1、 员 工 手 册 第一章 总则1.1 欢迎加入行列欢迎您加入本公司，您的加盟使我们富于理想、充满激情的团队又增添了新的活力，我们将相互拥有公司的事业，共同将打造成华北及中国汽车用品品牌产业连锁运营平台。本手册旨在帮助您了解新的工作环境，从而更快地融入团队。您将了解XX的企业理念、经营哲学和价值观；了解基本的规章制度，以及您所拥有的基本权利和应履行的义务。经常重温本手册会有助于您在XX充分发挥自己的才能。政策对公司的经营来讲是必不可少的，尤其是正处在发展壮大中的公司，政策有助于我们井井有条、卓有成效地工作。当我们在一起工作时，为了一个共同的目标，我们必须建立保护大家并使大家共同受益的规则。我们都2、明白大多数人都渴望能有互助、礼让、有效、诚实的工作环境。为此我们相信本手册将会帮助你做到这一点。你的直属上司是你工作的主要指导人，他（她）将负责你的工作安排及你的个人发展。当你在工作上有疑问或遇到困难时，请首先与你的直属上司沟通。当他（她）无法帮你解决问题时，请咨询公司领导，他（她）会指导你并帮你找出问题的症结或引导你运用公司的门户开放政策，寻求公司更高管理层的帮助。总之，愿您在工作顺利、事业成功！1.2公司简介【XX汽车用品销售有限公司】座落于京津冀第三核心经济圈，全国重要工业发展核心城市石家庄，公司自成立以来，一直秉承“专业标准，消费体验”的宗旨，专注汽车用品运营及发展，是天猫官方认证网店3、；现旗下有XX自主品牌。产品涵盖内饰、外饰等几大系列上百种产品；以其质量保证、价格合理，服务完善等优势畅销市场，在消费者中树立了“诚信赢天下”的良好信誉。 作为国内汽车用品领先品牌始终能感受到消费者的需求，向全国消费者展示最完善的商品信息。通过专业的咨询与服务，让消费者在网络里感受购物的酣畅。无论您在何地，轻点鼠标，就可以第一时间体验到本公司产品给你带来的惊喜和愉悦；天猫商城是亚洲最大的网上购物网站。迄今为止，天猫已经拥有4亿多买家，5万多家商户，7万多个品牌；多种新型网络营销模式正在不断被开创。1.3 生效与解释1.3.1 本手册自公布之日起生效，由公司管理部门负责解释。1.3.2 公司的管4、理部门有权对员工手册进行修改和补充，修改和补充应通过布告栏内张贴通知的方式进行公布。1.3.3 本手册印制成册，作为每位员工学习，执行，遵守行为规范。 第二章 企 业 远 景2.1 XX使命全心全意为社会大众服务；打造广受尊重的品牌，为我们的伙伴和消费者生活的更精彩而奋斗2.2XX战略（）五年打造：全国汽车用品品牌连锁运营平台 2.3 纲领 与伙伴一起实现梦想，帮助客户实现人生理念，促进社会和谐、文明！2.4XX三大作风注重诚信，作风严谨，简明高效2.6XX的口号爱汽车.爱生活 2.7XX的服务理念 满足消费者需求2.8XX五大承诺品质承诺、价格承诺、专业承诺、服务承诺、售后承诺 XX汽车用品5、销售有限公司办公室管理文件 第一条 目的 为使本公司内部管理的规范化，使每位员工都具备自我约束意识，严格的纪律和有效的规章制度是必要的。本手册将公司的员工规范、工作流程、奖惩规定集一册，希望公司全体员工认真学习、自觉遵守，使公司的员工面貌及素质得到大的改善。 第二条 公司信念 2.1 热情 以热情的态度对待本职工作、对待客户及同事。2.2 勤勉 对于本职工作应勤恳、努力、负责、恪尽职守。2.3 诚实 作风诚实，反对文过饰非、反对虚假和浮夸作风。 2.4 服从 员工应服从上级主管人员的指示及工作安排，按时完成本职工作。 2.5 整洁 员工应时刻注意保持自己良好职业形象，保持工作环境的整洁与美观。6、 第三章 录 用第一条 录用原则1.1 员工的招聘将根据公司的需要进行，以公司定岗定编人数为标准。用人原则：以内部员工精选为主培养优秀员工晋升机制人才市场招聘和网络招聘为辅助。1.2招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、能力等条件，同时具备工作经验和端正的人品条件。 第二条 录用条件2.0新员工上岗，试工期2-7天根据岗位不同，试工期内离职无工资试工期间个人原因离职或公司提出，不适合本岗位工作离职，无工资；经考察转为试用期，按实际出勤天数发放工资2.1 新聘员工试工期满转为试用期，试用期间按双方约定和劳动合同的有关规定予以确定，一般根据岗位不同设为一到三个月试用期，试用7、期离职提前三天申请离职。2.2.1新聘人员试用期满，由部门及个人提出转正申请，详细填写工作总结，主管部门填写用人意见，交办公室，办公室根据岗位职责及综合表现来复核该员工是否具备转正条件。然后上交总经理批准后备案。附转正审批表2.2.2主管级以上员工在一个月试用期内若表现不佳，不能胜任本岗位工作者，需延长试用期，具体延长时间由总经理决定。第三条 录用程序 2.3新录用人员报到应先到办公室办理下列手续： 1.填写相关人事资料表格；入职登记表 2.递交学历证书复印件； 3.交身份证复印件； 4.交一寸照片2张； 第四条.转正申请试用期员工-人资部领取转正表-填写转正表及工作总结-部门主管审核-行政人8、资主管审核-总经理批准 第四章 考 勤 制 度第一条 工作时间 1.1按照公司上下班制度冬季上下班时间：10.2-5.1上午9：00-12：00 下午13：00-17：00夏季上下班时间：5.2-10.1上午8：30-12：00 下午 13：30-17：00 客服人员上下班时间： 早班：8：00-17:30 晚班：16:00-1:00第二条 考勤1.2员工必须严格遵守公司考勤制度。1.3客服员工每天两次按指纹，其他员工打卡，上班一次，下班一次；1. 4如停电，及考勤机问题不能按指纹或打卡,本人签写办公室纸试上下班考勤表或领导签字有效；1.5如没有按指纹或打卡，没有文字说明，领导无签字，视为事假9、处理；1.6所有员工请假及公休，领导签字同意后，到办公室办理备案，否则按矿工处理；1.7所有员工到公司后，外出办理公共事务或其他事情。经主管领导批准到办公；填写外出登记表，主管领导签字，交回办公室方可有效，否则按照早退制度执行。2.2 迟到、早退、旷工 2.2.1早晨上班时间应提前十分钟到岗。每月允许点名迟到两次福利，累计时间不得超过10分钟。正常上班时间迟到，每次迟到5分钟，扣罚5元，以此累计（特殊原因需写书面报告，由领导审批。）月底从工资扣除；2.2.2迟到次数严重并影响工作，根据情况警告并罚款;无辜缺勤或迟到超出两小时以上者，扣罚半天工资; 超出四个小时扣发一天工资；违纪严重者警告或辞退10、，并当月奖金全部扣罚（特殊原因需写书面报告，由领导审批）。2.2.3早退、旷工，无领导签字同意及文字说明；早退一次扣罚一天工资，旷工一天扣罚两天工资，并写书面检查；造成工作无人衔接，并造成公司损失，扣罚当月工资奖金，情节严重着警告劝退。 公司请假管理制度 一、目的：为规范人员管理及公司考勤管理制度，严格请假纪律，保障公司的正常运作，结合公司的实际情况，特制定本办法。 二、适用范围：公司全体员工。 三、公休请假程序及规定： 当月1日入职员工可享有4天公休；当月2日入职员工可享有3天公休；当月3日入职员工可享有2天公休；当月4日入职员工可享有1天公休。当月5日（含）后入职员工无公休。试用期考勤按实11、际出勤天数发放工资各部门员工公休须持考勤卡经本部门主管签字，主管级以上员工公休需持考勤卡经公司副总签字方可生效，签字核准后由本人告知考勤管理人员备案。1.较长时间的假期，必须交接好工作，确保工作的连续性。 2.如在假期内出现紧急情况需要延长假期的应及时请示有关领导。3.公休期间不扣基本工资。 四、各岗位公休时间及安排：各部门人员倒休时需把工作交接给第二责任人，以保证本部门工作可以正常进行），客服部员工及库房员工需按部门经理安排轮休。 五、请假申请规定：1、事假 1.员工因事需要请假时，可申请无薪事假，并填写请假单。 2.一天以内事假需提前一天提出申请，部门负责人签字同意后，办公室备案方可休假；12、事假2天（含）以上，提前两天申请，报办公室主任签字同意，办公室备案方可休息；请假3天以上，需提前一周申请，报总经理批准后，办公室备案方可休假；不允许电话请假和代为请假，特殊情况除外，但需相关领导同意后方可休假，事后必须于上班后的半天内补办手续，否则按旷工论处；未办任何手续或请假未经同意而缺勤者，一律按旷工处理。 3.员工因事请假原则上一次最长不得超过3天，全年累计不得超过15天，否则取缔福利待遇。4.转正员工，事假期间普通员工每天扣除100元，主管级员工每天扣除150元，经理级员工每天扣除200元。（含当日基本工资）。5.转正以上员工当月公休假休完且请事假超过三天者，工资按当月实际出勤天数计算13、；试用期员工当月公休假休完后又请事假者，工资按当月实际出勤天数计算。6.特殊情况需报公司总经理批准，未经批准的超过假期者按旷工处理。2、公休1员工公休必须把工作交接第二人，领导签字同意，办公室备案，方可休息。 2不得连休，特殊情况，报领导审批，办公室备案。3公休必须当月休完，不得累计。4办公室时刻保持都有工作人员。 第五章 人 事 制 度一试用期离职试用期员工离职，三天到七天内申请二调动管理 1.1 因试用期工种不适合,经领导同意可转岗一次。1.2 因工作或其他原因转岗，部门经理沟通，领导批示同意转岗.1.3 普通员工须在一天之内，部门负责人在两天之内办理好交接手续，签字后报办公室备案方可有效14、。1.4 办公室及主管领导将根据该员工新工作岗位上的工作职责，日常工作，对其进行考核，评价员工的调动结果。 三. 辞职管理 2.1 公司正式员工因故辞职时，本人应提前一定时间向直接主管提交辞职申请表，经批准后转送办公室审核【部门领导应根据本部门工作需要，是否影响公司整体运作，协调处理】2.2 办公室或主管领导收到员工辞职申请表后，负责了解员工辞职的真实原因，沟通协调【公司培养人才，是对每位员工能力的提升及重视；但是，人才流失是对公司一大损失。】并将信息反馈给相关部门 ,以保证及时进行有针对性的工作改进。2.3 员工填写辞职审批表，总经理签字同意后，方可签写离职交接表并办理工作移交和财产清还；本15、部门，财务，库房及其他有关部门领导在离职交接表签字后方可有效。2.4 办公室或考勤员统计辞职员工考勤，报财务，根据公司指定时间领取薪金【无离职交接表备案及领导签字不可发放工资】2.5特殊岗位辞职【公司特殊人才培养】，需有接收此岗位人员上岗并交接工作，培养能胜任，经部门领导审核同意方可申请辞职表，否则不计发当月工资。2.6员工不经领导同意，无故辞职，影响公司整体工作，扣罚当月奖金及工资。四 辞退管理3.1 部门辞退员工时，由直接上级向部门提交辞职申请表，文字方式说明原因，经人资部审查后报总经理批准。3.2 部门领导提前一定时间内通知员工本人，并向员工下发辞退通知书。3.3员工应在离开公司前办理好16、工作的交接手续和财产的清还手续，填写离职交接表，领导签字财务备案方可有效；在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金。 第六章 行 为 规 范第一条 行为准则2.1工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。2.2办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、私聊，浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍刊物2.3禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。2.4办公接听电话应使用普通话，首先使用“您好，XX汽车用品”，通话期间注意使用礼貌用语。2.5禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。2.6遵17、守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。2.7办公用品领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。2.8私人资料不得在公司打印、复印、传真。2.9未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。2.10下班后门窗、插座、电脑、复印机、饮水机、等电源设备关闭；防火、防盗。2.11根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。218、.12为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下四原则： 2.12.0如果公司有相应的管理规范，按规定严格遵守。2.12.1如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务；2.12.2如果公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议【合理化建议】制定相应的制度。 2.12.3如果员工通过学习员工手册及公司其他有关会议精神，没有异议及建议，应严格遵守公司各项制度。 第七章 人员编制及薪酬福利制度部门及人员编制；总经理 1人副总经理1人办公室主任1人行政人事部 主任1人 文员2人 财务部 经理1人 会计1人19、 出纳1人 客服部 经理1名 售后2人 客服白班3人 夜班3人运营部 经理1人 渠道组 2-3人 推广组2-3人 数据分析组2-3人工程部 经理1人 工人2-3人采购部 经理或主管1人 采购专员2人技术部 经理1人 工人2-3人仓储部 经理1人 主管1 人 审单1人 打单1人 打包员4-5人 配货员4-5人 外围组长1人 组员 3-5人 承重人员2-3人 第一条 薪酬 1、薪酬 1、原则:以贡献、能力、态度和责任、岗位、考核为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。 2、适用对象：公司全体员工。 3、薪酬组成：基本工资、奖金、提成、年终奖。（ 1 ）基本工资根据工作岗位和20、岗位所需要的技能确定，不同岗位对应不同的行为工资级别。 （ 2 ）奖金根据多劳多得为原则，公司每月盈利及对员工日常工作考评结果确定。【政策待定】（ 3）提成根据员工订单数及发货打包创造业绩考评确定。（ 4）年终奖金根据每位员工为公司行为工作付出及业绩，一年辛苦的贡献，考评发放。转正三个月以上员工【待定】4、每月公休四天。5、公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月15日。 第二条 福利 1、 每月评为优秀员工现金奖励100元。每月无记名投票，优秀员工两名。2、员工每年享受一次公司组织的集体旅游。3、保险【政策待定】。4、工作满一年的员工第二年工龄工资每月100元。5、年终奖金。【待定】【福利21、员工标准见附件】 工龄补贴管理规定 【福利补充】 为了给公司服务的员工增加相应的福利，实现利润共享，特推行工龄补贴奖项，现将工龄补贴的具体计算标准作如下规定：1. 自入职时间起，在公司工作年限满一年者，可享受每月100元的工龄补贴，工作年限满两年者，可享受每月200元的工龄补贴，依此类推，上不封顶。（注：10号之前（含）入职者，当月享受50%工龄工资，下个月享有100%工龄工资，10号以后入职者，当月无工龄工资，下个月开始享受100%工龄工资，例：XX年4月5日入职者至2015年4月5日工作满一年，2015年4月享有50元工龄工资，自2015年5月份开始享有100元工龄工资）。2. 员工在公司22、内部进行岗位调动时，工龄仍累计计算，离职员工（辞职、劝退）再入职工龄不予累积。3. 员工当月请假时间超过7天（含7天）者，工龄补贴予以减半，请假时间15天以上者（含15天），当月工龄不予补贴。 第八章 培训、奖罚、考核与人才发展 第一条 培训管理 1.1培训目的： 塑造企业文化，促进人力资源增值，提升经营绩效。1.2培训原则：员工培训需求，提升个人能力，工作效率与公司发展需要相结合。 1.3公司培训管理有专人负责，由办公室在公司范围内协调。 第二条 公司培训分为入职培训、营销培训、职业培训。 2.1 入职培训由办公室主办，负责新入职员工，岗前教育，企业介绍，企业文化，规章制度，专业知识等内容的23、培训。2.2 其他部门培训由专人或部门主办，每月月初进行产品培训，运营策划，市场规划，工作流程等内容的培训。2.3公司规定的培训课程，办公室将严格考勤。不得无故迟到、早退、有特殊情况不能参加的应向办公室请假。否则记错误两次执行。 第三条 绩效考评及奖罚3.1考评目的3.1.1通过对员工能力、努力程度以及工作业绩进行分析评价，把握员工工作执行和适应情况，确定人才开发的 方针政策及教育培训方向，合理配置人员，明确员工工作的导向及晋升机制。 4.1保障公司高效运行。 4.1.1充分发挥激励机制作用，实现公正合理及民主管理，激发员工工作热情，提高工作效率。 4.2考评原则 4.2.1以绩效为导向原则。24、 4.2.2定性与定量考评相结合原则。 4.2.3公平、公正、公开原则。 4.2.4多角度考评原则。5.1错误与奖金A一般员工错误分低级错误一次扣罚20元；高级错误一次扣罚50元；特殊错误，根据事态发展，损失大小确定。B库房人员工作错误，按照工作及财产损失大小罚款。C奖金：绩效奖金【待定】5.1.0部门主管或经理低级错误罚单30元，高级错误60元，特殊错误根据损失制定罚单；5.1.1一般员工当月工作中出现错误，按照管理者开出的罚单金额从工资里面分别扣除。(低级错误每次罚单20元，高级错误每次罚单50元，特殊错误根据损失制定罚单）5.1.4不请假或请假未经领导签字批准，不上班的均视为旷工，按旷工25、一天，两倍罚款，以此类推；并扣除当月全部奖金，严重者辞退。5.1.5违犯公司制度不享受奖金及其他福利；，每月请假超出15天，月迟到次数超出7次，月旷工两天以上者，打架斗殴，开除员工，给公司财产造成重大损失者，严重违纪员工；每年每月违纪，超出三个月以上者无各种奖金及福利。严重者辞退【特殊原因文字申请，总经理批示】 第四条 职业发展4.1公司为每位员工提供持续发展机会，鼓励员工通过工作和学习不断提高自己。在出现职位空缺情况下，具有敬业、协作、自我学习、创新精神的优秀员工将获得优先的晋升和发展机会。4.2新员工入职后，由行政人资部及部门负责人担任职业辅导人，帮助新员工明确职业发展方向，促进员工个人发26、展，尽快进入工作状态。被辅导人的工作表现及未来在公司职业发展将成为考核部门负责人指标之一。第五条 员工职业发展通道根据态度，品质，忠诚，能力，学习。如果符合以下条件，员工将有机会获得晋升及其他福利：6.1 职业道德良好 6.2 工作业绩突出 6.3执行能力强6.4 熟悉拟晋升职务工作6.5 团队协作6.6上年度考核成绩优良以上者得优秀员工 第九章 各部门岗位职责及工作流程 办 公 室 职 责 办公室的工作是单位的窗口，是公司一面旗帜；所以统一的流程，规范的管理，有效地执行率为原则；让我们携手共进，争创一流；有一流的人员素质，一流的组织纪律，一流的工作效率，还应有一流的工作成绩。为了使本职工作做27、得更出色，办公室工作人员本着恪尽职守、互相配合的原则，现将办公室工作分工如下：-负责的工作范围：一、在总经理领导下，做好总经理参谋，做到上令下行，下情上晓，上下紧密配合、步调一致的协调工作。各部门之间沟通协调，各部门与客户的沟通、协调等工作。二、协助总经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。三、监督公司各项规章制度的执行和落实情况。四、公司人员聘用管理、做好各部门考核、评优工作。五、公司员工薪资管理；做好各部门考核、评优工作。六、公司各种会议的筹备、组织工作，做好会议记录纪要。七、解决来信、在线、来访接待事宜，及时处理、汇报。八、负责各类文件的分类呈送，请总经理阅批并转有关部门处28、理。九、涉外事务协调十、协调办公室职责范围内的其他事宜，完成总经理交办的其他工作任务。十一、公司员工考勤管理。十二、做好整理员工档案，文书资料、档案管理。记好公司大事记，及时发现好人好事、先进事迹，汇报给总经理同意后给予表彰，树立、辅助建立良好的企业文化。十三、办公用品管理（办公用品购进、领用、结存的登记）及申购。十四、设备的维修及保养。 办公行为规范 第一条 为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。第二条 服务规范：1. 仪表：公司员工应仪表整洁、大方。2. 微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒29、犯对方。3. 用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。4. 现场接待：遇有客人进入工作场地，应礼貌用语，上班时间（包括午餐时间）应保证有人接待。5. 电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录上报及转告，严禁占用公司电话时间太长。 6.在线咨询：微笑解答，文明用语，果断灵活，协调执行，第三条 办公秩序1. 工作时间内不应无故离岗、串岗，大声喧哗，确保办公环境的安静有序。发现一次记错误2次。2. 员工工作交流应在规定的区域内进行（会议室、制定场所），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情30、况除外）。3. 职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品文件整齐，桌面清洁。4. 下班管好门窗，水电，插座，电脑，饮水机等办公物品，防火，防盗，保证安全。5. 发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向相关部门报修，以便及时解决问题。部门值日规范为给大家营造一个温馨、舒适、安静的良好办公环境和氛围、标准如下：一、 总则 1.各部门保证自己办公区域内卫生：值日人员应把卫生责任区打扫干净。2.桌面用品摆放整齐: 文件摆放有序、除手机、水杯，不得堆放私人和与工作无关的物品。3.地面干净，桌椅、电脑无浮尘。4.下班前各种31、办公用品、商品及工具，要摆放归位。5.卫生基本范围：桌面、椅、地面、饮水机、大门。6.周五下午5:30分集体大扫除。二、卫生区划分1.会议室2经理室3财务室3. 办公区4. 分销办5. 库房【保洁休息，各部门、办公室负责安排领导办卫生及区域卫生】三、责任人值日人负责本区值日排班管理及卫生监督，员工办公桌面清洁卫生有本人负责。卫生不合格有责任人负责，记错误两次，值日人员记错误一次 行政文员岗位职责1、提前5-10分钟上班，打扫本区域的卫生，下班清理清尾，关好电源、窗户、电脑、饮水机等。2、负责公司所有客人的第一站接待；凡与公司业务无关人员应拒绝入内；接待客人应笑脸相迎，礼貌让座再通知部门相关人员32、是否接见，如接见，则将客人领入相关办公室并倒茶水。3、负责公司员工考勤管理，做好办公室员工每日考勤记录，每月汇总，每月10号之前核对公司所有员工考勤，交由财务。4、各类会议期间安排好会务卫生等工作，会后及时把会议纪录整理出来交由上级。5、收发、打印、复印相关各种文件；管理电话机，接电话时应先问好，然后报上公司名称（您好，XX汽车用品）；通话简洁明了，讲究礼貌。6、维护管理好办公室及分公司所有的办公用品，每样办公用品责任到人，签字登记入册，并制作报表。7、负责工作牌制定，及时更新工作牌、通讯录，并做好记录。8负责员工招聘，通知应聘人员来公司面试。9、积极按时完成直接上级主管分配的临时任务。10、33、负责办公室卫生的监督和管理并且保持办公室卫生的整洁干净。11、检查办公室的饮水情况，如果不够时要及时叫送水。12、检查复印机和打印机的及其它用纸情况，不够时及时添加纸张。13、负责员工档案的录入，建立，保存。 办公用品管理制度1.管理目标指向: 公司为满足办公需要配置的办公家具、设备、器具、耗材均属此范围。1.1办公设施包括：电脑、复印机、电话、打印机、文件柜、办公桌椅等办公设备和办公家具。1.2办公用品及低值易耗品，包括：文件框、文件夹、订书器、装订机、笔、墨、纸张等。1.3其它物品：因办公需要而添置的除办公设施和办公用品以外的其它物品。2. 管理权限： 办公室负责统一管理，下发至各部门的办34、公设施、设备物品，由个人保管和维护，所有员工正确合理使用，并且均有保管和爱护的义务，正确合理使用，延长物品使用寿命，损坏公物要照价赔偿。2.1各部门未经批准不得私自采购办公物品，擅自采购的办公物品，财务部有权不予报销，费用由本人自负。2.2各部门呈报采购物品时应充分考虑实际需要，既要保证办公所需，又要杜绝浪费现象，同时各部门人员对本部门内的物品应妥善保管，避免遗失和损坏。2.3办公室采办物品时应禀承货比三家、价廉物美的原则。3.建账管理： 办公室对办公物品建立台帐管理，台帐包括采购计划单、领用台帐。3.1采购计划单内容包括：采购物品、物品规格、申请部门、采购价格、数量等，台帐记录应清楚完善。物35、品采购回来须先经办公室、质量、价格等环节进行审验，并签字验收。对于数量、质量与价格严重不符的物品，办公室有权拒绝验收；采购费用超出部分由采购人说明原因，无正当理由自负。验收完毕后，应先办理入库手续，再由办公室领取并按计划发放。3.2领用台帐内容包括：领用时间、物品名称、数量、领取人姓名。发放到个人的办公设施和办公设备，应由使用人签名。3.3.1现有物品（电脑、桌椅等）应统一编号并与使用人对号入册。使用人因种种原因离开原工作岗位的，原使用物品应收回，另下发至新使用人的，应由使用人签字并保管。使用人在使用过程中应爱惜，物品非因质量问题所导致的更新过程过快，应承担责任。3.3.2 办公室或财务人员管36、理办公账务，台帐记录应做到帐目清楚，账物相符，方便随时查阅监督，台帐记录项目若有变动，应及时予以更新并备注。4.办公用品购买流程 部门申请-物品用途-办公室复核签字-文员了解价位-总经理签字-购买 财务部职能与岗位职责财务经理岗位职责：1. 规范付款、收款、费用报销流程，减少财务收支漏洞。发现问题及时与各部门及领导沟通协商，制定解决方案。2. 审核当天支付宝及付款，收款单据，确保凭证所需单据齐全。3. 定时核对e分销商品成本，分销价格，核对分销毛利，核查是否有价格不对的商品，确保财务数据的准确。4. 新品上架或者已有商品价格有变动时，及时修改商品成本和分销商定价。5. 核对供应商和快递公司账务37、，根据当日资金合理安排结算供应商货款,并通过相关采购付款审核。6. 结账时如需与有关部门核实的，与有关部门沟通解决。7. 月初核对收支汇总表余额与现金余额是否相符。8. 熟悉e分销软件，了解库房库存日、周、月动态。9. 每月15日前提供月总结报表，主营利润表，分销利润表，向相关负责人提供准确、及时、有效的数据。出纳岗位职责：1.负责公司，现金、客户款项、银行存款、支付宝、日常收支业务，登记现金、银行存款日记帐，做到日请月结，保证帐款相符，并随时掌握公司实际支付能力。2.妥善保管公司各种结算凭证、公司帐户印鉴和收据、发票等财务票据。3.协助办理公司银行各项手续。4.负责日常经营费用的审核，把好费38、用报销关：负责检查、分析日常费用支出。5.了解销售台帐，及时反映资金回笼信息等情况。6.了解公司库存，采购明细，厂家对账，制定结款计划。会计岗位职责：1.负责编制和保送静态成本报表、成本分析，月报表等各种成本分析资料，为经营决策提供参考。2.负责公司日常财务核算工作，熟练运用电脑进行帐务处理，正确编制会计凭证，登记明细帐，做到帐帐相符。3.做好各种销售数据票据台账及统计工作【客户回款，退换货】正确反映销售成果。4.负责会计档案的管理工作。5.配合部门做好固定资产、低值易耗品台账的建立，帐实相符。6.建立产品采购台帐，应收，应付。7.协助库房盘点，建立库存台账明细。 财务部工作内容出纳的工作内容39、：1.负责保管库存现金及有价证券。2.负责收据、现金支票、转帐支票的购买及保管工作，专设登记簿登记，认真办理使用及注销手续。3.负责保管有关印章，严格按规定用途使用。4.办理现金收付款项，根据会计人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理收付款业务，并加盖“现金收讫或现金付讫”戳记。5.负责工资核算及发放。 6.负责从银行提取现金及向银行送存现金的工作，按时向银行索要银行收 款 凭证及对帐单。 7.负责财务动态现金转帐 8.负责登记支付宝记帐，每日营业额，必须将当天发生的销量及银行款的收付款业务记入现金或银行存款日记帐，结出帐面余额，并与库存现金余额核对，保证帐实相符。9.负责银行客户帐款的查询，40、随时掌握银行存款余额及客户汇款情况，及时上报部门。10.厂家对账，结款。 会计的工作内容：1.负责根据e分销项目数字统计，核对；仓库的采购计划单、采购入库单、供应商提供的销售清单，参照结算价格表填制采购收货单并录入微机。2.负责应付帐款的记帐管理工作。3.负责组装拆卸单的填制与录入与审核，并且根据组装单及采购价格进行成本核算；随时关注变动成本对公司成本的影响，及时做出调价测算。4.制定公司商品销售价格表，负责销售价格体系的管理工作，分析比较销售成本，做好成本日常控制工作。5.审核销售出货单的装订管理及归档工作。6.负责保管客户的对帐单，督促运营部门及时交回客户收货确认单及发票回执单。7.负责应41、收帐款的记帐，细分每个客户的开票数。 8.负责开具销售发票。9.根据销售定价和公司下发的促销活动文件，审核及控制销售价格及促销品的发放情况。10.定期与部门对帐，及时向客服及运营沟通，任务完成信息，负责销售退货台账建立。11.负责e分销每日动态，销售出货单、入库单、退货单及收款单的整理、装订工作。12.负责产品每月利润计算。13.负责日常的费用报销审核及记帐工作，14.负责工资核算。审核有关工资的原始单据，办理代扣款项，根据考勤表、回款业绩表，计算工资，并做记帐凭证，进行记帐处理。15.负责现金、银行存款凭证制作及微机记帐。16.负责财务软件的管理工作，定期备份、杀毒，保证计算机的正常使用。142、7.负责每天与出纳核对库存现金，并定期抽查。18.负责核实及跟踪客户汇款的到帐情况，明细建账。19.负责凭证的整理、装订、保管工作。 财 务 流 程一、费用报销厂家费用，淘宝费用，办公用品费用，快递费用，物流费用，其他费用。报销流程；借支费用-经手人签字-总经理签字-财务主管审核-借支报销人签字-财务复核-部门主管审核签字-总经理签字-财务报销二、流程1.发货流程；客服制单-库房审单-选择物流快递-库房打单-分单-配货-二次验货打包-贴快递单-贴工号-分快递扫单-出库发货-统计快递数量【库房，财务，】2.退换货流程；收到客户产品拍照-售后审核-客户返货-售后验收-订单退货处理-退货入库-退货仓43、次品仓、电子商务舱-部门经理审核-换货发货-退货库房验收-入库【库房，售后，财务记账】3库房制定采购申请单-部门经理签字-审核确定数量-报采购-采购制定采购意向单-审核-签字-采购4.入库流程；来货-库房统计验收-采购、财务复核-签字-库房入库-财务审核-确定明细数量-结算6. 返厂明细；产品返厂明细-审核-签字-库房填写内单票据明细-财务，采购，库房签字-返厂【库房，财务，采购，厂家各一联记账】7. 新品推广会流程新品到货-采购、财务核算成本-报袁总-定价-运营编制编码、分类-库房商品名称-运营部主持推广会-上架 财务部奖罚规定 第一条 基本规定1.本规定分奖励和处罚两部份，奖励分为通报表44、扬和物质奖励，处罚分为警告、记过、降级、辞退。2.一年内受到两次警告者作记小过一次处理，一年内受到两次记小过者作记大过一次处理。依此类推。3.主管级以下员工的降级处罚按降低一级工资处理。4.对出现工作失职但拒不接受本处罚规定的，经酒店查实后予以辞退处理。5.对未办正常离职手续擅离岗位的员工，取消其当月及年度奖金。6.凡员工当月奖金不足以扣罚时以扣除当月全部奖金处理，不累计到下月执行。7.造成公司经济、信誉严重损失或其他严重损害酒店利益的行为，除按制度辞退外，公司保留追究其经济或法律责任。第二条 奖励规定1.通报表扬：（1） 严格执行会计核算管理规定，并积极反馈执行情况，提出合理化建议的。 （245、）发现会计核算管理执行过程中存在不足，避免给公司可能造成损失五千元以下的（3）一年内无错、漏报各项财务报表的，2.物质奖励：对以下单位或个人，除给予通报表扬外并给予物质奖励。发现会计核算管理中存在漏洞，或在成本控制核算、税务事项中发现隐患及时向上级反映，根据公司的规定给予相应的物质方面的奖励。第三条 处罚规定：凡因工作失职发生如下情形之一者，根据情节轻重给予处分1.警告：凡因失职发生以下情形之一，对第一责任人给予警告处分（1）不按规定按时报送各类财务报表，逾期在一个工作日内，且无正当理由。（2）在报送的各类财务报表中出现明显错漏的。（3）在会计科目使用规范、目标利润、财务评估分析、税务事项、票46、据管理中存在个别过错但情节较轻微者。2.记过和降级：凡因失职给公司造成损失的，根据公司的规定给予相应的惩罚。 3.辞退：凡因失职按公司规定的事情的轻重，对公司造成损失较大的。公司可对第一责任人给予辞退处理，扣发当月奖金及年终奖金，公司保留追讨有关经济损失或提请司法机关追究刑事责任的权利。（1）有意隐瞒真实会计数据，虚报或假报会计数据，蒙骗公司的 （2）利用职务上的便利，索取他人财物或者不正当地收受他人财物，为他人谋取利益的（3）不认真履行会计核算管理规定职责的（4）凡有任何账外经营或其他对公司利益造成严重损害者。第四条 奖罚程序：当事人或责任人为公司员工的，不管其职位高低，均由公司管理层作出处47、理决定，奖惩。 仓储部员工（新员工）须知 很高兴您成为本公司的员工，为了能让您有一个更好的工作环境，使日常工作顺利进行，使我们的合作轻松愉快，请您仔细阅读本公司有关规定： 1、新入职的员工必须完整的填写好入职申请表，出示有效证件原件交验，、身份证的复印件（特殊岗位必须有职业资格证书复印件）及彩色照片两张前来办理报到手续，新员工必须保证向公司提交的所有证件及资料等均真实有效，否则公司可随时解除劳动关系，并追究相关经济法律责任。 2、根据公司管理规定，新员工试工期为一个月（观察期三天：从上班的第一天起，如果只工作了三天含第三天，因某些原因不能继续工作的，不予计算薪资。如感觉自己不适应这份工作，或公48、司认为你不太适合等）超过三天后继续工作的，工资从第一天起算。 3、所有员工未经主管经理批准，不得带朋友、亲属等随意进入库房工作区域参观，如有需求可在快递收货区域做短时间停留。 4、新员工试工期内未经允许，个人不得随意进入打包台以内的货架区域（集体搞卫生、盘货、理货除外），如有违反分别给予警告或每次510元罚款。 5、任何员工上班时，一律将个人随身携带的物品、背包、替换的衣服等均放置在员工更衣处，自己放好，不得已任何理由带入库房工作区域存放，违者警告或每次10元罚款。 6、所以员工在正常工作期间，如因某些原因自己要辞职的，可提前20天左右，不得少于15天以下向公司主管经理申请或报告，如有违反公司49、在正常发放工资时扣发上月工资的30%，当月开支后马上辞职的扣发当月工资的50%，望自觉遵守。 7、由于库房工作的特殊性，在工作期间如果公司因某些特殊原因，需要辞退某个员工的可立即辞退，望予以理解并执行。 8、员工中如有朋友一起上班的，一个含一个以上，当其中一个因某些原因要辞职或需要被公司辞退的，所属朋友如果因为讲哥们、讲姐们、讲义气要求一同不干的，一律扣发上月工资的50%，如果是开支后，出现此类情况的，则当月工资全部扣除，望理解。（朋友一起在公司工作本来是很好的，但要做到公、私分明） 9、任何员工不得介绍亲属到公司工作，如有介绍公司不予收留。10、任何员工不得以任何形式在库房内出现各种明火，违50、者将给予严重警告或每次3003000元罚款，造成损失的全部自负。 11、任何员工在上班时间，接打电话最好掌握在10分钟左右，或10分钟以内，超过30分钟或更多的，每次罚款510元，或按旷工处理，望自觉遵守。 12、所有员工在非正常上班时间（如下班后，未上班前），在未经允许的情况下，一个人私自进入库房货品区域的，一经发现罚款20元。 13、任何员工在上班时间，如发现陌生人进入库房工作区域（经理陪同除外），均有权询问、制止、哪怕是送货的客户，如发现而不制止，分别给予警告或每次510元罚款，几个人都发现了，而不制止的，每次罚款20元，所有库房员工均摊。 14、对于工作中有偷盗行为的，已经发现立即辞退51、，并扣罚上月或当月全部工资，或让公安机关协助处理，对于举报偷盗行为的，一经核实给予5001000元奖励。 除上述所有须知外，其它的各岗位工作制度及公司工作制度，望大家熟知并自觉遵守如有违反处罚方式按制度规定处理。 注：公司工作制度里的罚款，请大家自觉遵守并理解，罚款不是目的，只是制度实施的一种方法。对以上员工入职须知本人已清晰了解并同意，本人一定会严格遵守公司的相关管理制度，如有违反愿意接受公司的相关处罚。 员工签名确认： 日期： 年 月 日 一.仓储部 a.主管岗位职责1. 公司票据及文件保存整理，归档；2. 做好上情下达、下情上达的工作；3. 库房全面管理、统计库存数据、对账.日结日清；452、. 库房财产及车辆维护，保管，安全正常使用；5. 协助领导，督促落实、检查防火，防盗各项工作的进展；6. 负责协调员工之间、部门之间和平共处、相互帮助、友好合作的关系 ；b.工作内容1.公司票据及文件整理建档；2促销品，礼品入库管理；3.库房盘点，库房日常管理；4.库房库存、发货、快递单、每日统计对账；5产品入库，发货，返货，残品审核；6.物流信息登记，提货，协调；7团队管理8.部门之间协调，管理工作；9E分销维护二.库房人员 a.岗位职责4. 三查五对e分销【查客户名称，电话，地址；五对产品名称，货号、颜色、型号、数量】做到收发货的准确性。5. 按照库房6s标准【整理、整顿、清扫、清洁、安全53、素养】每日保持库房干净、整洁、货物分类分区摆放整齐等；3.客户发货明细，票据，发货数量统计等，日结日清；4.掌握好客户信息资料及发货时间，及时准确的把货发到目的地；5.在检查正品配货当中，要每件打开检查，以避免防止残品或其他原因；6.配货当中，根据库房货物多少，做到库房库存的合理性，搭配均匀；7.盘点，库存数量准确无误；8.防止闲人进入库房，做到防火，防盗，保证库房安全；b.库房工作内容1.负责产品入库，严格执行入库手续，产品入库时要核实品牌，货号，数量、颜色，型号，存货入库后应及时入账，准确登记；2.负责产品出库，成品库需按发货单时间12小时内发货，发货明细每日上报；3.负责货物盘点，库存54、，对账；产品实际数量与帐目相符准确；4.每日下班前半小时或空闲时间整理库房，保持库内清洁、产品摆放整齐；5.负责上下班前的门、窗、电、水开关工作，防火、防盗；6.到货产品及时反馈运营客服等部门；7. 客户发货档案建立物流发货信息登记；8.运费信息管理；9.负责与物流公司谈妥运费等事宜，通知其到场提货；10.负责发货后及时和业务部沟通，反馈信息，了解到货时间；11.负责将发货票据及每次发货信息登记在册，以备查阅；12.库房财产及车辆维护，保管，安全正常使用；13,.每日库存对账，日结日清；14.保证细心，保证结果；查看出货单，保证配货前心中有数。客户名称地址-电话- 产品名称货号数量颜色型号【发55、货档案】 15.产品位置，提高效率；及时找到存货位置配货库房管理制度 为了更好的管理库房，指导和规范仓库人员的日常工作行为，提高库房的工作效率特制定如下制度，此制度适用于所有库房工作人员。 1.仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 2.库管及外围人员均要做好产品的的收货、检验、入账、入库、退货、理货、存储、防护等工作，其他人员均要给予配合。 3.商品的收货：收货人员必须严格检验产品的数量和质量，不合格的不收，实物不符不收，数量不对的不收，不弄虚作假，不收人情货等,采购复核。 4.商品入库：原则上当天送来的商品当56、天处理完毕，如有特殊最迟不得超过48小时。仓库对已入库的商品进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。仓库对不合格的商品放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 5.退货产品的处理：对采购来的不良产品需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，并要求采购人员及时与厂家沟通、退货，对于质量不好的产品不予入库，客户退回的不合格产品，经查验清楚后不能再次销售的，同样需抓紧做好返厂处理。 6.商品的品质维护：产品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、发货过程中需遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。 7.经常检查货物信息，如发现储位57、不对、帐物不符、质量问题等均要及时反馈和处理。8.货物的盘点：仓库货物盘点由入库管理人员负责，盘点过程中需要其它相关部门予以配合。盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。盘点分初盘、复盘、抽盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。9.审单人员认真核对订单明细,备注内容,细心,耐心.问题订单,及时处理协调.造成损失,责任自负.10.打单员认真核对订单,快递单,打印分单, 问题订单,及时处理协调.造成损失,责任自负.11.主管根据订单数量协调，保证每天打包人数，不得私自换岗及减少人员打包，出现剩余劳动动力。保证每人58、每天打包基数为280单，公平、透明、多劳多得的原则；员工弄虚作假，扣除当月提成；主管知情不报扣罚200元，并劝退。 11.仓库的安全、卫生管理：每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的商品整理到规定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。仓库卫生可以在空闲的时间进行清扫。仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员出入安全。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。仓库内的规划区域要有明确标识（如：商品摆放区、安全通道、商品报废区、商品发货区、配货区、不合格商品存放区，待检商品存放区、消防设施59、摆放区、办公区等），其中商品摆放区内要分类分区存放，且有清楚的标识。上下班关闭窗户及锁上仓库门。及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。仓库内需要高空作业时做好安全防范措施。 12.仓库人员的工作态度及作风：仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。其它的工作制度和行为准则依公司规定执行。 打包及配货员工作制度 1.所有发货部人员必须熟练掌握，各种货物打包的方式方法及所有商品的摆放区域及位置。2.发货人员与配货人员每日以上午发货、下午配货、上午配货、下午发货的60、方式，主管协调排班工作。3.仓库所有产品的摆放要做到：分区、编号、标示名称，货物按照分类存放入各自的编号区域内，商品和货架要做到摆放有序，整齐、方便拿取。4.杜绝浪费，能用的纸箱或可二次利用的纸箱不可扔掉，如有发现给予警告或处罚，其它常用工具同样须注意节约使用如：胶带、壁纸刀、记号笔等。5.配货人员不得将配货单乱丢乱放，因乱丢乱放导致的延误发货或退货等损失的，对当事人罚款50100元，找不到当事人的所有发货部人员均摊。6.配货时及时检查各种单品的库存情况，发现即将短缺的产品提前告知订货人员，以免发生断货。7.所有因缺货或明知有货实在找不到该产品，导致不能当天发出的问题单，必须快速解决或立即上报61、上级主管处理。8.配货人员和发货人员在配货和打包发货时，均要认真核实快递单上的产品信息，对产品的品种、规格、数量、收货单位及地址等内容，核对无误后准确发货，力争无漏发、错发等现象。9.配货人员和打包人员在配货和打包时必须认真检查产品的质量或有无缺陷，需要通电测试的要通电测试。10.及时处理每日出现的退货，并详细登记退货原因，不影响销售的可再次发出，有问题的归类处理。11.对于工作区域内的零散产品及时发现，及时收回，并放入同类产品中。12.公司所有工作人员在库房内严禁吸烟或出现各种人为明火，一经发现对当事人分别给予5001000元罚款，发现两次，扣除当月工资并开除。13.对于非公司工作人员进入库62、房禁入区域，所有员工任何人发现后均有权询问或禁止其进入。14.下班时清扫工作区域卫生，保证下班后干净整洁。打印审单部岗位职责1.每日上班后，认真检查核实需要打印单子明细，审单,在单子量大集中的情况下，日期靠前的先打。2.随时查看未打印单子的数量并分析原因，快速解决并打印。3.打印过程中如果出现打印错误、卡纸等问题时需立即处理，如不能处理的必须立即上报上级主管，以便及时解决。4.出现问题后，没有及时处理或上报，给公司造成损失的，根据问题严重的大小，分别给予一般处罚或重罚，（罚金根据所犯错误的大小而定）。5.打印人员必须随时与公司客服人员保持联系，以便处理某些问题单，问题单处理好后，即刻打印并下发63、至发货部发出。6.工作中所用硬件设备或辅助用品需经常检查，有问题及时处理，对即将短缺的物品或快递单及时补充，如果出现因检查不到位而影响工作的，给予警告或处罚。7.每日下班前，不管发货部能不能将货发完，单子必须打出来，并点完全部发货，而后进淘宝后台查看有没有同步，如有问题立即处理，总之，没有特殊情况，不得出现未打完的单子或未点发货的单子。8.下班时必须将所用设备全部关闭并切断电源，特殊情况无需关闭或断电的由主管经理批准）如果发现不关闭设备或断电的情况，分别给予警告或处罚。三库房流程 1.发货流程；客服制单-库房审单-选择物流快递-库房打单-分单-配货-二次验货打包-贴快递单-贴工号-分快递扫单-64、出库发货-统计快递数量【库房，财务，消费者记账】2.退换货流程；收到客户产品拍照-售后审核-客户返货-售后验收-订单退货处理-退货入库-退货仓、次品仓、电子商务舱-部门经理审核-从新发货-开票-库房验收-入库【售后，库房，售后，财务各一联】3库房制定采购申请单-部门经理签字-审核确定数量-报采购-采购制定采购意向单-审核-签字-采购4.入库流程；来货-库房统计验收-采购、财务验收-签字-入库-财务审核-定明细数量-结算5.返厂明细；产品返厂明细-审核-签字-库房填写内单票据明细-财务，采购，库房签字-返厂【库房，财务，采购，厂家各一联记账】6.借货流程；借货人-申请借货明细及用途-归还时间-借65、货人签字7.下架流程；采购填写申请-库房确认无库存-库房签字-总经理签字-通知分销商，运营部，美工部、客服部-运营下架8.活动流程运营申报-活动产品明细-活动时间-计划销量-总经理审批-运营报库房-申报采购数量-总经理审批-采购9.订单明细无货-替换其他产品-运营或分销商申请-领导签字-手动加减库存-配货-发货 仓储部奖罚制度根据公司现有经营状况和运行机制，结合仓储部日常工作情况；为了更好的提高员工的工作热情和积极性，为了使公司的各项流程制度很好的贯彻执行，公司对仓储部特制订一下奖惩制度： 一、 仓储部所有人员必须服从和配合上一领导的工作安排，部门经理有权利按规定对不服从上一级领导的管理或扰乱66、仓储部正常工作的人员进行处罚10100元，严重的有权作出离职调岗的决定。 二、 每月公司对仓储部所有人员进行：工作执行力、工作态度、工作热情、 团队意识、工作技能、工作完成情况等方面进行考核，评选出当月的物流部优秀员工一名！公司给予100元奖励。（由仓储部内部全体人员进行票表决，奖金当月发放） 三、 如库房账务数据录入员每月录入清楚准确，能够及时提供库房出入库 数据，每天传递单据及时订单快递单，没有出现有关于数据错误！无错误事件发生，如出现有漏单及错误情况致使账实不符及损失,处罚责任人及主管20-100元/次。 四、 当月库房积极主动的按公司仓储部管理制度、流程、规定配发成品， 库房工作井井有67、条，无发货串款串色等差错情况，做到账实相符。 五、 库房人员提货，按照公司规定时间保证收发货物安全，如发生因物流造成运费或货物丢失等，责任人赔偿实际损失！ 六、 收货时，严格按照仓储部管理规定验收，统计数量，查看产品质量，入库流程，组织人员卸车办理入库手续，如发生不按流程或管理规定执行的情况，处罚责任人20元，主管30元/次。七、 库房打包人员打包配货不细心，出现漏发，快递单贴错等一系列问题，责任自负，承担一切损失。 八、理货及时，分类，保证库房每天货物摆放整齐，整洁，不得随意乱放。出现问题罚款20元50元九、 退货产品返货，检查产品是否完好无损，不影响二次销售。因检查不细心、不到位 ，造成产68、品不能二次销售，责任自负。十、负责库存查看，申请采购，提前做好采购计划单，报采购；如造成库存无货，影响销售，责任人根据事态严重，承担一个产品20元-50罚款，累计；十一、 库房所有的货物，未经上级负责人书面同意一律不准擅自借 出，如发生外借情况发生，处罚成品库主管100元/次。并负责追回所借出物品，如追不回造成物品亏库，成品库主管赔偿实际损失！ 十二、 库房应防卫严密做好三防工作，发现异常情况及时向上级主管报 告；紧急情况首先要报警，如发现不报情况根据情况严重的负法律责任。 十三、 非公司人员没有经理以上同意，不得任意进入库房，各库主管、库 管实物负责人应负制止之责，否则发现处罚当事库房人员269、0元/次。 十四、 库房应严格防范库房发生库房人员监守自盗的事件，如发现监守自盗情况，一律交由公安部门处置，造成公司损失的赔偿全部赔偿。 十五、 库房内严禁吃东西、乱扔废弃物，如经发现处罚当事人20元/次。 十六、 库房人员作业出库时必须随手关灯拉闸！定期检查库房内电器线 路防止漏电情况发生。如发此类情况处罚当时库房人员50元/次。 十七、 库房内未经总经理同意，禁止存放个人物品！下班后由该库主管 亲自锁门并负责保管好库房钥匙，禁止随意随意外借他人！如发现此类情况，处罚该库主管和当事人50元/次。十八、如借货丢失责任人承担一切损失。十九、严格按照流程工作，出现问题，责任人承担。二十、库房内严禁70、烟火，发现吸烟、动火者，记过一次，并处以200元罚款。二十一、严禁将各类危险品带入库房内，例如（汽油、油漆、稀释剂、天那水）等。如有员工因无视第二十、二十一项规定从而给公司造成损失的，不论损失大小，一律辞退。损失重大的，除经济赔偿外，公司还将追究当事人刑事责任。 客服部管理制度客服、售后工作职责1、 掌握学习文明礼貌用语；2、 学习产品专业知识3、在线解答客户问题，感情服务，保证客户满意率；4、售后服务，退换货协调沟通；5、退货产品验收，记账，入库，明细；6、了解天猫促销政策；7、 学习掌握了解淘宝网及店铺制度，政策，法律；8、部门之间协调，沟通；一、卫生制度为更好的给大家营造一个干净舒适的工71、作环境，维持正常的工作秩序，特对办公区域卫生做如下要求：地面：保持地面清洁，无杂物、尘土（注意工作桌下方及一些死角区域）。工作桌面：无尘土，物品摆放整齐。各种用具存放整齐有序，禁止在室内随意丢弃纸屑等杂物。当天的垃圾及时清理，禁止出现过夜现象。下班后锁好门窗、切断电源。二、考勤制度早班：08：00-17：30夜班：16：00-01：00每月享有四天公休，根据客服主管制定的排班表轮休，如遇特殊情况需调整休息时间，必须提前告知，并安排人员替班，未提前告知者，一律禁止批复。除遇大型促销活动外（如双11、12），员工须无条件遵从公司安排配合加班工作。所有客服人员以上、下班按指纹（结合旺旺上、下线时间）72、记录考勤。三、交接班规定白班客服下班前要和晚班客服做好交接，晚班客服下班前需把交接事项以交接班记录或旺旺留言形式做好交接工作。四、请假制度认真执行请销假制度，做到不迟到、不早退、不无故旷工，确保当班时间准点到岗。遇病、事假不能到岗者，必须提交请假，事假需在当班前一天提出，特殊事假需在当班前2小时提出，如不能提前请假需经管理人员批准后方可生效，否则按旷工处理。请假一天，由客服主管批准，一天以上由经理批准，并填写请假条。事假必须由本人出面办理，不得由他人代请，病假除外。五、换班制度每人每月换班不得超过2次，且必须经客服主管批准，严禁连续换班。换班双方必须交代清楚，若因交代不清楚而造成误班、空班，一73、律按旷工处理。（旷工：除扣当日工资外，另加扣两日工资）六、奖惩制度1、 受到客户点名表扬者（如服务态度等），每次奖励20元。2、 当月回复率最高者，奖励100元，最低者，罚款50元。3、 当月询单最终付款成功率最高者，奖励200元，最低者，罚款100元。4、 当月推销冠军，奖励200元，最后一名罚款200元。5、 当月首次响应时间最短者，奖励100元，最慢者，罚款50元。6、 客户投诉服务态度差及说话轻浮的，每次罚款20元。7、 遇到问题没有备注清楚，导致种种售后问题的产生，并对商品销售造成严重影响者，每次罚款50元。8、 为提高个人转化率私自赠送客户赠品（如毛巾、门把手膜等，单笔订单需达6074、元以上者，方可赠送），违者罚款20元。9、 推卸责任或自己接到售后争议问题转给他人者，每次罚款20元。10、 上班时间不得做与工作无关的事情，禁止登录私人QQ、玩游戏、看视频、浏览与公司无关的网页，违者罚款100元。11、 工作期间禁止吃零食，严禁大声谈论与工作无关的事情，违者罚款20元。12、 下班离岗前需整理个人使用物品，保持桌面整洁，违者首次给予警告，再次发现给予10元罚款处理。13、 不得将客户资料随意透漏给他人，一经发现给予罚款200元处理，情节严重者交由国家机关部门处理。14、 工作期间不得随便隐身挂起，如遇急事需提前设置离开自动回复，且不得超过5分钟，违者罚款20元。15、 迟到75、早退处罚标准： 5分钟以内，罚款5元； 5-15分钟，罚款15元； 15-30分钟，罚款30元； 30分钟-1小时，扣罚半天工资；1小时以上，扣罚全天工资。六.客服部流程1.打包员发错货或其他个人因素消费者拍照产品原因-客服沟通-打包员确认签字-月底工资扣除消费者拍照产品原因-客服沟通-主管确认签字-其他原因错误库房人员公摊客服保证书 本人所在部门： 本人工作岗位： 本人在履行岗位职责前，向公司和所在部门郑重保证如下：1、在岗工作期间绝对做到严禁登录与本公司工作无关的网址、通信软件，如私人QQ、旺旺、MSN等，并做到不购买公司各种商品（包含家人、朋友），不将公司各项优惠活动信息传递家人、朋友76、等，如因违反规定给公司造成的重大经济损失，本人愿意承担一切后果并遵守公司给予的立即开除及扣发全部工资的处分。2、如因发票问题，给公司造成的经济损失，本人愿意承担一切责任，并接受公司给予的开除处理及扣发全部工资的处分。以上保证请公司领导做好监督，如有违反，本人愿承担一切经济损失与责任。 保证人： 保证人所在公司（盖章） 运营部门职能主要职能：（1） 制订并实施每年度运营部的战略目标和执行方案。（2） 组织制订整个运营部的营销策略、营销管理制度、经销商、自营店政策。（3） 组织制定大型的促销方案及实施，定期召开运营及分销商会议。（4） 新品编码，推广会。（5） 控制运营部的运营成本，提高销售利润。77、（6） 处理运营部的突发事件。（7） 对运营部的运营情况进行评估和分析，及时调整营销策略。（8） 提出对公司有利的合理化建议。（9） 积极配合技术部、客服部做好日常工作以及各项专项活动。（10） 协调维护厂商/客户关系.（11） 参加各厂商的大型会议和培训并下达会议精神（12） 销售网络的建设及巩固。（13） 建议合理项目投资。运营职责1、完成淘宝，店铺和天猫的推广工作 ，标题优化,直通车优化,提高访问量和转化率，完成公司目标的销售额； 2 、负责店铺常态维护，产品更新，店铺产品陈列，以增强店铺的吸引力，增加产品的销量； 3 、负责文案写作和数据分析，独立进行广告文案的撰写，拟定短期、长期运营78、目标； 4 、负责店铺运营的建设和管理，实现店铺的战略目标、全面推进店铺运营、产品规划和市场营销；5、配合天猫政策，制度，活动沟通，执行。6、新品推广会实施及培训7.部门之间协调，工作配合。 奖罚机制工作原因比细心,造成损失,根据事态,20元-100元罚款.运营流程1.上架流程 新品到货-采购成品核算-财务核算物流及其他费用-运营编码、分类库房商品名称配合-总经理审批-推广会【运营为主、美工配合】 - 库房确定数量- 运营上架2.下架流程；采购填写申请-库房确认无库存-库房签字-运营审核-总经理签字-运营通知分销商，运营部，美工部、客服部-运营下架3. 活动申请流程运营或分销商申报-活动产品明79、细-活动时间-计划销量-总经理审批运营报库房-申报采购数量-总经理审批-采购4. 推广会前准备工作5. 套餐组合及其他销售运营模式-通知库房-配货产品-培训新品 技术部工作职能 岗位职责： 1 服从公司指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向公司负责。 2.严格遵守公司规章制度，认真履行工作职责。 3负责网站广告、图片、动画、海报、logo及网页的拍摄、设计、制作、修改， 对店铺进行整体的美化 ；4.公司淘宝网店的整体版式和风格的设计； 5.商品图片后期处理，文字编辑；6.店铺促销活动页面的制作设计,网站页面美化工作；7.设计制作网店的风格、色彩布局；8认真做好各类信息和资料收集、整理、汇总、80、归档等工作。 9全面主持设计工作，担纲创意核心、设计指导、效果统筹、设计沟通的任务。 10.保管所用的美工工具和图片、文件。11.熟悉本岗位工作，努力学习相关知识。 一 存放及安全 1、存放 1-1、图片按编码清单进行存放，确定每个商品发布位置，准确的存放至所发布的位置的文件夹，以便后期使用时方便找到。 1-2、存放图片要求必须包括原图、设计好的psd格式两种格式图片，保存。 2、安全 2-1、电脑必需设有密码，除本部门人员知道，不得泄露，防止图片外泄。 2-2、在打开电脑离开电脑旁边时注销用户。 2-3、不允许任何非本部门人员，使用U盘等储存类物品对本部门人员电脑内容进行拷贝及操作。二.奖罚81、 工作原因不细心,造成损失,根据事态,20元-100元罚款.三.美工部流程1.拍照流程新品到货库房通知美工借货-拍照修图审核图片-运营计划上架时间-美工交图时间2.借货流程；借货人-申请借货明细及用途-归还时间-借货人签字3.店铺装修按照运营计划及部门计划制定装修风格，时间。 采购部工作职能 岗位职责：1 严格遵守公司的各项规章制度和有关规定，努力提高自身的业务水平，树立为生产服务的观点。2 负责对现有的供应商资料进行整理，归档，定期联系，建立供应商名册。并对供应商进行品质，交货期，价格，服务，信用等能力的评估，确保供应渠道畅通和安全。3 根据公司的运营需求，从系统中的采购申请单下推采购订单。82、并以传真或邮电的方式通知各家供应商，要求其对订单上的采购数量及交货日期等相关信息进行确认。待供应商确认回传公司后，需要对采购订单进行存档保存。如果供应商对订单的交货时间或数量等相关信息存在疑问，需要更改采购订单，在请示后，得到批准方可执行。4 采购订单如在执行期间需要变更，撤消，图纸更新时，必须和供应商及时沟通，确保供应商提供物料保证公司的需求。5 负责跟催采购订单的到货情况 临近交货期的前一个星期，要求供应商针对未交货的订单提供具体的交货安排，并把各家供应商的信息汇总成表，加注个人的看法，上交公司物料流通部门和生产部门。如果供应商不能按时交货的，则还需要供应商提供订单推迟交货的原因，和具体推83、迟交货的名称，数量和日期。6 负责物料的验收及入库 物料到达公司后，根据实际情况，可以直接入库的物料则下推入库单据；需要质检的物料，则下推请检单据，同时把物料放在待检区。并协助仓管员进行来料清点。如果物料数量或型号不对，及时和供应商联系，得到对方的确认。并修改相关单据。7 负责对质检不合格物料的处理 物料在质检部门检验不合格时，及时联系供应商。可以现场返工的，要求供应商尽快派人过来解决。必须退货的物料，及时退货，并要求供应商在最短的时间内提供后续的解决方案，在请示后，得到批准立即执行并进行跟踪。8 负责对生产不良品的处理，及时退、换货，确保公司的生产需求。特别是物料在生产过程中出现重大质量时，84、首先是与生产部门了解生产现状，再与质检部门了解出现问题的详情，然后与供应商联系如何保证生产的正常进行。9 采购订单完成后，负责和供应商对账，并要求供应商及时开票。收到发票后，把采购订单和入库单据整理好一并交给财务人员。10， 根据与供应商协商好的付款条件，要求财务人员及时把货款付给供应商。如果不能及时支付货款的，应该提前告知供应商情况和推迟的时间。11， 负责新的供应商的开发和培养 在平时生产不是很忙的时候，寻找新的供应商。对新的供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息：交货周期、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件、付款方式、是否提供票据、退换货条件、可否提供样品等。待确认后，进行物料85、的试样，做好试样产品跟踪表记录。试样成功后，则把相关的资料整理成册，以确保供应渠道的丰富和宽阔的选择范围。 12.采购过程及其他原因给公司造成损失,20元-100元罚q款.其他参考制度 13.部门之间协调.采购流程1.采购流程库房申请库存-总经理确认-签字-报采购-采购制作采购计划单-采购-到货时间-财务审核计划单-入库明细-领导审批-结款2.下架流程；采购填写申请-库房确认无库存-库房签字-运营审核-总经理签字-运营通知分销商，运营部，美工部、客服部-运营下架3.活动流程运营申报-活动产品明细-活动时间-计划销量-总经理审批运营报库房-申报采购数量-总经理审批-采购 结束语：（1） 本手册属内部资料，请注意妥善保存。 （2） 员工认真阅读，领会手册内容，严格按照手册制度执行； 本员工手册各项条款均为手册出版之日止，公司现行管理办法核心内容的汇总，随着公司的发展，各管理办法将有部分修改，以最新颁布的管理办法为准。 敬请认真阅读本手册，本手册于XX年6月6日修订而成，以后视实际情况的变化，人事行政部保留对其做出变动的权力。 XX汽车用品销售有限公司 年06月6日