1、山东XX物业管理有限公司 文件编号：XX-OHSAS-职业健康安全管理手册版次/状态： 3/0编写： 审核： 批准： 地址： 电话： 传真： 邮编： 发布日期： 实施日期： OHSAS18001管理体系手册第三版使用说明 山东XX物业管理有限实施OHSAS18001职业健康安全管理体系，在原体系手册的基础上结合实际重新修订整理了各项程序要求和控制管理规定，重新成立职业健康安全管理委员会，经过编写、讨论、修改审核，职业健康安全管理手册第三版文件已编写完成，现宣布实施运行。发布人： 发布日期： 管理者代表任命书 兹任命XX同志担任山东XX物业管理有限公司职业健康安全管理者代表，其主要职责是： 1、2、确保按照OHSAS18001标准建立、实施与保持本公司的职业健康安全管理体系要求。 2、向总经理汇报职业健康安全管理体系的绩效，以便评审，并为改进本公司职业健康安全管理体系提供依据。 总经理（签名）： 年 月 日职业健康安全员工代表任命书为保证公司的职业健康安全管理有一个适宜、有效并持续改进的体系，以满足公司的职业健康安全方针的要求，确保公司的职业健康安全工作符合国家和当地的有关法律法规及标准，本公司特设立职业健康安全管理委员会。该委员会应定期对有关职业健康安全问题进行评估并决定采取的措施，促进员工对职业健康安全管理的参与，从而保护员工、入住业主以及相关方的健康和安全。为此公司特任命以下员工为3、职业健康安全管理委员会员工代表：宋平生、李英、焦立文、马涛、片西河、周世霖、陈雁、任文利、史佩亮、徐传利、李强。 总经理（签名）： 年 月 日职业健康安全管理委员会主 任：副主任：XX委 员： 职业健康安全技术代表：职业健康安全管理手册颁布令 为提高山东XX物业管理有限的职业健康安全管理水平，依据OHSAS18001标准制定本职业健康安全管理手册。本手册阐明了我公司职业健康安全方针，描述了职业健康安全管理体系文件，是职业健康安全管理体系文件中的最高层次文件，是指导我公司进行职业健康安全管理体系建设的纲领性文件。山东XX物业管理有限所有部门和员工必须严格执行本手册之规定。本手册及相应的程序文件、4、工作手册和职业健康安全记录构成本公司的职业健康安全管理体系文件。 本职业健康安全管理手册自 年 月 日起生效。总经理（签名）： 年 月 日职业健康安全方针“遵章、严谨、有效、可靠”山东XX物业管理有限公司以致力于提高职业健康安全水平为目的，并为保护员工和相关方的权益而郑重承诺： 遵守规章制度，工作严谨真实计划行之有效，监督深入可靠职业健康安全目标公司无重大责任事故轻伤率为0、职业病率为0、伤残率为0、重伤率为0、死亡率为0、 总经理(签名): 年 月 日 公 司 概 况山东XX物业管理有限公司成立于一九九九年五月，下设七个部门公关部、总务部、工程部、餐饮部、安管部、保洁部、财务部。公司可提供各5、类综合性智能化办公楼宇、商场、宾馆、银行、高档智能化住宅小区、公共建筑、公用事业等不动产的委托物业管理、物业管理顾问咨询、物业管理配套服务、专项服务等。公司自成立以来，成功的接管了XX广场的物业管理业务，管辖的物业总面积达3.8万平方米。主要对其进行写字间出租、安全保卫、设备管理维护、餐饮、保洁、洗熨及娱乐等全方位物业管理服务，受到了业主及客户的一致好评。 公司现有员工34人，其中大专以上学历的人员20人。专业技术人员均经过国家主管部门的培训考核， 持证上岗。 公司全体员工以满足顾客的需求为中心，坚持“遵章、严谨、有效、可靠”的质量方针，让顾客获得良好的服务。公司按体系要求并结合公司现状，制定6、了重伤率为0、伤残率为0、死亡率为0、轻伤率为0、职业病率为0的目标，目前运转良好，严格按照目标的要求开展各项工作，确保在信后的工作中达到标准，实现目标。公司崇尚以先进的理念管理物业，建立了符合GB/T190012000标准的质量管理体系和计算机网络系统，优质高效地向顾客提供满意服务。 在新世纪，XX物业公司愿以高档次的管理、优质的服务为所有业主创造一个优美、整洁、舒适、优雅的办公环境。公司组织结构图 总经理总经理助理副总经理 工程部安管部财务部保洁部公关部餐饮部总务部职业健康安全管理体系结构图管理者代表财务部部职业健康安全管理委员会总经理餐饮部保洁部安保部工程部公关部总务部安全卫生管理体系职7、能分配表序号部 门 要 求最高管理者管理者代表职安管委会总务部公关部工程部安管部保洁部餐饮部财务部14.1职业健康安全管理体系24.2职业健康安全方针4.3管理策划34.3.1危害源辨识、风险评价和风险控制策划44.3.2法律及其他要求54.3.3目标和管理方案74.4.1机构和职责84.4.2培训、意识与能力 94.4.3协商与交流10管理体系文件114.4.5文件与资料控制124.4.6运行控制134.4.7应急准备与响应144.5.1绩效测量与监测154.5.2事故、事件、不符合、纠正与预防措施164.5.3记录及记录管理17内部审核184.6管理评审“”代表责任部门/人，“”代表分管领8、导，“”相关责任部门/人山东XX物业管理有限公司职业健康安全管理体系章节号4.1版本3修改状态01、本公司依据OHSAS18001标准建立职业健康安全管理体系。2、本手册描述了公司所采用并实施的职业健康安全管理体系，它适用于公司管理体系所辖部门和人员形成的所有的活动和服务过程。山东XX物业管理有限公司职业健康安全方针章节号4.2版本3修改状态01、 结合公司的实际情况，为保证职业健康安全管理体系持续有效运行，特制定本公司职业健康安全方针：遵章、严谨、有效、可靠。遵守规章制度，工作严谨真实，计划行之有效，监督深入可靠。2、 山东XX物业管理有限公司以致力于提高职业健康安全水平为目的，并以保护员工9、和相关方的权益而郑重承诺：1）遵守国家和地方有关职业健康安全法律、法规及其他要求。2）建立、实施职业健康安全管理体系，对具有（潜在）风险的活动进行控制。3）加强对物业管理过程中风险活动的控制并进行持续改进，减少职业健康安全事故的发生。4）逐步提高全体员工的职业健康安全方面的意识与能力，使之意识到其在该方面的义务。5）定期进行评审，确保其与公司的发展保持相关和适宜。3、控制要求3.1 职业健康安全方针是本公司职业健康安全管理体系总的宗旨和方向。3.2 要保持文件化的职业健康安全方针，使全体员工理解并意识到自己的义务，可为相关方所获取。3.3 保证职业健康安全方针各项承诺得到有效实施。3.4 依据10、职业健康安全方针确定职业健康安全目标。3.5 管理评审会对职业健康安全方针进行评审、修订并通报相关信息。4、公司的安全目标无重大责任事故，轻伤率为0、职业病为0、伤残率为0、重伤率为0、死亡率为0的五个零管理目标。山东XX物业管理有限公司职业健康安全管理策划章节号4.3版本3修改状态0 本公司根据实际情况对职业健康安全管理体系中涉及的危害源辩识、法律与其他要求、目标及职业健康安全管理方案进行识别、建立程序、分解、更新和予以保持。为此特建立以下的程序文件： 标题 OHSAS18001对应条款山东XX物业管理有限公司危害源辨识、风险评价和控制策划程序章节号版本3修改状态01、目的为辩识工作场所内的11、职业健康安全危害源，评价其风险，为风险的控制策划提供方法依据。2、适用范围本程序适用于公司所承接的物业范围内。3、职责3.1管理者代表负责全面领导危害源辩识、风险评价和风险控制策划活动。3.2职业健康安全管理委员会负责组织实施危害源辩识、风险评价和风险控制策划活动。3.3各门协同管理者代表实施本部门危害源辩识、风险评价和风险控制策划活动。4、程序4.1 管理者代表在每年第四季度组织全公司规模的危害源辩识、风险评价和风险控制策划工作，由职业健康安全管理委员会做出计划，经管理者代表批准后发放到各部门。4.2 计划实施时，由各部门负责人具体组织完成计划中所列出的工作任务。4.3 危害源辩识4.3.112、各部门负责人负责组织本部门的危害源辩识工作。 在辩识危害源时，按服务工作流程划分单元，采用询问法向工作骨干及技术人员询问，并到现场认真查找，对辩识结果作详细记录、汇总，形成部门职业健康安全危害源、风险评价和控制策划清单。4.4 风险评价和风险控制策划4.4.1各部门负责人组织对本部门职业健康安全危害源、风险评价和控制策划清单中所列的危害源进行风险评价，判定风险级别，进行风险控制策划。4.4.2 风险评价时，按照本公式进行：风险等级=可能性（1-5分）*危害性（1-5分）*受害范围（1-5分）计算，取值范围如下表。A级为1-25分，B级为26-50分，C级为51-75分发生可能性M1危害性M2受13、害范围M3已经发生（经常发生，每日不低于1次）5分危害很大，且目前尚未解决的5分受害范围广（甚至涉及到公司外）5分发生的可能性大（曾经发生或偶尔发生）4分危害性大，目前已有解决的办法，但不理想4分受害范围大，公司内可处理4分有发生的可能（尚未发生但可能性大）3分危害性大，目前已有解决方法，且较理想3分受害范围一般部门内可处理3分发生的可能性小2分危害性较小，已有理想的解决方法2分受害范围小作业者可处理2分根本不会发生1分基本没有危害性，且有经常性预防措施1分基本没有受害1分对评价出的A级危害源不需要采取控制措施；对B级危害源保持现有控制措施即可；对C级危害源要首先列入重大危害源清单，并按照目标14、指标和管理方案控制程序指定控制计划、管理方案及有关运行控制程序对其进行控制，并报请总经理批准，由职业健康安全管理委员会汇总，交总务部备案。4.5 当设备、法规、服务项目等相关因素发生变化时，责任部门要重新进行危害源辩识、风险评价和风险控制策划工作。4.6 职业健康安全管理委员会负责审核汇总各部门列出的职业健康安全危害源、风险评价和控制策划清单，并使之保持最新，交总务部备案。4.7 对识别出的有突发可能的危害源按应急准备和响应控制程序进行控制。5、相关文件5.1 目标、指标和管理方案控制程序5.2 应急准备和响应控制程序6相关记录6.1 职业健康安全危害源、风险评价和控制策划清单6.2 重大危15、害源清单山东XX物业管理有限公司法律及其他要求控制程序章节号版本3修改状态01、目的用来确定适用于公司活动或服务过程中职业健康安全因素的法律，以及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。2、适用范围 适用于与职业健康安全相关的国家的、地方的法律、法规、标准和其他要求的控制。3、职责3.1 管理者代表负责相关职业健康安全法律、法规、标准和其他要求的检查。3.2 各部门协同职业健康安全管理委员会负责相关职业健康安全法律、法规、标准和其他要求的收集。3.3 职业健康安全管理委员会负责确认相关外来职业健康安全文件的适用性，制定相关法律、法规和要求一览表，由总务部保存相关文件并发放一览表和相关16、的法律、法规文件。3.4 各部门负责将与职业健康安全相关法律、法规和要求传达给员工并遵照执行。4、程序4.1 与公司相关的国家及地方法律、法规和其他要求包括：4.1.1 国际公约。4.1.2 国家职业健康安全法律、法规、标准及各部委规章。4.1.3 山东省职业健康安全法规规章、标准。4.1.4 济南市职业健康安全法规规章、标准。4.1.5 济南市职业健康安全规范性文件。4.1.6 执法（相关）部门的通知、公报等其他要求。4.2 获取的方法 各部门应经常与省级、地市级职业健康安全相关部门保持联系，获取相关的国家及地方最新职业健康安全法律、法规、标准及其他要求，还可以通过政府机构、行业、协会、出版17、机构、图书馆、书店、专业性杂志、咨询机构、认证机构等渠道补充，以保证对法律和其他要求变化的及时跟踪，汇总后转交办公室备案。4.3 选择、确认、分发4.3.1职业健康安全管理委员会选择确认所获取的各类法律、法规、标准及要求的适用性，将各部门汇总的材料编入相关法律、法规和要求一览表，经管理者代表审核，总经理批准后，将一览表中的相关文件发放到公司相关各部门，各部门按文件控制程序进行管理。4.3.2 总务部应保存职业健康安全法律、法规、标准及其他要求的原件（若无原件应保存复印件），当上述外来文件更新或增加时，各部门应及时告知总务部，及时修正相关法律、法规和要求一览表，由总务部将新的内容补发至各部门。418、.4 执行检查 各部门所进行的各项职业健康安全管理活动，由职业健康安全管理委员会对各部门执行情况进行检查、确认。5、相关文件5.1文件控制程序6、相关记录6.1相关法律、法规和要求一览表山东XX物业管理有限公司目标和管理方案控制程序章节号版本3修改状态01、目的 依据职业健康安全方针和风险现状，制定目标、管理方案以降低风险或进一步对其控制，并持续改进。2、范围 适用于公司及各部门职业健康安全目标管理方案的制定与实施。3 、职责3.1 总经理审批公司职业健康安全目标、管理方案。3.2 管理者代表负责审核并领导职业健康安全目标和管理方案管理。3.3 职业健康安全管理委员会负责组织制定或修订确定公司19、的职业健康安全目标、管理方案，并定期检查监督实施；3.4总务部负责汇总公司职业健康安全目标、管理方案。3.5各部门负责分解落实公司职业健康安全目标，并负责相关专业方案的汇总、申报和实施。4、程序4.1 职业健康安全目标的制定与评审4.1.1每年第三季度，各部门根据公司职业健康安全方针，结合危害源辩识、风险评价和控制策划结果，制定本部门目标、管理方案，汇总后交管理者代表审核并形成公司职业健康安全目标，总经理批准执行。4.1.2各部门每季度检查一次本部门目标的完成情况，报总务部；由总务部汇总后报职业健康安全管理委员会，由其每半年对各部门目标的完成情况进行一次检查和考核，并上报总经理。4.1.3各部20、门每年对目标评审、修订一次，并根据有关因素变化及时更新、调整。制定、分析或修订的目标应符合公司职业健康安全方针，符合各部门的实际情况。4.1.4确定的职业健康安全目标应能够：A：降低较高风险的级别或更好的控制风险。B：突出对事故、事件的预防措施。C：尽可能地量化并可检测。4.2 管理方案的制定与实施4.2.1各部门制定的管理方案内容应包括：目标或目的、项目主管部门及负责人、项目相关部门、项目财务预算、主要技术方案及技术措施、项目内容、进度计划、项目实施结果及说明、项目验收、备注等。4.2.2各部门实施本部门能够自行实施的方案或项目，对没有能力实施的及时上报管理者代表，经管理者代表审核，报总经理21、批准后，方可实施。4.2.3管理方案的项目负责人应保证项目实施计划、进度计划逐步按时完成。4.2.4公司在每年管理评审时对管理方案的实施状况进行检查。5、相关文件5.1危害源辩识、风险评价和控制策划程序6、相关记录6.1重大危害源清单山东XX物业管理有限公司机构和职责章节号版本3修改状态01、目的公司根据自身的组织管理体系，结合职业健康安全管理体系的要求，明确所有部门和不同层次员工的职业健康安全职业和有关责任。公司提供有关培训给所有的员工，使其了解在职业健康安全管理体系中的职责和所负的责任，并懂得如何在工作中实施这些职责。2、职责2.1总经理2.1.1确保向职业健康安全管理提供足够的资源。2.22、1.2定期回顾针对目标指标的职业健康安全绩效。2.1.3支持针对目标指标的职业健康安全绩效的改进。2.1.4支持对事故的报告与调查。2.1.5确保职业健康安全委员会的建立和正常运行。2.1.6主持职业健康安全管理评审。2.2 管理者代表2.2.1负责整个职业健康安全管理体系的建立、实施和维护。2.2.2定期向总经理汇报职业健康安全管理体系的绩效。2.2.3负责审核目标、方案。2.2.4协调内审、外审的实施。2.2.5监督整个体系的运行情况。2.3职业健康安全管理委员会A 委员会主任（一名）1） 召集委员会的会议并主持会议。确认并审核有关文件。2） 协调相关部门实施委员会做出的解决职业健康安全问23、题的工作方案。组织有关活动的开展和实施。3） 审阅职业健康安全管理委员会的会议纪要。B 委员会成员（若干名）1） 参加委员会的定期会议。2） 对相关活动方案的实施情况向委员会作汇报。3） 积极参与委员会会议，提出对职业健康安全问题、现有职业安全管理程序和其他有关问题的建议。4） 负责或监督有关活动方案的实施。5） 收集员工有关职业健康安全的建议或意见，提交委员会讨论，并将结果反馈给相关员工。C 职业健康安全技术代表（一名）1） 协助委员会主任召集会议。2） 分发委员会的会议纪要。3） 汇报有关问题（事故/自我检查的纠正措施和实施状况等）。回顾自我检查后的纠正措施。4） 提交需在委员会会议上讨论24、的有关议题。5） 回顾事故调查报告并跟踪检验纠正措施的实施情况。6） 对现有的职业健康安全程序作评估并作改进。7） 讨论公司职业健康安全的方针、目标和管理方案，年度职业健康安全计划等。2.4 各部门2.4.1 负责相关职业健康安全目标指标在本部门的实施。定期检查本部门内相关目标和指标的进展情况。负责跟踪解决本部门的安全卫生问题，支持和维护一个安全的工作环境。确保员工接受有关职业健康安全培训并遵守安全工作规定的指导。根据国家、地方和公司的有关要求报告所有与工作相关的伤害与疾病。定期组织检查员工的工作，必要时提出纠正措施和/或提供培训。2.5 安全员山东XX物业管理有限公司机构和职责章节号版本3修25、改状态02.5.1贯彻并落实OHSAS18001的思想，遵照公司的安全方针，全面负责所辖范围内的安全工作。及时发现危害源，制定相应的解决办法，并添加到工作手册中，在工作中监督执行。安全管理员又为节能巡检员，对大厦范围内的能源使用进行控制，提出合理化建议，对于不合理的能源使用要及时地制止。安全管理员又为消防管理员，负责所辖范围内的消防工作。安全管理员要按时参加公司组织的各种培训，并把培训的思想和内容传达到所辖范围内，对存在的问题及时纠正；部门内无法解决的，及时上报。2.5.6安全管理员要注意相关信息的收集，并进行沟通交流。2.5.7公司每月组织工作检查，加强安全管理和现场指导。各部门安全员应不定26、期加强部门检查，每周进行一至两次，并做好相应的日检表或周检表的记录。山东XX物业管理有限公司培训、意识与能力控制程序章节号版本3修改状态0目的 对承担职业健康安全管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训或采取其他措施以满足规定要求。、适应范围 适用于承担职业健康安全管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方人员。职责.总经理 负责批准岗位工作人员任职要求和公司年度培训计划。.管理者代表 负责审核岗位工作人员任职要求和公司年度培训计划。负责组织对各部门培训效果进行评估。.总务部负责编制各部门负责人的岗位工作人员任职要求。负责公司年度培训计划的制定及监督实施。负责27、上岗人员的岗位技能培训。.各部门编制本部门员工岗位工作人员任职要求。负责本部门员工的岗位技能培训。程序.人员能力.承担职业健康安全管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。.各部门负责人编制本部门岗位工作人员任职要求，报管理者代表审核，总经理批准。.总务部编制各部门负责人岗位工作人员任职要求，报管理者代表审核，总经理批准。部门负责人应至少满足下列条件之一：具有相关专业的技术职称。大专以上学历，并已工作3年以上。受过相关的职业培训。具备2年以上相关工作经历。.岗位工作人员任职要求经审批后，作为公司选择、招聘、安排人员的主要根据。.培训和意识.各部门协同总28、务部分别根据新员工、在岗员工、内审员等的岗位要求，制定并实施培训。.新员工培训公司基础教育：包括公司简介、员工守则、职业健康安全方针和职业健康安全目标、相关法律法规、职业健康安全管理体系标准基础知识等培训。在进入公司一周内，由总务部组织进行。部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织进行。岗位技能培训：学习岗位作业文件、紧急情况的应急措施等，由所在岗位部门负责人组织进行，并进行书面和实际操作考核。 经以上培训、考核合格者方可上岗。.在岗人员培训：各部门按培训计划，每年至少应对在岗人员进行一次的岗位技能培训和考核。.4通过教育和培训，使员工意识到：满足业主和非业主使用人及法29、律法规要求的重要性。山东XX物业管理有限公司培训、意识与能力控制程序章节号版本3修改状态0违反这些要求所造成的后果。公司鼓励员工参与职业健康安全管理，为实现职业健康安全目标做出贡献。.5评价所提供培训的有效性通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。.6各部门填报员工培训一览表，交总务部汇总保存。. 培训计划及实施.每年年底各部门上报总务部下年度的培训申请，根据公司需求及下年度各部门培训申请单，总务部制定下年度的年度培训计划表（包括培训内容、对象、时间、考核方式等），报管理者代表审核，由总经理批准以备实施。.每次培训相关部门应填写培训30、记录表，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交总务部存档。. 各部门的计划外培训，应填写培训申请，报总经理批准，由相关部门组织实施。. 当培训满足不了服务能力要求时，可通过其它措施，例如招聘等，以获得满足要求的人员。经总经理批准，由总务部负责组织实施。相关文件.各部门工作手册及相关的法律法规.各部门岗位工作人员任职要求相关记录. 培训申请.2年度培训计划表.3员工培训一览表山东XX物业管理有限公司协商与交流控制程序章节号版本3修改状态01、目的为了保证员工参与职业健康安全事务，确保公司职业健康安全管理体系的有关信息得到顺畅的接受、传达和反馈以31、及体系的有效运行，起到持续改进职业健康安全状况的目的。2、适用范围本程序适用于山东XX物业管理有限公司的职业健康安全体系的信息的协商与交流。3、职责3.1总经理负责对重要职业健康安全信息处置方案的决策和审批。3.2管理者代表组织对重要职业健康安全信息处置方案的讨论和实施，并确认实施效果。3.3职业健康安全管理委员会负责对内、外职业安全信息的接收、收集、传递和公开。并负责与上级领导的信息交流及收集内部员工在职业健康安全方面的意见和建议，并收集反馈信息。对职业健康安全信息的综合管理，汇集和处置相关的职业健康安全信息。3.4其他部门负责相应业务范围内的内部职业健康安全信息的交流、处置和反馈。4、程序32、4.1 员工参与职业健康安全方针和程序的指定。职业健康安全管理委员会负责将职业健康安全方针、管理体系运行情况及时传达到各部门。4.2 职业健康安全管理体系运行中产生的信息由产生部门及时填写工作联系单，并传递到职业健康安全管理委员会及其相关部门和人员。员工参与商讨影响作业场所安全卫生的因素，并对其内容和处理结果作好相关记录。4.3 其他部门接收到的有关职业健康安全方面的法律、法规和标准时，应及时填写工作联系单，传递到总务部。总务部及时传递、下达到相关部门，以便执行。4.4 紧急状态下的信息按应急准备与响应控制程序规定进行交流、处置和反馈。4.5 各实施部门必须将整改过程中有关纠正、预防和改进措施33、的信息传达到职业健康安全管理委员会。4.6 体系运行情况的信息：总经理和各部门做出的决策及有关职业健康安全问题的报告、建议或意见及员工建议或意见等内部信息，可采用文件、会议、报告和学习等方式进行交流。4.7 职业健康安全管理委员会职责由总经理审批，实施修改后传达到各部门。4.8 职业健康安全状况受员工监督，员工在本公司的职业健康安全事务中有代表权。可通过参加职业健康安全培训、安全会议、安全竞赛等活动参与到职业健康安全事务中。职业健康安全管理委员会负责收集、审阅内部员工对职业健康安全方面的合理抱怨及意见和建议，并与相关部门协商解决或上报，负责定期召开职业健康安全会议。各部门负责人应按时与员工进行34、面对面的交流与协商，及时听取员工在职业健康安全方面的意见和建议。职业健康安全管理委员会负责把协商结果（包括对合理抱怨的处理方案、时间、实施负责人）公布于众，向员工公开。4.9 职业健康安全管理委员会将收集到的上级主管部门的职业健康安全信息（文件）报管理者代表批阅后，按上级主管部门的要求组织传达并实施。职业安全管理委员会将收到的重要职业健康安全信息及协商与交流结果报管理者代表和总经理。4.10上级主管部门对公司进行的职业健康安全检查、考核及体系审核由职业健康安全管理我委员会负责进行职业健康安全信息交流。外部职业健康安全参观访问由职业健康安全管理委员会负责接待，各相关部门配合进行，信息交流结果及时35、报管理者代表和总经理。4.11对外部相关方提出的有关职业健康安全意见或申诉，由职业健康安全管理委员会负责组织相关部门进行讨论，提出处理意见或建议，而后报管理者代表批准，上报总经理形成处理决定后，给予答复。4.12信息提供者要求答复时，由相关部门在一定期限内进行答复，并作好相关记录。4.13所有信息传递和接收方必须认真填写工作联系单，做好必要的记录。5、相关文件5.1应急准备与响应控制程序山东XX物业管理有限公司协商与交流控制程序章节号版本3修改状态06、相关记录6.1工作联系单山东XX物业管理有限公司职业健康安全管理体系文件章节号版本3修改状态01、 在职业健康安全管理者代表的领导下，由职业健36、康安全管理委员会组织各部门依据元OHSAS18001标准建立并保持书面的或电子形式的职业健康安全管理体系文件，用以描述职业健康安全管理体系的要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径，规定职业健康安全管理体系的文件结构及建立和保持过程。2、 职业健康安全管理体系文件包括职业健康安全管理手册（包含程序文件）、工作手册（可与其他体系合用）二个层次，此外还有体系运行的记录。3、职业健康安全管理体系文件要便于员工理解和操作。山东XX物业管理有限公司文件与资料控制程序章节号版本3修改状态0 目的 对与公司职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保各相关部门所使用的文件为有效版本。 适用范围适用于与职业健37、康安全管理体系有关的文件控制。 职责. 总经理负责批准发布职业健康安全手册。. 管理者代表负责审核职业健康安全手册和工作手册。批准工作手册. 职业健康安全管理委员会负责编制公司职业健康安全手册，总务部负责公司行政性管理文件与职业健康安全管理体系有关的外来文件的管理、控制。. 各部门负责编制相关工作手册。. 各部门负责本部门与职业健康安全管理体系有关的文件和各自工作范围内文件的收集、整理和归档。 程序. 文件分类及保管.职业健康安全手册（包含了所有服务过程控制的程序文件），由总务部备案保存。.部门工作手册，由各相关部门自行保存、使用并报总务部备案存档，其他职业健康安全文件由各相关部门自行保存、使38、用。.文件的编号.职业健康安全管理体系文件的编号 职业健康安全记录：XX/OR职业健康安全管理体系标准中的章节号（或部门代号）记录编号，如：XX/OR.2.3，表示对应职业健康安全管理体系标准中第4.2.3章中的第个职业健康安全记录文件。 工作手册：(质量体系同一册)各部门代号规定如下： 总务部：ZW，公关部：GG，工程部：GC，安管部：AG，保洁部：BJ，餐饮部：CY。.文件的编写、审核、批准、发放和接收 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。职业健康安全手册由总务部负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由总务部负责登记、发放。各部门工作书册由各部门负责人组织编写、汇总，各39、部门主管审核，报管理者代表审核，总经理批准发布，由总务部负责备案、登记、发放。应确保各部门使用的文件是适宜版本，文件的发放、接收要填写发文登记表、收文登记表.文件的受控状态 文件分为：“受控”和“非受控”两大类，凡与职业健康安全管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件。所有受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。.文件的更改各部门在职业健康安全手册使用过程中，发现有需要更改的地方，填写文件更改申请单，报总务部，由总务部组织更改，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，更改后由总务部发放。总务部应保留文件更改内容的记录。其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单，经原40、审批人审批，再由各相应部门指定人员进行更改。所有被更改的原文件应由其主管部门收回，报总经理批准后由总务部发放，由相关部门进行适当标识，以确保有效文件的唯一性。山东XX物业管理有限公司文件与资料控制程序章节号版本3修改状态0. 文件的领用文件领用应在领用部门发文登记表上签字。因破损而重新领用的新文件，分发号不变并收回相应旧文件。丢失补发的文件应给予新的分发号，并注明已丢失文件的分发号失效，发放部门做好相应发放签收记录。.文件的保存、作废与销毁.文件的保存与职业健康安全管理体系有关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方。各部门文件由本部门保管。对受控文件，总务部应填写公司内的受控文件清单，各部41、门应及时填写本部门使用的受控文件清单。各部门对所保管的文件应清晰，易于识别。.文件的作废与销毁所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，标注“作废”标识，确保防止作废文件的非预期使用。 为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识。 对要销毁的作废文件，由相关部门填写档案销毁记录表，经总经理批准后，由总务部授权相关部门销毁。.文件的借阅、复制 借阅、复制与职业健康安全管理体系有关的文件，应填写文件借阅登记表和文件复制表，由管理者代表审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。. 外来文件的控制. 收到外来文件的部门，应将文件交总务部填写收文登42、记表并经总经理批示发放范围后，复制发放给相关部门，原件由总务部保存。.各部门协同总务部负责收集相关国家、行业法规或标准的最新版本，统一编号，分发到相关部门使用，旧标准由相关部门做适当的标识。. 根据必要性，最高管理者组织对现有职业健康安全管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行.条款规定。.作为职业健康安全记录的文件应执行质量记录控制程序。相关文件.记录控制程序相关记录.发文登记表.收文登记表.文件更改申请单.受控文件清单.文件销毁记录表.文件借阅登记表.文件复制表山东XX物业管理有限公司运行控制章节号版本3修改状态0为了对公司的职业健康安全管理体系的运行43、与活动进行有效控制，确保其符合职业健康安全管理方针、目标与指标的要求，以实现职业健康安全管理的不断改进，特制定以下程序文件：4.4.6-1劳动保护用品控制程序4.4.6-2办公室安全控制程序电梯安全运行控制程序4.4.6-4配电柜安全运行控制程序4.4.6-5蒸汽锅炉安全运行控制程序山东XX物业管理有限公司劳动保护用品控制程序章节号版本3修改状态01、目的通过对所有的工作场所进行危害评估，如在经济上和技术上可行的情况下，应当在工作和管理上采取控制措施来保护个人，以避免超出正常水平的危害；如不可行，则决定是否需要使用相应的个人防护用品。提出了劳保用品的选择、使用和废弃的管理要求。2、适用范围适用44、于山东XX物业管理有限公司所有的员工。3、职责3.1总经理批准各部门相应的劳保用品。3.2各部门负责人选择、评估适用于本部门的劳保用品，并监督实施劳保用品的使用和穿戴。做好劳保用品记录。3.3员工在需要时，正确使用和维护个人防护用品。参加和劳保用品相关的培训。4、程序4.1公司职业健康安全管理委员会根据工作安全分析结果识别每个岗位所需的劳保用品。4.2各部门负责人根据工作安全分析结果，应建立一份识别出的劳保用品清单，包括岗位主要危害，所需用的劳保用品，更换期限等内容，并定期（至少每年一次）更新清单。4.3当引进化学品、机器设备或化学品、机器设备发生变动，或公司发生其他异常情况时，应重新进行劳保45、用品评估和识别。劳保用品的识别可结合危害源识别工作确定的危害情况进行。4.4 总务部负责发放劳保用品，并保存劳保用品发放记录。4.5 部门负责人应确保员工劳保用品的使用。4.6 使用劳保用品的员工应得到相应的培训，包括劳保用品的选择、使用、保管、维护和劳保用品的局限性等。培训内容由各部门负责人或劳保用品的供应商提供。4.7 员工发现劳保用品有破损或老化现象时，应及时向主管和发放劳保用品的专人报告。4.8 总务部应不定期检查员工劳保用品的使用情况，发现不符合时，发放通知书至有关部门，限期整改。5、相关文件5.1劳动保护用品管理规定1998年6月1日起生效，中华人民共和国劳动部5.2劳动防护用品选46、用规则GB11651-896、相关记录6.1劳保用品发放记录山东XX物业管理有限公司办公室安全控制程序章节号版本3修改状态01、目的检查提供给员工安全的工作场所，引导员工安全行为，保障办公室人员、财产安全。2、适用范围适用于山东XX物业管理有限公司办公室、财务室等区域。3、职责3.1 财务部负责对财务室的安全管理控制，制定财务管理制度，要求财务人员遵照程序开展工作，统一安装防盗门、配置保险柜等设施，每天由财务经理检查本程序的执行情况。3.2 各部门负责本部门区域内办公室的安全及清洁工作，每天各部门值班人员负责检查本程序的执行情况。3.3全体员工应遵守本规则。4、程序4.1办公室要求4.1.1 47、保险柜及重要档案柜、资料柜应随时保持关闭，确保安全，避免有关材料等财产损失。4.1.2 勿随意连接电源，增加插座，以免负荷过重，复印机、打印机按规定要求操作。4.1.3 随时检查办公桌椅或其他设备是否有松落现象。4.1.4 照明不良应随时报告办公室，给予改善。4.1.5下班后各部门值班人员应负责检查各部门的电源是否已关闭。4.1.6确保人身和财产安全。4.2 财务室要求 认真执行核定的库存限额，销货款及租金要及时送存银行，送存或提取大额现金要两人以上或派车。 严格现金管理，不准携带大量现金外出采购。非财务人员允许不得让他人进入财务室。 随时关门窗和保险柜，保障安全。 下班时检查各种电源开关是否48、关闭。5、相关5.1 会计法5.2 财务管理制度山东XX物业管理有限公司电梯安全运行控制程序章节号版本3修改状态01、 目的确保电梯的安全运行，保证人员的人身安全。2、 适用范围适用于本公司的所有员工及外保单位的工作人员。3、 职责3.1 工程部负责电梯的日常维护工作。3.2 工程部负责对电梯外保单位人员的管理工作。3.3 工程部负责每年电梯的年检工作。3.4 电梯发生紧急情况时，工程部负责紧急救护。4 程序：4.1 不准将任何杂物塞住厅门或轿厢门的门锁开关，应使之保持安全作用。4.2 不得利用轿厢的安全窗装运超过轿厢高度的物件，在轿厢顶上除检修人员外，一律不得放置其他物品。4.3 电梯为检修49、保养时，必须在厅门外挂上“电梯检修、暂停使用”的警告标志。4.4 井道地坑内的电器设备浸水时，应首先切断电源，才可将积水清除，以防触电事故。4.5 在开启厅门进入轿厢之前，必须看清轿厢位置，然后才能进入轿厢，切勿一开厅门就进入，以防坠落事故发生。4.6 应严格按照电梯额定重量载人载物，严禁超载，防止超载失去控制，造成意外事故。4.7 电梯在运行时，发现有运行不正常等异常现象，应立即停止使用，进行检查维修。4.8 电梯用毕后，应将轿厢返回基站切断电源，检查轿厢内外情况，做好清洁工作，将厅门关闭锁好，才可离开。4.9 电梯行驶中，如遇刹车失灵或碰电等原因无法控制时，切勿打开轿厢门。应等待专业人员的50、到来，进行处理。4.10轿厢因故停在井道中途，应立即切断电源，利用抱闸开关和盘车手轮将轿厢平层，打开厅门和轿厢门将乘客撤离。4.11电器设备发生燃烧时，应立即报告有关部门组织抢救，切断电源，并用二氧化碳灭火器进行灭火，切勿用泡沫灭火器或用水灭火。4.12 认真做好日工作检查并填写工作日志。4.13 认真按照保养规定进行保养。4.14 按照国家相关规定进行。5 相关文件5.15.26 相关表格山东XX物业管理有限公司配电柜安全运行控制程序章节号版本3修改状态01、 目的确保配电柜的安全运行，保证人员的人身安全。2、 范围适用于本公司的所有员工及外协单位的工作人员。3、 职责3.1 工程部负责配电51、柜的日常维护工作。3.2 工程部负责对配电柜外协单位人员的管理工作。3.3 配电柜发生紧急情况时，工程部负责紧急维护。4 程序：4.1 在配电干线、变压器、配电柜上作业时，应两人同时在场，一人监护，一人操作。在已经通电或一经合闸即可送电的操作现场，应在明显处悬挂警示牌。尽量避免带电作业，若因特殊情况必须带电作业时，应采取严密的安全措施后，方可进行。如：佩戴绝缘手套、绝缘靴等。并且有人现场监护。4.2 认真做好日工作检查并填写工作日志。4.3 认真按照保养规定进行保养。4.4 按照国家相关规定执行。5、相关文件5.15.26、相关记录 山东XX物业管理有限公司蒸汽锅炉安全运行控制程序章节号版本352、修改状态01、 目的 确保锅炉的安全运行，保证人员的人身安全。2、 范围适用于本公司的所有员工及外保单位的工作人员。3、 职责3.1 工程部负责锅炉的日常维护工作。3.2 工程部负责对外来单位人员的管理工作。3.3 工程部负责每年锅炉的年检工作。3.4 电梯发生紧急情况时，工程部负责紧急救护。4、程序：4.1 锅炉工必须持证上岗，符合岗位任职要求： (1) 年龄:2050，身体健康。中专以上学历或有劳动部门颁发的相关证书。有三年以上的相关操作经验。4.2 既可运行操作又可从事维修者优先。4.3 锅炉工操作必须严格按照操作程序进行：A. 开机程序：1） 先排污，将水位排至正常范围(水面位于上4/53、5处)2） 检查补水及出气阀门是否处于开启状态3） 打开电控柜内电源开关4） 打开补水泵电源开关，并将补水泵开关打到自动补水状态5） 打开电锅炉内控制开关6） 输入密码，按1#键启动键启动电锅炉B. 关机程序：1) 按2#键或停止键关闭锅炉2) 关闭锅炉内控制开关3) 关闭电锅炉内电源开关及补水泵开关4.4 每年按照要求进行维修保养。4.5 定期对安全阀进行校验。4.6 参照国家相关规定执行。5、相关文件5.15.26、相关表格：6.1山东XX物业管理有限公司交通安全控制程序章节号版本3修改状态01、目的为了加强对机动车辆的安全管理，防止交通事故的发生，保障员工的生命和财产的安全。2、适用范围54、适用于山东XX物业管理有限公司。3、职责3.1 所有员工应遵守国家交通安全规定。3.2 所有驾驶员应遵守国家交通安全规则。3.3 部门负责人确保本部门员工遵守国家交通安全规定。3.4 确保地下停车区域交通安全4、程序4.1 总务部应对交通和运输安全加强管理，经常进行交通法规的宣传教育，提高员工交通安全意识。4.2 机动车驾驶员应熟记司机职责并必须经专业技术培训考试合格后，持有交通部门颁发的驾驶证才能驾驶，驾驶证不得转让，不准无证驾驶，所驾驶车辆类别不得超出驾驶证上所规定的车辆种类并定期接受交通部门的再培训。4.3 机动车辆开车前必须按照机动车运行安全技术条件例行检查刹车、水箱、供油系统、轮胎、55、喇叭、指示信号灯等，机械电气部件保证齐全、完好、灵敏、可靠。4.4 机动车应定期进行验审，定期交由专业维修公司进行维护保养。4.5 驾驶员对机动车辆应加强维修保养，发现机件失灵、损坏应立即修理，不得带病行车。4.6 一切车辆和行人应遵守公共交通规则。4.7 机动车在广场内行使时应减速慢行，进出时速限制为5公里/小时。4.8 驾驶员必须思想集中、谨慎驾驶，严禁酒后驾驶。4.9 车辆载物必须符合规定，装运危害物品时，应遵守化学危害品运输规定。4.10 发生交通事故时，应保持现场，肇事者不得逃离，除积极抢救伤员外，同时应尽快向公司汇报。4.11 公司机动车、摩托车、自行车等应停放在规定区域。5、相关56、文件5.1司机职责山东XX物业管理有限公司应急准备与响应控制程序章节号版本3修改状态01、目的 为本公司所承接物业工作场所内的人员在紧急情况下提供安全指引，以便做出应急准备和响应；确保公司能具有快速反映能力去处理，并最大限度的降低可能伴随产生的损失。2、适用范围适用于本公司所承接物业范围内可能发生的火灾、漏水、治安等一切突发紧急情况。3、职责3.1 职业健康安全管理委员会负责组织各有关部门应对可能发生的一切紧急突发事件及平时的预防和准备工作。3.2 各部门负责定期对所管辖区域的消防器材和主要用电设施进行安全检查，为突发事件做好各种物质和技术准备，负责与内外部有关单位的紧急联络。3.3 安管部及57、工程部负责为各种突发性事件做好相关人员方面的准备。3.4 在需要的情况下，其他各部均应给予积极配合，职业健康安全管理委员会有权在在安全管理应急方面调配各部门人员。4、程序4.2.1 潜在事故和紧急情况的预案1） 火灾的处理预案 经常检查消防通道及消防器材，当火警发生时，按照紧急情况处理规定进行处理。2）水浸处理预案a、客户办公区出现水浸时,应立即通知客户，同时迅速联系工程部和安管部，联合将房门打开,检查是否将电源浸泡,若被浸泡则首先要切断电源,防止触电；b.将水源关闭或找出故障及时处理；c.疏通、排除积水,减少积水对楼面的浸泡程度；d.查看水浸情况,将贵重物品移往高处或搬出户外；e.委派并监督58、负责清洁的员工,清整环境并防止物品的丢失损坏；f.排水后要尽快使水分散发,可开窗通风,避免室内潮湿、损伤物品及人员健康。3）对空置房屋应急准备和响应处理预案a.公关部与安管部应建立空置房屋名册，对空置房屋每月进行一次检查。b.发生火灾、水浸时，应按照上述处理预案进行处理。4）其他不可预见的事件预案a.公司值班人员对不可预见的事件发生做好记录,通知相关部门做好对外联络工作；b.公司所有员工,服从公司值班人员的指挥,并参加救援工作；c安管部针对紧急情况的处理要坚持事前培训、事后总结,保证人员力量充足并符合资格.4.2.2 配备消防器材、工具等4.2.3加强人员培训1）对公司全体员工进行安全保护和安59、全意识教育等方面的培训.培训效果可以采取书面、实际操作、询问等方式。2）检查人员需认真、准确、如实的做好定期组织基层员工的培训演练.培训内容包括:消防器材的使用、消防知识、消防系统的操作、安全保护和安全意识教育等方面.具体培训按培训、意识与能力控制程序执行；3）培训效果的考核可以采取书面、实际操作、询问等方式,检查各项安全记录。4.3 应急响应4.3.1任何人发现火警后都有义务采取必要的应急措施，并迅速报告安管部，值班员接到火 警报告后，应迅速召集保安员赶赴现场，同时呼叫安管部负责人，由其根据火情决定是否拨打“119”报警（特别紧急火警，任何人都可拨打“119”）。4.3.2接到水管爆裂的报告60、后，应立即通知客户，同时迅速联系公关部、安管部、工程部，联合将房门打开,检查是否将电源浸泡,若被浸泡则首先要切断电源,防止触电；将水源关闭或找出故障及时处理；疏通、排除积水,减少积水对楼面的浸泡程度；查看水浸情况,将贵重山东XX物业管理有限公司应急准备和响应管理程序章节号版本3修改状态0物品移往高处或搬出户外；委派并监督负责清洁的员工,清整环境并防止物品的丢失损坏；排水后要尽快使水分散发,可开窗通风,避免室内潮湿、损伤物品及人员健康。4.3.3对其他紧急情况发生时，发现人应根据具体情况，采取恰当的必要措施。4.3.4当发生以上紧急情况后，事后相关人员及负责人必须填写紧急情况处理登记表。5、相关61、文件5.1紧急情况处理规定6、相关记录6.1紧急情况处理登记表山东XX物业管理有限公司绩效测量与监测控制程序章节号版本3修改状态01、目的 保证职业健康安全管理体系的有效运行,对具有重大职业健康安全影响的运行与活动的关键特性进行监测,为职业健康安全管理体系的实施和改进提供依据.2、适用范围 适用于物业管理服务活动中可能具有重大职业健康安全事故的监控和测量.3、职责3.1管理者代表负责职业健康安全管理体系绩效的监测。3.2职业健康安全管理委员会负责组织对体系绩效、运行控制、目标和指标等情况进行总体的监测,对职业健康安全法律与其他要求的符合性进行评审。3.3总务部协助保存相关记录。3.4公司各相关62、责任部门负责本部门职业健康安全管理的具体监测和测量结果的检查。4、程序4.1 职业健康安全管理体系运行监控监测内容1）职业健康安全管理体系文件执行情况；2）法律及其他要求遵守情况3）职业健康安全职责履行情况4）目标指标和管理方案实施效果5）重要事故及对潜在危害有效控制情况6）员工培训及其效果监测方法及要求1）通过定期进行职业健康安全管理体系内审审核。2）通过职业健康安全管理评审。3）对职业健康安全管理体系进行定期检查和抽查4）对易发生事故的重点岗位操作要求等进行检查。监测部门及频率1）对评价出的法律、法规及其他要求和职业健康安全保护要求的文件执行和遵守情况,主要由总务部和各部门内审员配合,每年63、进行一次符合性评审,填写公司月检表。2）对目标、指标和管理方案执行情况的监测主要由职业健康安全管理委员会每半年组织一次。每季度由各部门负责人对本部门所要达到的阶段性目标进行监测,填写公司月检表,报职业健康安全管理委员会，由其每半年对各部门目标的完成情况进行一次检查和考核，并将结果上报总经理。3） 职业健康安全管理委员会每半年对各项监测内容进行监督检查,并向职业健康安全管理者代表报告执行情况.4.2 职业健康安全监测与测量监测内容1）对重点部门的运行控制测量。2）目标、指标实现结果。监测方法1）每半年由职业健康安全管理委员会对各部门的运行情况及目标、指标的完成情况进行检查。2） 每季度由各部门对64、本部门工作人员的服务和活动进行一次分析报告。3） 各部门作业人员应根据相关程序和工作手册的要求，对各自的服务和活动进行自我监测。4） 对法规和要求所规定的、政府部门或相关方要求的监测项目，公司相关部门和人员都应接受监测，并按照其要求给予积极的配合。5） 对于所要求的监测项目，若公司条件不允许，无法进行时，可委托给外方进行，如锅炉检验、水处理检验等。山东XX物业管理有限公司绩效测量与监测控制程序章节号版本3修改状态04.3不符合的处理4.3.1监测人员应将监测的结果通知相关的责任部门和人员，若发现不符合行为，则按事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序执行，必要时可请外部机构协助指导解决。4.65、3.2 管理者代表通过内部审核对监测的结果进行评估，以判定其是否符合体系所确定的法规及相关要求的规定。5、相关文件5.1 事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序6、相关记录6.1公司月检表山东XX物业管理有限公司事故、事件、不符合、纠正与预防控制程序章节号版本3修改状态01、目的 确保职业健康安全体系贯彻过程中的事故、事件、不符合得到及时有效的控制。2、适用范围对公司各部门体系贯彻过程中的不符合、事故、事件的控制。3、职责3.1各部门负责本部门不符合项的纠正,并制定相应的预防措施,对其实施效果进行控制;对外审发现的不符合项制订纠正和预防措施计划并组织实施。3.2职业健康安全管理委员会负责组66、织相关部门和人员或委托相关部门对内审、管理评审及监控与测量中发现的不符合项的纠正、监督和效果验证。4、程序4.1不符合的判断原则1）公司职业健康安全管理体系文件的规定与OHSAS18001标准要求不符合。2）公司的职业健康安全活动与遵守的法律与其他要求不符合,目前无改进的实施计划。3）公司职业健康安全管理体系的运行偏离了公司的职业健康安全管理体系文件要求和违背了公司的职业健康安全方针。4）与相关方的合理要求相违背。4.2不符合的分类4.2.1严重不符合 出现下列情况之一即构成严重不符合:1）体系运行程序系统失效,即某个要素,某一个关键过程重复出现的失效现象。2）体系运行出现的区域性失效。3）违67、反国家法律法规及其他要求的。4）发生严重的职业健康安全事故、事件，给人员、公司造成损失。4.2.2一般不符合 对满足审核要求而言时个别的,偶然的,孤立的性质轻微的问题.4.3不符合的发现4.3.1日常运行过程中发现和发生的不符合。4.3.2定期检查过程中发现的不符合。4.3.3内部职业健康安全管理体系审核和职业健康安全管理评审发现的不符合。4.3.4外部职业健康安全管理体系审核发现的不符合。4.3.5操作人员提供的信息。4.4不符合的处置4.4.1日常运行过程中发现和发生的不符合,由发现和发生部门填写 纠正和预防措施处理单。4.4.2定期检查中发现的不符合,由总务部填写纠正和预防措施处理单，责68、成相关部门整改并验证。4.4.3内部管理体系审核和管理评审中发现的不符合,由审核组开出纠正和预防措施处理单。交不符合的责任部门和责任者确认,责任部门和责任者分析原因,采取预防和纠正措施实施纠正、预防措施,审核组负责跟踪验证。4.4.4各责任单位应针对不符合情况,根据其调查分析得出的原因,制定相应的措施及实施方案,以纠正不符合和预防不符合再次发生.4.4.5制定措施时必须明确应达到的目标,具体措施方案、实施负责人、完成期限等.4.5 预防措施4.5.1各部门每季召开一次潜在问题分析会,发现并消除不符合的潜在原因,根据潜在问题的性质和影响的严重性,采取预防措施,在实施中进行控制.职业健康安全管理委69、员会负责预防措施效果的检查,确认有效后可形成有关记录文件,必要时修改相关体系文件。具体执行文件和资料控制程序。山东XX物业管理有限公司事故、事件、不符合、纠正与预防控制程序章节号版本3修改状态05、相关文件5.1文件和资料控制程序6、相关记录6.1信息交流单6.2不合格通知单山东XX物业管理有限公司记录与记录管理控制程序章节号版本3修改状态0目的对职业健康安全管理体系所要求的记录予以控制。范围适用于证明服务符合要求和职业健康安全管理体系有效运行的记录职责.总务部负责监督、管理各部门的职业健康安全记录。.各部门负责收集、整理、保管本部门的职业健康安全记录。.职业健康安全管理委员会负责定期收集各部70、门的职业健康安全记录，交总务部存档。.各部门负责人负责批准本部门编制的职业健康安全记录格式。程序.各部门负责收集、整理、保存本部门的职业健康安全记录。.职业健康安全记录的标识编号 职业健康安全记录的标识按文件与资料控制程序执行。.职业健康安全记录的填写.职业健康安全记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；不需填写的项目，应用斜线标识。各相关栏目负责人签名不允许空白。.如因笔误或计算错误要修改原数据，应划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名。.职业健康安全记录的保存、保护.各部门必须把所有职业健康安全记录分类，依日期顺序整理好，存放于资料盒中，并做好标71、识。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交总务部保存。.职业健康安全管理委员会编写职业健康安全记录清单，将公司所有与职业健康安全管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期等内容，交管理者代表审核，并汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的职业健康安全记录清单作为部门工作手册的附录，并保留职业健康安全记录样本。.总务部每年至少检查一次各部门职业健康安全记录的使用、管理情况。.职业健康安全记录发放、借阅和复制各部门所需的职业健康安全记录表格由使用部门负责人发放。各部门保管的职业健康安全记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准，并填写文件/档案借阅登记72、表和文件复制表，由记录管理人登记备案。.职业健康安全记录的销毁处理 职业健康安全记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由总务部填写文件销毁记录单，总经理核准后，由授权人执行销毁。.记录格式4.7.1各部门的职业健康安全记录格式，由各部门负责人组织编制，经管理者代表审核后，交总务部备案。4.7.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。4.7.3 本手册中和ISO9002中相同的表格,编号均采用其编号。不再另编号，特此说明。相关文件文件与资料控制程序相关记录.2文件借阅登记表.3文件复制表.4文件销毁记录单山东XX物业管理有限公司内部审核控制程序章节73、号版本3修改状态0目的验证职业健康安全管理体系是否符合管理和服务实现的策划，是否符合标准和职业健康安全管理体系的要求，是否得到有效的保持、实施和改进。适用范围适用于公司职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。职责.总经理批准公司年度内审计划和审核实施计划。批准内部职业健康安全管理体系审核报告。.管理者代表审核公司年度内审计划和审核实施计划。审核内部职业健康安全管理体系审核报告。全面负责内部职业健康安全管理体系审核工作任命审核组长，负责组织成立审核组确定审核员。.总务部编写年度内审计划并负责组织实施。组织、协调内审活动的开展。.内审组长编制、实施本次内审计划。编写内审报告。主持74、内审首、末次会议。程序.年度内审计划.根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由总务部负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少两次，并要求覆盖本公司职业健康安全管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部职业健康安全审核：组织机构、管理体系发生重大变化。出现重大职业健康安全事故。法律、法规及其他外部要求的变更。在接受第二、三方审核之前。在职业健康安全认证证书到期换证前。.根据需要，可审核职业健康安全体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但全年的内审75、必须覆盖职业健康安全管理体系全部要求。.审核前的准备.管理者代表任命内审组长，组织成立内审组并确定审核员。被审核部门应由与受审部门无直接关系的内审员负责。.由内审组长策划审核并编制本次审核实施计划，交管理者代表审核，总经理批准。计划的编制应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性，及以往审核的结果。其内容主要包括：审核目的、范围、方法、依据。内部审核的工作安排。审核组成员。审核时间。受审部门及审核要点。山东XX物业管理有限公司内部审核控制程序章节号版本3修改状态0预定时间，审核时间。开会时间。审核报告分发范围、日期。.在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写内审检查表，内审检查表要详细列出审核76、部门、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。.内审组长于内审前天将内审计划通知受审部门，受审部门对内审计划如有异议，应在内审前天通知内审组长。.内部职业健康安全体系审核员应经认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。.内审的实施。.首次会议参加会议人员：公司领导、内审组成员、各部门负责人，与会者签到，并由总务部保留会议记录，审核组长主持会议。会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程。.现场审核内审员根据内审检查表对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。内审组长需每日召开内审组会议，全面了解每日内审情况，对不符合报告进行核对。内审77、时审核员要公正、客观。.审核报告.3.3.1现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，确认不合格项，并发出不合格报告经相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。.3.3.2审核组填写不合格项分布表，记录不合格分布情况。.3.3.3末次会议参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，并由总务部会议记录。审核组长主持会议。会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告，提出完成纠正措施的要求及日期。.3.3.4现场审核后一周内，审核组长完成内部职业健康安全管理体78、系审核报告，交管理者代表审核，总经理批准。审核报告内容：审核目的、范围、方法和依据。审核组成员、受审核方代表名单。审核计划实施情况总结。不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度。存在的主要问题分析。对公司职业健康安全管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。.由总务部发放内部职业健康安全管理体系审核报告到各相关部门。.本次内审结果要提交公司管理评审。相关文件.管理评审控制程序相关记录.年度内审计划.审核实施计划.内审检查表.不合格报告.5签到表.6不合格项分布表山东XX物业管理有限公司管理评审控制程序章节号4.6版本3修改状态0目的评审职业健康安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和79、有效性。适用范围适用于对公司职业健康安全管理体系的评审。职责.总经理主持管理评审活动。.管理者代表负责向总经理报告职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。.总务部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料。.职业健康安全管理委员会负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。.各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料。并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防和改进措施。程序.管理评审计划.每年至少进行一次管理评审，时间间隔不超过十二个月可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。.总务部于管理评审前编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经80、理批准。计划主要内容包括：评审时间。评审目的。评审范围及评审重点。参加评审部门（人员）。评审依据。评审内容。.当出现下列情况之一时，可增加管理评审频次。公司组织结构、服务范围、资源配置发生重大变化时。发生重大职业健康安全事故时。当法律、法规、标准及其他要求有变化时。即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时。职业健康安全审核中发现严重不合格时。.管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。审核结果，包括第一、二、三方职业健康安全管理体系审核的结果。改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果。以往管81、理评审的跟踪措施的实施及有效性。可能影响职业健康安全管理体系的变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新服务项目的开发等。职业健康安全管理体系运行状况，包括职业健康安全方针和职业健康安全目标的适宜性和有效性。改进的建议。.评审准备.预定评审前十天，总务部以书面形式向管理者代表提交本次管理评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。.总务部负责根据评审输入的要求，组织各部门编写工作报告，准备必要的文件和评审资料。山东XX物业管理有限公司管理评审控制程序章节号4.6版本3修改状态0.总务部向参加评审的人员发放管理评审通知单，及本次管理评审计划。.各部门将本部门的工作报告于管理评审前一周上交总务部。82、.管理评审会议总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间。总经理对所设计的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。.管理评审输出 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：职业健康安全管理体系及其过程的改进，包括对职业健康安全方针、职业健康安全目标、组织结构、过程控制等方面的评价。业主与相关方的相关要求。资源需求等。.会议结束后，由总务部根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交总经理批准，发至相应部门。各部门对管理评审提出的不合格项制定纠正措施计划，并对纠正和预防措施的实施83、效果进行跟踪验证。.如果评审结果引起文件的更改，应执行文件与资料控制程序。.管理评审产生的相关职业健康安全记录由总务部按记录与记录管理控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。相关文件.文件与资料控制程序.记录与记录管理控制程序职业健康安全记录.管理评审计划.管理评审报告.3 部门工作报告.签到表附录：1、 职业健康安全管理手册修改控制页2、 职业安全健康法律、法规、标准及要求清单3、 重要危害源清单4、 记录清单（与ISO9002质量体系中相同的表格，不再另行编号，均采用一个编号）附录1职业健康安全管理手册修改控制页序号章节号修改条款更改方式修改日期修改人审核批准