1、环保材料工程公司管理手册 编 制： XX年07月01日审 核： XX年07月01日批 准： XX年07月01日 受控状态： 发放编号：更改记录 更改序号更改页码更改内容更改人生效日期备 注目 录 章节 标题 页数0.0封面10.0更改记录20.0目录30.1颁布令40.2任命书50.3管理方针60.4目标70.5公司简介81.范围92.规范性引用文件103.术语和定义114.管理体系135.管理职责156.资源管理287.产品实现318.测量、分析和改进40附 录 1组织机构图47附 录 2职能分配表 48附 录 3流程图 51附 录 4部门目标分解 52附 录 5程序文件清单 55 0.1颁2、 布 令为了整体提高公司质量环境安全管理水平，并与国际接轨，按照GB/T19001-2008、GB/T504302007、GB/T24001-2004、和GB/T28001：2001，结合本公司实际，组织编写了XXXXXXXX公司管理体系三标一体化管理文件。管理手册是纲领性文件，是本公司质量环境安全管理体系运行所遵循的法规，是质量环境安全管理的依据，具有指令性、政策性和法规性的效能。管理手册同时还是本公司对外做出的质量环境安全承诺。为此，要求全公司各部门和人员自发布之日起认真组织学习、试行，正式生效后必须严格贯彻执行。 质量环境安全管理体系文件XX年7月1日发布并起正式生效。 XXXXXXXX3、公司 总经理: XX年07月01日0.2 任命书为贯彻执行ISO9001:2008、质量管理体系要求、GB/T50430:2007工程建设施工企业质量管理规范、ISO14001:2004环境管理体系规范及使用指南和OHSAS18001:2001职业健康安全管理体系规范标准，加强对QEO一体化管理体系运作的领导，特任命本公司办公室主任XXX为管理者代表。管理者代表的职责是:1确保QEO管理体系的过程得到识别，管理体系得到建立和保持；2代表最高管理者行使QEO管理职责，组织、协调、裁定QEO管理中的重大事项；3向最高管理者报告QEO管理体系的业绩和改进的需求，及时协调处理QEO管理体系运行的有关问4、题；4组织宣传贯彻有关QEO方面的法律、法规、制度、标准，确保全公司员工提高满足顾客要求和社会承诺的意识；5负责QEO管理体系有关事宜的对外部外的联络。兹任命XXX为本公司的QEO管理体系的员工代表，其主要职责是：1、代表员工就员工所关注的职业健康安全综合管理体系运行及相关事宜和合理化建议向管理者代表汇报；2、参与方针、目标的审查；3、参与管理评审；4、负责回答和解释员工的问题。特此任命。 总经理： XX年07月01日0.3管理方针讲科学 目标管理 服务客户重合同 优质环保 健康安全抓细节 定期评审 持续改进本公司承诺:1.全员参与品质管理，不断提高品质效益；2满足客户需求和法律法规的要求；35、持续改进，增加客户的满意度；4. 通过教育训练，倡导在公司内外重视生活、工作环境；5. 推广和应用环保材料、环保工艺、环保设备，努力消除、避免、降低对环境的污染;6. 在公司内促进守法意识、环保意识的形成，遵守环境法规，预防污染，以回馈社会;7. 我们严格遵守国家和地方的法律法规，坚持以人为本的管理理念，关注公司员工及相关方的健康和安全，保证员工的健康和安全及产品安全。 特此公布！总经理： XX年07月01日0.4目标A.工程竣工验收一次合格率98%。B.优质工程每年不少于1项。C.工程（项目）顾客满意率90%D.以文明施工、美化环境、预防或减少可能伴随的环境影响，使施工噪音、废污水排放等，满6、足环境规定要求。E.以安全第一、预防为主，改善职业健康安全条件，消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险。杜绝重大伤亡、火灾事故，一般事故频率0.2%以内。0.5公司简介XXXXXXXX公司成立于2007年，经过数年来的发展，已成为一家拥有注册资本伍仟零陆拾万规模的企业。2009年度完成产值8000多万元，纳税500多万；2010年已承接合同产值2亿多元；近年来被XX市政府授予“重合同守信用单位”；被XX市建筑业协会评选为“先进建筑业企业”；由公司承建的“福建现代装备制造有限公司综合楼、办公楼工程”获“水仙杯”优质工程奖 公司现拥有资质：施工总承包房屋建筑工程二级；施工总承包市政公用工程三级；7、专业承包土石方工程三级；专业承包钢结构工程三级；专业承包地基与基础工程三级；专业承包建筑幕墙工程三级；专业承包建筑智能化工程三级共7项资质。有职称和经济管理人员269人，其中高级工程师4人，中级工程师165人；一级建造师1人，二级建造师52人。 公司满足实现客户要求，竭诚为社会各界承建品质优良的工程和满意的服务。以“重信”、“守义”、“优质”、“高效”（重信：认真履行我们的承诺，实践我们的诺言。守义：遵守与客户间的信义，与客户建立良好的关系。优质：创建优质工程，提供优质服务。高效：以快捷的时效，构筑满意的作品。）的经营理念来开拓市场，以“质量生命、信誉成金、管理如铁、用户至上”为管理理念，坚持8、以“开拓进取，优质守信，蓄势兴业”为企业宗旨，全体员工同心协力，同心同德，努力开拓进取，力争在“管理、质量、安全、产值”方面创造更加辉煌的业绩，追求卓越的建筑艺术，打造自己的精良品牌，开拓广阔的市场领域，与社会各界人士携手缔造共同的美好未来。1、范围1.1、总则a) 本手册适用于证实公司有能力稳定的提供满足顾客要求和适用法律、法规要求的资质范围内的房屋工程总承包服务活动；b) 通过本公司QEO管理体系的有效实施以及持续改进体系的过程，保证符合顾客与适用的法律法规的要求，以提高顾客满意度及实现环境和职业健康安全保护；c) 通过有效实施保持和持续改进本公司QEO管理体系，使公司确保能符合声明的QE9、O方针，并向外界展示这种符合性。1.2、QEO管理手册是本公司一体化管理体系的纲领文件，它阐明了:a) QEO管理体系的范围，包括QEO三标一体管理体系任何删减的细节与合理性；b) QEO管理体系要求形成文件的所有过程或对其引用；c) QEO管理体系过程之间的相互作用的表述。1.3、应用范围a) QEO三标一体管理体系覆盖:资质范围内的房屋建筑工程与市政公用工程的施工及相关管理活动；b）环境管理体系覆盖: 位于XX市石码镇新洲尾九龙新城29号楼208室XXXXXXXX公司资质范围内的房屋建筑工程与市政公用工程的施工及相关管理活动c) 职业健康安全管理体系覆盖:位于XX市石码镇新洲尾九龙新城2910、号楼208室XXXXXXXX公司资质范围内的房屋建筑工程与市政公用工程的施工及相关管理活动1.4、删减的条款及理由本组织承建房屋建筑工程和相关的管理活动，依据甲方/甲方指定的设计方提供的技术图纸组织施工，无权修改技术图纸，不承担设计责任，故标准7.3和10.3条款,删减后能满足GB/T19001-2008、GB/T50430-2007标准要求。2规范性引用文件下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能。ISO9000:2005 质量管理体系 基础和术语ISO9001:2008 11、质量管理体系 要求GB/T50430:2007 工程建设施工企业质量管理规范ISO14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南ISO14004:2004 环境管理体系 原则、体系和支持技术通用指南OHSAS18001:2001 职业健康安全管理体系 规范ISO19011:2003 质量和（或）环境管理体系审核指南3. 术语和定义本手册中与QEO有关的术语和定义采用ISO9001:2008质量管理体系要求、GB/T50430:2007工程建设施工企业质量管理规范、ISO14001:2004环境管理体系 要求和GB/T28001:2001职业健康安全管理体系规范标准中的术语和定义。2.1 Q12、EO管理体系:质量、环境、职业健康安全管理体系的简称。2.2 顾客：指同本公司以合同或协议形式,所需工程施工的组织,有时将其称为建设单位、甲方、业主等。2.3 技术交底：以工程项目施工技术负责人为主，在各项工程正式施工前，根据图纸和各项质量验收规范要求对参与施工的有关负责人、施工人员，进行的专业施工技术交代。2.4 产品：本公司产品指经本公司组织施工的工程。2.5 分部工程：在单位工程中按结构部位、施工特点或施工任务的不同划分的若干工程。2.6 分项工程：在分部工程中，按不同施工方法、工序划分的若干工程。2.7 工程质量评定：按分部、分项、单位工程和建设项目逐段进行的质量评定。2.8 工程质量13、：反映建筑满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。2.9 验收：建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽检复验，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。2.10 进场验收：对进入现场的材料、构配件、设备等按相关规定要求进行检验，对产品达到合格与否做出确认。2.11 交接检验：由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。2.12 重要环境因素:具有或能够产生重大环境影响的环境因素。2.13 重大危险源:通过风险评价，确14、定的不可容许或不可接受的危险源。2.14 三同时:新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。2.15 职业病:劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。2.16 环境测量:指对环境产生影响或具有潜在影响的活动易于量化的关键特性进行测量的过程。2.17 环境监视:指对环境产生或具有潜在影响的活动不易量化的关键特性，以及目标、指标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。2.18 职业健康安全绩效测量:指对职业健康安全活动易于量化的关键特性进行测量的过程。2.19 职业健康安全绩15、效监视:指对职业健康安全活动不易量化的关键特性，以及目标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。2.20 危险废弃物:可能对周边环境或人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的物质。2.21 可回收废弃物:因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且可以回收再利用的部分，如可以修复的包装材料、零部件、维修材料等。不可回收废弃物:因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且不可以回收再利用的部分。如办公、生活等产生的废弃物。4。三标一体管理体系4.1总体要求公司按GB/190012008(idt ISO9001：2008)、GB/T504302007、IS16、O14001:2004和GB/T28001:2001标准要求，结合多年的管理经验及公司实际，建立此文件的QEO三标一体管理体系。将予以实施和保持该体系，并不断进行持续改进。因此，公司已：a)确定管理体系所需的过程及其在公司中的应用；b)确定这些过程的顺序和相互关系；c)确定确保这些过程有效运行和控制的准则和方法；d)确保具有必要的资源和信息，包括人员、技术、资金和设备等，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；e)测量、监视、分析和改进这些过程及其结果，并采取必要的措施，以实现策划结果和持续改进。公司依据标准的要求管理这些过程。针对公司选择公司之外的任何对产品符合性具有影响的过程，公司将确保对17、其实施控制或施加影响。公司具有全过程控制能力，根据公司管理能力和施工要求,需要外包的过程主要为劳务承包、工程分包，如果发生外包过程，我们按照采购控制程序和分包方控制程序规定进行控制,以保证工程的质量,同时对各外包过程中产生的重大环境因素和重大危险源风险提出控制要求,以控制相应环境因素和风险源的产生。4.2文件要求4.2.1总则4.2.1.1管理体系文件应包括：a)方针、目标和指标文件化的声明；b)管理手册；c)标准所要求的形成文件化的程序或管理程序；d)公司为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的支持性文件；e)标准所要求的记录。4.2.1.2根据公司的规模和活动的类型、过程及其相互作用的复杂18、程度以及人员的能力，管理体系文件分四个级别：一级文件：QEO三标一体管理体系手册二级文件：程序文件或管理程序三级文件：技术标准、管理标准、工作标准、规章制度四级文件：记录4.2.2手册公司制定并保持QEO三标一体管理体系手册，内容包括：a)体系的范围，包括任何删减或不适用的具体内容和理由；b)为管理体系编制的形成文件的程序或管理程序，并对其引用，以提供查询相关文件的途径；c)管理体系过程及其相互作用的描述。4.2.3文件控制4.2.3.1公司对管理体系所要求的文件实施控制，记录是一种特殊类型的文件，应依据4.2.4条款的要求进行控制。4.2.3.2公司制定并实施文件控制程序，以规定所需的控制：19、a)在文件发布前进行批准，以确认其适用性；b)对文件进行定期评审，必要时予以修订，并重新批准；c)明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准规范；d)确保文件的更改和现行修订状态得到识别；e)确保在使用场所，尤其是对体系有效运行具有关键作用的岗位，都得到适宜版本的适用文件；f)确保文件保持清晰、易于识别；g)确保外来文件得到识别，并控制其分发；h)迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止作废文件的非预期使用；i)若因任何目的需保留作废文件，则对失效文件进行适当的标识。4.2.4记录控制4.2.4.1公司制定并实施记录控制程序，以规定记录的标识、检索、贮存、保存期限和处置20、所需的控制，使之便于查阅，避免损坏、变质或遗失。4.2.4.2公司建立并保持记录，以提供管理体系符合要求和有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索，具备对相关产品、服务或活动的追溯性。4.2.4.3对存档记录的管理符合档案管理的有关规定。5.管理职责5.1管理承诺5.1.1最高管理者通过以下活动，提供其开发和实施管理体系并持续改进其有效性承诺的证据：a）向公司员工传达满足顾客以及法律、法规要求的重要性，培养和提高员工的质量意识；b) 组织制定质量方针和目标；c) 建立质量管理的组织机构；d)建立QEO三标一体管理体系并确定和配备管理所需的资源，确保QEO三标一体管理体系有效实施；e)实施21、管理评审，评价并改进QEO三标一体管理体系；5.1.2所有承担管理职责的人员，都应该表明其对质量持续改进的承诺。5.2相关方要求5.2.1以顾客为关注焦点a) 总经理必须遵循全公司贯彻以顾客为关注焦点的原则，组织相关部门通过市场调研或与顾客直接沟通的方式来识别和确定顾客的需求和期望，将其转化为具体的要求（包括对产品、过程、服务等方面的要求），并在公司内部各个层次进行沟通，调配本公司的整体资源予以满足。b) 总经理负责公司重大合同的审批，并通过对市场调研的分析主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求，并争取超越顾客期望。c) 对进入公司生产区的顾客进行危险源和控制22、措施的通报，并施加影响降低其安全风险。5.2.2其他相关方要求公司识别其他相关方的要求，包括政府、员工、员工家属、合同方、外来人员、周围企业等在内的相关方在环境和职业健康安全方面的要求，以降低环境危害和职业健康安全损害，达到相关方满意。同时，使相关方了解其活动带来的环境影响和职业健康安全影响，并规范自己的行为。5.3方针最高管理者将确保方针：a)适合于公司的宗旨、活动、产品和服务的性质、规模，以及质量管理宗旨和方向；b)包括对遵守有关法律、法规和其他要求（包括合同要求），以及持续改进管理体系有效性和污染预防的承诺；c) 在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立公司23、在市场中的良好形象；c)提供建立和评审目标和指标的框架；d)付诸实施，予以保持，传达到全体员工并得到理解；e)可为相关方所获取；f)定期评审，以确保其与公司保持相关和持续的适宜。5.4策划5.4.1质量目标最高管理者确保在公司内各相关职能和层次上建立质量目标。公司在建立目标时，已考虑：a)法律、法规与其他应满足的要求；b)公司质量管理和工程质量应达到的水平；c)目标应可测量，并在可行时予以量化。目标与方针保持一致，包括对持续改进的承诺。5.4.2目标和指标5.4.2.1总经理确保在公司相关职能和层次上建立并保持环境因素和指标、职业健康安全目标和指标，并形成文件。5.4.2.2环境目标和指标、职24、业健康安全目标和指标是可测量的，并与QEO方针保持一致。建立环境目标和指标、职业健康安全目标和指标应考虑下列内容:a) 适用的法律法规和其他要求；b) 重要环境因素、危险源风险与现状相适应；c) 可选择的技术方案；d) 财务、运行和经营要求；e) 相关方意见。5.4.2.3目标和指标应符合QEO方针，并包括对污染预防和持续改进的承诺。5.4.2.4质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标和指标按照策划的安排定期进行评审，并在必要时予以更新。5.4.3环境/职业健康安全管理方案5.4.3.1办公室负责组织制定并保持环境/职业健康安全管理方案，以实现本公司目标。方案应包括形成文件的a) 为实现目25、标和指标所赋予的有关部门的职责和权限；b) 实现目标和指标的方法和时间表。5.4.3.2公司每年至少一次对环境/职业健康安全管理方案进行评审。必要时，针对公司新上项目及公司的活动、产品、服务及运行条件的变化对环境/职业健康安全管理方案进行修订，以确保其适应性。5.4.4管理体系策划总经理确保对QEO管理体系进行策划，以确保:a) QEO管理体系满足质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标的要求，对所有的过程进行识别并按照过程模式进行PDCA管理；b) 对管理体系的变更进行策划和实施时，应先策划后实施，以保持管理体系的完整性。5.4.4.1策划的时机在下列情况下，总经理组织对管理体系进行策划:26、a) 建立、改进QEO管理体系时；b) 公司方针、目标、组织机构发生重大变化时；c) 公司资源配置、市场情况发生重大变化时；d) 公司产品类型、企业规模发生变化时；e) 相关法律法规变化时；f) 相关方重大抱怨、投诉时；g) 内审、管理评审提出要求时；h) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。5.4.4.2策划的内容总经理应确保对实现目标所需的资源、过程加以识别和策划，其内容包括:a) 依据QEO方针制定相应的目标；b) 识别为实现质量目标、环境目标和指标及职业健康安全目标所需的过程及相互关系，对这些过程做出明确的规定并加以控制，包括允许的删减及其合理性说明；c) 所需的资源；d) 职责的分配；e27、) QEO管理体系的持续改进。5.4.4.3策划的输出 策划的输出针对管理体系策划的内容进行，用于指导整个管理体系的建立和变更。其实施可导致其他层次包括本管理手册的修改。5.4.5环境因素的识别、评价与更新5.4.5.1质环安部按照环境因素识别与评价控制程序组织各部门收集基础设施、监视和测量、原材料采购、设备更新及维护保养、和工程施工全过程的信息，确定能与环境发生相互作用和可施加影响的环境因素。5.4.5.2识别环境因素主要应考虑三种时态（过去、现在和将来）、三种状态（正常、异常和紧急）、七种类型（向大气排放、废水的排放、废物管理、土地污染、资源和能源的利用、噪声、其他对局部地区和社会有影响的28、环境问题）、两个方面（环境污染、生态破坏与资源的合理利用）。5.4.5.3环境因素识别完成后，质环安部组织按环境因素识别与评价控制程序的相关规定评价重要的环境因素，编制“重要环境因素清单”。确定重要环境因素应考虑的主要内容:a) 适用的法律、法规执行情况及法律、法规有明确规定的；b) 发生紧急情况时可能需要紧急支援；c) 国家或世界卫生组织确定的对环境影响的因素；d) 行业方针或惯例；e) 相关方的投诉；f) 资源和能源的利用；g) 对未来的影响。5.4.5.4环境因素的评价结果由管理者代表审核，总经理批准。对环境因素的识别与评价每年度进行一次，必要时可随时更新。5.4.6危险源辨识、风险评价29、和风险控制5.4.6.1公司建立并保持危险源辨识、风险评价和风险控制程序，对企业涉及的常规活动和非常规活动产生的危险源进行辨识、风险评价和实施必要的风险控制，以降低职业健康安全风险。5.4.6.2识别危险源主要应考虑三种状态（正常、异常和紧急）三种分类: a) 按能量分类:机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理、心理）； b) 按导致事故和职业危害的直接原因（危害因素）分类:物理性危险、危害因素（包括设备、设施缺陷；防护缺陷；电危害；噪声危害；运动物危害；明火；造成灼伤的高温物质；粉尘；作业环境不良及其他等）、化学性危害、危害因素（包括易燃易爆性物质；自燃性物质；有毒30、物质；腐蚀性物质及其他等）、生物性危害、危害因素（包括致病微生物；传染病媒介物及其他等）、心理和生理性危害因素（包括负荷超限；健康状况异常；心理异常；辨识功能缺陷及其他等）、行为性危害因素（包括指挥错误；操作失误；监护失误及其他等）； c) 按企业职工伤亡事故分类:物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼伤、火灾、意外坠落、坍塌、爆炸、其他伤害等。5.4.6.3危险源识别完成后，由办公室组织按危险源辨识、风险评价和风险控制程序的相关规定识别评价重要危险源，编制“重要危险源清单”。确定重要危险源应考虑的主要内容:a) 适用的职业健康安全法规和其他要求执行情况及法规有明确规定的；b) 职业31、健康安全方针或惯例；c) 发生紧急情况时可能需要紧急支援；d) 审核结果；e) 相关方的投诉；f) 已发生事件或事故信息；g) 对未来的影响。5.4.6.4风险评价、风险等级的确定 质环安部负责组织风险评价、风险等级的确定工作，对已识别的危险源的严重程度进行分级，评估风险的可容许性，确定风险等级，确定需要制定目标、管理方案加以控制的危险源，根据风险分级的结果有针对性地进行风险控制。风险评价一般采用作业条件危险性评价法（LEC法）:D=LEC（其中D风险值、L事故可能性、E暴露于危险环境的频繁程度、C事故产生的后果）。适当时，也可采用其他方法。5.4.6.5风险控制风险控制应做到确定将风险降至可32、容许程度的措施。风险的控制途径为:制定目标、管理方案、运行控制及应急准备与响应等。风险管理措施一般应首先考虑消除风险（如可行），然后再考虑降低风险（降低伤害或损坏发生的概率或潜在的严重程度），最后考虑采用个体防护设备。具体执行危险源识别、风险评价和风险控制程序。5.4.6.6更新危险源辨识、风险评估和风险控制过程 风险评价、风险等级确定的结果由管理者代表审核，总经理批准。对危险源辨识、风险评价、风险等级确定每年度进行一次评价，必要时可随时更新。5.4.7法律、法规和其他要求办公室按照法律法规与其他要求控制程序，以识别和获得适用的法律、法规和应遵守的其他要求。通过有效渠道获得与QEO有关的法律、33、法规和其他要求的最新有效版本，并及时更新有关法律、法规和其他要求。确定如何将这些法律法规的要求应用于公司的环境因素和职业健康安全管理。办公室负责法规的传达工作。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1总经理根据QEO管理体系运行的需要，设置组织机构（见组织机构图），明确各部门的职责、权限，并确保在公司内得到沟通。5.5.1.2总经理给QEO管理体系有关部门和人员规定具体的工作职责和相应关系，各部门对职责进行层层分解，最终落实到每个员工；5.5.1.3各级领导通过会议、培训等方式，使所有员工理解其所承担的职责、权限和相互关系及对产品质量、环境和职业健康安全的影响，主动圆满的完成本34、职工作，推动QEO管理体系高效运行。A.总经理：1、为安全生产第一责任人，负责组织制定、批准并颁布公司的质量、环境、安全方针、目标，批准和颁布质量、环境、职业健康安全管理体系手册和程序文件。2、负责规定各部门负责人的职责、权限和相互关系、任命管理者代表。3、负责建立、实施、保持和持续改进公司的管理体系，为体系运行配备适宜的资源，组织定期开展管理评审以评价管理体系是否持续适宜、充分和有效。4、对公司建筑土建、防腐保温、装饰装修工程的质量、环境和安全负全部责任，负责实现对业主的承诺，并监督处理重大投诉，环境污染事故和安全事故。5、负责在全公司内进行遵守法律、法规和以业主为关注焦点的宣传和教育。6、35、负责组织对体系运行全过程和质量、安全、环境实施监控和测量的策划。7、负责环境职业健康安全的应急准备和响应的领导工作。B. 副总经理1、组织制定、审核分管部门的年度工作计划；2、领导和考核分管部门的工作；3、统筹协调公司重点工程项目；4、领导分管部门的制度建设。C.总工程师1、负责公司技术管理、生产经营、质量安全等工作。2、协助总经理建立公司质量保证体系、安全生产体系、环境卫生保障体系等。3、负责主持公司的技术管理工作，审批施工组织设计及相关技术性文件。4、组织制定单位工程质量应达到的目标，制定和实施纠正预防措施确保质量部标的实现。参与、审核各分部、单位工程的质量控制措施。5、审核、批准公司环境36、保护、职工身体健康、安全施工的技术文件，并监督其实施。6、主持和审核招投标文件、合同管理工作。7、对各类工程技术人员进行技术岗位培训与考核、参与员工的业绩评定。8、审核公司技术质量、生产经营发展规划，协助总经理制定、实施年度工作目标。 D.管理者代表：1、确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施，保持和不断改进。2、定期向公司总经理报告管理体系的业绩和改进的要求。3、确保在整个公司内促进和提高全体员工满足业主要求和法律法规要求的意识。4、代表公司就管理体系的有关事宜与外部各方的联络。5、负责公司方针和目标的宣传，并确保方针、目标在各管理职能层次上得到落实和实施。6、负责组织和指导公司的37、内部审核活动，配合总经理开展管理评审，监督各部门实施纠正和预防措施。7、组织管理体系文件的编制、审批和更改，审批重要环境因素和重大风险。8、组织制定、评审、修订管理体系的目标、指标、评审、修订环境和职业健康安全管理方案。9、组织对管理体系的各项目标、指标、管理方案的实施情况和体系运行绩效进行测量和监视。10、负责公司管理体系持续改进的策划、组织、协调、检查和验证。E.办公室： 1、负责人力资源的管理，组织制定各职能部门人员的岗位要求、招聘和任用能胜任工作的人员，制定年度培训计划，归口组织各类培训。2、负责管理体系文件和记录的归口管理和控制，以及工程项目竣工资料的收集和归档。3、负责公司内外信息38、交流的沟通和管理，以及公司级沟通的记录的保持。4、负责组织环境因素的识别、评价和更新，汇总各部门的环境、职业健康安全管理方案制定公司的环境和安全管理方案。5、负责测量、收集公司目标、指标、管理方案的实现情况，为公司管理体系适宜性、有效性、充分性评价提供信息。6、负责收集、识别、汇总、更新有关质量、环境、安全的适用的法律、法规及其他要求。7、负责组织对公司固体废弃物、化学危险品的管理状况进行检查与监督，并负责公司危险废弃物的处理工作。D. 财务部：1、负责环境和职业健康安全管理方案的经费筹措、预算、决策审核2、合同管理相关工作；3、审核各类事故处理的费用支出，包括质量问题，环境污染及安全事故，并39、将其纳入经济活动分析的内容。E.经营部1、市场分析；2、市场拓展；3、投标管理；4、项目预算管理；6、客户关系管理；7、货款催收；8、客诉受理和客户满意度调查；9、工程物资供应商的调查评价和年度考核；10、公司资质管理。F.工程部1、负责公司工程技术管理工作，制定有关技术管理标准的文件，并督促、检查实施。参加重点工程质量综合评定。2、对施工组织设计和专项方案的编制实施进行指导和审核，并参与图纸会审，对技术问题提出处理意见，指导检查项目经理部的图纸会审与技术交底工作的落实情况。3、定期召开各项目经理部技术负责人会议，指导并检查项目经理部的工程技术管理。积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备和40、“十项”新技术。4、参与项目的关于质量、环境及职业健康安全要求的重要技术问题的处理。5、负责施工机具管理，发放编制施工机械设备安全技术操作规程。G.项目经理部1、认真执行公司的管理手册和程序文件，建立健全管理体系，保证工程质量在施工过程中满足顾客和相关方要求。2、在公司质量部/安全部的指导下对质量、环境和职业健康安全目标进行分解并围绕目标开展有效的管理活动不断推进管理、改进工作。3、在公司技术部的指导下对贯彻执行有关技术规程、规范，质量、环境标准，职业健康安全标准，负责组织实施施工工艺和作业指导书。对工程质量、安全生产和员工健康负直接责任。4、负责对施工现场环境因素和危险源的识别与评价，并报质41、环安部。5、负责工程施工组织设施和专项方案的编制，并报相关主管部门批准。6、负责对易燃易爆品、有毒有害品、油品、化学危险品和仓库等重要地方的消防安全防范工作；负责判断和收集本项目部可能发生的紧急状态，针对所识别的紧急状态编制和落实发生紧急事故时的应急预案，负责配置应急准备和响应的必须资源；7、负责对本项目部全体施工人员进行培训和教育，做好职工三级安全教育和特种作业人员持证上岗工作； 8、负责对物资供方、劳务、工程分包方的评审、选择和管理；并报公司相关部门9、负责施工现场持证上岗的管理工作，做好产品标识、安全标识工作，认真填写和保管各种运行记录。10、 负责工程竣工资料的编制，整理，并将完整的施42、工资料上报质量部。J 员工代表：1、积极宣传国家关于安全生产的方针、政策和法令；2、做好职工的思想政治工作，发挥模范带头作用，带动职工搞好安全生产，增强职工遵纪守法、遵章守纪的自觉性。3、协助质环安部开展安全生产和劳动保护的培训工作。4、对职工执行遵守劳动保护法令和安全生产规章制度、遵守劳动纪律的教育。5、检查安全技术和劳动保护措施执行落实情况。6、组织开展多种形式的安全生产竞赛活动，交流安全工作经验；7、代表广大职工维护自身的民主权益，保障职工的经济利益，关心职工生活，特别是一些女职工的生活。积极发挥职能作用。8、参与重大事故的调查处理，监督安全隐患整改措施的落实，对事故责任者提出处理意见。43、9、组织督促有关部门做好卫生防疫工作，加强职工的劳动保护，确保职工在安全健康环境下快乐的工作。K.质环安部1、贯彻执行国家、行业和地方的工程质量标准和强制性标准条文，以及公司制订的管理体系文件，确保工程质量达到规定的要求。2、负责公司的工程质量管理工作。负责制订公司工程质量管理的目标计划，并督促、检查实施。3、负责组织在建工程的质量及质量保证资料的检查工作，参加竣工工程质量验收。4、负责工程质量事故的调查、分析和处理工作。5、负责创杯工程的检查、指导和申报推荐工作。6、深入现场检查指导工程质量，帮助解决有关问题，发现重大工程质量问题及时采取控制措施。7、负责与产品有关的过程中对工程产品的监督检44、验和日常质量抽查，对施工检验和试验质量记录进行检查和指导，对质量等级进行评定，行使质量否决权；8、负责编制和实施年度内部审核计划，组织对体系不符合项采取纠正措施并跟踪验证其有效性。9、负责组织对公司的管理体系过程和环境、安全的绩效进行监测和测量。10、负责组织指导公司各部门实施环境因素、危险源识别、评价，并将各层次的辨识、评价结果进行汇总，并确定重要环境因素、危险源风险；11、负责公司环境和职业健康安全目标和指标和管理方案的的制定并组织实施，并监督和检查各层次的环境职业健康安全目标、指标和管理方案实施的进度和效果12、负责组织施工现场日常环境噪声监测、并保持记录；负责检查施工现场危险源、风险控45、制情况；对环境和职业健康安全状况进行分析，帮助解决安全问题，敦促文明施工。13、负责组织制订环境、安全管理职能方面的有关制度、计划等文件并负责主持公司日常安全管理工作。14、负责识别判断和收集公司内可能发生的紧急状态，并指导各有关职能和层次编制和落实发生紧急事故时的应急预案；15、指导项目经理部开展安全工作。16、负责创文明、标化工地的检查、指导、申报推荐工作。负责职业健康安全管理和环境管理的实施与监督。17、负责管理评审的前期准备，对管评输入资料进行预审，对输出资料进行整理，对输出的决定和措施进行跟踪验证。L.各部门通用职责：1、负责与本部门有关的环境因素和危险源的识别，积累原始数据资料，及46、时向质环安部备案报告。2、贯彻公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的方针、目标和指标。3、负责制定、实施本部门的环境/职业健康安全管理方案，并及时向质环安部备案报告。4、负责了解，掌握适用于本部门的有关环境活动，职业健康安全活动的法律法规及其他要求。5、负责监控本部门的质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，保持体系记录的正确性和有效性，参与内部审核工作，当发现体系运行中的问题（包括事故、事件、不符合）时，应通过调查处理，采取措施，减少已发生问题的影响，并根据情况进一步采取纠正和预防措施。6、负责对所有与质量、环境、职业健康安全有关的员工进行培训，使员工都能提高对质量、环境、职业健康安全有47、关职责、效益、后果的认识。7、负责接收、传递和沟通与本部门相关的内外部信息。8、负责建立本部门有效文件（包括记录）控制目录。9、负责本部门文件、记录的收集、保管和移交归档。10、负责本部门资本支出项目环境可行性的分析，调研和评价。11、负责本部门可回收废弃物的收集和能源节约工作。5.5.2管理者代表总经理任命本公司办公室主任XXX为管理者代表，并授权其主持QEO管理体系日常工作。5.5.3内部沟通与协商 公司建立并保持信息交流及协商控制程序，以确保各层次、各部门、各岗位之间信息交流与沟通的畅通。5.5.3.1本公司采用会议、电话、内部文件等方式进行内部信息交流与沟通。5.5.3.2信息交流与沟48、通的内容包括但不限于:a) 适用的法律、法规、标准及其他要求；b) QEO管理体系信息；c) QEO方针、目标和指标；d) 环境因素特别是重要环境因素；e) 危险源特别是重要危险源和风险评价；f) 紧急状态信息；g) 相关方信息；h) QEO方面的投诉和建议。5.5.3.3信息沟通的有效性:通过信息交流与沟通，确保各层次、各部门、各岗位之间，就QEO管理体系过程的有效性及质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标的实施和完成情况，达到相互了解，相互协调。5.5.3.4公司制定计划，组织员工及其代表参与职业健康安全各项活动，并享有以下权利:a) 参与职业健康安全管理方针和程序的制定、实施和评审；49、b) 参与商讨影响作业场所所有人员职业健康安全的任何变化；c) 参与职业健康安全事务； d) 了解谁是职业健康安全员工代表和管理者代表并监督其职责的行使。员工及其代表的参与和协商计划应形成文件。5.5.3.5各内部沟通的组织部门保存好相应的记录。5.6管理评审5.6.1总则5.6.1.1最高管理者按计划的时间间隔评审公司的管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审包括评价管理体系改进的机会和变更的需要，包括方针和目标。5.6.1.2管理评审的记录依据记录控制程序予以保持。5.6.2评审输入各部门按管理评审控制程序及评审计划的安排，准备提交评审所需的相关信息，包括:a) 内部和外部审核50、结果；b) QEO方针的适宜性及目标完成情况；c) 顾客满意、顾客沟通的结果，包括顾客抱怨、投诉等；d) QEO管理体系情况总结，包括过程、业绩及产品的符合性等；e) 纠正措施和预防措施的实施情况及结果；f) 经管理评审后，采取措施的跟踪情况和有效性；g) QEO管理体系与企业内、外部变化的适应性及可能一起的变更；h) 法律法规的遵循情况；i) QEO管理体系改进的建议。5.6.3管理评审输出5.6.3.1管理评审输出内容包括: a) QEO管理体系运行情况的总体评价，包括QEO方针和目标适宜性的评价结论； b) 资源需求； c) 与顾客要求有关的产品改进和QEO管理体系有效性及其过程有效性的51、改进。5.6.3.2管理评审报告 质环安部对管理评审的结果进行汇总，编写“管理评审报告”，经管理者代表审核后，提交总经理批准，并发至各有关部门。5.6.3.3改进措施的实施和验证 根据管理评审提出的改进措施要求，相关部门制定具体的改进措施，经管理者代表审核，总经理批准后，由相关部门实施。质环安部负责对改进措施实施情况进行跟踪和验证。具体执行纠正/预防措施控制程序。5.6.3.4管理评审报告及相关记录由质环安部负责保存，其控制执行记录控制程序。6.资源管理6.1资源提供6.1.1 公司确定并配备QEO三标一体管理体系建立、运行和持续改进所需的人员、技术、资金、设备等资源。6.1.2通过资源的有效52、使用，实施和保持管理体系并持续改进其有效性；通过满足主要相关方要求，增强主要相关方的满意。6.2人力资源6.2.1 公司建立并实施人力资源管理程序，确保人力资源管理满足质量管理需要。6.2.2 公司依据质量管理长远目标制定人力资源发展规划书6.2.3 公司以文件的形式确定与质量管理岗位相适应的任职条件，包括：a)专业技能；b)所接受的培训及所取得的岗位资格；c)能力；d)工作经历。6.2.4 公司按岗位任职条件配置相应的管理和作业人员，确保满足质量管理的需要。6.2.5确保项目经理、施工质量检查人员、安全员、特种作业人员等按照国家法律、法规的要求持证上岗。6.2.6公司建立员工绩效考核制度。明53、确考核的内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。6.2.7 公司通过多种方式识别各层次的培训需求，根据需要制定公司员工培训计划，明确培训对象、内容、方式及时间等。6.2.8 公司对员工的培训主要内容包括：a)质量环境安全方针和目标；b)质量环境安全意识、顾客意识、市场意识等；c)质量环境安全管理相关法律、法规和标准规范；d)质量环境安全管理程序；e)专业技能和继续教育。6.2.9 公司对培训效果进行评价，并保存相应的记录。通过对评价结果应用，提高培训的有效性。6.3基础设施6.3.1总经理应识别并确定设施配置的需要，提供办公和施工必需的设施，当工作需求变化时应及时54、增添设施。这些设施包括：a)建筑物、工作场所和相关的公用事业设备；b)过程设备，包括硬件和软件；c)支持性服务，如运输和通讯。6.3.2 公司行政部负责公司办公场所和相关办公设施进行管理。6.3.3项目经理部负责配置所需的办公设施、施工设备、劳保用品及安全设施，确保环境、安全保护设备、设施的完好和正常运转，使用部门负责对施工机械、器具进行使用和维修保养。6.3.4项目部应将施工机械报公司工程部备案，由工程部负责建立施工机具清单并统一编号。具体执行施工机具管理程序。6.4工作环境6.4.1公司通过实施施工环境管理，以确定、提供并维护为实现产品符合性要求所需要的工作环境。主要包括：a)建筑材料、构55、配件和设备的现场管理所需的环境要求；b)季节性施工对施工环境的要求；c)对作业环境有要求的作业环境管理，如室外焊接等；d)施工过程中的文明施工和安全施工队施工现场环境的要求。6.4.2公司制定并实施有关施工现场、交通、环保和职业健康安全的管理标准，以及有关福利、劳保、奖励、惩罚和考核等正面、负面激励的管理标准，以管理为实现产品符合性和主要相关方要求所需的工作环境。6.4.3 公司在管理程序中明确建筑材料、构配件和设备的现场管理要求。6.4.4 项目部对建筑材料、构配件和设备进行贮存、保管和标识，并按照规定进行检查，发现问题及时处理。6.4.5项目部对季节性施工、特殊作业环境施工、文明施工和安全56、施工进行管理，并按照规定进行检查，发现问题及时处理。7.产品实现7.1产品实现过程的策划：7.1.1由工程部组织对实现工程项目所要求的过程及顺序和相互关系进行策划，并重点考虑施工和服务的运作过程，这种策划必须与公司QEO三标一体管理体系的其他要求相一致，并且必须以适于行业要求和公司运作的方式形成文件。7.1.2公司建立并实施工程项目施工质量管理程序，对工程项目施工质量管理的策划进行控制。7.1.3 公司对项目经理部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。7.1.4 公司项目经理部负责工程项目施工质量管理。项目经理部的机构设置和人员配备确保满足质量管理的需要。7.1.5 公司工程部组织项目经理57、部按建设单位或设计单位等规定接收设计文件，参加图纸会审和设及交底并对结果进行确认。7.1.6 项目部组织实施工程项目质量管理策划，工程部进行指导并提供技术支持。策划包括：a)质量目标和要求；b)质量管理组织和职责；c)施工管理依据的文件；d)人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；e)场地、道路、水电、消防、临时设施规划；f)影响施工质量的因素分析及其控制措施；g)进度控制措施；h)施工质量检查、验收及其相关标准；i)突发事件的应急措施；j)对违规事件的报告和处理；k)应收集的信息及其传递要求；l)与工程建设有关方的沟通方式；m)施工管理应形成的记录；n)质量管理和技术措施；o)质量管理的其他58、要求。7.1.7工程部编制工程项目施工组织设计或施工方案，经公司主管领导审定合格后，报监理单位批准。策划方案经监理单位项目负责人批准后实施。7.1.8 公司主管部门根据施工要求对工程项目质量管理策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。7.2与顾客有关的过程7.2.1投标及合同管理7.2.1.1公司建立并实施工程项目投标管理程序及工程合同管理程序。7.2.1.2公司依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同履行情况进行监控。7.2.1.3公司在投标及签约前，明确工程项目的要求，包括：a)发包方明示的要求；b)发包方未明示、但应满足的要求；c)与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标59、准规范的要求；d)其他要求。7.2.1.4公司通过评审在确认具备满足工程项目要求的能力后，依法进行投标及签约，并保存评审、投标和签约的相关记录。7.2.1.5公司在工程承包合同签订后，组织相关部门及人员进行合同交底，确保公司相关人员掌握合同的要求，并保存合同交底相关记录。7.2.1.6项目部对施工过程中发生的变更，以书面形式签认，并作为合同的组成部分。7.2.1.7公司确保合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法符合相关规定，与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施。7.2.1.8公司财务部及时对项目合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进。7.2.1.9公司各部门及项目部在合同履行60、的各阶段，确保与发包方或其代表进行有效沟通。7.3设计开发本公司承建房屋建筑工程和相关的管理活动，依据甲方/甲方指定的设计方提供的技术图纸组织施工，无权修改技术图纸，不承担设计责任。因此公司QEO三标一体管理体系删减GB/T190012008标准的7.3条款要求。7.4采购7.4.1建筑材料、构配件和设备管理7.4.1.1公司制定并实施材料、构配件、设备管理程序，以实现对采购全过程的控制。7.4.1.2公司根据施工需要确定和配备项目所需的建筑材料、构配件和设备，并按照管理程序的规定审批各类采购计划。计划未经批准不得用于采购。采购计划中应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以61、及采购验证的具体安排。7.1.4.3公司对供应方进行评价，合理选择建筑材料、构配件和设备的供应方。对供应方的评价内容应包括：a)经营资格和信誉；b)建筑材料、构配件和设备的质量；c)供货能力；d)建筑材料、构配件和设备的价格；d)售后服务。7.4.1.4经营部按照材料、构配件、设备管理程序对供应方进行评价、选择和再评价，并保存相应的记录。7.4.1.5项目部根据采购计划订立采购合同。7.4.1.6项目部对建筑材料、构配件和设备进行验收。必要时，应到供应方的现场进行验证。验收的过程、记录和标识应符合有关规定。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。7.4.1.7项目部按照材料、构配件、62、设备管理程序规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，并记录处理结果。7.4.1.8项目部根据设计要求确保所采购的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。7.4.1.9 项目部对建筑材料、构配件和设备进行贮存、保管和标识，并按照规定进行检查，发现问题及时处理。7.4.1.10项目部明确对建筑材料、构配件和设备的搬运及防护要求。7.4.1.11项目部明确建筑材料、构配件和设备的发放要求建立发放记录，并具有可追溯性。7.4.1.12项目部按照材料、构配件、设备管理程序规定和标准对发包方提供的建筑材料、构配件和设备进行验收。7.4.1.13对发包方提供的建63、筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，应做好记录并及时向发包方报告，按照规定处理。7.4.2分包管理7.4.2.1公司建立并实施分包管理程序，明确各管理层次和部门在分包管理活动中的职责和权限，对分包方实施管理。7.4.2.2公司对分包工程承担相关责任。7.4.2.3 公司按照管理程序中规定的标准和评价办法，根据所需分包内容的要求，经评价依法选择合适的分包方，并保存评价和选择分包方的记录。对分包方的评价内容应包括：a)经营许可和资质证明；b)专业能力；c)人员结构和素质；d)机具装备；e)技术、质量、安全、施工管理的保证能力；f)工程业绩和信誉。7.4.2.4公司按照总承包64、合同的约定，依法订立分包合同。7.4.2.5公司项目部在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案，并据此对分包方的施工或服务条件进行确认和验证，包括：a)确认分包方从业人员的资格与能力；b)验证分包方的主要材料、设备和设施。7.4.2.6 项目部对项目分包管理活动的监督和指导符合分包管理程序的规定和分包合同的约定。项目部对分包方的施工和服务过程进行控制，包括：a)对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查；b)依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。7.4.2.7项目部对分包方的履约情况进行评价，保存记65、录并报公司主管部门，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据。75生产和服务的提供7.5.1 施工准备1）项目部依据工程项目质量管理策划的结果实施施工准备。2）应按规定向监理方或发包方进行报审、报验。应确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。3）公司主管部门按施工质量管理程序规定将质量管理策划的结果向项目经理部进行交底，并保存记录。4)项目部按施工质量管理程序进行项目部技术交底。7.5.2施工过程质量控制1)项目经理部按施工质量管理程序对施工过程质量进行控制。包括：a)正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施66、样板引路；b)调配符合规定的操作人员；c)按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；d)按规定施工并及时检查、监测；e)根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；f)根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制；g)合理安排施工进度；h)采取半成品、成品保护措施并监督实施；i)对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；j)对分包方的施工过程实施监控。2)项目部对施工过程及进度进行标识，施工过程应具有可追溯性。3)项目部保持与工程建设有关方的沟通，按规定的职责、方式对相关信息进行管理。4)项目部建立施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合相关规67、定的要求。施工过程中的质量管理记录应包括： a)施工日记和专项施工记录；b)交底记录；c)上岗培训记录和岗位资格证明；d)施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；e)图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；f)监督检查和整改、复查记录；g)质量管理相关文件；h)工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。7.5.3特殊过程的控制“特殊工序”的确认原则：a) 工序的产品质量不能通过后续的检验和试验完全验证；b) 该工序的产品质量需经过破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测得；c) 该工序的产品质量特性无法测量，或不合格的质量特性在产品使用后才显露出；d) 该工序对产品质量有重大影响。对该工序：a)68、应明确规定具体过程控制要求，如过程控制方法、过程性能参数要求、设备的认可和相关人员资格的鉴定方法；b)需对过程使用特定的方法和程序；必要进再确认；c)在整个过程中建立并保持相关质量记录。 公司常见的特殊过程有钢筋焊接、防水层施工、桩基施工等，特殊过程控制的要求在施工组织设计和工艺流程中应予详细说明。7.5.4 标识和可追溯性公司在所有生产过程中，以适当形式对产品及其检验状态进行标识。当有可追溯性要求时，对产品或服务的唯一性标识进行控制和记录。公司提供所有产品过程中的标识可用相关报告、记录的方式进行。所有可供追溯的文件和记录都应按要求妥善保存（合同存档要求时按合同要求执行）。7.5.5 顾客财产69、1）项目经理部（或施工班组长）负责对顾客提供的施工所用场地、材料、物品的验证、保管、防护。当名称、规格、牌号、质量、数量符合要求时方可验收，办理交接手续、做好记录将有关情况填入顾客财产登记表，并妥善保管，不要丢失、损坏、确保工程施工的需要。2）在对顾客提供财产的保管过程中出现丢失或损坏，以及在使用时发现不适用等问题，应及时与顾客沟通，并分析产生的原因，协商解决的方法。对不适用的产品而顾客坚持要使用，应由顾客签字确认，以便追溯.3)本公司顾客财产包括：顾客提供的图纸及其他技术资料以及顾客的个人信息等。7.5.6产品防护项目部做好对采购及施工过程形成的产品的防护,以防止损坏、变质，确保其质量符合要70、求。1）必要时公司对采购的产品、设计施工过程形成的产品及交付给顾客的产品给予适当防护，以防止损坏、变质；2）工程部负责对图纸、技术说明书的防护，要装订成册，用塑料夹（或袋）进行包装、防止损坏；3）项目部（或施工班组长）负责对施工所用材料、物品、设备及施工工程的防护；4）根据实际情况，尤其是易燃、易爆、易损、易变质的产品应给予适当防护。5) 包装：必要时给予适宜的包装，并标识，便于搬运，防止受损。6)搬运：对工程施工所用的材料、物品、设备的搬运时，应根据实际情况使用合适的工具和方法，轻拿轻放，注意安全，防止损坏。7)贮存：加强对施工所用之材料、物品、设备的保管。接收与发放时应办理手续；应适当堆放71、与贮存，防止在待用期间受损、变质。必要时建立台帐，定期清点盘库，做到帐、物相符。8) 防护：对于易燃、易爆、易损、易变质及特殊要求的材料、物品、设备应给予适当的防护，并延伸到使用安装过程。必要时，要对工程给予适当的防护。7.5.7工程服务7.5.6.1 项目部按规定进行工程移交和移交期间的防护。7.5.6.2 公司应按规定的职责对工程项目的服务进行策划，并组织实施。服务应包括：a)保修；b)非保修范围内的维修；c)合同约定的其他服务。7.5.6.3 应在规定的期限内对服务的需求信息作出响应，对服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验收。7.5.6.4 应及时收集服务的有关信息，用于质量分析和改72、进。7.6监视和测量设备的控制7.6.1公司编列制“测量及检验设备台帐及校正计划”，对全公司所有监视设备和测量设备实施全过程控制。7.6.2 公司按照要求配备检测设备。检测设备管理应符合下列规定：a)根据需要采购或租赁检测设备，并对检测设备供应方进行评价；b)使用前对检测设备进行验收；c)按照规定的周期校准检测设备，标识其校准状态并保持清晰，确保其在有效检定周期内方可用于施工质量检测，校准记录应予以保存；d)对国家或地方没有校准标准的检测设备制定相应的校准标准；e)对设备进行必要的维护和保养，保持其完好状态。设备的使用、管理人员应经过培训；f)在发现检测设备失准时评价已测结果的有效性，并采取相73、应的措施；g)对检测设备所使用的软件在使用前的确认和再确认予以规定。7.6.3施工质量的检测要求涉及检测设备的准确度、稳定性、量程、分辨率等。检测设备的供应方应具有国家计量行政部门颁发的制造计量器具许可证，其生产或销售的设备应带有CMCl标记。7.6.4检测设备的验收包括两方面：一是验证购进测量设备的合格证明及应配带的专用工具、附件；二是对采购的监测设备性能和外观的确认。7.6.5检测设备的管理包括：设备的搬运、保存要求，设备的停用、限用、封存、遗失、报废等。7.6.6需确认的计算机软件包括检测使用的软件和检测设备使用的软件。当软件修改、升级或检测设备、对象、条件、要求等发生变化时，应对软件进74、行再确认。7.7环境管理运行控制7.7.1 质环安部负责环境运行过程的定期的监督和检查；项目部及与重要环境因素有关的责任部门根据制定的各项管理制度和管理方案要求，落实环境保护的实施。7.7.2 公司制订环境运行控制程序，并确定与重要环境因素有关的活动，对运行可能偏离方针、目标和指标的活动，制定相应的工作文件，明确其运行标准。7.7.3 与重要环境因素有关的活动的相关岗位，制定并执行环境方案管理程序、节能降耗管理规定和固废管理规定；7.7.4 对于所提供的产品中涉及重要环境因素的供应商，公司依据相关方管理规定对其施加影响，使他们的行为符合程序和环保要求。7.8职业健康安全管理运行控制7.8.1质75、环安部负责生产安全运行过程的定期的监督和检查；项目部及与重大危险源有关的责任部门根据制定的各项管理制度和管理方案要求，落实环境保护的实施。7.8.2 公司制订职业健康安全运行控制程序和重大危险源（不可容许风险）管理规定，确定与重大危险源有关的活动，对运行可能偏离方针、目标和指标的活动，制定相应的工作文件，明确其运行标准。7.8.3 对生产过程的电气作业安全，由工程部和各施工组按电气作业安全控制程序对其进行管理。7.8.4 为了确保作业人员在作业过程中避免出现击伤和碰伤等的工伤事故，由工程部和各施工组按防止人身伤害控制程序进行管理。7.8.5 与重大危险源有关的活动的相关岗位，应严格执行程序、管76、理方案和相关工作文件；7.8.6 对于所提供的产品中涉及重大危险源的供应商，以及进入危险现场的人员，相关责任部门依据相关方管理规定对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关安全要求。7.8.7 应建立并保持有关程序，用于工作场所、服务过程、监测、运行控制等，包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。7.9 应急准备和响应7.9.1 公司办公室负责职责范围内应急准备与响应的归口管理；相关部门负责职责范围内应急准备与响应的实施。7.9.2 公司制订应急准备与响应控制程序，以确定潜在的事故或紧急情况，并对其采取相应措施加以控制，预防或减少可能伴随的环境影响、人员伤亡和财产损失。77、7.9.3 各与重要环境因素、重大危险源有关的责任部门定期对潜在的环境、职业健康安全事故或紧急情况，做好预防控制并落实所需的资源。7.9.4 事故发生后，由质量环境安全部组成事故调查组对相关应急预案与程序的可操作性和效果进行评价，并由责任部门及时予以更新。7.9.5 可行时，质量环境安全部应定期组织相关部门试验上述程序。8.测量、分析和改进8.1总则8.1.1公司策划并实施所需的监视、测量、分析和改进过程，以：a)证实产品的符合性；b)确保管理体系的符合性；c)持续改进管理体系的有效性。8.1.2策划包括统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。8.1.3 公司采用信息管理技术，通过质量信息资78、源开发和利用，提高质量管理水平。8.2监视和测量 8.2.1顾客满意1）公司制定并实施顾客满意管理程序收集工程建设有关方的满意情况的信息，并确定这些信息收集的职责、渠道、方式及利用这些信息的方法。2）公司及时收集有关信息，用于质量分析和改进。包括质量回访和服务信息；工程建设有关方对公司的工程质量和质量管理水平的评价等。3）公司按规定对相关信息进行分析，判断工程建设有关方满意程度，识别需要改进的领域和机会，并采取改进措施。在分析过程中，选用有效的分析方法。分析结果包括：a)工程建设有关方对施工企业的工程质量、质量管理水平的满意程度；b)施工和服务质量达到要求的程度。8.2.2内部审核1）公司制定79、并实施内部审核程序，并按计划的时间间隔进行内部审核，以便：a)确定管理体系是否；符合策划的安排，采用的管理体系标准的要求以及公司所建立的管理体系的要求；得到有效、正确实施和保持；有效地满足公司的方针和目标。b)评审以往审核的结果；c)向公司管理者提供审核结果的信息。2）公司对审核方案，包括日程安排进行策划，以考虑将要审核的过程和区域的现状与重要性，以及以往的审核结果，并规定审核的准则、范围、方法和能力。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核应由与所审核 的活动无直接责任的人员进行，审核员不审核他们自己的工作。3）在文件化的程序中规定策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职80、责和要求。4）负责受审核区域的管理者应确保及时采取措施，以消除已发现的不符合及其原因。跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。8.2.3过程的监视和测量 公司通过对过程进行监视和测量，发现并解决管理体系运行中存在的质量环境职业健康安全方面的问题，以保持预期的过程能力，最终确保体系的符合性。1）管理体系过程的监视和测量a）各部门将管理体系管理目标转化为本部门具体的目标、指标，或者制定管理方案，进行实施和考核，以实现过程的持续改进；b）公司按内部审核程序对体系运行情况进行检查，确保管理体系有效运行；c）各部门通过日常工作自查等形式对自身体系实施情况进行监视和测量。2）产品实现过程的监视和81、测量各部门按照职责分工对影响产品实现过程能力的因素进行监视和测量，主要有：a）质环安部和项目部一起识别确定关键工程施工需要进行监视和测量的过程，明确关键工程施工过程控制点；b）质环安部的通过日常检查、巡检、抽检等形式对施工全过程进行监视和测量；3）重要环境因素和重大危险源的监视和测量a）质环安部安排对各项目部的环境保护情况、安全防护情况、设备设施的适用情况和工作环境进行监视；b）生产质安部联系外部专业机构从固废物排放、现场噪声监测等方面对过程绩效进行测量；d）监视和测量结果发现的问题，按照纠正预防措施控制程序采取纠正或预防措施，以实现策划的结果。8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1公司按规82、定策划并实施施工质量验收。公司建立试验、检测管理程序。8.2.4.2项目部对建筑材料、构配件和设备进行验收，并按照试验、检测管理程序等专业规范规定进行复试。必要时，应到供应方的现场进行验证。验收的过程、记录和标识应符合有关规定。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。8.2.4.3施工过程中，项目部按照施工质量检查制度及相应专业施工质量验收规范对施工质量（检验批、分项工程、分部工程）进行检查验收和评定。8.2.4.4公司在竣工验收前，编制并执行分部分项工程内部验收标准进行内部验收，验收合格后向监理单位或建设单位提交竣工验收报告。工程质量主管部门、项目部技术和质量人员按规定参加工程竣工83、验收。8.2.4.5公司对工程资料的管理进行策划，并按规定加以实施。工程资料的形成与工程进度同步。公司按规定及时向有关方移交相应资料。归档的工程资料符合档案管理的规定。8.2.5 环境绩效的监视和测量8.2.5.1 质环安部负责环境绩效的定期的监督和检查；各相关部门负责人负责环境绩效的日常监督和检查。8.2.5.2 为确保环境绩效达到规定的要求，公司依照ISO14001:2004标准要求建立环境绩效监视和测量程序。质环安部为公司环境绩效监视和测量的主管部门，各相关部门负责人负责环境保护活动过程的环境绩效的日常监视和测量。8.2.5.3 监测内容包括适合公司需要的定性和定量测量；对公司环境管理目84、标的满足程度的监视；主动检测是否符合环境管理方案、运行准则和适用的法律法规要求，以验证与环境法律、法规、标准及目标、指标的符合性。8.2.5.4 当监测不能由公司完成时，必要时可委托有资质的检测部门给予检测, 以验证与环境法律、法规、标准及目标、指标的符合性。8.2.5.5 当出现不符合情况时，按不符合控制程序执行。8.2.5.6 当检测过程需要采用监视和测量装置时,需对其按本手册7.6章节规定的要求做好管理。8.2.5.7 保持监视和测量的数据和结果记录，以便于后面的纠正和预防措施的分析。8.2.6 职业健康安全绩效的监视和测量8.2.6.1 办公室负责公司总部消防安全的定期的监督和检查，质85、环安部负责员工的健康安全的监督和检查。8.2.6.2 为确保职业健康安全绩效达到规定的要求，公司依照GB/28001:2001标准要求建立职业健康安全监测控制程序，以便对职业健康安全管理体系运行过程及其绩效进行常规监视和测量，保证体系有效运行。8.2.6.3 监测内容包括适合公司需要的定性和定量测量；对公司职业健康安全目标的满足程度的监视；主动监视是否符合职业健康安全管理方案、运行准则和适用的法律法规要求；监视事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全的历史证据等。8.2.6.4 由办公室组织实施有关职业病防治，并由质环安部对产品实现过程和作业现场安全状况的监视和测量，当出现不符合情况时，按不符合86、控制程序执行。8.2.6.5 保持监视和测量的数据和结果记录，以便于后面的纠正和预防措施的分析。 8.2.6.6 当检测过程需要采用监视和测量装置时,需对其按本手册7.6章节规定的要求做好管理。8.2.7 评估法规的符合性8.2.7.1 管理者代表负责组织法律法规符合性评价，相关部门配合。8.2.7.2 为了对是否遵守法律法规及其他要求的情况进行评价，公司制定法规与要求及合规性评价控制程序并实施评价，每年至少一次组织评价公司遵守法律法规及其他要求的情况，并保持法律法规及其他要求符合性评价的记录。必要时，由管理者代表决定增加评审次数。8.2.7.3 当评价出现未满足有关法律法规和其他有关要求时，87、应按照纠正和预防措施控制程序实施改进。8.3不合格品及不符合的控制8.3.1不合格品控制8.3.1.1公司建立并实施质量问题处理制度，规定对发现质量问题进行有效控制的职责、权限和活动流程，制定并执行不合格品控制程序；8.3.1.2项目部按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，并记录处理结果。8.3.1.3公司对质量问题的分类、分级报告流程作出规定，按照要求分别报告工程建设有关方。8.3.1.4公司对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，并应对质量问题的处理结果进行检查验收。8.3.1.5公司保存质量问题的处理和验收记录，并建立质量事故责任追究制度。8.388、.2 环境和职业健康安全不符合控制制定并执行不符合管理程序，以保证及时地调整、确认事故（包括未遂事故）发生的原因，并制定相应的纠正或预防措施，防止类似事故重复发生，管理者代表是各类事故的主管，质环安部、项目部等部门配合实施。8.3.2.1事故一旦发生立即按应急准备和响应控制程序进行紧急处理。8.3.2.2 事故报告：公司按有关规定对事故进行分类处理，按专业归口的原则进行调查分析，必要时向上级部门进行事故汇报。8.3.2.3 事故发生后成立调查组对事故进行现场调查，并对调查材料进行技术分析，确定事故原因、事故责任和防范措施；调查组在完成所有分析后编制事故处理报告。8.3.2.4 综合管理部按照有89、关规定办理全体职工工伤保险，当发生事故造成人身伤亡时，要及时协助有关部门作好伤残人员的康复治疗和工伤鉴定，办理工伤保险理赔手续。8.3.2.5 事故发生部门按照事故管理“四不放过”的原则。落实纠正或预防控制措施，事故的主管部门跟踪确认。8.4数据分析8.4.1公司明确为正确评价质量管理水平所需收集的信息及其来源、渠道、方法和职责。收集的信息应包括：a)法律、法规、标准规范和规章制度等；b)工程建设有关方对施工企业的工程质量和质量管理水平的评价；c)各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果；d)施工企业质量管理监督检查结果；e)同待业其他施工企业的经验教训；e)市场需求；f)质量回访和服务90、信息。8.4.2公司总结项目质量管理策划结果的情况，并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。8.4.3施工企业保管理层次应按规定对质量信息进行分析，判断质量管理状况和质量目标实现的程度，识别需要改进的领域和机会，并采取改进措施。施工企业在分析过程中，应使用有效的分析方法。分析结果应包括：a)工程建设有关方对施工企业的工程质量、质量管理水平的满意程度；b)施工和服务质量达到要求的程度；c)工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会；d)与供应方、分包方合作的评价。8.4.4施工企业最高管理者应按照规定的周期，分析QEO三标一体管理体系运行的状况，提出改进目标和要求。QEO三标一体管91、理体系的评价包括：a)QEO三标一体管理体系的适宜性、充分性、有效性；b)施工和服务质量满足要求的程度；c)工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；d)潜在问题的预测；e)工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；f)资源需求及要求的程度。8.4.5各相关部门分析并提供以下方面的信息：a)顾客满意和或不满意程度；b)与产品和服务要求的符合性，如不足的主要方面；c)过程、产品和服务的特性现状及其趋势，包括采取预防措施的机会；d)供方的相关信息。8.5改进8.5.1持续改进8.5.1.1公司通过利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审的利用，持续改进管理体系的有效性。8.92、5.1.2公司根据对三标一体管理体系的分析和评价，提出改进目标，制定和实施改进措施，跟踪改进的效果；分析工程质量、质量管理活动中存在或潜在问题的原因，采取适当的措施，并验证措施的有效性。8.5.1.3公司根据质量管理分析、评价的结果，确定质量管理创新的目标及措施，并跟踪、反馈实施结果。8.5.1.4公司按规定保存质量管理改进与创新记录。8.5.2纠正措施8.5.2.1公司采取措施消除不符合原因，以防止其再次发生。涉及到职业健康安全方面的纠正措施，在实施前应进行风险评估，纠正措施应与所发生问题的严重和不符合性的影响相适应。8.5.2.2公司制定纠正和预防措施控制程序，以规定下述要求：a)评审不符93、合（包括顾客投诉）；b)确定不符合的原因；c）评价确保不符合不再发生的措施的需要；d）确定和实施所需措施；e）记录采取措施的结果；f）评审所采取的纠正措施。8.5.2.3公司应实施并记录因纠正措施而引起的对形成文件的程序的任何更改。8.5.2.4以保证纠正措施与不符合产生的程度相一致。 8.5.3预防措施8.5.3.1公司应确定措施消除潜在不符合的原因，以防止不符合发生。涉及到职业健康安全方面的预防措施，在实施前应进行风险评估，预防措施应与潜在问题的影响和面临的风险相适应。8.5.3.2公司制定纠正和预防措施控制程序，规定下述要求：a）确定潜在不符合及其原因；b）评价防止不符合发生的措施的需求94、；c）确定并实施所需的措施；d）记录采取措施的结果；e）评审所采取的预防措施；8.5.3.3公司应实施并记录因预防措施而引起的对形成文件的程序的任何更改。8.5.3.4 涉及到职业健康安全方面的预防措施，在实施前应进行风险评估，以保证预防措施与不符合产生的程度相一致。附录1：组织机构图董事长工程部财务部管理者代表经营部副总经理总工程师办公室总 经 理项目经理部质环安部附录2：职能分配表 （：负责部门 ：配合部门）1）质量管理体系规范要求内容质量管理体系部门管理层经营部办公室工程部项目部质环安部3.1质量管理体系4.13.2质量方针和质量目标5.35.4.13.3质量管理体系策划和建立4.2.195、4.2.2 5.4.23.4质量管理体系实施和改进5.63.5文件管理4.2.34.2.44.1一般规定5.5.14.2组织机构5.5.14.3职责和权限5.15.5.15.1一般规定6.2.15.2人力资源配置6.2.25.3培训6.2.26.1一般规定6.36.2施工机具配备6.36.3施工机具使用6.37.1一般规定7.27.2投标及签约7.217.2.27.3合同管理7.2.27.2.38.1一般规定7.48.2建筑材料、构配件和设备采购管理7.4.17.4.28.3建筑材料、构配件和设备验收7.4.38.2.48.4建筑材料、构配件和设备的现场管理6.47.5.37.5.58.5发包96、方提供的建筑材料、构配件和设备7.5.49.1一般规定7.49.2分包方的选择和分包合同7.4.17.4.29.3分包项目实施过程控制7.4.38.2.310.1一般规定7.110.2策划7.1103施工设计7.310.4施工准备7.510.5施工过程质量控制7.510.6服务7.511.1一般规定8.111.2施工质量检查8.2.411.3施工质量验收8.2.411.4施工质量问题的处理8.311.5施工检测设备管理7.612.1一般规定8.112.2质量管理活动的监督检查与评价8.2.18.2.28.2.313.1一般规定5.5.38.113.2质量信息的收集、传递、分析与利用8.413.97、3质量管理改进与创新8.5.18.5.28.5.32）环境管理体系职 能 部 门 管理体系要求管理层质环安部经营部工程部办公室财务部项目部4.1总要求4.2.环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审3）职业健康安全职 能 部 门 管理体系要求管理层质环安部经营部工程部办公室财务部项目98、部4.1总要求4.2.方针4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标4.3.4职业健康安全管理方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3协商与沟通4.4.4文件4.4.5文件和资料控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5.1绩效测量和监视4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.3记录和记录管理4.5.4审核4.6管理评审附录3：工程施工流程图签订合同中标通知书采购建设单位验收工程施工施工过程检验交付竣工验收服务 附录4：各部门质量目标分解序号公司总目标责任部门质量目标分解值考核频次1.1.工程99、一次交验合格率98%2.顾客满意率90%3.工程优良率95%办公室年度培训计划达成率100%年 度2.项目经理部（含施工队）1）工程一次交验合格率98%季 度3.2)工程优良率95%年 度4.3）采购物资合格率98%月 度5.4）合同执行率：100%季 度6.经营部1）顾客满意率90%年 度7.2)顾客投诉处理率：100%季 度8.工程部工艺技术规范差错率：1次/项目年 度9.质环安部意外事故发生率为0；中暑发生率为：2%；其他职业病发生率为0。10.财务部预算核算差错率：1次/项目年 度附录5：程序文件清单序号文件名称文件编号类别编制部门1文件控制程序QEOP-01共用程序质环安部2记录控制100、程序QEOP-02共用程序质环安部3人力资源控制程序QEOP-03共用程序质环安部4管理评审控制程序QEOP-04共用程序质环安部5内部审核控制程序QEOP-05共用程序质环安部6信息交流与沟通控制程序QEOP-06共用程序质环安部7目标管理程序 QP-01质量程序质环安部8员工绩效考核管理程序 QP-02质量程序质环安部9施工机具管理程序 QP-03质量程序工程部10工程投标管理程序 QP-04质量程序工程部11工程合同管理程序 QP-05质量程序经营部12客户满意管理程序QP-06质量程序经营部13材料、构配件、设备管理程序QP-07质量程序工程部14分包管理程序QP-08质量程序工程部1101、5施工质量管理程序QP-09质量程序工程部16质量事故责任追究程序QP-10质量程序工程部17施工质量检查程序QP-11质量程序质环安部18试验、检测管理程序QP-12质量程序质环安部19质量问题处理程序QP-13质量程序工程部20质量管理自查与评价程序QP-14质量程序工程部21质量信息管理和质量管理改进程序QP-15质量程序工程部22施工过程控制程序QP-16质量程序工程部23隐蔽工程及竣工验收控制程序QP-17质量程序工程部24不合格品控制程序QP-18质量程序工程部25纠正预防措施控制程序QP-19质量程序办公室26环境因素识别评价控制程序EP-01环境程序质环安部27环境管理方案程序EP-02环境程序质环安部28法规与要求及合规性评管理程序EP-03环境程序质环安部29应急准备与响应控制程序EP-04环境程序质环安部30环境绩效监视和测量程序EP-05环境程序质环安部31环境运行控制程序EP-06环境程序质环安部32不符合管理程序EP-07环境安全程序质环安部33危险源识别及风险控制程序OP-01安全程序质环安部34职业健康安全运行管理程序OP-02安全程序质环安部35防止人身伤害控制程序OP-03安全程序质环安部36职业健康安全监测控制程序OP-04安全程序质环安部37电气作业安全管理规定OP-04安全程序质环安部