1、文 件 名 称质 量 手 册主办部门：管理者代表批准： 审核： 制订：手 册 目 录序号章节名 称页 码1质量手册封面页12手册目录23第一章手册说明34第二章手册修订记录45第三章管理者承诺56第四章管理者代表任命书及权限67第五章顾客代表任命书及权限78第六章质量方针89第七章公司简介910第八章组织架构图1011第九章可持续改进的质量管理体系框图（过程方法）1112第十章顾客导向过程管理过程和支持过程的相互关系1213第十一章过程流程图1314第十二章主要过程描述1415第十三章条文要素、文件、职责对照表40 第一章 手册说明1 本手册按ISO/TS16949:2009的要求编写，适用于2、本公司质量体系。2 本手册是本公司质量系统的纲领性文件，系统地规定了本公司质量系统的构成内容及实施要求，是本公司实施质量管理的基本规章，属受控文件。3 本手册引用标准：3.1 ISO/TS16949:2009 质量管理体系标准；3.2 ISO9000:2005质量管理体系-基础和朮语;4 因本公司产品的设计及相关资料均由客户提供,设计更改由客户执行，故无产品的设计责任，所以删除第七章（ISO/TS 16949:2009 7.3部分条款）中有关产品设计和开发的相关内容，但过程开发不作删减；5 本体系的产品范围是五金冲压件制造、为模具研发与制造，目前外包过程为：热处理和电镀；6 本手册经总经理批准3、后生效，各部门须严格遵守和执行;第二章 手册修订记录手册修订状态章节修订状态章节页次修订内容生 效日 期制订者审核者批准者第三章 管理者承诺及颁布令为使本公司质量管理系统能有效执行, 本公司总经理代表管理层作以下承诺:1. 在公司内倡导以“客户为尊”的理念。2. 遵守相关法律法规，生产对社会有益的产品。3. 结合公司策略、制定质量方针及目标。4. 积极参与公司管理审查会议，评审各项会议数据。5. 提供建立、持续改进质量管理系统所需的资源。6. 评审产品实现过程和支持过程，确保过程有效。7. 我们将领导全体员工贯彻执行本质量管理手册，贯彻公司的质量方针和质量目标，以确保公司能够不断地向客户提供一4、流的产品及优质的服务，以满足客户的需求。颁 布 令 产品质量是企业生存与发展的重要保证，x实业有限公司x分公司质量管理手册（简称质量手册）是依据TS16949:2009技术规范的标准要求，并结合本厂实际生产和经营情况所编写的质量手册，它覆盖了TS16949:2009技术规范的所有要求、简述了本厂质量方针和质量目标，对工厂质量管理体系作了总体描述，是本厂长期遵循的质量管理体系文件，是进行质量管理和开展质量活动的法规和准则。现特予以批准发布。本手册自签核日起正式生效，请全厂各部门、单位和全体员工必须认真学习，深刻领会，并严格遵照执行！ 总 经 理（签章）_日期：x年06月01日x实业有限公司x分公5、司第四章 管理者代表任命书及权限遵照TS 16949:2009的技术规范,根据公司组织机构与职责的具体情况,本公司特任命 x 为公司管理者代表，行使如下权限：1. 确保按照TS 16949：2009技术规范要求建立、实施和保持质量管理体系；2. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进与需求；3. 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4. 负责工厂质量体系的日常事宜和与外部相关方的联络工作。请各部门全力支持协作！总 经 理（签章）_ 日期：c06月01日x实业有限公司x分公司第五章 顾客代表任命书及权限遵照ISO/TS 16949:2009的规定,根据公司组织机构与职责的具体情况,本公6、司特任命 x公司顾客代表，行使如下权限以确保满足顾客的要求：1. 按照顾客要求选择并确定相关产品的特殊特性,包括产品安全法规、适用功能以及装配要求,并督促满足顾客的要求；2. 按照顾客要求及公司的业务计划建立公司的质量目标；3. 确保满足顾客要求的人力资源（包括资格）以及相关的培训目标；4. 参与并评审质量管理体系，对不符合项或者客户抱怨评审其纠正和预防措施; 界定有关顾客产品变更的要求，并代表顾客督促这些要求的彻底执行；5. 各类品质活动中的参与并代表顾客的决策（如涉及到品质的各类放行、成本的降低等）。总 经 理（签章）_ 日期：x年06月01日x实业有限公司x分公司第六章 质 量 方 针为7、确保本公司营运策略方向之有效推行，特颁布以下公司的质量方针，且明确规定于质量管理手册中，以作为本公司全体人员共同遵守之信条： 打造卓越品质 , 超越顾客期望; 科学规范管理 , 追求持续改进；本公司质量方针内涵:我们承诺在追求卓越质量的过程中,以技术创新为根本.透过科学化、规范化之管理,并在整个过程实施持续改进,确保以优良的质量满足客户与法规之要求,使管理系统的运作能保持其适应性及有效性.而最终达成超越顾客期望之经营目标.总 经 理（签章）_日期：x年06月01日x实业有限公司x分公司第七章 公 司 简 介x实业有限公司x分公司，现有生产用地近72000多平方米。在职员工近700多人，拥有各类8、先进精密高速冲压设备近百台、精密加工数控车床、CNC加工中心、慢走丝等设备百余台套，数十台检验和试验设备，其中大部分属进口的先进的精密仪器，从而使我公司产品质量得到了可靠的保证。公司实行制度化结合人性化的管理，尊重知识、尊重人才、坚持团结协作、持续改进的发展理念，充分发挥员工的积极性、主动性和创造性，并采用先进技术和工艺进行生产控制，可在短时间内接受订单，安排生产，确保质量，按时交货，保证满足客户的期望和需要。我们始终秉承诚实守信、质量第一、互惠互利的经营理念，已与台湾、日本、本地的数十家客商有着友好、频繁的业务来往，今后，我公司将一如继往的，真诚与各支持厂家一道，同舟共济，共展鸿图。公司名称9、：x实业有限公司x分公司地 址：x董 事 长: 总 经 理: x邮 编: 电 话: 传 真: 网 址:第八章 公司组织结构图董事长:管理者代表总经理: 市场部副总经理：x人事文控行 政 部品质部物控部制造部冲压部生 产 部财务部工程部PMC采购物 控 部仓库注:当管理层有变更时,组织架构图将及时作更新.第九章 可持续改进的质量管理体系框符合法律法规顾客满意监控和测量装置的控制MSA,实验室管理采购 供方评价 采购信息及验证采购 供方评价 采购信息及验证设计和开发PPAP;PFMEA与顾客有关的过程产品要求 合同评审 顾客沟通产品实现的策划 市场框架 经营目标 企业战略7.产品实现持续改进 纠正10、措施 预防措施数据分析 顾客满意产品符合性 过程趋势 预防不合格品控制评审与处置监控和测量顾客满意内审 过程与产品的监控测量工作环境策划与监控基础设施人力资源确定需求进行培训资源提供、策划8.测量、分析和改进6.资源管理管理评审职责权限与沟通策划质量目标和质量体系策划质量方针以顾客为关注焦点管理承诺建立、实施质量管理体系并持续改进5.管理职责可持续改进的质量管理体系框图法律法规需求顾客期望图释: 信息传递的流程 增值活动第十章 顾客导向过程、管理过程和支持过程的相互关系图 S1、S2 S3、S4S5、S6S7、S8S9、S10S11、S12S13S1、S2S3、S4S5、S6S7、S8S9、S11、10S11、S12S13C5C2S1、S2 S3、S4S5、S6S7、S8S9、S10S11、S12S13S1、S2S3、S4S5、S6S7、S8S9、S10S11、S12S13S1、S2S3、S4S5、S6S7、S8S9、S10S11、S12S13顾客满意顾客导向过程管 理 过 程C6C4C3制造、成本、交期、服务C2 C1开发顾客要求M1、M2、M3、M4、M5、M6、M7S1、S3S4、S5S6、S8S10、S11S12S1、S2S4、S5S6、S7S8、S9S12管理过程方针目标职责权限内审管理评审业务计划不良成本持续改进M1M2M3M4M5M6M7项目顾客导向过程COP合同评审过程设12、计与开发产品/过程变更过程控制交付客户反馈C1C2C3C4C5C6支持过程SOP业务计划S1XXXXXX文件管理S2XXXXX工厂环境管理S3XXXXX设备管理S4XXXXXX工装管理S5XXXXXX人力资源管理S6XXXXXX信息管理S7XXXXX采购管理S8XXXXXX监视和测量管理S9XXXXX标识与追溯管理S10XXXXX不合格品管理S11X XXXX仓储管理S12XXXXXX测量、分析与改善S13XXXX第十一章 过程流程图:标识和追溯S10M7持续改进组 织M4管理评审内审M3M2职责权限M1方针目标M5业务计划顾客要求顾客反馈C6产品和过程更改管理C3过程设计开发C2C1合同评审13、接获订单C4过程控制C5交付采购管理/信自成管S8/S7设备/工装/工作环境管理S3/S4/S5不合格管理S11/测量分析与改善S13监视和测量S9仓储管理S12标识和可溯性S10人力管理S6文件和资料管理S2客户导向管理过程支持过程第十二章 主要过程描述12.1、文件管理（S2）输入：a. TS16949的要求；b. 外部和内部活动要求新建或修订；c. 新项目导致的更改；d. 管理体系的应用；e. 持续改进的要求;12.1.2输出：a手册、程序文件、作业指导书的批准、发行和应用；b外来文件的审查和发行及应用；c记录保存。过程描述:本文件的管理过程规定了文件的建立、批准、分发、更改及销毁过程。14、12.1.4相关文件:文件与资料管制程序顾客+相关方各职能部门 操作的组织的ISO9001：2008ISO/TS16949：2009记录和表格作业指导书/标准书程 序文件的阶层管理:1、 质量体系的范围2、 形成的文件及引用文件3、 过程之间的相互关系4、 描述公司经营方针、策略组织机构及职责手册描述公司内的工作方法及所有程序谁做？做什么？何时做？描述所有活动的作业方法和意图的说明性文件文件主要描述：如何做？相关职能部门、岗位及人员如实记录并为所有活动提供客观证据各职能部门12.1.6 绩效指标： 文件发放的及时率；12.2、业务计划（S1、M5）输入：a、 产品市场定位及经营策略；b、 客户15、期望及相关要求；c、 市场研究；d、 竞争对手及同行业标竿；e、 过程绩效；f、 客户及内部满意度。输出:经营计划和目标；持续改进计划。过程描述:根据我们的顾客、股东、员工的期望，以及我们在同行业的地位和表现，并对市场及竞争对手的分析，由最高管理者书面定义公司的方针、经营目标及策略，并制定相应的计划，并定期评估其达成情况。相关文件： / ；12.2.5绩效指标：绩效指标达成率;过程描述流程图：总经理业务部制造部品质部行政部财务部经营策略持续改进业务计划市场研究市场定位过程绩效同行业标竿顾客满意人才策略内部满意财务状况12.3、工作环境管理（S3）输入：a.产品质量的要求；b.作业安全与健康的需16、要；c.公司形象。输出：符合相关方要求及安全、清洁的作业场所。过程描述：描述了为满足产品质量和作业人员的安全与健康的要求，以及作业场所的规划、实施和检查等相关活动；相关文件：制程管制程序设备设施管理规定5S管理办法12.3.5 绩效指标: 5S检查不符合项整改完成率;12.4、设备管理（S4）输入：a. 设施设备的策划；b.控制计划（CP）；c.先期质量策划（APQP）。输出:满足规划要求的生产能力过程描述:描述生产设备的策划和需求的确定，以及审批、订购、验收、日常及定期维护和保养、以及故障处理及报废过程；并对关键设备的效率进行衡量。相关文件：设备设施管理规定;产品质量先期策划和控制程序;1217、.4.5 绩效指标: 设备稼动率；12.5、工装管理（S5）输入:a. 新订单/营业情报；b.顾客规范和图纸；c.以往类似的模具资料及相关经验；d.法律法规的要求；e.过程设计。12.5.2输出：符合客户要求的模/治具/夹具12.5.3过程描述：全面描述了生产用模具及夹治具的设计、制造、验证、确认验收及变更管理、维护、保养、标识、修理及废弃的全过程。相关文件:设备设施管理规定工装模具管理程序 12.5.5 绩效指标： 模具的一次合格率；客户资讯/要求12.5.6过程流程图：客户业务部工程部模具课制造部品质部资材部正式P/O客户确认正式情报确认PPAP客户资讯/要求正式报价报价依赖非正式营业情报18、客户资讯/要求认定报价（工程报设计费用、模具报材料及加工费用，制造报加工费用/工时）试 产PPAP;DFMEA设计验证量 产试 产设计评审模具制造模具材料采购寿命管理保养及维修试作供应商选择原材料采购12.6、人力资源管理（S6）输入：a.公司的发展需要；b.业务计划；c.新技术及新工艺导入；d.人员的能力和工作绩效；e.法律法规的要求。12.6.2输出：a.组织机构与职责b.岗位说明书c.培训计划d.合格的人力资源e.人员流动率f.培训及考核记录过程描述：（1）人员需求的确定；（2）岗位（含特殊岗位）能力的确认；（3）招聘；（4）岗前培训、在职培训、转岗培训、新技术、新工艺培训的培训计划的制19、定与实施；（5）员工激励与授权；（6）内部信息交流；（7）评估并识别工种风险等过程。相关文件：人力资源管理程序绩效指标：人员流动率12.7、信息管理（S7）输入：a.外部信息：法规的要求、产品信息及客户信息、供方的资讯等；b.内部信息。输出：相关方要求的满足相关文件:信息交流管制程序过程描述：本过程描述了内外部信息的传递和处理过程。绩效指标：客户投诉回复率；12.7.6过程流程图：行政部制造部物控部品质部业务部行政部财务部集团内部供方资讯客户信息品质部总经理资材部资材部业务部行政部政府部门12.8、采购管理（S8）输入：a.物料需求计划；b.客户P/O及相关要求；c.法规要求。输出：a.合格的20、供应商；b.满足TS16949：2009要求；c.确保交期、质量、成本、数量的采购产品或物料的交付。过程描述:本过程描述供应商选择、评估与体系开发及供货业绩等过程的管理。相关文件:采购控制程序绩效指标：材料纳入的准时率来料批合格率12.9、监控和测量管理（S9）输入：a. 控制计划（CP）；b. 产品质量控制要求；c. 先期质量策划。输出：a. 检查报告；b. 符合要求的量测系统。过程描述:本过程描述了对产品所有要求和符合性进行量测，以提供产品符合要求证据，并对测量室及相关监控和测量装置进行维护、保养、校准、标识及变差控制等过程的管理，并对内部及外部测量室进行相应管理相关文件：测量系统分析控制21、程序检测设备管制程序绩效指标：仪器按计划校准率12.10、标识和可追溯性管理（S10）输入：a、顾客的规范和要求；b、外部供应品（含客户财产）的接收。输出：a、具有唯一标识的产品；b、受控标识方法；c、具有可追溯性。过程描述：以适当的方法（颜色标示，区域标示，标牌标示，标记标示、标签等）在生产和服务运行的所有阶段对产品和物料进行标识，以使产品质量的形成过程及状况能得到有效记录，同时确保产品能有效鉴别其检验状态，并在有需要时可识别出具体产品的来源及其生产过程。相关文件：标识和可追溯性控制程序客户服务管制程序绩效指标：标识错误次数；12.11、不合格品管理（S11）输入：a、判定的不合格品；b、可22、疑状态的产品。输出：a、 不合格产品的及时、有效处理；b、 纠正和预防措施；c、 不合格现象得到有效控制。过程描述：本过程定义可疑产品、不合格产品的处理规则，并进行原因分析，采取纠正措施、解决品质问题，防止不合格现象再次发生。相关文件：不合格品控制程序改进、纠正与预防措施控制程序绩效指标：工程内不合格率；12.12、仓储管理（S12）输入：a. 物料需求计划；b. 原材料；c. 产品及品质要求；d. 生产计划；e. 顾客要求。输出:a. 及时、准确提供合格的物料及产品；b. 优化的库存。过程描述：描述从材料入库到产品交付期间，为确保材料及产品品质符合要求所采取的一系列控制活动的过程。相关文件：23、仓储管制程序绩效批标： 账与实物相符达成率 12.13、测量、分析与改善（S13）输入：a 客户满意度；b 客户抱怨:内部审核、第二方和第三方审核结果；c 过程绩效的审核计划；d 产品的符合性。输出：a 顾客（含内部顾客）满意度监控和测量的综合结果；b 符合ISO/TS16949要求的管理体系；c 工厂运作绩效评估结果；d 统计技术的应用；e 纠正与预防措施。过程描述：此过程描述对各部门绩效、管理体系的有效性和顾客满意度进行监控和测量的方法，以及所应用的统计技术，并针对具体情况采取相应的纠正和预防措施，使体系得以持续改进。相关文件：检测设备管制程序改进、纠正与预防措施控制程序内部审核控制程序统24、计资料分析控制程序绩效指标：CPK；12.14、合同评审（C1）输入：a.客户要求；b.法规要求；c.工厂的产能、技术、品质、设备等的能力；d.其它附加要求及隐含要求。输出：理解并满足客户要求过程描述：描述对客户及产品相关要求进行确认、评审的方法，以及对产品制造可行性进行分析的过程。相关文件：客户服务控制程序12.14.5 绩效指标： 评审及时率；12.15、过程开发与设计（C2）输入：a. 客户的要求、图纸或样品；b. 生产率、过程能力、成本目标；c. 以住的开发经验。输出:在客户要求的交期内将客户满意的产品交付客户。过程描述：本过程描述从客户要求的策划到产品交付的所有活动过程，由过程设计和25、开发作为基础，综合考虑客户交期，品质、技术及资源配置情况，使各职能部门顺利准备和组织生产，并结合了SPC、5S、管理看板等管理，并展开持续改进，设立相应的应急计划，以免影响向顾客的正常交付。相关文件：产品质量先期策划控制程序新产品开发控制程序应急响应与安全管制绩效指标：样品提交一次合格率12.16、产品/过程更改管理（C3）输入：a.客户更改指示b.更改的请求c.法律、法规的要求;输出：a、交付已更改的产品，或从已更改的过程中生产的产品b、更改的确认（初始样品或过程资格认可）过程描述：基于所有内部管理活动、顾客以及外部相关部门的更改要求，对产品质量、物流、安全、环境和生产力的进行改进的措施，在26、提交管理层或客户批准后，由相关部门对产品/过程进行更改。相关文件：/12.16.5 绩效指标： 产品开发进度按时完成率(包括更改)；12.17、过程控制（C4）输入：a. 客户要求；b. 特殊特性。输出:a. 稳定的生产过程；b. 生产成本的控制。过程描述：本过程描述如何对特殊特性进行控制，并使用SPC对过程稳定性进行控制，确保产品质量、过程绩效、成本等，并得以持续改进。相关文件:SPC管制程序不良品质成本管制程序绩效指标：CPK品质不良成本损失率12.18、交付（C5）输入：a、客户P/O的纳期及交付要求b、出货指示输出：a . 按客户要求纳期、交付方式准确交付合格的产品b. 货款的回收过程27、描述：本过程主要描述了产品的储存防护及搬运及运输过程的管理，及客户纳期的管理，确保及时、准确的交付合格的产品给客户,并按照合约收回货款的过程；相关文件： 客户服务管制程序 生产计划控制程序绩效指标：交期达成率12.19、顾客反馈（C6）输入：a、顾客或外部机构投诉；b、客户期望及相关要求；c、客户及内部满意度。输出：a、已证实为有效的纠正措施计划；b、用于可比案例的预防措施。过程描述：通过问题描述，控制，原因分析，纠正措施、预防措施等方法，并确认其有效性，以达到根除不合格的原因和防止不合格再发生的目的。相关文件：改进、纠正与预防措施控制程序客户服务管制程序绩效指标：客户满意度12.20、方针目28、标（M1）输入：a.业务计划；b.持续改进；c.顾客期望。输出：达成目标过程描述：本过程描述方针、目标的建立、实施、测量和持续改进过程；相关文件：质量目标管制计划绩效指标：绩效指标的达成率12.21、职责、权限（M2）输入：a.组织内部管理的需要；b.管理体系的要求。输出：岗位职责组织机构过程描述：描述公司的组织机构及各职能部门各岗位的职责和权限相关文件：岗位说明书12.21.5绩效指标： 各岗位说明书完整率12.22、内部审核(M3)输入：a.持续改进的需要b.ISO16949：2009标准的要求输出：符合ISO/TS16949：2009标准要求的管理体系过程描述：本过程描述内审计划的制订、29、内审员的资格确认、内审小组成立、内审工作的开展及总结，以及内审不符合项的改善及效果确认的全过程，具体参见过程流程图。相关文件：内部审核控制程序绩效指标：外部审核的不符合项数12.22.6过程流程图：管理代表企划部内审小组品质部制造部工程部行政部资材部业务部财务部成立内审小组年度内部审核计划末次会议审核报告末次会议审核实施计划跟踪验证首次会议实施审核12.23、管理评审(M4)输入：a. 审核结果；b. 顾客反馈；c. 过程业绩和产品的符合性；d. 预防和纠正措施的状况；e. 以往管理评审的跟踪措施；f. 可能影响质量管理体系的变更；g. 改进的建议。输出：a.质量管理体系及其过程有效性的改进；30、b.与顾客要求有关的产品的改进；c.资源需求。过程描述：本过程描述评审计划的制订、评审人员的资格确认、评审小组的成立、评审工作（应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要）的开展及总结，以及评审不符合项的改善及效果确认的全过程，相关文件：管理评审控制程序12.23.5 绩效指标：管理评审的全面性； 12.24、不良品质成本(M6)输入：a. 内部品质成本b. 外部品质成本输出：最低的不良品质成本过程描述：描述品质成本相关会计科目的设置、数据的统计、分析、提供改善的依据，并降低不良品质成本的全过程。相关文件：不良品质成本控制程序12.24.5绩效指标：品质不良成本12.25、持续改进(M7)输31、入：a、 质量方针；b、 质量目标；c、 审核结果；d、 数据分析；e、 纠正与预防措施；f、 管理评审。输出：公司经营绩效的提升过程描述：描述对各过程相关资料的分析，并采取相应改进措施，不断提高运作绩效的过程。相关文件：改进、纠正与预防措施控制程序绩效指标：客户满意度第十三章 条文要素、体系文件对照表1/2对应的文件名及编号质量管理系统要素文 件 编 号文 件 名 称对应过程4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求MZX-QM-K-00质量手册M5/M1/M2MZX-QP-K-00文件与资料管制程序S25管理职责5.1管理承诺MZX-QM-K-00质量手册M5/M1/M25.2以顾客为关注焦32、点MZX-QP-S-00客户服务管制程序C5MZX-QP-S-01订单管制程序C15.3质量方针MZX-QM-K-00质量手册M5/M1/M25.4策划MZX-QM-K-00质量手册5.5职责、权限和沟通MZX-QP-K-02内部沟通管制程序S75.6管理评审MZX-QP-K-03管理评审管制程序M46资源管理6.1资源的提供MZX-QP-A-00人力资源管制程序S66.2人力资源6.3基础设施MZX-MAI-017设备设施管理规定S3MZX-MAI-012应急与安全管制程序C46.4工作环境MZX-MAI-0155S管理办法S37产品实现7.1产品实现的策划MZX-QP-R-00模具开发及工33、程变更管制程序C3MZX-QP-R-01产品基本资料管制程序S27.2与顾客有关的过程MZX-QP-S-00客户服务管制程序C5MZX-QP-S-01订单管制程序C1MZX-QP-R-01产品基本资料管制程序C27.3过程设计和开发MZX-QP-R-00模具开发及工程变更管制程序C3MZX-QP-R-02样板制作管制程序S2MZX-QP-R-03PPAP生产件批准程序C3MZX-QP-R-04APQP产品质量先期策划控制程序C1MZX-QP-R-05FMEA失效模式管制程序第十三章 条文要素、体系文件对照表2/2职责部门质量管理系统要素文件编号文件名称对应过程7.4采购MZX-QP-W-00采34、购管制程序 S87.5生产和服务提供MZX-QP-W-03生产计划管制程序C4MZX-QP-P-00制程管制程序C4MZX-QP-W-04仓诸管制程序S12MZX-QP-Q-00标识与可追溯管制程序S10MZX-QP-P-01工装模具管制程序S57.6监视和测量设备的控制MZX-QP-Q-01检测设备管制程序S4MZX-QP-Q-09MSA测量系统分析管制程序S98测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量MZX-QP-Q-02检验与测试管制程序S9MZX-QP-K-04内部质量审核管制程序M3MZX-QP-S-02客户服务管制程序C1MZX-QP-Q-08SPC控制计划C48.3不合格品控制35、MZX-QP-Q-03不合格品管制控制程序S118.4资料分析 MZX-QP-Q-04统计资料分析管制程序M7MZX-QP-Q-07不良品质成本管制程序M68.5改进MZX-QP-Q-05纠正、改进与预防持续管制程序M7 第十五章 质量管理要素及职能分配表 职责部门质量管理系统要素总经理管理者代表业务部工程部生管课采购课仓管课制造部品管部行政部财务部4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量设备的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析 8.5改进表示该要素的主办责任部门和人员; 表示要素的协助职能部门和人员;