1、目 录 序号标准章节标准名称页码1颁布令12任命书230引言340.1管理手册修改状况350.2管理手册的管理360.3公司简介571目的及适用范围882引用标准、规范993名词及术语10104.管理体系要求11114.1总要求11124.2文件要求12135管理职责14145.1管理承诺14155.2以顾客和相关方为关注焦点14165.3管理方针15175.4策划16185.5职责、权限和和沟通19195.6管理评审29206资源管理32216.1资源提供32226.2人力资源32236.3基础设施33246.4工作环境控制34257产品实现35目 录序号标准章节标准名称页码267.1产品实2、现的策划35277.2与顾客有关的过程控制36287.3设计和开发38297.4采购38307.5生产和服务提供40317.6监视和测量装置的控制45327.7环境、职业健康安全的的运行控制46337.8应急准备和响应46348测量分析和改进48358.1总则48368.2监视和测量48378.3不合格品控制53388.4数据分析53398.5改进5440持续改进5441纠正措施控制5542预防措施控制5643附件1管理体系组织结构图5744附件2管理体系要素及职能分配表5845附件3管理手册修改记录表6246附件4管理体系标准规范要素与手册、程序文件对照表6347附件5质量、环境、职业健康安3、全管理体系过程图69颁 布 令 XXxx建设集团有限公司xx建设工程分公司（以下简称“公司”）依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004、GB/T28001-2011标准和GB/T50430-2007质量管理规范，编制形成了公司企业标准质量、环境和职业健康安全管理手册（以下简称管理手册）（Q/SJEAZ.M001-2012 A/0版），现予以批准发布，从即日起在全公司贯彻执行，原管理手册（Q/SJEAZ.M001-2009 B/0版）同时废止。贯彻GB/T19001-2008 idt ISO9001：204、08、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004、GB/T28001-2001标准和GB/T50430-2007规范，建立、实施管理体系并持续改进其有效性，必将大大推进公司管理科学化、规范化和程序化的进程。本管理手册是公司管理体系的文字描述，是公司进行质量、环境、职业健康安全管理的法规性文件，是指导我们建立、实施并持续改进管理体系的纲领和全体员工的行为准则，公司各部门和全体员工都必须遵照执行。经 理：XX 年 5 月 28 日任 命 书为了建立、实施并持续改进公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，加强对管理体系运作的组织领导，根据GB/T19001-2008 idt I5、SO9001：2008、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004、GB/T28001-2011标准和GB/T50430-2007质量管理规范规定和公司管理体系工作的需要，特任命宫进国副经理为公司管理者代表，其职责为：1、确保质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向最高管理者报告三项管理体系的业绩，包括改进的需求；3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4、就管理体系有关事宜对外联络。经 理：XX 年 5 月 28 日0 引 言0.1 管理手册修改概况0.1.1 管理手册的修改必须按文件控制要求实施，并及时将修改记录填入管理手册修改记录表6、中（见附件3）。0.2 管理手册的管理0.2.1 管理手册由管理者代表审核，公司经理批准并发布。0.2.2 管理手册的发放1 管理手册发放由综合管理部在公司网络上发布，并规定查阅权限。对于提供给认证公司的文件由工程技术质量部进行登记、发放。2 工程技术质量部专人负责管理手册的编制，并对管理手册统一编制受控号，加盖受控或非受控章，记入文件发放台帐；发放时，接受人确认手册的受控号，并在发放台帐上签字。3 受控管理手册发给公司领导、执行本管理手册的职能部门、工程实体单位、第三方认证机构。4 非受控管理手册发给招标单位、咨询机构及其他获准相关方、对外交流的单位或个人。0.2.3 管理手册的更改1 管理7、手册的更改由工程技术质量部收集意见，提出更改建议，管理者代表审核，公司经理批准。2 一般更改由工程技术质量部在公司OA系统中发布新文件，由综合管理部删除原文件。更改五次以上或管理体系有了重大的变动，管理手册应换版，重新颁布下发。0.2.4 管理手册的使用管理1 执有者应妥善保管管理手册，不得转递、借出、拆散、复印和随意更改。2 受控管理手册执有者调出公司或不再担任相应职务时，应及时交回管理手册并办理销帐手续。3 管理手册换版由工程技术质量部根据实际情况提出建议，经管理者代表批准后实施，换版后的管理手册由公司经理批准。4 本管理手册由工程技术质量部、安全保卫部负责解释。0.3 企业简介XXxx建8、设集团有限公司xx建设工程分公司是XXxx建设集团有限公司的下属公司，具有四十多年施工经验和经营管理经验的企业。具有国家冶炼工程施工总承包特级、房屋建筑施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级和钢结构专业承包壹级以及起重设备安装工程壹级、建筑装饰装修、送变电、环保工程专业承包贰级企业资质。公司积累了丰富的施工经验，拥有雄厚的技术力量，独立取得了中华人民共和国特种设备（桥、门式起重机械A级）安装改造维修许可证、承装（修、试）三级电力设施许可证、锅炉（1级）安装、改造许可证、xx总公司设备检修许可证（检修专业一级）。早在2000年公司质量保证体系就通过ISO9001标9、准认证，2003年与集团公司运行质量、环境、职业健康安全三项体系，2006年独立运行三项体系并通过了认证。多年来公司严格按照三项体系要求进行工程质量、进度、安全控制，施工技术水平达到了冶金行业一流水平。我公司现拥有一支强大、精锐的专业施工队伍，下设七个职能部室、三个设备安装检修项目部、两个电气安装（检修）项目部、一个劳服中心。截止2011年底，公司在册人员503人，全员持证上岗。其中专业技术人员正高工2人，副高工9人，工程师46人，助工50人，造价工程师1人，质量工程师1人，一级建造师5人，二级建造师17人，高级及以上职业资格148人。一线施工人员取得国家高级技术工人资格证书人数占职工人数4810、取得中级技术工人资格证书人数约占职工人数12。公司安装业务范围涵盖炼钢、炼铁、轧钢、焦化、烧结、球团选矿、除尘、干熄焦压差、起重、锅炉、民用等设备的安装。尤其是炼钢系统转炉设备的安装，从40吨到210吨转炉的安装技术非常成熟，有自己的施工工法，并获得过多次科技成果奖，并申请了专利，得到国家专利局的受理/授权。炼钢连铸扇形段测量技术，获得九项技术专利，该专利与河北大学合作、利用高斯最小二乘法，解决了设备理论数据与实际数据的拟合，成功将三维立体数据转化为平面二维数据，并依此技术走向社会，先后承接了邯钢、承钢等设备测量、故障诊断、检修工程。如：xx秦皇岛200万吨钢铁基地、京唐钢铁基地等一大批冶金11、工业项目，08年我公司承接了奥运火炬及开闭幕式舞台工程，成功地完成了任务，为奥运保驾护航，做到了万无一失。其中，酒钢200万吨热轧薄板工程炼钢转炉工程、xx富路仕彩涂板有限公司热镀锌生产线工程、xx高强度机械制造用钢生产线机电设备安装工程获得全国冶金优质工程，奥运火炬塔工程获钢结构金奖、冶金科学技术二等奖、中国施工企业管理协会科学技术奖奥运专项技术创新成果特等奖、曹妃甸xx京唐炼钢连铸一期一步冶炼工程获得中国建筑工程鲁班奖。公司检修业务范围涵盖机、电、管、仪、炉窑、皮带、除尘、起重、锅炉等设备的日常检修和技改。能为生产单位量身设计、精心打造各种设备维修管理模式，提供从设备维修模式设计、故障诊断12、点检巡查、生产协力、特种设备维修到备品备件采购、修复以及机加工、生产性运输等多种服务，涵盖生产的每一个角落。施工业绩：我公司先后参加过包钢、鞍钢、承钢、济钢、酒钢、xx迁安矿山的初建和扩建以及烧结厂、轧钢厂、金属化球团厂、大型炼钢厂、大型高炉、焦化等大规模建设。近几年承建了顺义冷轧厂工程、xx秦皇岛4300宽厚板生产线、xx迁安450万吨钢铁基地、xx秦皇岛200万吨钢铁基地、xx长钢填平补齐工程等一大批冶金工业项目。公司始终坚持“务实、求效、创新、发展”的企业精神，对内努力提高员工素质，强化企业管理；对外创造精品工程，满足用户要求；我们真诚的希望与各界朋友通力合作，互惠互利，携手前进，共创13、未来。1 目的及适用范围1.1 目的通过建立科学、规范、高效的管理体系，以实现管理目标，保证公司能够为广大的顾客提供优质的工程和满意的服务，并通过质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进，确保我公司质量、环境、职业健康安全管理体系所覆盖的产品、服务活动满足适用法律、法规及顾客、相关方的要求，以此来为企业获得更大的市场空间。1.2 适用范围1.2.1 本管理手册规定了公司的管理方针和管理目标，明确了公司的机构设置及管理职能，规定了相关人员的管理职责和权限。1.2.2 本管理手册适用于公司管理体系覆盖的所有产品、服务、场所和活动，包括在营业执照范围内、建设资质规定的等级范围内、合同条件14、下承接的机电设备安装、检修，特种设备（起重机械、压力管道、锅炉）安装、检修，钢结构制作安装的质量管理活动、环境管理活动和职业健康安全管理活动。1.2.3 公司隶属于XXxx建设集团有限公司，本公司的管理体系，在xx建设集团的指导下，根据公司实际情况按标准、规范的要求建立独立的管理体系，接受集团公司的监督和指导，并独立获得认证证书。1.2.4 公司系专业承包施工企业，施工过程中依据顾客提供的图纸和国家、行业的施工规范组织施工，不涉及产品的设计和开发，因此按照GB/T 190012008 idt ISO 9001:2008标准要求对“7.3 设计和开发”章节进行了删减，按照GB/T 50430-215、007规范要求“10.3 施工设计”对本公司不适用，未对GB/T 24001-2004 idt IS0 14001:2004和GB/T 28001-2011标准的要求作任何删减。2 引用标准、规范2.1 国家管理体系标准2.1.1 GB/T 19000-2008 idt ISO 9000:2005 质量管理体系 基础和术语2.1.2 GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008 质量管理体系 要求2.1.3 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南2.1.4 GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系 规16、范2.1.5 GB/T 50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范2.2 适用的法律法规和规范标准由公司工程技术质量部、安全保卫部、经营部、综合管理部、人力资源部、设备材料部等相关职能部门负责获取、识别、更新有关工程质量、安全生产、环境保护、职业健康等方面的法律法规，与本部门有关的国家、行业及地方的规范（规程）、标准、定额等有效信息，掌握现行有效版本标准动态，编制EAZJL 04.01-2012现行法律法规和其他要求识别清单，经公司主任工程师批准后发布，其发放、控制、管理执行公司文件资料控制程序、法律法规与其他要求控制程序。3 名词及术语3.1 XXxx建设集团有限公司xx建设工程分公17、司-简称“公司”。3.2 质量、环境、职业健康安全管理手册-简称管理手册。3.3 项目-指由公司签约承建的机电设备安装、检修、特种设备安装及钢结构工程项目。3.4 顾客-业主或用户。3.5 分包方-以合同或协议形式向建筑施工企业承担部分专业工程、劳务、施工机械和施工设备的租赁及操作服务、材料试验等的单位。3.6 隐蔽工程-指将被后续工序或其他分项工程所掩埋覆盖而无法直接检查的工程项目。3.7 不合格品-不符合规定要求的物资、达不到工程质量标准的作业过程及其结果。3.8 项目经理部-是施工生产的主体，是管理效益(成本控制)中心，是企业各项规章制度的落实者、执行者，对项目的安全、质量、进度、效益负18、责。3.9 单位工程、分部工程、分项工程、施工设备、工程设备、工程洽商、施工方案、技术交底等术语和定义按国家、行业及地方的规范（规程）规定的术语和定义执行。4 管理体系要求4.1 总要求公司依据GB/T 190012008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求、GB/T 240012004 idt ISO 14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 280012011职业健康安全管理体系 规范标准及GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范要求，建立文件化质量、环境、职业健康安全管理体系，形成文件，加以保持和实施，并持续改进其有效性。 公司为了稳19、定地提供顾客要求的产品，首先利用各种方法对建立的管理体系所需要的全过程加以识别（见附件5），并确定这些过程之间的顺序与相互作用，编制相应的程序文件； 识别并评价公司环境、职业健康安全管理体系覆盖的活动、产品和服务所涉及的环境因素、危险源，并确定重要环境因素和重大危险源；4.1.3 公司通过对各过程的确定，确保其得到所需的准则、方法和资源，以控制过程及重要环境因素、重大危险源； 公司通过获得充分和必要信息，并对信息进行判定，以实现对各过程的监控； 通过对过程进行监视、测量和改进来实现管理目标，最终实现顾客、相关方的满意； 公司涉及的外包过程有“劳务分包和专业分包”,对外包过程按7.4章节的有关要20、求进行控制，以保证最终产品的质量。同时对分包方施加影响，对过程中产生的环境因素和危险源提出控制要求，降低其负面影响。4.1.7 为确保质量管理制度有效贯彻执行，公司建立质量管理监督检查和考核机制（具体执行XXxx建设集团有限公司工程质量管理办法2012年版）。4.2 文件要求4.2.1 总则公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括：1 形成文件的管理方针和管理目标(包括在管理手册中)。2 管理手册-管理手册是本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，全面阐述了本公司的管理方针、管理目标及应用范围，描述了三个标准及GB/T 50430-2007规范要求和QEOHSMS过程之间的相互21、作用以及删减理由。3 程序文件-管理体系程序文件是指导完成质量、环境、职业健康安全管理过程的规范性文件，它为完成管理过程规定了管理职责、资源配置、工作程序和方法。公司编制了28个程序文件进行控制，详见附件4管理体系标准要素与手册、程序对照表。4 相关的规范性文件-与质量、环境、职业健康安全管理活动相关的支持性文件，包括企业内部制度性文件、外部的法律、法规、标准与规范。这些文件为质量、环境、职业健康安全管理活动提供必要的支持。5 作业文件-用于某项具体管理活动过程或作业活动的指导性文件，包括：项目专用文件(项目计划、施工组织设计、图纸、专业施工方案、作业指导书、技术安全交底)、质量计划、环境和职22、业健康安全管理方案。6 质量、环境、职业健康安全管理体系的相关记录。可采用任何形式或类型的媒介。4.2.2 管理手册公司编制发布并实施的管理手册包括：1 公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围，包括删减的说明与合理性。2 为公司质量、环境、职业健康安全管理体系编制的形成文件的程序及对其的引用。3 质量、环境、职业健康安全管理体系所包括的过程之间的相互作用的表述。4.2.3 文件控制1 公司编制文件控制程序，对文件的编制、审批、变更、发放、作废、处置进行了规定，以确保文件的有效使用，应做到：（1） 公司编制的各类文件在发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的；（2） 确保对管理体系有效运行23、的各场所/岗位都能得到相关文件的有效版本；（3） 必要时应对文件进行评审与更新，并重新批准发布，以确保其适用性、有效性；（4） 应及时从原发放场所或岗位收回作废文件，需要留用的应进行标识，以防止非预期使用；（5） 文件在使用和保存中应保持清晰,妥善保管,防止丢失或损坏；（6） 文件经更改后应标识出其修订情况。2 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘、磁带、照片、样件等，都应按照文件控制程序进行管理。4.2.4 记录控制公司按照标准要求由工程技术质量部负责制订了记录控制程序，规定记录的收集、标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制要求，为管理体系有效运行提供证据，记录应保持清晰，易24、于识别和检索并应妥善保管，防止丢失或损坏。5 管理职责5.1 管理承诺公司经理为公司的最高管理者，应通过以下活动对质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进作出承诺，并提供证据。 向公司各级员工传达满足顾客和相关方要求及国家法律、法规要求的重要性，科学管理、精心施工、交付合格产品、争创优质工程；1 经理应树立质量、环境、职业健康安全意识，清楚了解让顾客和相关方满意是最基本的要求；2 经理应清楚了解质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性与公司每一个成员对质量、环境和职业健康安全的认识紧密相关；3 经理应采取培训、内部刊物、例会等各种方式使全体员工都能树立质量意识、环境保护意识和安全健康25、意识，认识到满足顾客的要求和法律、法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量、环境、职业健康安全的意识，使他们积极参与“提高施工质量、保护环境、确保安全、防止事故和职业病”的有关活动中来。 经理应组织制定和批准符合本公司实施和运行的管理方针和管理目标，适应公司的发展和顾客的要求，并确保在相关的职能和层次上得以贯彻、实现。 经理应对公司的质量、环境、职业健康和安全管理体系进行评审，以确保管理体系的适宜性、充分性、有效性。 经理应确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系运作能获得必要的资源，如人、财、物、信息等。5.2 以顾客和相关方为关注焦点在经营管理活动中，顾客的需求就是我们企业生26、存和发展的空间，满足顾客需求是我们全体员工的天职，在企业中树立“以顾客的满意是永恒的追求”的共识。公司经理应以顾客为关注焦点，以增强顾客满意为目标，确保顾客要求得到识别和确认，通过转化和控制，力争实现和超越顾客要求，并监测其是否被满足的信息，分析监测结果，找出存在的问题，以改进我们的工作。5.3 管理方针 为确定公司在质量、环境、职业健康安全方面追求的宗旨和方向，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的管理方针为：遵守法规重守合同，管理科学节约资源；技术进步塑造精品，安全健康优化环境；规范行为满足用户，追求完美奉献社会。严格遵守政府的各项法律、法规，严格按工程27、建设标准施工，100兑现合同承诺，是我公司的经营原则。坚持技术、经济一体化的科学管理，强化对资源生产要素的优化组合，节能降耗、降低成本，是我公司实现“低价位、高品质”市场竞争战略的必由之路。坚持以顾客为中心，100达到顾客满意是我们的一贯追求，通过质量预控，精心施工，依靠科技进步，创建精品，在为顾客奉献出优质工程的同时，最大限度地减少施工对环境的影响，为社会营造出一个个安全、健康的绿色家园。我公司将通过不断吸纳先进管理理念，规范管理，提高素质，追求完美，实现工作标准化、信息化、产业化，进而达到持续改进的目标，力争短期内跨入同行业一流行列。 本方针由公司经理组织制定并批准发布，是公司总的宗旨和方28、向，是质量、环境、职业健康安全管理体系实施和改进的纲领； 本方针与集团公司的管理方针一致，与公司总经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部份，是对满足顾客要求，遵守相关法律法规与其它要求的承诺；是对控制产品质量、污染预防、确保安全健康以及持续改进的承诺。 本方针为制定和评审管理目标提供框架。 公司通过宣讲、培训等各种方式，将管理方针传达到全体员工及公司的劳务分包人员和专业工程分包的人员，使他们能正确理解并贯彻执行采取适宜的方法可为公众和相关方获取。 公司定期对管理方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。 对管理方针的批准、发布、评审、29、修改应按文件控制程序内容执行。5.4 策划 管理目标1 为了实现公司的管理方针，特制定本公司总的管理目标为：质量目标（1） 单位工程合格率100，一次交验合格率100；（2） 每年争创12项优质工程；（3） 顾客满意率在91以上，重大投诉率为零。环境管理目标施工现场的噪音、固体废弃物、污水和粉尘达标排放。职业健康安全目标（1） 杜绝安全生产死亡和重伤事故；安全生产事故负伤率控制在4.2以下。（2） 杜绝职业病发生。2 各职能部门和工程实体单位应根据总目标进行分解，建立本部门的管理分目标，确定指标、管理措施、完成日期，由主管领导审批后组织实施，并对目标、指标完成情况进行监督检查，当公司的活动、产30、品、服务发生变化时，应更新调整目标和指标，正常情况下，每年对目标、指标评审一次。 管理体系策划1 经理应确保本公司对质量、环境、职业健康安全管理体系进行策划，以满足管理目标及质量、环境、职业健康安全管理体系的总要求，进行管理体系策划的时机：（1） 按质量、环境、职业健康安全管理标准建立、改进管理体系；（2） 公司的管理方针、管理目标、组织机构发生重大变化时；（3） 公司的资源配置、市场情况发生重大变化时；（4） 出现重大质量、环境、安全事故时；（5） 依据的管理体系标准发生变化时。2 在体系调整过程中，经理有责任要求下属组织保持质量、环境、职业健康安全兼容体系运行的完整性和连续性。5.4.3 31、环境因素和危险源的识别与评价1 重要环境因素和重大危险源是制定环境和职业健康安全管理目标、管理方案、控制程序等的依据，最大限度的识别出本公司在生产和服务活动中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素和危险源，对其进行评价以确定重要环境因素和重大危险源。当内外部环境发生变化时应及时更新，确保环境因素和危险源得到有效控制。具体执行环境因素和危险源识别与评价控制程序。2 环境因素和危险源的识别评价和更新应做好记录。5.4.4 法律与其它要求1 公司按标准要求编制并实施法律与其它要求获取与更新程序。2 公司各职能部室及工程实体单位应根据其职能范围确定组织的产品、服务和活动中有关质量、环境、职业健康安32、全等方面的法律法规及其它要求。3 获取的法律、法规与其它要求应经评审并经主管领导确认，以确定其适宜性。4 各有关部室和工程实体单位应传递、学习法律法规与其它要求，并确保严格贯彻执行。5.4.5 环境、职业健康安全管理方案1 总则（1） 为保证公司管理目标和指标的实现，安全部应针对公司的重要环境因素、重大危险源编制环境管理方案、职业健康安全管理方案。（2） 相关部室、工程实体单位负责配合管理方案的制定或具体落实。2 管理方案的编制依据（1） 管理方针和管理目标、指标；（2） 适用的法律法规与其他要求；（3） 识别、评价重要环境因素和重大危险源；（4） 具体工程特点等有关信息。3 管理方案主要包括33、：依据管理方针和目标、指标制定相应的方法措施、技术手段、执行部门与负责人、预算经费、启动日期及完成日期等。4 每年按计划的时间根据目标、指标的编制，管理者代表组织相关部门制定环境、职业健康安全管理方案，经经理批准后，各相关部门具体实施。5 当因实施环境、职业健康安全管理方案的措施(或手段)发生变更，目标、指标发生变化或涉及到新的活动、产品或服务时，就应对方案进行修改，以确保管理方案与该项目相适应，管理者代表负责组织相关部门更改，经经理批准后，相关部门负责实施。6 安全部对环境、职业健康安全管理方案的实施情况进行监督检查和跟踪验证。5.5 职责、权限和沟通 职责和权限1 公司质量、环境、职业健康34、安全管理体系组织机构是根据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准以及GB/T50430-2007规范要求，结合公司管理实际情况进行设置，见附件1公司管理体系组织机构图。2 公司经理负责建立和调整公司的管理体系组织机构，并规定高层管理者及职能部门的职责权限，其职能分配见附件2 管理体系要素及管理职能分配表。3 公司内部各职能和层次间应通过文件、会议等多种方式就有关职责和权限进行沟通。4 管理职责（1）经理1） 主持管理体系的策划工作，组织制定并批准公司的管理方针和管理目标，批准颁布公司的管理手册并确保全体员工理解、贯彻、执行；2） 健全组织机35、构，明确部门职责和权限，向顾客、全体员工和相关方提供管理承诺，并提供相应的资源；3） 负责任命管理者代表并规定其职责和权限；4） 主持管理评审，保证管理体系持续有效运行和持续改进；5） 对公司质量、环境、职业健康安全的行为负责，负责重大质量、环境、安全事故的评审与处理；6） 对公司内外市场开发、工程项目招投标负领导责任；7） 组织收集市场和顾客等相关方的需求及反馈信息；8） 负责组织制定和修订企业规章制度相关程序文件，并组织贯彻实施。（2）工程副经理1） 贯彻落实公司管理方针和管理目标，并组织实施；2）全面负责施工、质量、文明施工专业，组织贯彻有关的法律、法规、规范、规程、标准等；3） 负责组36、织制定和修订审批分管专业的规章制度、相关程序文件，并指导、监督、考核、组织贯彻和实施；4） 负责工程建设项目和检修项目的施工组织与协调管理、安全管理、文明工地建设与管理；5） 负责工程质量管理，负责工程质量监督工作，组织公司质量创优活动的开展，确保工程质量；6） 负责审批新工艺、新技术、新材料、新机具应用方案和重大工程项目的施工方案；7) 负责公司锅炉保证体系、起重设备保障体系、压力管道保障体系的运行。8） 协助经理进行管理体系的策划和改进，参加管理评审，提出分管专业对质量、环境、职业健康安全管理体系的改进措施。（3）安全副经理1） 贯彻落实公司管理方针和管理目标；2） 全面负责公司施工安全、37、职业健康安全管理体系的运行，组织贯彻有关的法律、法规、规范、规程、标准等；3） 负责组织制定和修订审批分管专业的规章制度、相关程序文件，并指导、监督、考核、组织贯彻和实施；4） 负责施工安全和职业病防治管理，组织安全检查；5） 审批重要环境因素清单、重大危险源清单，制定并实施管理方案，负责组织对重大环境、安全事故的调查、分析、处理；6） 协助经理进行管理体系的策划和改进，参加管理评审，提出分管专业对质量、环境、职业健康安全管理体系的改进措施。（4） 经营、人事副经理1） 贯彻落实公司管理方针和管理目标；2） 负责公司人力资源、教育培训、内外劳务用工、防火和武装保卫的组织与管理；3） 审批年度培38、训计划，负责组织制定和修订审批分管部门的职责和权限；4） 组织贯彻落实国家、XX市劳动政策法规，制定完善专业管理制度办法；组织制定和修订、审批分管专业的规章制度、相关程序文件，并指导、监督、考核，组织贯彻和实施；5） 协助经理进行管理体系的策划和改进，参加管理评审，提出分管专业对管理体系的改进措施；6） 负责满足公司人力资源需求。（5）开发副经理1） 贯彻实施公司管理方针和管理目标，组织分管部门制定完善和实施管理体系文件；2） 贯彻执行国家法律、法规及相关规定；3） 负责组织编制实施本公司的市场开发计划，组织施工项目的投标工作；4） 对合同归口管理负领导责任，组织进行合同评审；5） 协助经理进39、行管理体系的策划和改进，参加管理评审，提出分管专业对管理体系的改进措施；（6）设备材料副经理1） 贯彻落实公司管理方针和管理目标；2） 全面负责施工、质量、文明施工、设备、材料等专业，组织贯彻有关的法律、法规、规范、规程、标准等；3） 负责组织制定和修订审批分管专业的规章制度、相关程序文件，并指导、监督、考核、组织贯彻和实施；4） 负责公司物资及设备管理工作，负责批准合格供方名单；5） 协助经理进行管理体系的策划和改进，参加管理评审，提出分管专业对质量、环境、职业健康安全管理体系的改进措施。（7）人力资源部1） 负责人力资源的管理，协助做好人员培训及有效性的评价工作；2） 负责编制公司各部门管40、理职责，指导各部门编制岗位职责和工作标准；3） 制定员工培训计划，负责组织各级管理人员参加各类任职资格取证培训；保存培训记录；4） 负责公司管理岗位人员的任免、聘用、调配、培养、考察的归口管理；5) 负责大中专毕业生的招收与管理。（8）工程技术质量部1） 负责公司管理手册的制订、修订、换版，负责归口要素管理体系文件的制订完善与实施；2） 负责公司施工、技术、质量、贯标等业务的指导、监督、检查，并组织实施；3） 负责管理体系内部审核的组织、实施，负责筹备管理评审工作；4） 监督、指导各职能部室和基层单位的贯标工作，确保管理体系有效运行和改进；5） 负责公司文明施工的监督管理，以及施工调度的归口管41、理；牵头负责企业安全文明工地的实施与评选工作；6） 负责施工方面重大不符合的处置及纠正和预防措施的评审与实施的组织实施；7） 负责正式工程项目及检修工程的开、竣工的审批、备案，重点工程的监督管理，负责组织图纸会审，负责重点工程项目阶段性反馈和工程竣工总结与上报，掌握重大工程项目的动态情况；8） 负责工程质量检评，组织工程竣工验收。负责“三检制”的贯彻实施。负责组织公司质量创优、质量目标实现的监督工作。负责竣工验收资料的收集和保管；9） 组织质量事故的调查分析，组织编制或审定事故的处理方案，及纠正和预防措施的评审与验证； 10） 负责公司技术标准、施工及验收规范、技术资料的管理，为施工项目提供施42、工规范和技术标准；11） 指导各单位对新工艺、新技术、新材料、新设备引进与应用工作；12） 负责组织、指导、监督数据分析工作，对工程质量、技术数据进行分析、汇报，提出改进建议和措施；13） 负责项目管理综合考评管理，及时掌握企业项目管理动态情况；14） 参加合同评审工作。15） 落实检修项目施工进度控制，编制周（月）施工计划总结，检查项目施工进度计划和工程量完成情况；16） 现场文明施工管理及文明安全工地创建工作；17） 负责工程项目开竣工资料/工程案例/图片收集、工程档案的归口管理工作；18） 调度管理：检修项目调度管理；检修项目的协调与管理；检修信息日报收集与管理；负责检修重点工程项目阶段43、性反馈和工程竣工总结与上报，交接班制度的归口管理；19） 负责公司专项资质的办证、复审、业绩保持及体系运行。（9）设备材料部1） 负责本公司施工材料供应归口管理，负责材料、设备采购合同的监督与检查；2） 负责物资采购的监督管理工作，负责对供方评价的管理及采购产品的验证；3） 负责施工设备的使用与管理，负责本公司的检验、测量和试验设备的控制，负责设备使用维护制度的管理；4） 负责公司能源等专业的归口管理；5） 参与工程项目合同评审。（10） 安全保卫部安全专业1） 负责环境管理体系运行的归口管理；负责组织环境因素的识别、登记、更新及重要环境因素的评价工作及环境管理方案的制定和实施；2） 负责职业44、健康安全管理体系运行的归口管理；负责组织危险源的辩识与评价，组织制订和实施职业健康安全管理方案；3） 负责识别环境、职业健康安全管理适用的相关法律法规和其他要求，负责环境、职业健康安全管理方面适用的法律法规、规范、标准等规定的获取、更新、传递，负责对环境、职业健康安全方面法律法规和其他要求的遵循情况进行评价；4） 负责公司施工生产安全检查与管理；5） 负责企业安全教育培训的归口管理；6） 负责组织环境和生产工伤以上事故的调查、分析、处理及事故的统计上报；7） 负责企业特种设备的安全归口管理；8） 负责企业特种作业操作证的归口管理；协同有关部门组织特殊工种的培训和考评；9） 负责外埠施工区域安全45、管理人员的派驻与专业管理；10） 负责协助做好企业安全文明工地的实施与评选工作；11） 负责组织、协调职业病的预防、检查、治疗等工作；12） 负责企业施工现场中安全防护标准的实施。13） 负责施工现场环保等工作的监督与管理；保卫专业1） 负责公司防火安全管理，贯彻国家消防安全法律、法规，执行地方政府防火安全管理规定；2） 负责组织制定防火、防爆等紧急情况的应急方案，组织培训和模拟演练；3） 负责公司交通安全与保卫专业的归口管理；4） 负责所管区域治安防范及危险物品的归口管理；5） 负责机关办公区域的防火和治安防范管理。6） 负责施工现场消防设施工作的监督管理。7） 负责公司车辆的管理。（11）46、 经营部1） 贯彻执行管理方针和管理目标以及国家、XX市颁发有关的法律、法规和相关要求；2） 负责工程项目开发工作的归口管理；3） 负责组织较大工程项目的跟踪考察、工程投标报价、合同签约等全过程的开发工作。组织对工程项目开发市场的有关信息的收集、整理、分析，提出改进建议，其结果在企业内部发布；4） 负责组织施工项目的投标及合同评审工作。参加对工程分包和劳务分包的评价；5） 负责公司合同管理办法、预算管理办法的制定与完善工作并对其实施过程进行监督检查与指导；6） 负责企业经营综合统计的管理；7） 组织制定部门管理目标责任书与考核的归口管理。8） 企业资质、执照的归口管理。（12） 综合管理部办公47、室业务1) 贯彻执行管理方针和管理目标，负责企业文化管理，负责方针和目标及质量、环境、职业健康安全的宣传管理，负责企业经营管理、工程建设成效的宣传报道；2） 负责文件和资料的归口管理，对公司文件的控制进行监督检查；负责内外行政文件的归档和管理，负责办公用品、设施资源配备及管理；3） 负责企业资质证书、管理体系认证证书的使用及管理；4） 协助做好有关环境和职业健康安全管理工作；5） 负责公司机关生活污水和生活垃圾对环境的影响；6） 及时收集处理公司机关总部范围内的打印机、复印机、废旧墨盒、硒鼓等废物的收集分类；7） 负责机关总的节能降耗工作；8） 对获取相关法律、法规及其他要求加以识别并及时更新48、；工会业务1） 贯彻执行公司管理方针和管理目标；2） 负责贯彻执行国家法律、法规及相关规定，负责参与职工劳动保护工作的监督检查及组织贯彻劳动法、工会法等工作；3） 做好内外部沟通，保护员工合法权益，收集员工关于职业健康安全方面的报怨、意见和建议，及时通报相关方进行解决；4） 参与处理劳动争议的调解，维护职工合法权益；5） 负责女工工作的归口管理；6） 参与环境、质量、职业健康安全意识的宣传工作；7） 参与重大环境事故、安全事故的调查、处理，并通报相关方。（13） 财务部1） 负责公司固定资产的购置与闲置资产盘活的归口管理；2） 负责财务费用的控制，确保管理体系运行所急需的资金。（14） 工程实49、体单位-项目部1） 严格执行公司管理体系文件，认真理解贯彻公司的管理方针和管理目标；制订项目管理目标并组织实施；2） 严格执行法律、法规、规程、规范、标准及有关管理办法，确保质量、环境、职业健康安全行为符合要求；3） 负责顾客满意度测量工作，并负责工程回访的具体实施；4） 负责施工组织设计、质量计划、施工方案的编制和实施，对施工过程实施监控，负责顾客财产的管理，组织工程竣工验收及售后保修、服务；5） 负责组织施工现场环境因素和危险源的识别与评价，组织编制并实施管理方案；6） 配置应急准备和响应的必须资源；7） 负责对易燃、易爆品和库房等重要地方的消防安全防范工作；8） 负责组织对本承包部重要岗50、位人员的培训工作；9） 负责对物资供应商资格进行评审与考核，并建立供应商名册；10） 负责物资采购、材料标识、甲供材料、进货检验及物资搬运等材料管理工作；11） 负责施工现场使用的监视和测量装置和设施进行维护与保养；12） 贯彻落实项目管理制度控制项目成本，实现有关的节能降耗目标；（15） 劳务中心：1) 内部劳务人员管理：内部在册劳务人员管理；不在岗人员管理；内部调遣。2) 对外劳务分包、劳务输入管理；3) 劳务分包招标的归口管理；4) 合格劳务分包队伍管理；5) 劳务分包合同归口管；6) 劳务派遣输入劳务的归口管理；7) 劳务用工政策的制订；8） 劳务基地建设管理；9） 外协队伍及人员的归51、口管理。各职能部室、工程实体单位在此基础上建立相应的岗位职责。5.5.2 管理者代表公司经理任命宫进国同志为管理者代表（见任命书），其职责和权限如下：1 在经理的领导下，确保公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持。2 负责组织审批管理体系程序文件、内部审核计划、内部审核报告，审核管理手册。3 组织公司的内部审核，向总公司管理层汇报质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效和改进需求，协助总经理进行管理评审。4 确保在整个公司内提高全员满足顾客要求和法律法规要求的意识以及质量、环境和职业健康安全的意识。5 代表公司就与管理体系有关的事宜进行内部沟通和外部联络。6 负责审批针52、对管理体系采取的纠正和预防措施，并监督落实。 信息沟通为确保公司在不同层次职能部门之间以及与外部相关单位之间及时地互通信息，公司制定并实施了协商与信息交流控制程序。1 内部信息交流（1） 公司的管理方针、目标、指标、管理体系的有关要求、质量、环境和职业健康安全知识，应通过简报、文件、各种会议、报表等各种形式传达到全体员工，以增强员工的质量、环境和劳保意识；（2） 有关质量、环境和职业健康安全方面的法律、法规及其他要求的信息应及时通报给相关部门和单位；（3） 管理体系运行产生的信息，由其产生的单位及时传递到有关单位和人员，并记录其内容和处理结果，监视结果、内审和管理评审的结果应及时传递；2 外部53、信息交流（1） 公司的管理方针及有关要求应及时传达给相关方；（2） 公司的重要环境因素不主动与外界进行交流；（3） 各单位从国家有关行政主管部门、书刊、网络等方面获取新法律、法规和其他要求变更信息；（4） 相关方要求提供质量、环境和职业健康安全信息时，公司应及时提供。56 管理评审5.6.1 总则公司制定并实施管理评审控制程序,管理评审由公司经理主持，每年(通常不超过12个月)对公司的管理体系进行一次管理评审，评审管理体系在达到管理方针和管理目标方面和体系持续的适宜性、充分性、有效性，以及管理体系变更的必要性，管理方针和管理目标调整的必要性，寻求体系的改进机会，当内外部环境发生重大变化时或管理54、体系发生严重问题时，经理可随时组织管理评审，确保管理体系有效运行。 评审输入评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息和前提条件，明确了输入活动要求信息及数据。管理评审输入包括以下方面的内容：1 内部、外部的审核结果及合规性评价的结果；2 质量、环境、职业健康安全方面的绩效，各项产品、过程、活动对有关要求的符合性；3 重大质量、环境、安全事故的处理情况，重要纠正和预防措施的实施情况；4 重要环境因素与重大危险源管理方案和上次管理整改措施的实施情况；5 由各职能部门报告的在市场开发信息、跟踪招投标、施工阶段、竣工验收、保修服务的过程中，顾客的满意度、意见、建议、报怨等情况；6 内部沟通重要信息情况55、，公司组织结构、人员、资源配置等是否适宜；7 可能影响管理体系的其他变化；8 输入信息的部门同时做出有效分析和改进建议供会议评审。5.6.3 管理评审的输出管理评审输出应形成管理评审报告，包括以下内容：1 对质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程的改进，包括：管理方针和管理目标、组织结构和过程控制等方面的评价和提出改进的措施；2 对管理体系运行中发现的重大问题的处理措施；3 为不断增进满足顾客要求及质量、环境、职业健康安全活动提出改进措施；4 确定使管理体系有效运行和持续改进的资源需求和配置方案。6 资源管理6.1 资源提供资源是保证管理体系得以有效运行的必要条件，经理应针对公司的现实情况及56、时确定并由各职能部门及时提供。资源包括：人力资源、职业技能、基础设施及工作环境、财力资源、信息等，以保持质量、环境、职业健康安全管理体系的持续有效运行，达到法律、法规、顾客及其他相关方的要求所需资源。6.2 人力资源6.2.1 总则管理体系中承担任何职务的人员，都可能直接或间接地影响产品要求符合性。公司应予以识别并组织制定各岗位人员的岗位工作标准，通过采取教育、培训、考核等手段，确保从事影响质量、环境、职业健康安全绩效的有关人员能胜任本岗位。6.2.2 能力、意识和培训公司制订并实施人力资源控制程序，组织对教育、培训效果进行评价，确保教育、培训的有效性。1 明确各岗位人员的职责，并明确任职条件57、。2 根据实际情况和要求，人力资源部组织对管理及操作岗位人员采取必要的培训、聘用、转岗等措施，使其持续满足从事工作的能力要求。3 劳务中心负责劳务分包人员的岗位能力、质量、环境、职业健康安全意识以及岗位能力专业技能的培训并进行考核、评价。4 通过采取培训和其他措施使员工都能够意识到自己所从事工作的相关性、重要性和偏离运行程序的潜在后果以及如何为提高质量、环境、职业健康安全绩效，实现管理目标积极努力去工作。5 建立和保持员工的教育和培训以及培训实施有效性评价等有关记录。6.3 基础设施6.3.1 总则公司制定并实施基础设施和工作环境控制程序，对基础设施和工作环境进行控制，确保体系正常运行。1 设58、备材料部负责施工设备的统一管理及其监督，具体执行有关的设备管理制度；2 综合管理部负责办公设施统一管理，；3 各部门负责所属或所用设备的具体管理，确保其适用性。6.3.2 基础设施的范围1 办公和生产用的建筑物及工作场所，其中包括相关的设备系统（如水、电、气、通讯供应系统）；2 生产设备、机械、环保设施、安全防护设施。计算机及其相关的应用软件；3 支持性服务：如通讯、电话、电视、传真、交通工具和设施，包括信息系统或质量、环境、职业健康安全管理所需的其它服务；6.3.3 控制内容1 综合管理部为各部门配备完善办公设备、设施，并负责办公环境的日常维护；2 现场办公设施按照公司现场管理分册的有关办法59、进行配置；3 公司应根据需求予以配备并进行检定、维修和保养，使办公、生产、环境、安全等工作获得适用的设施、设备；4 现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。5 工程实体单位组织对现场施工所需设施定期进行检查，并在设备使用过程中做好维护保养工作，确保设备状态良好，安全有效。6.4 工作环境工作环境：是指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素，如噪音、温度、湿度、照明或天气等影响产品符合性所需的工作环境。公司制定并实施基础设施和工作环境控制程序，对基础设施和工作环境进行控制，确保体系正常运行。6.4.1 综合管理部负责提供职能部门办公所需的安全、健康、环保的工作环境，满足照明、通风、60、卫生、温度等方面的要求，工程实体单位负责提供施工现场所需办公、生产、环保、安全、健康、便利的工作环境，满足施工组织设计、施工方案及安全、消防、文明施工等有关规定的要求。 在不同的施工季节，工程实体单位要负责组织制订季节施工措施，以保证施工过程不受季节天气因素的影响。 各部室按职能和业务范围负责工作环境的确定和管理。7 产品实现7.1 产品实现的策划 工程实体单位负责组织一般工程项目的策划，策划工作应包括：1 确定工程的质量、环境、职业健康安全目标和主要经济、技术要求；2 确定工程实现所需的过程、设施、资源及工作方法，并确定需建立的管理文件；3 确定工程质量、环境、职业健康安全监视、验证、检验和61、试验活动以及验收准则；4 确定整个施工过程所需的记录；5 工程施工进度计划及工程所需的其它有关内容。6 工程建设单位、地勘单位、设计单位、监理单位、承建单位的名称、负责人、联系方式以及工程概况。 建筑工程产品实现的策划结果通常是施工组织设计，当因施工组织设计不能确保过程控制时，应编制专项项目质量计划，编写内容应是对施工组织设计的补充。7.1.3 在工程实施过程中，工程实体单位应根据需要策划并编制相应的技术文件，包括：技术交底、作业指导书及施工方案等，并对策划中不完善或不适宜的方面予以改进。7.1.4 创优工程的施工组织设计(质量计划)、创优规划由工程技术质量部和工程实体单位组织编制，经公司主任62、工程师批准后，由工程实体单位负责组织具体实施，并报工程技术质量部备案。一般工程的施工组织设计由工程实体单位负责审批。7.1.5 各类质量策划的书面结果均须审批或评审，具体执行文件控制程序。7.2 与顾客有关的过程“公司”为了解顾客要求和期望，制定并实施了与产品有关的要求的评审控制程序，为全面正确的履行合同，使工程按照合同的要求顺利进行和完成，对每份合同中顾客的要求进行识别和评审，确保达到顾客的满意。 与产品有关要求的确定公司通过以下几个方面确定顾客对产品的需求：1 通过跟踪市场信息、与顾客交流、参加招投标及合同谈判等活动，识别顾客的要求，包括有关使用性能、可靠性、质量等级、交付（工期要求）和交63、付后的服务方面的要求；2 根据收集的有关法律法规、标准、规程等的信息，确定公司产品和服务符合法律法规的要求和其他社会要求；3 根据以往的施工经验和市场发展趋势，确定顾客未做规定但预期或规定用途所必要的产品要求；4 公司为满足顾客要求所附加的任何要求(如创优质工程)。7.2.2与产品有关的要求的评审公司在向顾客做出提供产品的承诺前，对与产品有关的要求进行评审并记录。1 对多种渠道获取的招标信息，由经营部组织进行综合分析，以决定投标与否；2 在招投标阶段，经营部要认真组织对招投标文件进行评审，评审由经营部组织相关部门进行，并经相关领导批准；3 施工合同谈判过程中及签订合同前由经营部对在招投标过程中64、未涉及的相关要求进行评审，必要时应组织相关部门进行评审；4 当顾客对产品要求有变化时，经营部负责组织工程合同所涉及的相关部门对变更的要求进行评审并将评审的结论传达到相关部门，确保顾客对产品要求的变更得到落实。7.2.3 评审内容1 产品要求已明确，各项要求合理；2 与投标不一致的要求已得到解决；3 公司具有满足合同的能力。7.2.4 顾客沟通公司制定并实施协商与信息交流控制程序，为准确和充分掌握顾客要求，应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：1 经营部在工程开发及招投标过程中，应及时与顾客沟通，以了解顾客及工程的具体要求，并保持相关记录；2 工程实体单位在施工过程和保修期间与顾客和建65、设单位建立有效的沟通渠道；3 工程实体单位对施工过程中产品质量、安全、工期等与建设单位、监理单位建立信息沟通渠道；4 工程技术质量部、工程实体单位对交付的工程，在保修期内应与建设单位、顾客建立信息畅通的沟通渠道，以便及时获得建设单位、顾客对产品质量的投诉或保修要求；5 公司各部室、工程实体单位通过沟通要及时将顾客的意见或建议、投诉传达给责任部门，采纳合理的意见或建议，认真对待投诉和报怨，并采取应对措施，努力让顾客满意。7.2.5 与相关方的信息交流1 各有关部室、工程实体单位按职能与相关方进行信息交流，收集和处理质量、环境因素、危险源等有关的外部信息，以确保管理体系的运行和改进；2 信息交流有66、文件、会议、电话、板报、内部刊物、回访、调查、参观等多种沟通方式；3 各职能部门、工程实体单位主动收集外部相关方关于环境方面的建议和报怨，并对相关方报怨处理结果应以答复；4 工会接到员工关于劳动保护、安全健康、职业病有关方面的建议、报怨，应及时将相关信息反馈给相关领导或部门，并督促解决，把处理方法和结果传达给员工；5 员工代表参加职工代表大会，并对职业健康安全事务享有知情权。7.3 设计和开发本公司是机电设备安装、检修，特种设备（压力管道、起重机械、锅炉）安装、检修和钢结构制作安装的专业承包施工企业，依据顾客提供的设计图纸及国家、行业施工验收规范进行施工，不涉及产品的“设计和开发”过程，因此对67、GB/T190012008 idt ISO9001:2008标准中的“7.3设计和开发”、GB/T50430-2007规范中的“10.3施工设计”章节进行删减。7.4 采购公司的采购活动包括了物资采购、劳务采购、专业分包等内容。具体执行物资采购控制程序、工程分包控制程序和劳务分包控制程序中的有关规定。7.4.1 采购过程1 采购过程主要包括评价和选择供方，制定采购文件和对采购产品验证与安排。2 评价和选择供方的原则：（1） 供方产品供应表现状况，包括产品质量、交货期、履约能力等；（2） 供方能否提供生产许可证、资质证明、检验报告、产品合格证及其他业绩证明；（3） 提供人员资格、设备能力的证明；68、（4） 供方的顾客满意度；（5） 供方交付产品之后的服务和支持能力；（6） 管理体系认证证书；（7） 其他如价格、供方履约的其他表现等。3 采购单位应建立并保存合格供方的有关记录，每年对供方进行考核、评价。7.4.2 采购信息为了保证采购工作能够满足工程要求的实现，采购文件应充分明确采购内容和技术、经济、环境等方面的要求，质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，产品、程序、过程和设备批准的要求，对供方企业资质和人员资格的要求等信息，采购文件应在充分性和适宜性方面得到评审后获得公司主管领导批准。7.4.3 采购产品的验证1 当公司需要在分承包方处对采购产品进行验证时，应在采购文件中规定验证的安排69、及物资交付的方式，2 在评价选择劳务分包、专业工程分包方时，按照相关法律法规标准规范以及分包合同要求对其技术力量(人员配置、机械装备、工艺水平、服务等)和工程业绩进行验证，若有必要可进行实地验证。3 当合同中规定顾客在供方处或公司对供方的物资或分包专业工程是否符合要求进行监督验证时，公司应予配合协助。此验证不能减轻公司提供合格产品的责任，也不能把顾客的验证用作分承包方对质量进行有效控制的证据及对工程质量负责的义务。4 应保存分包专业工程的检验记录，作为分包单位分包专业工程的评审依据。5 凡确定需检验和试验的物资，有关部门必须按进货验证控制程序进行检验或送检。未经检验或经试验不合格的物资不得投入70、使用。6 验证活动可采用检验、测量、观察、工艺验证，提供的质量、环境和职业健康安全影响的合格证明文件、试验报告、工程业绩、对供方活动进行监控等方式。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制1 工程实体单位负责组织施工过程的控制，工程技术质量部负责对工程实体单位的控制状况进行监督检查。具体执行施工过程控制程序。2 公司应确保工程实体单位获得表述产品特性的信息、工程项目承包合同、设计图纸及相关技术文件、施工规范、操作规程、验评标准以及施工组织设计(质量计划)、施工方案、技术交底、作业指导书等。3 根据工程施工、服务进程的需要，配置适宜的机械设备及监视测量装置等，保证施工所需的设备设施71、充分，并使其始终处于良好状态，施工设备进场后，应对设备的状况进行鉴定、验收，达到施工技术要求后才能投入使用。4 对施工过程实施有效的监视和测量，必要时，应在施工组织设计（质量计划）中明确关键工序，并设置管理点，在施工过程中施工管理人员应对影响工程质量的人员、设备、材料、环境、方法等因素及工程质量状况实施跟踪监视，发现异常及时采取措施，予以纠正。5 对工程放行、交付和交付后活动进行监视和测量，未经检验合格或验证未满足要求的产品不得放行，向顾客交付产品应符合约定或合同规定的要求，交付后活动应合同规定的内容和要求，有计划地、主动地对顾客进行回访，维修和处理顾客建议、意见，包括诸如保证条款规定的措施、72、合同义务、附加服务等。7.5.2 生产和服务提供过程的确认1 当施工过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时，应对这些过程加以确认，本公司需确认的过程有：焊接、隐蔽工程施工等。2 过程的确认方法包括：（1） 明确对这些过程评审和批准的准则及对人员资格和设备的鉴定标准；（2） 编制施工作业设计、施工方案或作业指导书，并进行技术交底；（3） 施工过程中由质检员进行监控，并保留监控过程记录；（4） 对特殊过程中使用的机械和检测设备及作业人员的资格能力进行鉴定，并保存设备和人员的鉴定记录；（5） 施工条件发生变化时应进行再确认。3 分包单位施工中存在需确认过程时，应按要求实施确认，企业实施全过程监督73、。7.5.3 标识和可追溯性1 总则为防止在实现过程中产品的混淆、误用和不合格品的非预期使用，实现产品可追溯性，公司制定并实施标识和可追溯性控制程序，使用适宜的方法予以控制。（1） 设备材料部负责采购物资的标识，工程实体单位负责施工现场物资标识，并对标识情况进行监督检查；（2） 工程实体单位负责施工过程及施工现场质量方面、环境方面、职业健康安全方面标识和可追溯性的具体实施；（3） 工程技术质量部对施工过程及施工现场质量方面的标识和可追溯性情况进行监督检查。安全部负责施工过程及施工现场环境方面和职业健康安全方面的标识和可追溯性的情况进行监督检查。2 在规定有可追溯性要求的场合，工程实体单位对每个74、或每一批产品都应有唯一性标识和记录，以保持追溯结果明确无误。3 标识可通过标牌、标签、卡片、涂漆、存放地点、记录和示意图、打钢号或其他方式体现。4 标识的分类：（1） 产品标识：包括原材料、半成品、工程设备、工序成品及成品；（2） 状态标识：待检(尚未送检)、已检合格、不合格；（3） 环境、职业安全状态标识用于提示、指示或警示等。5 原材料贮存、施工、安装过程中，要保护好检验和试验状态的识别标记，以保证经检验和试验后合格产品才能进入下道工序，发生标识丢失或损坏，应有补救措施。6 施工单位在施工组织设计或其它技术文件中，应明确检验、试验状态标识方法，落实实施的部门和人员。7 检验和试验记录报告中75、应有合格放行的检验部门和人员的印章或签字。7.5.4 顾客财产1 顾客财产一般包括：顾客提供的工程材料、半成品、工程设备、图纸、资料和及个人信息。2 顾客财产的验证（1） 工程实体单位组织对顾客提供的财产按工序和产品监视测量控制程序要求进行验证，保存相关记录；（2） 在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格，及时反馈给顾客协商处理；（3） 本公司对顾客财产的验证，不能免除顾客提供不合格品的责任。（4） 对顾客提供的图纸、规范、图样等由工程实体单位进行验证并负责保管。3 对验证合格的顾客财产，工程实体单位应按有关的规定进行适当的防护和保管，并加以适当的标识，防止混淆。4 对于顾客财产的贮存和维护76、，工程实体单位应根据产品的特点或按顾客要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失，对使用顾客提供的设备，应按规定进行维护保养，对测试设备应按期校准。5 顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。6 对顾客的设计图纸、规范、图样和专利等信息的使用仅限于新承建或改建、扩建的工程，公司有义务维护顾客知识产权的完整。7 当顾客财产发生丢失、损坏或不适用时，应向顾客报告并做出记录。7.5.5 产品防护1 总则（1） 产品在交付给顾客前，要对产品实施有效的防护措施，以防止产品损坏、性能降低、丢失、错用、变质等；（2） 工程实体单位负责施工过程及交工过77、程中半成品、成品防护的实施，工程技术质量部对实施情况进行监督检查。2 对产品的的防护应包括：搬运、标识、贮存和保护。（1） 产品吊装、搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，对特大、特重、超长的构件或设备、易燃、易爆、有毒有害及贵重物资运输应配备必要的设备及工具，制定专门的规定或相应的方案。施工现场大型设备的吊装应安施工组织设计的要求组织进行，起重人员应经培训并获相应的资质。能掌握必需的作业规程要求，产品搬运中应保护好产品标识和状态标识。（2） 贮存控制为防止材料、半成品、构配件、工程设备损坏或变质，在仓库或施工现场都必需有适当的贮存环境，现场材料78、构配件等应合理堆放和保护，针对不同物资保证必要的防雨、防潮、温控、防盗、防火、防爆、防污染环境或其他防损坏措施，定期检查贮存情况、定期盘点，做到贮存记录完整、帐、物、卡相符，对于大型钢筋混凝土预制构件或金属构件要制定专门的堆放贮存方案，并保证产品贮存期间不损坏、不变质、不丢失。对于易燃、易爆、有毒有害、化学品油品等应隔离存放。（3） 标识控制对工程材料、半成品、工程设备、检验或试验状态及防护警示要求做好标识，防止误用或误放行，贮存的材料实行先入先出的原则。（4） 防护控制对材料、构件、配件、半成品、工程设备，应按其性能做好防护，对施工过程中的半成品或成品应采取有效方法和手段进行保护，对竣工验79、收前已完成的工程采取适当的防护和隔离措施，保证已检验合格的工程不被损坏和污染，并做到现场施工用料、机具、器材及杂物等均已清理，现场场地清洁、设备清洁，有关标识已清除，做到工完料净场地清。3 在吊装、搬运、贮存、防护中若发生损坏或变质情况，应及时报告有关部门，并按不合格品控制程序处理。7.6 监视和测量装置的控制 总则1 设备材料部负责编制监视和测量装置控制程序，并组织实施和监督检查。归口管理检验、试验、测量设备和仪器。2 工程实体单位及各使用部门负责对所用监视和测量装置的检定及装置的具体保管和使用。7.6.2 监视和测量装置包括自有、租用或业主提供的设备，用于施工过程监视及最终检验的计量器具、80、分析仪器、材料试验设备等，确保其不确定度已知，并与要求的测量能力一致。7.6.3 监视和测量装置应按国家计量检定机构规定周期检定，检定工作由xx计控室或国家授权的计量检定机构进行。7.6.4 对所有监视和测量装置由拥有单位编制年周期检定计划，并负责安排检定、校准。7.6.5 对新购置或“开封”的监视和测量装置在使用前必须检定、校准，合格后方可使用。7.6.6 监视和测量装置应带有表明其校准状态的标识或经批准的识别记录，业主要求检查时应提供这些资料。7.6.7 监视和测量装置在搬运、贮存、使用过程中应指定专人负责，妥善保管，正确使用，严禁自行拆卸和修理，并提供适宜的工作和贮存环境，避免因调整不当81、而使其校准失效或损坏。7.6.8 发现设备偏离校准状态时，应停止监测工作，及时送检、校准，并对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并采取相应措施，保证所得数据准确无误。7.6.9 监视和测量装置的使用和管理部门应建立台帐。7.7 环境、职业健康安全的运行控制7.7.1 安全保卫部、工程技术质量部根据管理方针、管理目标、管理方案，针对所确定的重要环境因素和重大危险源，策划编制环境、职业健康安全行为和活动控制程序或作业指导书，负责组织实施和监督检查。7.7.2 各相关部室和工程实体单位负责具体执行，确保其活动在受控条件下进行。7.7.3 对于可能导致偏离管理方针、目标与指标的运行情况，应制定程序，82、规定运行要求，预防可能的失误。7.7.4 在程序中明确相关法律、法规与其他要求，规定运行标准。7.7.5 建筑工程施工全过程的活动和场所存在可标识重要环境因素（噪声、粉尘、固体废弃物、污水、化学品油品、废气、能源消耗等）和重大危险源（高处坠落、触电、物体打击、机械伤害等），应建立并保持相应的控制程序或作业指导书（具体程序见附件4），将有关的控制要求通报供方和其他相关方，使他们的行动符合公司管理方针和其它要求，具体执行相关方控制程序。7.7.6 为了确保运行控制的适宜性和有效性，应对运行控制进行定期评审，对于评审中所识别的需要修改的运行控制程序及时加以修改，并予以实施。7.8 应急准备和响应7.83、8.1 安全保卫部负责编制应急准备和响应控制程序，并组织实施和监督检查；各相关部门负责配合或具体实施。7.8.2 安全保卫部组织相关部门人员对施工生产和服务过程中的各主要环节进行调查评价，以确定环境和职业健康安全方面潜在隐患和可能发生的紧急情况，本公司涉及的紧急情况主要有火灾、爆炸、触电、高空坠落、物体打击、中毒、危险化学品泄漏等。7.8.3 根据已确定的潜在事故或紧急情况，各相关部门和工程实体单位组织相关专业人员编制应急预案或措施，工程技术质量部、安全保卫部对其进行监督检查，以预防或减少可能造成的环境和职业健康安全风险。7.8.4 应尽可能地定期对应急准备和响应设施及措施进行模拟演练或试验，84、以判断其用来预防和控制紧急情况的有效性和完整性。7.8.5 对应急场所工作人员应进行岗位教育，进行防火灭火、个人防护知识教育。7.8.6 一旦发生事故和紧急情况，应根据措施的规定及时响应，分析原因，做好记录及处理情况，达到可追溯性，并对应急措施进行评审和修订，以从根源上杜绝同类现象再次发生。8 测量分析和改进8.1 总则公司通过监视和测量过程，收集有关的数据，并进行分析，证实产品(包含服务)、环境、职业健康安全行为和活动以及管理体系的符合性、有效性，对有关法律法规的遵循情况进行评价，寻找改进管理体系的机会，以提高工程质量和环境、职业健康安全绩效，达到顾客、相关方满意，保持管理体系持续有效。8.85、2 监视和测量8.2.1 顾客满意1 公司制定并实施顾客满意度控制程序，工程技术质量部、经营部负责获取顾客对工程与服务质量、环境及职业健康安全的满意度的相关信息，予以记录和分析，如有需改进要求时，应及时采取措施进行改进，以满足顾客及相关方的要求。2 工程实体单位在建设单位、监理单位与企业的各种例会、日常工作接触、与企业的文件往来中获取顾客信息，通过企业处理或作出应有的反馈后，再次获取顾客满意程度的信息；同时负责组织在施工期间分部分项工程、单位工程质量检验、竣工验收过程中，从建设单位、监理单位、质量监督单位处收集质量满意度信息，并做出相应的质量改进。3 各部门应从不同侧面、各种渠道收集顾客满意度86、信息，并及时传递给相关部门。4 在施工过程中应关注并收集现场附近居民、单位的相关意见和建议，采取相关措施，使他们对所采取的措施和效果达到满意。5 工程保修期中，应按照法规、合同、企业管理要求进行质量回访，及时获取建设单位及使用方对工程质量的满意度，建设单位提出保修要求后，应及时查清其质量问题，及时保修，保修后取得业主签认的信息。6 对于建设单位以外的顾客的意见，应给以足够的重视和处理，除应有的保修合同外，施工期间提出的意见或建议应通过协商，给予满意的处理。7 监视顾客感受可以包括从诸如顾客满意度调查、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、索赔和经销商报告之类87、的来源获得输入。8 各部门分析主管范围内的顾客意见建议，整理反馈意见、建议，提交管理评审。8.2.2 内部审核1 工程技术质量部负责制定并组织实施内部审核控制程序，以验证质量、环境、职业健康安全活动和有关结果是否符合计划安排，确保管理体系运行的符合性、有效性。2 管理者代表负责组织内部管理体系审核，负责批准审核计划、任命审核组长，工程技术质量部负责内部管理体系审核的具体实施。3 公司原则上每年组织一次内部管理体系审核，审核对象为公司管理体系涵盖的部室、工程实体单位。如管理体系发生重大变化、出现严重不符合(事故)、顾客或相关方有严重投诉及其它特殊情况时，应增加内部审核频次。4 审核采取集中审核方88、法，通过现场审核收集客观证据。5 审核员应针对审核中出现的不合格，提出不合格报告，受审核方据此采取纠正措施，工程技术质量部跟踪纠正措施的实施情况，监督验证并记录其结果。6 审核后应编写审核报告，报管理者代表审核批准并发放到受审核部门。7 工程技术质量部保存审核记录并将审核报告提交下一次管理评审。8.2.3 过程的监视和测量1 公司应通过内部审核和管理评审、产品、服务、环境、职业健康安全绩效的监视和测量和日常监督检查等方式收集相关信息，并选用适当的统计技术对其进行数据分析、过程有效性的评价,对质量、环境、职业健康安全管理体系的各个过程进行监视和测量，以证实各个过程实施前所策划要求的能力。2 过程89、监测的内容是过程的活动、资源、方法、结果等。3 通过过程的监视和测量发现某个过程的能力未能达到所策划的结果，应及时予以纠正或采取纠正措施，需要时进行数据分析，以确保产品的符合性和过程的有效性。4 各职能部门、工程实体单位按职能分配，采取合适的方法对管理体系各过程进行监视和测量。8.2.4 产品的监视和测量1 通过对进货、过程、最终产品的特性进行监视和测量，及时发现和清除不合格品，保证工程质量满足规定要求，符合验评标准，达到顾客满意。具体执行进货检验控制程序、工序和产品监视测量控制程序。2 进货验证（1） 所有的采购物资（包括外协、外委件）均需进行验证。凡确定须检验和试验的物资(包括顾客提供的物90、资)，工程实体单位必须组织按程序规定送检，未经检验或未按规定验证合格的物资不准入库，不准在生产中加工和使用，工程技术质量部进行监督检查；（2） 确定进货检验的数量和性质时，应考虑分承包方处进行的控制程度和提供的合格证据，规定此后验证的必要性和手续；（3） 确因施工急需来不及验证而投入使用时，应将该物资做出标记并记录，经主管领导批准后方可紧急放行，一旦发现不合格时，能及时追回和更换，钢材和重要的机电产品等有试验要求的材料不得采取紧急放行。3 施工过程监视和测量（1） 工程实体单位应按程序规定要求及施工组织设计规定的项目、标准、方法进行过程检验和试验，合同中有具体规定按合同要求进行；（2） 应对过91、程设置必要的检验点进行检验和试验，防止不合格对下道工序产生影响，检验点应设在形成工程质量特性的重要部位，依其重要和复杂程度决定检验频次；（3） 工程实体单位负责对施工过程进行监督检查，过程质量预检和隐检执行“三检制”和XX市工程建设监理规程、建筑工程施工质量验收统一标准的规定；（4） 过程检验合格后，方可转入下道工序，上道工序不合格，不可转序；（5） 通常不得将未完成过程检验和试验的产品转入下一过程，若因特殊原因或施工急需来不及检验，在不会影响下道 工序质量且有可靠的追回程序的前提下，经主管领导批准可作为例外放行转入下一过程，但应在相应的产品上明确标识，做好记录。4 产品的监视和测量（1） 工92、程项目全部竣工、分部工程验证合格、单机、联机试运转合格、质量保证资料齐全并经确认后方可进行最终检验和试验；（2） 最终检验与试验由工程实体单位按程序规定的自检、互检、专检合格以后申报监理工程师确认；（3） 最终检验与试验合格并通过监理确认，可以申请竣工验收，竣工验收按国家有关规定进行。5 工程实体单位按程序文件中列出的全部检验和试验记录进行填记、收集、整理和保存，记录要清晰、整齐，须标明检验、检查情况和人员；6 在检验、检查过程中发现不符合时，按不合格品控制程序及时处理。8.2.5 环境、职业健康安全的监测和测量1 工程实体单位负责环境、职业健康安全绩效监测的具体组织实施，公司安全保卫部负责环93、境、职业健康安全绩效监测工作的监督检查。2 公司编制并实施绩效监视和测量控制程序，对具有重大环境和职业健康安全影响的运行与活动的关键特性进行定期监测和测量，其内容包括：1) 对环境、职业健康安全绩效进行常规检测和测量；2) 对体系运行的控制情况进行监督和检查；3) 目标、指标、管理方案的执行和完成情况的监督和检查；4) 检测和测量设备的控制。3 安全保卫部负责施工现场环境绩效的监督检查。4 工程实体单位按相关运行控制程序定期对环境控制、职业健康安全管理情况进行检查。5 设备材料部根据检测关键特性的要求，确定配备所需的检测设备、仪器，按规定周期进行检定或校准，并按规定方法进行检测和维护，确保检测94、结果的准确性。具体执行监视和测量装置控制程序。6 综合管理部负责本公司办公环境、职业健康安全影响的检测和检查。7 安全保卫部每年对环境、职业健康安全监测和测量进行评价，并编制监测和测量报告，提交管理评审。8.2.6 合规性评价1 对公司适用的法律、法规和其他要求遵循情况进行评价是为了全面履行公司对合规性的承诺。2 公司安全保卫部负责定期评价适用的环境、职业健康安全法律法规和其他要求的遵循情况，具体执行绩效监视和测量控制程序。3 保存对合规性评价结果的记录，提交管理评审。8.3 不符合控制8.3.1 公司编制并实施不合格品控制程序，以防止不合格品的非预期使用、安装、转序、交付造成更严重的影响。895、.3.2 原材料、施工过程及最终产品出现不合格品后，应对不合格品进行标识、记录、隔离、评审及处置，并以书面形式通知有关部门。8.3.3 对进货材料发现的不合格品应做好记录，并进行标识和隔离，报告主管领导组织评审，确定并采取处置方式，及时通知分承包方。对不合格品采取的处置方式主要为拒收、退换、让步接受、降级使用或改做它用、报废等。8.3.4 对施工过程中的不合格品应做好详细记录，对其进行评审，不合格品处置方法根据其程度采取返工、让步接收、报废等。8.3.5 公司编制并实施不符合、事故、事件处理程序，对环境和职业健康安全方面的不符合项做好详细记录，并对其进行评审，不符合项经评审后根据其对成本、进度96、的影响大小采取纠正和补救等处置方法。8.3.6 各部门及工程实体单位应收集、汇总、传递不符合的信息，适当进行数据分析并采取纠正和预防措施。8.4 数据分析8.4.1 总则1 经营部负责编制数据分析控制程序，并组织实施，对实施情况进行指导监督。2 各相关部室、工程实体单位负责相关数据分析的具体实施。8.4.2 所收集的数据一般应包括：顾客对产品或合同管理的满意状况、与产品质量有关的数据、与管理体系运行能力有关的数据、同类产品的市场动态、竞争对手的产品和过程信息、与环境、职业健康安全有关的信息等。8.4.3 各部门、工程实体单位按职能分配业务归口确定收集有关数据信息，选择适用的分析工具进行分析，以97、便于评价质量、环境、职业健康安全管理体系适宜性和有效性，并为持续改进提供依据。8.4.4 在数据分析活动中，应努力采用统计技术方法，常用的数据分析方法有：1 用于定性分析的因果分析图；2 以数理统计为基础的抽样检验方法；3 用于定量分析的直方图、散布图等；4 用于过程连续监控的控制图等。8.4.5 人力资源部应对相关人员进行数据分析技能培训。8.5 改进8.5.1 持续改进1 公司通过制订实施纠正和预防措施控制程序，确保管理体系的正常运行，不断提高管理体系的有效性，增强顾客满意。2 对涉及现有过程和产品的改进及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：改进项目的目标和总要求、分析现有过程的状况确定改98、进方案、实施改进并评价改进的结果。3 工程技术质量部通过管理方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面，组织各部门进行策划，制订改进计划报管理者代表审核、总经理批准后予以实施，4 工程技术质量部通过日常运行中发现的不符合、定期检查、内审及管理评审、外审、相关方投诉等问题，确定需要改进的方面，制定改进计划报管理者代表，总经理批准后予以实施。5 工程实体单位在对项目管理目标进行评审的基础上，通过对数据分析、活动结果、有关顾客满意度的有关信息的分析，评价项目管理的适宜性、有效性、充分性寻找改进的机会，制定并采取改进措99、施。6 经理应创造良好的文化氛围，促使每个员工能以主人翁的态度积极提出合理化建议，为组织持续改进做出贡献。7 在改进措施的实施过程中，经理负责配置必要的资源，管理者代表协助分析原因和确定责任部门，并监督实施的过程。8 由改进引起的对体系文件的任何修改，按文件控制程序执行，重要改进记录应作为下次管理评审的输入之一。8.5.2 纠正措施1 公司制定并组织实施纠正和预防措施控制程序，以消除不符合的原因，防止不符合的再发生。2 对重复发生的质量、环境、职业健康安全问题或事故以及顾客意见和投诉，责任部门应进行调查研究找出问题原因，记录调查结果，并针对不合格产生的原因制订纠正措施，组织实施。专业部门跟踪检100、查实施效果，并做好记录，防止不符合或事故再次发生。3 内部、外部管理体系审核发生的不符合项由责任单位分析产生的原因，提出纠正措施，并组织落实。4 纠正措施的控制应与不符合的严重性，造成影响大小及其实施的难易程度等具体情况相适宜。5 纠正措施涉及体系文件修改时，按文件控制程序有关内容执行。8.5.3 预防措施1 公司制定并组织实施纠正和预防措施控制程序，以消除潜在不符合出现的原因，防止不符合的发生。2 通过适当的信息来源，如顾客意见建议、质量、环境、职业健康分析会、记录、数据分析、审核结果等信息分析潜在不符合及其产生的原因，针对潜在不符合的原因制订预防措施，责任部门组织实施，有关人员跟踪检查并做101、好记录。3 采取预防措施的有关信息，形成记录后，应提交管理评审。4 预防措施的控制应与潜在不符合的风险、严重性、将造成影响大小，其实施的难易程度等具体情况相适宜。5 预防措施涉及体系文件更改时，按文件控制程序有关内容执。附件1XXxx建设集团有限公司xx建设工程分公司管理体系组织机构图副经理（设备材料）库 房副经理（安全）副经理（工程）副经理（开发）安全保卫部综合管理部设备材料部工程技术质量部经营部财务部人力资源部劳务中心项目部管理者代表副经理（人事）经 理附件2 管理体系要素及管理职能分配表手册条款号领导及 各单位 要素名称经理管理者代表人事副经理开发副经理工程副经理安全副经理综合管理部工程102、技术质量部安全保卫部经营部人力资源部设备材料部劳务中心财务部工程实体单位(项目部)1范围1.1总则1.2应用2 引用标准3术语和定义4管理体系要求4.1总要求4.2文件要求总则管理手册文件控制 .2.4记录控制5 管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针5.4策划目标和指标管理体系策划环境因素和危险源的识别与评价注：为主要责任部门，为相关责任部门。附件2 管理体系要素及管理职能分配表（续1）手册条款号领导及 各单位 要素名称经理管理者代表人事副经理开发副经理工程副经理安全副经理综合管理部工程技术质量部安全保卫部经营部人力资源部设备材料部劳务中心财务部工程实体单位(项目部)法律103、和其他要求环境、职业健康安全管理方案5.5职责、权限与沟通职责和权限管理者代表内部沟通5.6管理评审总则评审输入评审输出6资源管理6.1资源提供 6.2人力资源总则能力意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7产品实现和环境、职业健康安全运行控制7.1产品实现的策划注：为主要责任部门，为相关责任部门。附件2 管理体系要素及管理职能分配表（续2）手册条款号领导及 各单位 要素名称经理管理者代表人事副经理开发副经理工程副经理安全副经理综合管理部工程技术质量部安全保卫部经营部人力资源部设备材料部劳务中心财务部工程实体单位(项目部)7.2与顾客和其他相关方有关的过程与产品有关的要的确定与产品有关的要求的104、评审顾客沟通与其他相关方的信息交流7.3设计和开发7.4采购采购过程7.4.2 采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制7.7环境、职业健康安全控制7.8应急准备和响应注：为主要责任部门，为相关责任部门。附件2 管理体系要素及管理职能分配表（续3）手册条款号领导及 各单位 要素名称经理管理者代表人事副经理开发副经理工程副经理安全副经理综合管理部工程技术质量部安全保卫部经营部人力资源部设备材料部劳务中心财务部工程实体单位(项目部)8测量105、分析和改进8.1总则8.2监视和测量顾客满意管理体系内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量环境和职业健康安全绩效监测8.3不符合控制8.4数据分析8.5改进持续改进纠正措施预防措施注：为主要责任部门，为相关责任部门。附件3管理手册修改记录表序号章节号版本修改条款申请修改控制单号修改日期修改人审核人批准人附件4管理体系标准、规范要素与手册、程序对照表ISO 9001:2008ISO 14001:2004OHSAS 18001:2007GB/T 50430-2007管理手册程序文件条款号标题条款号标题（段落）条款号标题（段落）条款号标题（段落）条款号标题1范围1范围1范围1总则范围1.1总则1106、.1总则1.2应用1.2应用2引用标准1引用标准（无）2规范性引用文件2引用标准3术语和定义3术语和定义（20条）3术语和定义（23条）2术语（5条）3术语和定义4管理体系4环境管理体系要求4职业健康安全管理体系要求3质量管理基本要求4管理体系要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求3.1一般规定4.1总要求建立内部QM监督检查与考核机制评审和改进QMS4.2文件要求4.2文件要求总则文件文件QMS文件要求总则质量手册管理手册文件控制文件控制文件控制建立并实施文件管理制度文件控制文件控制程序文件管理要求质量管理策划的结果形成文件质量管理策划的结果实行动态管理记录控制记录控制记录控制记录管理记录107、控制记录控制程序施工记录要求工程资料管理的要求附件4管理体系标准、规范要素与手册、程序对照表（续1）ISO 9001:2008ISO 14001:2004OHSAS 18001:2007GB/T 50430-2007管理手册程序文件条款号标题条款号标题（段落）条款号标题（段落）条款号标题（段落）条款号标题5管理职责资源、作用、职责和权限资源、作用、职责、责任和权限5管理职责5.1管理承诺4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点环境因素危险源辨识、风险评价和控制措施的确定5.2.以顾客为关注焦点.法律法规和其他要求法律法规和其他要求5.3质量方针4.2环境方针4.108、2职业健康安全方针制定质量方针5.3管理方针定期评审质量方针5.4策划4.3策划4.3策划5.4策划质量目标目标、指标和方案目标和方案制定质量目标管理目标建立并实施质量目标管理制度质量管理体系策划QMS策划管理体系策划质量管理内容环境因素危险源辨识、风险评价和控制措施的确定环境因素和危险源的识别与评价环境因素及危险源识别与评价程序法律法规和其他要求法律和其要求法律及其他要求法律与其他要求获取与更新程序目标、指标和方案目标和方案环境、职业健康安全管理方案5.5职责权限和沟通4.1总要求4.1总要求5.5职责权限和沟通职责权限资源、作用、职责和权限资源、作用、职责、责任和权限4.1一般规定职责和权109、限4.2组织机构4.3职责和权限管理者代表4.2组织机构管理者代表内部沟通信息交流沟通、参与和协商4.3职责和权限内部沟通协商与信息交流控制程序应保持与工程建设有关方的沟通附件4管理体系标准、规范要素与手册、程序对照表（续2）ISO 9001:2008ISO 14001:2004OHSAS 18001:2007GB/T 50430-2007管理手册程序文件条款号标题条款号标题（段落）条款号标题（段落）条款号标题（段落）条款号标题5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审评审和改进QMS5.6管理评审管理评审控制程序质量管理体系评价提出改进目标，制定和实施改进措施，跟踪改进的效果；分析工程质量、110、质量管理活动中存在或潜在问题的原因，采取措施，验证措施的有效性。6.1资源提供资源、作用、职责和权限资源、作用、职责、责任和权限资源确定与配备6.1资源提供6.2人力资源运行控制5人力资源管理6.2人力资源人力资源控制程序总则人力资源管理制度总则人力资源发展规划人力资源控制程序能力、意识和培训能力、培训和意识能力、培训和意识任职条件能力、意识和培训持证上岗要求员工绩效考核制度培训内容要求6.3基础设施资源、作用、职责和权限资源、作用、职责、责任和权限6施工机具管理6.3基础设施基础设施和工作环境控制程序6.4工作环境施工作业环境控制6.4工作环境7产品实现7产品实现7.1产品实现的策划运行控制111、运行控制建立并实施工程项目施工质量管理制度7.1产品实现的策划实施工程项目质量管理策划附件4管理体系标准、规范要素与手册、程序对照表（续3）ISO 9001:2008ISO 14001:2004OHSAS 18001:2007GB/T 50430-2007管理手册程序文件条款号标题条款号标题（段落）条款号标题（段落）条款号标题（段落）条款号标题7.2与顾客有关的过程7投标及合同管理7.2与顾客有关的过程与产品有关的要求的评审程序与产品有关的要求的确定环境因素危险源辨识、风险评价和控制措施的确定建立并实施工程项目投标及工程承包合同管理制度与产品有关要求的确定法律法规和其他要求法律法规和其他要求合112、同履约情况跟踪、分析、记录相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录与产品有关的要求的确定评审环境因素危险源辨识、风险评价和控制措施的确定依法投标及签约与产品有关的要求的确定评审合同变更的要求顾客沟通信息交流沟通、参与和协商合同履行的各阶段有效沟通。顾客沟通协商与信息交流控制程序与有关方保持沟通与相关方的信息交流7.3*设计和开发环境因素危险源辨识、风险评价和控制措施的确定10.3施工设计7.3设计和开发7.4采购运行控制运行控制6.2施工机具配备7.4采购物资采购控制程序8.1一般规定8.2采购验收9分包管理工程分包控制程序劳务分包控制程序7.5生产和服务提供运行控制运行控制10.4施工准113、备7.5生产和服务提供施工过程控制程序生产和服务提供的控制项目经理部施工过程质量控制生产和服务提供控制工程移交附件4管理体系标准、规范要素与手册、程序对照表（续4）ISO 9001:2008ISO 14001:2004OHSAS 18001:2007GB/T 50430-2007管理手册程序文件条款号标题条款号标题（段落）条款号标题（段落）条款号标题（段落）条款号标题服务策划与实施服务响应与质量控制生产和服务提供过程的确认施工过程确认生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理标识和可追溯性标识和可追溯性控制程序施工过程和进度管理顾客财产8.5发包方提供的建筑材114、料、构配件和设备顾客满意施工过程控制程序产品防护8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理产品防护第8款中半成品、成品保护要求移交期间的防护7.6监视和测量装置的控制监测和测量绩效测量和监视配备和管理检测设备7.6监视和测量监视和测量装置控制程序运行控制运行控制11.5检测设备管理7.7环境、职业健康安全行为和活动控制施工过程控制程序相关方控制程序应急准备和响应应急准备和响应7.8应急准备和响应应急准备与响应控制程序8测量、分析和改进4.5检查4.5检查8测量、分析和改进8.1总则绩效测量和监视建立并实施施工质量检查制度8.1总则建立质量管理自查与评价制度建立并实施质量信息管理和质量管理改进制度8115、.2监视和测量合规性评价8.2监视和测量顾客满意收集服务信息顾客满意顾客满意度控制程序收集有关方满意情况信息附件4管理体系标准、规范要素与手册、程序对照表（续5）ISO 9001:2008ISO 14001:2004OHSAS 18001:2007GB/T 50430-2007管理手册程序文件条款号标题条款号标题（段落）条款号标题（段落）条款号标题（段落）条款号标题内部审核内部审核内部审核年度审核策划记录保存管理体系内部审核内部审核控制程序过程的监视和测量对分包方的施工和服务过程进行监督、指导、检查、验收过程的监视和测量对项目经理部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核11.2施工质量检查对116、各管理层次的质量管理活动实施监督检查对项目经理部的质量管理活动进行监督检查产品的监视和测量建筑材料、构配件和设备验收产品的监视和测量进货验证控制程序策划并实施施工质量验收。施工企业应建立试验、检测管理制度。工序产品监视和测量控制程序竣工验收前，内部验收，并按规定参加工程竣工验收监测和测量绩效测量和监视环境职业健康安全监测绩效监视和测量控制程序合规性评价合规性评价合规性评价8.3不合格品控制不符合、纠正和预防措施事件调查、不符合、纠正措施和预防措施不合格建筑材料、构配件和设备处理8.3不符合控制不合格品控制程序事件调查、不符合控制程序11.4施工质量问题的处理8.4数据分析监测和测量绩效测量和监视13.2质量信息的收集、传递、分析和利用8.4数据分析数据分析程序8.5改进13.3质量管理改进与创新8.5改进持续改进目标、指标和方案目标和方案保存质量管理改进与创新记录。持续改进纠正措施不符合、纠正措施和预防措施事件调查、不符合、纠正措施和预防措施纠正措施纠正和预防措施控制程序预防措施预防措施附件5质量、环境、职业健康安全管理体系过程图