1、目录1 公司简介31.1 质量、环境、职业健康安全方针颁布令51.2 质量、环境、职业健康安全目标（指标）颁布令61.3 管理手册颁布令71.4 管理者代表任命书82. 向经理报告一体化管理体系的运行情况和改进的要求；92 应用93 引用标准、术语103.1 引用标准103.2 术语104 一体化管理体系114.1 一体化管理体系总要求114.2 文件要求135 管理职责155.1 管理承诺155.2 以顾客为关注焦点165.3 质量、环境、职业健康安全方针175.4 策划185.5 职责、权限和沟通215.6 管理评审306 资源管理326.1 资源的提供326.2 人力资源336.3 基础2、设施3464 工作环境357 实施与运行3671 产品实现的策划367.2 与顾客有关的过程377.3 设计和开发397.4 采购407.5运行控制417.6 应急准备和响应4377 测量和监控装置的控制438 监视、测量、分析和改进4381总则4482 监视和测量4483 不合格品/不符合的控制4684数据分析4785改进489 一体化管理手册的管理50管理手册修改记录表521 公司简介 x市x建筑工程公司，始建于一九六三年十月。前身为“x市建筑工程队”，一九七三年三月定名为：“x市x建筑工程公司”，是x市属国营建筑施工企业。一九九六年一月被建设部核定为工业民用建筑工程施工一级企业，具有房屋3、建筑、工业厂房、市政、公路、桥梁、装饰、安装等土建工程综合施工能力及房地产开发资质。 公司拥有资本金3022.60万元，施工机械设备总功率12701KW。为适应日益激烈的市场竞争环境，公司坚持“一业为主，多种经营”方针，经营业务从本市拓展到经济发达地区，1984年以来，先后在深圳、珠海、广州、惠州、东莞等地设立了分公司（工程处），并开展了房地产开发、建材生产业务，经济实力和施工能力有了很大的发展。公司先后承建了x剧院、x宾馆、xx电厂扩建工程、x体育馆、x羽毛球馆、x市石油公司大厦、x市x大厦、x市x大厦、x市x中学体育馆、x市x广场、x市x公路、x等一大批有影响的省、市优良工程项目。 公司多4、年来贯彻“一个责任、四个一切”（即为社会提供优质建筑产品是我们义不容辞的责任，必须一切按规范办事、一切为用户着想、一切以预防为主、一切要持续改进）的质量、环境、职业健康安全方针和工程合格率100%，顾客满意率95%的质量目标，弘扬“重管理、创优质、争奉献”的企业精神，在市场中树立了良好的社会信誉。在注重经营拓展的同时，狠抓内部质量管理、安全生产和精神文明建设，先后被省建委，x市政府授予“工程质量管理监督检测先进单位”“文明单位”“x市社会主义文明建设先进企业”、万通大厦QC管理小组“青年文明号”、连续十二年“重合同、守信用”企业等荣誉称号。 1.1 质量、环境、职业健康安全方针颁布令x市x建筑5、工程公司全体员工应按以下方针要求开展质量、环境、职业健康安全管理方面的工作： 精品、安全、环保、诚信、领先。方针内容解释：精品：通过公司管理体系的有效运行，稳定地提供满足顾客和适用法律、法规、标准、规范及其它要求的产品，旨在让社会、让顾客满意。安全：通过建立健全的管理体系运作制度，增加员工的安全意识，使员工的职业健康安全得到有效的保障，产出的终端的产品安全可靠。环保：文明施工，以达到不污染环境的目的。诚信：精诚守信，尊规守法，恪守合同，向顾客提供优质服务 ，让社会和顾客满意。领先：持续改进，使最终产品不断创新、领先。 经理: 年 月 日1.2 质量、环境、职业健康安全目标（指标）颁布令 为实现6、x市x建筑工程公司的质量、环境、 职业健康安全方针，特制定以下目标（指标）：质量目标： 工程项目竣工验收合格率100%； 年创省、市优良样板工程1项以上； 顾客满意度95%环境目标和指标： 生产生活用水达标排放污水排放SS、COD、BOD、油、PH值符合标准，并持续达标。 减少粉尘排放现场围蔽无明显扬尘；现场主要运输道路不污染场外环境。 减少运输遗撒采取措施控制遗撒，不出现违规现象，不发生投诉罚款现象。 固体废弃物实现分类管理，提高回收率各办公场所、项目部建立分类垃圾点，可回收固体废弃物回收率85%以上；有毒有害废弃物处置率达到100% 节约水、电能源单位固体场所（办公室、仓库）用水、用电量比7、计划用水、用电量分别减少1%和0.1% ，并持续保持。 厨房油烟达标排放油烟排放符合标准。职业健康安全目标： 杜绝死亡事故，轻伤事故频率10% 四级以上安全事故率为零、无中毒、无火灾和坍塌事故发生。 避免发生负同等或以上责任的交通事故。 对员工健康有影响的岗位配备各种劳动防护用品特种劳动防护用品配备率为100% 为实现以上目标（指标），我们在各部门制定相应的目标（指标），并规定了各岗位人员职责，具体见各部门及岗位职责汇编。只有全体员工的积极参与，只有部门的分工负责，我们x市x建筑工程公司才能实现以上目标，实现质量、环境、职业健康安全方针。经理： 年 月 日1.3 管理手册颁布令x市x建筑工程公8、司全体员工： 本管理手册由经理组织各部门依据GB/T19001-2000、GB/T24001-1996以及GB/T28001-2001管理体系标准要求，结合公司的实际情况编制而成，经认真审核，现予颁布A版质量、环境、职业健康安全管理手册并实施。本管理手册阐述了公司质量、环境和职业健康安全方针，质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标，概述了质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的运行程序，是质量、环境和职业健康安全管理体系的纲领性文件；是在建设工程施工安装过程中，以及质量、环境、职业健康安全管理体系运行时公司各部门和职员应遵循的公司基本法规；同时也是公司不断改进和提供优质工程建设产品、规范环9、境行为及职业健康安全管理活动的基本依据；它对内用于公司的内部一体化管理，对外是公司质量保证能力、环境管理及职业健康安全管理绩效的证实文件。 本管理手册自颁布之日起执行，要求公司各部门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行。经理 : 年 月 日1.4 管理者代表任命书公司所属各部门、各项目部： 为实现公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标（指标），确保公司一体化管理体系的过程得到建立、实施和保持，任命x同志担任本公司管理者代表。其主要职责是：1. 负责按GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001管理体系标准的要求建立、实施、保持和改进质量、环境、职业10、健康安全一体化管理体系；2. 向经理报告一体化管理体系的运行情况和改进的要求；3. 在整个公司内促进守法意识、环保意识、职业健康安全意识的形成；4. 协助经理做好管理评审；5. 就一体化管理体系的有关的事宜与外部联络。经理: 年 月 日2 应用 x市x建筑工程公司是x市属的国营建筑施工单位，一九九六年一月被建设部核定为工业民用建筑工程施工一级企业。主要营业范围为：各类工业、民用建筑和市政工程的建筑施工与安装。 在建立本一体化管理体系时，根据建设工程施工与安装的行业特性，我们对GB/T19001-2000标准中7.3条款内容进行了删减，删减的原因如下： x市x建筑工程公司的工作内容为：在业务范围11、内，依据图纸，为建设单位提供建设工程的施工与安装；其工作内容不包含设计和开发过程，删减7.3条款不会影响公司为顾客提供建设工程施工、安装的能力，也不会影响实施一体化管理体系的能力，同时，符合建筑行业的现行法规要求。3 引用标准、术语3.1 引用标准 本管理手册及其它一体化管理体系管理，均依照GB/T19001-2000质量管理体系要求、GB/T24001-1996环境管理体系规范及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范而制定。3.2 术语3.2.1 顾客 即：建设单位（业主）。工程建设项目法人。3.2.2 施工合同 即：建设工程承包合同。是建设单位（发包方）与施工单位（12、承包方）为完成商定的建设工程，明确相互权利、义务关系的合同。 3.2.3 工程分包 即：根据工程总承包合同约定或经建设单位的认可，工程总承包单位可以将其总承包工程中的一部分工程分包给具有响应资质条件的施工安装企业，工程分包应由总承包单位与分包单位签订工程分包合同。3.2.4 供方 即：提供予x市x建筑工程公司建筑施工安装材料、设备的生产商或销售商，以及工程分包方。3.2.5 可望施加影响相关方 即：主要有工程供方、物料供应商、运输公司、废弃物处理者、进入本公司工作现场外来人员等。4 一体化管理体系4.1 一体化管理体系总要求 本公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T2800113、管理体系标准建立质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，形成一体化管理体系文件，加以实施、保持，并持续改进管理体系的有效性。1） 关于过程：本公司在一体化管理体系文件中明确了一体化管理体系所需的过程，以及确保一体化管理体系有效运行所需的控制要求；2） 关于过程之间的关系：本公司在管理手册、程序文件、工作文件、技术文件中对一体化管理体系所需的控制过程之顺序、相互作用控制方法加以描述，使过程得以有效控制，确保管理体系的有效实施（具体的工程施工过程模式图见附页）：3） 关于过程所需文件要求：本公司通过建立了文件化管理体系，包括手册、程序文件、管理规定、作业指导书、技术文件及引用适用的国家/行业/地方14、法律、法规、标准、规范及其他要求，明确了对过程的控制内容、程序和方法；4） 关于资源管理要求：本公司为确保一体化管理体系有效运行，配备了必需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息等（详见本手册 6）；5） 关于测量分析要求：本公司通过对工程项目质量，环境和职业健康安全绩效的监测、内部审核、顾客满意测量等监控手段，确保对工程项目、环境保护、安全生产、员工健康、体系过程、事故事件的有效监视和测量；6） 关于持续改进要求：本公司通过对质量、环境、职业健康安全方针、目标、管理方案的制定与实施，对质量、环境和职业健康安全绩效的监测、过程和体系监控、数据分析、信息交流、纠正和预防措施等过程的15、有效实施，来持续改进管理体系；7） 关于外包要求：本公司在一体化管理体系中，对管理体现所有的外包过程加以识别并规定了控制要求，确保外包过程满足本公司管理体系的要求。管理职责人力资源和培训资源管理改正纠正和预防顾客要求产品实现的策划标书、合同评签定合同施工组织设计施工方案内部审核管理评审数据分析不合格品控制监视和测量工程项目实施采购控制工程分包控制施工过程控制工程交付顾客满意要求确定 顾 输出过程施工过程模式图4.2 文件要求4.2.1 总则根据三个标准的要求，x市x建筑工程公司制定并建立了一体化管理体系文件，这些文件包括：1） 方针和目标、指标的颁布令（详见本手册1.1和1.2）。2） 管理手16、册。3） 程序文件。4） 工作文件。5） 管理体系所要求的记录。这些文件覆盖了公司质量、环境、职业健康安全一体化管理的全部过程，描述了质量、环境、职业健康安全一体化管理体系各过程的顺序和各环节之间的相互关系以及对其的控制方法（具体见工程施工过程模式图），同时也符合国家有关的法律法规及其他要求。文件的发放将根据部门和员工岗位的需要考虑发放的范围，确保所有的文件得到控制。文件经发布后实施，通过对全体员工的宣传和培训学习，确保在实施过程中一体化管理体系的文件化，以及过程运作和控制的有效性。4.2.2 质量、环境、职业健康安全管理手册1） 本管理手册是x市x建筑工程公司一体化管理体系运行的纲领性文件。17、2） 在管理手册中，x市x建筑工程公司制定了质量、环境、职业健康安全方针和目标（指标），明确了一体化管理体系的范围，其中在对GB/T19001标准的过程要求进行合理删减后，可覆盖公司的全部管理活动。3） 结合工程项目施工过程的特点，以及活动、服务所涉及的环境影响/危险源，形成相应的程序文件和工作文件，是本管理手册的支持性文件，是对本手册实施方式的具体说明和指引。4） 本管理手册各章节里描述了一体化管理体系的过程和各环节之间的相互作用。5） 本手册是一体化管理体系文件的一个组成部分，按文件控制程序的要求作为受控文件。4.2.3 文件控制 为对一体化管理体系运行中的所有文件（包括记录的格式）进行控18、制，x市x建筑工程公司编制了文件控制程序，对以下内容作了规定：1） 将文件进行分类，规定了各类文件的批准人，以确保文件的准确性。2） 对文件的评审、修改方法、审批手续以及文件的更新作出规定。3） 文件的更改过程予以记录，并采用修订状态的标识，以便识别文件的现行状态。4） 由总工室对文件进行归口管理，以保证在使用处可得到有效版本的使用文件。5） 对各部门的文件作统一的编码的要求，保证文件保持清洁，方便查找。6） 对外来文件进行统一登记，并建立受控文件清单，保证外来文件得到识别，并控制其分发。7） 规定了作废文件的处理方法，对作为参考而保留的作废文件加适当的标志以防止误用。8） 为记录的文件，应按19、归档要求进行控制。4.2.4 记录的控制 x市x建筑工程公司预先制定了在一体化管理体系运作过程中所需使用的记录表格，并按照记录控制程序进行管理。1） 记录作为一体化管理体系有效运行的证据，必须给予保持。2） 记录的收集和初步整理由产生记录的相关部门负责。3） 记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置的方法由经理办统一规定，相关部门配合实施。5 管理职责5.1 管理承诺 为使一体化体系得以有效建立并获得持续改进，x市x建筑工程公司最高管理者这采取如下措施并形成响应的证据：1） 在办公室例会和每月的工作会议上，所有部门负责人对本职工作进行评议、讨论、并形成会议记录；部门负责人（包括项目部负责人20、）向下传达会议精神，使各部门员工明确管理顾客的需求和相关的法律法规的重要性，提高员工的环保意识和职业健康安全意识，以指导工作的开展。2） 制定并发布质量、环境、职业健康安全方针和目标、指标（详见本手册1.1、1.2），并大力宣传贯彻实施。通过现场巡视、内审、每月工作会议等方法来检查目标、指标及管理方案的实行情况。3） 按管理评审的要求，适时主持召开管理评审会议，对一体化管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。4） 按照实际工作的要求，合理设置和调配人、物、资源（详见本手册“6.资源”），以确保符合顾客的要求。5.2 以顾客为关注焦点 为确保的要求和期望得到确定和满足，最高管理者采取如下措施：21、1） 增强理念：将“顾客满意”的理念明确地纳入x市x建筑工程公司的质量方针中，“使顾客全面满意”成为了x市x建筑工程公司中长期上下一致贯彻的服务宗旨（详见本手册1.1），并要求全体员工严格遵守；同时在层层展开的质量目标中明确顾客满意程度，通过定期的评价来验证是否到达要求。2） 重视信息：x市x建筑工程公司在工作流程的各主要环节，重视法律法规的要求和顾客的信息反馈，并予以理解，确保将顾客的要求在合同中体现和满足，并随时修正和改进自身的管理水平。3） 投诉：如果顾客对工程和服务有不满意，x市x建筑工程公司需要按照顾客满意度管理程序的要求持续改进。5.3 质量、环境、职业健康安全方针 经经理批准，x22、市x建筑工程公司的质量、环境、职业健康安全方针是：精品、安全、环保、诚信、领先。上述方针是本公司一贯的宗旨相适应的，适合本公司施工安装过程、活动、服务的性质、规模、以及环境影响、危险特性，而且体现了本公司遵守现行有关质量、环境、职业健康安全方面的法律法规及其他要求的承诺。质量、环境、职业健康安全一体化方针是通过充分征集广大员工的意见，并在公司管理层会议上审定颁布的。为贯彻实施质量、环境、职业健康安全方针，最高管理采取如下措施：1） 通过管理评审，检查一体化方针的实施情况，是否在持续适宜性方面得到满足。2） 根据上述方针制定公司和各部门的目标、指标（详见本手册1.2），并通过管理评审检查目标的实23、施情况。3） 通过例会、专题学习、墙报、内部刊物及其他方式，加深各部门员工对质量、环境、职业健康安全方针的认识、理解与沟通。 4） 通过宣传单、标牌、文件的方式使质量、环境、职业健康安全方针便于相关方获取，让相关方了解和认同x市x建筑工程公司对一体化管理体系的承诺。5） 需要时，质量、环境、职业健康安全方针的修改按原制定和审批程序进行（按文件控制程序的要求）。5.4 策划5.4.1一体化管理体系策划为实现一体化管理体系的总要求，公司领导、部门领导对一体化管理体系进行策划。1） x市x建筑工程公司成立贯标工作小组，设立相应的管理组织机构，并明确各部门的质量、环境、职业健康安全职能，并由辨识评价小24、组对公司范围内的环境因素和危险源进行辨识评价，制订相应的控制措施、方法。2） 通过组织全体员工对标准的学习与理解，结合x市x建筑工程公司的实际情况，工作小组编写了公司的管理手册、程序文件和工作文件三个层次的文件，以指导x市x建筑工程公司一体化管理体系的运行，并在文件中明确提出x市x建筑工程公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标。3） 考虑到建筑工程施工与安装的特性，对GB/T19001标准中的7.3设计和开展要素进行了删减（详见本手册“2应用”）4） 根据工程施工过程的控制方法、环境管理、职业健康安全活动所需要的资源，x市x建筑工程公司按实际情况配备各项资源（详见本手册“6.资源管理” ）。25、5）质量、环境、职业健康安全一体化管理体系运行过程中，x市x建筑工程公司不断按文件的要求持续改进。6）管理体系的完整性和连续性将不会因一体化管理体系的变更策划和实施而受到影响，确保职责落实到每个岗位，即使人员的调整亦不影响管理体系的正常运行。 5.4.2 环境因素x市x建筑工程公司通过建立并保持环境因素识别一评价程序，从以下几个方面确定、判定、考虑和更新环境因素：1） 识别环境因素的范围必须覆盖x市x建筑工程公司施工安装的全过程，以及日常管理活动的各个方面。2） 辨识评价小组在识别环境因素时应考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态以及六种类型。3） 在评价环境因素时应考虑对环境26、影响的范围、 影响程度、发生频次、相关方关心程度、资源消耗及法律法规的要求。4） 当国家环境法律、法规及有关标准发生变化、施工安装过程发生较大变化或相关方提出合理要求时，应重新确定、评价重要环境因素。5.4.3 危险源辨识、风险评价和风险控制计划1） 通过建立危险源辨识与风险评价程序，辨识公司范围内日常的管理活动及施工过程或服务中风险评价所需的危险源。2） 在进行风险评价时，应结合公司的实际情况、考虑过去、现在、将来三种时态、正常、异常、紧急三种状态，以及六种类型。3） 由辨识评价小组组织相关部门确定危险源的风险等级，并考虑重大危险源的规模和范围、发生的概率、风险程度大小、以及所能造成的人员伤27、害和财产损失等，制订响应的风险控制措施方法。4） 当施工安装过程中的活动发生较大变化，或法律法规及其他要求更新时，应及时予以重新辨识和评价与相关的危险源。5.4.4 法律法规及其他要求1） 法律法规及其他要求有总工室法律、法规及其他要求识别确定程序的有关要求，获取适用的质量、环境、职业健康安全方面法律法规及其他要求并予以执行。负责编制适用法律法规、标准规范和其他要求一览表，并跟踪其变化，及时更新相应的法律及法规要求。2） 各部门应严格遵守已确认的相关质量、环境、职业健康安全法律、法规、标准、规范和其他要求。 5.4.5 质量、环境、职业健康安全目标（指标）根据质量、环境、职业健康安全方针，本公28、司制定相应目标和指标，详见1.2。为实现上述目标（指标），本公司根据各部门在一体化管理体系中承担的职责将其展开落实各部门职能管理部门，制定了目标、指标和管理方案控制程序。5.4.6 环境、职业健康安全管理方案1） 在程序中环境、职业健康安全目标（指标）的实现，公司制定了（目标、指标和管理方案控制程序），明确了目标确定与分析分辨的原则：2） 在程序对环境、职业健康安全管理方案的确定规定了制定、审核及批准的实施流程，对管理方案的内容予以明确，包含了管理方案实施的职责和权限、方法及起始完成时间；3） 在管理方案完成后，应由总工室组织工程管理部进行验收与评价；4） 当公司的管理活动、施工或服务以及相关29、的运行条件发生变化时，应对环境、职业健康安全管理方案予以修订。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责与权限为实施一体化管理体系，x市x建筑工程公司设立了相应的一体化管理机构，并在以下条款对x市x建筑工程公司各级部门和人员的职责和权限进行了规定。图一为x市x建筑工程公司一体化管理组织构造图，图二为典型项目部组织架构图。图一 x市x建筑工程公司一体化管理组织架构图经 理管理者代表经营部计财部工 程 管 理 部总工室综 合 部项目部经 理 办 公 室图二 典型项目部组织架构图项目经理项目副经理项目技术负责人质 量 技 术 组计财组安全文明施工组材 料 设 备 组施工组经公司经理批准，规定以下领导层30、以及部门的职责： 公司经理1） 负责制订质量、环境和职业健康安全方针及质量目标、职业健康安全管理目标、环境管理目标，批准质量、环境和职业健康安全管理手册；贯彻落实方针和目标；2） 制定公司长远发展目标及策略，并据此制定质量、环境、职业安全方针和目标、管理机构、人员聘用和必要的资源配置。3） 委派管理者代表，并授予相应的职责和权利：建立和改进公司的一体化管理体系并提供和确定其持续有效运行的资源；4） 对公司的工程质量、职业健康安全管理、环境管理等负全责，定期进行管理评审，以确保一体化管理体系的持续性、适宜性、充分性和有效性；5） 统筹公司各职能的分配和资源的配置，直接或通过各职能部门对生产和服务31、过程经常控制和保证，以确保方针的贯彻和目标的实现；6） 主持管理评审会议，确保各体系持续改正，不断改进产品质量、工作环境及职业健康安全；7） 定期召开公司办公例会，传达贯彻上级指示、检查、布置工作任务。 管理者代表1） 履行管理者代表的职能，负责按GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001的标准建立、实施、保持和改进质量、环境、职业健康安全一体化管理体系；2） 负责一体化管理体系的有关事宜与外部各方的联络工作；3） 负责组织公司一体化管理体系的审核工作，协助公司经理做好管理评审；4） 监督公司各部门职能的落实，定期向经理报告一体化管理体系的运行情况和改进要求；5） 负责组织、指32、导和检查公司开展一体化管理体系的工作，在整个公司内促进守法意识、环保意识、职业健康意识的形成。 经营部（主管）经理1） 在负责的各项工作中，保证党和国家的方针、政策及上级颁布的法令、法规和规章制度的落实；2） 参与公司发展规划、经营方针、经营目标的制订，负责组织经营目标、经济指标、经济管理方面规划目标的落实；3） 主管施工生产市场的开拓工作，负责组织工程投标和多种经营；组织、指导合同控制、服务控制等工作；4） 负责指导有关部门做好售后服务工作，处理顾客投诉；5） 抓好合同预算、核算、定额等方面的业务建设，完善管理制度；6） 负责公司经理委办的其他工作。 总工程师1） 在负责施工技术安全科技管理33、的各项工作中，贯彻执行党和国家的方针、政策及上级颁布的法令、法规、规章制度的落实；2） 组织制定并落实施工技术管理、科技情报、科技进步方面的管理制度，主持工程的施工组织设计工作，负责组织审定重点工程的安全、技术措施和质量要求，组织有关部门贯彻落实；3） 主管企业的安全生产，负责组织有关部门严格贯彻安全法令、法规和措施，坚持安全施工；4） 主管企业的环境保护管理工作，落实各项法规要求及公司的制度；深入现场检查、监督施工现场的技术质量、环保、安全工作，对工程重大安全、环境、质量事故提出处理意见，预防污染事故的发生；5） 主管企业的质量控制工作，负责组织有关部门按一体化管理体系的要求，在受控状态下进34、行施工，确保施工质量符合国家要求；6） 主管科技情报、科技进步工作，负责组织有关部门开发和应用新技术、新材料、新工艺、新设备、推广先进技术、先进经验和合理化建议，引进和吸收行业先进技术；7） 负责做好公司经理委办的其他工作。 工程管理部（主管）经理1）在负责的各项工作中，保证党和国家的方针、政策及上级颁布的法令、法规、规章制度的落实；2）组织制定并落实施工生产管理、科技进步方面的管理制度，推进管理标准化；3）建立以项目管理组织体系的生产指挥系统，确保施工过程、产品均符合规定要求；4）参与公司发展规划、经营策略、方针目标的制定，负责施工生产发展、技术管理、科技进步方面规划目标的落实；5）参与工程35、施工组织设计及施工图会审，负责组织审定重点工程的施工方案、场地布置、网络计划，组织有关部门贯彻落实；6）指挥工程施工活动的进行，协调各方面关系，解决施工生产调度，保证施工生产按计划正常运行；7）负责做好公司经理委办的其他工作。 综合部（主管）经理1）在分管的各项工作中，保证党和国家的方针、政策及上级颁布的法令、法规、规章制度的落实；2） 负责员工劳动保护、职业健康、女工保护等工作的政策宣传工作，并负有提高员工对劳动保护、职业健康、女工保护等方面的自我保护意识。3） 对公司行政管理工作中，涉及劳动保护、职业健康、女工保护等方面的工作负有监督责任，在监督过程中发现有危害或客观上影响职工健康和劳动保36、护的行为，应及时提出监督意见和建议，并跟踪纠正情况。4） 及时收集公司职工对劳动保护、职业健康、女工保护等方面的意见和建议，将意见和建议及时反馈到公司有关领导和各职能部门，使公司领导和各职能部门及时掌握员工的意向。5） 在员工对公司有关政策和规定产生情绪时，负有解释和说服的责任，以确保员工队伍的稳定。负责做好公司经理委办的其他工作。部门职责 经理办公室1） 负责和实施公司档案工作的计划、规定和制度。2） 复制公司本部各种门类和载体的档案的保管、鉴定、统计、利用和编研工作；负责公司本部管理性质量记录立卷、归档工作。3） 负责对公司各部室及项目部的档案工作进行监督和业务指导。4） 负责与其上级主管37、部门的信息交流：接收、整理应保管的各类档案和质量记录。5） 负责剪辑、收集与公司业务有关的报刊资料。6） 负责能源的规划管理工作、统计能源的使用情况，并对办公场所范围内的废弃物进行处置或定期送往堆放区；7） 负责联系相关部门，对公司的环境进行定期监测与测量；8） 负责公司各部室的应急措施及所需器材工具的落实工作，协助各种抢险工作。 经营部1） 负责公司的经营战略策划，拟订出公司经营管理制度。2） 负责投标文件、合同文件的管理工作。3） 负责工程招标文件的评审和管理，负责评审工作的组织和资料管理，并对公司所属部门的评审管理工作进行指导、督促和检查。4） 负责工程供方企业资质和施工能力进行评价。538、） 负责与顾客的联系沟通，确定与产品有关的要求。6） 负责综合统计和组织落实工程项目的预决算。7） 负责工程竣工后服务回访，统计顾客满意度信息反馈。综合部1） 贯彻国家人事、劳动、分配政策和规定，建立、完善相应的制度，并组织实施。2） 根据公司发展需要，预测、分析人才需求，制定、实施、人才发展规划建立人才信息库。3） 统筹公司的人力资源开发与管理，负责人事调配、考评晋升等的日常工作；4） 负责公司的教育培训日常工作，制定并实施年度培训计划，组织各专业技术人员的继续教育工作、特种专业人员的年审、培训工作。5） 负责公司员工的健康管理工作及劳动保护用品的管理工作。6） 负责有关职业病防治的日常监督39、管理工作。7） 监督公司对国家法律、法规、条例的贯彻执行，参与企业的劳动争议调解工作及企业安全检查和伤亡事故的调查。8） 协调受害人员的抢救及善后工作，并参与事故调查及应急演练。9） 负责职业健康安全工作的日常监督工作。10） 负责内部员工反映问题的反馈工作。11） 负责对女职工劳动保护的管理工作及职工劳动保护的监督工作。12） 负责对质量体系、环境体系、职业健康安全体系的宣传、贯彻工作。13） 负责公司应急与响应控制的管理工作。14） 负责职业健康安全体系中消防工作的管理监督工作。15） 负责内部治安综合治理责任制落实的督促、检查和考核，定期对司属各单位防火工作进行督促检查。 总工室1） 负40、责组织对体系文件和技术标准的管理工作及质量、环境和职业健康安全管理手册的编制；负责制定年度审核计划及内审的组织实施工作，指导及协调公司各部门相应工作。2） 负责审定公司重大危险源清单和控制计划；负责设置环境控制点，检查各部门环境管理的执行情况并对环境绩效、有关的运行控制等情况进行监督检查。3） 负责相关法律法规、标准和其他要求的收集，确定相关外来质量、环境、职业健康安全文件的适用性。4） 组织贯彻执行有关的技术政策、技术规范、规程和技术管理制度，建立健全公司相应管理制度。5） 负责数据分析的管理工作，指导相关部门使用适宜的统计分析技术。6） 主持公司重大项目、特殊工程技术方案的会审，审批工程施41、工技术方案、工程的质量计划及施工组织设计和工程的施工总结。7） 实施公司的技术监督、技术鉴定、技术革新和推广“四新”工作，指导工程管理部和项目部的技术管理工作，参与工程的投标工作。 工程管理部1） 贯彻落实国家工程施工的政策、法规和技术规范及标准，制定公司文明施工管理规范，制定公司质量、安全、计量等管理规章，并组织实施；协调现场施工进度。2） 负责指导、检查项目部对工程技术文件的管理；负责检查和指导项目部进行有关质量、安全等记录资料的工作；检查、监督项目部搞好竣工验收及资料的收集、整理、移交。3） 负责检查、监督项目部编制公司项目的施工组织设计；参与重大施工安全质量交底。4） 负责组织环境影响42、的评价活动，进行综合评价，明确重要环境因素；统筹公司对内、对外有关环境信息的收集、传递和处理工作。5） 负责环境管理运行的归口管理，并对有关监测设备设备定期送检。6） 协助项目部的组建，指导和协调项目部管理的工作。7） 协同总工室组织实施“四新”工作，落实检查技改项目和新技术推广应用计划的贯彻情况。8） 负责组织工程竣工验收与交付；负责指导和检查项目部对现场文明施工的管理工作。9） 负责组织相关部门对危险源调查和重大危险源的辨识，对控制计划进行指导、监督和检查。10） 负责工程质量检验，指导项目部解决质量、安全技术问题，对质量通病进行调查、分析，制订改进措施。11） 负责统筹公司对内、对外有关43、质量、职业健康安全的信息收集、传递和处理工作。12） 负责职业健康安全贯彻、实施及制定公司有关的管理制度，检查及掌握执行情况。13） 负责制定公司的安全教育制度及对新招员工进行岗前教育，协助项目部组织员工的日常安全教育工作；汇同综合部对公司员工进行安全培训工作。14） 负责职业健康安全监督管理工作及职业健康安全目标的考评工作。15） 组织编制、实施公司的设备管理发展规划。16） 负责新购置施工机械设备工作，组织对大、中型施工机械设备的招标和采购工作。17） 做好项目部机械设备管理、供应与服务等工作。18） 负责本部门作业场所及业务范围的环境因素识别与评价、危险源辨识及风险评价，制定控制计划。144、9） 负责本部门的健康安全管理及劳动保护，负责对分供方施加影响。20） 负责本部门所辖场所、临时堆放场等场所的应急响应工作的管理并动用资源协助公司的抢险救灾工作。21） 做好本作业场所的防火警示标志，经常检查灭火器材，确保其数量充足及有效。22） 负责设备档案的收集、整理、移交工作及本部门的计量工作。23） 负责施工机械设备的完好率、利用率统计工作。 项目部1） 负责材料的采购工作，并提供有效的产品合格证；2） 负责对供方资质、信誉等能力进行评价，经授权选择供方签订采购合同，按程序实施采购，对顾客提供产品进行合同的签订与结算；3） 组织对采购及顾客提供产品的不合格的评审和处置；4） 负责本部门45、作业场所及业务范围的危险源辨识及风险评价，制定控制计划；5） 负责本部门健康安全管理及劳动保护，负责对分供方施加影响；6） 负责本部门所辖场所、临时堆放场等场所应急影响工作的管理并动用资源协助公司的抢险救灾工作；6） 做好本作业场所的防火警示标志，经常检查灭火器材确保其数量充足及有效；7） 负责材料统计及本部门的计量工作，建立并完善必要的凭证、报表和帐册，指导项目部材料组做好此项工作。9）根据公司的经营目标，负责保证公司一体化管理体系的有效运行，实现工程项目的指标进行相关的工作。10） 有关部门其他各级的质量职责在各部门、岗位职责及任职条件汇编中阐述。5.5.3 管理者代表 为建立、实施一体化46、管理体系，使之有效和高效运行，由x市x建筑工程公司经理任命一名管理者代表，不论其他方面职责如何，都具有5.5.1.2职责和权限。5.5.4协商与信息交流 公司为确保在内部不同部门、项目部和员工之间，以及与外部各相关方之间就一体化管理体系的过程与绩效，包括质量、环境、职业健康安全要求、目标及完成情况，以及实施的有效性，进行与一体化管理体系相关的信息交流沟通，包括重要环境因素、重大危险源及应急准备与响应等相关信息，制定了信息交流控制程序，明确了信息处理的方式和方法，以及与职业健康安全方针政策的制定、有关管理事务协商机制运行的方法。5.6 管理评审5.6.1总则为保证一体化管理体系持续的适宜性、充分47、性和有效性，每年不少于一次由经理主持召开管理评审会议，时间间隔不超过十二个月，检查质量、环境、职业健康安全方针、目标的实现情况，评价一体化管理体系是否有变更或改进的需要，形成并保持相关的记录。562 评审输入 管理评审会议应对以下事项进行评审分析：1） 对一体化管理体系的内、外审核结果。2） 按照顾客满意控制程序所取得的顾客反馈信息，以及按信息交流控制程序所获取的相关方的意见。3） 质量、环境、职业健康安全方针和目标（指标）、管理方案的实现情况。4） 一体化管理体系运行的绩效，包括重要环境因素、重大危险源的识别、评价与控制措施。5） 按照纠正和预防措施控制程序所取得的纠正和预防措施状况。6） 48、上次管理评审会议之后措施的情况。7） 可能对一体化管理体系产生影响的内、外部客观环境的变化情况（包括组织机构的调整、体制、业务范围的改变、顾客要求的变化、产生的质量构污染、职业健康安全事故以及不确定因素造成的变化等）。8） 各相关方面对一体化管理体系提出的改进建议。5.6.3评审输出 对管理评审过程中的建议、结论和采取措施的决定，应予以记录；管理评审会议之后，管理者代表根据会议情况负责整理编写包含以下内容有（管理评审报告）：1） 对一体化管理体系及过程有效性采取的必要改进措施。2） 与顾客要求有关的产品的必要改进措施。3） 重要环境因素和重大危险源控制及更改的需求。4） 由于上述改进措施而导致49、的资源要求的变化。 管理评审报告分发到各相关部门予以实施，并由总工室组织对实施效果进行验证。6 资源管理6.1 资源的提供为实施、保持和持续改进一体化管理体系，增强顾客对x市x建筑工程公司产品的满意程度，x市x建筑工程公司提供如下适当的资源配置，并及时提供到施工过程及相关活动中：1） 工程项目施工以管理为主，充分的人力资源以及先进的科学专业技术是为顾客提供满意工程质量、做好环境保护及健康安全活动的前提。x市x建筑工程公司对此特别关注，并在本册“6.2 人力资源”中予以详述。2） 良好的工作场所、相应的办公设施、生产过程所需的设备、仪器、软件和后勤支持性服务，是开展一体化管理工作的前提(详见本手50、册“6.3基础设施”)。3） 必要的人文、气候、社会环境和信息资源影响着工程的质量、环境及员工健康安全，在做好自身管理工作的同时也要做好与周围环境、相关单位的协调工作(详见本手册“6.4工作环境”)。4） 充分合理的财务资源是开展工作的基本条件。6.2 人力资源6.2.1 总则 为顺利实施一体化管理体系，x市x建筑工程公司在人员的工作安排上，从教育、培训、技能和经历等方面考虑员工的能力特点，合理地安排人员承担各项工作职责，以确保在个工作岗位上的员工（包括项目经理、工程技术人员、施工员、质安员等管理人员）都具有承担一体化管理体系规定职责的能力。6.2.2 能力、意识和培训1） x市x建筑工程公司51、在各部门、岗位职责及任职条件汇编中确定了各岗位对个人能力的需求，以此作为人员安排的重要依据，并明确规定了各有关岗位的职责。如果员工的素质达不到要求，应采取培训或其他措施以满足要求。2） 按照人力资源管理程序要求，根据培训计划组织与质量、环境、职业健康安全管理活动相关的人员进行培训，使员工具备相应的能力，以满足本岗位的需求，胜任本职工作，包括具有对质量、环境、职业健康安全方面产生重大影响的岗位能力需求。对于确实难以胜任岗位要求的人员，可以考虑采用再培训、调岗或解除劳动合同等措施，以满足体系管理的需求。3） 以各种方式如理论考试、操作考核、业绩评定及现场观察等办法对培训或其他措施的有效性进行评价。52、4） 通过教育、宣传等方式让每一位员工了解到自己所从事工作的相关性和重要性，意识到个人工作的改进对质量、环境以及职业健康安全所带来的效益，才能为实现公司和部门的目标和指标作出应有的贡献。5） 由综合部保持教育、培训、技能和经历的相关记录。6.3 基础设施 x市x建筑工程公司为员工工作提供良好的基础设施，包括：1） 公司总部良好的办公场所与设施。2） 现场办公室、生活设施、办公桌椅、文件柜、空调、开水器等，以及常用的办公用品。3） 必备的电脑设备及相关应用软件。4） 国家标准、行业规范等工具书籍。5） 施工安装过程使用的机械设备与检测仪器设备。6） 会议使用办公设备。7） 电话、传真、交通工具，53、等后勤支持性服务。经理办负责按办公设施使用管理规定对办公场所极其配套设施、通讯、交通工具的统一管理，建立台帐，明确其他各部门配合做好相关设备设施的维护工作。工程管理部负责按施工设备使用、保养、维修管理规定以及机动车辆管理规定作好相关施工机械设备、机具、车辆的购置、管理、使用、维护、处理、处置等工作，并对减少环境污染与使用、维护过程中的安全操作制订相应的要求。 64 工作环境x市x建筑工程公司努力为员工营造良好的工作环境，提高员工的能动性、满意程度和业绩，制订施工现场安全管理规定。并以下方面着手：1） 营造公司内部良好、融洽的工作氛围，加强员工之间的团结协作精神，鼓励员工发挥自己的潜能，开展创造54、性的工作。2） 对在现场工作的员工配备必要的劳动防护用品（安全帽、安全带等），制定指引引导员工注意安全操作。3） 努力取得上级主管部门对公司业务的支持和认同，以及得到相关政府部门政策方面的扶持，创造良好的外部工作环境。4） 尽力改善现场办公环境和居住环境的条件，提供相应的风扇、空调、电视、蚊帐、棉被等设施用品，减少热、噪声、污染等对员工不利的环境影响，提高工作环境的舒适度。5） 美化办公环境和施工现场，有计划的增加绿化面积，提高绿化水平。x市x建筑工程公司员工都有明确的岗位和相应的职责，在工作的实施过程中，有分工也有合作，通过相互的协调和良好的工作环境，为一体化管理体系的运作提供了必要的保障。55、7 实施与运行71 产品实现的策划 为了确保公司提供的工程施工安装能很好地实现并满足顾客、项目、合同及法律法规的要求，按产品实现策划程序通过对特定项目或合同进行的质量、环保、健康安全策划，以确保这些过程在受控状态下进行。具体的策划内容包括：1） 编制的项目、合同策划书应制订出质量、环境、职业健康安全目标及指标和对产品的要求。2） 策划的输出形式体现为施工组织设计/施工方案，而根据工程建设施工的特点，在项目投标阶段经营部组织相关部门编制出技术方案或标书，并进行评审；在施工阶段由项目部形成施工组织设计，经总工程师（或副总工程师）批准或实施。3） 每个阶段的策划内容应明确x市x建筑工程公司针对产品特56、性提供的人力资源、生产设施、技术设施、使用的国家标准、规程、规范等验收准则，以及对工程项目质量、进度、投资、安全文明方面进行验证、确认、监视、检验和试验所使用的措施和方法。4） 施工组织设计中应列明在工作过程中所使用的记录表格形式，并在实施过程中严格控制，确保记录的可信度。5） 对重点的分部分项工程，以及采用新技术、新工艺、新材料或新型结构体系的工程项目，不能在施工组织设计中详细进行描述的，应编制专项的施工方案进行补充。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定 经营部应按与顾客有关的过程控制程序要求确定顾客对产品的要求，包括：1） 顾客主动提出的要求，包括对拟投标单位的资质要57、求、工程建设周期、施工安装范围、技术、质量的标准等方面的明确要求。2） 顾客虽未主动提出，但属于提供服务过程中必须符合和自觉遵守的要求，包括施工安装人员的安排、机械设备的投入、流动资金的调配等方面的资源配置。3） 在施工安装过程中所涉及的相关法律、法规、标准、规程规范的要求。4） x市x建筑工程公司对产品确定的任何附加要求。7.2.2 与产品有关的要求的评审 经营部与顾客签订合同或提交标书之前，应组织相关部门对与产品有关的要求进行评审，以确保：1） 顾客的要求明确，与产品有关的所有要求均有具体的界定标准。2） 顾客无书面要求时，对其要求应事先确定，再作承诺。3） 顾客的要求如果存在前后矛盾或不58、一致的情况时，应以补充协议或补充合同的形式与顾客统一意见，并经过评审或再做承诺。4） 顾客的任何要求，应在x市x建筑工程公司确认有能力完成的前提下才能同意。上述的评审活动由经营部组织进行，并将评审结果及相关的处理措施填写在合同评审表上。当合同要求更改时，经营部应对相关的文件进行修改，并将更改后的协议或合同发放给相关部门及有关人员。7.2.3 顾客沟通 x市x建筑工程公司应在以下方面采取必要措施，加强与顾客的沟通：1） 及时了解工程项目招标或与之有关的信息。2） 落实合同、补充协议的签订或修改。3） 收集顾客反馈的信息，包括收回的（顾客满意度调查表）、顾客的投诉记录，以及进行的顾客满意度的统计。59、4） 通过工程例会、来往信函、定期的质量回访等形式与顾客沟通。7.3 设计和开发 x市x建筑工程公司主要提供工程施工与安装，一体化管理体系中无“设计和开发”的要求，予以删减。7.4 采购x市x建筑工程公司的采购包括物资、设备的采购及工程供方的采购。7.4.1 采购过程x市x建筑工程公司按采购及顾客提供产品控制程序、施工机械设备采购控制程序和工程供方控制程序的要求来控制采购的产品符合规定的采购要求，对物资供方、设备供方、工程供方提供产品的能力进行评价和选择，适当时还需进行重新评价。对评价的结果以及采取的相应的措施应予以记录和保存。7.4.2 采购信息应对采购文件（包括物资采购合同、设备采购合同、60、工程分包合同等）明确以下与采购产品相关的要求：1） 对供方的资质、生产能力、服务质量、设备条件、环境保护、安全生产、过往业绩和信誉等要求。2） 必要时，对对方一体化管理体系的要求。在与供方沟通洽谈之前，x市x建筑工程公司应对采购文件进行评审，确保采购文件所规定的要求都是充分、适宜的。7.4.3 采购产品的验证1） 对供方提供的材料设备应予检验，如若出现与合同、法律法规要求有偏离时，项目部应及时采取措施进行纠正。当x市x建筑工程公司或顾客需在供方货源处进行验收时，由项目部组织相关人员进行。2） 工程管理部、项目部应定期对设备、物资的供方进行复评，对不符合要求的合格供方名册中除名。3） 项目部按分61、包合同的要求对工程供方的工程质量、环境保护、安全生产等方面进行监控，确保工程的质量满足顾客和法律法规的要求。对不服从监督的工程供方，取消其合格工程供方资格。7.5运行控制7.5.1生产和服务提供的控制1） x市x建筑工程公司通过生产和服务提供的控制及过程的确认程序及相关的工作文件对工程项目的施工过程进行控制。2） 工程施工过程中，项目部按照合同、设计图纸、施工组织设计/方案的要求，以及相关法律法规、标准、规程规范的要求对工程的质量、进度、投资、安全文明等方面实施监督与管理，并使用必要的施工机械和检测设备仪器以确保工程的质量符合规定要求。3） 工程竣工交付后和保修服务阶段产品防护程序、顾客满意控62、制程序执行，并由经营部定期组织质量回访工作。7.5.2 生产和服务提供过程的确认将工程施工安装过程中的钢筋骨架的主筋焊接、大面积的砼浇筑作为特殊过程，应按生产和服务提供的控制及过程的确认程序要求对所使用的设备和操作人员进行确认，按相关的操作规程、验评标准进行施工，验收合格后才能进入下一道工序，并做好相应的记录。7.5.3 标识和可追溯性 x市x建筑工程公司标识的方式有：记录、标牌、标签、区域、实物等，按标识和追溯性控制程序对工程施工过程中使用的物资进行唯一性标识和状态标识，并通过文件、资料的方式标识工程项目质量、进度、投资、安全文明等方面全过程的状态，使产品具有可追溯性。7.5.4 顾客财产163、） 各项目部按采购及顾客提供产品控制程序要求对所使用的顾客提供的财产进行识别、验证、保护和维护。2） 各相关部门应对顾客提供的财产妥善保护，如发现有损坏、丢失或不适用时，应及时向顾客做出书面报告，并做好相应的记录。7.5.5 产品防护x市x建筑工程公司应按产品防护程序要求对工程项目施工各阶段的材料、设备、构件等物质的标识、搬运、贮存和保护进行控制，对施工阶段和竣工投产交付期的防护按施工组织设计落实各项防护措施，发现违反规定的应督促项目部整改。7.5.6 环境管理运行控制1） 本公司制订了环境管理运行控制程序，并在其内确定与重要环境因素有关的活动、产品或服务有关的活动，并对其运行标准进行控制。264、） 与重要环境因素有关的活动相关的岗位，应严格执行程序和相关支持性文件。3） 对于所提供的产品或服务中涉及重要环境因素的供应商，公司依据对相关方施加影响管理程序对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。7.5.7 职业健康安全管理运行控制1） 本公司制订了职业健康安全管理运行控制程序，并在其内确定与重大危险源有关的活动、产品或服务有关的活动。并对其运行标准进行控制。2） 与重大危险源有关的活动有关的岗位，应严格执行程序和相关支持性文件。3） 对于所提供的产品或服务中含有可标识危险源的物资供应商、工程供方，以及进入施工现场的人员等相关方，公司依据对相关方施加影响管理程序对其施加影响，使他们的65、行为符合程序和有关要求。4） 相关部门做好设备的维护保养，及时检修，保证设备的正常运行。7.6 应急准备和响应1） 本公司制订了应急准备与影响控制程序，以确定潜在的事故或紧急情况，并对其采取相应措施加以控制，预防或减少可能伴随的环境影响、造成的人员伤亡和财产损失。2） 相关部门定期对所管辖区域的防爆、防漏和防火等潜在的环境/职业健康安全事故或紧急情况，做好预防控制并落实所需的器材、工具。3） 施工现场发生事故后，工程管理部与相关部门组织对事故进行调查，并将有关处理结果通报相关责任部门和人员。4） 在消防演练或事故发生后应对相关应变计划与程序的可操作性和效果进行评价，其它应急计划每年应在管理评审66、前进行一次评价，对存在问题及时修改完善。5） 需要时，综合部应定期检验上述程序。77 测量和监控装置的控制x市x建筑工程公司制定并实施“监视和测量设备的控制”体系，该体系通过计量管理手册（文件编号：SGYJ/JLSC-2001-A；文件版次： A.0 ；文件发行：2001年11月19日）和“计量程序（系列）文件”（文件编号：SGYJ/JLCX-01-2001-15-2001；文件版次： A.0 ；文件发行：2001年11月19日），规定了对测量设备实行有效控制的职责和方法，以保证产品和环境、职业健康安全符合规定要求所需的所有设备仪器的测量不确定度为已知，且与要求的测量能力一致。针对测量设备年度67、周期检定、定期送检、维护、保养工作；测量设备停用时间超过检定周期或初次使用情况；测量设备的存放和定期维护、保养情况；测量设备失准情况等等，再计量体系管理手册和程序文件中已详细描述和规定（详见计量管理手册和“计量程序（系列）文件”。8 监视、测量、分析和改进81总则本公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001质量、环境、职业健康安全管理体系标准的要求，建立了顾客满意度测量、，内部审核、工程质量的监测及环境、健康安全监测，不合格控制、数据分析、纠正措施、预防措施等一体化管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程，并形成文件加以实施，以确保：1) 证实质量、环境及职业健康安全方68、针、目标及指标的实现/符合情况；2) 证实一体化管理体系运行过程的符合性；3) 证实产品、环境及职业健康安全特性的符合性；4) 一体化管理体系的符合性；5) 适用的法律法规和其他要求的符合性；6) 持续改进一体化管理体系的有效性。82 监视和测量821顾客满意经营部按顾客满意控制程序要求定期发放顾客满意度调查表或与顾客座谈等形式，收集顾客的反馈意见，统计顾客的满意度，作为测量评价一体化管理体系业绩的一种方法。822 内部审核管理者代表按内部审核控制程序定期组织进行内部审核，以确保一体化管理体系符合GB/T19001-2000、GB/T24001-1996及职业健康安全管理体系标准的要求及一体化69、管理体系得以有效实施和保持。1) 由总工室负责内部审核的具体准备工作，管理者代表审批内部审核计划。2) 内部审核每年至少进行一次，两次审核间隔的时间不超过十二个月，覆盖整个体系相关部门和标准的全部要求。3) 审核前，管理者代表任命内审组长，确定审核组成员。内审员应具备资格证书，与被审核部门无直接的责任关系，并具有相关环保、健康安全方面的知识和判断能力。4) 内审员应对开出的不合格项进行跟踪验证。5) 审核工作结束后，应形成书面的内部审核报告，由总工室保存内审记录，并把内部审核报告提交管理评审会议。6) 总工室应对审核期间发现的问题及时采取纠正措施，并跟踪验证纠正措施的实施情况和结果。823过程70、的监视和测量本公司根据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001管理体系标准建立了质量、环境、职业健康安全一体化管理体系文件，对管理体系运行中各过程中的监视和测量作了相应规定。包括：顾客满意度评价、管理评审、内部审核、环境、职业健康安全监视评价，当监视、测量的结果未达到预期策划的目的时，应采取纠正措施，确保工程产品、环境、职业健康安全特性的符合性。824 质量、环境、职业健康安全监视和测量本公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001管理体系标准，建立了对工程产品质量、环境和健康安全绩效的监视和测量过程，并形成文件加以实施，确保符合规定的要求。产品、环境及71、安全监视和测量过程包括：1) 物资进货检验、工程施工过程质量检验、工程竣工交付检验及验收；污水的监测、噪声的监测、固体废弃物的监控、资源能源的消耗；工程施工安全的监视、员工安全的监控等。2) 产品特性的检验、测量和试验、环境管理的绩效监测、职业健康安全管理的绩效监测由工程管理部负责。3) 通过产品施工过程的监视和测量控制程序、职业健康安全监测程序和测量设备的控制程序，以及相关的工作文件，对公司的目标（指标）、管理方案，关键工序、重要环境因素、重大危险的活动、产品或服务中的事故、职业病、事件（包括未遂过失）和其他不良的环境、职业健康安全绩效历史证据进行测量和监测，并定期（如内部审核、管理评审）对72、有关法律法规的遵循情况进行评价。4) 对工程产品、环境、职业健康安全的检验、监控人员予以授权。5) 当产品需要紧急放行时，需经有关授权人确认，适当时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不能放行产品和交付服务。6) 保存检验、测量、试验的记录。83 不合格品/不符合的控制本公司按照GB/T19001、GB/T24001、职业健康安全管理体系标准的要求，制订了不合格品控制程序、采购物资不合格品控制程序，环境违章控制程序、职业健康安全不符合控制程序、事故报告、调查与处理程序，以及纠正和预防措施控制程序，对不合格、环境及安全事故处置的职责权限和处置方法进行了规定，防止不合格品的非预期使用及73、减少、避免环境安全事故的损失。1) 不合格品/不符合包括：不合格物资；施工安装验收不合格、交付后不合格品，各种环境、职业健康安全事故、事件（包括未遂事件）、职业病等。2) 不合格物资的处理由项目部负责；不合格工程产品、环境违章及职业健康安全不符合的处置由工程管理部负责，事故、事件的处置由工程管理部组织相关部门进行调查处理。3) 不合格品的处置方式包括返工、返修、让步、报废等；不符合的处置方式包括限期整改、行政/经济处罚、索赔、追究责任等。4) 对让步放行的不合格品需经受权人批准，适用时应经顾客批准；5) 返工、返修后的的产品，以及整改后的效果应重新验证；6) 对交付后的不合格品，由相关部门负责74、调查原因提出处置意见；7) 保存不合格品、环境、安全事故处置的所有记录。84数据分析总工室按数据分析控制程序要求监督指导各部门确定、收集和分析以下几方面的信息，以便验证一体化的适宜性和有效性，并为持续改进一体化管理体系的有效性提供适当的数据。1) 工程实施的工程质量管理的数据。2) 产品质量的变化趋势。3) 环境绩效及施工安全、员工健康情况的信息。4) 相关方反馈的信息。5) 一体化管理体系内部、外部审核的数据。6) 与供方相关的信息。对统计数据进行总汇分析，了解顾客的满意程度、产品质量、环境与职业健康安全绩效的趋势特征，以及确定一体化管理体系可采取预防措施的机会，达到持续改进的目的。85改进75、851持续改进本公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001管理体系标准的要求，制定了质量、环境、职业健康安全方针，对持续改进做出了承诺，并通过制订、分解实施质量、环境、职业健康安全目标及以下几个方面的结果，运用PDCA循环工作法来实现一体化管理体系的持续改进：1) 质量、环境、职业健康安全方针的实施结果；2) 质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标、管理方案的实施结果；3) 内、外部审核结果；4) 数据分析结果；5) 纠正和预防措施；6) 管理评审。852 纠正措施本公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001质量、环境、职业健康安全管理体系标76、准的要求，制订了纠正和预防措施控制程序，规定了纠正措施需求、评价、验证的要求，以消除质量、环境、职业健康安全一体化管理体系运行中产品、环境、职业健康安全不合格/不符合原因，以防止其再发生。所采取的纠正措施应满足以下要求：1) 评审不合格/不符合（包括顾客投诉、相关方意见反馈）；2) 确定不合格/不符合的原因；3) 评价不合格/不符合不再发生的措施的需求；4) 确定和实施所需的措施；5) 记录所采取措施的结果；6) 评审所采取的纠正措施。总工室负责纠正措施需求的确定，评价及效果的验证。当纠正措施所引起的对程序文件的更改时，应按文件控制程序进行更改并加以实施。本公司按照GB/T19001、GB/T77、24001、职业健康安全管理体系标准的要求，制订了纠正和预防措施控制程序，规定了预防措施需求、评价、验证的要求，以消除一体化管理体系运行中潜在不合格，环境、职业健康安全潜在不符合的原因，防止其发生。所采取的预防措施应满足以下要求：1) 确定潜在不合格/不符合及其原因；2) 评价防止不合格/不符合发生的措施需求；3) 确定所采取措施的结果；4) 评审所采取的预防措施。总工室负责预防措施需求的确定，评价及效果的验证。当预防措施所引起的对文件的更改时，应按文件控制程序进行更改并加以实施。9 一体化管理手册的管理1） 管理手册的编制、审核、批准：管理手册由管理者代表主持，总工室组织编制并提出受控版本的78、发放名单，经管理者代表审核，由经理批准后，可发布实施。2） 管理手册的发放及范围：l 总工室负责管理手册的日常管理工作，并负责管理手册的发放、编号、登记各持有者的签收工作。l 当顾客和其他外界组织，需要管理手册时，经管理者代表同意，可以发给；属非受控文件，不予编号，不负责修改和更新。3） 管理手册的修改：l 本公司员工均有权对管理手册提出修改意见，但须按文件控制程序办理修改手续，不得擅自修改。l 管理手册修改采取换页形式，标识修改状态l 管理手册的修改状态依次为1、2、3l 每次修改都应填写修改明细表，以便了解所有的修改状况。l 总工室按文件控制程序规定的办法执行修改、换页和旧版本的回收、处置79、，并保证受控版本的持有者能持有最新版本。4） 管理手册的换版：l 管理手册原始版本号为A，换版后版本号依次为B、C、Dl 当出现x市x建筑工程公司组织架构有重大调整、标准换版、管理手册多次修改而认为需要换版、x市x建筑工程公司的经营业务发生重大变化等情况时，管理手册进行换版。5） 管理手册的处理方法：l 管理手册持有者必须妥善保管，不得遗失，不得复印，不得随意涂改、撕页。如有遗失，应用时说明理由，申请补发，经管理者代表同意后补发。l 当人员发生变动或机构调整，如工作调动、退休或其他原因，管理手册按第2）条款明确范围重新发放，并收回调岗人员所持有的管理手册。6）对管理手册的适应性和有效性，每年在管理评审会议上全面评审一次。7）本管理手册的解释权属总工室。管理手册修改记录表序号章节号更改内容摘要更改人审批人实施日期