1、模具塑料公司质量及环境管理手册编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 范围 总则根据 、 两个标准要求。本公司以 标准为基础，采取了共性要素融合、个性要素相互补充的方式，并根据本公司管理的需要，形成了版质量及环境管理手册。本管理手册阐明了本公司质量及环境方针，描述了质量及环境管理体系结构，以及管理体系过程之间的相互作用，明确了质量及环境管理体系中有关的组织机构、人员的职责，是本公司质量及环境管理的纲领性文件，是建立和完善质量及环境管理体系的基本法规，是本公司全体员工开展质量及环境管理活动的行为准则。 应用 本管理手册覆盖了2、模具的设计、生产和服务及塑料制品的生产和服务的全过程，以及它们的相关活动及其相关场所所涉及的质量和环境管理活动。 本管理手册适用于公司内部质量及环境管理；适用于向顾客、员工和社会表明本公司在生产和服务全过程中的质量及环境方面的能力，以及本公司的环境表现水平；适用于第三方质量管理体系认证、环境管理体系认证。 本公司质量管理体系覆盖的产品品种的生产过程来看，本公司不存在标准条款的删减。 引用文件 质量管理体系 基础和术语、 质量管理体系 要求、 环境管理体系 要求及使用指南、 环境管理术语四个标准。 产品执行标准 塑料注射模 中小型模架及技术条件 塑料注射模技术条件 冲模技术条件 压铸模技术条件 3、本手册附录适用法律法规及其他要求一览表中的法律法规。本手册引用的程序文件及其包含的作业文件、标准和规范。 术语和定义 引用术语和定义本手册采用、 标准中的术语和定义。 与质量及环境管理体系过程有关的专业术语和定义：整合的质量及环境管理体系。 本手册采用的简称：“某某模具塑料有限公司”简称为“某公司”。 “质量及环境管理体系”简称为“”。“质量管理体系”简称为“”。“环境管理体系”简称为“”。 管理体系 总要求为实现质量及环境管理方针和目标，满足客户、员工及相关方的要求，本公司严格按照 、 标准建立文件化的质量及环境管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性，其要求包括：）系统地识别全公司质量4、及环境管理体系范围内模具的设计生产及塑料制品的生产和服务的全过程及其在本公司的应用； ）通过图、表或程序确定这些过程的输入、输出及开展的活动和相互作用(包括：与产品质量有关的过程、与节约能源和资源有关的过程、与员工及相关方关注的环境保护有关的过程)； ） 制定这些过程各环节有效运行和控制所需的准则和方法(包含：相关的产品质量及环境的法律、法规及其他要求；相关的行业技术标准或技术规范；本公司的技术标准或技术规范)； ）提供必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；）开展监视、测量和分析活动，判断这些过程是否有效地运作，针对监视、测量和分析结果实施必要的措施，最终实现过程的策划结果5、和对过程的持续改进。）对模具的设计、生产及塑料制品的生产和服务中有关的外包（外协）过程，主要有产品运输和部分塑料制品的注塑过程，按质量管理体系加以控制。) 对顾客、供应商、承包商、协作方等相关方施加影响，确保在质量及环境等方面实施有效控制。) 利用(策划、实施、检查、处置)的方法管理所有过程。 文件要求4.2.1 总则.1 质量及环境管理体系文件包括： ) 形成文件的质量及环境方针和目标； ) 质量及环境管理手册； ) 本手册附录中的程序文件；) 为确保质量及环境管理体系过程的有效策划、运行和控制所制定的管理方案、计划、标准、规程、规范、作业指导书、行政文件等；) 随仪器、设备购置配备的操作手6、册、使用说明书、维修手册、图纸等技术资料；) 适用的法律法规和强制执行的国家、行业标准；) 与产品有关的引用的外来文件；) 证实产品、活动和质量及环境管理体系符合要求的记录。.1 质量及环境管理体系文件形式主要是印刷件、计算机磁盘、光盘、照片、标准样品或其他电子媒体或他们的组合形式。4.2.2 质量及环境管理手册4.2.2 质量及环境管理手册是我公司管理体系的纲领性文件，旨在实现方针和目标。通过管理手册可以获得以下信息：) 本公司的基本情况，包括人员、设备、经营范围、地址、联系方式等；) 管理体系覆盖的范围，包括任何删减的细节与合理性；) 本公司的组织结构和管理职责；) 与管理体系有关的管理活7、动、资源提供、产品实现和测量改进等过程及有关的过程之间的相互作用的表述；) 本质量及环境管理手册引用的形成文件的程序文件或目录。4.2.2 本质量及环境管理手册由管理部负责组织编写，管理者代表组织审核，总经理批准发布。4.2.2 本手册首版号为，换版后依次为、。4.2.2 本手册的发放、更改、换版等管理，由管理部按文件资料管理程序执行。4.2.2 本手册总经理授权管理部负责解释。4.2.3 文件控制4.2.3 总则 为了确保在文件的使用现场得到有关文件的适用版本，防止使用作废文件，本公司制定文件和资料控制程序对文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程进行管理8、和控制。4.2.3 职责) 管理部负责组织管理手册、程序文件和管理体系文件、党群系统文件、行政文件、资料的编制、发放和管理。) 工程客服部负责组织行业标准、生产技术文件及技术方面外来文件的管理和控制。) 生产部负责生产和设备管理文件、资料的管理和控制。) 管理部档案室负责文件资料的档案管理。) 各部门(单位) 负责本部门(单位)文件及资料的编制、控制和保管。 控制要求) 文件发布实施前要经过公司领导的审批；) 定期对文件进行评审与更新，以确保文件的充分与适宜；) 文件更改时，由文件原编制部门负责，并再次批准；) 外来文件引用时，主管部门要确保其得到识别，并控制其分发；) 规定文件的状态标识，确9、保文件的更改和现行修订状态得到识别；) 文件受控由主管部门在其封面加盖“受控”印章进行标识（红头文件除外），并注分发号；) 文件发放由管理部按总经理审批的发放范围负责发放。确保使用文件的部门和人员得到有效版本；) 作废文件由原发放部门负责回收并销毁，需保留时应加盖“作废”和“保留”印章，进行标识；防止作废文件的非预期使用。4.2.4 记录控制4.2.4 总则为了提供产品、过程和管理体系符合要求及管理体系运行有效的证据，便于追溯、证实和依据记录采取纠正和预防措施，本公司制定记录控制程序规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的管理和控制。4.2.4 职责) 管理部为记录归口管理部门，10、负责建立全公司记录清单。)档案室负责入档文件资料和记录的管理。) 各部门（单位）负责本部门(单位)记录的建立和管理。 控制要求) 记录格式作为文件的一种形式，在使用前应经过审批；) 记录的标识由管理部统一规定记录名称和记录编号；) 记录由其传递的终止部门（单位）收集，装订、编目、保存，做到防止损坏、变质、丢失、保密，并便于检索；) 各单位如实填写记录，确保记录准确、规范、清晰、工整和洁净；) 超过保存期限的记录，经各部门部长审批后由管理部组织集中销毁。需要长期保存的记录，每年应定期清理后，汇总交档案室存档。 法律与其它要求本公司建立并保持法律法规和其他要求控制程序，以便及时获取和更新本公司的与11、模具的设计、生产及塑料的生产和服务中有关质量及环境保护方面适用的法律、法规以及本公司应遵守的其他要求。与本公司管理体系有关的法律、法规主要包括国家、地方政府或相关部门颁布的法律、法规、条例、规章、制度等；其他要求可包括行业规范、标准、各级政府机构下达的指示、本公司与政府机构的协议以及其他非法规性指南等。各部门车间负责在各自的职能范围内获取适用于本部门车间质量及环境方面的法律、法规和其他要求，评价其适用性。对还应确定应用于本公司的环境因素的适用法律法规及其他要求。建立适用法律法规及要求一览表、执行标准一览表、环境因素适用法律法规及其他要求一览表，并跟踪其变化，及时反馈到文件主控部门。管理部组织相12、关部门对已获取或更新的法律、法规进行适用性确认，并负责相应文件的购买及发放。各级领导负责将适用法律法规和其他要求传达到员工和其他相关方，必要时由管理部组织培训。 管理部负责建立全公司的适用法律法规及其他要求一览表、执行标准一览表，并至少每年更新一次。 管理职责 管理承诺 最高管理者为建立、实施和保持质量及环境管理体系，并为实现本公司质量及环境方针、目标作出承诺。通过开展以下活动为其承诺提供证据，并接受顾客、员工和相关方监督： ) 亲自组织制定和批准公司质量及环境方针和目标，作为本公司全体员工的努力方向和本公司在质量及环境管理方面永恒的追求，以取得顾客满意和相关方信任； ) 在生产经营和企业文化13、活动中，培养、教育员工不断增强质量和环保意识，认识到满足顾客和法律法规要求对本公司取得成功的重要性； ) 定期进行管理评审； ) 保障质量及环境管理体系过程及其运行所需必要的资源。 公司各级管理者把履行本公司的管理承诺作为责任和义务，通过岗位的表率，树立正确的行为榜样，努力提高员工质量及环境表现信念和表现水平。 全体员工正确理解和掌握最高管理者的承诺，并在实际工作中认真履行职责。 关注焦点 顾客本公司的生存与发展取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。增强顾客满意是本公司追求的目标。 员工员工是公司之本，保障员工的安全是公司的责任和义务，通过以人为本的14、管理，充分发挥员工的积极性和创造性，使公司成为员工的家园。 社会及相关方 本公司的发展需要一个安全的社会环境，需要得到社会和相关方的信任。通过保护环境，与相关方互惠互利共同发展，使本公司健康发展，推动社会的持续进步。 质量及环境方针 质量及环境方针制定的原则： ) 与本公司的宗旨相适应； ) 与本公司的活动、产品的性质、规模及其对质量及环境的影响相适应； ) 包括满足要求和持续改进管理体系的有效性的承诺； ) 包括对遵守适用法律、法规和其它要求的承诺； ) 提供制定和评审质量及环境目标的框架。 方针的制定、批准、评审和修订 方针由总经理组织制定，并以文件的形式批准发布。 方针的评审与管理评审同15、时进行，确定其是否适应本公司宗旨,满足顾客、员工和相关方的要求，并使管理体系有效性得到持续改进。 方针如需修改，必须经总经理批准，并重新发布。 方针的理解与实施质量及环境方针是本公司质量及环境工作的宗旨和方向，各部门、车间的领导应全力确保在本部门、车间的宣贯和被全体员工所理解，使各级人员意识到自己所从事活动的重要性和为实现本岗位的目标做贡献，确保方针和目标在本部门、车间的实现。各相关部门应将方针传达到所有为本公司或代表本公司工作的人员； 各相关部门应采取宣传、告示等方式宣传、传播方针，并使公众能获取。 策划目标和指标总经理负责组织制定全公司质量及环境总目标，并形成文件。管理者代表根据总目标在公16、司相关职能和层次上制定、分解目标，形成年度部门、车间的质量及环境目标指标，以文件的形式下发。各相关职能部门、车间的领导要确保本部门、车间目标和指标的贯彻落实。各相关职能部门、车间的领导要根据总目标、重要环境因素制定、实施并保持实现其目标和指标的管理方案。质量及环境目标和指标制定原则：) 与方针保持一致；) 可测量、可验证、通过努力可实现；) 体现持续改进的承诺；) 满足法律法规、顾客、员工及相关方正当、合理的要求；) 选择适合的技术方案、运行方案、适当的财力和经营要求； 管理体系策划最高管理者负责根据本公司的发展战略、管理方针和重要环境因素对管理体系进行策划，以满足质量及环境目标指标和管理手册17、的要求。 管理者代表负责质量及环境管理体系策划方案的组织实施。管理部负责组织管理体系文件的建立和变更管理，确保管理体系的完整性。 环境管理方案 为了确保环境目标指标的实现，管理部根据环境管理特别是识别的重要环境因素的需要，负责组织制定环境管理方案，经总经理审批后，以文件的形式下发执行。 管理方案中应明确相关部门车间的职责、实现目标指标的方法、措施和时间进度安排等。管理部负责对管理方案进行评审，以确保管理方案充分、适宜性。 当本公司的活动、产品、服务功能运行条件发生变化时，管理部应组织对管理方案进行修订，经总经理审批后实施。 组织机构、职责5.5.1 组织机构 公司设立质量及环境管理认证工作领导18、小组（简称领导小组），负责日常工作。公司组织机构、质量和环境管理网络和管理手册条款与职能分配对照表见附录、。 质量及环境职责和权限 质量及环境管理认证工作领导小组职责 ) 贯彻执行国家、政府和上级有关的方针、政策、法律、法规和其它要求； ) 审定方针和目标，并作出有关重大决策；) 组织审定年度工作计划，并督促实施；) 组织审定质量及环境方针和目标指标，作出有关质量及环境的重大决策； ) 不定期召开质量及环境工作会议，听取质量及环境工作情况报告，解决本公司质量及环境工作中的重大问题。)不定期召开工作会议，参加管理评审，对重大事故作出处理决定。5.5.2 总经理) 贯彻执行国家和上级部门与质量及环19、境管理有关的政策、法规和指令；) 组织制定本公司的管理方针和目标指标； ) 关注顾客、员工、相关方的要求和期望，向员工传达满足顾客、相关方和法律法规要求的重要性；) 保证质量及环境管理体系中的组织机构和资源的合理配置；各级组织职责和权限明确，并得到有效沟通与联系；) 组织解决体系运行中的重大质量及环境问题；) 定期组织管理评审，主持质量及环境管理认证工作领导小组的工作；) 协调、检查、监督管理措施的实施；) 策划和决定持续改进质量及环境管理体系的措施。5.5.2 管理者代表 ）确保管理质量及环境体系所需的过程得到建立、实施和保持； ）向最高管理者报告质量及环境管理体系的业绩和任何改进的需求； 20、）确保在整个组织内提高满足顾客、员工和相关方要求的意识；) 负责组织公司内部审核和检查；）负责与质量及环境管理体系有关事宜的外部联络。5.5.2品管部) 负责公司质量制度、检验制度的编制、执行和管理； ) 组织实施产品的过程监督和检查，进行产品的过程和最终检验，并负责原材料的检验；) 负责标识管理工作，并进行监督检查；) 负责计量器具管理工作，按时组织送检；) 组织对不合格品（不符合）的处理、处置；) 收集相关信息，应用统计技术，进行分析和研究；) 监督、检查管理目标指标和管理方案的落实情况并进行考核) 组织实施纠正和预防措施，并对纠正和预防措施的实施效果进行验证；。 5.5.2管理部) 负责21、公司质量及环境管理体系文件和记录及相关资料的管理工作；) 指导、监督、检查各部门和车间质量及环境管理体系文件和记录的管理工作； ) 负责公司年度管理评审计划的编制和组织准备工作；)负责公司人力资源管理，编制年度培训计划和组织实施；)开展经常性质量及环境的宣传教育活动，创造良好的企业氛围，提高员工的质量及环境意识；) 负责质量及环境管理体系内部审核工作，编制年度内部审核计划和组织实施；) 宣传报道企业文化和企业精神，提高公司信誉和凝某。) 组织并指导各部门车间进行环境因素识别、评价与控制工作；) 组织法律法规和其他要求的收集和获取，并进行识别和更新；) 负责公司质量及环境管理体系文件和记录及相关22、资料的管理工作；) 指导、监督、检查各部门和车间质量及环境管理体系文件和记录的管理工作；)开展经常性环境管理的宣传教育活动，检查环境管理的各项管理制度的执行情况,纠正违章作业。并负责环境事故调查处理、统计上报工作；) 指导各部门车间对重大环境因素制订管理方案和采取控制措施；) 制订各相关职能层次的分解环境目标指标和方案，并进行考核；) 负责内外部管理信息的沟通和管理； ) 对环境管理中的不符合采取纠正预防措施； ) 对适用法律法规和其他要求的遵循情况组织开展合规性评价工作；) 针对企业实际制订应急预案，减少污染和事故发生。5.5.2 生产部) 负责产品实现过程的策划。) 负责生产和服务提供过程23、的组织、管理及相关信息的收集与传递；) 负责组织车间做好设备的日常维修保养管理工作；) 组织车间正确使用经校验合格的监视测量装置，进行监视测量工作；) 参与合同评审和合格供方的评价工作，并对外包过程进行管理和控制；)对工作环境进行监督检查和管理。5.5.2业务部) 负责客户包括产品质量及环境要求的识别；) 对客户的合同组织相关部门进行评审，保存有关记录和资料；) 组织顾客满意度调查和统计分析工作；) 收集客户意见（包括抱怨、投诉），并组织有关部门进行处理；) 负责组织供方调查、业绩评定，进行供方评定；) 负责材料物资的采购、验收，满足采购产品的质量、环保要求，并进行库房管理； ) 负责对产品运24、输和部分注塑塑料制品外包方的资格评定和服务质量的考核。) 负责与相关方的有关工作。5.5.2财务部) 负责质量、安全与环境的资金筹集、计划和管理，确保满足要求；) 负责计划项目的申报和下达，并监督检查计划项目的实施；) 负责组织资产的验收、登记；5.5.2 副董事长a) 负责原材料、五金模具库和成品库管理。b) 全面负责财务和公司的日常业务的管理工作。c) 为质量和环境管理体系提供相应的资金保障。各生产车间 ) 贯彻执行国家和上级部门有关的政策、法规和指令；) 组织完成本车间的任务、实现目标指标和管理方案；) 做好设备的日常维修保养管理工作；) 正确使用经校验合格的监视测量装置，进行监视测量工25、作；) 按管理体系文件要求，负责相关生产和服务活动过程的组织、控制和管理，并做好相关记录。5.5.2工程客服部a) 负责新模具的开发和研制工作。b) 负责模具的加工工艺和注塑工艺的制定。c) 配合业务部做好顾客投诉和意见的具体处理工作。d) 负责制定有关危害周边环境的相关措施。5.5.2其它与质量及环境管理体系有关要求和相关人员的岗位职责见各岗位职责等相关文件。内部沟通内部沟通内容涉及质量及环境管理体系运行及管理等多方面的内容，包括：).职责的履行情况；).目标指标的实现情况；).生产组织与协调、过程有效性特别是应急装置的状况；).环境因素特别是重大环境因素控制情况及公司经营管理情况；).员工26、思想动态和表现；).遵守和执行法律法规和各种规章制度的情况等。沟通渠道：公司上下级间的沟通、部门之间的沟通和部门内部的沟通；沟通方式：公司生产例会、质量分析会、文件、板报、记录、电话、公告栏、简报和电子媒体等。信息处理：管理部负责处理和反馈员工所关心的管理信息。 管理评审为了不断完善和持续改进管理体系，使之更加符合相应法律法规和标准要求，公司制定并实施管理评审程序，对管理评审的组织、频次、输入、输出过程进行控制。评审输入： 管理评审的输入应包括以下方面的信息； ) 上次外审和本次内部审核的结果和合规性评价的结果； ) 来自外部相关方的交流信息、顾客反馈的信息，包括抱怨； ) 过程的业绩包括环境27、绩效和产品的符合性； ) 预防和纠正措施的实施情况； ) 以往管理评审所采取措施的实施和跟踪情况； ) 可能影响管理体系的任何变更； ) 有关管理体系和产品的改进意见和建议。 评审输出： 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： ) 管理体系及其过程有效性的改进，包括为实现持续改进的承诺而做出的，与环境方针、目标指标以及其他环境管理体系要素的修改有关的决策和行动； ) 与顾客、员工、相关方要求有关的改进； ) 资源需求。总经理应按策划的时间间隔,每年不少于一次评审质量及环境管理体系，两次之间间隔不超过个月。评审应包括评价质量及环境管理体系改进的机会和变更的需要，包括本公司管理方针和28、目标指标、管理体系文件，确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。 资源管理 总则本公司制定并实施以下程序和相关制度对人力资源、基础设施和工作环境、自然资源和财务资源等实施管理和控制：人力资源管理程序设备管理规定 人力资源管理部是人力资源管理的主管部门，负责组织实施人力资源管理程序。从教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经验等方面确定从事影响质量及环境工作的人员所必要的能力需求，确定员工上岗资质。对拟从事相关工作，但不具备能力的人员，要经过培训或采取除培训以外的其他措施，使其满足岗位能力的要求。6.2.2 管理部按人力资源管理程序, 结合本公司的实际和各部门的培训需求，编制公司年度培训计划。6.29、2.3 负责按公司年度培训计划组织实施培训，并通过面试、笔试、实际操作等方式检查培训或其他措施的效果，是否达到了培训计划或其他措施所策划的目标指标，评价所有与质量及环境工作有关岗位人员的培训及所采取的其他措施的有效性。6.2.4管理部负责员工质量及环境意识的培养和宣传教育。通过宣传教育使员工都能认识到自己所从事的活动或服务工作对质量及环境管理体系的重要性和各种活动之间的关联性，在环境管理运行中还应使他们认识到偏离规定的运行程序的潜在后果，以及如何才能为实现所从事活动的目标指标做出贡献；保留每位员工的教育、培训、岗位（或工种）资格认可和经验的适当的记录。 设备和设施 设备设施包括： ）建筑物、办30、公场所和相关水、电供应设施； ）过程设备（车床、注塑机等生产设备、测量仪器、工具、辅具和测试设备、软件等）； ）运输设备；) 消防、环境保护设施等。.2 生产部为设备、设施的归口管理部门，组织实施设备管理规定,负责各种生产设备设施及办公场所相关水、电、暖、讯设施、消防、环境保护设施的维护和管理。.3 各车间负责本单位设备和设施的经常性地运行管理、维护和检查，以保持设施的完整性和符合规定要求。 工作环境6.4.1 需要控制的工作环境包括：) 各种生产设备设施操作、检测所需要的室内环境；) 物料堆放、产品生产、噪声源、废气处理等现场所需要的工作环境；) 资料、档案保存所需要的储存环境。.4.2 生31、产部为工作环境的归口管理部门，负责公司区内公共部分环境和设施的维护、管理和监督检查。.4.3 综合档案室负责档案资料保管所需要工作环境和储存环境的维护和管理。 各生产工序负责设备操作、检测所需要室内环境的维护和管理。.4.5 各部门车间要严格按相应的管理制度或规定，对工作环境加以管理，做到：工作环境所需要的温度、防火灾火、照明度、防污染等要求符合质量及环境管理的规定要求； 财力资源财务部是本公司财力资源的归口管理部门，负责按公司有关规定安排质量及环境管理方面所需的资金。 能源资源管理生产部为能源管理的主管部门，负责组织制定相关管理规定，具体按能源资源控制程序实施。确保在生产和服务过程中节约能源32、资源。 产品实现 产品实现的策划7.1.1 总则通常情况下，常规的模具的设计、生产和服务及一般塑料的生产和服务按相应的控制程序、作业规范、质量和环境标准组织生产和质量控制。特殊情况下，现有管理体系不能覆盖时，组织实施产品策划。 职责 生产部是产品策划的主管部门，负责组织实施产品实现的策划。 各车间负责按生产计划通知书要求组织实施。.3 策划要求 7.1.3 策划的时机在模具和塑料产品生产实现过程中，出现下列情况，现有的管理体系不能覆盖时，需进行产品实现的策划：)新品种产品；)生产工艺发生变化前；)现有的管理体系不能覆盖具体的产品、项目或合同时。7.1.3 策划的要求)策划的结果（包括变更）应形33、成文件，如质量计划、产品设计、项目预案等；) 按照本手册章节要求进行环境因素的识别、评价，制定相应的控制措施；)应符合公司管理方针、目标指标，并与其他管理体系文件的内容协调一致； )已有的管理体系文件内容应引用，并根据特殊的要求增加新的内容；)针对要实现的目标指标和要求，确定所需过程和子过程，所需的资源、设施，对于缺乏程序指导可能导致偏离质量及环境管理方针、目标和指标的活动，要建立程序或编制质量及环境作业指导书。)确定相关单位和人员的职责权限和相互关系； )明确产品实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及各阶段产品的接收准则； )确定策划实施结果的输出，提供能证明产品实现过程和这34、些实现过程的结果符合规定要求的记录和质量及环境现场检查表。 与顾客及相关方有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定本公司通过对与产品、活动和服务有关的要求的确定、评审、沟通，对顾客及相关方有关的过程进行管理、施加影响，确保在质量及环境等方面实施有效控制。 主要职责).业务部负责与顾客有关的要求的确定、评审和沟通的管理。 ).业务部负责与供应商有关过程的管理。).生产部负责与协作方有关过程的管理。).管理部负责与当地环境管理部门的联系、协调。 控制要求与产品、活动和服务有关要求的确定。确定的内容包括： ) 顾客对本公司模具和塑料制品生产、销售的要求，包括对交付和交付后服务的要求； ) 法律法规及35、相关方对本公司产品、活动和服务的要求； ) 产品、活动和服务过程中本公司能够控制或渴望对其施加影响的环境因素； )本公司确定的其它附加要求。.2 与产品、活动和服务有关要求的评审)在与顾客及相关方签订产品、活动和服务等合同前，按合同评审控制程序对有关的要求进行评审。确保：) 与产品、活动和服务有关要求得到规定；) 与以前表述不一致的合同或订单的要求得到解决；) 本公司具有履行合同的能力；) 合同的合法性等。) 若相关要求发生变更，应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求；) 评审结果及评审所采取的措施的记录应按记录控制程序要求管理。环境因素识别、评价和管理本公司建立并保持环境因素36、识别、评价和控制程序，对本公司能够控制及可能施加影响的环境因素进行识别与评价，以确定重大环境因素。管理部负责组织有关部门车间识别环境因素，列出环境因素、重大环境因素清单。识别环境因素必须分析模具和塑料制品生产、销售实现过程中涉及的活动、设备、设施在过去、现在和将来各时间段中的正常状态、异常状态和紧急状态，以及进入作业场所的所有人员常规和非常规的活动，可能对环境造成的任何有益或有害影响。识别环境因素，必须从向大气排放、废水排放、噪声污染、废渣废弃的管理、土地污染对环境的影响，原材料的使用、资源的利用等方面去调查、分析。采用适合于本公司的方法如“是非判断法”、“多因子评价法”，对已识别出的环境因素37、进行评价，判定重大环境因素。在管理体系改进及实施过程中，应及时对环境因素进行识别和评价，以更新环境因素、重大环境因素，有针对性地建立新目标指标、制定管理方案或建立控制程序进行控制。与顾客、员工和相关方沟通 沟通信息包括： ).政策、法规要求，上级指示精神；).市场与顾客要求；).社会和相关方对本公司的关注(包括报怨)；).环境管理方针、目标、指标；).环境因素特别是重要环境因素；) 环境管理特别是环境处理装置紧急状态信息；)新工艺新技术和科学技术信息及其它有用信息。 信息的收集与处理 管理部负责对上级文件办理文件传阅手续，建立传阅记录。以文件的形式传达上级指示精神。 管理部按照法律与其他要求控38、制程序要求组织收集政策法规、标准类的资料信息。 业务部负责收集处理市场、顾客和相关方对本公司的质量及环境管理的信息。 生产部负责收集处理生产信息。各部门车间负责与本单位有关外部信息收集，并按有关要求进行处理和传递。 设计和开发目的 对本公司新模具的设计和开发的全过程进行控制，确保新的模具的提供能满足顾客和相关法律法规的要求。 范围 适用于对本公司新增模具的设计和开发全过程进行控制。 职责 工程客服部负责新产品的设计、开发全过程的组织、协调工作，组织进行设计和开发的策划，确定设计、开发的组织和部门的接口。 总经理负责批准设计和开发计划，下达项目任务，批准设计输出、设计验证和设计确认。其他有关部门39、在设计和开发的过程中提供必要的协作。 设计和开发的过程控制设计和开发的策划设计和开发项目的立项在广泛的市场调查和顾客需求的基础上，基于以下需求和期望，本公司考虑设计和开发新的产品：1） 适应顾客的需求；2） 适应行业(如行业相关标准的变更)和公司经营发展的需要；3） 法律法规的新规定。工程客服部应及时整理本行业信息，在工作计划中确定设计和开发的重点，编制模具开发计划，策划模具开发计划。策划应明确以下内容：）根据产品的特点和复杂程度、以往相关经验等因素，明确划分设计和开发过程的阶段及其时间要求；）规定在每个设计和开发阶段需开展的适当的评审、验证和确认活动，包括活动的时机、参与人员和活动的方式；）40、规定各有关部门参与设计和开发活动的人员在活动各阶段中的职责和权限，尤其是产品开发的主要责任部门的职责和权限；）对参与设计与开发活动的不同组织、部门、人员之间的接口关系进行规定并加以管理（如会审、协调、督促、检查等）； ）资源配置需求，如人员、信息、设备、资金保证及其他相关内容等。 设计开发策划的输出文件将随着设计开发的进展，在适当时予以修改，应执行文件控制程序的有关规定。 设计和开发的输入产品开发的主要责任部门应组织确定与产品有关的输入，并形成产品图和模具计划表，产品图应经有关部门评审并报顾客确认，以确保输入是充分和适宜的。设计开发输入应包括以下内容：1） 产品所要实现的特性、功能、尺寸等；241、） 适用的法律法规要求，如产品安全方面的要求；3） 以前与该产品相类似的产品开发所提供的信息；） 其他要求（如企业对该产品的特定要求等）。 设计和开发的输出设计开发负责人员和车间主管人员根据“开模通知书”等开展设计开发工作，并编制相应的设计开发输出文件。 设计开发输出文件应以能针对设计开发输人进行验证的形式来表达，以便于证明满足输人要求。设计开发输出文件因产品不同而不同，适用时可包括：）产品提供所需的主要生产所用图纸、加工工艺文件、检验方法及其采购规范等；）产品提供所需的主要原材料的明细表及其采购规范；）经技术监督局备案的产品标准；）产品提供所需的作业指导书、操作规范标准等。设计开发输出文件的42、适宜、充分、有效性应经相关人员进行评审并报管代审核、总经理或总工批准后方能实施。评审方式可以采用会议评审、专家评审、同行评审等，评审结果应形成记录（如会议记录、结论、问题、措施等）。设计和开发评审根据设计和开发的策划，在适宜的阶段应对设计和开发进行系统的评审，以保证： .对设计和开发的结果进行评价，确定是否满足输出要求和具备满足输出要求的能力。.对输入和输出过程中出现的的问题进行识别，并制定出必要的纠正措施。参加评审的人员应包括曾参加设计和开发各个阶段的各有职能部门的代表，评审的内容有：.图纸的完整性，图样目录编写正确、完整，并与图纸是否一致；各类图纸齐全，无缺图。.图纸的统一性。各部门图纸必43、须完全一致，且有明显的部门标志。.图纸的正确性。图纸技术要求、编号、图面质量是否符合标准要求；图纸标栏填写与签署手续完整、正确，并符合有关规定；图纸更改手续是否符合有关标准或规定。.工艺文件，包括作业指导书是否正确、完整、统一。. 编制的产品设计、生产、管理检测所需的各类标准目标是否齐全，编写方式是否符合有关规定。. 模具设计是否符合国家有关模具标准的要求。 评审的结果以及采取的任何必要的措施，其记录均应保持。设计和开发的验证 为确保设计输出满足设计输出的要求，应对设计和开发进行验证，即通过提供客观证据，对规定要求已得到满足进行认定。需提供的客观证据可以是：1） 与已证实的类似设计的比较结果；44、2） 对设计输出的评审结果。3） 采用试模的方式进行验证。 应对验证结果和由验证结果所引发的任何必要措施进行“试模记录”。 设计和开发确认为确保产品的提供能满足已规定的各项要求或已知的预期用途的要求，应对设计和开发进行确认。确认通常应在产品交付之前完成。本公司对设计开发成果的确认方式为：）品管部组织有关人员按相关标准对新产品进行全面检测，以确保各项指标完全合格；）邀请全公司各部门负责人、必要时还可以邀请有关专家、顾客，对产品进行现场观摩并收集其对产品感受的信息。）试模后的正式样品给顾客进行最终确认。对于上述确认结果，产品开发负责人根据需要采取相应的改进措施，以确保设计开发的成果满足规定和预期的45、使用要求。确认结果和采取的任何措施应进行记录。设计和开发更改的控制设计开发的更改可能发生在设计过程中或设计确认之后，设计开发人员应正确识别和评估设计更改对结果带来的影响，并执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。当更改涉及到主要要求的改变、产品安全性及相关法律法规要求时，应对设计更改进行评审和适当的验证和确认，经管理者代表审核、总经理批准后才能实施。 设计和开发文件的管理 由工程客服部对上述所有评审、验证和确认记录进行整理，设计输出文件以及设计更改的相关记录一起，装订成册后归档。 相关引用文件 文件控制程序 设计输出文件 质量记录 模具计划表 开模通知单试模记录记录单 “顾客确认记录” 改模通46、知单 采购和外包7.4.1 总则本公司制定并实施采购和供方评价控制流程，管理和控制物资采购和与外包过程，确保采购产品和外包服务活动符合质量及环境管理有关的规定，增进顾客满意，达到员工和相关方要求。7.4.2 职责和权限7.4.2 业务部负责组织实施采购和供方评价流程。) 负责按采购和供方评价流程的要求进行选择、评价供方。) 负责确认采购合同签订前与本公司质量及环境管理有关的要求都得到了规定。) 负责公司所需各种物资和设备的采购。7.4.2业务部负责外包过程（产品运输）的管理和控制。) 负责组织对外包企业资格进行评价。)负责对产品运输的外包过程进行控制。)负责确认和外包合同签订前与本公司质量及环47、境管理有关的要求都得到了规定。7.4.2 业务部负责对外包企业的产品运输服务质量进行跟踪验证。7.4.3 采购过程控制要求7.4.3 根据采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响大小，将采购的产品分不同类型，规定不同的控制程度，需要重点控制的采购产品为：) 类物资：模具材料（配件）、等；) 类物资：对产品质量及环境管理有间接影响的其它物资，如五金配件、塑料包装袋等。7.4.3 通过对供方提供产品能力的评价，选择合格的供方。7.4.3 为了保证采购产品在质量、环保方面达到要求，对重点控制的采购设备和物资要明确规定采购要求。业务部要确保有关的采购要求是全面的，满足采购产品的要求，并经过主管领导的审48、批。7.4.3 检验部门或采购产品使用单位要在交接前或使用前依据采购信息文件，组织对采购产品进行检验（验证）。当本公司或顾客拟在供方的现场实施验证时，业务部应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的办法做出规定。7.4.4 外包过程管理要求7.4.4 选择外协（运输过程）单位时，要对外协单位能力进行评价，选择有能力、讲信誉的外协单位。7.4.4 为了确保外协项目符合规定要求，业务部必须根据具体情况对运输项目的质量及环境管理要求做出规定。在向外协单位进行沟通或说明前，业务部要确保有关的要求是全面的，满足项目要求，并在工作之前解决所有分歧，认可有关工作文件。7.4.4业务部要落实外协项目的监控单位与49、验证要求，对具体的运输等外包过程的实施进行监督；对实施的结果进行再评价，并作为下次选择外协单位的依据，确保外协项目满足规定的要求。 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供过程的控制7.5.1 总则 本公司实施生产和服务提供过程的控制，确保生产和服务提供过程始终处于受控状态：7.5.1 职责和权限7.5.1 生产部为生产和服务提供过程的主管部门，负责生产和服务提供过程的组织和管理。7.5.1 各车间为生产和服务的提供单位，按程序、规范要求组织生产和服务。7.5.1 控制要求7.5.1 生产和服务信息和技术文件的获取) 业务部获取有关模具和注塑产品生产的有关信息，编制生产计划通知书下发到生产部，50、生产部再分配到各车间。) 车间从生产部获取生产计划通知书和相应的生产技术和工艺文件、质量计划或方案。) 车间从工程客服部获取相应的技术标准；从生产部获取相应设备操作规程、作业指导书；) 车间根据不同产品生产要求，使用适宜的生产设备；) 车间获得和使用监视和测量装置，并实施监视和测量；7.5.1 在生产前，各车间要对生产设备进行维修、检查, 生产部确认仪器设备工作正常。7.5.1 各车间必须严格按过程控制程序和相应的规范进行生产，并按规定实施过程监视和测量。7.5.1 放行、交付和交付后的活动) 各车间在产品的生产过程中，产品交付下道工序时，必须经过检验，确认合格后方能放行；) 交接时，双方交接51、人必须在交接记录上签名确认,建立交接记录。7.5.1 对产品生产过程中需要协调、处理事项及时与生产部联系，寻求处理办法。7.5.2 生产和服务过程的确认1) 本公司的特殊过程为超声波焊接和印刷过程，对超声波焊接和印刷过程须加以确认。2) 对特殊过程的确认：a 制定特殊过程的作业指导书，明确设备、人员、操作方法、原料和环境要求；b 特殊工序仪器仪表须定期进行检定或校准，还需由计量员进行日常巡检。特殊工序的设备应由生技部组织相关人员及时维护保养。c 对操作人员进行岗位培训，做到考核合格后上岗；d 对颜料配比、时间、压力、速度等工艺参数进行监控，适当时调整，确保过程的稳定与可靠。e 当过程出现较大波52、动时，或对设备人员工艺作出较大调整时，技术负责人负责对该过程实施再确认。并记录。f 检验或委托检验结果的记录质检部应予以保存。7.5.2应急准备和响应7.5.2 总则本公司制定并实施应急准备响应控制程序，全面、系统、细致地调查研究和分析、识别可能发生的和环境管理有关的突发事件和紧急情况，制定防范措施和应急预案，将可能发生的损失和影响降到最低限度。7.5.2 职责和权限) 管理部是应急反应的主管部门，组织实施应急准备响应控制程序；) 生产部提供应急预案所需的设备,业务部提供应急预案所需的材料、器材； )各相关部门和车间按程序要求组织或参与相应应急预案演练。7.5.2 控制要求) 主管部门负责组织53、制定应急预案。) 应急预案经批准后，有关部门应予以贯彻，并定期组织评审、演练。) 事故或紧急情况发生后，有关部门与人员应严格执行应急预案，对事故或紧急情况进行控制和处理。) 应急预案所需的设施应定期保养，使之处于完好状态； ) 不定期进行演练和其它合适的方法来检查、验证、完善应急预案，评价应急预案的可行牲和效果；) 经演练后，应进行应急预案的评审和修订，特别是在事故或紧急情况发生后应及时组织评审，必要时进行修改，使之不断完善、有效。7.5.3 标识和可追溯性 各车间必须按相应的规范要求对原材料、半成品、成品进行标识，并做好相应的记录。 本公司采用生产记录表对半成品、成品进行标识，标识的主要内容54、包括：生产日期、产品名称、规格型号、数量、班次、操作者等，使产品具有唯一性标识，便于追溯，防止产品在生产流转过程中混淆。 对过程检验中，待检、合格和不合格的半成品、成品要分别用“待检”、“合格”、“不合格”状态标识进行标识，以防止不合格产品的非预期使用。 在模具及塑料制品产品生产和服务中有关安全、环境控制所需要的标识、标志应当满足适用的法规和其它要求。7.5.4 顾客财产业务部负责顾客财产的管理，对顾客财产进本公司时需加以验证、记录以标明名称、规格、数量、件数、价格主要技术要求，双方认可的标准等，并妥善保管和维护。本公司的顾客财产主要有：模具、样品、图纸等， 如发现丢失、损坏或不适用等情况，应55、予以记录并通过业务部向顾客报告，共同协商解决。7.5.5 产品防护 各车间按相应的规定对原材料、半成品、成品等进行包装和防护，确保在搬运、贮存过程中原材料、半成品、成品不受损害，防护也应适用于产品的组成部分。业务部还应确保本公司交付给顾客的产品符合要求。 监视和测量装置的控制 总则本公司制定并实施监视和测量装置控制程序。实施对监视和测量装置的控制，以保证为产品质量符合规定要求、环境业绩的监视和测量提供证据。.2 职责和权限 品管部是监视和测量装置的主管部门，负责组织实施监视和测量装置控制程序。 各监视和测量装置使用单位负责监视和测量装置的日常管理。.3 控制要求.3 确定需实施的监督和测量以及56、所需的监视和测量装置，建立监视和测量装置台帐。.3 按监视和测量装置控制程序的要求，确保监视和测量的活动和要求相一致。.3 对相应的测量仪器、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合控制要求如下：）已建立国际或国家测量基准的，应按国家有关规定进行检定或校准。无国际或国家测量基准的，本公司应建立检定或校准规范（包括校准检定的项目、方法、设备、周期、条件和合格标准等），实施检定或校准并予以记录；）必要时对停用或封存后又重新启用的应在使用前对测量设备进行调整或再调整；）采用标识的方法对经校准的测量设备进行状态标识；）在搬运、维护和贮存时采取有效防护措施和提供适宜的贮存条件,防止损坏或失效；)当发现监57、视和测量设备不符合要求，如失准或损坏时，应对该设备此前测量结果的有效性进行评价，并做好记录。同时应对该设备采取措施，如必要的校准、修理或报废等。.3 用于监视和测量的计算机软件，应在初次使用前确认，并在必要时重新确认。.3 校准和验证结果应保留记录。 环境运行控制.7.1 总则根据管理方针、目标指标的要求，确定模具和塑料制品生产和销售活动中应控制的环境因素，制定相应的防范和控制措施，预防和减少可能伴随环境影响和引发的污染事故。确保模具和塑料制品生产和销售活动过程中的安全、环保，制定并实施以下控制程序：环境因素识别与评价管理控制程序环境管理运行控制程序化学品存贮管理作业指导书消防设施维护管理办法58、厂区环境管理规定固体废弃物管理办法.7.2 职责和权限管理部为环境运行控制的主管部门，负责检查、监督运行程序的实施。 各车间负责按程序和规范要求组织模具和塑料制品生产和销售活动中，做到安全、环保。.7.3 控制要求对于缺乏程序指导可能导致模具和塑料制品生产和销售活动过程中的安全、环保问题，偏离方针、目标和指标的运行过程，要编制程序或生产运行方案；各车间、各工序要认真识别存在的环境影响，落实控制措施，并明确职责。 各车间、各工序生产过程中要严格按相应程序、规范、制度等组织生产，认真履行岗位职责；目前，车间的废水均采取了循环再利用的方法，以此节约水资源并减少污染；对空压机应实施减噪措施；对注塑所产59、生的固体废弃品，能回收的应回收再利用，不能回收的应分类存放由专业的公司进行回收处理。通过以上措施，减少或控制了生产中对环境的影响。 生产完，要对存在的问题进行总结分析，举一反三，采取纠正和预防措施。 监视、测量、分析和改进总则为了使顾客、相关方满意，生产经营活动和过程符合质量及环境管理规定的要求，控制不合格品（不符合），避免事故，消除隐患，实现管理体系的持续改进，本公司制定并实施以下程序和相关规定：顾客满意度测量控制程序内部审核程序监测与测量装置控制程序不合格品控制控制程序不符合、纠正与预防措施控制程序纠正、预防和持续改进措施控制程序 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.1 业务部是顾客满意60、度测量的主管部门，负责按顾客满意度控制程序，收集、分析和处理顾客反馈信息，包括顾客提出的意见和建议，测评顾客满意度，向管理评审会议提交年度服务质量评价报告，作为管理体系改进的依据。当顾客提出有关产品质量需上门或有要求时时，业务部和客服部应及时耐心为顾客进行服务，并形成相应的记录。8.2.2 内部审核8.2.2 管理者代表负责策划、组织内部审核工作，内部审核每年至少举行一次，两次之间间隔不大于个月。审核范围包括管理体系覆盖的部门和主要职能。8.2.2 管理部为内部审核的归口管理部门，负责编制和组织实施内部审核程序。8.2.2 审核组长负责按内部审核程序要求，进行审核方案的策划，并编制审核计划，确61、定审核员。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。8.2.2审核组负责按审核计划规定的审核准则、范围、频次和方法进行审核，记录审核结果，编制审核报告。8.2.2 受审核单位的管理者负责及时采取措施，以消除所发现的不合格（不符合）。8.2.2 审核组负责跟踪采取的措施，应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。8.2.3 体系运行过程的监视和测量8.2.3公司领导负责分管范围内管理体系有关活动过程的监督、检查,包括对分管范围内的管理职责的履行、资源保障、运行过程控制、法律法规和规章制度的执行、重大环境因素管理、环保业绩等有关过程进行监督检查，确保方针目标62、的实现。8.2.3 管理部通过内审、管理评审、数据分析、自我评价等监视测量管理方针、目标指标的实现情况，体系运行的有效性和效率。8.2.3当出现不合格不符合的结果时，应采取适当的纠正预防措施，以确保其符合性。 8.2.4 产品的监视和测量8.2.4 品管部负责组织相关部门和车间对采购物资按采购和供方评价控制程序要求进行原材料的监视和测量。8.2.4 各车间负责按相应的控制程序和检验规程要求,对半成品进行监视和测量，以验证其要求已得到满足。8.2.4 品管部检验员负责按相应的控制程序和检验规程要求,对半成品进行抽检，对成品进行监视和测量，以验证其要求已得到满足。8.2.4 最终成品检验的放行人员63、由本公司最高管理者授权。8.2.4 除非得到有关授权人员的批准，必要时得到顾客的批准，否则在规定的监视和测量未圆满完成之前，不应放行产品和交付服务。 环境的监视和测量 公司领导负责不定期检查各车间的环境管理工作情况。 管理部对各车间的环境管理工作情况进行考核，并进行奖罚。管理部是环境监视测量的主管部门，负责对各车间有害作业场所的监测和环境监控,建立各类监视测量记录。管理部为适用的法律法规和相关要求合规性评价的归口管理部门，每年至少进行一次适用的法律法规和相关要求合规性评价，也可在内部审核和管理评审时一起进行，具体按合规性评价控制程序执行。 不合格品、不符合的控制 不合格品的控制8.3.1 品管64、部为不合格品控制的归口管理部门，负责组织实施不合格品控制程序。8.3.1 各车间工序负责按不合格品控制程序的要求识别和控制不合格品，以防止其非预期的使用或交付。8.3.1 不合格品的处置要求： 不合格采购物品由供销部负责退换或降级使用； 自检过程中发现的不合格品,如可以返工的由生产单位立即采取返工措施，消除已发现的不合格,如无法返工的则报废处理； 检验人员要用“不合格”字样标识和隔离的措施，防止不合格模具及塑料制品的非预期的使用。8.3.1 各车间工序应记录不合格的性质及对不合格所采取的任何措施，包括所批准的让步的记录。8.3.1 在不合格品得到纠正之后，检验人员要对其再次进行验证，以证实符合65、要求。8.3.1 当在交付或开始使用后发现产品不合格时，业务部应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。 不符合项的控制 检查过程中发现的环境管理的不符合项，能及时整改时，检查人员要督促责任人立即整改。不能及时整改时，检查人员应通过质量及环境检查整改通知单的形式，通知责任单位和相关方，责令其限期整改。 存在问题或隐患的单位，在接到质量及环境检查整改通知单后，要求立即组织有关人员分析、查找问题或隐患产生的原因，并立即采取措施加以纠正或整改； 整改完毕后，检查单位应组织有关人员到现场进行复查，并保存复查情况记录。 对检查出的问题报财务部按相关的考核规定进行处罚，没有规定时组织检查的部门共同66、确定处罚意见，转财务部实施。 数据分析8.4.1品管部为数据分析的归口管理部门，负责组织实施数据分析。8.4.2 各部门车间要按照数据分析的要求收集和分析质量管理相关的适当的信息和数据，评价管理体系在本部门车间的适宜性和有效性，寻找持续改进管理体系的方法和途径。8.4.3 各工序和各车间负责所辖业务范围内有关数据的统计和分析，并按要求将统计分析结果传递到品管部。8.4.4 品管部及时收集各部门车间提供的数据及相关信息，采用适当的统计分析方法进行分析，为管理评审和持续改进提供依据。 改进8.5.1 持续改进本公司将通过下列活动促进管理体系持续地有效改进：) 通过管理方针的建立与实施，营造一个激励67、改进的氛围与环境；) 确立管理目标指标以明确改进的方向；) 通过数据分析找出顾客的不满意、质量未满足要求、过程不稳定等事项；) 利用监督检查不断改进管理体系的薄弱环节；) 利用纠正和预防措施，避免不合格的发生或再发生；) 通过内部审核和管理评审活动对管理体系的适宜性、充分性和有效性的全面评价，发现管理体系持续改进的机会。8.5.2 纠正措施8.5.2 各部门车间按纠正、预防和持续改进措施控制程序要求，对所遇到的不合格进行评审，分析、确定不合格的原因，制定并采取与影响程度相适应的措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生，跟踪并记录纠正措施的结果。8.5.2 品管部负责组织评审所采取的纠正措施68、的有效性。8.5.3 预防措施8.5.3各部门车间按纠正、预防和持续改进措施控制程序要求，对所遇到的潜在问题确定原因，确定并实施与影响程度相适应的预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止潜在不合格的发生。跟踪并记录所采取的预防措施的效果。8.5.3 品管部负责组织评审所采取的预防措施的有效性。.相关程序文件序号文 件 编 号文 件 名 称归口管理部门质量、环境公用程序（个）文件和资料控制程序管理部记录控制程序管理部管理评审控制程序管理部人力资源管理程序管理部监视与测量装置控制程序品管部内部审核程序管理部质量专用程序（个）合同评审控制程序业务部采购和供方评价控制程序业务部生产管理程序生产部顾客满意69、度测量控制程序业务部过程质量控制程序品管部不合格品控制程序品管部纠正、预防和持续改进控制程序品管部环境专用程序（个）环境因素识别、评价和控制程序管理部法律法规与其他要求控制程序管理部信息交流和沟通控制程序管理部对相关方施加影响控制程序管理部环境保护和控制程序管理部应急准备和响应管理程序管理部消防管理控制程序管理部检查和监督控制程序管理部合规性评价控制程序管理部不符合、纠正与预防措施控制程序管理部资源、能源管理控制程序生产部附录： 某某模具塑料有限公司管理网络图董事长副董事长总经理副总经理五金模具仓库业务科注塑车间采购科财务部业务部成品仓库原料仓库仓库后勤模具车间印刷喷涂车间品管部管理部人力资源技术科开发科客服科档案室生产部工程客服部部附录： 某某模具塑料有限公司管理体系结构图董事长五金模具仓库业务科注塑车间采购科财务部业务部成品仓库原料仓库仓库后勤模具车间印刷喷涂车间管理部品管部人力资源技术科开发科客服科工程客服部部生产部副董事长总经理副总经理管理者代表档案室