；b每年12月综合部进行培训需求调查，结合公司发展需要于 质量手册章节号6版号A修改状态0主题资源管理页码第 2 页 共 4页每年12月底制定出下一年度的年度培训计划报总经理批准后组织实施；c通过理论考试，操作考核等方法，评价培训的有效性； d通过培训教育等手段，提高职工的岗位质量意识，让职工认识到自己的工作对实现公司质量目标的重要性，从而为完成本职工作积极工作。 综合部保存教育、培训、技能和经验的适当记录，填写培训与考核记录。f对特种设备作业人员，综合部根据施工需要派送质量技术监督部门参加培训考核，保证特种设备作业人员持证上岗。6.3基础设施根据产品48、的生产工艺要求，安全运行控制要求确定并提供所需的基础，并定期维护、保养、确保满足其运行能力。基础设施包括： a公司办公场所、工作场地和相关设施； b施工设备、试验、监测、测量设备及设施； c运输设备等其他支持性服务设施。 施工设备、实施监测设备等购置、维护、使用、报废执行机质量手册章节号6版号A修改状态0主题资源管理页码第 3 页 共 4页械设备管理制度。6.4.工作环境为确保产品质量符合性，对项目施工中满足上述规定要求时，在施工组织方案中进行识别、管理、编制文明安全生产管理制度在安装施工过程中对施工现场进行控制并照此实施。a创造良好的工作氛围，充分调动和发挥所有员工的工作潜能，保障安全生产；49、b创造适宜的施工环境、规范行为，由工程技术部进行施工现场管理。6.5相关文件岗位职责与任职要求机械设备管理制度文明安全生产管理制度6.6记录年度培训计划培训与考核记录质量手册章节号6版号A修改状态0主题资源管理页码第 4 页 共 4页设备台账检测仪器计量器具台账检定计划质量手册章节号7版号A修改状态0主题产品实现页码第 1 页 共 15页7产品实现7.1产品实现的策划合同签订后工程开工前，工程技术部要对所承接的工程项目进行策划，策划的结果形成施工组织设计。施工组织设计至少应包括如下内容：a工程概况:包括工程名称、地点、工程量、工期要求、质量目标或技术要求等；b施工准备和施工部署：包括项目部组织50、机构、劳动力需求计划、施工主要机具设备、主要材料、进度计划等；c 施工技术方案：包括施工工序、主要施工方法、需采用的工艺和作业指导书、技术措施、具体的检验方法和监控方法以及相应的验收标准、施工质量记录等；d质量保证措施；e工程防护措施；f工程安全保障措施； h施工图等； 质量手册章节号7版号A修改状态0主题产品实现页码第 2 页 共 15页 7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定a公司通过跟踪市场需求进行市场开发，及时跟踪和了解招标信息并积极参与投标； b顾客的要求通常以合同形式最终明确； c合同执行过程中，顾客变化的要求通常以洽商记录、变更通知等形式明确； d公司在施工安装和51、服务过程中，应遵守相应国家、地方和行业的法律、法规和技术标准，这些要求明确在施工组织设计中。7.2.2与产品有关的要求的评审 公司在投标前对招投标文件进行评审，中标后签订合同之前对合同进行评审，通过评审应确保： a顾客要求已明确且公司有能力满足顾客要求； b任何与合同不一致的要求已经得到解决； c施工中的各项变更，工程技术部应做接收记录并将有关质量手册章节号7版号A修改状态0主题产品实现页码第 3 页 共 15页变更的要求传递给相关人员。7.2.3顾客沟通综合部负责与顾客的沟通。 a投标和签订合同阶段，主要对投标和合同有关事宜的沟通，沟通以电话、传真、会面、会议等形式进行；b合同履行阶段，作好52、工程施工有关事宜与顾客（或监理）的沟通，沟通形式有工地例会、通知、会议记录、监理通知、洽商记录、电话等。 c竣工后服务阶段，主要是就保修和服务有关事宜的沟通，通常有上门服务、回访、电话、派人联络等形式；7.3设计和开发控制（删减）本公司设备安装、改造、维修是依据国家有关标准和电梯制造单位提供图纸进行，不存在工程设计责任和能力，故对GB/T19001-2000标准中7.3条款进行删减。其控制已在手册1.2中表述，列出本条款是与标准保持一致。7.4材料（零部件）控制7.4.1采购过程质量手册章节号7版号A修改状态0主题产品实现页码第 4 页 共 15页7.4.1.1 综合部负责材料（零部件）等物资53、的采购，确保采购物资符合规定的要求。工程技术部负责提供采购配件技术标准及电梯配件分类明细表。7.4.1.2供方的评价与选择a. 供方的分类 依据采购物资对产品的重要性，供方分为A、B二类： A类 重要物资：用于产品、直接影响最终产品性能或安全性能，可能导致重大质量或顾客严重投诉的物资。如授权销售的电梯设备、电梯安全附件及其他备品配件。 B类 一般物资：不影响最终产品使用性能或有影响但可采取措施予以纠正的物资。b. 调查方式：除授权产品专供物资外，对供方产品采取现场考察、调查、试用等方式。c.调查内容：对供方的资质情况、供货能力、产品质量、价格等进行调查。d.根据满足采购要求的能力，正确评价和选54、择供方，评价结果及评价所引起的必要措施的记录由综合部保存。e.在调查和评价的基础上建立合格供方名录，并报总质量手册章节号7版号A修改状态0主题产品实现页码第 5 页 共 15页经理审批。f.对合格供方进行动态管理，定期进行复评，对不符合要求的供方从合格供方名录中剔除，增加新的合格供方。7.4.1.3 综合部为供方建立档案，其中包括：“合格供方名录”、“供货协议”（供方提供）及其附件、历次不合格记录。安全附件包括：供货商营业执照复印件、制造许可证、型式试验报告、产品质量证明文件等。7.4.1.4 综合部每年年底对合格供方进行复评并填写年度供方业绩评价表。复评依据为：营业执照、税务登记证年检结果及55、不合格品记录，如果年检未通过或质量有明显下降趋势，则报总经理批准后取消其合格供方资格，综合部妥善处理因此涉及的售后服务等事宜。7.4.2 采购信息综合部根据工程技术部提供的采购计划，总经理批准后向供方订货，采购计划包括产品名称、规格、数量、质量要求、单价、交货期、交货地点、包装要求等内容。7.4.3 采购产品的验证7.4.3.1 对采购产品可以有如下几种验证方式：质量手册章节号7版号A修改状态0主题产品实现页码第 6 页 共 15页a) 由材料责任人、采购供应责任人、客户共同进行整机开箱验证； b) 由材料责任人、采购供应责任人、进行备品配件的进货验证； c) 由顾客在本公司现场实施验证； d56、) 由本公司在供方现场实施验证；e)由顾客在供方现场实施验证。 验证应填写物资和材料验收记录如需要采取后两种情况进行验证，经营部需在采购文件中规定验证的安排和产品的放行的方法。7.4.3.2 验证工作可包括检验、测量、观察、工艺检验、提供合格证明文件等不同的验证方式。7.4.3.3材料（零部件）的验收执行材料（零部件）验收、管理制度。7.4.4材料（零部件）的管理、发放7.4.4.1材料（零部件）入库后，材料管理员应建立材料台账，做好原始记录，并按规格材质类别登记，保证帐物相符。记录材料发放和使用情况； 质量手册章节号7版号A修改状态0主题产品实现页码第 7 页 共 15页7.4.4.2材料、57、焊材、标准件应分开场地分别摆放，并做标识存放；7.4.4.3焊条必须在干燥、通风良好的室内仓库中存放，不允许放置有害气体和腐蚀性介质，室内应保持整洁。焊条应存放在架子上，架子距地面高度不小于300mm,离墙壁距离不小于300mm，架下应放置干燥剂，严防焊条受潮。7.4.4.4发放时应根据已审批的领料单，进行核对各种原始证明（质量保证书、复验证明书），并经材料责任人确认后出库。并在材料台账进行记录，记载发料数量规格及用于安装改造维修工程名称编号和部位。7.4.4.5材料（零部件）的管理和发放执行材料（零部件）验收、管理制度。7.5生产和服务提供7.5.1工艺控制 a公司制定工艺文件的编制、发放、58、更改、审批等环节的控制并有效的实施；b制定电梯安装、改造、维修、维保工艺文件和工艺纪律管理制度c制定工艺流程图、工序过程卡质量手册章节号7版号A修改状态0主题产品实现页码第 8 页 共 15页d根据工艺流程图、工序过程卡、作业指导书进行技术交底。7.5.2焊接控制a公司制定焊接质量控制管理制度；b焊接人员必须培训、考核取得经特种设备安全监察机构颁发的相应焊接项目的特种设备作业人员证，综合部应建立焊工档案，对焊工的焊接质量进行考核记录；c焊材的订购、接受、检验、贮存、烘干、发放、使用和回收执行采购控制程序和焊接质量控制管理制度的规定；d制定适应所需的焊接工艺评定、焊接工艺指导书或焊接工艺卡，对验59、证焊接工艺评定以及焊接工艺指导书分发、使用、修改的进行有效的管理；e制定焊缝返修的批准及返工后重新检查和母材缺陷补焊的程序性规定。7.5.3施工过程控制7.5.3.1开工前的准备a 组织准备：工程合同签订后，工程技术部依据工程协作方管理办法选用合格协作方与物资供方，健全各项管理制度和岗位责任制；质量手册章节号7版号A修改状态0主题产品实现页码第 9 页 共 15页b 技术准备：工程技术部负责人组织各专业管理人员勘察现场，了解现场地形、地貌、水源、电源、作业环境等，为工程施工和编制施工组织设计做准备；熟悉施工图纸并进行会审，对图纸中的疑问及应修改的问题及时与设计单位进行洽商，并做好设计交底记录；60、获取工程相关标准、规范和图集，掌握相关内容；编制施工组织设计及相关作业指导书，并由工程技术部有关技术负责人批准；c 物资、设备准备：本公司所安装的电梯设备是由厂家提供的成套设备，不需直接采购。改造、维修需材料按7.4采购验收。施工组织设计中应有材料节约措施及机械设备的使用计划，选用合格的机械设备。d 现场准备：开工前取得安全、消防许可证，敷设给排水和临时用电工程。7.5.3.2施工过程管理施工前根据特种设备安全监察条例将拟施工情况向当地特种设备安全监察机构告知。a 计划管理：公司技术部编制施工生产计划，由工程技术部经理审批；质量手册章节号7版号A修改状态0主题产品实现页码第 10 页 共 1561、页b 人员管理：各专业管理、特殊工种人员均应持证上岗；对进入现场的施工人员进行质量意识及操作技能培训，对不符合要求的外包人员及时辞退，确保使用合格的劳务人员；c 设备管理：工程技术部配备现场适宜设备，加强维护保管，严禁设备带病作业，并建立机械设备维修保养工作记录，对转序不再使用的设备，作好检修和保养后应及时采取封存、退场、退租等措施。设备使用严格执行机械设备管理制度、机械设备安全操作规程，并建立机械设备使用责任制；d 材料管理：公司综合部及时对进场物资进行检验和材料复试；物资按要求存放，进行防护和标识。执行材料（零部件）验收、管理制度。e 过程控制：工程技术部根据施工进度及施工组织设计要求，编62、制分项工程施工组织设计并履行审批手续；分部分项工程施工前要逐级进行施工技术及安全技术交底；严格对工程各个环节做好质量预控和质量监控，执行“三检制”，做好预检和隐检工作，认真填写施工日志；工程中的防护执行施工组织设计和施工组织设计有关要求；按文件控制程序记录控制程序收集整理分部分项施工技术资料。质量手册章节号7版号A修改状态0主题产品实现页码第 11 页 共 15页7.5.3.3工程交付后的服务及维修：交付后工程出现问题由责任部门及时处理与维修，并填写记录，得到用户确认。使用文件：施工过程控制程序7.5.4生产和服务提供过程的确认生产和服务提供过程的确认：系指对产品或半成品是否合格不易或不能验证63、的特殊过程。本公司安装、改造过程中的焊接过程为特殊过程。控制的主要内容：a) 公司在施工前进行焊接工艺评定，并编制特殊工程施工及验收大纲b）工程技术部负责对实施特殊过程的人员资格进行认可，对设备设施进行认可； c) 施焊人员严格按焊接工艺进行焊接，并由焊接责任人连续监控，留下相关记录；d) 上述条件如发生变化进行再确认。7.5.5标识和可追溯性a工程技术部负责物资、产品标识和可追溯性的确认，工程质量手册章节号7版号A修改状态0主题产品实现页码第 12 页 共 15页技术部负责做好物资和产品的标识；b应根据产品性能特点、重要程度、可追溯性要求等做好相应的标识，保持标识和流向记录。重点做好检验和试64、验、例外的产品、重要原材料或安装设备、重要或特殊性能部位、特殊过程有关事项、重要施工项目施工时间和验证日期等的唯一性标识和记录。c物资、产品标识执行物资和产品标识规定7.5.6顾客财产a顾客提供的财产由综合部管理，公司有关部门协助。b顾客提供的财产，接受部门应予以识别和验证，做到妥善保管、维护和使用。安装使用过程中发现有丢失、损坏或不适用的，由安装使用部门或单位做好记录，报告综合部，由综合部通知顾客予以处理。7.5.7产品防护a工程技术部负责施工现场产品的防护；b 应保护产品不受损坏、不变质，一般应：1 在产品可能受到损害的地方，应予标识和采取适当的防护措施；质量手册章节号7版号A修改状态0主65、题产品实现页码第 13 页 共 15页2搬运工程物资过程中，应根据产品的特点选择合适的方式和方法，必要时进行包装防护，防止损坏产品、伤害人员和污染环境。重要或大型产品的搬运，应预先制定方案，经工程技术部经理批准后方可实施；3 储存的产品，按仓库管理的要求和产品的特点做好入库、储存和发运；4 工程竣工移交前，应采取保护措施以保证工程项目质量完好无损，直至交付完毕。7.6监视和测量装置控制 制定监视和测量装置管理制度，对监视测量装置进行有效控制，确保产品、过程测量和监视结果正确，确保过程和最终产品符合规定的要求。 1、在测量设备投入使用前和使用中到规定的法定计量检定部门检验校准； 2、测量装置需进66、行调整时由经过培训的人员按规定要求进行调整当测量值发生变化时，应进行再调整； 3、保存检定证书，确保其校准状态；质量手册章节号7版号A修改状态0主题产品实现页码第 14 页 共 15页4、压力表类等量具，在采用铅封或封条，防止指示值失效或发生偏差；5、在搬运、使用维护和贮存期间采用适当措施，防止损坏或失效。在发现测量装置不符合要求时，应对其以往测量结果有效性进行重新评定，保存重新评定记录，对测量装置重新校准，验证并予以记录。7.7 相关文件采购控制程序监视和测量装置管理制度施工过程控制程序库房管理制度特殊工程施工及验收大纲物资和产品标识规定7.8 记录物资和材料验收记录电梯安装记录电梯改造记录67、电梯维修记录质量手册章节号7版号A修改状态0主题产品实现页码第 15 页 共 15页电梯维保记录焊接工艺评定报告质量手册章节号8版号A修改状态0主题测量分析和改进页码第 1 页 共 9页8 测量分析和改进8.1总则 本公司从所维护设备的特征、过程及符合性、持续改进体系有效性等方面进行监视、测量、分析和改进。 监视、测量、分析和改进活动包括：顾客满意的程度和测量，内部体系审核，过程的监视和测量，产品的监视和测量，通过测量分析，发现问题，采取纠正和预防措施实现持续改进，测量分析可能会涉及必要的数据分析。8.2监视和测量8.2.1顾客满意为了更好地了解广大顾客的需求，提高顾客满意度。作为对质量管理体68、系业绩的一种测量，本公司规定：a) 工程技术部派维修保养人员对用户进行服务后，填写“电梯修理表”，并由用户签字确认，必要时填写意见或建议。b) 综合部通过电话回访形式，确认顾客满意程c) 综合部每半年一次，根据本部门和工程技术部的报表统计顾客满意度报总经理，低于目标值时应由总经理召集各部门质量手册章节号8版号A修改状态0主题测量分析和改进页码第 2 页 共 9页负责人分析原因、采取纠正措施。8.2.2内部审核公司进行程序体系审核，以证实管理体系适宜性，符合性和有效性。a 公司每年至少进行一次内部审核 ，内审应在管理评审前进行，特殊情况可以增加审核频次；b由质量保证负责人任命一名内审员作为本次审69、核组长。审核组长编制内审计划，经质量保证负责人审批后实施；c 内审员应该经过培训并取得资格，在安排审核任务时，审核员不应该审核自己的工作；d 实施审核应编制审核计划，内审计划包括审核目的、依据、范围、审核员及审核日期和日程安排。审核计划于5日前发到各有关部门；e 安排审核时间应充分考虑审核对象的工作内容及重要程度；f 对审核发现的不符合项，受审核部门制定并实施纠正措施；质量手册章节号8版号A修改状态0主题测量分析和改进页码第 3 页 共 9页g 应验证并报告纠正措施实施效果；h审核组长应当综合分析管理体系运行的有效性，编制内审报告，质量保证负责人批准后，向最高层管理者报告审核结果，并提交管理评70、审。适用文件内部审核控制程序8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1公司对质量的监视和测量分为主动和被动测量。8.2.3.2为证实管理体系实现所策划的结果的能力，公司综合部组织对管理体系过程进行监视和测量。8.2.3.3为证实法律法规和其他要求的实施情况，公司应对质量执行情况目标进行监视和检查。8.2.3.4监视和测量方式可以是：日常的监督和检查或抽查内部审核管理评审顾客和相关方的反映等。8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1所有的产品都应按规定进行了必要的检验或试验，并且结果符合要求才能进行安装或施工。检验和试验的依质量手册章节号8版号A修改状态0主题测量分析和改进页码第 4 页 共 9页71、据是图纸及变更，施工依据和验收标准等；8.2.4.2检验和试验应由有资格的质检员完成，外委试验应委托有资格的机构进行；8.2.4.3检验和试验记录应填写齐全，相关人员签字认可。8.2.4.4产品的监视和测量包括：a) 备品配件检测：材料责任人对购入的备品配件在入库前进行检验，检验方法采用全检的方式。检验时应按照公司制定的采购控制程序进行。检验后填写“入库单”。b）工序检验工程技术部负责对每一工序进行自检；并填写工程自（互）检记录。检验责任人和安全员应根据工程进度按计划对在施工工地进行质量和安全检查。并填写电梯质量检查记录和电梯安全检查记录。c) 产品检验工程竣工前，作业班组应对施工质量进行自检72、。检查内容应包括质量检查、安全性能的检查以及各种功能实验的检查及结论，质量手册章节号8版号A修改状态0主题测量分析和改进页码第 5 页 共 9页并填写电梯安装记录、电梯改造记录、电梯维修记录、电梯维保记录。合格后上报公司，由检验责任人对班组的自检情况进行核查。发现不合格，责令返工，重新检验，直至合格。公司检验合格后，由工程技术部负责报特种设备检测检验机构进行验收检验。全部工程结束并经特种设备检测检验机构进行验收检验合格后，方可交付顾客并办理交接手续，签定电梯安装、改造工程竣工验收单或电梯维修工程竣工验收单留档备查。8.3不合格的控制8.3.1不合格品的控制 a不合格品的范围：进货物资的不合格，73、施工过程的不合格和竣工交付后发现的不合格； b按不合格的严重程度分为轻微不合格、一般不合格、严重不合格、质量事故； c对于发现的不合格应进行评审并决定处置措施，决定处置措施应考虑不合格的性质；d对于顾客监视或社会监督部门反馈的不合格信息包括投质量手册章节号8版号A修改状态0主题测量分析和改进页码第 6 页 共 9页诉，应进行原因分析、限期整改并报告整改结果。 适用文件：不合格品控制程序8.4数据分析8.4.1 数据收集为证实质量管理体系的适宜性、有效性，以及产品符合性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性，及工艺的可行性，本公司确定要收集的数据有：a顾客满意度及其趋势（综合部负责）；b74、 工程质量的符合性（工程技术部负责）；c 售后服务的信息统计；（工程技术部）（综合部）；d 内审结果、管理评审报告、纠正和预防措施执行情况及质量管理体系运行情况； e 供方所供配件的质量及其趋势（综合部负责）。两图一表（排列图、因果图、对策表）、控制图、网络图等8.4.2数据统计分析a工程技术部统计每项工程的不合格项目数量及类型，进行分质量手册章节号8版号A修改状态0主题测量分析和改进页码第 7 页 共 9页析；必要时提出改进措施；b工程技术部必要时运用因果图对造成主要问题的原因进行分析，并应用对策表制定预防和纠正措施，经质量保证负责人批准后予以实施；c综合部负责统计供方所供配件的不合格品情况75、，记入供方档案并上报总经理；d综合部每半年将顾客满意度调查结果进行统计分析；e对内、外审管理评审发现的不合格项，需要时使用因果图进行分析，提出制定预防/纠正措施；8.5改进8.5.1持续改进 持续改进是公司永恒的追求和目标，公司通过下列途经寻求改进的契机，不断改进管理体系的业绩和效率： a制定、实施质量方针和目标，明确公司管理体系的追求和方向； b关注顾客、员工和相关方的观点，寻求改进的方面；c通过数据分析和纠正预防措施的有效实施，使管理水平质量手册章节号8版号A修改状态0主题测量分析和改进页码第 8 页 共 9页不断提高； d通过管理评审，评价管理体系的现状及适宜性，评审管理方针和目标，实现76、改进并不断螺旋上升。8.5.2纠正和预防措施公司编制 纠正和预防措施控制程序，以防止不合格的再次发生，实施管理体系的持续改进。 a确定需采取纠正和预防措施的信息源； b制定纠正和预防措施前首先对不合格进行原因分析，针对原因制定纠正和预防措施； c制定纠正和预防措施应考虑实施纠正和预防措施产生的新的不合格并进行有效控制；d评价所采取的纠正和预防措施并进行有效性验证；e记录并保持因实施预防措施所涉及的文件修改；f纠正和预防措施实施结果提交管理评审。 适用文件：纠正和预防措施控制程序8.6相关文件 质量手册章节号8版号A修改状态0主题测量分析和改进页码第 9 页 共 9页内部审核控制程序采购控制程序施工过程控制程序产品的监视和测量控制程序不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序文件控制程序8.7记录内审报告纠正和预防措施记录电梯质量检查记录电梯安全检查记录电梯安装记录电梯改造记录电梯维修记录电梯维保记录电梯安装、改造工程竣工验收单电梯维修工程竣工验收单